MANUAL DE ORIENTAÇÃO
PARA A REDE DE PRESTADORES
GUIA DE OUTRAS DESPESAS
Recife/2007
Outras Despesas
Finalidade
A Guia de Outras Despesas tem a finalidade de ser utilizada nos casos de apresentação do faturamento em
papel, como instrumento de continuidade e complemento de folhas. Esta guia estará sempre ligada a uma guia
principal (Guia de SP/SADT ou Guia de Resumo de Internação), não existindo por si só. É utilizado para
discriminação de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas diversas, não informadas na guia principal.
Preenchimento dos Campos da Guia
Descreveremos todas as instruções necessárias ao preenchimento dos campos a serem informados pelo
Prestador, listados em ordem numérica, de acordo com a guia a que se refere.
Campo:
1.
Registro da ANS: Refere-se ao registro da operadora na ANS, este campo já vem pré-impresso no formulário.
2.
Nº da Guia Referenciada: Preencha este campo com o número da referenciada (SP/SADT ou Solicitação e
(campo obrigatório)
Internação).
3.
Código na Operadora /CNPJ /CPF: Informe o CNPJ (se pessoa jurídica), CPF (se pessoa física) do
Prestador.
(campo obrigatório)
4.
Nome do Contratado: Preencha com o nome do Prestador credenciado à Fachesf.
5.
Código CNES: Preencha com o código do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde) do
Prestador.
6.
Código da Despesa (CD): Preencha com o código correspondente a natureza da despesa. (campo obrigatório)
(campo obrigatório)
1 – Gases Medicinais ; 2 – Medicamento ; 3 – Material; 4 – Taxas Diversas; 5 – Diárias;
6 – Aluguéis.
7.
Data: Preencha com a data de realização do atendimento, no formato DD/MM/AA. (campo obrigatório)
8.
Hora Inicial: Preencha com o horário inicial do procedimento.
9.
Hora Final: Preencha com o horário final do procedimento.
10. Tabela: Preencha com o código da tabela acordada (CIEFAS, CBHPM e etc) para descrever o procedimento
realizado, utilizando os códigos constantes na Tabela de Domínio 1.5. (campo obrigatório)
11. Código do Item: Preencha com o código do procedimento/despesa realizada.
12. Descrição: Campo para descrição do procedimento/despesas realizadas.
(campo obrigatório)
(campo obrigatório)
13. Quantidade: Informe a quantidade realizada do procedimento/despesa apresentada.
(campo obrigatório)
14. % Redução /Acréscimo: Informe o % de redução ou acréscimo sob o valor da despesa realizada.
15. Valor Unitário: Preencha com o valor unitário em real (R$) de cada despesa.
16. Valor Total: Preencha com o valor total em real (R$) da despesa considerando a quantidade executada.
(campo obrigatório)
17. Total de Gases Medicinais: Preencha com o valor final dos gases medicinais, considerando o somatório do
campo “valor total”. (campo obrigatório)
18. Total de Medicamentos: Preencha com o valor final de medicamentos, considerando o somatório do campo
“valor total”. (campo obrigatório)
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19. Total de Materiais: Preencha com o valor final de materiais, considerando o somatório do campo “valor
total”. (campo obrigatório)
20. Total de Taxas Diversas: Preencha com o valor de taxas diversas, considerando o somatório do campo “valor
total”. (campo obrigatório)
21. Total de Diárias: Preencha com o valor final de diárias, considerando o somatório do campo valor total.
(campo obrigatório)
22. Total de Aluguéis: Preencha com o valor final de aluguéis, considerando o somatório do campo “valor total”.
(campo obrigatório)
23. Total Geral: Preencha com o valor total desta cobrança, considerando o somatório do campo “valor total”.
(campo obrigatório)
OBS:
1) É imprescindível o preenchimento dos campos marcados como obrigatórios. O não preenchimento resultará na
devolução da guia.
2) Obrigatoriamente a guia de outras despesas deve acompanhar a guia de SP/SADT ou Guia de Resumo de
Internação.
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