FL. 68
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
PLANO DE AUDITORIAS PARA 2015
SEÇÃO RESPONSÁVEL
AUDITORIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
Auditoria de Conformidade nos pagamentos de bens e serviços.
Verificar, por amostragem, se os
pagamentos de bens e serviços estão
sendo realizados de acordo com os
normativos legais e regulamentares.
Janeiro a Julho
Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos
procedimentos relativos à alimentação de dados em sistemas para
cálculo da folha de pagamento.
Verificar a efetividade e oportunidade dos
controles internos e recomendar soluções
alternativas para a melhoria do
desempenho operacional.
Agosto a Dezembro
Cód. Autenticidade 400039524015
SEÇÃO DE AUDITORIA
CONTÁBIL
Documento juntado por VIVIANE SOUZA LEITE TOBIAS e protocolado em 27/11/2014 15:24:23h. Protocolo nº 22113/2014. Carimbo Eletrônico Nº 3814396
Processo Administrativo nº 22113/2014.
FL. 69
SEÇÃO RESPONSÁVEL
AUDITORIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
Auditoria de Conformidade nas concessões de diárias e passagens a
magistrados e servidores que se dedicam ao desenvolvimento do
PJe/JT custeadas com recursos descentralizados oriundos do CSJT.
Verificar se as concessões de diárias e
passagens a magistrados e servidores que
se dedicam ao desenvolvimento do PJe/JT
estão sendo realizadas de acordo com os
normativos legais e regulamentares.
Janeiro
Ação Coordenada de Auditoria referente à confirmação do efetivo uso
dos recursos de Tecnologia da Informação investidos pelo CSJT.
Verificar o efetivo uso dos bens/serviços
adquiridos com recursos do CSJT.
Abril a Maio
Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos
procedimentos relativos à gestão de contratos.
Verificar a efetividade e oportunidade dos
controles internos e recomendar soluções
alternativas para a melhoria do
desempenho operacional.
Maio a Dezembro
Ação Coordenada de Auditoria na área de Tecnologia da Informação
(TI), tendo por escopo a avaliação de conteúdos estabelecidos para
governança, riscos e controle de TI e TIC.
O objetivo da ação coordenada ainda não
foi definido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Junho a Julho
Auditoria de Conformidade nas concessões de diárias e passagens a
magistrados e servidores que se dedicam ao desenvolvimento do
PJe/JT custeadas com recursos descentralizados oriundos do CSJT.
Verificar se as concessões de diárias e
passagens a magistrados e servidores que
se dedicam ao desenvolvimento do PJe/JT
estão sendo realizadas de acordo com os
normativos legais e regulamentares.
Julho
Ação Coordenada de Auditoria referente à gestão de material e
patrimônio de todos os Tribunais Regionais do Trabalho.
Certificar a aderência das práticas de
gestão patrimonial aos objetivos
estratégicos, de comunicação e de
conformidade vinculantes para os
Tribunais Regionais do Trabalho.
Novembro a Dezembro
Cód. Autenticidade 400039524015
SEÇÃO DE AUDITORIA DE
PATRIMÔNIO E
DESPESAS DIVERSAS
Documento juntado por VIVIANE SOUZA LEITE TOBIAS e protocolado em 27/11/2014 15:24:23h. Protocolo nº 22113/2014. Carimbo Eletrônico Nº 3814396
P. J. U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
FL. 70
SEÇÃO RESPONSÁVEL
AUDITORIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
Auditoria de Conformidade nas contratações diretas.
Verificar, por amostragem, se as
contratações diretas estão sendo
realizadas de acordo com os normativos
legais e regulamentares.
Janeiro a Maio
Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos
procedimentos relativos às contratações de soluções de Tecnologia da
Informação.
Verificar a efetividade e oportunidade dos
controles internos e recomendar soluções
alternativas para a melhoria do
desempenho operacional.
Junho a Dezembro
Cód. Autenticidade 400039524015
SEÇÃO DE AUDITORIA DE
LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES
Documento juntado por VIVIANE SOUZA LEITE TOBIAS e protocolado em 27/11/2014 15:24:23h. Protocolo nº 22113/2014. Carimbo Eletrônico Nº 3814396
P. J. U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
FL. 71
P. J. U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SEÇÃO RESPONSÁVEL
AUDITORIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE
Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos
procedimentos relativos às concessões e aos pagamentos de férias a
magistrados.
Verificar a efetividade e oportunidade dos
controles internos e recomendar soluções
alternativas para a melhoria do
desempenho operacional.
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
Auditoria de Conformidade nas concessões e nos pagamentos de férias
a magistrados.
Verificar, por amostragem, se as
concessões e os pagamentos de férias a
magistrados estão sendo realizados de
acordo com os normativos legais e
regulamentares.
SEÇÃO DE AUDITORIA DE
PESSOAL
Verificar a efetividade e oportunidade dos
Auditoria Operacional de Avaliação de Controles Internos nos
controles internos e recomendar soluções
procedimentos relativos às concessões e aos pagamentos de Ajuda de
alternativas para a melhoria do
Custo.
desempenho operacional.
Agosto a Dezembro
Auditoria de Conformidade nas concessões e nos pagamentos de
Ajuda de Custo.
Verificar, por amostragem, se as
concessões e os pagamentos de Ajuda de
Custo estão sendo realizados de acordo
com os normativos legais e
regulamentares.
Cód. Autenticidade 400039524015
ELIANE APARECIDA DE SENE
Diretora de Secretaria de Controle Interno Substituta
Goiânia, 27 de novembro de 2014.
[assinado eletronicamente]
ELIANE APARECIDA DE SENE
ASSIST DIR SECRET FC-5
Documento juntado por VIVIANE SOUZA LEITE TOBIAS e protocolado em 27/11/2014 15:24:23h. Protocolo nº 22113/2014. Carimbo Eletrônico Nº 3814396
Janeiro a Julho