PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
46947396/0001-80
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2005
Nº Contrato: 0001/05
Dt. Assinatura: 04/01/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 07/01/2005 Vigência: de: 04/01/2005
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Objeto: Locação de imóvel para instalação de Banco do Povo
Nº Emp.: 38
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: instalação e funcionamento de Banco do Povo Paulista.
Contratado: LUIZ ANTONIO SCAPIM
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Dt. Assinatura: 05/01/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
1.080,00
1.080,00
Dt. Publicação: 07/01/2005 Vigência: de: 05/01/2005
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Objeto: Assistência e Manutenção de PABX do Paço Municipal
Nº Emp.: 64
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Dt. Assinatura: 05/01/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Adminstracao
Valor:
1.258,68
1.258,68
Dt. Publicação: 07/01/2005 Vigência: de: 05/01/2005
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Assistência e Manut. de sistema informatizado de TributaçãoObjetivo: Assist. e Manut. em sist. informat. na área de tribut. Munic
Nº Emp.: 63
Contratado: PROJAL PROC. DE DADOS E COM. LTDA. - ME
Programa: 2008 Gestão Financeira
Func. Prog.: 04.123.0056.2008.0000
Unidade: 020300
Manutenção do Setor de Finanças
Dt. Assinatura: 13/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Nº Emp.: 193
Valor:
2.400,00
2.400,00
Nº Proc. Licitação: 033/2004
Contratado: SHIRLEI PAGANELI - ME
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 04.460.562/0001-79
Unidade: 020801
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de mat de consumo para manut. de unid. de Saúde.
Valor:
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
2.400,00
Setor de Finanças
Dt. Publicação: 23/01/2005 Vigência: de: 13/01/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Valor:
C.N.P.J.: 56.331.226/0001-20
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0004/05
1.258,68
C.N.P.J.: 07.015.410/0001-55
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0003/05
Até: 31/12/2005
Objetivo: Contratação de serviços de assist. e manut. de PABX (6020).Valor:
Contratado: COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
1.080,00
Adminstracao
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0002/05
Valor:
C.N.P.J.: 733.910.188-87
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
Até: 04/07/2005
Fundo Municipal de Saude
Valor:
58.819,00
58.819,00
58.819,00
Nº Contrato: 0005/05
Dt. Assinatura: 13/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/01/2005 Vigência: de: 13/01/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Nº Emp.: 192
Nº Proc. Licitação: 033/2004
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de mat. de consumo para manut. de Unid. de Saúde.
Valor:
Contratado: JOÃO RODRIGUES - ME
Unidade: 020801
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saude
Valor:
5.685,00
5.685,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0006/05
Dt. Assinatura: 13/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/01/2005 Vigência: de: 13/01/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Nº Emp.: 194
Nº Proc. Licitação: 033/2004
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Unidade: 020801
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.400,00
1.400,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 27/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/03/2005 Vigência: de: 27/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 012/2004
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção e Materiais diversos Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Nº Emp.: 25
Contratado: SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
16.331,00
16.331,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/01/2005
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Diversos Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Nº Emp.: 30
Contratado: EDVALDO FRANCISCO PIRES - ME
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 31
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 73.159.089/0001-07
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos para Un. Habit.Valor:
Contratado: MATERIAIS PARA CONST. S. A. BAURU LTDA.
Programa:
82.709,76
82.709,76
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/01/2005
82.709,76
C.N.P.J.: 68.271.923/0001-11
Programa:
Nº Contrato: 0009/05
16.331,00
C.N.P.J.: 01.725.329/0001-82
Programa:
Nº Contrato: 0008/05
1.400,00
C.N.P.J.: 49.689.847/0001-14
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Nº Contrato: 0007/05
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de mat. de consumo para manut. de Unid. de Saúde
Valor:
Contratado: RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
5.685,00
C.N.P.J.: 45.113.370/0001-73
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Até: 31/12/2005
46.085,20
46.085,20
46.085,20
Nº Contrato: 0010/05
Dt. Assinatura: 31/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Objeto: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Nº Emp.: 29
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Contratado: SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 22/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Contratado: CIAFER MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.
Programa:
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Unidade: 990002
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 22/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos
Nº Emp.: 28
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Contratado: STREAM COM. DE TUBOS E ACESSÓRIOS LTDA.
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Dt. Publicação: 22/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos
Nº Emp.: 27
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 04.012.938/0001-82
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Contratado: GILBERTO FELIPE TAQUARITINGA - ME
Programa:
21.243,88
21.243,88
Total Empenhado:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
21.243,88
C.N.P.J.: 68.936.434/0001-31
Unidade: 990002
Dt. Assinatura: 31/01/2005
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Programa:
Nº Contrato: 0013/05
32.994,95
32.994,95
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/01/2005
32.994,95
C.N.P.J.: 59.246.090/0001-48
Func. Prog.:
Nº Contrato: 0012/05
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Objeto: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Nº Emp.: 32
34.778,80
34.778,80
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/01/2005
34.778,80
C.N.P.J.: 01.725.329/0001-82
Programa:
Nº Contrato: 0011/05
Até: 31/12/2005
532,70
532,70
532,70
Nº Contrato: 0014/05
Dt. Assinatura: 31/01/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 22/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 006/2005
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Aquisição de Lubrif. e Mat. de Consumo p/ veículos diversosObjetivo: Aquisição de Lubrif. e Mat. de Consumo p/ veículos diversos.Valor:
Nº Emp.: 497
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Nº Emp.: 498
Unidade: 020801
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Nº Emp.: 499
Manutenção da Limpeza Pública
Nº Emp.: 501
Unidade: 021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 020603
Manutenção do Transporte Escolar
Unidade: 020604
Manutenção do Transporte Universitário
Transporte Universitário
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica
Valor:
Unidade: 020904
Manutenção do Fundo Mun. de Assistencia Social
Assistencia Social
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
1.500,00
79.220,80
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/01/2005
2.000,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2027 Desenvolvimento Econômico e Social
Nº Contrato: 0015/05
15.170,40
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 020803
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 08.244.0106.2027.0000
21.432,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2023 Programas desenvolvidos pela Sucen
Nº Emp.: 504
Transporte Escolar
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 10.304.0135.2023.0000
3.887,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2017 Ensino Superior
Nº Emp.: 503
Gabinete do Prefeito
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 12.364.0156.2017.0000
21.741,90
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 020100
Programa: 2016 Transporte Escolar
Nº Emp.: 502
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
5.589,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
Limpeza Publica
Valor:
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Nº Emp.: 500
7.900,50
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 021003
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
Fundo Municipal de Saude
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Programa: 2030 Serviços de Utilidade Pública
Func. Prog.: 15.452.0181.2030.0000
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 31/01/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 007/2005
Até: 09/03/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Locação de banda e equip. para apresentação carnavalesca.Valor:
Objeto: Locação de Banda, Palco e Equip. de Som, Ilumin. e Serviços.
Nº Emp.: 496
Contratado: LG PROM. ART. - LEANDRO O. GAETAN
Programa: 2021 Atividades Recreativas
Func. Prog.: 27.813.0285.2021.0000
C.N.P.J.: 06.644.703/0001-39
Unidade: 020608
Manutenção do Lazer e Recreação
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
79.220,80
Desporto e Lazer
Valor:
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Nº Contrato: 0016/05
Dt. Assinatura: 09/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 09/02/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Aquisição de 13000 litros de leite pasteurizado tipo C.
Nº Emp.: 636
Nº Proc. Licitação: 009/2005
Programa: 2014 Merenda Escolar
Nº Emp.: 637
Manutenção da Merenda Escolar
Distribuição da Merenda
Valor:
Contratado: SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
Creche Municipal
Valor:
Dt. Assinatura: 09/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/02/2005 Vigência: de: 09/02/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Licenciamento de uso e locação de sistema integrado.
Nº Emp.: 639
Nº Proc. Licitação: 010/2005
Programa: 2008 Gestão Financeira
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Unidade: 020300
Manutenção do Setor de Finanças
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 08/02/2006
Objetivo: Licenciamento de uso e locação de sistema integrado.
Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. - SOFTWARE
Func. Prog.: 04.123.0056.2008.0000
2.970,00
12.870,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0017/05
9.900,00
C.N.P.J.: 72.961.568/0001-80
Unidade: 020605
Manutenção da Creche Municipal
12.870,00
C.N.P.J.: 72.961.568/0001-80
Unidade: 020601
Programa: 2018 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de 13000 lts de leite past. tipo C-Merenda Escolar Valor:
Contratado: SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.306.0142.2014.0000
Até: 31/12/2005
Setor de Finanças
Valor:
30.720,00
30.720,00
Valor:
30.720,00
Nº Contrato: 0018/05
Dt. Assinatura: 11/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 11/02/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Nº Emp.: 672
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Nº Emp.: 673
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Nº Emp.: 674
Manutenção do Transporte Universitário
Nº Emp.: 675
Manutenção da Pré-Escola Municipal
Nº Emp.: 676
Unidade: 020605
Manutenção da Creche Municipal
Manutenção do Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Valor:
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Dt. Assinatura: 18/02/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Adminstracao
Valor:
Modalidade:
67.338,00
Nº Proc. Licitação:
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Contratado: ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
C.N.P.J.: 05.583.931/0001-83
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 20/08/2005
Objetivo: Individualização dos recolhimentos ao FGTS e a Previd Social
Valor:
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
38.390,40
Dt. Publicação: 25/02/2005 Vigência: de: 18/02/2005
Objeto: Levantamento de situação de contratos de parcelamento.
Nº Emp.: 788
8.514,00
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020200
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0019/05
5.534,10
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020602
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Creche Municipal
Valor:
Programa: 2015 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos
Nº Emp.: 677
5.534,10
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0150.2015.0000
Pré-Escola
Valor:
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000
851,40
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020606
Programa: 2018 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Transporte Universitário
Valor:
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000
5.108,40
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020604
Programa: 2019 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Transporte Escolar
Valor:
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.364.0156.2017.0000
3.405,60
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020603
Programa: 2017 Ensino Superior
Fundo Municipal de Saude
Valor:
Manutenção do Transporte Escolar
67.338,00
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020801
Programa: 2016 Transporte Escolar
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de Cestas Básicas para Func. e Servidores Munic.Valor:
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas de Alimentos.
Nº Emp.: 671
Nº Proc. Licitação: 005/2005
Até: 31/12/2005
Adminstracao
Valor:
7.950,00
7.950,00
7.950,00
Nº Contrato: 0020/05
Dt. Assinatura: 21/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 003/2005
Contratado: JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
Programa: 2016 Transporte Escolar
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
Nº Emp.: 800
Nº Emp.: 802
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 811
Manutenção da Limpeza Pública
Unidade: 021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
93.080,00
C.N.P.J.: 56.916.737/0001-03
Unidade: 020604
Manutenção do Transporte Universitário
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
23.270,00
C.N.P.J.: 56.916.737/0001-03
Contratado: JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
Func. Prog.: 12.364.0156.2017.0000
Limpeza Publica
Valor:
Contratado: JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
Programa: 2017 Ensino Superior
93.080,00
C.N.P.J.: 56.916.737/0001-03
Unidade: 021003
Programa: 2033 Estradas Vicinais
277.450,00
Transporte Escolar
Valor:
Contratado: JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 56.916.737/0001-03
Unidade: 020603
Programa: 2030 Serviços de Utilidade Pública
Func. Prog.: 15.452.0181.2030.0000
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Combustível para veículos de diversos setores.Valor:
Objeto: Aquisição de Combustível (diesel).
Nº Emp.: 798
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 21/02/2005
Transporte Universitário
Valor:
68.020,00
277.450,00
Nº Contrato: 0021/05
Dt. Assinatura: 21/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 21/02/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
Nº Emp.: 796
Nº Emp.: 797
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Nº Emp.: 801
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Nº Emp.: 803
Manutenção da Limpeza Pública
Nº Emp.: 806
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saude
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saude
Valor:
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Unidade: 020904
Assistencia Social
Valor:
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
131.425,00
Unidade: 020605
Manutenção da Creche Municipal
Programa: 2014 Merenda Escolar
Creche Municipal
Valor:
Manutenção da Merenda Escolar
4.366,75
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 00.172.400/0001-84
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.306.0142.2014.0000
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Programa: 2018 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Nº Emp.: 867
Nº Proc. Licitação: 004/2005
Contratado: ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000
11.200,00
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 25/02/2005
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
Nº Emp.: 864
49.000,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Manutenção do Fundo Mun. de Assistencia Social
Dt. Assinatura: 25/02/2005
11.200,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0022/05
7.350,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Func. Prog.: 08.244.0106.2027.0000
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Unidade: 020801
Programa: 2027 Desenvolvimento Econômico e Social
2.450,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Unidade: 021101
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Limpeza Publica
Valor:
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Nº Emp.: 805
24.500,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Unidade: 021003
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Transporte Escolar
Valor:
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
11.025,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Manutenção do Transporte Escolar
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Nº Emp.: 804
Valor:
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Func. Prog.: 15.452.0181.2030.0000
Vigilância Epidemiológica
Unidade: 020603
Programa: 2030 Serviços de Utilidade Pública
14.700,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Unidade: 020803
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
Gabinete do Prefeito
Valor:
Contratado: AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
Programa: 2016 Transporte Escolar
131.425,00
C.N.P.J.: 43.429.315/0001-61
Unidade: 020100
Programa: 2023 Programas desenvolvidos pela Sucen
Func. Prog.: 10.304.0135.2023.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de combustível para veículos de diversos setores. Valor:
Objeto: Aquisição de Combustível (álcool e gasolina)
Nº Emp.: 795
Nº Proc. Licitação: 003/2005
Até: 31/12/2005
Distribuição da Merenda
Valor:
39.051,53
43.418,28
Valor:
43.418,28
Nº Contrato: 0023/05
Dt. Assinatura: 25/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 25/02/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Contratado: MOISÉS L. DA SILVA CASA DE CARNES - ME
Programa: 2018 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000
Nº Emp.: 868
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
Contratado: MOISÉS L. DA SILVA CASA DE CARNES - ME
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Manutenção da Merenda Escolar
Distribuição da Merenda
Valor:
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
32.432,70
Nº Proc. Licitação: 004/2005
Programa: 2018 Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Nº Emp.: 866
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
Contratado: PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
704,77
C.N.P.J.: 56.510.639/0001-71
Unidade: 020601
Manutenção da Merenda Escolar
Dt. Assinatura: 28/02/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Distribuição da Merenda
Valor:
4.480,65
5.185,42
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 28/02/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Orientação e acompanhamento contábil de sistemas
Nº Emp.: 911
Nº Proc. Licitação: 012/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Contratado: JCOF CASEMIRO S/C LTDA.
Manutenção do Setor de Finanças
Dt. Assinatura: 05/04/2005
Setor de Finanças
Valor:
Nº Emp.: 1567
12.000,00
Nº Proc. Licitação: 015/2005
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
C.N.P.J.: 07.171.618/0001-63
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2005
Objetivo: Publicação de Leis e Atos Oficiais da Prefeitura Municipal.
Contratado: DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
12.000,00
Dt. Publicação: 01/05/2005 Vigência: de: 05/04/2005
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Objeto: Publicação de Leis e Atos Oficiais
12.000,00
C.N.P.J.: 01.021.300/0001-10
Unidade: 020300
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0026/05
Até: 31/12/2005
Objetivo: Orientação e acompanhamento contábil Orç., Financ.e Outros.
Valor:
Programa: 2008 Gestão Financeira
Func. Prog.: 04.123.0056.2008.0000
5.185,42
Creche Municipal
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0025/05
Valor:
C.N.P.J.: 56.510.639/0001-71
Unidade: 020605
Programa: 2014 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0142.2014.0000
Até: 31/12/2005
Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.
Contratado: PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000
31.050,00
Dt. Publicação: 06/03/2005 Vigência: de: 25/02/2005
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
Nº Emp.: 865
1.382,70
C.N.P.J.: 05.566.217/0001-87
Unidade: 020601
Dt. Assinatura: 25/02/2005
32.432,70
Creche Municipal
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0024/05
Valor:
C.N.P.J.: 05.566.217/0001-87
Unidade: 020605
Programa: 2014 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0142.2014.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
Nº Emp.: 863
Nº Proc. Licitação: 004/2005
Até: 31/12/2005
Adminstracao
Valor:
25.000,00
25.000,00
Valor:
2,10
Nº Contrato: 0027/05
Dt. Assinatura: 06/04/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 01/05/2005 Vigência: de: 06/04/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos.
Nº Emp.: 58
Nº Proc. Licitação: 013/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos para Un. Habit.Valor:
Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA.
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:DISPENSA
73.461,65
73.461,65
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 29/04/2005
Dt. Publicação: 06/05/2005 Vigência: de: 29/04/2005
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Transmissão radiofônica e divulgação diversas do Município.Objetivo: Transmissão radiofônica e divulgação diversas do Município.Valor:
Nº Emp.: 1979
Contratado: ASSOCIAÇÃO COM. AMIGOS DE INDIAPORÃ
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
Unidade: 020100
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Dt. Assinatura: 10/05/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Gabinete do Prefeito
Valor:
3.000,00
3.000,00
Dt. Publicação: 13/05/2005 Vigência: de: 10/05/2005
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Até: 16/05/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Locação de equipamentos de som, iluminação e serviços. Objetivo: Locação de equip. para festividades do 52º aniversário do MuValor:
Nº Emp.: 2108
Contratado: LEANDRO ROGERIO GOMES
C.N.P.J.: 169.720.798-70
Programa: 2021 Atividades Recreativas
Func. Prog.: 27.813.0285.2021.0000
Unidade: 020608
Manutenção do Lazer e Recreação
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
3.000,00
C.N.P.J.: 02.527.808/0001-57
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0029/05
73.461,65
C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65
Programa:
Nº Contrato: 0028/05
Até: 31/12/2005
Desporto e Lazer
Valor:
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Nº Contrato: 0030/05
Dt. Assinatura: 23/05/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 05/06/2005 Vigência: de: 23/05/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Aquisição de Pneus e acessórios p/ veículos diversos.
Nº Emp.: 2245
Nº Proc. Licitação: 016/2005
Unidade: 020803
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Nº Emp.: 2247
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Transporte Universitário
Unidade: 021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
Unidade: 020100
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Gabinete do Prefeito
Valor:
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Manutenção da Limpeza Pública
Dt. Assinatura: 24/05/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Limpeza Publica
Valor:
Modalidade: CARTA CONVITE
82.972,00
Nº Emp.: 2277
Nº Proc. Licitação: 017/2005
Contratado: ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
21.890,00
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
15.440,00
C.N.P.J.: 06.957.462/0001-88
Unidade: 021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável: CARLITOS DA SILVA
C.N.P.J.: 06.957.462/0001-88
Unidade: 021101
Contratado: ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Até: 30/05/2005
Objetivo: Concerto da Motoniveladora SCANIA 205 (peças e serviços).Valor:
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
6.768,00
Dt. Publicação: 05/06/2005 Vigência: de: 24/05/2005
Objeto: Fornece peças e serviços no Concerto da Motoniveladora
Nº Emp.: 2276
2.262,00
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Unidade: 021003
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0031/05
38.986,00
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Programa: 2030 Serviços de Utilidade Pública
12.852,00
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Func. Prog.: 15.452.0181.2030.0000
Transporte Universitário
Valor:
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
14.750,00
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Nº Emp.: 2251
Transporte Escolar
Unidade: 020604
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
6.574,00
Valor:
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Func. Prog.: 12.364.0156.2017.0000
Nº Emp.: 2250
Valor:
Unidade: 020603
Programa: 2017 Ensino Superior
Nº Emp.: 2249
Fundo Municipal de Saude
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Programa: 2016 Transporte Escolar
Nº Emp.: 2248
780,00
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Unidade: 020801
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
82.972,00
Vigilância Epidemiológica
Valor:
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Valor:
C.N.P.J.: 60.685.930/0001-58
Programa: 2023 Programas desenvolvidos pela Sucen
Nº Emp.: 2246
Responsável: CARLITOS DA SILVA
Objetivo: Aquisição de pneus e acessórios p/ diversos setores.
Contratado: EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Func. Prog.: 10.304.0135.2023.0000
Até: 31/12/2005
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
6.450,00
21.890,00
Nº Contrato: 0032/05
Dt. Assinatura: 04/07/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/07/2005 Vigência: de: 04/07/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Contratado: ASSESSORIA DE REC. HUMANOS ARH S/C LTDA.
Programa: 2003 Suporte Administrativo
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
Responsável: RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCH
Objetivo: Prestação de Serviços p/ elaboração de Concurso Público
Objeto: Elaboração de Concurso Público
Nº Emp.: 2933
Nº Proc. Licitação: 020/2005
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Dt. Assinatura: 05/08/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
9.500,00
9.500,00
Nº Proc. Licitação:
Objeto: Serviço de suporte técnico e manutenção a Internet
Nº Emp.: 3476
Responsável: RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCH
Contratado: NATIONAL TEL. SERV. DE COM. MULTIMIDA LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0046.2003.0000
Unidade: 020200
Manutenção da Administração
Dt. Assinatura: 17/08/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Objeto: Construção de Quiosque p/ eventos no Balneário.
Nº Emp.: 3593
Valor:
2.950,00
2.950,00
Nº Proc. Licitação: 021/2005
Contratado: ATLHON CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA.
Func. Prog.: 23.695.0241.1009.0000
Responsável: RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCH
Construção e Implantação de Praias Artificiais
Dt. Assinatura: 31/08/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Setor do Turismo
Valor:
102.904,91
102.904,91
Dt. Publicação: 10/09/2005 Vigência: de: 31/08/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 022/2005
Até: 31/12/2005
Responsável: RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCH
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção e Materiais diversos Objetivo: Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit. Valor:
Nº Emp.: 164
Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA.
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
33.076,74
33.076,74
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 25/08/2005
Dt. Publicação: 11/09/2005 Vigência: de: 25/08/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 023/2005
Até: 24/11/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Execução de Obras de Infra-Estrutura do Conj. "Indiaporã G"Objetivo: Contratação de firma especializada para execução de obras.Valor:
Nº Emp.: 162
Contratado: ATLHON CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA.
Programa:
C.N.P.J.: 07.091.174/0001-56
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
33.076,74
C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65
Programa:
Nº Contrato: 0036/05
102.904,91
C.N.P.J.: 07.091.174/0001-56
Unidade: 020700
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0035/05
Até: 17/12/2005
Objetivo: Contratar empresa p/ construção de Quiosque no Balneário.Valor:
Programa: 1009 Fomento ao Turismo Local
2.950,00
Adminstracao
Dt. Publicação: 04/08/2005 Vigência: de: 17/08/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Valor:
C.N.P.J.: 06.212.392/0001-39
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0034/05
Até: 31/12/2005
Objetivo: Manutenção ao acesso à Internet Wireless.
Programa: 2003 Suporte Administrativo
9.500,00
Adminstracao
Dt. Publicação: 08/08/2005 Vigência: de: 05/08/2005
Modalidade:
Valor:
C.N.P.J.: 60.264.223/0001-98
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0033/05
Até: 04/10/2005
68.854,03
68.854,03
68.854,03
Nº Contrato: 0037/05
Dt. Assinatura: 10/10/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/10/2005 Vigência: de: 10/10/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 006/2005
Até: 31/12/2005
Responsável: RICARDO DESIDÉRIO SILVEIRA ROCH
Objeto: Aquisição de Lubrif. e Mat. de Consumo p/ veículos diversosObjetivo: Termo Aditivo referente a Carta Convite nº 002/2005
Nº Emp.: 4512
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Nº Emp.: 4513
Unidade: 021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Nº Emp.: 4514
Manutenção do Transporte Universitário
Nº Emp.: 4516
Unidade: 020603
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 020100
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 020904
Manutenção do Fundo Mun. de Assistencia Social
Assistencia Social
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Vigilância Epidemiológica
Valor:
Unidade: 021003
Manutenção da Limpeza Pública
Limpeza Publica
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
1.397,25
19.805,20
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 25/10/2005
500,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2030 Serviços de Utilidade Pública
Nº Contrato: 0039/05
375,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 020803
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 15.452.0181.2030.0000
971,75
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2023 Programas desenvolvidos pela Sucen
Nº Emp.: 4519
Gabinete do Prefeito
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 10.304.0135.2023.0000
1.975,12
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2027 Desenvolvimento Econômico e Social
Nº Emp.: 4518
Fundo Municipal de Saude
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 08.244.0106.2027.0000
5.358,00
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 020801
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Nº Emp.: 4517
Transporte Escolar
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
3.792,60
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2023 Atendimentos a UBS
Func. Prog.: 10.301.0120.2023.0000
Transporte Universitário
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Func. Prog.: 12.361.0152.2016.0000
5.435,48
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Unidade: 020604
Programa: 2016 Transporte Escolar
Nº Emp.: 4515
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
Contratado: LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
Programa: 2017 Ensino Superior
Func. Prog.: 12.364.0156.2017.0000
Dt. Publicação: 27/11/2005 Vigência: de: 25/10/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 025/2005
Até: 31/12/2006
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Realizar estudos técnicos-científicos de iluminação publica. Objetivo: Avaliar as contas e parcelamentos de iluminação pública.
Nº Emp.: 4738
Contratado: FOCCUS - ACES. EMPRESARIAL S/C LTDA.
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
C.N.P.J.: 05.152.230/0001-90
Unidade: 020100
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
19.805,20
C.N.P.J.: 00.511.692/0001-32
Programa: 2033 Estradas Vicinais
Func. Prog.: 26.782.0260.2033.0000
Valor:
Gabinete do Prefeito
Valor:
40.000,00
40.000,00
Valor:
40.000,00
Nº Contrato: 0040/05
Dt. Assinatura: 25/10/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/11/2005 Vigência: de: 25/10/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 025/2005
Até: 24/12/2006
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Execução de serviços de gestão e desenv. de alternativas. Objetivo: Identificação e recuperação de créditos públicos federais.
Nº Emp.: 4737
Contratado: COM CONSULT., ORG. E MET. S/C LTDA.
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
Unidade: 020100
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Dt. Assinatura: 04/11/2005
Fundamento Legal:DISPENSA
Gabinete do Prefeito
Valor:
40.000,00
Nº Proc. Licitação:
Objeto: Locação de Prédio Comercial sito à Av. da Saudade s/n.
Nº Emp.: 4940
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objetivo: Locação de Prédio p/ funcionamento de Projeto de Costura. Valor:
Contratado: CLAUDIA FERNANDA MARQUES CORREA
Programa: 2026 Atividades do Fundo Social de Solidariedade
Func. Prog.: 08.244.0105.2026.0000
40.000,00
Dt. Publicação: 27/11/2005 Vigência: de: 04/11/2005
Modalidade:
Unidade: 020903
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
Dt. Assinatura: 10/11/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Fundo Social de Solidariedade
Valor:
900,00
900,00
Dt. Publicação: 11/12/2005 Vigência: de: 10/11/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Objeto: Compensação dos valores recolhidos a título de INSS
Nº Emp.: 5001
Nº Proc. Licitação: 027/2005
Contratado: INSTITUTO BRASIL C. DE DES. INST. I.B.C.D.I
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Dt. Assinatura: 18/11/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Gabinete do Prefeito
Valor:
40.000,00
40.000,00
Dt. Publicação: 18/12/2005 Vigência: de: 18/11/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 028/2005
Até: 17/02/2006
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Valor:
Objeto: Obras de infra-estrutura no Conj. Habitacional "Indiapora G"Objetivo: Execução de Guias e Sarjetas, Calçadas no Conj. Habitacional
Nº Emp.: 5067
Contratado: ATLHON CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA.
Programa: 1011 Políticas Habitacionais à População Carente
Func. Prog.: 16.482.0190.1011.0000
Unidade: 021001
Construção de Casas Populares
Dt. Assinatura: 28/11/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Obras Publicas
Valor:
49.975,00
49.975,00
Dt. Publicação: 29/11/2005 Vigência: de: 28/11/2005
Modalidade: CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Aquisição de materiais p/ construção de Unid. Habitacionais.Objetivo: Termo Aditivo referente a Tomada de Preços nº 008/2004.
Nº Emp.: 238
Contratado: EDVALDO FRANCISCO PIRES - ME
Programa:
C.N.P.J.: 68.271.923/0001-11
Unidade: 990002
Func. Prog.:
CDHU
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
49.975,00
C.N.P.J.: 07.091.174/0001-56
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0044/05
40.000,00
C.N.P.J.: 06.053.796/0001-27
Unidade: 020100
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0043/05
Até: 09/11/2006
Objetivo: Ação p/ reclher do INSS cota patronal dos Agentes PoliticosValor:
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
900,00
C.N.P.J.: 352.476.148-87
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0042/05
40.000,00
C.N.P.J.: 03.012.240/0001-02
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0041/05
Valor:
5.870,66
5.870,66
Valor:
5.870,66
Nº Contrato: 0045/05
Dt. Assinatura: 28/11/2005
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/11/2005 Vigência: de: 28/11/2005
Modalidade: TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação: 032/2004
Até: 31/12/2005
Responsável: Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto: Aquisição de materiais p/ construção de Unid. Habitacionais.Objetivo: Termo Aditivo referente a Tomada de Preços nº 008/2004.
Nº Emp.: 239
Contratado: SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
Programa:
C.N.P.J.: 01.725.329/0001-82
Unidade: 990002
Func. Prog.:
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
CDHU
3.648,40
3.648,40
Valor:
3.648,40