ORÇAMENTO ANUAL - CMV - 2015 Orçamento 2015 MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DESPESAS CORRENTES DIARIAS NO PAIS GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE COPA E COZINHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS PASSAGENS PARA O PAIS LOCOMOÇÃO URBANA ESTAGIARIOS OUTROS SERVICOS DE PESSOAS FÍSICAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VALE-TRANSPORTE SEGUROS EM GERAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZACOES DIVERSOS MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESPESAS DE CAPITAL ESTUDOS E PROJETOS OUTRAS OBRAS E INSTALACOES APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO MOBILIARIO EM GERAL VEICULOS DIVERSOS Página 1 de 2 6.267.000 20.000 14.000 1.000 17.000 40.000 2.000 5.000 5.000 25.000 85.000 1.000 30.000 2.000 550.000 1.000 100.000 300.000 10.000 80.000 40.000 32.000 300.000 108.000 220.000 220.000 8.000 110.000 10.000 24.000 747.000 3.150.000 1.000 4.000 5.000 162.000 15.000 55.000 20.000 10.000 12.000 50.000 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS CORRENTES 18.952.516 10.000 2.300.000 8.109.000 300.000 1.170.000 1.170.000 445.200 210.586 3.180 1.587.000 2.550 2.544.000 10.000 1.000 5.000 600.000 5.000 480.000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 13. SALARIO REPRESENTACAO MENSAL GRATIF. POR EXERCICIO DE CARGO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL SUBSÍDIOS FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESP. EXERC. ANT. - ATIVO CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ACOES DE INFORMATICA 1.233.170 DESPESAS CORRENTES 1.183.170 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. MANUTENCAO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 175.000 500.170 8.000 500.000 50.000 50.000 MANUT.CONSERV.DE BENS IMOVEIS DESPESAS CORRENTES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES VIGILANCIA OSTENSIVA LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.255.000 20.000 30.000 500.000 505.000 200.000 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADM. DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES 5.450 5.450 TOTAL Página 2 de 2 27.875.136