PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS DA CAERN - PPR15
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS - D3
(4) JULHO A AGOSTO DE 2015
DIRETRIZ
PERSPECTIVA BSC
1
Aprendizado e
Conhecimento
1.2 Pessoas
(1) PROJETOS INTEGRANTES DA DIMENSÃO 3
G
ORIGEM
5W2H
RELATÓRIO IMPRESSO
RELATÓRIO DIGITAL
1.2.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA
GDH
PPR 2014
S
S
N
Detalhamento
Em execução com atraso
2 Clientes
SISTEMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO
GDH
NOVO
S
S
N
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DA
GDH
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
2.1.1 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
DC
GGC
PPR 2014
S
N
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
2.1.2 GRANDES CLIENTES
DC
GGC
PPR 2014
S
N
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DC
GRC
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
DC
GRC
NOVO
S
S
S
Fechamento
Concluído
DC
GRC
NOVO
S
S
S
Fechamento
Concluído
DC
GRC
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
PR
ARI
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DP
GCP
PPR 2014
S
S
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DP
GCP
NOVO
S
N
N
Relatório não entregue (Justificativa no anexo do Projeto 2.2.1).
REFORMA DE ESCRITÓRIOS DE
ATENDIMENTO
READEQUAÇÃO DOS HORÁRIOS DE
2.1.10
ATENDIMENTO
2.1.11 LOJA VIRTUAL
SISTEMATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
CONCESSÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E
2.2.1
ESGOTO
GESTÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E
2.2.4
TARIFÁRIOS
2.2.5 CULTURA REGULATÓRIA
2.1.13
Assuntos
Regulatórios
DP
GAR
NOVO
S
S
S
Conceituação
Em execução com atraso
2.2.6 PLANO DE CONTINGÊNCIA DE NATAL
DP
GAR
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO
DIGITAL - SPED FISCAL
DP
GCT
PPR 2014
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DP
GCT
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DP
GCT
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DP
GCT
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DP
GCT
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
PR
AJU
PPR 2014
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
4.1.5 GESTÃO DO PATRIMÔNIO
DP
GAP
PPR 2014
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
4.1.7 GESTÃO DE DOCUMENTOS
DA
GIF
NOVO
S
S
S
Conceituação
Em execução com atraso
4.2.1 GESTÃO DA FROTA VEICULAR
DA
GIF
PPR 2014
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
4.2.2 GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS
DO GOM
PPR 2014
S
N
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
4.3.4 SISCOPE
DO
GDP
PE
S
S
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DO
GDP
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução dentro do prazo
DO GOM
NOVO
S
N
S
Implementação
Em execução com atraso
DO GQM
NOVO
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
3.2.1
3.2.2 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF
3
Econômicofinanceira
3.2 Fiscal
4.1
Modelo de
gestão
Equipamentos
4.2
e veículos
4 Processos Internos
4.3 Infraestrutura
CONTABILIZAÇÃO DO GRUPO DE
ESTOQUES
CONTABILIZAÇÃO DO GRUPO DE CONTAS
3.2.4
A RECEBER
DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS 3.2.5
DMS
4.1.3 SUPORTE JURÍDICO
3.2.3
REABILITAÇÃO DAS UNIDADES
OPERACIONAIS
4.3.6 MANUTENÇÃO DE ADUTORAS
4.3.5
REESTRUTURAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.3 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
DO
GDP
PPR 2014
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
5.1.1 QUALIDADE DA ÁGUA
DO GQM
PPR 2014
S
S
N
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DO GQM
PPR 2014
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
DO GQM
PPR 2014
S
S
S
Detalhamento
Em execução dentro do prazo
5.1.7
4.4
Tecnologia
5.1 Meio ambiente 5.1.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CONTROLE
DE QUALIDADE DA ÁGUA
5.2.3 SISTEMAS DE AUTOGESTÃO
5.1.4
5 Socioambiental
5.2.4
Sociedade e
5.2
Comunidade
STATUS DO PROJETO
DA
2.1.12 CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
2.2
FASE DO PROJETO
1.2.5 VEM VIVER SEM DROGAS
1.2.4
2.1.9
2.1 Mercado
D
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DA
ZONA RURAL
ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS DA REGIÃO
DE VERA CRUZ
ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS DO
MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA
ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS DO
AQUÍFERO AÇU
INCREMENTO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO
DO
ASR
PE
S
N
S
Implementação
Em execução com atraso
DO
ASR
PE
S
N
S
Detalhamento
Não iniciado
DO
GHP
NOVO
S
S
S
Fechamento
Concluído
DO
GHP
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
DO
GHP
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
DE
DE
NOVO
S
S
S
Implementação
Em execução com atraso
Alterações em relação ao Manual original divulgado:
Retirada do Projeto 4.4.1 - GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;
Alteração da nomenclatura do projeto 4.3.5 para Reabilitação das Unidades Operacionais;
Substituição dos projetos 3.2.2 e 3.2.3 por cinco projetos, quais sejam: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5.
Alterações aprovadas pela Comissão do PPR 2015 em 28/08/15:
Sofrerão alterações os projetos de número 2.2.5, 2.2.6, 4.3.5 e 4.4.3 e o projeto 5.2.5 foi retirado do Programa.
(6) Versão dos formulários 5W2H:
Todas as versões dos formulários 5W2H foram consideradas originais, exceto os projetos supracitados, cujas
alterações foram aprovadas pela Comissão do PPR.
Observação:
As áreas que estiverem constando como "Relatório não entregue" devem procurar a GPO para regularizar a situação.
(9) Criticidade dos riscos/problemas do período referência:
Foram apontados e criterizados 48 riscos/problemas. Dentre eles, destacam-se pela
maior incidência (ordem aleatória):
Crise hídrica no RN
Dependência das adequações da TOTVS
Recursos financeiros escassos
Quadro de pessoal (deficiências, transferências e desvios)
Informações (falta e consistência)
Comprometimento dos envolvidos