Envio de Arquivos XML de Notas Fiscais
IMPORTANTE
•Inconsistências que podem gerar recusa no recebimento de materiais e/ou
atraso no pagamento de faturas:
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FALTA DE ENVIO DO ARQUIVO XML;
ENTREGA EM LOCAL EM DESACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS;
DIVERGÊNCIAS DE PREÇOS, IMPOSTOS E QUANTIDADES;
ENTREGA EM DESACORDO COM A DATA DE REMESSA CONTRATADA;
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O envio do arquivo XML deve ser efetuado antes da entrega do material.
A Nota Fiscal deverá ser conferida antes de efetivar a entrega do material.
Estas inconsistências serão avaliadas em futuras consultas.
Na dúvida contatar o comprador.
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
• É obrigatória a correta transmissão eletrônica dos dados das Notas Fiscais
emitidas à Usiminas via utilização do Portal e-fornecedores;
• O envio do arquivo XML é uma obrigação Legal e deverá ser transmitido
conforme instruções do Portal e-fornecedores, para, [email protected] e não
poderá conter outros arquivos anexos (pdf,.doc, etc).
• A falta do envio do arquivo XML poderá acarretar atrasos na regularização do
registro fiscal, liberação de pagamento das faturas e devolução dos materiais.
Procedimento para Faturamento
• É obrigatório informar na Nota Fiscal o nº do Pedido de Compras e código de material
Usiminas. Não deverá ser faturado mais de um Pedido de Compras na mesma Nota Fiscal.
• O não cumprimento destes procedimentos poderá acarretar a recusa do material por parte
da Usiminas.
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[email protected]