CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2012 a 30/06/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra 5/6/2012 194 195 5/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PARA SERVIDORES 1,00 1.115,13 ESTATUTÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. 5/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 1,00 209.589,09 PARCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, MÊS DE JUNHO/2012. Empenhado no dia: 1.115,13 1.115,13 209.589,09 209.589,09 210.704,22 6/6/2012 196 197 6/6/2012 1422 HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 01001 EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE ENLACE DE RÁDIO DIGITAL, 1,00 40.000,00 MARCA/MODELO LINEAR CR7G5-HC, PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA/MUNICIPAL E TV SINAL/ESTADUAL, PARA EXIBIÇÃO NA TV A CABO NET MARINGA DECODER, PADRÃO MPEG-2 & MPEG-1 MP@ML COM 1 ENTRADA DE 1,00 15.000,00 STREAMING IP 10/100 ETHERNET, MODELO/MARCA SUMAVISION SMSX8020. ENCODER, PADRÃO: MPEG-2 & MPEG-1, MARCA/MODELO SUMAVISION 1,00 15.000,00 8010MPEG-2. CONFORME CONTRATO N. 22/2012-CMM. 6/6/2012 1422 HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DO LINK DE RÁDIO 1,00 7.600,00 DIGITAL, CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ENCODER E DECODER DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFECÇÃO DE CABOS E CONECTORES, INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E ALINHAMENTO DAS ANTENAS, FIXAÇÃO DOS PRENDEDORES AOS CABOS, CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS À REDE ELÉTRICA VERIFICAÇÃO DE ERROS, TESTES E ATIVAÇÃO FINAL. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TREINAMENTO COMPLETO. CONFORME CONTRATO 22/2012-CMM. Empenhado no dia: 70.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 7.600,00 7.600,00 77.600,00 12/6/2012 198 199 200 201 12/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO DE 1,00 SERVIDOR EFETIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 12/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO DE 1,00 SERVIDOR EFETIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 12/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RESCISAO DE 1,00 SERVIDOR EFETIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 12/6/2012 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA MARINGA PREVIDENCIA REFERENTE 1,00 PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 01001 1.402,27 1.402,27 1.402,27 01001 817,77 817,77 817,77 01001 1.115,13 1.115,13 1.115,13 01001 202,40 202,40 202,40 Empenhado no dia: 3.537,57 13/6/2012 202 13/6/2012 1325 GUERZA COM. PRESENTES E ARTIGOS D 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. www.elotech.com.br 01001 1.518,70 09/07/2012Pág. 1 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2012 a 30/06/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática JARRA 2L PLASVALE. 2,00 CAFETEIRA HOTEL 3.0 L N7 VIGOR. 1,00 JOGO DE CAFÉ PERMANENTE AMÉLIA. 2,00 CANECÃO HOTEL N14 2.1L VIGOR. 1,00 GARFO DE MESA LAGUNA TRAMONTINA. 6,00 FACA MESA LAGUNA TRAMONTINA. 6,00 COLHER CHA LAGUNA TRAMONTINA. 3,00 GARRAFA TERMICA BRANCA PRESSÃO 1.0 L INVICTA. 7,00 GARRAFA TERMICA PRETA PRESSÃO 0,5 L INVICTA. 30,00 PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL SANTA MARINA. 6,00 COPO STILO CERVEJA 300ML CISPER. 24,00 GARRAFA TERMICA AIR POT PRETA 1.8L INVICTA. 4,00 CONFORME RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.020/2012/CMM. RIQUISIÇÃO DE COMPRAS N.38/2012-CMM. 203 13/6/2012 1402 LUCIVEL COM. DE PEÇAS E MECÂNICA P 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR. 1,00 VALVULA TERMOSTATICA COM CARCAÇA. 1,00 BOMBA DE AGUA. 1,00 CORREIA DENTADA. 1,00 TENSOR CORREIA DENTADA. 1,00 CORREIA ALTERNADOR. 1,00 ANEL DO SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA. 1,00 CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA EXTERNA. 1,00 ADITIVO DE RADIADOR. 1,00 RETENTOR CAMBIO LATERAL. 2,00 OLEO CAMBIO ISA 556 500ML. 4,00 ANEL CENTRAL DO CAMBIO. 1,00 JUNTA LATERAL DO CAMBIO. 1,00 POLIA LISA DO ALTERNADOR. 1,00 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.021/2012-CMM. 1,00 204 205 Fonte 3,99 39,43 7,99 14,80 3,36 6,40 1,55 36,90 25,40 3,70 4,20 58,50 Valor Loc.Obra 7,98 39,43 15,98 14,80 20,16 38,40 4,65 258,30 762,00 22,20 100,80 234,00 01001 26,36 68,24 163,19 64,64 127,56 53,27 11,48 53,00 25,00 27,98 11,19 26,15 31,79 42,60 0,00 794,00 26,36 68,24 163,19 64,64 127,56 53,27 11,48 53,00 25,00 55,96 44,76 26,15 31,79 42,60 0,00 13/6/2012 1402 LUCIVEL COM. DE PEÇAS E MECÂNICA P 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 SERVIÇO COM MÃO-DE-OBRA DO VEÍCULO OFICIAL DA CAMÂRA 1,00 585,00 MUNICIPAL, ZAFIRA ELEGANCE, COM TROCA DE CAIXA DO RADIADOR, LIMPEZA, CORREIA DENTADA, BOMBA DE AGUA, CORREIA ALTERNADOR, RETENTOR DO CÂMBIO, MANGUEIRA DE AGUA SUPERIOR, ANEL DO SUPORTE DE VALVULA TERMOSTÁTIO, CORREIA DENTADA E TENSOR, INCLUINDO GUINCHO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.021/2012-CMM. 13/6/2012 1423 CONTRUTORA PLANINGÁ LTDA. - ME 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 01001 PORTA GIRATÓRIA COM DETECTOR DE METAIS, NOVA, DE PRIMEIRO USO, 1,00 14.550,00 MARCA MINEORO, MODELO AVAL 3500 BB2004. DETECTOR DE METAIS MANUAL, NOVO, DE PRIMEIRO USO, MARCA 1,00 450,00 MINEORO, MODELO PHD. CONFORME CONTRATO N. 23/2012-CMM. 1,00 0,00 585,00 585,00 Empenhado no dia: 15.000,00 14.550,00 450,00 0,00 17.897,70 14/6/2012 206 207 208 14/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 1,00 74.318,34 ESTATUTÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 14/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 1,00 123.163,87 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. 14/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES E DO 1,00 35.779,73 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO. Empenhado no dia: www.elotech.com.br 74.318,34 74.318,34 123.163,87 123.163,87 35.779,73 35.779,73 233.261,94 09/07/2012Pág. 2 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2012 a 30/06/2012 Filtros Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra 28/6/2012 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 180.822,69 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 69.639,25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 1.706,15 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 5 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.16.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 25.102,01 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 26.456,57 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 2.093,07 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 1.990,51 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 109.521,73 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE MARINGA 1,00 15.970,89 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA 1,00 22.094,33 DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA 1,00 66.426,27 DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA 1,00 14.917,67 DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA 1,00 6.226,54 DE MARINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA 1,00 466,86 SERVIDORES DO LEGISLATIVO (PARTE EMPREGADOR), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 28/6/2012 300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO 1,00 114,40 PARA SERVIDORES DA CAMARA DE MARINGA (PARTE EMPREGADOR), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. Empenhado no dia: www.elotech.com.br 180.822,69 180.822,69 69.639,25 69.639,25 1.706,15 1.706,15 25.102,01 25.102,01 26.456,57 26.456,57 2.093,07 2.093,07 1.990,51 1.990,51 109.521,73 109.521,73 15.970,89 15.970,89 22.094,33 22.094,33 66.426,27 66.426,27 14.917,67 14.917,67 6.226,54 6.226,54 466,86 466,86 114,40 114,40 543.548,94 09/07/2012Pág. 3 CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2012 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2012 a 30/06/2012 Filtros Empenho Data Credor nº Empenhos Emitidos: 30 Red. Programática Fonte Anulado na Entidade: Empenhado Líquido na Entidade: Total Empenhado: Total Anulado: Total Empenhado Líquido: Valor Loc.Obra 0,00 1.086.550,37 1.086.550,37 0,00 1.086.550,37 Comentários - www.elotech.com.br 09/07/2012Pág. 4
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