12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS
Item
Discriminação
1.0
Segmento do Estímulo à Participação (ESP)
1.1
Recursos Humanos
Consultoria Especializada* REPASSE DO BID
Especifi­ cação
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário CONTRAPARTIDA DA PM NATAL
Valor Total Especificação
h/técnica**
25h/mês
600hs 75.00 Material pedagógico e de comunicação
Unitário Salário Mínimo
4
24 meses 350.00
Bolsa
2
24 meses 350.00
Tiragem mensal 500 ao mês
12,000
1.00
240
10.00
­ Jornal informativo
Faixas
Unidade
Cartazes
Unidade
50 ao mês
Convites
Unidade
100 ao mês
2,400
Folderes
Unidade
500 ao mês
12,000
Material pedagógico
1,200 3.00
Ev
1
1
500.00 500.00
Semana da Juventude
Ev
1
1 2,000.00
2,000.00 Consursos Culturais
Ev
3
3 1,000.00
3,000.00 Palestras Educativas com Mulheres
Ev
4
4 200.00
800.00 Tardes da Cidadania
Ev
4
4 150.00
600.00 SEsp
Diária
3,000.00
3,000.00
Ev
Por rua
10,000.00
10,000.00
Workshop
1
1 Televisão 29'
Unidade
1
1
Aparelho de DVD
Unidade
1
1
Máquina filmadora
Unidade
1
1
Máquina fotográfica digital com acessórios
Unidade
1
1
Gravador portátil
Unidade
1
1
Mini­system (CD e Fita K7)
Unidade
1
1
Microfones
Unidade
2
2
Caixa de som multiuso
Unidade
1
1
Mobiliário CEMA
Unidade
Diversos
Microcomputador c/ gravador de CD
Unidade
1
Página 1 de 10
0.50
500.00
Ev
Equipamentos*****
1.00
19,900.00 OficinaPreparatória para a Eleição dos Membros do GLPC
Reuniões e Assembléias Comunitárias
10 ao mês
Diversos ao mês 24 meses
Eventos (Ev)*** / Serviços Especializados (SEsp)****
Mobilização Comunitária
1.4
Valor Total
45,000.00 Estagiários
1.3
Quantit.
Atividade
45,000.00 Mobilizadores Sociais
1.2
Quantit.
500.00
­ 1
120.00
12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS
Item
Discriminação
REPASSE DO BID
Especifi­ cação
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário CONTRAPARTIDA DA PM NATAL
Valor Total Especificação
Impressora multifuncional
1.5
Unidade
Material de Consumo
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário 1
1
­ Material de Consumo
Diversos ao mês 24 meses
250.00
* Válida para os Segmentos ESP e CAP
** H/técnica com valor bruto
*** Intervenção direta com a comunidade
**** Trabalho de âmbito interno à Equipe Social
***** Destinados a todos os segmentos
Total ESP
2.0
Segmento da Capacitação da População (CAP)
2.1
Material pedagógico e de comunicação
64,900.00 ­ Jornal informativo
Tiragem mensal 500 ao mês
1.00
240
10.00
Unidade
Cartazes
Unidade
50 ao mês
Convites
Unidade
100 ao mês
2,400
Folderes
Unidade
500 ao mês
12,000
Material pedagógico
2.2
12,000
Faixas
1,200 3.00
Diversos ao mês 24 meses
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
1.00
0.50
500.00
9,000.00 Ev
4
Oficina de Demandas da População
Ev
1
Oficina de Estruturação do Desenvolvimento Local
Ev
1
Curso de Capacitação em Liderança (em 4 módulos)
Ev 1
SEsp
Diária
Oficinas para Apresentação e Discussão dos Projetos Executivos:
10 ao mês
4
500.00
2,000.00 1 1,000.00 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00 4 500.00
2,000.00 de Engenharia
do Trabalho Social
de Regularização Fundiária
de Reassentamento
Mobilização Comunitária
3,000.00
3,000.00
Sesp/Trimestral
Oficinas de Capacitação da Equipe Social
2.3
Material de Consumo
Material de Consumo
Total CAP
Página 2 de 10
8
8
500.00
­ Diversos ao mês 24 meses
9,000.00 250.00
12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS
Item
Discriminação
3.0
Segmento da Educação Sanitária e Ambiental (ESAM)
3.1
Recursos Humanos
Consultoria Especializada 3.2
REPASSE DO BID
Especifi­ cação
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário h/técnica
25h/mês
600hs CONTRAPARTIDA DA PM NATAL
Valor Total Especificação
Tiragem mensal 500 ao mês
12,000
1.00
240
10.00
Faixas
Unidade
Cartazes
Unidade
50 ao mês
Convites
Unidade
100 ao mês
2,400
Folderes
Unidade
500 ao mês
12,000
0.50
Hora
10 ao mês
240
40.00
Ev
1
2 1,000.00
2,000.00 Elaboração do Plano de Ação de Educação Sanitária e Ambiental
Ev
1
1 1,000.00
1,000.00 Eventos Artístico­Educativos (Peças de teatro)
Ev
2
2 600.00
1,200.00 Multirões de Limpeza Urbana Ev
3
3 1,000.00
3,000.00 Campanhas Educativas
Ev
3
3 1,000.00
3,000.00 Semana do Meio Ambiente
Ev
1
1 2,000.00
2,000.00 Concurso Educativo (de redação)
Ev
1
1 1,000.00
1,000.00 Gincana Educativa/Mostra de Arte
Ev
1
1 1,000.00
1,000.00 Seminários Ev
2
Ev/Mensal
45
45 500.00
22,500.00 Ev
1
1 1000.00
1,000.00 SEsp
Diária
Mobilização Comunitária
1,200 3.00
1.00
500.00
42,700.00 Capacitação em Educação Sanitária e Ambiental (em 2 módulos)
Curso sobre técnicas de reciclagem e aproveitamento de materiais
10 ao mês
Diversos ao mês 24 meses
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
Paletras Educativas 2
1,000.00 3,000.00
2,000.00 3,000.00
Equipamentos
Equipamentos para hortas comunitárias e canteiros Diversos
de ervas medicinais Material de Consumo
Diversos ao mês 24 meses
* Uso em comum com o Segmento GTR
Total ESAM
Segmento da Sens. da Pop. para Sup. do Des.e Ger. de Trab. e Renda (GTR) Página 3 de 10
15,000.00 ­ Material de Consumo
4.0
Unitário 45,000.00 Material pedagógico
3.5
Valor Total
Material pedagógico e de comunicação*
Carro de som
3.4
Quantit.
Atividade
45,000.00 75.00 Jornal informativo
3.3
Quantit.
87,700.00 250.00
12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS
Item
4.1
Discriminação
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário h/técnica
25h/mês
600hs Oficina de Dinamização da Economia Local
Ev
1
1 Feira de Exposição dos Produtos Locais
Ev
Oficinas e Reuniões de Promoção ao Empreendedorismo
Ev
10
Cursos de capacitação de maior duração Ev
Recursos Humanos
Consultoria Especializada
4.2
CONTRAPARTIDA DA PM NATAL
Valor Total Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário 45,000.00 16,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00
1,500.00 10 500
5,000.00 5
5 500.00
2,500.00 SEsp
1
1 1,500.00
1,500.00 Orientação e preparação de famílias para o cultivo de hortas comunitárias Ev
5
5 500.00
2,500.00 Criação, organização e capacitação de grupos de coletores de resíduos sólidos
Ev
2
Implantação de hortas comunitárias
Unidade
5
5 5,000.00
25,000.00 Implantação de unidade de manejo e acondicionamento de recicláveis
Unidade
1
1 40,000.00
40,000.00 1
2 1,000.00
2,000.00 65,000.00 Equipamentos
Gel'água
4.4
Especificação
Quantit.
45,000.00 75.00 Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
Pesquisa in loco
4.3
REPASSE DO BID
Especifi­ cação
Unidade
1
1
620.00
Material de Consumo
Material de Consumo
Diversos ao mês 24 meses
Total GTR
5.0
Segmento do Acomp. e da Avaliação do Trabalho Social (ATS)
5.1
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
Seminários Anuais de Avaliação das Ações do Programa Natal do Futuro.
Pesquisa Amostral de Avaliação Antes­Depois
Total ATS
Total Final R$ Repasse BID
Total Final R$ Contrapartida PMN
TOTAL GERAL
Página 4 de 10
126,500.00 3,500.00 Ev
2
2 1,000.00 SEsp
1
1 1,500.00
2,000.00 1,500.00 3,500.00 291,600.00 250.00
PM NATAL
Valor Total da Contrapartida
50,400.00 TOTAL 95,400.00 33,600.00 16,800.00 38,400.00
38,400.00
12,000.00
2,400.00
3,600.00
2,400.00
6,000.00
12,000.00
500.00 20,400.00
500.00 16,520.00 1,200.00 400.00 2,200.00 1,500.00 300.00 800.00 240.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 Página 5 de 10
16,520.00 PM NATAL
Valor Total da Contrapartida
TOTAL 880.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 111,820.00 176,720.00 38,400.00 38,400.00 12,000.00
2,400.00
3,600.00
2,400.00
6,000.00
12,000.00
4,000.00 13,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,400.00 Página 6 de 10
57,400.00 PM NATAL
Valor Total da Contrapartida
TOTAL ­ 45,000.00 48,000.00 48,000.00 12,000.00
2,400.00
3,600.00
2,400.00
6,000.00
9,600.00 12,000.00
­ 42,700.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 69,000.00 Página 7 de 10
156,700.00 PM NATAL
Valor Total da Contrapartida
TOTAL ­ ­ 16,500.00 620.00 65,620.00 620.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,620.00 133,120.00 ­ 3,500.00 ­ 3,500.00 235,840.00 527,440.00 Página 8 de 10
12.1 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO PPC (Quadro Resumo)
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO TS
Item
Discriminação
1.0
Segmento do Estímulo à Participação (ESP)
1.1
Recursos Humanos
1.2
Material pedagógico e de comunicação
1.3
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
1.4
Equipamentos
1.5
Material de Consumo
Total ESP
2.0
Segmento da Capacitação da População (CAP)
2.1
Material pedagógico e de comunicação
2.2
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
2.3
Material de Consumo
Total CAP
3.0
Segmento da Educação Sanitária e Ambiental (ESAM)
3.1
Recursos Humanos
3.2
Material pedagógico e de comunicação*
3.3
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
3.4
Equipamentos
3.5
Material de Consumo
Total ESAM
REPASSE DO BID
Especificação
CONTRAPARTIDA DA PM NATAL
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário Valor Total Especificação
Quantit.
Quantit.
Valor Atividade
Total
Unitário TOTAL Valor Total da Contrapartida
45,000.00 50,400.00 95,400.00 ­ 38,400.00
38,400.00 19,900.00 500.00 20,400.00 ­ 16,520.00 16,520.00 ­ 6,000.00 6,000.00 64,900.00 111,820.00 176,720.00 ­ 38,400.00 38,400.00 9,000.00 4,000.00 13,000.00 ­ 6,000.00 6,000.00 9,000.00 48,400.00 57,400.00 45,000.00 ­ 45,000.00 ­ 48,000.00 48,000.00 42,700.00 ­ 42,700.00 ­
15,000.00 15,000.00 ­ 6,000.00 6,000.00 87,700.00 69,000.00 156,700.00 4.0
Segmento da Sens. da Pop. para Sup. do Des.e Ger. de Trab. e Renda (GTR) 4.1
Recursos Humanos
45,000.00 ­ 45,000.00 4.2
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
16,500.00 ­ 16,500.00 4.3
Equipamentos
65,000.00 620.00 65,620.00 4.4
Material de Consumo
­ 6,000.00 6,000.00 126,500.00 6,620.00 133,120.00 Total GTR
5.0
Segmento do Acomp. e da Avaliação do Trabalho Social (ATS)
5.1
Eventos (Ev) / Serviços Especializados (SEsp)
3,500.00 ­ 3,500.00 Total ATS
3,500.00 ­ 3,500.00 Total Final R$ Repasse BID
Total Final R$ Contrapartida PMN
TOTAL GERAL
291,600.00 235,840.00 527,440.00