Diário Oficial
Estado de São Paulo
Poder Executivo • SEÇÃO I • Volume 123 • Número 150 • São Paulo, terça-feira, 13 de agosto de 2013
decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CFM
nº 0681/2012 (CRMMG Nº 1558/2008), julgado pela 7ª Câmara
do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de
Medicina, torna público ter resultado à DRA. ANNE HANAE MATSUMOTO – inscrita neste Conselho sob o nº 40.310. a penalidade
de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “C” do art. 22, da mencionada Lei, por infração ao artigo 29
(imprudência e negligência) da Resolução CFM nº 1.246/1988,
correspondente ao artigo 1º (imprudência e negligência) da
Resolução CFM nº 1.931/2009.
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.
Conselheiro João Batista Gomes Soares – Presidente
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 4ª REGIÃO
Despachos
Processo CRQ-IV 24/13 – Dispensa de Licitação
Objeto: Prestação de serviços de planejamento, organização
e execução de concurso público.
Contratado: Instituto Quadrix de Tecnologia Responsabilidade Social
Prazo: homologação do concurso público
Valor total: R$ 18.612,00
Pelo que consta dos autos do Processo em referência e,
sobretudo, das justificativas da Gerência de Recursos Humanos,
acolho-as e reconheço a dispensa de licitação para contratação
dos serviços supracitado, com fundamento no artigo 24, inciso
XIII, da Lei 8.666/93.
São Paulo-SP, 07 de agosto de 2013.
Jose Glauco Grandi
Superintendente
Ratifico e autorizo a contratação dos serviços acim
acima com
dispensa de licitação.
São Paulo-SP, 07 de agosto de 2013.
Manlio de Augustinis
Presidente
Extrato de Contrato
4 Termo de Aditamento – Processo: CRQ-IV 12/11 - Modalidade: Pregão Presencial - Contratante: Conselho Regional de
Química – IV Região - Contratada: Provac Serviços Ltda - Objeto:
Prestação de serviços de limpeza e conservação do Posto de
Atendimento de Ribeirão Preto/SP Valor Total: 12.300,00 onerando da dotação orçamentária – CE 3.3.90.37.02 – Limpeza e
Conservação - Vigência: 01/08/2013 a 31/07/2014.
CONSELHO REGIONAL DE
REPRESENTANTES COMERCIAIS
TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 002/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/13 - O Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado de São Paulo, CNPJ
60.746.179/0001-52, Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, vinculada ao Ministério do
Trabalho, com sede à Av. Brigadeiro Luis Antonio nº 613, Liberdade, São Paulo, SP, neste ato representada por seu Presidente,
Sr. Arlindo Liberatti, e pelo, CONTRATANTE e do outro lado a
empresa CRACHÁS ARTES GRÁFICAS LTDA. inscrita no CNPJ/
MF sob nº 00.438.140/0001-46, com sede à Rua Solimões, nº
350 - Jardim Campanário - Diadema, São Paulo-SP, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, em comum
acordo, celebrar o presente Termo Aditivo. CLÁUSULA PRIMEIRA:
QUANTITATIVO DO OBJETO. Com base jurídica no artigo 65, § 1,
Lei 8.666/93, fica aditado quantitativamente o objeto da licitação
modalidade pregão presencial nº 002/2013 e processo administrativo nº 068/2013, em 3,50%, equivalente a 1.750 cartões a
base de R$ 0,18, totalizando R$315,00 (trezentos e quinze reais).
São Paulo-SP, 07 de agosto de 2013. CONTRATANTE - Conselho
Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São
Paulo - CORE - SP.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2013 - PROCESSO Nº 063/2013 - O Presidente
do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
de São Paulo - CORE-SP, no uso de suas atribuições legais e,
com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e
alterações, em conformidade com o que consta no Processo nº
063/2013, HOMOLOGA a Licitação na modalidade Tomada de
Preços nº 003/2013, tipo Menor Preço, e, ADJUDICA à empresa
CONSTRUTORA RIBEIRÂNIA EIRELI - EPP, o objeto da licitação
para, prestação dos serviços de reforma do imóvel localizado na
cidade de Ribeirão Preto, a Av. Maurílio Biagi, nº 800, salas nºs
311, 312, 313 e 314, com fornecimento de material e mão de
obra necessários e com assessoria técnica de profissional da área
de engenharia ou arquitetura, no valor de R$ 169.800,00 (cento
e sessenta e nove mil e oitocentos reais), por ter apresentado a
proposta mais vantajosa para este Conselho. São Paulo, 12 de
agosto de 2013. Arlindo Liberatti - Diretor-Presidente.
Relação de Compras
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR.
MAURÍCIO GUIMARÃES PEREIRA
Departamento de Polícia Judiciária de São
Paulo Interior 6 - Santos
Delegacia Seccional de Polícia de Registro
Setor de Finanças
Comunicado
Em cumprimento ao art.16 da Lei Federal 8666/93, publicamos a seguir relação de compras efetuadas no mês de
julho/2013, como segue:
Procedimento: Pregão Eletrônico
Processo:2013/046
Firma: Maria Ardelene Silva 05410069838-ME
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
05 pç Ventilador de coluna Libell Supreme 40 cm -100 v
100,00 500,00
Total: 500,00
Processo:2013/046
Firma: Eletridal Comércio e Serviço Ltda-ME
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
05 un Bebedouro Elétrico Press Baby em aço inox 127v
700,00 3.500,00
Total: 3.500,00
Processo:2013/046
Firma: Hewllex com de Prod Eletro Eletrônicos Ltda
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
10 pç Impressora HP Officejet Pro 8600 Plus CM750A
581,00 5.810,00
Total: 5.810,00
Processo:2013/046
Firma: Silvio R. da Silva Moveis -ME
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
15 pç Armário de aço 198x120x50, argila 450,00 6.750,00
15 pç Estante de aço 198x920x304,5 bandejas cinza 120,00
2.400,00
Total: 9.150,00
Processo:2013/046
Firma: MHMB Dalfré EPP
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
14 pç Ar condicionado Split 9000btu/h 1.150,00 16.100,00
02 pç Frigobar 122 l 110 v 670,00 1.340,00
Total: 17.440,00
Processo:2013/053
Firma: CRB Comércio e Distribuição Ltda -ME
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
500 cx Copo descartável 200 ml c/2500 totalplast 2,26
1.130,00
06 cx Desinfetante eucalipto fuzetto 12 x 500 ml 10,80
64,80
20 gl Desinfetante creolina 5 l soap 4,71 94,20
40 kg Sabão em pó sache 1 kg apyce 3,00 120,00
60 l Água sanitária 1 l tandira 0,78 46,80
60 un Vassoura noviça 3,51 210,60
Total: 1.666,40
Procedimento: Carta Convite
Processo:2013/058
Firma: MMA Comércio de livros Ltda-ME
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
14 un Código de proceso Penal anotado (Damasio de Jesus)
158,00 2.212,00
Total: 2.212,00
Procedimento: Carta Convite
Processo:2013/059
Firma: Magicflex Industria e Comércio de Móveis Ltda
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
150 un Lâmina de Colchonete s/ revestimento 188x70x008
D33 48,55 7.282,50
Total: 7.282,50
Processo:2013/059
Firma: Rita Maria Mendes Macedo
Quant. Descrição: V.Unit.: V.Total
130 un Cobertor, de solteiro, 100% poliéster 10,75 1.397,50
Total 1.397,50
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
PENITENCIÁRIA DR. GERALDO DE
ANDRADE VIEIRA - SÃO VICENTE
Comunicado
Relação de compras efetuadas por esta UGE 380118 no ano
de 2013 em atendimento ao artigo 16 da lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Processo 169/2013NFC - PDGAV
Licitação –Carta-Convite 21580/2013 – OC 00155
Empresa- O.M - Comercial Atac. Artigos Esportivos Eireli –
CNPJ 15605168/0001-06
Nota de Empenho –2013NE00393
Especificação/Item Siafisico- Bola de Futebol de Salão 225639-8
Quantidade – 140
Unidade de Fornecimento – Unidade
V. Unit. - R$ 12,90
V. Total - R$ 1.806,00
Valor Total do Empenho – R$ 1.806,00
Valor Total do Processo – R$ 1.806,00
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS
DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA
DE PACAEMBU
Comunicado
Relação de compras efetuadas durante o mês de julho de
2013, conforme artigo 1º. da Lei 7.857/92, como segue: Firma,
Processo, Item, Quantidade, Descrição, Preço Unitário e Preço
Total, respectivamente.
Firma: DB Indústria e Comércio de Carnes de Derivados Ltda
– Processo 323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-16.000 Kg – Carne Bovina Paleta – 7,22 – 115.520,00
Firma: Sagrado & Vidotto Araçatuba Ltda – Processo
323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013-CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-1.500 Kg – Carne bovina (cupim) – 7,98 – 11.970,00
02-8.500 Kg – Frango em peças (coxa/sobrecoxa) – 3,34
– 28.390,00
03-600 Kg – Queijo Mussarella – 12,00 – 7.200,00
Firma: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda – Processo
323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013-CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-400 pacote com 500 gramas – Fermento Biológico –
2,70 – 1.080,00
Firma: Cooperativa dos Produtores Rurais do Interior Paulista – Processo 323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-25.000 Saco com 01Litro – Leite – 1,32 – 33.000,00
Firma: Matheus Sagrado Bogaz ME – Processo
323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013-CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-1.700 Kg – Lingüiça calabresa – 4,24 – 7.208,00
Firma: Comercial Mascote de Produtos Alimenticios – ME
– Processo 323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-2.468 Kg – Pescado, merluza em filé – 7,16 – 17.670,88
Firma: Marcelo Rodrigo Lazzarini EPP – Processo
323/2013-CPPPAC – Pregão Eletrônico 006/2013-CPPCA.
Item-Qtde./Un.-Descrição-V. Uni.-V. Total
01-1.500 Kg – Salsicha – 2,65 – 3.975,00
FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÕES REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão Regional de Administração
de Osasco
Comunicado
Relação das aquisições no mês de julho de 2013, em cumprimento ao artigo da
Federal 8.666 de 20/06/93 alterada pela lei Federal 8.883/94
Modalidade: Dispensa de licitação e licitação.
Processo DRA-13-23740-664457/2013 – Nota de Empenho
2013NE00180
Fornecedor: LONDRES DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
015 pcte Água Mineral s/gás R$ 5,90 R$ 88,50
TOTAL DA COMPRA R$ 88,50
Processo DRA-13-23740-601658/2013 – Nota de Empenho
2013NE00159
Fornecedor: COLIPEL COM. MAT. DE LIMPEZA LTDA - ME
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
150 cento Copo Descartável-80ml R$ 2,35 R$ 352,50
030 litro Sabonete Líquido R$ 4,00 R$ 120,00
TOTAL DA COMPRA R$ 472,50
Processo DRA-13-23740-601658/2013 – Nota de Empenho
2013NE00161
Fornecedor: A. A. DA SILVA BASTOS
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
020 pcte Filtro de Papel 103 R$ 1,65 R$ 33,00
100 pcte Toalha de Papel –c/1250 fls. R$ 7,15 R$ 715,00
TOTAL DA COMPRA R$ 748,00
Processo DRA-13-23740-664861/2013 – Nota de Empenho
2013NE00177
Fornecedor: AGNALDO EDSON DE MATTOS
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
005 cento Saco p/Embalagens 20x40 R$ 28,90 R$ 144,50
TOTAL DA COMPRA R$ 144,50
Processo DRA-13-23740-664096/2013 – Nota de Empenho
2013NE00176
Fornecedor: PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E SUPRIM.
LTDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
500 resma Papel Sulfite A.4 R$ 8,14 R$ 4.070,00
TOTAL DA COMPRA R$ 4.070,00
Processo DRA-13-23740-664457/2013 – Nota de Empenho
2013NE00181
Fornecedor: COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
160 pcte Açúcar Refinado c/1 quilo R$ 1,69 R$ 270,40
TOTAL DA COMPRA R$ 270,40
Processo DRA-13-23740-601658/2013 – Nota de Empenho
2013NE00157
Fornecedor: CLARA MARIA FERREIRA ANTAS GUARULHOS
– ME
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
010 rolo Fitilho – c/1 quilo R$ 19,94 R$ 199,40
TOTAL DA COMPRA R$ 199,40
Processo DRA-13-23740-664861/2013 – Nota de Empenho
2013NE00179
Fornecedor: INTERJET COMERCIAL LTDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
600 unid Frasco de amostra-1 litro R$ 3,50 R$ 2.100,00
100 unid Tampa para frasco de amostra R$ 0,80 R$ 80,00
TOTAL DA COMPRA R$ 2.180,00
Processo DRA-13-23740-603247/2013 – Nota de Empenho
2013NE00165
Fornecedor: FRANCIELEN DE ALMEIDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
003 cento Cartolina 55X73 – Branca R$ 37,30 R$ 111,90
030 unid. Recado Auto Adesivo-c/100 R$ 0,78 R$ 23,40
TOTAL DA COMPRA R$ 135,30
Processo DRA-13-23740-603247/2013 – Nota de Empenho
2013NE00162
Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
– EPP
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
003 peça Grampeador Profissional-9/14 R$ 21,35 R$ 64,05
030 caixa Grampo 26 6 – c/5000 R$ 1,56 R$ 46,80
003 dúzia Lápis 02 – Preto R$ 1,03 R$ 3,09
TOTAL DA COMPRA R$ 113,94
Processo DRA-13-23740-664861/2013 – Nota de Empenho
2013NE00178
Fornecedor: A. A. DA SILVA BASTOS
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
250 cento Copo Desc. 200ml R$ 2,17 R$ 542,50
TOTAL DA COMPRA R$ 542,50
Processo DRA-13-23740-603247/2013 – Nota dde Empenho
2013NE00163
Fornecedor: JAIR SILVA DOS SANTOS – ME
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
003 caixa Cola Liquida Lavável-c/12 R$ 3,30 R$ 9,90
005 pcte Elástico 18 R$ 4,95 R$ 24,75
010 cento Envelope 310x410MM R$ 19,00 R$ 190,00
005 cento Envelope Pasta Catálogo R$ 4,50 R$ 22,50
012 caixa Envelope 260x360MM-c/250 R$ 19,00 R$ 228,00
005 unid. Grampeador 26 6 R$ 7,90 R$ 39,50
003 caixa Grampo 9 10 R$ 8,90 R$ 26,70
TOTAL DA COMPRA R$ 541,35
Processo DRA-13-23740-601658/2013 – Nota de Empenho
2013NE00156
Fornecedor: OU INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO VR. UNIT. VR. TOTAL
005 peça Aparelho Telefônico R$ 22,00 R$ 110,00
TOTAL DA COMPRA R$ 110,00
TOTAL DA COMPRA DO MÊS DE JULHO/2013.-
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INTEGRAL
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE ANDRADINA
Comunicado
Relação de Compras efetuadas, conforme artigo 16 da Lei
8.666 de 21.6.93.
Maio/2013
Processo SAA 7.450/2013
Empresa: Gisela Gonçalves Dias-ME
Veículo: BPZ-8173
Peças:
-02 pç amortecedor dianteiro Uno VU. 150,00 VT. 300,00
-04 PÇ bucha barra estabilizadora VU. 5,00 VT. 20,00
-04 pç bucha do estirante VU. 9,00 VT. 36,00
-01 pç filtro de óleo motor VT. 14,00
-02 pç bucha do braço VU. 20,00 VT. 40,00
-01 pç filtro de combustivel VT.12,00
-02 pç batente do amortecedor VU. 40,00 VT. 80,00
-01 pç filtro de ar VT. 12,00
-01 pç pivo de suspenção VT. 33,00
-01 pç retentor do comando VT .16,00
-01 pç terminal de direção VT. 35,00
-01 pç retentor da polia VT. 19,00
-02 pç coifa homocinética VU. 12,00 VT. 24,00
-01 pç correia dentada VT. 30,00
-01 pç rolamento da correia dentada VT. 35,00
-01 pç tampa de óleo VT. 17,00
-01 pç coifa do sem eixo VT. 55,00
Total: R$ 778,00
Serviço: manutenção e revisão em veículo
Total: R$ 285,00
Julho/2013
PSAA 10.067/2013
Empresa: Eduardo Rodrigues Auto Peças-ME
Veículo: BPY-7689
Peças:
-01 pç servo freio VT. 160,00
-01 pç palheta limp. para brizo diant. VT. 35,00
-01 pç cilindro mestre do freio VT. 105,00
-01 pç junta homocinética VT. 90,00
Total: R$ 390,00
Serviço: manutenção e revisão em veículo
Total: R$ 132,00
SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA - LINS
Comunicado
Relação de Compras
Diretor Técnico de Saúde III
Em.: 02-08-2013
Processo 00.125100426/13 – Aquisição materiais de enfermagem, conforme documentos anexos, ao presente processo,
adjudico o item abaixo relacionado:
Item Quant. Unid. Especificação Empresa Vr. Unit Ata.
2292270 1.000 unidade Agulha descartavel med.
12,7x0,33mm p/ insulina Injex Ind. Cirurgicas Ltda 0,295 Ata
PE/91/12
3100634 1.000 unidade Agulha hipodermica calibre 13x4,5
Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp.
LTda 0,0258 Ata PE/13/13
3100715 1.000 unidade Agulha hipodermica calibre 25x7
Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp.
LTda 0,0258 Ata PE/13/13
3100723 1.000 unidade Agulha hipodermica calibre 25x8
Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp.
LTda 0,0258 Ata PE/13/13
3100758 1.000 unidade Agulha hipodermica calibre 30x7
Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp.
LTda 0,0258 Ata PE/13/13
3101231 1.000 unidade Agulha hipodermica calibre 30x8
Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp.
LTda 0,0258 Ata PE/13/13
129089 2.400 rolo Atadura crepe med. 20cm x 1,80m Polar
Fix ind. e Com. de Produtos Hospitalares 0,48 Ata PE/98/12
129062 1.800 rolo Atadura crepe med. 10cm x 1,80m Polar
Fix ind. e Com. de Produtos Hospitalares 0,25 Ata PE/98/12
129070 1.800 rolo Atadura crepe med. 15cm x 1,80m Neve
Ind. e Com. de Prods. Cirurgicos Ltda 0,38 Ata PE/98/12
900486 2.000 unidade Compressa p/ curativo med. 10x15
cm Medi House Ind. e COm. de Prods. Cirurg. e Hosp. Ltda 0,60
Ata PE/72/12
900427 10.000 pacote c/ 5 unid. Compressa de gaze hidrofila esteril med. 7,5x7,5 cm Dupatri Hospitalar Com. Import. e
Export. Ltda 0,155 Ata PE/111/12
3092100 400 rolo Fita cirurgica med. 25mmx4,5m Cremer
S/A 1,13 Ata PE/11/13
135690 1.600 unidade Luva Cirurgica esteil tamanho 7,5
Cremer S/A 0,585 Ata PE/62/12
135704 200 par Luva cirurgica esteril tamanho 8 Cremer S/A
0,585 Ata PE/62/12
131946 3.200 unidade Seringa desc. cap. 10 ml Becton
Disckinson Ind. Cirurgicas Ltda 0,16 Ata PE/12/13
3002942 100 unidade Sonda nasogastrica 14 Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp. LTda 0,42
Ata PE/104/12
2447045 100 unidade Sonda nasogastrica 16 Cirug. Fernandes - Com. e Represent. de Materiais Cirurg. e Hosp. LTda 0,485
Ata PE/104/12
tendo em vista que as empresas acima descrita, ter seu
preço classificado em primeiro lugar na licitação na modalidade
de Pregão e consequentemente ser detentora da Ata em questão.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Bauru
DIVISÃO REGIONAL DE BAURU.
Comunicado
Relação de compras efetuadas no mês de julho/2013, em
cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Os dados seguem na ordem Quantidade, Discriminação, Valor Unitário, Valor Total R$.
PROCESSO: 000942/39/DR.03/2013
Modalidade: – BEC -Dispensa de Licitação
Assunto: Aquisição de cal p/ pintura e aço p/ concreto
armado
Fornecedor: FONSECA E ROSA PIRAJUI LTDA ME
100 – saco c/ 8 kg, cal p/ pintura, nbrs 7175,9205,9206 - 5,80 – 580,00
30 – barra-12m, aço p/armadura concreto, ca50, dn 10mm
- - 26,95 – 808,50
30 – barra-12m, aço p/armadura concreto, ca50, dn
12,5mm- - 43,50 – 1.305,00
PROCESSO: 000970/39/DR.03/2013
Modalidade: BEC – Dispensa de Licitação
Assunto: Aquisição de areia grossa natural e areia fina
Fornecedor: FONSECA E SILVA COMÉRCIO DE MADEIRA
LTDA
20 – metro cúbico, areia grossa natural - - 79,00 – 1.580,00
20 – metro cúbico, areia fina - - 52,00 – 1.040,00
PROCESSO: 000978/39/DR.03/2013
Modalidade: BEC – Dispensa de Licitação
Assunto: Aquisição de óleo lubrificante e fluido de freio.
Fornecedor: PETRO LIDER DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
10 – balde, óleo lubrificante automotivo SAE 30, api gl4 200,00 - 2.000,00
10 – tambor, óleo lubrificante industrial isso vg 68 - 1.158,00
- 2.316,00
01 – cx c/40, fluido p/ freio dot 4, nbr 9292 tipo 4- - 321,00
- 321,00
PROCESSO: 001074/39/DR.03/2013
Modalidade: BEC – Convite
Assunto: Aquisição de 10.000 litros de álcool, p/ entrega
na CNA.3/Bauru
Fornecedor: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA.
10.000 – litros de combustível, álcool etílico hidratado
1,45 - 14.500,00