Londrisoft Informática Ltda
Palestra Nota Fiscal
Eletrônica
Sobre o Uninfe
• Uninfe é o sistema responsável pela transmissão
do arquivo XML Nota Fiscal eletrônica.
• Esse programa deve ser instalado e configurado
antes do início da emissão da NFE.
• E também deve estar sempre aberto ao lado do
relógio da máquina para emissão de notas fiscais
eletrônicas.
Sobre o Certificado Digital
• O prazo de validade pode ser de 1 ano (A1) ou 3 anos
(A3);
• Para certificado digital A1, é recomendado que seja
feito um backup da instalação.
• Para atualização, recomendamos que entre em
contato com a empresa fornecedora do certificado
digital.
Como saber a data de validade do certificado digital?
Passo 1 : Clique sobre o UNINFE que esta perto do Relagio e clique em Abrir Uninfe
Passo 2
Verifique aqui a data de vencimento
do certificado utilizado
Consulta do status de serviço
• Recomendamos que antes de iniciar a emissão das notas seja
feita a consulta de serviços do Servidor da Sefaz, pois isso
evita transtornos.
• A consulta de status pode ser realizada pelo Uninfe ou
também pelo Sistema Gestor.
• Além da consulta pelo sistema, disponibilizamos também a
consulta de disponibilidade do Servidor. Aonde é possível
acessar o portal fiscal da Nfe, e consultar o status de cada
estado em tempo real.
Consulta de Status pelo UNINFE
Passo 1 : Clique sobre o UNINFE que esta perto do Relogio e clique em Abrir Uninfe
2º passo: Clique aqui
3º passo: Clique aqui
Consulta de Status pelo Sistema Gestor
1º passo: Acesse o módulo NFE
2º passo:
Clique aqui
2º Clique aqui
A resposta
tem que
ser esta
Consulta de disponibilidade do Servidor do SEFAZ
Este ícone esta disponível
em algumas telas do Gestor
CLIQUE NELE
Consulta de disponibilidade do Servidor do SEFAZ
Falhas nos servidores do SEFAZ
•
Problemas nos servidores do SEFAZ ocorrem freqüentemente, porém existem algumas
dicas que podem evitar alguns problemas e transtornos.
1- Antes de iniciar a emissão de uma nota fiscal consulte o status de serviço.
2- Caso apresente falhas ou não apresente a mensagem de Serviço em Operação; Retorne a
tela inicial do sistema, clique em INFORMATIVOS e veja se há notícias sobre algum
problema.
3- Caso não tenha nenhuma notícia, o problema pode estar em seu computador.
Recomendamos que feche o sistema Gestor e o UNINFE; Acesse novamente e consulte
novamente o STATUS DE SERVIÇO.
4- Caso o serviço esteja fora do ar, recomendamos que aguarde novas notícias pelo
“Informativos”, pois normalmente o serviço não demora para retornar.
5- Não deixe para emitir nota na última hora ou em dias de pico, como final de mês e
vésperas de feriados.
6- Em dias de lentidão evite transmitir notas em lote.
Informativos e Notícias
• É a forma mais rápida de comunicação da
Londrisoft com todos os usuários dos sistemas.
• Utilizamos esses Informativos para noticiar
novidades, atualizações, mudanças na legislação e
claro para comunicar possíveis problemas nos
servidores do SEFAZ.
Tela de Informativos
Atualizações
• São melhorias no sistema que são realizadas
semanalmente.
• Recomendamos que sempre que possível, clique
em “Procurar por Atualizações” disponível na tela
inicial do Gestor, para analisar a versão do sistema.
Utilizando a ferramenta de Procurar por atualizações
Controle de estoque utilizando a NFE
• Para que uma NFE de baixa automaticamente no
estoque de produtos, é necessário fazer a uma
venda (FATURAMENTO / VENDA).
• Esta Venda ao ser salva gera automaticamente a
nota fiscal eletrônica para transmissão.
Tela do Gerenciador Faturamento
Tela de Registro da Venda
Para registrar a venda é necessário o cadastro do vendedor e o cadastro do
prazo de pagamento.
Lançamento da Nota Fiscal pela Venda
Ao salvar a venda o sistema apresenta mensagem se deseja gerar a nota fiscal
desse mesmo movimento.
Geração Automática da NFe
• Utilizando essa ferramenta não é necessário
acessar as opções de gerar e protocolar a Nfe.
• A transmissão é realizada automaticamente ao
salvar a nota na tela de Outras Notas.
Ativando a Geração Automática da NFE
Para ativar o modo automático da NFE:
• Acesse o módulo EMPRESA;
• Clique no Menu Cadastro / Parâmetros da
Empresa;
• Clique na aba Nota Fiscal;
• No campo Gerar Nfe ao Fechar a Nota selecione a
opção SIM.
• Salve a alteração e pronto.
Tela dos parâmetros para geração automática da NFe
Geração automática de Nfe
Ao clicar em salvar na tela de Outras Notas, o sistema inicia o envio de
informações e apresenta o status no cabeçalho da página.
Geração automática de NFe
Após aprovada a Nota, o sistema apenas questiona a quantidade de cópias
que deseja imprimir e a impressora que deseja realizar a impressão da NFe.
Cancelamento de NFe
• A partir do dia 1º de Janeiro de 2012, o prazo de
cancelamento da NFe passou a ser de apenas 24
horas após a aprovação.
• O cancelamento somente deve ser realizado para
notas já
aprovadas que sua mercadoria ainda
não tenha circulado.
Tela de Cancelamento de NFe
Inutilização de NFe
• A inutilização de notas ao contrário do
cancelamento, é efetuada somente para notas
Não Aprovadas.
• Não há prazo para inutilização, porém
recomendamos que verifique sempre as notas
aprovadas e não aprovadas.
Tela de Inutilização
Informe o nº e o
motivo da
inutilização
Clique aqui para
confirmar
1º passo
Arquivo XML
• XML é o arquivo da nota fiscal eletrônica.
• Este arquivo deve ser armazenado na empresa, pois em caso de
fiscalização é ele que será solicitado por um fiscal, não sendo substituído
pela DANFE.
• Arquivos XML das notas de entrada também devem ser armazenados,
portando cobre seus fornecedores o envio.
• Cada nota impressa pelo sistema gera um XML, este arquivo fica
armazenado dentro da pasta do UNINFE e também dentro da pasta de
sua empresa no banco de dados do sistema gestor, porém não temos
responsabilidade nenhuma sobre esses arquivos.
Diretório de backup dos arquivos XMLs
O sistema uninfe é responsável pelo envio dos arquivos xmls para o SEFAZ; Com isso, é dentro
dele que determinamos o caminho aonde desejamos armazenar a cópia destes arquivos.
1º passo: Clique sobre o ícone do UNINFE perto do relógio e clique em Abrir UNINFE
2º passo
4º passo
5º passo
Envio do XML por e-mail para o cliente
• A legislação determina que o arquivo da Nfe deve
obrigatoriamente ser encaminhado para o
destinatário da mercadoria imediatamente após a
autorização de uso.
• Antes de enviar o arquivo é necessária a configuração
das informações, para isto, clique em AJUDA na
tela inicial do sistema e clique sobre a pergunta 1 ao
lado direito
Tela de configuração do E-mail
Envio do XML por e-mail para o contador
• Para que este envio seja realizado com sucesso, as
configurações precisam estar corretas, e os
arquivos XMLs precisam ser encaminhados para os
clientes.
Tela de envio de email para contador
1º Passo: Acesse o módulo NFE
3º passo
6º Selecione o mês e
clique em OK
7º Para confirmar clique
em ENVIAR AGORA
Erros no processamento de Nfe
• São várias as mensagens de erro apresentadas pelo sistema Gestor
e pelo SEFAZ na transmissão de nota fiscal eletrônica.
• A maioria é causada por falhas nos cadastros ou no preenchimento
das notas;
• Veja a seguir os principais erros que impedem a aprovação e
impressão de uma nota.:
XML INCONSISTENTE.
•
A mensagem mais comum de erro é o
•
Esta mensagem é um retorno do SEFAZ, apresentada quando determinado campo da
nota é preenchido incorretamente.
A mensagem apresenta várias informações sobre o erro, porém o importante esta a frente
do link (http://www.portalfiscal.inf.br/)
Na frente deste link sempre aparece o nome do campo que esta sendo preenchido
incorretamente. Basta retornar à nota, corrigir o campo e salvar novamente.
•
•
Caracteres inválidos
• O preenchimento de notas com caracteres inválidos também está entre as
mensagens mais apresentadas pelo sistema.
• O servidor do SEFAZ trabalha via internet e é como em um endereço de e-mail,
que não aceita caracteres como acentos e outros.
• Exemplos de caracteres não aceitos: º, ª, ², ³, ^, ~, Ç, *, $, %, #.
• A mensagem apresentada nestes casos informa a linha e a coluna, porém apenas
com essa informação não é possível encontrar no sistema.
• Recomendamos que retorne a nota fiscal e revise cada informação preenchida
(Produtos, Dados do Agente, Transportadora, Observações e Dados
complementares da nota).
• Alguns campos nosso sistema consegue identificar o
preenchimento incorreto ou o não preenchimento no ato de salvar
ou antes da nota ser encaminhada para o SEFAZ evitando assim a
mensagem de XML INCONSISTENTE.
• É apresentada uma mensagem de alerta citando o campo que esta
faltando.
• É só da um OK, retornar a nota, preencher corretamente o campo e
salvar novamente.