Divulgação de
Resultados 2010
Vila Nova de Gaia,
31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
1Mar07
SPA
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
31Dez10
Entidade Pública Empresarial
Divulgação de Resultados 2010
• Área de Influência e Perfil Assistencial
• Actividade Assistencial
– Internamento
– Cirurgia
– Consulta Externa
– Urgência
– Hospital de Dia
– Acessibilidade
• Indicadores Económico-Financeiros
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
PERFIL ASSISTENCIAL
E ÁREA DE INFLUÊNCIA
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
CIRURGIA GERAL
REUMATOLOGIA
ORTOPEDIA
DOENÇAS INFECCIOSAS
ANESTESIOLOGIA
DERMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
CARDIOLOGIA
PNEUMOLOGIA
CIRURGIA CARDIOTORÁCICA
ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
ANATOMIA PATOLÓGICA
IMUNOALERGOLOGIA
UROLOGIA
IMAGIOLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCIRURGIA
ONCOLOGIA MÉDICA
CIRURGIA PLÁSTICA/MAXILOFACIAL
IMUNOHEMOTERAPIA
PSIQUIATRIA
ESTOMATOLOGIA
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
HEMATOLOGIA CLÍNICA
GASTRENTEROLOGIA
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
PEDIATRIA MÉDICA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
URG. INTENSIVISMO
NEUROLOGIA
MCDTS
OTORRINOLARINGOLOGIA
MULHER E CRIANÇA
MEDICINA
ENDOCRINOLOGIA
CIRURGIA
MEDICINA INTERNA
TÓRAX E CIRCULAÇÃO
Perfil Assistencial
PATOLOGIA CLÍNICA
URGÊNCIA GERAL POLIVALENTE
URGÊNCIA PEDIÁTRICA
CUIDADOS
INTENSIVOS POLIVALENTES
Divulgação de Resultados 2010
Área de Influência
3.ª Linha
1,6 milhões
habitantes
(40% R.Norte)
Cirurgia
Cardiotorácica;
Cardiologia de
Intervenção
1.ª Linha
350 mil habitantes
Todas as
especialidades
2.ª Linha
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
700 mil habitantes
Neurocirurgia; Cirurgia
Plástica/Maxilo-facial;
Cirurgia Vascular; …
Divulgação de Resultados 2010
População Coberta (1.ª e 2.ª Linhas)
Pop.Residente (INE)
30.649
57.511
70.171
71.365
2006
30.065
57.730
69.996
71.322
2007
29.481
57.983
69.785
71.210
2008
28.866
58.205
69.626
71.075
2009
0
50.000
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
100.000
145.247
307.444
Espinho
Ovar
146.347
310.086
Outros
Ol.Azeméis
S.M.Feira
147.406
312.742
148.449
150.000
200.000
315.382
250.000
300.000
350.000
V.N.Gaia
Divulgação de Resultados 2010
Estrutura Etária
Pop.Residente, 2009 (INE)
60.648
mais de 64 anos
44.954
204.381
196.137
38.875
51.823
15-24 anos
40.487
0-14 anos
54.298
Mulheres
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
25-64 anos
Homens
Divulgação de Resultados 2010
Índice de Envelhecimento
2006
2007
Região
Norte
93,3
96,4
99,3
102,6
114,2
116,2
118,1
120,3
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2009
Gaia/
Espinho
88,3
91,7
95,0
98,7
2008
Continente
Pop.Residente >65 anos / <14 anos (INE)
Divulgação de Resultados 2010
ACTIVIDADE ASSISTENCIAL
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Actividade de Internamento
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
588
588
539
531
540
21.846
21.931
21.177
21.028
21.848
37,2
37,3
39,3
39,7
40,5
6,6
7,0
7,1
7,4
7,3
65,4%
67,3%
74,7%
80,7%
82,9%
Internamento
N.º de Camas
Doentes Saídos
Doentes por Cama
Demora Média
Taxa de Ocupação
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Internamento
Doentes Saídos (sem transferências internas)
40,5
30.000
39,3
39,7
25.000
20.000
21.846
21.931
37,2
37,3
2006
2007
21.177
21.028
2008
2009
21.848
15.000
10.000
5.000
0
Doentes Saídos
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Doentes por Cama
2010
Divulgação de Resultados 2010
Internamento
Demora Média e Taxa de Ocupação
7,0
7,1
7,4
7,3
80,7%
82,9%
2009
2010
6,6
74,7%
65,4%
67,3%
2006
2007
2008
Demora Média (dias)
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Taxa de Ocupação
Divulgação de Resultados 2010
Actividade Cirúrgica
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
9.290
10.243
16.845
16.975
18.251
Cirurgia Convencional (GDH)
4.575
4.255
7.208
6.557
6.971
Cirurgia Ambulatório (GDH)
2.043
3.191
6.469
7.099
7.938
Taxa Ambulatorização (GDH)
30,9%
42,9%
47,3%
52,0%
53,2%
N.º Doentes Entrados
14.761
17.446
18.195
20.747
22.041
8.084
7.290
7.105
8.251
7.050
Cirurgias
N.º Total Doentes (GDH)
Lista de Espera Cirúrgica
Mediana Tempo de Espera
>6 meses
3,9 meses
(GDH) Nº de doentes equivalentes medidos em Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH)
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
3,5 meses
3,7 meses
3,5 meses
Divulgação de Resultados 2010
Actividade Cirúrgica
N.º Doentes Operados (medidos em GDHs)
20.000
17.500
8,6%
8,8%
8,2%
15.000
6.469
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
7.099
7.938
5,8%
5,3%
2.043
3.191
2.672
2.797
4.575
4.255
2006
2007
3.168
3.319
3.342
7.208
6.557
6.971
2008
2009
2010
0
Convencional
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Urgentes
Ambulatório
peso na Região
Divulgação de Resultados 2010
Actividade Cirúrgica
N.º Doentes Operados
(medidos em GDHs)
18.000
52,0%
53,2%
47,3%
42,9%
15.000
12.000
30,9%
6.469
7.099
7.938
9.000
6.000
3.000
2.043
3.191
4.575
4.255
2006
2007
7.208
6.557
6.971
2009
2010
0
Convencional
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
Ambulatório
Taxa de Ambulatorização
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
Actividade Cirúrgica
N.º Doentes
18.000
15.731
15.000
12.885
3,9
12.000
9.000
9.280
8.084
13.714
3,5
14.389
3,7
3,5
8.251
7.290
7.105
7.050
6.000
3.000
0
2006
Operados Programado
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
Em Lista de Espera
2009
Mediana T.Espera (meses)
2010
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
Actividade de Consultas Externas
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
299.951
339.225
366.116
405.058
429.995
1.185
1.357
1.464
1.620
1.720
N.º Primeiras Consultas
63.922
80.736
94.458
109.973
126.152
% Primeiras Consultas
21,3%
23,8%
25,8%
27,1%
29,3%
N.º Pedidos Entrados (P1)
39.536
50.381
62.247
71.810
78.478
66%
58%
70%
76%
22.948
29.706
27.481
25.932
Consultas
N.º Consultas Médicas
N.º Consultas Médicas / Dia
Taxa de Resolução (*)
Lista de Espera de Consultas
Mediana Tempo de Espera
nd
21.489
nd
(*) Doentes saídos da lista de espera/Lista de espera inicial + Pedidos entrados
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
nd
nd
3,4 meses 2,6 meses
Divulgação de Resultados 2010
Consultas Externas
Evolução das Primeiras Consultas Médicas
429.995
450.000
405.286
400.000
366.116
339.225
350.000
300.000
10,1%
9,9%
299.951
9,6%
9,3%
9,4%
9,2%
250.000
10,6%
10,4%
200.000
8,6%
150.000
100.000
7,9%
63.922
80.736
94.458
110.196
126.152
50.000
0
2006
Consultas Médicas
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
Primeiras Consultas
2009
peso na região
2010
(em primeiras)
Divulgação de Resultados 2010
Consultas Externas
Evolução das Primeiras Consultas Médicas
429.995
450.000
405.286
400.000
366.116
300.000
299.951
27,2%
25,8%
250.000
23,8%
200.000
150.000
100.000
29,3%
339.225
350.000
21,3%
63.922
80.736
94.458
110.196
126.152
50.000
0
2006
Consultas Médicas
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
Primeiras Consultas
2009
% Primeiras Consultas
2010
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
Consultas Externas
Total de Consultas
140.000
120.000
126.152
100.000
65,6%
80.000
60.000
80.736
94.458
58,3%
110.196
70,2%
71.810
63.922
76,6%
78.478
62.247
50.381
40.000
39.536
20.000
0
2006
2007
Primeiras Consultas
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
Pedidos Entrados
2009
2010
Taxa de Resolução
Divulgação de Resultados 2010
Actividade de Urgência
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
N.º Total de Atendimentos
220.296
200.241
172.403
180.629
181.380
- Geral Polivalente (*)
164.594
144.572
116.776
122.509
123.240
- Obstetrícia
13.114
13.889
14.033
13.625
14.282
- Pediatria
42.588
41.780
41.594
44.495
43.858
604
549
472
495
497
Urgência
Média Diária Atendimentos
(*) Inclui Serviço de Urgência Básica em Espinho até 30 de Novembro de 2007
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Urgência
Total de Atendimentos
250.000
220.296
200.241
200.000
172.403
604
180.629
181.380
495
497
2009
Média Diária
2010
549
150.000
472
100.000
50.000
0
2006
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
Total
2008
Divulgação de Resultados 2010
Urgência
Ratio Atendimentos de Urgência por 1000 Habitantes
250.000
220.296
200.000
652
200.241
172.403
150.000
180.629
181.380
589
100.000
525
524
504
50.000
0
2006
2007
N.º Atendimentos Urgência
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
2009
ratio/mil habitantes
2010
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
Actividade de Hospital de Dia
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
34.935
36.739
38.832
38.735
42.638
38
38
50
50
50
919
967
777
775
853
7.565
7.463
9.434
10.453
9.034
4,6
4,9
4,1
3,7
4,7
Hospital de Dia
N.º de Sessões
N.º de Postos
Sessões por Posto
N.º Doentes Tratados
Sessões por Doente
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Hospital de Dia
Total de Sessões
45.000
42.638
40.000
35.000
30.000
38.832
36.739
34.935
38.735
4,9
4,6
4,7
25.000
4,1
3,7
20.000
15.000
10.000
7.565
7.463
9.434
10.453
9.034
5.000
0
2006
2007
Total de Sessões
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
Doentes Tratados
2009
2010
Sessões por Doente
Divulgação de Resultados 2010
Acessibilidade
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
N.º Atendimentos Urgência
220.314
200.241
172.403
180.629
181.380
Média Diária Atendimentos
604
549
472
495
497
N.º Consultas Médicas
299.951
339.225
366.116
405.058
429.995
N.º Consultas / Dia Útil
1185
1357
1464
1621
1720
1,4
1,7
2,1
2,2
2,4
N.º Habitantes (1.ª Linha)
338.083
340.151
342.223
344.248
346.300
Atendimentos / 1000 hab.
1539
1586
1574
1702
1766
Actividade de Ambulatório
Ratio Consultas/Urgências
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Acessibilidade
Evolução do Ratio Consultas / Urgências
429.995
450.000
405.286
400.000
366.116
339.225
350.000
300.000
250.000
200.000
299.951
220.314
1,4
1,7
1,5
200.241
2,1
1,7
2,2
1,8
2,4
1,9
172.403
180.629
181.380
2008
2009
2010
150.000
100.000
50.000
0
2006
Consultas Médicas
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
Atendimentos Urgência
Consultas/Urgências
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
Acessibilidade
Evolução do Atendimento (1.ª Linha: Gaia + Espinho)
585.915
600.000
520.265
539.466
611.375
538.519
1765
500.000
1702
400.000
338.083
340.151
342.223
344.248
346.300
2009
2010
300.000
1586
200.000
1574
1539
100.000
0
2006
Consultas + Urgências
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
N.º Habitantes (1.ª Linha)
ratio/mil habitantes
ARSn
Divulgação de Resultados 2010
INDICADORES ECONÓMICOFINANCEIROS
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Situação Patrimonial
Milhares de Euros
Indicadores
2007
2008
2009
2010
Fundo Patrimonial
38.132
49.380
62.306
65.035
Capital Estatutário
22.758
34.767
47.082
49.582
Reservas e Resultados Transitados
15.374
14.613
15.224
15.453
48.035
56.055
55.608
62.880
-
-
-
120
Dívidas a Terceiros – Curto Prazo (*)
32.014
35.991
32.953
40.785
Acréscimos de Custos e Proveitos Diferidos
16.021
20.064
22.655
21.975
86.167
105.435
117.914
123.927
33.321
40.796
52.933
60.430
2.910
3.688
3.627
4.163
Dívidas de Terceiros – Curto Prazo
20.879
26.253
33.158
22.935
Títulos Negociáveis, Depósitos e Caixa
11.169
15.283
9.158
2.506
Acréscimos de Proveitos e Custos Diferidos (*)
17.888
19.415
19.038
37.881
2.944
9.233
12.990
-11.181
Passivo
Provisões para Riscos e Encargos
Activo
Imobilizado Líquidos
Existências
Fundo de Maneio
(*) Sem Adiantamentos de Clientes e Acréscimos de Proveitos SNS
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Rácios Patrimoniais
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
2007
Autonomia Financeira
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
Solvabilidade
2009
2010
Liquidez Geral
Liquidez Reduzida
Divulgação de Resultados 2010
Conta de Resultados
Indicadores
Milhares de Euros
2006
2007
2008
2009
2010
Contrato-programa SNS
121.549
127.828
133.863
138.543
153.102
Incentivos Institucionais
-
-
2.427
4.795
5.921
22.880
18.024
16.510
18.663
7.846
Custo Merc. Vend. e Matérias Consumidas
41.270
43.485
44.663
46.878
48.171
Fornecimentos e Serviços Externos
16.894
16.021
16.099
17.894
18.217
Custos com Pessoal
80.847
82.274
84.736
88.652
91.251
6.133
6.703
7.096
7.854
8.716
10.050
1.330
75
-36
-54
Resultado de Exploração (EBIT)
-10.765
-3.961
131
759
568
Resultados Antes de Impostos
-10.430
-3.579
535
805
468
-4.920
2.543
7.035
8.463
9.084
Proveitos de Exploração
Outros Proveitos
Custos de Exploração
Outros Custos
Custos Extraordinários Líquidos
Cash Flow Operacional (EBITDA)
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Divulgação de Resultados 2010
Proveitos Operacionais
milhares de euros
162.001
160.000
140.000
152.800
144.429
145.852
22.880
18.024
16.510
2.427
121.549
127.828
133.863
18.663
4.795
166.869
15.538
5.921
120.000
100.000
80.000
60.000
138.543
145.410
40.000
20.000
0
2006
Contrato Programa
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
2009
2010
Incentivos Institucionais Outros (inclui CP subsistemas 2010)
Divulgação de Resultados 2010
Custos Operacionais
milhares de euros
161.278
160.000
148.483
145.145
166.355
152.594
140.000
120.000
100.000
88.652
91.251
80.847
82.274
84.736
16.894
16.021
16.099
17.894
18.217
41.270
43.485
44.663
46.878
48.171
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006
Consumos (CMVMC)
2007
2008
Fornecimentos e Serviços Externos
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2009
Custos com o Pessoal
2010
Outros
Divulgação de Resultados 2010
Custos Operacionais
peso relativo (%)
100%
4,2%
4,5%
4,7%
4,9%
5,2%
57,6%
57,2%
57,2%
56,9%
56,9%
9,7%
9,0%
8,9%
9,1%
8,8%
28,4%
29,3%
29,3%
29,1%
29,1%
80%
60%
40%
20%
0%
2006
Consumos (CMVMC)
2007
Fornecimentos (FSE)
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2008
2009
2010
Custos c/o Pessoal + Prest.Serviços
Outros
Divulgação de Resultados 2010
Custos com o Pessoal
milhares de euros
90.000
80.000
70.000
60.000
83.660
2.813
84.987
2.713
87.208
2.472
13.058
13.583
14.083
9.589
10.057
6.221
51.979
91.842
3.191
94.764
3.513
15.381
16.058
10.598
4.867
11.342
5.739
10.305
4.677
52.895
55.671
57.805
59.288
4.563
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2006
2007
2008
Rem.Base+Férias+Subs.Férias Horas Extraordinárias
Outros
Prest.Serviços
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2009
2010
Prev.+Noites+Suplementos
Divulgação de Resultados 2010
Suplementos de Remunerações
milhares de euros
16.000
14.000
12.000
10.000
15.810
15.796
14.982
2.645
2.771
1.550
3.015
2.813
2.000
2.012
2.725
4.116
4.242
4.255
1.376
1.383
1.347
4.677
4.867
4.563
2008
2009
2010
4.077
8.000
1.399
1.276
6.000
15.905
2.961
1.933
3.995
15.465
4.000
6.221
5.739
2.000
0
2006
Horas Extraordinárias
2007
Prevenções
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Noites e Suplementos
SIGIC
Outros Suplementos
Divulgação de Resultados 2010
Evolução Suplementos de Remunerações
(Variações reais líquidas dos ajustamentos legais da Função Pública)
Base 100: 2006
100,0
98,4
91,4
91,7
94,3
17,2
17,6
17,9
12,2
11,9
16,2
25,1
25,2
25,2
8,4
8,2
8,0
28,5
28,9
27,1
2007
2008
2009
2010
Prevenções
Noites e Suplementos
16,7
17,3
9,8
12,0
25,3
25,4
8,8
8,0
39,3
35,8
2006
Horas Extraordinárias
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
SIGIC
Outros Suplementos
Divulgação de Resultados 2010
Consumos
milhares de euros
50.000
41.270
40.000
6.759
30.000
14.207
43.485
44.663
6.634
7.957
15.879
15.838
20.972
20.868
46.878
48.171
8.361
8.636
16.597
17.349
21.920
22.186
20.000
10.000
20.304
0
2006
Medicamentos
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
2007
2008
Material de Consumo Clínico
2009
Outros Consumos
2010
Divulgação de Resultados 2010
Evolução dos Consumos
(Variações reais líquidas da evolução homóloga do Índice de Preços ao Consumidor)
Base 100: 2006
102,6
104,5
16,4
15,7
18,6
34,4
37,5
37,1
49,2
49,5
48,8
100,0
2006
2007
2008
Medicamentos
Material de Consumo Clínico
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
109,8
110,1
19,6
19,7
38,9
39,7
51,4
50,7
2009
Outros Consumos
2010
Divulgação de Resultados 2010
Meios Libertos
milhares de euros
2006
2007
2008
2009
8.463
2010
9.084
7.035
2.543
535
805
568
131
759
468
-3.579
-4.920
-3.961
Cash Flow Operacional (EBITDA)
-10.430
-10.765
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
Resultado de Exploração (EBIT)
Resultado Antes de Impostos
Divulgação de Resultados 2010
Cumprimento do Contrato-programa 2010
milhares de euros
110%
107%
105%
104%
102%
108%
106%
70.000
104%
60.000
101%
92%
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Internamento
Produção SNS
Cons.Externa
Urgência
Hosp.Dia
Contrato-programa
Grau de Cumprimento
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011
GDH Amb.
em qtd.
Divulgação de Resultados 2010
Evolução do PMP a Fornecedores
dias
Jun-07
Dez-07
Jun-08
Dez-08
Jun-09
Dez-09
109
111
104
Jun-10
Dez-10
153
148
131
150
233
Prazo Médio de Pagamento trimestral (SICA)
(PMP oficial site DGTF - SEE)
Objectivo "Programa Pagar a Tempo e Horas" (RCM 34/2008)
JF/SPIG Gaia, 31 de Março de 2011