12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS Item Discriminação 1.0 Segmento do Estímulo à Participação (ESP) 1.1 Recursos Humanos Consultoria Especializada* REPASSE DO BID Especifi cação Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário CONTRAPARTIDA DA PM NATAL Valor Total Especificação h/técnica** 25h/mês 600hs 75.00 Material pedagógico e de comunicação Unitário Salário Mínimo 4 24 meses 350.00 Bolsa 2 24 meses 350.00 Tiragem mensal 500 ao mês 12,000 1.00 240 10.00 Jornal informativo Faixas Unidade Cartazes Unidade 50 ao mês Convites Unidade 100 ao mês 2,400 Folderes Unidade 500 ao mês 12,000 Material pedagógico 1,200 3.00 Ev 1 1 500.00 500.00 Semana da Juventude Ev 1 1 2,000.00 2,000.00 Consursos Culturais Ev 3 3 1,000.00 3,000.00 Palestras Educativas com Mulheres Ev 4 4 200.00 800.00 Tardes da Cidadania Ev 4 4 150.00 600.00 SEsp Diária 3,000.00 3,000.00 Ev Por rua 10,000.00 10,000.00 Workshop 1 1 Televisão 29' Unidade 1 1 Aparelho de DVD Unidade 1 1 Máquina filmadora Unidade 1 1 Máquina fotográfica digital com acessórios Unidade 1 1 Gravador portátil Unidade 1 1 Minisystem (CD e Fita K7) Unidade 1 1 Microfones Unidade 2 2 Caixa de som multiuso Unidade 1 1 Mobiliário CEMA Unidade Diversos Microcomputador c/ gravador de CD Unidade 1 Página 1 de 10 0.50 500.00 Ev Equipamentos***** 1.00 19,900.00 OficinaPreparatória para a Eleição dos Membros do GLPC Reuniões e Assembléias Comunitárias 10 ao mês Diversos ao mês 24 meses Eventos (Ev)*** / Serviços Especializados (SEsp)**** Mobilização Comunitária 1.4 Valor Total 45,000.00 Estagiários 1.3 Quantit. Atividade 45,000.00 Mobilizadores Sociais 1.2 Quantit. 500.00 1 120.00 12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS Item Discriminação REPASSE DO BID Especifi cação Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário CONTRAPARTIDA DA PM NATAL Valor Total Especificação Impressora multifuncional 1.5 Unidade Material de Consumo Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário 1 1 Material de Consumo Diversos ao mês 24 meses 250.00 * Válida para os Segmentos ESP e CAP ** H/técnica com valor bruto *** Intervenção direta com a comunidade **** Trabalho de âmbito interno à Equipe Social ***** Destinados a todos os segmentos Total ESP 2.0 Segmento da Capacitação da População (CAP) 2.1 Material pedagógico e de comunicação 64,900.00 Jornal informativo Tiragem mensal 500 ao mês 1.00 240 10.00 Unidade Cartazes Unidade 50 ao mês Convites Unidade 100 ao mês 2,400 Folderes Unidade 500 ao mês 12,000 Material pedagógico 2.2 12,000 Faixas 1,200 3.00 Diversos ao mês 24 meses Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 1.00 0.50 500.00 9,000.00 Ev 4 Oficina de Demandas da População Ev 1 Oficina de Estruturação do Desenvolvimento Local Ev 1 Curso de Capacitação em Liderança (em 4 módulos) Ev 1 SEsp Diária Oficinas para Apresentação e Discussão dos Projetos Executivos: 10 ao mês 4 500.00 2,000.00 1 1,000.00 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00 4 500.00 2,000.00 de Engenharia do Trabalho Social de Regularização Fundiária de Reassentamento Mobilização Comunitária 3,000.00 3,000.00 Sesp/Trimestral Oficinas de Capacitação da Equipe Social 2.3 Material de Consumo Material de Consumo Total CAP Página 2 de 10 8 8 500.00 Diversos ao mês 24 meses 9,000.00 250.00 12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS Item Discriminação 3.0 Segmento da Educação Sanitária e Ambiental (ESAM) 3.1 Recursos Humanos Consultoria Especializada 3.2 REPASSE DO BID Especifi cação Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário h/técnica 25h/mês 600hs CONTRAPARTIDA DA PM NATAL Valor Total Especificação Tiragem mensal 500 ao mês 12,000 1.00 240 10.00 Faixas Unidade Cartazes Unidade 50 ao mês Convites Unidade 100 ao mês 2,400 Folderes Unidade 500 ao mês 12,000 0.50 Hora 10 ao mês 240 40.00 Ev 1 2 1,000.00 2,000.00 Elaboração do Plano de Ação de Educação Sanitária e Ambiental Ev 1 1 1,000.00 1,000.00 Eventos ArtísticoEducativos (Peças de teatro) Ev 2 2 600.00 1,200.00 Multirões de Limpeza Urbana Ev 3 3 1,000.00 3,000.00 Campanhas Educativas Ev 3 3 1,000.00 3,000.00 Semana do Meio Ambiente Ev 1 1 2,000.00 2,000.00 Concurso Educativo (de redação) Ev 1 1 1,000.00 1,000.00 Gincana Educativa/Mostra de Arte Ev 1 1 1,000.00 1,000.00 Seminários Ev 2 Ev/Mensal 45 45 500.00 22,500.00 Ev 1 1 1000.00 1,000.00 SEsp Diária Mobilização Comunitária 1,200 3.00 1.00 500.00 42,700.00 Capacitação em Educação Sanitária e Ambiental (em 2 módulos) Curso sobre técnicas de reciclagem e aproveitamento de materiais 10 ao mês Diversos ao mês 24 meses Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) Paletras Educativas 2 1,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 Equipamentos Equipamentos para hortas comunitárias e canteiros Diversos de ervas medicinais Material de Consumo Diversos ao mês 24 meses * Uso em comum com o Segmento GTR Total ESAM Segmento da Sens. da Pop. para Sup. do Des.e Ger. de Trab. e Renda (GTR) Página 3 de 10 15,000.00 Material de Consumo 4.0 Unitário 45,000.00 Material pedagógico 3.5 Valor Total Material pedagógico e de comunicação* Carro de som 3.4 Quantit. Atividade 45,000.00 75.00 Jornal informativo 3.3 Quantit. 87,700.00 250.00 12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS Item 4.1 Discriminação Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário h/técnica 25h/mês 600hs Oficina de Dinamização da Economia Local Ev 1 1 Feira de Exposição dos Produtos Locais Ev Oficinas e Reuniões de Promoção ao Empreendedorismo Ev 10 Cursos de capacitação de maior duração Ev Recursos Humanos Consultoria Especializada 4.2 CONTRAPARTIDA DA PM NATAL Valor Total Quantit. Valor Atividade Total Unitário 45,000.00 16,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 500 5,000.00 5 5 500.00 2,500.00 SEsp 1 1 1,500.00 1,500.00 Orientação e preparação de famílias para o cultivo de hortas comunitárias Ev 5 5 500.00 2,500.00 Criação, organização e capacitação de grupos de coletores de resíduos sólidos Ev 2 Implantação de hortas comunitárias Unidade 5 5 5,000.00 25,000.00 Implantação de unidade de manejo e acondicionamento de recicláveis Unidade 1 1 40,000.00 40,000.00 1 2 1,000.00 2,000.00 65,000.00 Equipamentos Gel'água 4.4 Especificação Quantit. 45,000.00 75.00 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) Pesquisa in loco 4.3 REPASSE DO BID Especifi cação Unidade 1 1 620.00 Material de Consumo Material de Consumo Diversos ao mês 24 meses Total GTR 5.0 Segmento do Acomp. e da Avaliação do Trabalho Social (ATS) 5.1 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) Seminários Anuais de Avaliação das Ações do Programa Natal do Futuro. Pesquisa Amostral de Avaliação AntesDepois Total ATS Total Final R$ Repasse BID Total Final R$ Contrapartida PMN TOTAL GERAL Página 4 de 10 126,500.00 3,500.00 Ev 2 2 1,000.00 SEsp 1 1 1,500.00 2,000.00 1,500.00 3,500.00 291,600.00 250.00 PM NATAL Valor Total da Contrapartida 50,400.00 TOTAL 95,400.00 33,600.00 16,800.00 38,400.00 38,400.00 12,000.00 2,400.00 3,600.00 2,400.00 6,000.00 12,000.00 500.00 20,400.00 500.00 16,520.00 1,200.00 400.00 2,200.00 1,500.00 300.00 800.00 240.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 Página 5 de 10 16,520.00 PM NATAL Valor Total da Contrapartida TOTAL 880.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 111,820.00 176,720.00 38,400.00 38,400.00 12,000.00 2,400.00 3,600.00 2,400.00 6,000.00 12,000.00 4,000.00 13,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,400.00 Página 6 de 10 57,400.00 PM NATAL Valor Total da Contrapartida TOTAL 45,000.00 48,000.00 48,000.00 12,000.00 2,400.00 3,600.00 2,400.00 6,000.00 9,600.00 12,000.00 42,700.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 69,000.00 Página 7 de 10 156,700.00 PM NATAL Valor Total da Contrapartida TOTAL 16,500.00 620.00 65,620.00 620.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,620.00 133,120.00 3,500.00 3,500.00 235,840.00 527,440.00 Página 8 de 10 12.1 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC (Quadro Resumo) COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS Item Discriminação 1.0 Segmento do Estímulo à Participação (ESP) 1.1 Recursos Humanos 1.2 Material pedagógico e de comunicação 1.3 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 1.4 Equipamentos 1.5 Material de Consumo Total ESP 2.0 Segmento da Capacitação da População (CAP) 2.1 Material pedagógico e de comunicação 2.2 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 2.3 Material de Consumo Total CAP 3.0 Segmento da Educação Sanitária e Ambiental (ESAM) 3.1 Recursos Humanos 3.2 Material pedagógico e de comunicação* 3.3 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 3.4 Equipamentos 3.5 Material de Consumo Total ESAM REPASSE DO BID Especificação CONTRAPARTIDA DA PM NATAL Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário Valor Total Especificação Quantit. Quantit. Valor Atividade Total Unitário TOTAL Valor Total da Contrapartida 45,000.00 50,400.00 95,400.00 38,400.00 38,400.00 19,900.00 500.00 20,400.00 16,520.00 16,520.00 6,000.00 6,000.00 64,900.00 111,820.00 176,720.00 38,400.00 38,400.00 9,000.00 4,000.00 13,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 48,400.00 57,400.00 45,000.00 45,000.00 48,000.00 48,000.00 42,700.00 42,700.00 15,000.00 15,000.00 6,000.00 6,000.00 87,700.00 69,000.00 156,700.00 4.0 Segmento da Sens. da Pop. para Sup. do Des.e Ger. de Trab. e Renda (GTR) 4.1 Recursos Humanos 45,000.00 45,000.00 4.2 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 16,500.00 16,500.00 4.3 Equipamentos 65,000.00 620.00 65,620.00 4.4 Material de Consumo 6,000.00 6,000.00 126,500.00 6,620.00 133,120.00 Total GTR 5.0 Segmento do Acomp. e da Avaliação do Trabalho Social (ATS) 5.1 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp) 3,500.00 3,500.00 Total ATS 3,500.00 3,500.00 Total Final R$ Repasse BID Total Final R$ Contrapartida PMN TOTAL GERAL 291,600.00 235,840.00 527,440.00
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