PLANO ESTRATÉGICO
2013-2015
(revisão anual para 2014)
Figueira da Foz, 06 de fevereiro de 2014
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 01 Sumário Executivo
Enquadramento
O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE (adiante designado HDFF) constitui uma entidade pública empresarial, criada pelo Decreto-Lei
n.º 233/2005 de 29 de Dezembro, com sede social na Gala – Figueira da Foz e número de pessoa colectiva 506 361 527. A área de
influência abrange os concelhos da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho e parcialmente, os concelhos de Soure, Cantanhede, Mira e
Pombal, sem prejuízo do disposto pelas redes de referenciação hospitalar, no contexto do Serviço Nacional de Saúde.
O HDFF, EPE tem assumido claramente um papel de referência na região, pela qualidade e diferenciação dos serviços de saúde que presta.
Contudo, existe ainda um longo caminho a percorrer para que esteja assegurado o seu desenvolvimento sustentável .
No seguimento do Despacho n.º 2508/2012, de 10 de Dezembro, do Senhor Secretário de Estado da Saúde, o HDFF, EPE elaborou o seu
Plano Estratégico para o triénio 2013-2015, um instrumento estruturado de planeamento e controlo de gestão que permitirá ao Conselho
de Administração gerir a atividade hospitalar em função das metas e objetivos a alcançar e assegurar a sua viabilidade sustentada. Este
instrumento foi elaborado com base nas orientações dadas pelo Ministério da Saúde, adaptadas à dimensão e complexidade do HDFF, EPE,
na procura expressa de cuidados de saúde pela população e no processo de diagnóstico assente na metodologia de Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats (SWOT).
Situado numa região de saúde caracterizada por grandes centros especializados como Coimbra, Aveiro e Leiria e dotada de infra-estruturas
viárias que facilitam a mobilidade da população às múltiplas unidades de saúdes públicas e privadas existentes na região, o HDFF deverá
identificar quais as suas áreas criticas de sucesso e definir linhas estratégicas de atuação em conformidade,
que promovam a
competitividade e fidelizem o utente. Estas poderão ser evidenciadas quer pelo reforço da diferenciação, qualidade e humanização da
atividade assistencial quer pela melhoria no acesso aos cuidados de saúde, para salvaguarda da oferta de serviços atualmente existente.
Face ao seu posicionamento e tendo em consideração as oportunidades de melhoria internas e externas identificadas, o HDFF, EPE
pretende centralizar toda a sua estratégia de actuação sobre o utente, na satisfação das suas expectativas e necessidades de saúde, dando
uma resposta integrada através de uma prestação de serviços multidisciplinar que garanta o respeito pela integridade e dignidade dos
utentes, otimizando os recursos, garantindo a qualidade e efetividade dos cuidados, baseados em princípios de eficácia e eficiência e tendo
em vista a excelência. Simultaneamente, o Hospital terá que encontrar soluções complementares às decisões governamentais que
permitam garantir médio prazo a sustentabilidade económico-financeira do Hospital. O cumprimento destas premissas permitirá criar uma
nova dinâmica e estreitar o relacionamento e a confiança dos cidadãos no seu Hospital e consequentemente viabilizar o futuro desta
instituição, só será possível com o envolvimento dos principais agentes no processo de mudança, os profissionais.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Orientação Estratégica
A estratégia do HDFF, EPE passa por melhorar o acesso aos cuidados de saúde, pela humanização, segurança, qualidade e efetividade nos
serviços prestados,
pela reestruturação organizacional e funcional do Hospital tornando-o mais eficiente e
pela
garantia da
sustentabilidade futura.
No processo de planeamento estratégico recorreu-se à análise SWOT para identificar os fatores que podem influenciar, favorável ou
desfavoravelmente a tomada de decisão . Das múltiplas ações e medidas possíveis de implementar a curto e médio prazo foram
selecionadas aquelas que permitem potenciar, por um lado, os pontos fortes e as oportunidades externas e minimizem, por outro, os
pontos fracos e os impactos das ameaças externas.
A gestão do Hospital deve promover internamente uma cultura empresarial e de responsabilização pelos resultados, para que todos se
envolvam na prossecução dos objetivos estratégicos. O modelo de governação deve estar focado no utente mas não pode ficar indiferente
às restrições de natureza orçamental existentes. Compete aos orgãos de gestão do Hospital encontrar soluções que permitam atingir um
equilibrio entre o financiamento disponível cada vez menor e o nível de resposta a assegurar em termos de cuidados de saúde à
população, sem perda de qualidade. A contenção dos gastos públicos impõe um rigor acrescido e responsabilização na gestão do bem
público, que apenas será possível com o envolvimento de todos os agentes nos processos.
Para o triénio 2013-2015 está prevista a manutenção da carteira de serviços do Hospital, embora com ligeiras reestruturações e
ajustamentos nomeadamente na lotação hospitalar, o que se pressupõe como viável a consolidação do quadro de pessoal identificado
como necessário e do plano de investimentos proposto. Com uma melhor afetação de recursos, uma reorganização estrutural e funcional
e um aumento da produtividade será possível obter os desejáveis ganhos de eficiência, melhorar o acesso à consulta externa e cirurgia
programada, consideradas como atividades estratégicas para a sustentabilidade do HDFF, EPE, e eliminar redundâncias e desperdícios,
mantendo ou até melhorando a qualidade e segurança dos serviços prestados.
Para a consolidação da estratégia definida para o HDFF, EPE, é fundamental garantir:
 a estabilização do mapa de pessoal;
 a manutenção da carteira de serviços e aumento da produtividade;
 abertura do Hospital ao exterior através da rentabilização da capacidade instalada.
Para a viabilização estrutural do Hospital, é necessário assegurar a realização dos seguintes investimentos:
 substituição na central térmica da nafta por gás natural;
 requalificação do Bloco Operatório;
 centralização dos laboratórios;
 criação de unidade de cuidados intermédios no serviço de Medicina Interna.
A ARS Centro já considerou como investimento prioritário na região, a requalificação do Bloco Operatório, sendo previsível que tal
investimento venha a ter enquadramento no novo quadro comunitário de apoio.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Plano de Ações Propostos e Medidas Correspondentes
O plano de ações e respetivas medidas a desenvolver para atingir as metas e objetivos definidos para o triénio 2013-2015, encontram-se
devidamente identificadas num capítulo específico deste documento e , no seu conjunto, visam:
 proceder à reforma hospitalar através do ajustamento do número de camas de internamento, dos recursos humanos, dos sistemas de
informação, da promoção da qualidade e da implementação de modelos efetivos de governação;
 garantir o acesso aos cuidados, nomeadamente ao nível das consultas externas e cirurgia;
 promover a qualidade, eficácia e eficiência na prestação de cuidados;
 requalificar a estrutura organizacional e funcional do HDFF, EPE;
 assegurar a sustentabilidade económica através da implementação de medidas de contenção de custos e de combate ao desperdício.
De uma forma transversal pretende-se atuar sobre os problemas identificados em todas as áreas funcionais do Hospital, desde os serviços
clínicos e de apoio até à gestão e logística, independentemente da natureza dos mesmos, já que se torna necessária uma tomada de
decisão efetiva que, em face da conjuntura atual, viabilize o futuro do Hospital. Complementares às medidas da responsabilidade direta
dos orgãos de gestão do HDFF, EPE, serão desenvolvidas outras no âmbito da reforma hospitalar a promover pelo Governo, tendo sido
espelhadas neste plano estratégico as que foram comunicadas ao Hospital .
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Performance Histórica e Projetada (assistencial e económico-financeira)
Apesar de todos os constrangimentos existentes, decorrentes da sua localização geográfica e das suas caraterísticas estruturais, o HDFF,
EPE tem apresentado alguma dinâmica nos últimos anos que o tornam atualmente numa unidade de saúde de referência na região e no
seio do grupo hospitalar a que pertence.
Na gestão da atividade hospitalar tem-se procurado ajustar a oferta de cuidados de saúde às necessidades identificadas das populações
da área de influência do HDFF, EPE e às carateristicas epidemiológicas e carga de doença na região, sem prejuízo no disposto nas redes de
referenciação hospitalar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Estes pressupostos foram tidos em consideração na definição do
cenário assistencial para o triénio 2013-2015, assim com os ajustamentos a efetuar pela Tutela ao nível do financiamento hospitalar e os
protocolos a estabelecer com terceiras entidades para rentabilização da capacidade instalada nos serviços complementares de
diagnóstico e terapêutica.
As projeções efetuadas recairam predominantemente sobre a consulta externa e cirurgia programada, atividades estas consideradas
estratégicas na viabilização do HDFF, EPE.
-Consulta externa A tendência de crescimento da atividade em consulta externa começou a inverter-se já no ano de 2012, facto que se justifica em grande
parte pela crise económica instituída. É previsível que ocorra um ligeiro aumento desta atividade em 2014 e 2015 face ao expetável à
data para o ano de 2013, por via do crescimento das primeiras consultas referenciadas pelos cuidados primários e do aumento da taxa
de resolução dos pedidos por parte do Hospital através de uma mais eficaz gestão da lista de espera total e efetividade dos
agendamentos das consultas. Por consequência, prevê-se que em 2014 o peso da primeiras consultas atinja 31% do total.
- CirurgiaRelativamente à cirurgia programada, verificou-se um acréscimo significativo em 2012 embora do total dos doentes intervencionados,
364 foram operados em produção adicional no âmbito do SIGIC, com o objectivo de evitar transferências de doentes para o exterior e de
reduzir as listas de espera para cirurgia. Contudo, esta decisão não se apresenta como uma solução única futura a manter, considerando
que existem ainda outras medidas por otimizar sem acréscimos de custos com pessoal nomeadamente a rentabilização da capacidade
instalada no Bloco Operatório, a promoção do ambulatório como alternativa ao internamento em especialidades com procedimentos
passíveis de ambulatorizar e uma mais eficaz controlo e gestão das listas de espera. Em 2014, prevê-se um crescimento significativo da
atividade cirúrgica programada realizada em produção base face ao ano de 2012, nomeadamente através da promoção da cirurgia de
ambulatório, o que corresponderá a mais 101 doentes operados em produção base no total, estabilizando no ano de 2015.
-InternamentoOs pequenos ajustamentos na lotação hospitalar, que pressupõe complementarmente a redução de 2 camas no total (-5 camas no
serviço de Pediatria e criação de uma unidade de cuidados intermédios com 3 camas), e a melhoria na gestão das altas, devem assegurar
uma taxa de ocupação superior a 80% e uma redução da demora média. Ao nível do internamento médico é previsível um aumento de
2,6% do número de doentes saídos até 2015 face a estimado para 2013 e no internamento cirúrgico urgente uma redução de 4% em
2013 face a 2012, como resultado direto da diminuição do movimento assistencial no serviço de urgência, que tenderá a estabilizar até
2015. Será enraizada a gestão compreensiva do internamento, com base num pressuposto de que não existem camas cativas por
especialidade, que possa permitir uma maior flexibilidade de adaptação à procura.
-UrgênciaO HDFF, EPE dispõe de urgência médico-cirúrgica com integração da VMER que prevê manter durante o próximo triénio. A atividade da
urgência depende da procura por parte da população que varia, por regra, em função da resposta existente por parte dos cuidados de
saúde primários e de condicionantes económicas. Em 2012 verificou-se uma diminuição significativa nos atendimentos do serviço de
Urgência que, no nosso entender, se justifica fundamentalmente pelo aumento expressivo das taxas moderadoras e da crise económica
atual. Em 2013 verificou-se um ligeiro acréscimo do número de atendimentos, sendo previsível que em 2014 o movimento assistencial
venha a atingir valores muito próximos destes. No entanto, é expectável que se verifique uma melhoria progressiva na resposta pelos
cuidados de saúde primários, é previsível que venha a ocorrer uma redução no número de atendimentos na urgência até 2015.
-Ambulatório médico e hospital de dia-
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
No ambulatório médico prevê-se um ligeiro aumento da atividade global embora esta evolução resulte nomeadamente do crescimento
dos estudos da patologia do sono, para otimizar os recursos e a capacidade instalada. Com a definição de rede de referenciação
oncológica, cujo estudo se espera ver concluído ainda neste triénio, é muito provável que seja reduzida a atividade do hospital de dia
relacionada com a patologia oncológica mais diferenciada, dedicando-se o HDFF ao tratamento das patologias do seu grau de
diferenciação. Por consequência disto e do desenvolvimento da atividade noutras área, designadamente na área da Diabetes, é previsível
que durante o triénio a atividade do hospital de dia aumente ligeiramente e de forma gradual.
-Serviço domiciliárioCom uma melhor articulação do Hospital com os cuidados primários e continuados, o serviço domiciliário hospitalar tenderá a estabilizar
toda a sua atividade no triénio, cingindo-se apenas aos cuidados imediatos pós alta de internamento para o domicílio.
No quadro que se segue, apresenta-se uma síntese da evolução histórica e projetada da atividade assistencial do HDFF, EPE:
EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL 2012-2015
Realizado
2012
Estimado
2013
Contratualização
2014
Contratualização
2015
Var.
2012/2015
Var.
2013/2014
Var.
2014/2015
Consultas Externas
Nº Total Consultas Médicas
88.295
80.903
85.735
90.022
2,0%
6,0%
5,0%
Primeiras Consultas
25.686
23.705
26.607
27.405
6,7%
12,2%
3,0%
Consultas Subsequentes
62.609
57.198
59.128
62.617
0,0%
3,4%
5,9%
31,03%
Internamento
Doentes Saídos - Agudos
6.393
5.943
6.280
6.304
-1,4%
5,7%
0,4%
GDH Médicos
3.478
3.801
3.877
3.901
12,2%
2,0%
0,6%
GDH Cirúrgicos Programados
2.240
1.495
1.754
1.754
-21,7%
17,3%
0,0%
675
647
649
649
-3,9%
0,3%
0,0%
GDH Cirúrgicos - Urgentes
Urgência
71.674
72.497
72.823
69.910
-2,5%
0,4%
-4,0%
67.853
68.229
68.754
64.780
-4,5%
0,8%
-5,8%
4.901
4.568
5.089
4.790
-2,3%
11,4%
-5,9%
493
377
396
390
-20,9%
5,0%
-1,5%
4.408
4.191
4.693
4.400
-0,2%
12,0%
-6,2%
2.114
368
543
543
-74,3%
47,6%
0,0%
GDH Médicos
1.314
1.374
1.511
1.511
15,0%
10,0%
0,0%
GDH Cirúrgicos Ambulatório
2.258
2.008
2.610
2.610
15,6%
30,0%
0,0%
84
86
90
90
7,1%
4,7%
0,0%
Total de Atendimentos
N.º de Atendimentos (sem
Internamento)
Hospital de Dia
Imuno-hemoterapia
Base
(Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/
Quimio+Outros)
Serviços Domiciliários
Total de Domicílios
GDH Ambulatório
Programas de Saúde
IG até 10 semanas - N.º IG
Medicamentosa em Amb.
-Serviços de suporte-
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
-Serviços de suporte-
Ao nível dos serviços de suporte, prevê-se que já em 2013 se garanta a centralização física num mesmo espaço do serviço de Medicina
Laboratorial (inclui a área de Patologia Clínica e Imunohemoterapia), onde se espera obter ganhos de eficiência e qualidade. Atualmente,
o serviço de Imagiologia encontra-se dotado dos recursos necessários para uma resposta capaz para a sua carteira de serviços , ainda que
por recurso a contratação externa de serviços médicos, nomeadamente para o período nocturno e radiologia de intervenção. Com a
reorganização funcional destes serviços será possível promover a sua abertura ao exterior através do estabelecimento de protocolos com
o ACES Baixo Mondego e terceiras entidades.
O serviço de Medicina Física e de Reabilitação procurará manter o nível de serviços no triénio.
Na elaboração das projeções económico-financeiras do HDFF, EPE para 2013-2015 foram considerados os seguintes pressupostos:
 Manutenção do modelo de financiamento hospitalar;
 Tabela de preços SNS de acordo com a Metogologia para a definição de preços e fixação de objectivos para 2014, a manter em 2015;
 As prestações de serviços foram estimadas com base na produção prevista faturável;
 Os custos operacionais foram ajustados à produção a realizar e em função das medidas a implementar para garantir um EBITDA nulo ou
positivo até 2015;
 Os custos e proveitos foram estimados com base no dados finais realizados em 2012 e previsões para 2013;
 Não foi contemplada qualquer reavaliação dos imóveis, nem provisões para pensões de reforma;
 Aumento do capital estatutário de acordo com o Despacho n.º 14181-A/2013 de 4 de novembro dos Gabinetes da Secretária de Esatdo
do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde;
 A realização do plano de investimentos previsto.
Em 2012 deu-se um ponto de viragem nos resultados económicos do Hospital, invertendo-se a tendência dos últimos anos. O Conselho
de Administração do HDFF, EPE, em face das restrições orçamentais que o país enfrenta e na procura da auto-sustentabilidade
económico-financeira deste Hospital, despoletou já em 2012 um conjunto de medidas de contenção de custos e de combate ao
desperdício que tiveram impactos visíveis nos resultados obtidos. No ano de 2012, o HDFF, EPE atingiria um EBITDA positivo, caso não
tivesse ocorrido durante o 1.º quadrimestre de 2013 a decisão do Tribunal Constitucional que veio tornar obrigatório o reconhecimento
do pagamento de subsídio de férias a quem o mesmo havia sido retirado. Importa, portanto ter presente que em 2013 existirá um
crescimento da despesa com pessoal, decorrente da reintrodução dos subsídios de férias e Natal, da alteração da taxa de desconto da
entidade patronal para a CGA e do alargamento da respetiva base de incidência. Em sentido inverso, irão atuar outras medidas
transversaís ao setor da saúde de que o Hospital beneficiará, designadamente pela redução do preço das horas extraordinárias, da
mobilidade dos trabalhadores do SNS, da redução de preços dos medicamentos, da centralização das compras de TIC e de bens
transversais assim como dos dispositivos médicos. Ainda assim, são medidas insuficientes para equilibrar as contas do Hospital até 2015,
sendo necessário implementar medidas complementares pelo Conselho de Administração para atingir aquele objetivo. Essas medidas
encontram-se discriminadas num capítulo especifíco deste documento, bem os respetivos impactos económico-financeiros resultantes
das mesmas. As demonstrações financeiras apresentadas refletem a combinação de todas a medidas adotadas e a adotar, permitindo
assegurar uma trajetória de sustentabilidade para o HDFF, EPE:
Estimado
2012
Resultados operacionais
Resultados financeiros
Resultados extraordinários
Resultado Líquido do Exercício
EBITDA
Previsto
2013
Previsto
2014
Previsto
2015
-2.084.984
-1.831.348
-422.475
-149.856
-114.981
-114.620
16.037
23.645
447.940
5.293.980
80.701
80.701
-1.752.026
3.348.012
-325.738
-45.510
-776.784
-755.116
599.945
919.915
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
A atuação do Hospital irá recair fundamentalmente sobre as principais rubricas dos custos operacionais, sendo previsível uma redução
dos custos com materiais de consumo e de fornecimentos e serviços externos superior a 20% até 2015 face ao período de referência de
2012. Apesar do acréscimo de custos decorrentes das alterações legislativas já atrás referidas mas também do necessário ajustamento do
quadro de pessoal do Hospital de acordo com o levantamento de necessidades já efetuada e que permitirá minimizar o recurso a
prestadores de serviços, é previsível uma redução da despesa global com pessoal no triénio, que deverá atingir os 6,7%. A tendência de
redução de custos operacionais prevista para o triénio vem dar continuidade a um processo de contenção de custos já iniciado em 2012 e
que conduziu a uma diminuição de 6,1% nos custos operacionais face ao ano 2011.
Ao nível dos proveitos, apenas a salientar que o valor estimado das prestações de serviços reflete a evolução planeada da produção no
triénio, considerando uma redução de 3,7% do valor global do Contrato-Programa para 2014 face ao valores contratualizados para 2013 e
a manutenção destes valores para 2015. O valor da produção não SNS crescerá durante o triénio, decorrente dos protocolos a
estabelecer com o ACES e terceiras entidades para rentabilização dos serviços complementares de diagnóstico e terapêutica, da melhoria
do processo de cobrança das taxas moderadoras e pelo aproveitamento da capacidade instalada nas especialidades de Dermatologia,
Urologia, Ginecologia e Oftalmologia para realização de produção cirúrgica adicional a doentes transferidos do SIGIC de outras
instituições do SNS.
As projeções aqui retratadas irão conduzir à sustentabilidade do HDFF, EPE a médio prazo, que se demonstra pelo EBITDA positivo
estimado a obter já em 2014.
Os resultados financeiros tenderão a melhorar ao longo do triénio, não só porque irão diminuir os encargos financeiros com a
amortização do empréstimo do FASP-SNS mas também devidos aos potenciais ganhos financeiros com descontos a obter dos credores
decorrentes de uma mais eficaz gestão de tesouraria.
Perante o caráter de imprevisibilidade dos custos e proveitos extraordinários, considerámos que os resultados obtidos destas rubricas
serão equiparados aos obtidos no final do exercício de 2013, deduzidos do valor de convergência contabilizado referente ao ContratoPrograma de 2012.
Ainda que se caminhe no sentido da auto-sustentabilidade financeira, podemos verificar pela análise dos balanços previsionais que os
problemas de natureza financeira não serão totalmente ultrapassados ainda neste triénio. De facto, os prejuízos acumulados de
exercícios anteriores foram deteriorando de forma sistemática a situação financeira do Hospital e ainda que seja prevível o HDFF, EPE
apresentar já em 2014 uma situação líquida positiva, como resultado do aumento do capital estatutário e dos resultados positivos de
2013, é ainda previsível que o HDFF, EPE continue a enfrentar algumas dificuldades em solver todos os seus compromissos durante os
próximos anos .
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 02 Posicionamento Estratégico
Missão
O HDFF, EPE tem por missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em articulação com os cuidados de saúde primários e demais
hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os seus recursos humanos e materiais de acordo com os princípios de
eficácia e eficiência, procurando a melhoria contínua dos cuidados tendo em conta as necessidades e as expetativas dos utentes.
Visão
Hospital de referência na região pela prestação de cuidados de saúde diferenciados e de qualidade e auto-sustentável económico-financeiramente, com
urgência médico-cirúrgica.
Valores
No cumprimento da sua missão, o HDFF, EPE e os seus profissionais perfilham os seguintes valores e princípios:
a) Respeito pela dignidade humana, diversidade cultural e pelos direitos dos utentes;
b) Universalidade no acesso a cuidados de saúde e equidade no tratamento;
c) Primazia à pessoa do utente;
d) Honestidade, sinceridade e franqueza no relacionamento com os utentes, seus familiares e entre os profissionais;
e) Elevados padrões de humanização, qualidade e competência técnica e científica dos serviços prestados;
f) Espírito de equipa, integridade, confidencialidade, privacidade e cordialidade;
g) A mudança como motor do desenvolvimento, focada nos seus profissionais;
h) Eficácia e eficiência na utilização de todos os recursos ao seu dispor;
i) Respeito pela tradição histórica e cultural do HDFF, EPE assumindo cada profissional o dever de contribuir positivamente para o seu engrandecimento;
j) Responsabilidade social;
l) Respeito pelo ambiente.
8
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Análise do ambiente interno e externo (SWOT)
Pontos Fortes
● Diferenciação técnica e humanizada dos serviços clínicos e de
apoio;
● Formação e qualificação técnica especializada dos profissionais;
● Carteira de serviços adequada à dimensão e complexidade do
Hospital e capaz de responder à procura expressa da população da
sua área de influência;
● Existência dos equipamentos básicos fundamentais ao
desenvolvimento da actividade e tecnologicamente desenvolvidos;
● Nível de informatização dos serviços aceitável com
potencialidade para desenvolvimento;
● Processo clínico eletrónico em curso, como fator facilitador da
governação clínica;
● Capacidade de desenvolvimento da atividade cirúrgica
programada e em especial, o ambulatório;
● Capacidade instalada nos serviços complementares de
diagnóstico e terapêutica para resposta ao exterior;
● Existência de capacidade formativa ao nível do pessoal médico e
outros profissionais.
Oportunidades
● Melhoria da rede de cuidados primários e cuidados
continuados, nomeadamente da capacidade instalada em
unidades de proximidade;
● Criação de uma unidade autónoma de cirurgia de ambulatório
com capacidade para oferecer serviços ao exterior;
● Integração na rede de referenciação oncológica;
● Mobilidade interna no SNS poderá colmatar algumas limitações
existentes ao nível dos recursos humanos necessários ao
desenvolvimento da atividade assistencial;
● Promover a prestação de serviços de saúde à comunidade e a
terceiras entidades, designadamente meios complementares de
diagnóstico e terapêutica;
● Possibilidade de captar doentes em lista de espera para cirurgia
em outras entidades do SNS, nas especialidades em que não
existam atrasos nas cirurgias;
● Aumento da responsabilidade pessoal e social dos cidadãos no
acesso aos cuidados de saúde.
Pontos fracos
● O edifício principal e as suas infra-estruturas técnicas apresentam
sinais evidentes de degradação sujeitas a um processo constante de
corrosão que é acelerado com a proximidade do mar e a sua
configuração encontra-se desajustada à realidade hospitalar;
● As instalações do atual Bloco Operatório são manifestamente
desatualizadas (década de 60), geram um potencial risco na
assistência aos doentes e não garantem o cumprimento dos
requisitos técnicos exigidos;
● Dispersão física do serviço de Medicina Laboratorial;
● Existência de sistemas diferenciados de vínculo contratual do
pessoal;
● Excesso de procura do serviço de Urgência;
● A estrutura etária do pessoal é desequilibrada, nomeadamente do
pessoal médico com idades superiores a 55 anos;
● Algumas resistências à mobilidade interna entre serviços;
● Elevado peso das actividades não financiadas na estrutura do
Hospital , designadamente os tratamentos de Medicina Física e de
Reabilitação (SNS) e os medicamentos da patologia oncológica;
● A dimensão do Hospital não permite atingir as desejáveis
economias de escala;
● Eventuais resistências à mudança derivada da cultura institucional
instalada, verificando-se a ausência de uma cultura empresarial;
Ameaças
● Dificuldades na contratação de pessoal médico, por escassez de
recursos e pela dimensão do Hospital que se torna pouco atrativo
aos profissionais;
● Reduzida capacidade instalada das unidades da Rede de Cuidados
Continuados na região;
● Alterações aos programas da saúde e ao modelo de
financiamento hospitalar por parte da Tutela (redução consecutiva
do financiamento);
● Implementação de novas redes de referenciação ou ausência da
mesma, no caso da oncologia;
● Excesso de procura pelo serviço de Urgência, em muitos casos
indevidamente;
● Nível de envelhecimento e dependência da população;
● Aumento da prevalência de doenças crónicas, de foro oncológico
e outras incapacitantes e com terapêuticas alternativas
progressivamente mais dispendiosas;
● Ausência de desenvolvimento dos sistemas de informação da
ACSS instalados no Hospital.
● Grandes centros hospitalares da região Centro com subaproveitamento da capacidade instalada poderão absorver parte
dos serviços do Hospital;
● Contexto económico nacional e internacional.
9
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Objetivos Estratégicos
Reforma Hospitalar
Eixo 1
Ação I
Ação II
Ação III
Ação IV
Ação V
Ajustamento de camas de agudos
Ajustamento de recursos humanos
Sistemas de informação
Qualidade
Modelo de governação
Eixo 2
Ação I
Ação II
Ação III
Ação IV
Garantir o acesso aos cuidados
Rentabilização da capacidade instalada no Bloco Operatório
Centralização dos pedidos de primeiras consultas no programa Alert P1 - CTH
Gestão criteriosa e eficaz das listas de espera para cirurgia
Contratualização interna com os serviços
Eixo 3
Ação I
Ação II
Ação III
Ação IV
Ação V
Ação VI
Promover a eficácia e eficiência na prestação dos cuidados
Implementação do processo clínico eletrónico
Redefinir a política de uso do medicamento e prescrição de MCDT's
Implementação das redes de referenciação
Otimização e promoção da ambulatorização cirúrgica
Otimização da gestão das camas
Rentabilização da capacidade instalada nos serviços complementares de diagnóstico e terapêutica
Eixo 4
Ação I
Ação II
Ação III
Ação IV
Assegurar a sustentabilidade económica através da redução de custos
Implementação da gestão eletronica de transportes de doentes
Gestão integrada dos contratos de manutenção e assistência técnica das instalações e equipamentos
Reorganização funcional dos serviços com vista à minimização do trabalho suplementar
Implementação do guia de combate ao desperdício
Eixo 5
Ação I
Ação II
Ação III
Ação IV
Ação V
Requalificar a estrutura organizacional e funcional do Hospital
Requalificação do Bloco Operatório
Centralização dos laboratórios
Criação de unidade autónoma para cirurgia de ambulatório
Criação de 1 unidade de cuidados intermédios no Serviço de Medicina Interna
Integração da VMER no serviço de Urgência
10
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 02 Medidas Preconizadas 2014-2015
Eixo
Ação
Descrição das medidas
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Ajustamento do quadro de pessoal em função
das necessidades efetivas. Esta medida
pressupõe não só colmatar a falta de recursos
como também a diminuição do recurso à
contratação de prestadores de serviços,
procedendo à rescisão contratual com os
existentes sempre que se encontre assegurada
a continuidade dos serviços.
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Código
POCMS
onde tem
impacto
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
2.014
2.015
Custos
ajustados
Aumento da
com
produtividad
Pessoal/
e e eficiência
Doente
Padrão
€;Consultas
;Intervençõ
es
cirurgicas;
Intername
ntos;
Tempos de
espera
64
64.763
49.875
22.550
20.668
157.855
101.849
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Ajustamento do quadro de pessoal em função
das necessidades efetivas. Esta medida
pressupõe não só colmatar a falta de recursos
como também a diminuição do recurso à
contratação de prestadores de serviços,
procedendo à rescisão contratual com os
existentes sempre que se encontre assegurada
a continuidade dos serviços.
Custos
ajustados
Aumento da
com
produtividad
Pessoal/
e e eficiência
Doente
Padrão
€;Consultas
;Intervençõ
es
cirurgicas;
Intername
ntos;
Tempos de
espera
622
-14.994
-54.901
-102.725
-96.805
-269.425
-103.934
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Adesão ao sistema de mobilidade do SNS para
assegurar a permanência dos serviços
(nomeadamente do serviço de Urgência onde
atualmente é necessário recorrer a trabalho
extraordinário e à contratação externa de
serviço para a sua manutenção 24h/dia)
Redução de
custos
Custos
ajustados
com
Pessoal/
Doente
Padrão
€
64
-76.339
-76.339
-76.339
-229.018
-11.451
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Adesão ao sistema de mobilidade do SNS para
assegurar a permanência dos serviços
(nomeadamente do serviço de Urgência onde
atualmente é necessário recorrer a trabalho
extraordinário e à contratação externa de
serviço para a sua manutenção 24h/dia)
Redução de
custos
Custos
ajustados
com
Pessoal/
Doente
Padrão
€
622
50.893
50.893
50.893
152.679
€
64
14.885
14.885
14.885
14.885
59.539
€
64
-199.389
-199.389
-199.389
-199.389
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Reforma Hospitalar Ajustamento de recursos humanos
Variação
percentual
Alteração da taxa de desconto da entidade
Aumento de dos
patronal para a CGA e alargamento da respetiva
encargos
custos
base de incidência
sobre
remuneraç
ões
Variação
percentual
Aplicação das reduções salariais previstas na
Redução de dos
encargos
proposta LOE 2014
custos
sobre
remuneraç
ões
-797.554
7.634
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Ação
Reforma Hospitalar Qualidade
Reforma Hospitalar Qualidade
Reforma Hospitalar Modelo de governação
Garantir o acesso
aos cuidados
Garantir o acesso
aos cuidados
Garantir o acesso
aos cuidados
Descrição das medidas
Manutenção do sistema de certificação dos
serviços pela norma ISO 9001:2008 e
alargamento faseado a outros serviços, para
consolidação da cultura de qualidade e
segurança organizacional
Manutenção do sistema de certificação dos
serviços pela norma ISO 9001:2008 e
alargamento faseado a outros serviços, para
consolidação da cultura de qualidade e
segurança organizacional
Manutenção da capacidade formativa ao nível
do internato médico
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
2.014
4.000
4.000
4.000
361
361
1.444
1.444
2.831
2.831
2.831
11.326
55.556
55.556
55.556
55.556
222.222
6161
1.150
1.150
1.150
1.150
64
25.000
25.000
25.000
25.000
100.000
6162
3.220
3.220
3.220
3.220
12.881
Melhoria na
qualidade
dos serviços
Indicadores
N.º de
de
serviços
qualidades
certificados
e eficiência
431
Melhoria na
qualidade
dos serviços
Indicadores
N.º de
de
serviços
qualidades
certificados
e eficiência
66
361
361
Responsabili
dade social
na formação
médica e
aumento de
custos
N.º de
internos
em
formação
Indicadores
de
qualidade
e custos
com
pessoal
64
2.831
N.º de
Listas de
doentes
intervencio espera e
doentes
nados de
intervencio
outras
nados
instituições
do
SNS
N.º de
712
Redução de
listas de
espera
nacionais e
aumento da
produtividad
e
Redução de
Adesão ao Programa Nacional de Recuperação listas de
Rentabilização da capacidade instalada no Bloco de Listas de Espera Cirúrgicas nas especialidades espera
nacionais e
Operatório
de Dermatologia, Urologia, Ginecologia e
aumento da
Oftalmologia.
produtividad
e
Redução de
Adesão ao Programa Nacional de Recuperação listas de
Rentabilização da capacidade instalada no Bloco de Listas de Espera Cirúrgicas nas especialidades espera
nacionais e
Operatório
de Dermatologia, Urologia, Ginecologia e
aumento da
Oftalmologia.
produtividad
e
Redução de
Adesão ao Programa Nacional de Recuperação listas de
Rentabilização da capacidade instalada no Bloco de Listas de Espera Cirúrgicas nas especialidades espera
nacionais e
Operatório
de Dermatologia, Urologia, Ginecologia e
aumento da
Oftalmologia.
produtividad
e
Adesão ao Programa Nacional de Recuperação
Rentabilização da capacidade instalada no Bloco de Listas de Espera Cirúrgicas nas especialidades
Operatório
de Dermatologia, Urologia, Ginecologia e
Oftalmologia.
Código
POCMS
onde tem
impacto
doentes
Listas de
intervencio espera e
nados de
doentes
outras
intervencio
instituições
nados
do SNS
N.º de
doentes
Listas de
intervencio espera e
nados de
doentes
outras
intervencio
instituições
nados
do SNS
N.º de
doentes
Listas de
intervencio espera e
nados de
doentes
outras
intervencio
instituições
nados
do SNS
4.600
2.015
108.597
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Garantir o acesso
aos cuidados
Garantir o acesso
aos cuidados
Ação
Descrição das medidas
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Redução da
lista de
espera para
consulta
externa e
aumento da
produção
Código
POCMS
onde tem
impacto
Centralização dos pedidos de primeiras
consultas no programa Alert P1 - CTH
O novo Regulamento da CTH prevê que, de
forma faseada, todos os pedidos de primeira
consulta sejam centralizados no programa Alert
P1 - CTH, pertindo assim uma gestão integrada
de todos os pedidos e portanto, uma maior
garantia no cumprimento dos TMRG.
Lista de
espera;
Consultas
712
Contratualização interna com os serviços
Definição anual de metas de produção e dos
objectivos de qualidade e eficiência a atingir por
cada serviço, para co-responsabilização pelo
Aumento
Incentivos
cumprimento dos seus objetivos estratégicos do desempenho
institucion
Hospital (note-se que esta medida não implica global
ais
Índice de
incermento de receitas, apenas optimização do
Desempen
contrato-programa)
ho global
712
Promover a eficácia
e eficiência na
Implementação do processo clínico eletrónico
prestação dos
cuidados
Promover a eficácia
e eficiência na
Redefinir a política de uso do medicamento e
prestação dos
prescrição de MCDT's
cuidados
Promover a eficácia
e eficiência na
Redefinir a política de uso do medicamento e
prestação dos
prescrição de MCDT's
cuidados
Promover a eficácia
e eficiência na
Implementação das redes de referenciação
prestação dos
cuidados
% de
consultas
realizadas
em tempo
adequado
Informatização de todo o processo clínico do
doente, eliminando o circuito em papel
Redução de
custos
Taxa de
adesão dos
profissionai
s
àinformatiz
ação do
processo
clínico
Elaboração de um Guia Fármaco Terapêutico
com vista à racionalização da prescrição de
medicamentos e introdução de mecanismos de
regulação do consumo
Redução do
consumo de
medicament
os
Consumo
de
medicame
ntos/doent
e padrão
€
6161
Definição de protocolos para MCDT's por
patologia e perfis de prescrição médico,
nomeadamente para os mais dispendiosos
Custo
médio dos
Redução de MCDT's
custos com prescritos
subcontratos por médico
€
Peso do
consumo
de
medicame
ntos
oncológico
s no total
€
Tratamento de doentes com patologias
indicadas pela rede de referenciação oncológica
Redução de
nacional (em estudo), referenciando os
custos
restantes doentes para as unidades de
referenciação indicadas
€
6165
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
8.170
8.170
8.170
8.170
288.574
2.014
32.682
288.574
2.015
5.655
379.077
-556
-556
-556
-1.669
-584
-1.237
-1.237
-1.237
-4.947
-27.531
621
-8.326
-8.326
-16.652
-33.304
-7.239
6161
-18.466
-18.466
-18.466
-55.399
-89.048
-1.237
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Ação
Descrição das medidas
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Código
POCMS
onde tem
impacto
Promover a eficácia
e eficiência na
Implementação das redes de referenciação
prestação dos
cuidados
Tratamento de doentes com patologias
indicadas pela rede de referenciação oncológica
Redução de
nacional (em estudo), referenciando os
custos
restantes doentes para as unidades de
referenciação indicadas
Peso do
consumo
de
medicame
ntos
oncológico
s no total
Promover a eficácia
e eficiência na
Implementação das redes de referenciação
prestação dos
cuidados
Tratamento de doentes com patologias
indicadas pela rede de referenciação oncológica
Redução de
nacional (em estudo), referenciando os
custos
restantes doentes para as unidades de
referenciação indicadas
Peso do
consumo
de
medicame
ntos
oncológico
s no total
€
712
Promover a eficácia
e eficiência na
Implementação das redes de referenciação
prestação dos
cuidados
Definição de critérios de referenciação dos
doentes de Cardiologia, nas patologias em que
Redução de
não existem recursos técnicos disponíveis, com
custos
vista à redução dos custos com MCDT's
requisitados ao exterior.
Custos com
MCDT's de
Cardiologia
requisitado
s ao
exterior
€
621
Promover a eficácia
e eficiência na
Otimização e promoção da ambulatorização
prestação dos
cirúrgica
cuidados
Promover a eficácia
e eficiência na
Otimização da gestão das camas
prestação dos
cuidados
Promover a eficácia
e eficiência na
Otimização da gestão das camas
prestação dos
cuidados
Demora
média e
redução de
custos/doent
e tratado
2.014
2.015
€
621
-9.161
-9.161
-9.161
-27.482
-9.619
-9.900
-9.900
-9.900
-29.699
-12.728
-12.125
-12.125
-12.125
% de
ambulatori
Doentes
zação
intervencio
cirurgica
nados em
para
Aumento da produção cirúrgica de ambulatório,
procedime ambulatóri
nomeadamente nas especialidades com
Aumento da
o
ntos
potencialidades para aumentar a taxa de
ambulatoriza
ambulatori
ambulatorização (alteração de procedimentos). ção cirurgica
záveis
Melhoria na gestão das altas e no
Demora
encaminhamento dos doentes para a RNCCI,
Demora
média
cuidados de saúde primários ou outras
média e
Custo
N.º de dias;
entidades de âmbito social, a ocorrer o mais
redução de
médio por
€
cedo possível. Esta medida permitirá uma maior custos/doent
doente
rentabilização das camas, melhorando a
e tratado
tratado
capacidade de resposta à procura.
Melhoria na gestão das altas e no
encaminhamento dos doentes para a RNCCI,
cuidados de saúde primários ou outras
entidades de âmbito social, a ocorrer o mais
cedo possível. Esta medida permitirá uma maior
rentabilização das camas, melhorando a
capacidade de resposta à procura.
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
Demora
média
Custo
N.º de dias;
médio por
€
doente
tratado
712
10.885
10.885
10.885
10.885
43.539
712
7.006
7.006
7.006
7.006
28.024
6161
227
227
227
227
909
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Ação
Descrição das medidas
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Código
POCMS
onde tem
impacto
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
Promover a eficácia
e eficiência na
Otimização da gestão das camas
prestação dos
cuidados
Melhoria na gestão das altas e no
encaminhamento dos doentes para a RNCCI,
cuidados de saúde primários ou outras
entidades de âmbito social, a ocorrer o mais
cedo possível. Esta medida permitirá uma maior
rentabilização das camas, melhorando a
capacidade de resposta à procura.
Demora
média e
redução de
custos/doent
e tratado
Demora
média
Custo
N.º de dias;
médio por
€
doente
tratado
6162
74
74
74
74
Promover a eficácia
Rentabilização da capacidade instalada nos
e eficiência na
serviços complementares de diagnóstico e
prestação dos
terapêutica
cuidados
Estabelecimento de protocolos de colaboração
com a ACES e terceiras entidades para
realização dos meios complementares de
diagnóstico e terapêutica de que necessitem.
Rentabilizaçã
o da
capacidade
instalada
Peso dos
proveitos
operaciona
is extra
contratoprograma
MCDT
712
738
738
738
738
Assegurar a
sustentabilidade
Implementação da gestão eletronica de
económica através
transportes de doentes
da redução de
custos
Centralização da gestão de transportes de
doentes e posterior instalação de sistema de
gestão eletrónica integrada, dando
Redução de
cumprimento ao estabelecido no Regulamento custos
Geral de Tranportes de Doentes nas entidades
do SNS
Variação
homóloga
dos custos
com
transportes
de doentes
não
urgentes
€
621
-6.000
-6.000
Assegurar a
sustentabilidade
Implementação da gestão eletronica de
económica através
transportes de doentes
da redução de
custos
Centralização da gestão de transportes de
doentes e posterior instalação de sistema de
gestão eletrónica integrada, dando
Redução de
cumprimento ao estabelecido no Regulamento custos
Geral de Tranportes de Doentes nas entidades
do SNS
Variação
homóloga
dos custos
com
transportes
de doentes
não
urgentes
€
66
1.659
1.659
Variação
homóloga
dos custos
com
conservaçã
oe
reparação
€
622
-7.607
-7.607
Assegurar a
sustentabilidade
Gestão integrada dos contratos de manutenção
económica através e assistência técnica das instalações e
da redução de
equipamentos
custos
Revisão de todos os contratos de manutenção
e assistência técnica das instalações e
equipamentos do Hospital de forma a evitar
custos adicionais futuros com avarias por
ausência de manutenção
Redução de
custos
2.014
297
2.953
-12.000
3.318
-7.607
-7.607
-30.428
2.015
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Ação
Assegurar a
sustentabilidade
Implementação do guia de combate ao
económica através
desperdício
da redução de
custos
Assegurar a
sustentabilidade
Implementação do guia de combate ao
económica através
desperdício
da redução de
custos
Descrição das medidas
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Rever todo o sistema de iluminação do Hospital
colocando lâmpadas de baixo consumo e em
menor número, sensores de presença em zonas
pouco movimentadas, criar rotinas automáticas
Redução de
ou por campanhas de sensibilização aos
custos
próprios profissionais para desligar todos os
equipamentos, entre outras pequenas medidas
descritas no guia de combate ao desperdício
com vista à redução do consumo de eletricidade
Código
POCMS
onde tem
impacto
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
Variação
homóloga
do
consumo
de
eletricidad
e no
Hospital
KWh
622
-3.318
-3.318
-3.318
-3.318
-13.273
Redução de
custos
Variação
homóloga
dos custos
com
material de
consumo
clinico
€
6162
-21.201
-21.201
-21.201
-21.201
-84.806
Redução de
custos
Variação
homóloga
dos custos
com
trabalhos
especializa
dos
€
622
-10.817
-10.817
-10.817
-10.817
-43.267
-8.857
-35.428
Abertura de novos procedimentos para
aquisição de dispositivos médicos normalizados
na instituição
Assegurar a
sustentabilidade
Implementação do guia de combate ao
económica através
desperdício
da redução de
custos
Abertura de novos procedimentos ou
renegociação dos contratos de fornecimentos
de serviços especializados
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Centralização dos laboratórios
Percentage
m de
mcdt's
ponderado
s realizados
para o
Instalação num mesmo espaço dos laboratórios
exterior
de Patologia Clínica e Imunohemoterapia, com
vista à otimização da capacidade instalada e à Aumento da face ao
total
racionalização de custos
eficiência
€
6161
-8.857
-8.857
-8.857
Centralização dos laboratórios
Percentage
m de
mcdt's
ponderado
s realizados
para o
Instalação num mesmo espaço dos laboratórios
exterior
de Patologia Clínica e Imunohemoterapia, com
vista à otimização da capacidade instalada e à Aumento da face ao
total
racionalização de custos
eficiência
€
66
2.500
2.500
2.500
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
2.014
7.500
2.015
-21.360
-10.770
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Eixo
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Ação
Descrição das medidas
Criação de unidade autónoma para cirurgia de
ambulatório
Criação de uma unidade autonóma de cirurgia
de ambulatório, com bloco próprio
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Requalificar a
estrutura
organizacional e
funcional do
Hospital
Indicadores
Unidade
de
Tipo impacto Resultados
Criação de unidade autónoma para cirurgia de
ambulatório
Criação de uma unidade autonóma de cirurgia
de ambulatório, com bloco próprio
Criação de unidade autónoma para cirurgia de
ambulatório
Criação de 1 unidade de cuidados intermédios
no Serviço de Medicina Interna
Criação de 1 unidade de cuidados intermédios
no Serviço de Medicina Interna
Integração da VMER no serviço de Urgência
Aumento da
ambulatoriza
ção cirurgica
Aumento da
ambulatoriza
ção cirurgica
Criação de uma unidade autonóma de cirurgia
de ambulatório, com bloco próprio
Aumento da
ambulatoriza
ção cirurgica
Criação de uma Unidade de Cuidados
Intermédios com 3 camas no Serviço de
Medicina Interna sujeita aos critérios de
internamento referenciados
Melhoria na
qualidade
dos serviços
Criação de uma Unidade de Cuidados
Intermédios com 3 camas no Serviço de
Medicina Interna sujeita aos critérios de
internamento referenciados
Melhoria na
qualidade
dos serviços
Otimização dos profissionais que integram as
equipas da VMER e que exercem a sua atividade
na área pré Hospitalar e Hospitalar do Serviço
de Urgência, interrompendo o exercíco de
funções nesta última sempre que acionadas
pelo CODU e sendo remunerados a um
valor/hora negociado com o Conselho de
Redução de
Administração do Hospital
custos
% de
ambulatori
zação
cirurgica
para
procedime
ntos
ambulatori
záveis
Taxa de
execução
do
investimen
to a
realizar
Taxa de
execução
do
investimen
to a
realizar
Código
POCMS
onde tem
impacto
1.º trim2014 2.º trim2014 3.º trim2014 4.º trim2014
Doentes
intervencio
nados em
ambulatóri
o
712
10.885
10.885
Doentes
intervencio
nados em
ambulatóri
o
42
242.085
80.695
Doentes
intervencio
nados em
ambulatóri
o
66
Taxa de
ocupação
Indicadores
de
qualidade
e eficiencia
Taxa de
ocupação
Variação
homóloga
dos custos
com o
pessoal da
VMER
5.216
10.885
10.885
2.014
43.539
322.780
7.824
20.865
42
30.000
30.000
Indicadores
de
qualidade
e eficiencia
66
1.446
1.446
€
64
-8.231
-8.231
2.015
7.824
-8.231
-8.231
-32.922
10.432
1.446
-19.516
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 05 Carteira de Serviços Internamento
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Angiologia e Cirurgia Vascular
0
0
0
0
Cardiologia
1
1
1
1
Cardiologia Pediátrica
0
0
0
0
Cirurgia Cardio-Torácica
Cirurgia Geral
0
0
0
0
1
1
1
1
Cirurgia Maxilo-Facial
0
0
0
0
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
0
0
0
0
0
0
0
0
Dermato-Venereologia
1
0
0
0
Doenças Infecciosas (Infecciologia)
0
0
0
0
Endocrinologia e Nutrição
0
0
0
0
Estomatologia
0
0
0
0
Gastroenterologia
1
1
1
1
Ginecologia
1
1
1
1
Ginecologia - Obstetrícia
0
0
0
0
Hematologia Clínica
0
0
0
0
Hidrologia
0
0
0
0
Imuno-alergologia
0
0
0
0
Medicina Física e Reabilitação
0
0
0
0
Medicina Interna
1
1
1
1
Nefrologia
0
0
0
0
Neonatologia
1
1
1
1
Neurocirurgia
0
0
0
0
Neurologia
1
1
1
1
Obstetrícia
0
0
0
0
Oftalmologia
1
1
1
1
Oncologia Médica
1
1
1
1
Ortopedia
1
1
1
1
Otorrinolaringologia
1
1
1
1
Pediatria
1
1
1
1
Pneumologia
1
1
1
1
Queimados
0
0
0
0
Reumatologia
0
0
0
0
Urologia
1
1
1
1
U. Cuidados Intermédios
0
1
1
1
U. Cuidados Intensivos
0
0
0
0
U.C.I. Cirurgia
0
0
0
0
U.C.I. Médicos
0
0
0
0
U.C.I. Coronários
0
0
0
0
U.C.I. Pediatria
0
0
0
0
U.C.I. Polivalente
0
0
0
0
U.C.I. Outra
0
0
0
0
U.C.I. Recém Nascidos
0
0
0
0
Psiquiatria e Abuso de Substâncias
0
0
0
0
Agudos
0
0
0
0
Alcoologia
0
0
0
0
Toxicodependência
0
0
0
0
Curta Duração
0
0
0
0
Residentes
0
0
0
0
Psiquiatria Forense
0
0
0
0
Reabilitação Psicossocial (R.P.)
0
0
0
0
R.P. - Treino de Autonomia
0
0
0
0
R.P. - Apoio Moderado
0
0
0
0
R.P. - Autónomo
0
0
0
0
Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)
0
0
0
0
R.P.C. - Treino de Autonomia
0
0
0
0
R.P.C. - Apoio Máximo
0
0
0
0
R.P.C. - Apoio Moderado
0
0
0
0
R.P.C. - Autónomo
0
0
0
0
Berçário
0
0
0
0
Quartos Particulares
0
0
0
0
ESPECIALIDADES IPO
0
0
0
0
Camas Neutras
0
0
0
0
Hematologia
0
0
0
0
Unidade de Transplante de Medula
0
0
0
0
Cuidados Paliativos (Hospital)
0
0
0
0
Cirurgia da Cabeça e Pescoço
0
0
0
0
Oncologia Médica
0
0
0
0
Radioterapia - Braquiterapia
0
0
0
0
Medicina Nuclear
0
0
0
0
Lar de Doentes
0
0
0
0
Cuidados Paliativos na Rede
0
0
0
0
Nota:
- Devem ser assinalados com 1 (um) os serviços existentes na
instituição e com 0 (zero) os serviços não disponibilizados.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 06 Carteira de Serviços da Consulta Externa
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Anatomia Patológica
0
0
0
0
Anestesiologia
1
1
1
1
Angiologia e Cirurgia Vascular
0
0
0
0
Cardiologia
1
1
1
1
Cardiologia Pediátrica
0
0
0
0
Cirurgia Cardio-Torácica
0
0
0
0
Cirurgia Geral
1
1
1
1
Cirurgia Maxilo-Facial
0
0
0
0
Cirurgia Pediátrica
0
0
0
0
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
0
0
0
0
Dermato-Venereologia
1
1
1
1
Doenças Infecciosas (Infecciologia)
0
0
0
0
Endocrinologia e Nutrição
0
0
0
0
Estomatologia
0
0
0
0
Farmacologia Clínica
0
0
0
0
Gastroenterologia
1
1
1
1
Genética Médica
0
0
0
0
Ginecologia
1
1
1
1
Hematologia Clínica
0
0
0
0
Imuno-alergologia
0
0
0
0
Imuno-Hemoterapia
0
0
0
0
Medicina Dentária
0
0
0
0
Medicina Desportiva
0
0
0
0
Medicina do Trabalho
1
1
1
1
Medicina Física e Reabilitação
1
1
1
1
Medicina Geral e Familiar
0
0
0
0
Medicina Interna
1
1
1
1
Medicina Nuclear
0
0
0
0
Medicina Tropical
0
0
0
0
Nefrologia
0
0
0
0
Neurocirurgia
0
0
0
0
Neurologia
1
1
1
1
Neurorradiologia
1
1
1
1
Obstetrícia
1
1
1
1
Oftalmologia
1
1
1
1
Oncologia Médica
1
1
1
1
Ortopedia
1
1
1
1
Otorrinolaringologia
1
1
1
1
Patologia Clínica
0
0
0
0
Pediatria
1
1
1
1
Pneumologia
1
1
1
1
Psiquiatria
0
0
0
0
Psiquiatria da Infância e Adolescência
1
1
1
1
Radiologia
0
0
0
0
Radioterapia
0
0
0
0
Reumatologia
0
0
0
0
Saúde Pública
0
0
0
0
Urologia
1
1
1
1
Alcoolismo
0
0
0
0
Alergologia
1
1
1
1
Apoio à Fertilidade
0
0
0
0
Arritmologia
0
0
0
0
Asma
0
0
0
0
Cardiologia de Intervenção/Pacemaker
1
1
1
1
Cefaleias
1
1
1
1
Cirurgia Oncológica
1
1
1
1
Coagulação
0
0
0
0
Cuidados Intensivos Pediátricos
0
0
0
0
Cuidados Paliativos
0
0
0
0
Demência
0
0
0
0
Dermatologia Pediátrica
1
1
1
1
Desenvolvimento
1
1
1
1
Diabetologia
1
1
1
1
Diagnóstico Pré-Natal
0
0
0
0
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviço
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+
Dislipidemias
0
0
0
Distrofias Musculares
0
0
0
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
1
1
1
Doenças Autoimunes
1
1
1
Doenças Cerebrovasculares
1
1
1
Doenças da Retina
1
1
1
Doenças da Tiróide
1
1
1
Doenças do Movimento
0
0
0
Doenças Inflamatórias do Intestino
0
0
0
Doenças Metabólicas
Doenças Neurológicas Degenerativas E Desmielinizantes
0
0
0
0
0
0
Doenças Oncológicas
1
1
1
Endocrinologia Pediátrica
0
0
0
Epilepsia
1
1
1
Estrabismo
1
1
1
Gastrenterologia Pediátrica
0
0
0
Geriatria
0
0
0
Glaucoma
1
1
1
Gravidez de Risco
1
1
1
Hematologia Pediátrica
0
0
0
Hemato-Oncologia
0
0
0
Hemofilia
0
0
0
Hepatologia
1
1
1
Hipertensão Arterial
0
0
0
Hipertensao Pulmonar
0
0
0
Imuno Alergologia Pediátrica
1
1
1
Imunologia
0
0
0
Insuficiência Cardíaca
1
1
1
Insuficiência Respiratória
1
1
1
Interrupção Voluntária Da Gravidez
1
1
1
Medicina da Dor
1
1
1
Medicina do Adolescente
0
0
0
Medicina do Viajante
0
0
0
Medicina Física e Reabilitação Pediátrica
0
0
0
Medicina Intensiva
0
0
0
Menopausa
0
0
0
Nefrologia Pediátrica
0
0
0
Neonatologia
1
1
1
Neurocirurgia Pediátrica
0
0
0
Neuropediatria
0
0
0
Obesidade
1
1
1
Oftalmologia Pediátrica
1
1
1
Oncologia Pediátrica
0
0
0
Ortopedia Pediátrica
0
0
0
Otorrinolaringologia Pediátrica
0
0
0
Patologia do Sono
1
1
1
Pé Diabético
1
1
1
Planeamento Familiar
1
1
1
Pneumologia Pediátrica
0
0
0
Procriação Medicamente Assistida
0
0
0
Proctologia
1
1
1
Rastreio
1
1
1
Reumatologia Pediátrica
0
0
0
Saúde dos Adultos
0
0
0
Saúde Infantil
0
0
0
Saúde Materna
0
0
0
Senologia
0
0
0
Tabagismo
1
1
1
Transplantes
0
0
0
Traumatologia
0
0
0
Uroginecologia
1
1
1
Urologia Pediátrica
0
0
0
Nota:
- Devem ser assinalados com 1 (um) as
categorias/subcategorias de consultas existentes na instituição e
com 0 (zero) as categorias/subcategorias não disponibilizadas.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 07 Carteira de Serviços da Urgência
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Serviço de Urgência Polivalente
0
0
0
0
Serviço de Urgência Pediátrica
0
0
0
0
Serviço de Urgência Pediátrica Polivalente
0
0
0
0
Neurocirugia 24H/24H
0
0
0
0
Cirurgia Vascular 24H/24H
0
0
0
0
Pneumologia Com Endoscopias 24H/24H
0
0
0
0
Cirurgia Torácica 24H/24H
0
0
0
0
Cirurgia Maxilo-Facial 24H/24H
0
0
0
0
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 24H/24H
0
0
0
0
Psiquiatria 24H/24H
0
0
0
0
Gastrenterologia (Com Endoscopias)
0
0
0
0
Imagiologia com Resposta de Angiografia Digital e
Ressonância Magnética 24H/24H
0
0
0
0
Patologia Clínica com Resposta de Toxicologia
0
0
0
0
Via Verde Coronária (com Cardiologia de Intervenção)
0
0
0
0
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)
0
0
0
0
Via Verde Sépsis
0
0
0
0
Via Verde Trauma
0
0
0
0
Unidade de Queimados
0
0
0
0
Unidade de Oxigenação por Membrana Extra Corporal
(ECMO)
0
0
0
0
Capacidade de Realização de Diálise Urgente 24H/24H
0
0
0
0
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente
0
0
0
0
Unidade de Cuidados Intermédios
0
0
0
0
0
0
0
0
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de
Emergência e Reanimação (VMER)
Meios Extra Hospitalares - Ambulância de Suporte
Imediato De Vida (SIV)
0
0
0
0
16
16
16
16
Serviço de Urgência Pediátrica
1
1
1
1
Medicina Interna 24H/24H
1
1
1
1
Cirurgia Geral 24H/24H
1
1
1
1
Ortopedia 24H/24H
1
1
1
1
Imuno-Hemoterapia 24H/24H
1
1
1
1
Anestesiologia 24H/24H
1
1
1
1
Bloco Operatório 24H/24H
1
1
1
1
Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional,
Ecografia Simples, TAC)
1
1
1
1
Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos
24H/24H)
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica
1
1
1
1
Apoio da Especialidade de Cardiologia
1
1
1
1
Apoio da Especialidade de Neurologia
1
1
1
1
Apoio da Especialidade de Oftalmologia
1
1
1
1
Apoio da Especialidade de Otorrinolaringologia
1
1
1
1
Apoio da Especialidade de Urologia
1
1
1
1
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente
0
0
0
0
Unidade de Cuidados Intermédios
0
0
0
0
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)
0
0
1
1
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de
Emergência e Reanimação (VMER)
1
1
1
1
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte
Imediato de Vida (SIV)
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Serviço de Urgência Básica
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte
Imediato de Vida (SIV)
Nota:
- Devem ser assinalados com 1 (um) as
categorias/subcategorias de consultas existentes na
instituição e com 0 (zero) as categorias/subcategorias não
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 08 Carteira de Serviços Hospital Dia
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Carteira de Serviços
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Hematologia
0
0
0
0
Imuno-Hemoterapia
1
1
1
1
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)
0
0
0
0
SMC (Adultos e Infância e Adolescência)
0
0
0
0
1
1
1
1
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros)
Nota:
- Devem ser assinalados com 1 (um) as
categorias/subcategorias de consultas existentes na instituição e
com 0 (zero) as categorias/subcategorias não disponibilizadas.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 10 Número de Utilizadores do Hospital
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Nº de Utilizadores do Hospital
Estimado (Ano N-1)
Área de Influência
Fora da Área de Influência
Nº de Utilizadores do Hospital
Acumulado (Ano N)
Nº de Utilizadores do Hospital
Acumulado (Ano N+1)
Nº de Utilizadores do Hospital
Acumulado (Ano N+2)
52.829,00
52.829,00
53.825,00
54.846,00
6.908,00
6.761,00
6.761,00
6.761,00
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 11 Número de Utilizadores do Hospital por Serviço
Instituições
Scenario
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Time
Dezembro 2013
Contratualização
Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do Nº de Utilizadores do
Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço Hospital por Serviço
Internamento
Estimado (Ano N-1)
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Área de Influência
Fora da Área de
Influência
Área de Influência
Acumulado (Ano N) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2)
Fora da Área de
Influência
Área de Influência
Fora da Área de
Influência
Área de Influência
Fora da Área de
Influência
5.063,00
294,00
5.063,00
294,00
5.063,00
294,00
5.063,00
294,00
Consulta Externa
32.478,00
2.946,00
32.478,00
2.799,00
32.478,00
2.799,00
32.640,00
2.799,00
Urgência
36.443,00
8.304,00
36.443,00
8.304,00
36.443,00
8.304,00
36.443,00
8.304,00
1.184,00
41,00
1.184,00
41,00
1.184,00
41,00
1.184,00
41,00
39.851,00
2.714,00
39.851,00
2.714,00
40.847,00
2.714,00
41.868,00
2.714,00
Hospital de Dia
Outros
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 12 Instalações - Salas, Camas e Gabinetes
Instituições
Scenario
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Nº de
Nº de
Nº de
Instalações
Instalações
Instalações
Acumulado
Acumulado
Acumulado
(Ano N)
(Ano N)
(Ano N)
Capacidade
Instalada
Gabinetes de Consulta Externa
Salas de Pequena Cirurgia da Consulta Externa
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional
Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatória
Salas no Bloco de Partos
Salas de Pequena Cirurgia da Urgência
Camas de Hospital de Dia
Cadeirões de Hospital de Dia
Camas da Unidade de Recobro
Nota:
As colunas "Dezembro 2012-Acumulado (Ano N)" e
"Dezembro 2013-Acumulado (Ano N)" têm como fonte o
valor preenchido nos Planos de Desempenho 2012 e
2013, respectivamente.
Capacidade
Utilizada
Capacidade
Instalada
Nº de
Instalações
Acumulado
(Ano N)
Nº de
Instalações
Acumulado
(Ano N+1)
Nº de
Instalações
Acumulado
(Ano N+1)
Nº de
Instalações
Acumulado
(Ano N+2)
Nº de
Instalações
Acumulado
(Ano N+2)
Capacidade
Utilizada
Capacidade
Instalada
Capacidade
Utilizada
Capacidade
Instalada
Capacidade
Utilizada
32
1
1
2
2
32
1
1
2
2
49
1
1
2
2
49
1
1
2
2
41
1
1
2
1
41
1
1
2
1
41
1
1
2
1
41
1
1
2
1
1
3
12
3
1
3
12
3
1
3
12
3
1
3
12
3
1
3
10
3
1
3
10
3
1
3
10
3
1
3
10
3
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 13 Área do Hospital
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Área Bruta
86.191,00
86.191,00
86.191,00
86.191,00
Área Útil
16.947,00
16.947,00
16.947,00
16.947,00
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 14 Lotação Praticada no Internamento
Instituições
Total Especialidades Médicas
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Dermato-Venereologia
Doenças Infecciosas (Infecciologia)
Endocrinologia e Nutrição
Gastroenterologia
Hematologia
Hematologia Clínica
Hidrologia
Imuno-alergologia
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Nefrologia
Neonatologia
Neurologia
Oncologia Médica
Oncologia Médica
Pediatria
Psiquiatria e Abuso de Substâncias
Agudos
Alcoologia
Toxicodependencia
Curta Duração
Residentes
Psiquiatria Forense
Reabilitação Psicossocial (R.P.)
R.P. - Treino de Autonomia
R.P. - Apoio Moderado
R.P. - Autónomo
Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)
R.P.C. - Treino de Autonomia
R.P.C. - Apoio Máximo
R.P.C. - Apoio Moderado
R.P.C. - Autónomo
Pneumologia
Reumatologia
Unidade de Transplante de Medula
Total Especialidades Cirúrgicas
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cirurgia Cardio-Torácica
Cirurgia da Cabeça e Pescoço
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
Estomatologia
Ginecologia
Ginecologia - Obstetrícia
Neurocirurgia
Obstetrícia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Queimados
Radioterapia - Braquiterapia
Urologia
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
December 2012
December 2013
December 2013
December 2013
Lotação Praticada
Lotação Praticada
Lotação Praticada
Lotação Praticada
Acompanhamento
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Valor Mês
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
72
72
70
70
1
12
3
12
3
12
12
12
12
0
71
73
13
72
74
15
72
70
15
72
70
144
159
157
157
5
5
1
2
34
34
3
5
2
3
5
2
11
11
10
10
28
28
6
7
2
32
2
2
32
2
3
3
Total de Camas Neutras
U. Cuidados Intermédios
U.C.I.
U.C.I. Cirurgia
U.C.I. Médicos
U.C.I. Coronários
U.C.I. Pediatria
U.C.I. Polivalente
U.C.I. Outra
U.C.I. Recém Nascidos
Berçário
Quartos Particulares
Cuidados Paliativos (Hospital)
Cuidados Paliativos na Rede
Lar de Doentes
Sub-Total UCI e UC Intermédios
Sub-Total Especialidades Médicas
Sub-Total Especialidades Cirúrgicas
TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares, Lar Doentes e
Cuidados Paliativos Rede)
Nota:
A coluna "Acompanhamento-Valor Mês" tem como fonte o valor
do Acompanhamento de Dezembro de 2012.
A coluna "Contratualização-Acumulado (Ano N)" tem como fonte
o valor previsto no Plano de Desempenho 2013.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 15 Mapa de Pessoal
Acompanhamento Dezembro (Ano N-1)
Instituições
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Contrato Administrativo de
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Contrato a Termo (Certo e
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Nº de Recursos
Humanos
Acompanhamento
December 2012
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Total de Horários
35 Horas
40 Horas
42 Horas
Outro
N.º Horas - Outro
Regime Horário
74
6
174
47
14
62
122
4
503
27
5
133
37
13
51
74
4
344
2
2
14
1
41
9
1
11
48
15
125
15
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
12
1
2
2
12
31
12
1
2
2
2
10
7
24
18
560
1
28
19
588
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Acompanhamento
December 2012
Acompanhamento
December 2012
Acompanhamento
December 2012
Acompanhamento
December 2012
Acompanhamento
December 2012
Acompanhamento
December 2012
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Total de Horários
35 Horas
40 Horas
42 Horas
Outro
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Incerto)
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
1
53
60
1
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
1
129
6
190
49
17
64
134
4
594
1
29
5
133
38
15
51
76
4
352
1
18
4
1
1
18
32
1
53
9
1
13
58
15
167
15
35
656
4
1
1
52
7
4
41
719
53
1.216
4
2
1
52
35
4
60
1.307
Nota:
Outros Profissionais: Neste campo devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras funções. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor na caixa de Observações, ou nos comentários
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP: Nesta área do quadro devem ser registados os profissionais que, nas ULS, exercem funções apenas nos Cuidados de Saude Primários.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 15 Mapa de Pessoal
Contratualização (Ano N)
Instituições
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Contrato Administrativo de
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Contrato a Termo (Certo e
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Nº de Recursos
Humanos
Contratualização
December 2013
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Total de Horários
35 Horas
40 Horas
42 Horas
Outro
N.º Horas - Outro
Regime Horário
75
6
178
47
14
63
125
4
512
27
5
137
37
13
52
77
4
352
16
1
41
9
1
11
48
15
127
15
3
1
19
3
2
2
20
2
1
3
2
2
3
2
17
50
13
37
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
1
16
1
17
522
1
28
18
550
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Total de Horários
35 Horas
40 Horas
42 Horas
Outro
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
1
53
1
60
1
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
1
131
7
201
51
17
65
145
4
622
1
29
6
140
39
15
52
80
4
366
18
4
1
1
18
35
1
57
10
1
13
65
15
182
15
35
746
4
1
1
54
7
4
41
811
52
1.268
4
2
1
54
35
4
59
1.361
Nota:
Outros Profissionais: Neste campo devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras funções. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor na caixa de Observações, ou nos comentários
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP: Nesta área do quadro devem ser registados os profissionais que, nas ULS, exercem funções apenas nos Cuidados de Saude Primários.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 15 Mapa de Pessoal
Contratualização (Ano N+1)
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1)
Total de Horários
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Contrato Administrativo de
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Contrato a Termo (Certo e
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
2
77
8
173
47
16
61
125
3
512
35 Horas
40 Horas
2
23
3
1
3
12
11
6
1
62
42 Horas
18
5
172
43
4
50
119
2
413
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Outro
28
28
8
200
1
32
9
232
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1) Acumulado (Ano N+1)
Total de Horários
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
Total Tipo Vínculo
35 Horas
40 Horas
42 Horas
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Outro
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
2
33
2
19
14
495
35
21
14
495
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
4
110
8
173
47
16
61
125
3
547
22
695
1
32
23
727
2
23
3
1
3
12
11
6
1
62
2
37
5
172
43
4
50
119
2
434
28
28
Nota:
Outros Profissionais: Neste campo devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras funções. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor na caixa de Observações, ou nos comentários
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP: Nesta área do quadro devem ser registados os profissionais que, nas ULS, exercem funções apenas nos Cuidados de Saude Primários.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 15 Mapa de Pessoal
Contratualização (Ano N+2)
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
Nº de Recursos
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
December 2013
Contratualização
Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2)
Total de Horários
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Pessoal com Vínculo
Contrato Administrativo de
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Provimento
Contrato a Termo (Certo e
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Incerto)
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
2
81
8
180
47
16
61
125
3
523
35 Horas
40 Horas
2
23
3
1
3
12
11
6
1
62
42 Horas
22
5
179
43
4
50
119
2
424
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Outro
28
28
8
200
1
32
9
232
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2) Acumulado (Ano N+2)
Total de Horários
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Outros Vínculos
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
Tipo Vínculo
35 Horas
40 Horas
42 Horas
N.º Horas - Outro
Regime Horário
Outro
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
2
32
2
19
13
484
34
21
13
484
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
Total Funções
Pessoal Dirigente
Médicos
Técnicos Superiores de Saúde
Enfermeiros
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros Profissionais
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
4
113
8
180
47
16
61
125
3
557
21
684
1
32
22
716
2
23
3
1
3
12
11
6
1
62
2
41
5
179
43
4
50
119
2
445
28
28
Nota:
Outros Profissionais: Neste campo devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras funções. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor na caixa de Observações, ou nos comentários
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP: Nesta área do quadro devem ser registados os profissionais que, nas ULS, exercem funções apenas nos Cuidados de Saude Primários.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 16 RH Médicos no Hospital - Faixa Etária
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Time
Contratualização
Dezembro 2013
Acumulado (Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano N)
Acumulado (AnoAcumulado
N)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano N+1)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano N+2)
Acumulado (Ano N+2)
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital Médicos Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital Médicos Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital Médicos
<= 50
[51-54]
Total Faixa
Etária
>= 55
Anatomia Patológica
Anestesiologia
2
1
4
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Pedidos de
Reforma
Não Aplicável
<= 50
[51-54]
Total Faixa
Etária
>= 55
0,0
7,0
1
276
3
1
3
0,0
Não Aplicável
<= 50
[51-54]
Total Faixa
Etária
>= 55
7,0
278
3
1
3
0,0
0
Cirurgia Cardio-Torácica
0,0
0,0
0,0
0
8,0
316
0,0
0,0
0,0
0
Cirurgia Pediátrica
0,0
0,0
0,0
Dermato-Venereologia
393
4
2
2
0,0
1
8,0
316
3
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
2
98
0
98
0,0
10,0
3,0
278
0,0
3,0
4
3
7,0
0,0
2
58
Não Aplicável
0,0
4
2,0
Pedidos de
Reforma
0,0
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Geral
2
Pedidos de
Reforma
0,0
4
2
2
0,0
1,0
30
1
1,0
30
1
0
0,0
0
1,0
30
Doenças Infecciosas (Infecciologia)
0,0
0,0
0,0
0
Endocrinologia e Nutrição
0,0
0,0
0,0
0
Estomatologia
0,0
0,0
0,0
0
Farmacologia Clínica
0,0
0,0
0,0
0
Gastroenterologia
2,0
80
Genética Médica
2
0,0
0,0
0,0
0
Ginecologia
0,0
0,0
0,0
0
Ginecologia - Obstetrícia
2,0
176
176
0,0
0
Imuno-alergologia
0,0
0,0
0,0
0
Imuno-hemoterapia
0,0
0,0
0,0
0
Medicina Desportiva
0,0
0,0
0,0
0
Medicina do Trabalho
0,0
0,0
0,0
0
2
3,0
93
5
3,0
1,0
35
5
14,0
565
1
5,0
176
2
3,0
1,0
35
5
14,0
565
1
4
1,0
35
14,0
565
0,0
0,0
0,0
0
Medicina Nuclear
0,0
0,0
0,0
0
Medicina Tropical
0,0
0,0
0,0
0
Nefrologia
0,0
0,0
0,0
8
1
Neurocirurgia
1
1
Neurorradiologia
1
63
1
1
2
Patologia Clínica
8,0
1
1,0
1
3
Pneumologia
98
2
1
1
1
Radiodiagnóstico
2
1
0
0,0
0
2,0
63
0,0
3,0
98
2
1
0
0,0
0
3,0
98
0,0
0
3
5
8,0
303
3
5
8,0
303
35
1
1
2,0
75
1
1
2,0
75
1,0
40
1,0
40
217
4
1
2
7,0
257
4
1
2
7,0
257
144
1
1
1
3,0
124
1
1
1
3,0
124
1,0
35
1
1,0
35
1
3,0
80
2
3,0
80
2
2
6,0
1
3
4,0
1
1
300
40
2
1
0,0
Psiquiatria da Infância e Adolescência
63
0,0
1,0
1
Psiquiatria Adultos
2,0
0,0
3,0
6
1
0,0
0,0
Otorrinolaringologia
1
8
0,0
2,0
0,0
2
Oncologia Médica
Pediatria
1
0,0
Obstetrícia
Ortopedia
8
0,0
Neurologia
Oftalmologia
1
93
1
Medicina Legal
Medicina Interna
1
93
4
2
5,0
2
1
80
0,0
Medicina Geral e Familiar
5,0
2,0
0,0
1
4
2
Hematologia Clínica
Medicina Física e Reabilitação
1
80
1
0,0
1
1
0,0
0
1,0
35
3,0
80
0
Radioterapia
0,0
0,0
0,0
Reumatologia
0,0
0,0
0,0
Saúde Pública
0,0
0,0
0,0
0
1,0
40
Urologia
1
1
2,0
34,0
76,0
Outras
Total de Especialidades Internamento
1
75
1
7,0
2.793,0
37,0
1,0
0,0
31,0
11,0
40
1
2.786,0
37,0
0,0
11,0
27,0
75,0
0
0,0
0,0
11,0
27,0
75,0
0
0,0
2.786,0
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Acumulado (Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano
Acumulado
N)
(Ano N)
Acumulado (AnoAcumulado
N)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano
Acumulado
N+1)
(Ano N+1)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano
Acumulado
N+2)
(Ano N+2)
Acumulado (Ano N+2)
Horas Semanais
Horas Semanais
Horas Semanais
Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital
Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital
Nº Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos noNº
Hospital
Médicos no Hospital
Médicos
Médicos
Médicos
<= 50
[51-54]
>= 55
Total Faixa
Etária
Pedidos de
Reforma
Não Aplicável
<= 50
[51-54]
>= 55
Total Faixa
Etária
Pedidos de
Reforma
Não Aplicável
<= 50
RH das ULS a prestar Cuidados nos CSP
Medicina Geral e Familiar
Saúde Pública
Outras
(1) - Na linha "Outras" devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras especialidades. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor no comentário de submissão do Quadro, ou nos comentários da própria célula.
(2) - Devem ser registados nesta área do quadro, os médicos que, nas ULS, exercem funções apenas nos Cuidados de Saude Primários. Estes profissionais não devem figurar nos quadros por linha de atividade.
[51-54]
>= 55
Total Faixa
Etária
Pedidos de
Reforma
Não Aplicável
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 08 Plano de Investimentos
Fonte de financiamento
ID
Designação do Projeto
Tipo de
Investimento
Objetivo do Investimento
1
Criação de unidade de cuidados intermédios no
serviço de Medicina Interna
Novo
Criação de unidade de cuidados intermédios com 3 camas no serviço
de Medicina Interna sujeita a critérios específicos de referenciação
para internamento, sem alterar a lotação total da enfermaria
2
Criação de arquivo digital
Novo
Informatizar de todo o arquivo clínico e requalificação do espaço
dedicado ao arquivo clínico
3
Substituição dos telhados de amianto
Substituição
4
5
Auditorias de acompanhamento da certificação de
serviços
Concepção, Reconstrução e Equipamento do Bloco
Operatório
Substituição
Substituição
Proceder à substituição dos telhados em amianto por outro material
que não provoque quaisquer riscos para a saúde pública. Esta ação
visa, por um lado, garantir o cumprimento da lei e por outro,
requalificar os telhados do Hospital que se encontram envelhecidos.
Contratar serviços externos de auditoria para a certificação e
manutenção do processo de certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade dos Serviços pela norma ISO 9001:2008, prevendo já o
alargamento faseado a outros serviços ainda sem esse sistema
certificado.
Aproveitar, requalificar e ampliar o espaço do atual Bloco
Operatório com vista a eliminar qualquer potencial risco para o
doente, aumentar a atividade cirúrgica, dando uma resposta mais
imediata na resolução da lista de espera para cirurgia, e por outro,
elevar o nível de cuidados de assepsia. O investimento integra ainda
a aquisição de equipamento anestésico, cirúrgico e de ressuscitação,
como complemento do já existente.
Própria (%)
100%
30%
Cirurgia percutanea do pé
Novo
Adquirir equipamento para desenvolvimento de nova técnica
cirúrgica menos invasiva, a cirurgia percutânea do pé
100%
Novo
Adquirir de equipamento de Urologia para promoção da atividade
cirúrgica
100%
Novo
10
Equipamento complementar de radiologia
Novo
11
12
13
14
Obras de beneficiação das instalações existentes
Aquisição de equipamento básico de substituição
Aquisição de equipamento administrativo e
informático
Aquisição de outras imob. Corpóreas
Substituição
Substituição
Substituição
Substituição
Identificar, de forma sistemática (semestral), as necessidades de
manutenção e reparação das instalações resultantes da degradação
e corrosão das mesmas, procedendo às obras necessárias.
Substituir os equipamentos básicos obsoletos ou cuja reparação não
é viável mas que são fundamentais ao desenvolvimento da atividade
clinica
Adquirir os equipamentos administrativos e informáticos
necessários para ao desenvolvimento de toda a atividade do
Hospital
Adquirir outros equipamentos corpóreos essenciais ao
desenvolvimento de toda a atividade do Hospital
Nov-14
2013
Dez-14
2014
Comentarios
2015
Anos Seguintes
Vida útil do
investimento
30.000
20
500.000
Jul-15
Set-16
3
12.000
Jan-13
Dez-15
70%
6
2.000.000
Jul-15
250.000
83%
17%
4.000
4.000
4.000
Resultado: mais
100 doentes
operados/ano;
Custos:
financiamento
próprio do
investimento
Dez-15
2
450.000
Ago-13
Fev-14
2
10.000
Jun-14
Jun-14
3
30.000
Out-14
Dez-14
127.220
Resultado: mais
602 doentes
operados;
Custos:
financiamento
próprio do
investimento
Resultado: mais 5
doentes
operados/ano;
Resultado: mais
10 doentes
operados/ano;
322.780
10.000
30.000
100%
7
100.000
Mar-13
Set-14
100%
7
83.210
Set-13
Dez-14
100%
100%
100%
100%
20
7
4
7
327.967
564.868
275.900
27.500
Jan-13
Jan-13
Jan-13
Jan-13
Vida útil do
investimento
Vida útil do
investimento
2.000.000
7
Equipamento de endoscopia
2012
4.123
Substituição
9
Valor anual do Investimento (€)
Data
conclusão
250.000
100%
Criação de unidade autónoma de Cirurgia de
Ambulatório e centralização dos Laboratórios
Reduzir o tempo de espera para a realização dos exames de
Gastroenterologia, através da contratação, em 2012, de 2 médicos
da especialidade, assegurando a existência de equipamentos
necessários ao desenvolvimento da atividade clínica desta
especialidade.
Adquirir equipamentos de radiologia em falta para minimizar o
recurso a entidades externas, já que existem recursos humanos no
Hospital com competências especializadas para a sua realização.
30.000
Data início
100%
6
Equipamento para cirurgia urologica
10
Valor total
investimento
500.000
Aproveitar as antigas instalações do serviço de Urgência, libertado
com a construção do novo edifício, para criar uma unidade
autonóma de cirurgia de ambulatório, com bloco próprio e instalar
num mesmo espaço os laboratórios da Patologia Clínica e
Imunohemoterapia.
8
Externa
Payback
Previsto
30.000
70.000
33.210
50.000
Vida útil do
investimento
Vida útil do
investimento
Dez-15
140.815
157.967
120.000
50.000
108.241
30.611
62.129
472.129
4.444
32.700
108.200
135.000
257.624
17.500
433.208
5.000
812.108
5.000
2.916.129
Dez-15
Dez-15
Dez-15
750.000
Vida útil do
investimento;
Destinado ao
investimento
médio anual
permanente
Vida útil do
investimento;
Destinado ao
investimento
médio anual
permanente
Vida útil do
investimento;
Destinado ao
investimento
médio anual
permanente
Vida útil do
investimento;
Destinado ao
investimento
médio anual
permanente
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 17 Formação de Internos
Scenario
Time
Instituições
1º Ano - Internato Médico
2º Ano - Internato Médico
3º Ano - Internato Médico
4º Ano - Internato Médico
5º Ano - Internato Médico
6º Ano - Internato Médico
Contratualização
Dezembro 2013
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Nº de Internos em Formação no
Hospital
Nº de Internos em Formação no
Hospital
Nº de Internos em Formação no
Hospital
Nº de Internos em Formação no
Hospital
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
5
4
2
2
5
4
5
4
2
2
4
4
5
4
2
4
4
4
5
4
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 18 Consultas Externas
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Nº de Consultas Externas Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas ExternasNº de Consultas Externas
Nº de Consultas ExternasNº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
Nº de Consultas Externas
December 2012 December 2012
Anestesiologia
December 2012
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
December 2013
Acompanhamento
Acompanhamento
Acompanhamento
Contratualização
Contratualização
Contratualização Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano
Estimado (Ano N)
N)
Estimado (Ano N)
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+2)
Acumulado (Ano
N+2)
Acumulado (Ano N+2)
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras
Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de Consulta
Todos os Tipos
de Consulta
Primeiras
Consultas
2.209
118
2.327
2.070
390
2.460
1.563
134
1.697
1.947
156
2.103
1.947
176
2.123
865
3.392
4.257
830
2.860
3.690
680
2.035
2.715
925
2.338
3.262
1.116
3.332
4.448
2.916
8.395
11.311
2.872
7.328
10.200
2.701
6.863
9.564
3.139
7.849
10.988
3.170
7.927
11.098
1.594
1.857
3.451
1.650
2.226
3.876
1.592
1.962
3.554
1.833
1.687
3.520
1.833
1.706
3.539
157
2.522
2.679
190
2.558
2.748
191
2.558
2.749
193
2.571
2.764
203
2.648
2.851
128
753
881
84
506
590
139
831
970
139
831
970
139
831
970
526
850
1.376
724
1.548
2.272
497
785
1.282
846
1.089
1.934
846
1.200
2.046
947
4.157
5.104
1.000
4.500
5.500
952
3.908
4.860
972
4.010
4.982
1.021
4.311
5.331
52
320
372
85
245
330
54
304
358
54
304
358
54
304
358
Medicina Física e Reabilitação
1.493
1.953
3.446
1.500
2.400
3.900
1.392
1.950
3.342
1.500
1.950
3.450
1.500
2.100
3.600
Medicina Interna
1.230
5.218
6.448
1.100
5.532
6.632
1.248
5.462
6.710
1.248
5.492
6.740
1.310
5.767
7.077
76
179
255
125
350
475
128
286
414
128
286
414
130
300
430
687
2.012
2.699
880
1.584
2.464
759
1.886
2.645
869
2.030
2.899
869
2.132
3.001
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Cardio-Torácica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética
Dermato-Venereologia
Diabetologia
Total - Infecciologia
Infecciologia - Doentes com VIH/Sida (TARC)
Infecciologia - Outros Doentes
Doenças Autoimunes
Dor
Endocrinologia e Nutrição
Estomatologia
Gastroenterologia
Genética Médica
Ginecologia
Hematologia Clínica
Hemofilia
Hepatologia
Hipertensão
Imuno-alergologia
Imuno-hemoterapia
Imunologia
Medicina Tropical
Nefrologia
Neonatologia
Neurologia Pediátrica
Neurocirurgia
Neuroftalmologia
Neurologia
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Acompanhamento
Acompanhamento
Acompanhamento
Contratualização
Contratualização
Contratualização Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano
Estimado (Ano N)
N)
Estimado (Ano N)
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+1)
Acumulado (Ano
N+2)
Acumulado (Ano
N+2)
Acumulado (Ano N+2)
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras
Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de
Consulta
Primeiras Consultas
Consultas
Subsequentes
Todos os Tipos de Consulta
Todos os Tipos
de Consulta
Primeiras
Consultas
2.301
5.484
7.785
2.100
4.500
6.600
2.504
4.535
7.039
2.565
4.535
7.100
2.591
4.762
7.352
107
1.256
1.363
123
1.237
1.360
110
1.225
1.335
110
1.225
1.335
110
1.286
1.396
Ortopedia
3.047
5.210
8.257
3.061
5.892
8.953
2.749
4.739
7.488
3.084
4.753
7.837
3.115
4.848
7.963
Otorrinolaringologia
1.804
3.017
4.821
1.740
2.892
4.632
1.308
2.620
3.928
1.803
2.663
4.466
2.073
3.062
5.136
Pediatria
1.579
3.269
4.848
1.538
3.555
5.093
1.843
3.398
5.241
2.070
3.701
5.771
2.133
3.886
6.018
Pneumologia
1.244
4.329
5.573
1.408
3.696
5.104
1.215
4.150
5.365
1.276
4.150
5.426
1.340
4.358
5.697
159
723
882
220
1.024
1.244
66
385
451
66
385
451
66
486
552
Psiquiatria da Infância e Adolescência
159
723
882
220
1.024
1.244
66
385
451
66
385
451
66
486
552
Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)
159
723
882
220
1.024
1.244
66
385
451
66
385
451
66
486
552
1.028
2.731
3.759
1.000
3.180
4.180
919
2.774
3.693
930
2.774
3.704
930
2.802
3.732
411
181
592
400
191
591
143
84
227
143
84
227
143
84
227
Oftalmologia
Oncologia Médica
Pancreatologia
Psiquiatria Total
Na Instituição
Psiquiatria (Inst)
Consulta Multidisciplinar (Inst)
Saúde Mental na Comunidade
SMC - Psiquiatria
Consulta Multidisciplinar (SMC)
Consulta Multidisciplinar (Inst)
Radioterapia
Reumatologia
Senologia
Urologia
Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho)
Outras
Consultas de Pessoal não Médico na Comunidade - Psiquiatria e Saúde Mental
Psicologia
Psicoterapia
103
474
577
145
871
1.016
80
222
302
80
222
302
80
222
302
Apoio Nutricional e Dietética
Outras consultas por pessoal não médico
975
1.120
2.095
923
1.012
1.935
903
1.099
2.002
903
1.099
2.002
903
1.099
2.002
25.686
1.078
26.764
62.609
1.594
64.203
88.295
2.672
90.967
25.800
1.068
26.868
62.930
1.883
64.813
88.730
2.951
91.681
23.749
983
24.732
57.262
1.321
58.583
81.011
2.304
83.315
26.840
983
27.823
59.262
1.321
60.583
86.102
2.304
88.406
27.638
983
28.621
62.751
1.321
64.072
90.389
2.304
92.693
26.840
0
59.262
0
27.638
0
62.751
0
ESPECIALIDADES IPO
Cirurgia da Cabeça e Pescoço
Gastroenterologia - Proctologia
Hematologia
Transplantes de Medula
Radioterapia Externa
Radioterapia - Braquiterapia
Medicina Nuclear
Consultas de Grupo
Consultas de Atendimento não Programado
Total Consultas Médicas
Total Consultas por Pessoal não Médico
TOTAL
23.934
57.282
Notas:
185
20
- Na linha "Outros" devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os valores para outras consultas. Sempre que for preenchida esta linha, discriminar o valor no comentário de submissão do Quadro, ou nos comentários da própria célula.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 19 Produção
Instituições
Consultas Externas
Nº Total Consultas Médicas
Primeiras Consultas
Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
December 2012
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
December 2012
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
88.295
25.686
87.338
25.352
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção Total
December 2013
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção SNS
88.730
25.800
88.140
25.591
80.903
23.705
79.825
23.331
85.735
26.607
84.580
26.180
90.022
27.405
88.825
26.979
6.760
6.706
7.602
7.602
8.200
8.200
9.020
9.020
19.040
62.930
18.885
62.549
16.103
57.198
15.729
56.494
18.407
59.128
17.980
58.400
18.385
62.617
17.959
61.846
62.930
62.549
57.198
56.494
59.128
31%
58.400
62.617
61.846
3.467
2.522
1.854
1.854
3.394
2.457
1.840
1.840
3.801
2.142
1.495
1.495
3.705
2.078
1.484
1.484
3.877
2.403
1.754
1.754
3.779
2.288
1.692
1.692
3.901
2.403
1.754
1.754
3.802
2.288
1.692
1.692
% SNS
2012
% SNS
2013
% SNS
2014
% SNS
2015
98,9%
98,7%
99,3%
99,2%
98,7%
98,4%
98,7%
98,4%
99,2%
100,0%
100,0%
99,2%
99,4%
97,7%
98,8%
97,7%
98,8%
99,4%
98,8%
98,8%
97,9%
97,4%
99,2%
99,2%
97,5%
95,2%
96,5%
96,5%
97,5%
95,2%
96,5%
96,5%
Primeiras Consultas Telemedicina
Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade
Primeiras Consultas (sem majoração de preço)
Consultas Subsequentes
Consultas Subsequentes Telemedicina
Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade
62.609
61.986
99,0%
Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)
Internamento
Doentes Saídos - Agudos
GDH Médicos
GDH Cirúrgicos
GDH Cirúrgicos Programados (Total)
GDH Cirúrgicos Programados
GDH Cirúrgicos Programados - Base CP
GDH Cirúrgicos Programados - Adicional CP (Instituição)
3.478
3.181
2.506
3.400
3.118
2.493
1.876
1.865
364
364
266
264
675
625
668
617
647
594
649
596
649
596
92,6%
92,4%
91,8%
91,8%
71.674
68.236
72.225
68.751
72.497
69.038
72.823
69.348
69.910
66.574
95,2%
95,2%
95,2%
95,2%
71.674
68.236
72.225
68.751
72.497
69.038
72.823
69.348
69.910
66.574
95,2%
95,2%
95,2%
95,2%
67.853
64.549
68.384
65.026
68.229
65.004
68.754
65.504
64.780
61.718
95,1%
95,1%
95,3%
95,3%
67.853
64.549
68.384
65.026
68.229
65.004
68.754
65.504
64.780
61.718
95,1%
95,1%
95,3%
95,3%
99,4%
100,0%
GDH Cirúrgicos Programados - Adicional CP (Requisitados ao Exterior)
GDH Cirúrgicos Programados - Extra CP
GDH Cirúrgicos - Urgentes
97,8%
98,0%
99,5%
99,2%
Doentes Tratados Residentes/Crónicos
Psiquiatria-No Hospital
Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)
Psiquiatria-No Exterior (Outras Instituições)
Doentes de Hansen (CMR Rovisco Pais)
Doentes Crónicos Ventilados
Doentes Crónicos de Pneumologia (CHO)
Doentes Medicina Física e Reabilitação
Lar de Doentes (IPO)
Cuidados Paliativos (Hospital)
Doentes Tratados - Reabilitação Psicossocial
Reabilitação Psicossocial
Reabilitação Psicossocial na Comunidade
Nº Doentes Tratados (Forenses)
Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos
Psiquiatria-No Hospital
Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)
Psiquiatria-No Exterior (Outras Instituições)
Doentes de Hansen (CMR Rovisco Pais)
Doentes Crónicos Ventilados
Doentes Crónicos de Pneumologia (CHO)
Doentes Medicina Física e Reabilitação
Lar de Doentes (IPO)
Cuidados Paliativos (Hospital)
Nº Dias de Internamento - Reabilitação Psicossocial
Reabilitação Psicossocial
Reabilitação Psicossocial na Comunidade
Nº de Dias Internamento - Forenses
Urgência
Total de Atendimentos
Total de Atendimentos SU Polivalente
Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica
Total de Atendimentos SU Básica
N.º de Atendimentos (sem Internamento)
Total Atendimentos SU Polivalente
Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica
Total de Atendimentos SU Básica
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Hospital de Dia
Hematologia
Imuno-hemoterapia
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)
SMC (Adultos e Infância e Adolescência)
Base (Total)
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros)
Pediatria
Pneumologia
Oncologia (s/ Quimioterapia)
Outros
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção Total
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção SNS
% SNS
2012
% SNS
2013
% SNS
2014
% SNS
2015
493
493
350
350
377
352
396
370
390
364
100,0%
100,0%
93,4%
93,4%
4.408
4.363
4.347
4.320
4.191
4.108
4.693
4.600
4.400
4.313
99,0%
99,4%
98,0%
98,0%
4.347
4.320
4.191
4.108
4.693
4.600
4.400
4.313
99,4%
98,0%
98,0%
407
407
100,0%
1.930
2.071
1.912
2.044
99,1%
98,7%
2.114
2.075
1.532
1.505
368
339
543
500
543
500
98,2%
98,2%
92,1%
92,1%
1.314
2.272
1.305
2.262
1.699
2.182
2.182
1.684
2.174
2.174
1.374
2.008
2.008
1.374
2.001
2.001
1.511
2.610
2.610
1.511
2.501
2.501
1.511
2.610
2.610
1.511
2.501
2.501
99,3%
99,6%
99,1%
99,6%
99,6%
100,0%
95,8%
95,8%
100,0%
95,8%
95,8%
2.258
2.248
14
14
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Unidades Sócio-Ocupacionais/Estruturas Reabilitativas
Dias de Tratamento Ambulatório
Unid. Sócio-Ocupacionais (Instituição)
Unid. Sócio-Ocupacionais (SMC)
Serviços Domiciliários
Total de Domicílios
GDH
GDH
GDH
GDH
GDH
GDH
GDH
Ambulatório
Médicos
Cirúrgicos Ambulatório (Total)
Cirúrgicos
Cirúrgicos - Base CP
Cirúrgicos - Adicional CP (Instituição)
Cirúrgicos - Adicional CP (Requisitados ao Exterior)
99,6%
100,0%
GDH Cirúrgicos - Extra CP
Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal
Sessões de Radioterapia
Tratamentos Simples
Tratamentos Complexos
Programas de Saúde
Diagnóstico Pré-Natal
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II
VIH/Sida - Total de Doentes
VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1ºe 2º ETR)
VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1ºe 2º ETR)
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
90
VIH/Sida - Outros Doentes TARC (outros ETR)
IG até 10 Semanas
IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.
84
IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb.
Esclerose Múltipla - Total de Doentes
N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto por ano
N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos por ano
N.º Doentes em Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5
N.º Doentes em Tratamento - 7 <= EDSS <= 8
Hepatite C
N.º Doentes em Tratamento
N.º de Novos Doentes em Tratamento
Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes
N.º Doentes em Tratamento - seguimento 1º ano (doente tratado/ano)
N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III (doente
tratado/ano)
N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV (doente
tratado/ano)
Patologia Oncológica
Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento
Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
Cancro da Mama - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano
Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento
Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
Cancro do Colo do Útero - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano
82
80
80
86
86
97,6%
100,0%
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
Produção Sistema
Acompanhamento
Acumulado (Ano N-1)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Estimado (Ano N)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+1)
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Total
Produção SNS
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção Total
Produção Sistema
Contratualização
Acumulado (Ano N+2)
Produção SNS
% SNS
2012
% SNS
2013
% SNS
2014
% SNS
2015
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano
Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano
Telemonitorização DPOC
Elementos de Telemonitorização
N.º Doentes em Tratamento (doente tratado/ano)
Doenças Lisossomais
Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento
Programa Terapêutico PAF1
PAF1 - Nº Doentes em Tratamento
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade
N.º Consultas de Apoio à Fertilidade
N.º Induções da Ovulação
N.º Inseminações Intra-Uterinas
N.º Fertilizações In Vitro
N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides
N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos
cirúrgicamente
Medicamentos
Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira
do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa)
315.773
315.773
242.895
242.895
272.220
272.220
295.264
295.264
295.264
295.264
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 20 Indicadores de Desempenho
Scenario
Contratualização
Time
Instituições
Dezembro 2013
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Estimado (Ano N-1)
EBITDA
Resultado Operacional
Custos Operacionais / Doente Padrão
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
-560.662,64 €
220.920,46 €
599.944,98 €
919.914,69 €
-1.706.960,91 €
-2.206.133,27 €
-422.475,06 €
-149.855,65 €
2.750,97 €
2.822,20 €
2.248,72 €
2.227,35 €
Material de Consumo Clínico / Doente Padrão
149,69 €
139,67 €
110,22 €
108,34 €
Produtos Farmacêuticos / Doente Padrão
306,50 €
351,82 €
237,03 €
225,71 €
FSE / Doente Padrão
540,58 €
467,56 €
377,08 €
366,13 €
25,41 €
23,78 €
26,58 €
26,58 €
16,54
15,14
9,79
9,62
Fornecimentos e Serviços / m2 de área útil
% dos Custos com Horas Extraordinárias e Suplementos no
Total de Custos com Pessoal
% dos Custos com Prestações de Serviços no Total de Custos
com Pessoal
Custos com Pessoal Ajustados / Doente Padrão
Demora Média
Doentes Padrão / Médicos ETC
Doentes Padrão / Enfermeiros ETC
% Cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas
(GDH) - procedimentos ambulatorizáveis
% de Reinternamentos em 30 dias
% Internamentos com Demora Superior a 30 dias
8,54
6,74
6,37
5,82
1.734,54 €
1.800,34 €
1.474,07 €
1.464,85 €
6,52
6,84
6,50
6,50
75,63
70,93
94,14
90,85
53,70
48,90
56,57
54,35
62,43
72,50
70,00
70,10
7,82
7,50
7,00
6,80
2,17
2,00
1,95
1,90
96,77
97,00
98,40
99,00
90,52
90,00
93,00
93,00
% Partos por Cesariana
% de Consultas Realizadas em Tempo Adequado
% de Doentes Cirúrgicos em LIC Dentro do Tempo Adequado
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 21 Projectos de Investigação
Instituições
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Scenario
Contratualização
Time
Dezembro 2013
Nº de Actividades de
Investigação
Nº de Actividades de
Investigação
Nº de Actividades de
Investigação
Nº de Actividades de
Investigação
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Projectos de Investigação
3
1
1
1
Comunicações Externas
0
0
0
0
Edição de Publicações Periódicas
0
0
0
0
Artigos Publicados
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº de Participações em Reuniões Científicas no
Estrangeiro
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 22 Demonstração de Resultados - Custos
Unidades: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
Estimado (Ano N-1)
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Acumulado (Ano N)
5.438.671,42
5.408.940,26
5.438.671,42
3.590.621,55
2.760.492,92
830.128,63
1.431.647,58
5.408.940,26
3.576.419,35
2.754.592,01
821.827,34
1.419.796,80
48.584,07
72.213,80
295.604,42
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
62-Fornecimentos e serviços externos
621-Subcontratos
6211-Assistência ambulatória
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Acréscimo
% Ano N + 1/ Ano N (Estimado)
4.003.842,81
3.846.812,19
4.494.200,85
2.739.698,12
2.055.219,61
684.478,51
1.303.584,36
4.330.639,63
2.649.433,72
2.000.382,75
649.050,97
1.231.956,31
4.181.346,90
2.522.084,92
1.883.803,92
638.281,00
1.210.596,45
-3,64%
-3,29%
-2,67%
-5,18%
-5,49%
48.584,07
71.491,66
292.648,38
56.658,56
42.911,24
351.348,57
56.658,56
41.242,47
351.348,57
56.658,56
40.658,40
351.348,57
-3,89%
5.438.671,42
5.408.940,26
4.494.200,85
4.330.639,63
4.181.346,90
-3,64%
5.096.696,82
1.267.062,66
4.752.960,62
1.103.353,08
4.561.343,75
4.214.836,40
4.091.062,79
1.267.062,66
512.185,53
341,00
76.063,90
435.780,63
1.103.353,08
481.618,05
341,00
79.867,09
401.409,96
998.069,88
647.249,07
62,00
267.435,07
379.752,00
897.579,03
588.375,05
62,00
236.042,72
352.270,33
868.596,42
562.443,41
62,00
219.729,66
342.651,75
-10,07%
-9,10%
754.877,13
621.735,03
350.820,81
309.203,98
306.153,01
-11,86%
415.329,40
415.329,40
16.320,00
194.832,26
15.580,28
180.795,71
177.744,74
-7,20%
-100,00%
324.620,98
14.926,75
175.158,88
14.926,75
126.378,95
14.029,32
114.378,95
14.029,32
114.378,95
14.029,32
-9,50%
621-Subcontratos
1.267.062,66
1.103.353,08
998.069,88
897.579,03
868.596,42
-10,07%
622-Fornecimentos e serviços
6221-Fornecimentos e serviços I
6222-Fornecimentos e serviços II
62229 - Honorários
6223-Fornecimentos e serviços III
62236 - Trabalhos Especializados
3.829.634,16
409.256,87
728.483,56
651.111,72
2.682.147,08
1.817.082,28
3.649.607,54
402.945,46
445.724,89
370.092,76
2.791.190,54
1.938.125,74
3.563.273,88
463.733,49
244.292,08
136.115,50
2.834.182,28
1.918.782,19
3.317.257,37
450.460,66
168.293,15
110.998,14
2.677.437,53
1.777.251,45
3.222.466,37
450.460,66
145.397,15
88.102,14
2.605.542,53
1.712.990,45
-6,90%
-2,86%
-31,11%
-18,45%
-5,53%
-7,38%
838.669,36
909.565,31
947.557,68
864.508,28
800.247,28
-8,76%
38.373,20
6.047,16
11.694,64
164.373,30
172.007,30
1305,54%
612-Mercadorias
616-Matérias de consumo
6161-Produtos Farmacêuticos
61611-Medicamentos
61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos
6162-Material consumo clínico
6163-Produtos alimentares
6164-Material consumo hoteleiro
6165-Material consumo administrativo
6166-Material manutenção e conservação
6169-Outro material de consumo
6212-Meios complementares diagnóstico
62121-Patologia clínica
62122-Anatomia patológica
62123-Imagiologia
62124-Cardiologia
62125-Electroencefalografia
62126-Medicina nuclear
62127-Gastrenterologia
62128-Pneumologia/Imunoalergologia
62129-Outros
6213-Meios complementares terapêutica
62131-Hemodiálise
62132-Medicina física e reabilitação
62133-Litotrícia
62139-Outros
6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac.
6215-Internamentos
6216-Transporte de doentes
6217-Aparelhos complementares de terapêutica
6218-Trabalhos executados no exterior
62181-Em entidades do M. Saúde
621811-Assistência ambulatória
621812-Meios complementares de diagnóstico
621813-Meios complementares de terapêutica
621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac.
621815-Internamentos e transporte de doentes
621819-Outros trabalhos executados no exterior
62189-Em outras entidades
621891-Assistência ambulatória
621892-Meios complementares diagnóstico
621893-Meios complementares terapêutica
621894-Prescrição medicam. e cuid. farmac.
621895-Internamentos e transporte de doentes
621896-Aparelhos complementares de terapêutica
621897-Assistência no estrangeiro
621898-Termalismo social
621899-Outros trabalhos executados no exterior
-11,74%
-7,24%
6219-Outros subcontratos
622364-Serviços Técnicos Recursos Humanos
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humanos prestados por Inst. do Min.
Saúde
62236411-Serv. Téc. RH prestados por Inst. Min. Saúde - De cuidados
de saúde
6229-Outros fornecimentos e serviços
622-Fornecimentos e serviços
6.047,16
6.047,16
11.594,64
164.273,30
171.907,30
1316,80%
9.746,65
3.829.634,16
9.746,65
3.649.607,54
21.066,03
3.563.273,88
21.066,03
3.317.257,37
21.066,03
3.222.466,37
-6,90%
16.053.654,37
17.021.497,27
16.300.417,76
16.291.495,43
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais
64-Custos com o pessoal
641-Remunerações dos orgãos directivos
146.335,33
148.525,13
13.510.696,11
14.294.380,60
6421-Remunerações base do pessoal
64211-RCTFP por tempo indeterminado
64212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo
64213-Pessoal em regime Contrato Individual
64214-Pessoal em qualquer outra situação
9.453.686,68
6.275.352,45
676.553,31
2.472.032,66
29.748,26
9.453.686,68
6.202.741,26
751.504,96
2.469.692,20
29.748,26
6422-Suplementos de remunerações
642211-Horas extraordinárias
642212-Prevenções
642221-Noites e suplementos
642222-Subsídio de turno
64223-Abono para falhas
64224-Subsídio de refeição
64225-Ajudas de custo
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam.
642281-PECLEC/SIGIC
642282/9-Outros Suplementos
3.221.457,41
1.297.169,87
83.495,01
775.457,10
6.834,83
940,04
545.418,31
1.896,14
642-Remunerações de pessoal com Acréscimo custos Subs.
Férias e Natal (Acordão TC 187/2013)
6423-Prestações sociais directas
6424-Subsídios de férias e de Natal (Total) (com acréscimo custos
Subs. Férias e Natal (Acordão TC 187/2013))
6424-Subsídios de férias e de Natal
6424-Acréscimo custos com Subsídios de férias e de Natal (Acordão TC
187/2013)
6425 - Prémios de desempenho
643-Pensões
645-Encargos sobre remunerações (Total) (com acréscimo custos
com Encargos sobre remunerações (Acordão TC 187/2013))
645-Encargos sobre remunerações
176.964,75
287.059,19
287.059,19
62,21%
12.351.270,36
12.334.500,71
-5,50%
9.224.625,82
5.990.071,49
811.260,51
2.417.685,32
5.608,50
8.760.371,94
5.537.242,64
767.140,04
2.455.989,26
8.776.623,90
5.357.394,89
808.905,64
2.610.323,37
-5,03%
-7,56%
-5,44%
1,58%
-100,00%
3.132.073,56
1.037.735,90
83.495,01
775.457,10
6.834,83
940,04
545.418,31
1.896,14
2.212.226,44
912.984,07
49.979,37
465.376,63
2.220,96
1.033,82
508.104,38
4.377,96
2.033.463,84
703.357,07
48.845,13
444.341,11
2.116,44
995,06
508.104,38
4.377,96
2.004.694,50
694.103,73
48.845,13
444.341,11
2.116,44
995,06
508.104,38
4.377,96
-8,08%
-22,96%
-2,27%
-4,52%
-4,71%
-3,75%
258.949,77
251.296,34
440.428,79
239.867,44
268.149,25
100.000,00
221.326,69
100.000,00
201.810,69
27.541,96
27.541,96
31.466,77
31.466,77
31.466,77
808.010,06
1.681.078,40
1.602.458,95
1.525.967,81
1.521.715,53
-4,77%
79.036,79
878.417,70
1.602.458,95
1.525.967,81
1.521.715,53
-4,77%
728.973,27
802.660,70
13.070.777,98
-17,46%
6.190,04
6.190,04
84.605,05
84.605,05
84.605,05
2.308.219,83
2.492.030,64
2.778.561,56
2.662.682,48
2.658.235,84
-4,17%
2.138.584,56
2.307.935,51
2.778.561,56
2.662.682,48
2.658.235,84
-4,17%
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 22 Demonstração de Resultados - Custos
Unidades: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
Estimado (Ano N-1)
645-Acréscimo custos com Encargos sobre remunerações (Acordão TC
187/2013)
646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais
647-Encargos sociais voluntários
648-Outros custos com pessoal
649-Estágios Profissionais
64-Custos com o pessoal
65-Outros custos e perdas operacionais
Acumulado (Ano N)
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Acréscimo
% Ano N + 1/ Ano N (Estimado)
169.635,27
184.095,13
47.729,20
3.106,32
31.377,54
48.306,13
3.106,32
28.958,41
49.587,01
30.304,61
69.134,54
47.300,51
30.304,61
37.699,62
47.237,59
30.304,61
37.699,62
-45,47%
16.053.654,37
17.021.497,27
16.259.935,50
15.500.921,82
15.479.642,62
-4,67%
-4,61%
64.197,08
65.000,00
66.164,86
66.164,86
66.164,86
1.208.200,55
1.340.297,90
976.231,62
922.420,04
969.770,34
67-Provisões do exercício
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
68-Custos e perdas financeiras
280.875,92
184.701,52
125.608,91
4.951,49
2.343,82
-96,06%
69-Custos e perdas extraordinários
303.697,01
303.697,01
708.424,46
647.494,27
647.494,27
-8,60%
5.438.671,42
5.408.940,26
4.494.200,85
4.330.639,63
4.181.346,90
19,05%
1.267.062,66
4,44%
3.829.634,16
13,42%
18,54%
1.103.353,08
3,78%
3.649.607,54
12,51%
16,47%
998.069,88
3,66%
3.563.273,88
13,06%
16,79%
897.579,03
3,48%
3.317.257,37
12,86%
16,37%
868.596,42
3,40%
3.222.466,37
12,62%
16.053.654,37
17.021.497,27
16.259.935,50
15.500.921,82
15.479.642,62
% s/ Total Geral
56,24%
1.297.169,87
4,54%
83.495,01
0,29%
64.197,08
0,22%
1.208.200,55
4,23%
100.000,00
0,35%
280.875,92
0,98%
303.697,01
1,06%
58,34%
1.037.735,90
3,56%
83.495,01
0,29%
65.000,00
0,22%
1.340.297,90
4,59%
100.000,00
0,34%
184.701,52
0,63%
303.697,01
1,04%
59,58%
912.984,07
3,35%
49.979,37
0,18%
66.164,86
0,24%
976.231,62
3,58%
100.000,00
0,37%
125.608,91
0,46%
708.424,46
2,60%
60,11%
703.357,07
2,73%
48.845,13
0,19%
66.164,86
0,26%
922.420,04
3,58%
100.000,00
0,39%
4.951,49
0,02%
647.494,27
2,51%
60,61%
694.103,73
2,72%
48.845,13
0,19%
66.164,86
0,26%
969.770,34
3,80%
100.000,00
0,39%
2.343,82
0,01%
647.494,27
2,54%
TOTAL Geral
28.545.993,17
29.177.094,58
27.291.909,96
25.787.428,51
25.537.825,59
-5,51%
27.961.420,24
28.688.696,05
26.457.876,58
25.134.982,75
24.887.987,50
-5,00%
17.343.608,68
9.114.267,90
16.476.428,24
8.658.554,51
66-Amortizações do exercício
-5,51%
Demonstração de Resultados - Custos
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
% s/ Total Geral
621-Subcontratos
% s/ Total Geral
622-Fornecimentos e serviços
% s/ Total Geral
-3,64%
-10,07%
-6,90%
63-Transf. correntes conced. e prest. sociais
% s/ Total Geral
64-Custos com o pessoal
% s/ Total Geral
642211-Horas extraordinárias
% s/ Total Geral
642212-Prevenções
% s/ Total Geral
65-Outros custos e perdas operacionais
% s/ Total Geral
66-Amortizações do exercício
% s/ Total Geral
67-Provisões do exercício
% s/ Total Geral
68-Custos e perdas financeiras
% s/ Total Geral
69-Custos e perdas extraordinários
Custos Operacionais
Custos ajustados c/pessoal (5%)
Outros custos operacionais (-5%)
-4,67%
-22,96%
-2,27%
-5,51%
-96,06%
-8,60%
-5,0%
-5,0%
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 23 Demonstração de Resultados - Proveitos
Unidades: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
Estimado (Ano N-1)
71-Vendas e prestações de serviços
Acumulado (Ano N)
23.951.368,16
24.161.449,06
23.951.368,16
24.161.449,06
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Acréscimo %
Ano N + 1/ Ano N (Estimado)
24.488.572,93
24.425.528,89
23.565.847,39
21.879.614,51
11.764.228,90
3.313.237,56
3.650.624,64
23.710.340,88
21.771.711,23
11.358.800,73
3.375.738,10
3.531.320,64
23.716.302,02
21.773.177,85
11.402.501,21
3.545.218,50
3.327.227,71
0,61%
-0,49%
-3,45%
1,89%
-3,27%
193.809,84
201.246,40
193.742,78
3,84%
11.688,72
2.433.444,95
512.579,90
16.550,00
2.794.448,82
493.606,54
16.550,00
2.794.448,82
493.488,82
41,59%
14,84%
-3,70%
1.686.232,88
328.004,29
17.675,80
206.125,15
1.938.629,64
418.257,25
18.729,60
207.364,45
1.943.124,17
419.866,40
19.669,93
195.379,81
14,97%
27,52%
5,96%
0,60%
44.072,26
59.175,90
62.134,69
34,27%
16.606,99
33.136,12
34.792,92
99,53%
27.465,27
1.086.227,19
26.039,78
1.097.089,46
27.341,77
1.108.060,35
-5,19%
1,00%
2.527,64
217,00
2.310,64
136.412,43
319,54
136.092,89
136.412,43
319,54
136.092,89
5296,84%
47,25%
5789,85%
1.584,45
1.584,45
1.584,45
711-Vendas
712-Prestações de serviços
7121 - SNS Contrato-programa
71211-Internamento - SNS CP
71212-Consulta - SNS CP
71213-Urgência/SAP - SNS CP
71214-Quartos particulares - SNS CP
71215-Hospital de dia - SNS CP
71216-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - SNS CP
712161-Meios complementares diagnóstico - SNS CP
712162-Meios complementares terapêutica - SNS CP
71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP
712181-Serviço domiciliário - SNS CP
712182-GDH de Ambulatório - SNS CP
712184-Plano de convergência - SNS CP
712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP
712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP
71219-Outras prestações de serviços - SNS CP
7122 - Outras Entidades Responsáveis
71221-Internamento - Outras Ent Resp
71222-Consulta - Outras Ent Resp
71223-Urgência/SAP - Outras Ent Resp
71224-Quartos particulares - Outras Ent Resp
71225-Hospital de dia - Outras Ent Resp
71226-Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - Outras
Ent Resp
712261-Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp
712262-Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp
71227-Taxas moderadoras - Outras Ent Resp
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde - Outras Ent Resp
712281-Serviço domiciliário - Outras Ent Resp
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp
712289-Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp
71229-Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp
71-Vendas e prestações de serviços
23.951.368,16
24.161.449,06
658.377,56
1.228.288,91
604.213,01
589.987,95
1.169.200,31
1.169.200,31
16,11
16,11
16,11
23.565.847,39
23.710.340,88
23.716.302,02
0,61%
610,23%
72-Impostos e taxas
285,00
73-Proveitos suplementares
74-Transf. e subsídios correntes obtidos
2.024,16
2.024,16
63.627,69
63.627,69
3.614,73
8.173,95
8.173,95
126,13%
3.614,73
8.173,95
8.173,95
126,13%
741-Transferências-Tesouro
742-Transferências correntes obtidas
7421-Da ACSS
7422-Do PIDDAC
7423-Do FSE
7429-Outras Transferências Correntes Obtidas
14.225,06
743-Sub. correntes obtidos-Outros entes públicos
749 - Sub. correntes obtidos-De outras entidades
54.164,55
59.088,60
63.717,80
65.800,00
65.800,00
3,27%
658.377,56
1.228.288,91
67.332,53
73.973,95
73.973,95
9,86%
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais
7611-ACSS IP
762 - Reembolsos
763 - Produtos de fabricação interna
768 - Outros não espec. alheios valor acrescentado
769 - Outros
1.266.690,06
1.092.824,81
998.554,86
1.045.295,61
14.029,32
886.238,74
14.029,32
866.575,72
14.029,32
886.238,74
-2,22%
268.135,20
47.529,20
92.795,66
45.563,66
45.563,66
-50,90%
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais
1.266.690,06
1.092.824,81
993.063,72
926.168,70
945.831,72
-6,74%
78 - Proveitos e ganhos financeiros
165.894,86
12.000,00
10.988,54
20.988,54
25.988,54
91,00%
79 - Proveitos e ganhos extraordinários
751.637,03
751.637,03
6.002.404,77
728.194,77
728.194,77
-87,87%
71-Vendas e prestações de serviços
% s/ Total Geral
72-Impostos e taxas
% s/ Total Geral
73-Proveitos suplementares
% s/ Total Geral
74-Transf. e subsídios correntes obtidos
% s/ Total Geral
75 - Trabalhos para a própria entidade
% s/ Total Geral
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais
% s/ Total Geral
78 - Proveitos e ganhos financeiros
% s/ Total Geral
79 - Proveitos e ganhos extraordinários
% s/ Total Geral
23.951.368,16
0,89
24.161.449,06
0,89
23.565.847,39
0,77
23.710.340,88
0,93
23.716.302,02
0,93
0,61%
1.228.288,91
0,05
285,00
0,00
67.332,53
0,00
2.024,16
0,00
73.973,95
0,00
2.024,16
0,00
73.973,95
0,00
610,23%
658.377,56
0,02
1.266.690,06
0,05
165.894,86
0,01
751.637,03
0,03
1.092.824,81
0,04
12.000,00
0,00
751.637,03
0,03
993.063,72
0,03
10.988,54
6.002.404,77
6.002.404,77
0,20
926.168,70
0,04
20.988,54
728.194,77
728.194,77
0,03
945.831,72
0,04
25.988,54
728.194,77
728.194,77
0,03
TOTAL Geral
26.793.967,67
27.246.199,81
30.639.921,95
25.461.691,00
25.492.315,16
Resultados Operacionais
-2.084.984,46
-2.206.133,27
-1.831.347,95
-422.475,06
-149.855,65
-76,93%
Resultado Líquido do Exercício
-1.752.025,50
-1.930.894,77
3.348.011,99
-325.737,51
-45.510,43
-109,73%
-776.783,91
-765.835,37
-755.116,33
599.944,98
919.914,69
-179,45%
74-Transf. e subsídios correntes obtidos
75 - Trabalhos para a própria entidade
Demonstração de Resultados - Proveitos
Resultado Operacional (EBITDA)
9,86%
-6,74%
91,00%
-87,87%
-16,90%
11/15
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 24 Balanço - Activo
Unidade Monetária: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
AL - Activo Líquido (Ano
N-1)
AB - Activo Bruto (Ano
N)
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N)
AL - Activo Líquido (Ano
N)
AB - Activo Bruto
(Estimado Ano N)
AP - Amortizações ou
Provisões (Estimado
Ano N)
AL - Activo Líquido
(Estimado Ano N)
AB - Activo Bruto (Ano
N+1)
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N+1)
AL - Activo Líquido (Ano
N+1)
AB - Activo Bruto (Ano
N+2)
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N+2)
AL - Activo Líquido (Ano
N+2)
Imobilizado
Bens de domínio público
451 - Terrenos e recursos naturais
452 - Edifícios
453 - Outras construções e infra-estruturas
455 - Bens do património hist., artíst. e cultural
459 - Outros bens de domínio público
445 - Imobilizações em Curso de Bens de
Domínio Público
446 - Adiantamento por Conta de Bens do
Domínio Público
Bens de domínio público
Imobilizados Incorpóreos
68.401,63
498.022,51
466.370,43
31.652,08
431 - Despesas de Instalação
66.804,25
239.633,37
207.981,29
31.652,08
1.597,38
258.389,14
258.389,14
432 - Despesas de Investigação e
Desenvolvimento
235.032,78
200.365,97
265.029,47
265.029,47
500.062,25
465.395,44
34.666,81
508.062,25
473.291,85
34.770,40
512.062,25
476.069,35
35.992,90
239.032,78
232.370,28
6.662,50
243.032,78
235.147,78
7.885,00
265.029,47
265.029,47
265.029,47
265.029,47
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações
Incorpóreas
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações
Incorpóreas
Imobilizados Incorpóreos
Imobilizações Corpóreas
421 - Terrenos e Recursos Naturais
422 - Edifícios e Outras Construções
423 - Equipamento Básico
424 - Equipamento de Transporte
425 - Ferramentas e Utensílios
426 - Equipamento administrativo e Informático
427 - Taras e Vasilhame
429 - Outras Imobilizações Corpóreas
68.401,63
498.022,51
466.370,43
31.652,08
10.027.989,58
26.304.723,64
13.681.275,00
12.623.448,64
23.767,72
7.752.628,06
1.701.929,99
24.294,22
746,57
23.767,72
12.089.375,85
9.628.429,69
91.244,97
24.085,20
2.452.048,96
7.060.953,00
76.156,82
22.771,79
23.767,72
9.637.326,89
2.567.476,69
15.088,15
1.313,41
23.767,72
10.222.025,33
8.349.147,44
93.098,54
22.897,86
2.380.664,59
7.190.579,66
67.443,13
22.538,87
507.385,83
4.233.615,18
3.868.137,67
365.477,51
4.039.120,50
17.237,19
214.205,03
201.206,76
12.998,27
205.722,21
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações
Corpóreas
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações
Corpóreas
Imobilizações Corpóreas
504.062,25
497.399,75
27.550.860,62
15.472.724,48
23.767,72
7.841.360,74
1.158.567,78
25.655,41
358,99
23.767,72
10.507.025,33
8.736.276,44
93.098,54
22.897,86
2.551.230,98
7.782.181,74
76.999,53
22.848,71
3.816.338,75
222.781,75
4.147.320,50
194.440,02
11.282,19
210.722,21
150.000,00
13.681.275,00
12.623.448,64
23.105.779,60
34.666,81
6.662,50
508.062,25
500.177,25
30.443.482,42
16.685.617,78
23.767,72
7.955.794,35
954.094,70
16.099,01
49,15
23.767,72
12.507.025,33
8.736.276,44
93.098,54
22.897,86
2.750.474,70
8.446.645,77
86.555,93
23.158,55
23.767,72
9.756.550,63
289.630,67
6.542,61
-260,69
4.020.156,38
127.164,12
4.147.320,50
4.069.387,57
77.932,93
199.782,30
10.939,91
210.722,21
205.838,58
150.000,00
13.672.005,02
9.433.774,58
250.000,00
23.741.108,60
14.653.199,65
9.087.908,96
25.991.108,60
7.885,00
4.883,63
250.000,00
10.027.989,58
26.304.723,64
15.582.061,10
10.409.047,50
Existências
226.727,27
226.727,27
226.727,27
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo
226.727,27
226.727,27
226.727,27
276.016,55
276.016,55
249.000,09
249.000,09
239.234,31
239.234,31
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e
Refugo
33 - Produtos Acabados e Intermédios
32 - Mercadorias
37 - Adiantamento por Conta de Compras
Existências
226.727,27
226.727,27
226.727,27
276.016,55
276.016,55
249.000,09
249.000,09
239.234,31
239.234,31
Investimentos Financeiros
411 - Partes de Capital
412 - Obrigações e Títulos de Participação
414 - Investimentos em Imóveis
415 - Outras Aplicações Financeiras
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos
Financeiros
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos
Financeiros
Investimentos Financeiros
Circulante
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo
249.000,09
239.234,31
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
AL - Activo Líquido (Ano
N-1)
Dívidas de Terceiros - Curto prazo
AB - Activo Bruto (Ano
N)
107.795,72
827.868,42
7.617.925,10
85.834,90
AB - Activo Bruto
(Estimado Ano N)
8.237.588,89
108.692,60
834.756,48
5.650.801,91
2.161.720,75
2.024.144,46
108.692,60
834.756,48
5.650.801,91
137.576,29
115.871,77
1.098.031,20
4.335.707,86
2.089.746,93
239.216,77
1.203.479,35
10.082.120,26
242.108,29
1.263.653,32
10.261.733,35
2.024.144,46
242.108,29
1.263.653,32
8.237.588,89
295.084,88
336.709,98
8.271.152,62
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa
90.271,50
81.244,35
81.244,35
13 - Contas no Tesouro
12 - Depósitos em Instituições Financeiras
11 - Caixa
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa
82.681,62
5.711,48
1.878,40
90.271,50
74.413,46
5.140,33
1.690,56
81.244,35
74.413,46
5.140,33
1.690,56
81.244,35
Acréscimos e Diferimentos
1.001.790,57
1.177.025,23
1.177.025,23
271 - Acréscimos de Proveitos
272 - Custos Diferidos
Acréscimos e Diferimentos
994.066,78
7.723,79
1.001.790,57
1.169.200,31
7.824,92
1.177.025,23
1.169.200,31
7.824,92
1.177.025,23
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de
Imobilizado
24 - Estado e Outros Entes Públicos
263/3/4+267+268 - Outros devedores
Dívidas de Terceiros - Curto prazo
10.261.733,35
AL - Activo Líquido (Ano
N)
2.024.144,46
28 - Empréstimos Concedidos
211 - Clientes c/c
213 - Utentes c/c
215 - Instituições do MS
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa
251 - Devedores pela Execução do Orçamento
229 - Adiantamentos a Fornecedores
10.082.120,26
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N)
AP - Amortizações ou
Provisões (Estimado
Ano N)
AL - Activo Líquido
(Estimado Ano N)
AB - Activo Bruto (Ano
N+1)
5.151.738,06
2.013.453,92
115.871,77
1.098.031,20
4.335.707,86
76.293,01
116.582,24
804.763,75
4.204.283,64
2.139.746,93
2.013.453,92
295.084,88
336.709,98
6.257.698,70
271.249,29
338.774,51
7.875.400,36
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N+1)
AL - Activo Líquido (Ano
N+1)
1.642.649,42
AB - Activo Bruto (Ano
N+2)
4.702.082,52
AP - Amortizações ou
Provisões (Ano N+2)
AL - Activo Líquido (Ano
N+2)
1.742.649,42
2.073.453,92
116.582,24
804.763,75
4.204.283,64
66.293,01
116.611,55
604.966,08
4.205.340,66
2.039.746,93
1.983.453,92
116.611,55
604.966,08
4.205.340,66
56.293,01
2.073.453,92
271.249,29
338.774,51
5.801.946,44
271.317,48
338.859,68
7.576.842,39
1.983.453,92
271.317,48
338.859,68
5.593.388,47
Títulos Negociáveis
151 - Acções
152 - Obrigações e Títulos de Participação
153 - Títulos da Dívida Pública
159 - Outros Títulos
18 - Outras Aplicações de Tesouraria
Títulos Negociáveis
Total de Amortizações
Total de Provisões
TOTAL do ACTIVO
158.622,60
395.942,70
446,52
4.852,91
401.242,13
395.942,70
446,52
4.852,91
401.242,13
1.068.984,87
6.900,89
1.075.885,76
1.068.984,87
6.900,89
1.075.885,76
38.549.476,35
16.171.789,89
33.630.138,91
16.150.854,38
334.894,03
938,42
5.155,55
340.988,00
687.942,61
6.394,94
694.337,55
459.594,65
5.894,94
465.489,59
15.150.599,40
2.073.453,92
17.479.284,53
33.344.851,52
334.894,03
938,42
5.155,55
340.988,00
461.989,59
687.942,61
6.394,94
694.337,55
14.137.400,46
2.013.453,92
22.377.686,46
273.845,35
223,26
6.874,06
280.942,67
690.337,55
14.147.645,43
2.024.144,46
21.497.300,81
112.867,21
273.845,35
223,26
6.874,06
280.942,67
17.224.053,32
459.594,65
5.894,94
465.489,59
16.082.238,35
1.983.453,92
16.120.798,20
35.121.725,14
18.065.692,27
17.056.032,87
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 25 Balanço - Passivo
Unidade Monetária: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
Fundos Próprios e
Passivo (Ano N-1)
Fundos Próprios e
Passivo (Ano N)
Fundos Próprios e
Passivo (Estimado Ano
N)
Fundos Próprios e
Passivo (Ano N+1)
Fundos Próprios e
Passivo (Ano N+2)
Fundos Próprios
51 - Património
56 - Reservas de Reavaliação
Sub-total
Reservas
571 - Reservas Legais
572 - Reservas Estatutárias
574 - Reservas Livres
575 - Subsídios
576 - Doações
20.950.000,00
20.950.000,00
20.950.000,00
26.450.000,00
26.450.000,00
20.950.000,00
1.534.622,20
536.536,70
134.134,18
20.950.000,00
1.534.622,20
536.536,70
134.134,18
20.950.000,00
1.598.869,01
536.536,70
134.134,18
26.450.000,00
1.933.670,21
871.337,90
134.134,18
26.450.000,00
1.933.670,21
871.337,90
134.134,18
744.107,43
744.107,43
808.354,24
808.354,24
808.354,24
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de
Activos
Sub-total
119.843,89
1.534.622,20
119.843,89
1.534.622,20
119.843,89
1.598.869,01
119.843,89
1.933.670,21
119.843,89
1.933.670,21
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício
-27.977.087,17
-955.214,43
-28.830.504,10
-944.138,95
-29.850.515,83
3.348.011,99
7.290.020,85
-3.953.634,83
-26.837.305,04
-325.737,51
26.330.156,11
1.220.627,66
-27.163.042,55
-45.510,43
26.330.156,11
1.175.117,23
Fundo Patrimonial -
6.447.679,40 -
Passivo
Provisões
138.738,00
138.738,00
138.738,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
46.246,00
24.829.401,90
24.287.547,87
18.093.627,21
18.327.570,58
5.392.252,85
10.932.055,74
5.182.201,30
9.879.140,56
4.509.542,61
5.029.079,33
4.532.627,76
4.476.713,56
4.588.956,83
3.646.726,73
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas
292 - Provisões para Riscos
Provisões
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo
Terceiros
213 - Utentes c/c
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit.
MS
221 - Fornecedores c/c
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.
23 - Empréstimos obtidos
252 - Credores pela Execução do Orçamento
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c
24 - Estado e Outros Entes Públicos
261/3/4 - Outros Credores
Terceiros
5.491.149,66
5.784.096,36
5.604.060,73
604.582,66
463.907,28
1.945.453,71
24.829.401,90
1.088.360,46
478.008,69
1.875.740,50
24.287.547,87
303.444,61
606.796,13
2.632.110,31
18.685.033,72
348.842,71
578.470,89
2.483.852,33
12.420.507,26
1.118.302,18
577.676,78
2.281.222,11
12.212.884,63
Acréscimos e Diferimentos
273 - Acréscimos de Custos
274 - Proveitos Diferidos
Acréscimos e Diferimentos
3.069.332,31
1.291.418,78
1.777.913,53
3.069.332,31
5.333.913,44
1.786.209,36
3.547.704,08
5.333.913,44
1.247.265,65
1.454.373,99
2.701.639,64
7.089.719,36
1.189.043,30
1.244.373,99
2.433.417,29
8.389.465,97
1.187.411,01
2.434.373,99
3.621.785,00
Passivo
27.944.980,21
29.667.707,31
21.432.919,36
14.900.170,54
15.880.915,63
Fundos Próprios e Passivo
21.497.300,81
22.377.686,46
17.479.284,53
16.120.798,20
17.056.032,86
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE
Q 26 Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional
Unidade Monetária: em Euros
Instituições
Scenario
Time
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Contratualização
Dezembro 2013
Estimado (Ano N-1)
Acumulado (Ano N)
Estimado (Ano N)
Acumulado (Ano N+1)
Acumulado (Ano N+2)
Método Directo
Fluxos de Actividades Operacionais
Recebimentos (+):
Contrato-programa (produção)
Dívidas de Terceiros (outras entidades)
Contrato-Programa (convergência)
Incentivos
Subsídios à Exploração
Taxas Moderadoras (R)
Outros (inclui outros operacionais e extraordinários)
958.638,35
31.086.427,83
23.226.103,78
751.730,01
1.005.954,61
29.494.489,15
24.085.326,10
757.984,58
68.389,61
920.459,54
73.313,66
932.719,99
36.180.610,23
24.243.681,82
585.115,52
5.274.210,00
2.845,30
1.072.491,07
29.879.882,51
22.139.344,56
614.371,30
29.609.715,26
22.140.835,95
725.095,67
1.059.527,32
3.000,00
1.233.271,36
512.579,90
3.000,00
1.294.048,14
6.119.744,89
3.645.144,82
5.002.266,52
4.830.367,98
4.934.155,60
-30.127.789,48
-12.030.676,52
-15.740.439,60
-28.488.534,54
-11.461.525,25
-16.654.115,20
-35.577.554,71
-14.221.526,54
-16.540.744,66
-29.302.971,74
-9.097.841,80
-15.768.622,81
-29.285.879,77
-9.102.396,52
-15.746.976,12
-2.356.673,36
958.638,35
-372.894,09
1.005.954,61
-4.815.283,51
603.055,52
-4.436.507,13
576.910,78
-4.436.507,13
323.835,49
Fluxos de Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de (+):
Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Subsídios ao Investimento
Juros e Proveitos Similares
Dividendos
Outros
-703.836,02
41.224,63
-839.387,69
2.060.612,31
281.118,62
95.979,49
1.425.988,54
41.224,63
2.040.000,00
20.612,31
270.130,08
10.988,54
74.990,95
20.988,54
1.400.000,00
25.988,54
Pagamentos respeitantes a (-):
Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Fluxos de Actividades de Investimento
-745.060,65
-2.900.000,00
-501.294,59
-583.083,83
-1.647.318,33
-733.948,12
-11.112,53
-703.836,02
-2.896.000,00
-4.000,00
-839.387,69
-498.694,25
-2.600,34
-220.175,97
-579.083,83
-4.000,00
-487.104,34
-1.643.318,33
-4.000,00
-221.329,79
Fluxos de Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de (+):
Empréstimos Obtidos
Aumentos de Capital e P. Suplementares
Subsídios e Doações
Vendas de Acções Próprias
Cobertura de Prejuízos
-4.263.778,15
800,00
-175.594,07
Pagamentos respeitantes a (-):
Empréstimos Obtidos
Amortizações de Contratos de Leasing
Juros e Custos Similares
Dividendos
Reduções de Capital e P. Suplementares
Aquisição de Acções Próprias
Fluxos de Actividades de Financiamento
-4.264.578,15
-4.000.000,00
-195.239,70
-69.338,45
-175.594,07
-140.260,02
-102.383,77
-73.210,30
-4.263.778,15
Variação de Caixa e seus equivalentes
Caixa no início do período
Caixa no fim do período
-4.008.975,82
4.099.247,32
90.271,50
Pagamentos (-):
Fornecedores e outros c/c
Custos com Pessoal
Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais
Outros (inclui outros operac. e extraord.)
Fluxos de Actividades Operacionais
5.500.000,00
5.500.000,00
800,00
TOTAL
Nota:
Os recebimentos devem ser registados com sinal positivo (+) e os pagamentos com sinal negativo (-).
-42.460,38
-130.064,88
-10.195,14
-5.710.105,90
-5.604.060,73
-105.643,27
-401,89
-175.594,07
-140.260,02
-210.105,90
-42.460,38
-9.027,15
90.271,50
81.244,35
242.619,53
158.622,60
401.242,13
-120.299,46
401.242,13
280.942,67
60.045,33
280.942,67
340.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.270,14
-190,24