PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Órgão:
1
Unidade:
1
97
02/01/2013
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
68,79
Itens do Empenho
Item
108
02/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
64,94
Itens do Empenho
Item
466
22/01/2013
Qantidade
530 VALI INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
160,00
Itens do Empenho
Item
489
25/01/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
99,83
Itens do Empenho
Item
490
25/01/2013
Qantidade
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
499
25/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
301,40
Itens do Empenho
Item
500
25/01/2013
Qantidade
233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO
SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
723,00
Itens do Empenho
Item
2168
23/04/2013
Qantidade
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
0,01
Vl. Total
0,01
Itens do Empenho
Item
2560
06/05/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
185,90
-
Vl. Total
185,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2561
06/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DLINK
150MBPS
TONER SAMSUNG SCX4200 PRETO CAMPATÍVEL 3K
7 - Disponibilidade por Limite
0
70,00
Vl. Unitário
91,90
Vl. Total
91,90
94,00
94,00
-
70,00
Itens do Empenho
Item
1
2713
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5522 JOSETE BARBOSA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ASSISTENCIA TÉCNICA INSTALAÇÃO
ROTEADOR
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
70,00
325,00
-
Vl. Total
70,00
325,00
Itens do Empenho
Item
1
2714
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5522 JOSETE BARBOSA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA
INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA, NOS DIAS 07,
13, 20, 22 E 27 DE MAIO DE 2013, CFE OFICIO
085/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
325,00
65,00
65,00
Vl. Total
325,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2715
15/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE
RPA 051/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
65,00
65,00
-
Vl. Total
65,00
195,00
Itens do Empenho
Item
1
2749
17/05/2013
Qantidade
1,0000
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE
RPA 051/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
65,00
359,00
-
Vl. Total
65,00
359,00
Itens do Empenho
Item
1
2750
17/05/2013
Qantidade
1,0000
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIG. FOT. P/
CAMARA M,UNICIPAL DE VEREADORES.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
359,00
82,00
-
Vl. Total
359,00
82,00
Itens do Empenho
Item
1
2810
22/05/2013
Qantidade
1,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UN
Descrição do Item
ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II BR BIVO
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
82,00
22,00
-
Vl. Total
82,00
22,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2814
23/05/2013
Qantidade
10,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, P/
CAMARA DE VEREADORES.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,20
1.040,00
-
Vl. Total
22,00
1.040,00
Itens do Empenho
Item
1
2819
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA, TREINAMENTO IN-COMPANY
PARA DUAS PESSOAS, AULAS PARTICULARES DOS
APLICATIVOS: WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET
EXPLORER.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.040,00
26.483,34
-
Vl. Total
1.040,00
26.483,34
Itens do Empenho
Item
1
2820
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
SUBSIDIO E VERBA REPRES. VEREA
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
26.483,34
05/2013
0
6.483,37
-
Vl. Total
26.483,34
6.483,37
Itens do Empenho
Item
1
2821
23/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2013
VENCIMENTO SERVIDORES CAMARA
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
6.483,37
5.561,50
-
Vl. Total
6.483,37
5.561,50
Itens do Empenho
Item
1
2822
23/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES
05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
5.561,50
1.361,50
-
Vl. Total
5.561,50
1.361,50
Itens do Empenho
Item
1
2847
24/05/2013
Qantidade
1,0000
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MES 05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.361,50
185,00
-
Vl. Total
1.361,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2848
24/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
MEMORIA 01 GB PC 3200/400 DDR
FONTE 200W ATX P4 COLETEK 24 PINOS
BATERIA LITHIUM 3V CR - 2032
TAMPA SLOT AC METALICA
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
119,00
59,00
3,00
2,00
90,00
-
Vl. Total
119,00
59,00
3,00
4,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3002
29/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
MÃO DE OBRA
Vl. Unitário
90,00
7 - Disponibilidade por Limite
0
184,00
-
Vl. Total
90,00
184,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE LANÇAMENTOS
FOLHA COMP 05/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
2
Unidade:
80
1
02/01/2013
Vl. Unitário
184,00
Vl. Total
184,00
42.562,61
65,01
43.970,58
42.562,61
65,01
43.970,58
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
91,10
Itens do Empenho
Item
131
02/01/2013
Qantidade
707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
700,00
Itens do Empenho
Item
134
02/01/2013
Qantidade
644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
440,00
Itens do Empenho
Item
345
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
11,05
Itens do Empenho
Item
614
04/02/2013
Qantidade
93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
320,00
Itens do Empenho
Item
637
04/02/2013
Qantidade
2920 NILZA PETER MIRITZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
512,42
Itens do Empenho
Item
1304
13/03/2013
947 OI S/A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
418,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 5 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1367
15/03/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000596
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1815
01/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000679
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1821
01/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000704
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1972
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
2089
16/04/2013
Qantidade
4 COMERCIO CENTENO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000840
0,00
-
Vl. Total
181,32
Itens do Empenho
Item
2109
19/04/2013
Qantidade
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
356,00
Vl. Total
356,00
Itens do Empenho
Item
2404
30/04/2013
Qantidade
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
2.136,00
Itens do Empenho
Item
2437
30/04/2013
Qantidade
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
3.208,50
Itens do Empenho
Item
2440
30/04/2013
Qantidade
5438 DOCE LAGOA AGENCIA DE TURISMO E RECEPTIVO LTDA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.986,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 6 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2459
02/05/2013
973 COMERCIAL ASTRAL -
Qantidade
DE ABEL PEDRO ISKIEWICZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000945
30,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1
2461
02/05/2013
Qantidade
6,0000
3190 JOSE CARLOS ZAYKOWSKI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Roldana Moveis Dupla C/ Haste Gir 2 Pol/ 5cm
0
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
5,00
266,61
-
Vl. Total
30,00
266,61
Itens do Empenho
Item
1
2481
02/05/2013
Qantidade
1,0000
1999 FAURGS - MED PEMC
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA P/O CONSELHO
TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, TENDO EM VISTA
QUE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, O PRÉDIO FOI
ENTREGUE NO DIA 28/02/2013 À SENHORA BALBINA
STASIAK ZAYKOSKI, CFE MEMORANDO 049/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
266,61
2.288,00
-
Vl. Total
266,61
-
Itens do Empenho
Item
1
2518
02/05/2013
Qantidade
2,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
AMOSTRA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ANÁLISE QUÍMICA DE ÓLEO DIESEL B
S10 COMFORME A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E
DILIGÊNCIA RECOMENDADA PELO ASESSOR JURIDICO EM
ANDAMENTO DO PREGÃO ELETRONICO DOS COMBUSTÍVEIS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.144,00
135,90
-
Vl. Total
2.288,00
135,90
Itens do Empenho
Item
1
2520
02/05/2013
Qantidade
45,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
250,66
-
Vl. Total
135,90
250,66
Itens do Empenho
Item
1
2557
03/05/2013
2335 ASSOC.COM.AMIGOS DA CHUVISCA
SOCIAL
Qantidade
83,0000
ORGANIZACAO
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
4.800,00
-
Vl. Total
250,66
400,00
Itens do Empenho
Item
1
2568
06/05/2013
Qantidade
12,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A APOIO CULTURAL CONFORME CONTRATO
077/2013
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
400,00
127,69
-
Vl. Total
4.800,00
127,69
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO, CFE PARECER
JURIDICO EM MEMORANDO 066/2013.
Vl. Unitário
127,69
Vl. Total
127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 7 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2593
Emissão
07/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1570 HENRIQUE LOURENCO PINTO CRESPO
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
113,00
Anulado
-
Liquidado
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2606
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 14/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA DPM E NO FORO CENTRAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
68,00
-
Vl. Total
113,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2607
07/05/2013
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO DIARIA NO DIA 09/05/2013, PARA
BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
113,00
-
Vl. Total
68,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2659
10/05/2013
Qantidade
1,0000
343 ANTONIO CLEOMIR CORREA GOMES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 08/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE LEVAR O PREFEITO ERVINO WACHHOLZ NO
AEROPORTO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
271,00
-
Vl. Total
113,00
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2660
10/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE NA FAMURS EM
CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
278,00
-
Vl. Total
271,00
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2705
15/05/2013
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO DIAS 23 E 24/05/2013 SOBRE
REDAÇÃO OFICIAL GERAL P/ SERVIDOR ANTONIO CLEOMIR
CORREA GOMES.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
278,00
356,50
-
Vl. Total
278,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
2787
17/05/2013
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO NA COORDENADORIA DA SAÚDE.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
356,50
713,00
-
Vl. Total
356,50
713,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIAS DIAS 24 E 28/05/2013 P/
PORTO ALEGRE DIA 24 P/ PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP DA
SAÚDE E DIA 28 P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DA
DINFRA, RESPECTIVAMENTE.
Vl. Unitário
356,50
Vl. Total
713,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 8 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2790
Emissão
17/05/2013
Modalidade
Fornecedor
3013 RUDINEI TESSMANN
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
136,00
Anulado
-
Liquidado
136,00
Itens do Empenho
Item
1
2809
22/05/2013
Qantidade
2,0000
3957 DIEGO VENZKE MULLER
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIAS DIAS 23 E 24/05/2013 P/
PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONÁRIOS EM CURSO NA FAMURS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
356,50
-
Vl. Total
136,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
2836
23/05/2013
Qantidade
1,0000
343 ANTONIO CLEOMIR CORREA GOMES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 10/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM PARTICIPAÇÃO NA ASSESSORIA DE GESTÃO AOS
MUNICÍPIOS - AGE/SEMARS .
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
356,50
90,00
-
Vl. Total
356,50
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2860
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 27/05/2013 P/ TAPES EM
ASSEMBLÉIA GERAL DO COREDE.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
90,00
4.916,39
-
Vl. Total
90,00
4.916,39
Itens do Empenho
Item
1
2861
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Ag. Pol. Gab. Pr
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
4.916,39
1.619,24
-
Vl. Total
4.916,39
1.619,24
Itens do Empenho
Item
1
2892
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. e CC Gab.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.619,24
15.278,85
-
Vl. Total
1.619,24
15.278,85
Itens do Empenho
Item
1
2893
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Subsidios - Gab. Pref.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
15.278,85
7.011,27
-
Vl. Total
15.278,85
7.011,27
Itens do Empenho
Item
1
2934
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Ef. e CC Gab
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
7.011,27
1.357,02
-
Vl. Total
7.011,27
1.357,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 9 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2973
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Gratifricacao Gab. Pref.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.357,02
3.392,55
-
Vl. Total
1.357,02
3.392,55
Itens do Empenho
Item
1
2987
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Remunera��o dos Conselheiros t
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3.392,55
678,50
-
Vl. Total
3.392,55
678,50
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES
05/2013Patronal Conselho Tutelar.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
3
Unidade:
1
71
02/01/2013
Vl. Unitário
678,50
Vl. Total
678,50
44.647,68
356,00
48.385,41
44.647,68
356,00
48.385,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DA SECRETARIA
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
0
3 - Convite
0,00
-
740,00
Itens do Empenho
Item
78
02/01/2013
Qantidade
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
402,30
Itens do Empenho
Item
92
02/01/2013
Qantidade
26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
245,22
Itens do Empenho
Item
98
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.073,27
Itens do Empenho
Item
107
02/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
89,54
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 10 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
343
Emissão
22/01/2013
Modalidade
Fornecedor
754 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
41,44
Itens do Empenho
Item
473
22/01/2013
Qantidade
530 VALI INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
160,00
Itens do Empenho
Item
474
22/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
450,45
Itens do Empenho
Item
1237
08/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
83,70
Itens do Empenho
Item
1305
13/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.071,66
Itens do Empenho
Item
1345
13/03/2013
Qantidade
4045 LUCIA ZELI BRANDEBURSKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
692,63
Itens do Empenho
Item
1427
19/03/2013
Qantidade
45 ADELSON UEBEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
618,04
Itens do Empenho
Item
2006
10/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000788
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
2007
10/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000787
0,00
-
Vl. Total
118,00
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 11 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2095
Emissão
16/04/2013
Modalidade
Fornecedor
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013000829
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
350,00
Itens do Empenho
Item
2147
23/04/2013
Qantidade
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000868
0,00
-
Vl. Total
129,10
Itens do Empenho
Item
2342
26/04/2013
Qantidade
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000888
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
2392
29/04/2013
Qantidade
2183 CAT-RS CENTRO DE APOIO TECNICO EM INSPECAO
VEICULAR DO RS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000908
0,00
-
Vl. Total
1.700,00
Itens do Empenho
Item
2451
30/04/2013
Qantidade
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000944
0,00
-
Vl. Total
36,00
Itens do Empenho
Item
2456
02/05/2013
Qantidade
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
1.981,56
-
Vl. Total
1.981,56
Itens do Empenho
Item
1
2468
02/05/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
1644 KELEN ALINE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/
ESTAGIARIA BARBARA DE CAMPOS SILVA
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIO GABRIEL
LEITES GARCIA
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIA PALOMA
BIERHALS VENZKE, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
56,00
Vl. Unitário
660,52
Vl. Total
660,52
660,52
660,52
660,52
660,52
-
56,00
Itens do Empenho
Item
1
2469
02/05/2013
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE
POR UM DIA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CFE
MEMORANDO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 073/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
56,00
11,20
-
Vl. Total
56,00
11,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 12 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2546
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%, SOBRE
RPA 043/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000966
Vl. Unitário
11,20
194,00
-
Vl. Total
11,20
194,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2550
03/05/2013
Qantidade
25,0000
7,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Almoço
Refrigerante 2lt
Vl. Unitário
6,50
4,50
7 - Disponibilidade por Limite
2013000955
118,00
-
Vl. Total
162,50
31,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2578
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
5516 TAMIRES BARBOSA WEGNER
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Cb436a Recarga
Toner Hp Cb435/436/ce285 Recarga
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
59,00
59,00
0
301,56
-
Vl. Total
59,00
59,00
301,56
Itens do Empenho
Item
1
2579
07/05/2013
Qantidade
1,0000
5516 TAMIRES BARBOSA WEGNER
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO 4/12 AVOS, CFE
RESCISÃO CONTRATUAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
301,56
1.005,20
-
Vl. Total
301,56
1.005,20
Itens do Empenho
Item
1
2
2580
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
5516 TAMIRES BARBOSA WEGNER
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORC. 10/12 AVOS
RESCISÃO 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS, CFE RESCISÃO CONTRATUAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
753,90
251,30
60,31
-
Vl. Total
753,90
251,30
60,31
Itens do Empenho
Item
1
2591
07/05/2013
Qantidade
1,0000
5405 LUCIMARA DECAVATA DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE RESCISÃO
CONTRATUAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
60,31
271,00
-
Vl. Total
60,31
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2592
07/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM,
DIA 16/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO NA FAMURS
MÓDULO I - EDITAIS OFICIAIS E DIA 17/05/2013 P/
CURSO MODULO II - ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS
INSTRUMENTOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
302,00
-
Vl. Total
271,00
302,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 13 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2640
09/05/2013
Qantidade
2,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSOS MÓDULO I - EDITAIS OFICIAIS
E CURSO MODULO II - ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS
INSTRUMENTOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS P/
SERVIDORA LUCIMARA DECAVATÁ.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001010
Vl. Unitário
151,00
309,40
-
Vl. Total
302,00
309,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
2673
13/05/2013
Qantidade
10,0000
12,0000
12,0000
5,0000
5,0000
20,0000
10,0000
5,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Cafe 500gr
Agua Mineral C/ Gás 500ml
Agua Mineral S/ Gás 500ml
Chá Verde
Chá Diversos Sabores
Copo Termico P/ Cafe
Biscoito Doce
Bala
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
9,39
1,00
1,00
2,10
2,30
3,75
3,50
11,90
0
29,15
29,15
Vl. Total
93,90
12,00
12,00
10,50
11,50
75,00
35,00
59,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2697
14/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL 15% COOPERATIVA, COMP
04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
29,15
278,00
-
Vl. Total
29,15
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2698
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5405 LUCIMARA DECAVATA DA SILVA
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL GERAL
P/ SERVIDORA LUCIMARA DECAVATÁ.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
278,00
271,00
-
Vl. Total
278,00
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2709
15/05/2013
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UM DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO NA
FAMURS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001048
Vl. Unitário
271,00
389,00
-
Vl. Total
271,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2735
15/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
3,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pendrive 8gb
Gravador De Audio Manual Portátil Sint Fm
7 - Disponibilidade por Limite
2013001055
Vl. Unitário
31,00
296,00
139,00
-
Vl. Total
93,00
296,00
139,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 14 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2745
16/05/2013
Qantidade
1,0000
20,0000
4828 DIEGO FARIAS PAGANI
Unidade
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Torneira Eletrica
Raticida
Vl. Unitário
119,00
1,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001065
405,00
-
Vl. Total
119,00
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2759
17/05/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Recarga De Extintor Ap 10lts
Recarga Extintor Pó 4kg
Extintor Pó 4kg
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
55,00
55,00
130,00
0
24,60
-
Vl. Total
165,00
110,00
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2768
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS P/ SERVIDORAS EM CURSO,
REF. AO MES 03 E 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001075
Vl. Unitário
24,60
174,00
-
Vl. Total
24,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2770
17/05/2013
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA, REVISÃO, CONFIGURAÇÃO
CAPTURA DE AUDIO, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E INSTALAÇÃO
CABO EXTENSOR USB.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001073
Vl. Unitário
174,00
12,00
-
Vl. Total
174,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2771
17/05/2013
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Extensor Usb 3m Preto
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
12,00
2013001072
210,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2788
17/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
3817 JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Q2612a Compativel
Rolo Pressor Hp
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
75,00
135,00
0
113,00
113,00
Vl. Total
75,00
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2789
17/05/2013
3817 JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE
RECURSOS PARA A SAÚDE NO MUNICIPIO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
113,00
-
Vl. Total
113,00
113,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 15 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2830
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE
RECURSOS PARA A SAÚDE NO MUNICIPIO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001112
Vl. Unitário
113,00
200,00
-
Vl. Total
113,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2862
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Ce312 Amarelo Recarga
Toner Hp Ce312 Ciano Recarga
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
100,00
100,00
0
1.113,06
-
Vl. Total
100,00
100,00
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2863
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS SECRET. SMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
1.950,61
-
Vl. Total
1.113,06
1.950,61
Itens do Empenho
Item
1
2894
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal Serv. Efet. e C.C. SM
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.950,61
0
4.819,54
-
Vl. Total
1.950,61
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2895
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
SMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.819,54
05/2013C.C.
0
6.615,73
-
Vl. Total
4.819,54
6.615,73
Itens do Empenho
Item
1
2896
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. e C.C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
6.615,73
0
904,68
-
Vl. Total
6.615,73
904,68
Itens do Empenho
Item
1
2897
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Gratificada SMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
904,68
05/2013Funcao
0
563,84
-
Vl. Total
904,68
563,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio SMA
Vl. Unitário
563,84
Vl. Total
563,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 16 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
2898
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
0
Empenhado
180,93
Anulado
-
Liquidado
180,93
Itens do Empenho
Item
1
2899
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte SMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
180,93
84,44
-
Vl. Total
180,93
84,44
Itens do Empenho
Item
1
2900
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transp Serv Contratado
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
84,44
934,36
-
Vl. Total
84,44
934,36
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv Contratados S
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
4
Unidade:
81
1
02/01/2013
Vl. Unitário
934,36
Vl. Total
934,36
24.135,17
142,15
31.841,77
24.135,17
142,15
31.841,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
402,30
Itens do Empenho
Item
199
04/01/2013
Qantidade
4238 INTERCOM PUBLICACOES S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.270,00
Itens do Empenho
Item
475
22/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
1.686,35
Itens do Empenho
Item
597
01/02/2013
Qantidade
2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
950,00
Itens do Empenho
Item
2098
16/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000826
0,00
-
Vl. Total
118,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 17 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2427
30/04/2013
Qantidade
5200 LISIANE PROTZEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2428
30/04/2013
Qantidade
97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2532
03/05/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000960
118,00
-
Vl. Total
118,00
Itens do Empenho
Item
1
2571
07/05/2013
Qantidade
2,0000
5124 CHARLES MEDEIROS DOS SANTOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Q 2612a Recarga
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
59,00
0
271,00
-
Vl. Total
118,00
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2572
07/05/2013
Qantidade
1,0000
81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
PERNOITE DIAS 14 E 15/05/2013 P/ PORTO ALEGRE NA
DPM EM CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
271,00
1.061,17
-
Vl. Total
271,00
1.061,17
Itens do Empenho
Item
1
2595
07/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
FÉRIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS, CFE RECIBO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.061,17
7,40
-
Vl. Total
1.061,17
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2599
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1485 IVONE REINKE KORNALEWSKI
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO
DOC/TED ELETRÔNCO
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,40
68,00
-
Vl. Total
7,40
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2632
08/05/2013
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 16/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CURSO NA FAMURS SOBRE PROGRAMA INTEGRAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PIT.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001004
Vl. Unitário
68,00
14,90
-
Vl. Total
68,00
14,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 18 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2647
10/05/2013
Qantidade
1,0000
2108 DAIANE BUGS DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mouse
Vl. Unitário
14,90
7 - Disponibilidade por Limite
0
204,00
-
Vl. Total
14,90
204,00
Itens do Empenho
Item
1
2672
13/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
PERNOITE P/ PORTO ALEGRE NA DPM PARTICIPAR DE
TREINAMENTO SOBRE " CONTROLE PATRIMONIAL NAS
ENTIDADES PÚBLICAS".
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
204,00
29,60
-
Vl. Total
204,00
29,60
Itens do Empenho
Item
1
2674
13/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRUIÇÃO PATRONAL 20% , SOBRE
RPA 031/2013
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
29,60
302,00
-
Vl. Total
29,60
302,00
Itens do Empenho
Item
1
2682
14/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO DIA 04/05/2013, SOBRE SICONV
- OPERACIONAL AVANÇADO P/ SERVIDORES CINTIA MILENE
E MARCO AURÉLIO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001045
Vl. Unitário
151,00
71,30
-
Vl. Total
302,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2695
14/05/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
5124 CHARLES MEDEIROS DOS SANTOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Serra A.r
Lona 6mm
Fechadura Soprano
Fechadura Papaiz
Vl. Unitário
2,50
4,50
25,00
34,80
7 - Disponibilidade por Limite
0
90,00
-
Vl. Total
2,50
9,00
25,00
34,80
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2696
14/05/2013
Qantidade
1,0000
97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE RUA ARAPONGA Nº 427, BAIRRO CHÁCARA DAS
PEDRAS. PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "SISTEMA
E-NOTA".
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
180,00
-
Vl. Total
90,00
180,00
Itens do Empenho
Item
1
2699
15/05/2013
5523 DOUGLAS EBEL KLUG
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DUAS DIARIAS P/ PORTO ALEGRE DIA
22/05 P/ TREINAMENTO SOBRE EMISSÃO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA E 24/05 AO SICONV OPERACIONAL AVANÇADO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
68,00
-
Vl. Total
180,00
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 19 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2703
15/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE SEDE EMPRESA PORTAL PÚBLICO. PARTICIPAR DE
TREINAMENTO SOBRE "SISTEMA E-NOTA".
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
7,40
-
Vl. Total
68,00
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2728
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5446 CINTIA MILENE CZARNECKI TUCHTENHAGEN
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,40
226,00
-
Vl. Total
7,40
226,00
Itens do Empenho
Item
1
2738
15/05/2013
Qantidade
2,0000
4828 DIEGO FARIAS PAGANI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIAS UMA DIA 23/05/2013 P/
PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTAMENTE
COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE O
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO
PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIA
24/05 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMURS SOBRE:
SICONV OPERACIONAL AVANÇADO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001058
Vl. Unitário
113,00
290,00
-
Vl. Total
226,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2744
16/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Extintor Ap 10 Lts
Extintor Pó 4kg
Placa Fotoluminescente
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
130,00
130,00
10,00
2013001063
38,00
-
Vl. Total
130,00
130,00
30,00
38,00
Itens do Empenho
Item
1
2752
17/05/2013
Qantidade
1,0000
81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Base P/ Carimbo
Vl. Unitário
38,00
7 - Disponibilidade por Limite
0
8,00
-
Vl. Total
38,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
2760
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
CÓPIAS DE CHAVE P/ A SALA DA SECRETARIA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
8,00
359,90
-
Vl. Total
8,00
359,90
Itens do Empenho
Item
1
2765
17/05/2013
1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA SERVIDORES EM
CURSO, REF. AO MES 04 E 05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001078
Vl. Unitário
359,90
24,80
-
Vl. Total
359,90
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 20 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2773
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
SERVIÇO DE PLOTAGEM
Vl. Unitário
24,80
7 - Disponibilidade por Limite
2013001070
64,00
-
Vl. Total
24,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2778
17/05/2013
Qantidade
1,0000
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
Descrição do Item
REVISÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO
SKYPE E ATUALIZAÇÃO SKYPE.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001083
Vl. Unitário
64,00
1.525,99
-
Vl. Total
64,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2780
17/05/2013
Qantidade
100,0000
100,0000
2,0000
1,0000
18,0000
18,0000
1,0000
1,0000
2,0000
28,0000
6,0000
6,0000
14,0000
2,0000
40,0000
2,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
1,0000
15,0000
26,0000
8,0000
10,0000
4,0000
100,0000
1,0000
15,0000
5525 LUIS VALDEMAR DIAS-DISQUELUZ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
MT
MT
UNIDADE
UNIDADE
BR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Parafus Cabeça Panela 4,2x32 C/ Bucha 6
Abraçadeira Tipo D3/4 C Chaveta
Refletor Aluminio P/ Lampada 35w
Rele Foto Eletronico C/ Base
Lampada Economica 36w
Plafon Branco
Ptr Telefonico
Quadro De Distribuição Ext 12/16
M Barramento Pino Mono
Caixa P Condulente Tipo C
Tampa P/ Condulente Rj 11 Com Tomada
Tampa P/ Condulente Rj 45 C/ Tomada
Tampa P/ Condulente Tomada Exagonal
Tampa P/ Condulente P/ 2 Tomadas C/ Tomada
Cabo Cci 2 Pares
Fita Isolante 20
Cabo Flex 2,5mm Vermelho
Cabo Flex 2,5mm Azul
Cabo Flex 2,5mm Verde
Isolador C/ Prego 36x36
Caixa Dec Passagem 15x15 Externa
Eletroduto Rigido Cinza
Luva Eletroduto Rigido Cinza
Curva Eletroduto Cinza 3/4
Disjuntor Mono 10 A Siemens
Disjuntor Mono 16 A Siemens
Cabo Lã Cat 5
Haste Terra 2,4m Com Conector Reforçado
Fio Solido 6mm
7 - Disponibilidade por Limite
2013001085
Vl. Unitário
0,28
0,38
23,00
12,72
17,32
2,60
4,30
78,97
9,15
5,12
5,62
5,62
3,70
5,90
0,36
3,50
0,76
0,76
0,76
0,25
9,05
8,10
0,70
0,90
6,45
6,45
0,95
22,14
1,93
780,00
-
Vl. Total
28,00
38,00
46,00
12,72
311,76
46,80
4,30
78,97
18,30
143,36
33,72
33,72
51,80
11,80
14,40
7,00
76,00
76,00
76,00
25,00
9,05
121,50
18,20
7,20
64,50
25,80
95,00
22,14
28,95
-
Itens do Empenho
Item
1
2800
17/05/2013
Qantidade
1,0000
503 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S/A
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TUBULAÇÃO ELETRICA E FIAÇÃO, SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE PONTOS TELEFONICOS E SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LOGICA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
780,00
7,00
-
Vl. Total
780,00
7,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 21 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2841
24/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE
TED.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,00
63,44
-
Vl. Total
7,00
63,44
Itens do Empenho
Item
1
2845
24/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO
DE SALÁRIO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001122
Vl. Unitário
63,44
149,50
-
Vl. Total
63,44
-
Itens do Empenho
Item
1
2864
28/05/2013
Qantidade
5,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pendrive 8gb
Vl. Unitário
29,90
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
1.113,06
-
Vl. Total
149,50
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2865
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal SECRET. SMF
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
4.296,36
-
Vl. Total
1.113,06
4.296,36
Itens do Empenho
Item
1
2901
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Efet. e C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.296,36
0
4.819,54
-
Vl. Total
4.296,36
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2902
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
SMF
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.819,54
05/2013C.C.
0
1.123,85
-
Vl. Total
4.819,54
1.123,85
Itens do Empenho
Item
1
2903
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio SMF
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.123,85
13.293,13
-
Vl. Total
1.123,85
13.293,13
Itens do Empenho
Item
1
2904
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. e C.C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
13.293,13
2.700,27
-
Vl. Total
13.293,13
2.700,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 22 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2905
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Gratificacao Lei 233/2011FUNC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.700,27
0
555,88
-
Vl. Total
2.700,27
555,88
Itens do Empenho
Item
1
2906
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Serv. Efet. SMF
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
555,88
05/2013H.E.
0
218,91
-
Vl. Total
555,88
218,91
Itens do Empenho
Item
1
3003
29/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte SMF
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
218,91
1.314,20
-
Vl. Total
218,91
1.314,20
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE LANÇAMENTOS
FOLHA COMP 05/2013.
Total da Unidade:
Unidade:
75
2
02/01/2013
Vl. Unitário
1.314,20
Vl. Total
1.314,20
35.464,60
-
37.143,66
0,00
-
11.818,18
UNIDADE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0
19 - Não Aplicável
Itens do Empenho
Item
722
13/02/2013
Qantidade
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
11.479,25
Itens do Empenho
Item
2484
02/05/2013
870 VIVO
Qantidade
S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
1.536,34
-
Vl. Total
1.536,34
Itens do Empenho
Item
1
2516
02/05/2013
870 VIVO
Qantidade
1,0000
S/A
Unidade
Descrição do Item
CONTA TEL VALOR RELATIVO A CONTA DE TELEFONE CEL. REF. AO MES
03/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.536,34
994,79
-
Vl. Total
1.536,34
994,79
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
F. TEL.CELVALOR RELATIVO A CONTA DE TELEFONE CELULAR, REF. AO
MES 04/2013.
Vl. Unitário
994,79
Vl. Total
994,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 23 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
2594
07/05/2013
Modalidade
Fornecedor
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
136,68
Anulado
-
Liquidado
136,68
Itens do Empenho
Item
1
2732
15/05/2013
870 VIVO
Qantidade
1,0000
S/A
Unidade
IPE
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIFERENÇA IPE, REF. AO MES
04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
136,68
1.516,27
-
Vl. Total
136,68
1.516,27
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FATURA TELVALOR RELATIVO A CONTA DE TELEFONE CELULAR
REFERENCIA MES 04/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
5
Unidade:
1
83
02/01/2013
Vl. Unitário
1.516,27
Vl. Total
1.516,27
4.184,08
-
27.481,51
39.648,68
-
64.625,17
0,00
-
402,30
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
GABINETE DA SECRETARIA
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
Itens do Empenho
Item
105
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
418,39
Itens do Empenho
Item
201
04/01/2013
Qantidade
4238 INTERCOM PUBLICACOES S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
530,00
Itens do Empenho
Item
346
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
193,50
Itens do Empenho
Item
347
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
11,05
Itens do Empenho
Item
593
01/02/2013
161 JOSE ALEXANDRE LISAKOWSKI
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 24 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1308
13/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
854,95
Itens do Empenho
Item
1970
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
1971
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
29,97
Itens do Empenho
Item
2161
23/04/2013
Qantidade
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000883
0,00
-
Vl. Total
1.094,00
Itens do Empenho
Item
2506
02/05/2013
Qantidade
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
490,75
-
Vl. Total
490,75
Itens do Empenho
Item
1
2517
02/05/2013
Qantidade
162,5000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
3,02
0
820,94
-
Vl. Total
490,75
820,94
Itens do Empenho
Item
1
2521
02/05/2013
Qantidade
271,8340
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
64,50
-
Vl. Total
820,94
64,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2531
03/05/2013
Qantidade
2,0000
3,0000
5510 COML J MILAN LTDA
Unidade
BALDE
UN
Descrição do Item
PETROL ATF 1LT
CASTROL GTX 20W50
Vl. Unitário
10,50
14,50
7 - Disponibilidade por Limite
2013000973
980,00
-
Vl. Total
21,00
43,50
980,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lavadora Alta Pressão, Semi-profissional,
1800i,220v
Vl. Unitário
980,00
Vl. Total
980,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 25 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2541
Emissão
03/05/2013
Modalidade
Fornecedor
5510 COML J MILAN LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013000964
Empenhado
2.540,00
Anulado
Liquidado
-
2.540,00
Itens do Empenho
Item
1
2736
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Compressor 10pés C/ Reservatorio 200lts
7 - Disponibilidade por Limite
2013001056
Vl. Unitário
2.540,00
506,15
-
Vl. Total
2.540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2772
17/05/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
6,0000
5,0000
1,0000
1,0000
0,4000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
7,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PAR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
JOGO
KG
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
KG
JOGO
CAIXA
PAR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lima P/ Motosserra
Chave Combinada 24mm
Uniao P/ Mangueira 112"
Abraçadeira P/ Mangueira
Broca 4mm
Chave Ajustavel 10"
Thinner 900ml
Gancho 2 Toneladas
Abraçadeira P/ Cabo De Aço 5/8
Abraçadeira P/ Cabo 1/2"
Luva Latex
Rolo De Linha 70mm
Parafuso 3/4x3 C/ Arruela
Parafuso
Luva C/ 100 Und
Chave 10pç Workes
Corda
Disco De Corte P/ Ferro 4
1/2
Desengripante
Lamina De Serra
Alicate Robust
Contra-pino
Pá De Corte
Mengran
Prego 17x27
Chave Torx 9 Peças
Descarga
Luva Vander
Suporte Pendente
Interruptor Externo
Espátula
Linha 0,60mm
Mascars Descartavel
Disco De Corte 4 1/2 Aço Inox
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
3,90
20,50
0,50
0,80
3,90
19,50
9,50
33,50
5,50
3,90
3,50
5,50
4,20
1,60
30,00
25,80
14,50
2,75
18,50
2,90
20,25
0,35
46,00
6,00
7,00
23,50
16,50
5,75
3,00
3,00
1,90
5,00
1,50
4,90
2013001071
236,00
-
Vl. Total
7,80
41,00
1,00
1,60
3,90
39,00
9,50
67,00
11,00
7,80
7,00
5,50
25,20
8,00
30,00
25,80
5,80
5,50
18,50
2,90
20,25
1,40
46,00
6,00
7,00
23,50
16,50
11,50
3,00
3,00
1,90
5,00
3,00
34,30
236,00
Itens do Empenho
Item
1
2802
20/05/2013
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do
CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO
IMPRESSORA E
Item
DE REDE, CONFIGURAÇÃO WIFI,
PROXY, CONFIGURAÇÃO FIREWALL,
SISTEMA, CONFIGURAÇÃO IP, CONFIGURAÇÃO
REVISÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001100
Vl. Unitário
236,00
1.028,35
-
Vl. Total
236,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 26 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2832
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
3,0000
1,0000
20,0000
1,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
5,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
84,0000
7,0000
41,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
UNIDADE
PAR
UNIDADE
KG
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Facao 16"
Luvas Brocol
Trena 5m
Prego 16x24
Dobradiça 4"
Chave De Fenda
Parafuso Atarraxante
Chave Philips 3/16 X 6"
Soquete Pendente
Fio Chato
Lampada Eletron. 20w
Lampada Eletronica 30w
Protetor P/ Chuva
Pincel 1 1/2
Lampada Fluorescente 40wts
Oculos De Proteção
Chave Combinada 11mm
Chave Combinada 12mm
Chave Combinada 13mm
Chave Combinada 15mm
Chave Combinada 24mm
Talhadeira
Cal 5kg
Broxa Grande
Linha P/ Cortar Grama
Rolo De Lã
Tomada 3 X 20 Amp
Gancho 2 Toneladas
Pino
Quebra-dedo
Lixa Dagua
Broca 6mm
Broca 8mm
Broca 3mm
Estilete
Fio De Algodão
Garrafão Termico 5lt
Uniao 3/4
Luva 25mm
Adesivo 75gr
Abraçadeira 3/4
Abraçadeira 7/8" X 11/4"
Boia Automatica
Porca 1"
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
9,30
7,95
8,75
7,50
2,10
12,00
0,08
5,40
3,00
5,50
9,90
13,50
29,50
2,50
4,00
4,50
7,50
8,00
8,70
9,00
20,50
11,90
5,90
3,90
0,90
5,10
10,20
33,50
12,90
2,90
1,00
4,90
6,00
2,75
3,20
6,90
31,90
0,60
0,40
3,70
0,90
1,25
23,90
2,50
0
800,00
-
Vl. Total
9,30
7,95
17,50
15,00
6,30
12,00
1,60
5,40
6,00
5,50
29,70
13,50
59,00
2,50
8,00
22,50
7,50
8,00
17,40
9,00
20,50
11,90
495,60
27,30
36,90
10,20
10,20
33,50
12,90
2,90
2,00
4,90
12,00
5,50
3,20
6,90
31,90
1,20
0,80
3,70
1,80
2,50
23,90
2,50
36,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 27 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2857
27/05/2013
Qantidade
6,0000
1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA
Unidade
PEDAGIO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PEDAGIO
VEICULO PLACAS IOD 6953, PARA O PERDIO DE 05 A
12/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001128
Vl. Unitário
133,33
710,00
-
Vl. Total
800,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2858
27/05/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Amortecedor Dianteiro
Apoio Amortecedor Dianteiro
Amortecedor Dianteiro
Bucha De Balança
Filtro De Oleo
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
17,00
55,00
200,00
38,00
14,00
2013001129
170,00
-
Vl. Total
34,00
110,00
400,00
152,00
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2866
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
MÃO DE OBRAS REF A AUTORIZAÇÃO 1128/2013
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
170,00
1.113,06
-
Vl. Total
170,00
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2867
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS SECRET. SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
4.162,93
-
Vl. Total
1.113,06
4.162,93
Itens do Empenho
Item
1
2868
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Efet. SMOV
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.162,93
0
2.398,14
-
Vl. Total
4.162,93
2.398,14
Itens do Empenho
Item
1
2907
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Contradaos
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.398,14
0
4.819,54
-
Vl. Total
2.398,14
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2908
28/05/2013
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
4.819,54
05/2013C.C.
404,08
-
Vl. Total
4.819,54
404,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 28 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2909
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Serv. Efet.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
404,08
0
298,54
-
Vl. Total
404,08
298,54
Itens do Empenho
Item
1
2910
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
de Acampamento Serv. Ef
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
298,54
05/2013Diaria
0
897,81
-
Vl. Total
298,54
897,81
Itens do Empenho
Item
1
2911
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
897,81
0
727,36
-
Vl. Total
897,81
727,36
Itens do Empenho
Item
1
2912
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
50% SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
727,36
05/2013H.E.
0
16.400,22
-
Vl. Total
727,36
16.400,22
Itens do Empenho
Item
1
2913
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
16.400,22
0
1.506,27
-
Vl. Total
16.400,22
1.506,27
Itens do Empenho
Item
1
2914
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
de Acampamento Serv. Co
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.506,27
05/2013Diaria
0
3.192,09
-
Vl. Total
1.506,27
3.192,09
Itens do Empenho
Item
1
2915
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
50% Serv. Cont. SMOVSU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
3.192,09
05/2013H.E.
0
355,84
-
Vl. Total
3.192,09
355,84
Itens do Empenho
Item
1
2916
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Tranporte Serv. Contr.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
355,84
7.191,77
-
Vl. Total
355,84
7.191,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 29 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2985
28/05/2013
Qantidade
1,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Contr. SMOVS
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7.191,77
212,82
-
Vl. Total
7.191,77
212,82
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO, CFE
ENCAMINHAMENTO JURÍDICO.
Total da Unidade:
Unidade:
73
2
02/01/2013
Vl. Unitário
212,82
Vl. Total
212,82
52.027,16
-
53.303,30
0,00
-
62,77
DIVISÃO DE RECURSOS VINCULADOS
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0
19 - Não Aplicável
Itens do Empenho
Item
2146
23/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000877
0,00
-
Vl. Total
2.680,00
Itens do Empenho
Item
2747
17/05/2013
Qantidade
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013001081
1.660,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2748
17/05/2013
Qantidade
1,0000
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
DESLOCAMENTO DE UM TECNICO AO LOCAL DO EQUIPAMENTO
PARA EFETUAR REGULAGEM DE VÁLVULA DO MOTOR,
FORNECENDO E SUBSTITUINDO JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA
E REGULAGEM DE MARCHAS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001082
Vl. Unitário
1.660,00
136,40
-
Vl. Total
1.660,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Junta Da Tampa De Valvula
Vl. Unitário
136,40
Total da Unidade:
Unidade:
1853
3
05/05/2013
1.796,40
-
Vl. Total
136,40
2.742,77
DIVISÃO DE OBRAS E TRANSPORTES
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
FERRAGEM CENTRAL
7 - Disponibilidade por Limite
2013000740
3.027,80
3.027,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
Qantidade
65,0000
22,0000
40,0000
24,0000
2,0000
Unidade
SC
BR
KG
MT
MT
Descrição do Item
Cimento
Ferro 12,0mm-ca50-br 12m
Prego 25 X 72
Chapa 2
1/4 Aço 1020
Seixo 1,5
Vl. Unitário
22,00
39,90
7,00
10,00
100,00
Vl. Total
1.430,00
877,80
280,00
240,00
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 30 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
1854
Emissão
05/05/2013
Modalidade
Fornecedor
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
FERRAGEM CENTRAL
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013000739
Empenhado
7.910,60
Anulado
7.910,60
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
1923
05/04/2013
Qantidade
65,0000
2.425,0000
6,0000
12,0000
18,0000
2,0000
40,0000
23,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
SC
UNIDADE
BR
BR
BR
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cimento
Pedra 20x20x20
Ferro 5,0mm
Ferro 6,0mm
Ferro 10,00mm
Arame Queimado 18
Prancha Eucalipto 0,06x20
Prancha Eucalipto 0,06x0,17x4,20m P/ USO DA PONTE
DO OLAVO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000735
Vl. Unitário
22,00
1,80
6,90
11,80
27,90
7,50
24,00
19,80
0,00
-
Vl. Total
1.430,00
4.365,00
41,40
141,60
502,20
15,00
960,00
455,40
350,00
Itens do Empenho
Item
1924
05/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000737
0,00
-
Vl. Total
170,00
Itens do Empenho
Item
1925
05/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000736
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
1941
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
1942
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
1943
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.551,00
Itens do Empenho
Item
1978
05/04/2013
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.441,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 31 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1979
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.441,00
Itens do Empenho
Item
1980
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.441,00
Itens do Empenho
Item
1981
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.191,00
Itens do Empenho
Item
1982
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.221,00
Itens do Empenho
Item
1989
08/04/2013
Qantidade
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000751
0,00
-
Vl. Total
1.328,00
Itens do Empenho
Item
2015
10/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000768
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2016
10/04/2013
Qantidade
1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000767
0,00
-
Vl. Total
1.280,00
Itens do Empenho
Item
2017
10/04/2013
Qantidade
861 VIDRACARIA SILVA - DE LINO JOSE DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000766
0,00
-
Vl. Total
140,00
Itens do Empenho
Item
2065
15/04/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000824
0,00
-
Vl. Total
190,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 32 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2082
15/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000808
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
Itens do Empenho
Item
2122
19/04/2013
Qantidade
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000858
0,00
-
Vl. Total
210,00
Itens do Empenho
Item
2123
19/04/2013
Qantidade
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000859
0,00
-
Vl. Total
190,00
Itens do Empenho
Item
2133
19/04/2013
Qantidade
4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000860
0,00
-
Vl. Total
3.217,00
Itens do Empenho
Item
2157
23/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000872
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2158
23/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000873
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2159
23/04/2013
Qantidade
105 WALDIR BIERHALS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000875
0,00
-
Vl. Total
6.625,00
Itens do Empenho
Item
2328
26/04/2013
Qantidade
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
241,80
Itens do Empenho
Item
2344
26/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000898
0,00
-
Vl. Total
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 33 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2345
26/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000897
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
2346
26/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000896
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
2347
26/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000895
0,00
-
Vl. Total
70,00
Itens do Empenho
Item
2364
29/04/2013
Qantidade
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.950,00
Itens do Empenho
Item
2365
29/04/2013
Qantidade
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
3.153,67
Itens do Empenho
Item
2374
29/04/2013
Qantidade
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000932
0,00
-
Vl. Total
1.992,00
Itens do Empenho
Item
2377
29/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000928
0,00
-
Vl. Total
146,60
Itens do Empenho
Item
2378
29/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000927
0,00
-
Vl. Total
94,00
Itens do Empenho
Item
2380
29/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000925
0,00
-
Vl. Total
64,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 34 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2381
29/04/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000923
0,00
-
Vl. Total
1.476,30
Itens do Empenho
Item
2387
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000915
0,00
-
Vl. Total
65,00
Itens do Empenho
Item
2388
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000914
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2389
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000913
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2390
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000912
0,00
-
Vl. Total
95,00
Itens do Empenho
Item
2391
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000909
0,00
-
Vl. Total
25,00
Itens do Empenho
Item
2504
02/05/2013
Qantidade
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000924
353,00
-
Vl. Total
353,00
Itens do Empenho
Item
1
2505
02/05/2013
Qantidade
1,0000
918 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Oleo 20 L 10w Adv Caterpillar
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
353,00
2013000926
2.924,00
-
Vl. Total
353,00
2.924,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
2,0000
6,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Oleo Lubrificante Motor-sae30
Oleo Tandem-sae50
Oleo W10
Vl. Unitário
238,00
238,00
255,00
Vl. Total
476,00
1.428,00
1.020,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 35 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2508
Emissão
02/05/2013
Modalidade
Fornecedor
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
2.180,88
Anulado
Liquidado
-
2.180,88
Itens do Empenho
Item
1
2509
02/05/2013
Qantidade
936,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
671,04
-
Vl. Total
2.180,88
671,04
Itens do Empenho
Item
1
2510
02/05/2013
Qantidade
288,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.936,23
-
Vl. Total
671,04
1.936,23
Itens do Empenho
Item
1
2511
02/05/2013
Qantidade
831,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.873,32
-
Vl. Total
1.936,23
1.873,32
Itens do Empenho
Item
1
2522
02/05/2013
Qantidade
804,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
461,00
-
Vl. Total
1.873,32
461,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2523
02/05/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
BALDE
BALDE
Descrição do Item
PETROL MULTITURBO 15W40 20LT
PETROL HIPÓIDE 90W20LT
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
161,00
150,00
0
604,50
-
Vl. Total
161,00
300,00
604,50
Itens do Empenho
Item
1
2524
02/05/2013
Qantidade
5,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
BALDE
Descrição do Item
PETROL HIDRAULICO 68 20LT
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
120,90
0
125,00
-
Vl. Total
604,50
125,00
Itens do Empenho
Item
1
2543
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1345 CASA DAS RETROS LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
TEXSA HIDRAULICO HD 68 20LT
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
125,00
2013000970
2.525,00
-
Vl. Total
125,00
2.525,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2554
03/05/2013
1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Telha Da Esteira D5e
Emenda Da Esteira D5e
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
225,00
1.150,00
0
47,60
-
Vl. Total
225,00
2.300,00
47,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 36 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2600
07/05/2013
Qantidade
3,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 03 IMPRESSOES PLOTAGENS PONTE
ORDALINA, CFE MEMORANDO 051/2013
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
15,87
3.879,45
-
Vl. Total
47,60
3.879,45
Itens do Empenho
Item
1
2601
07/05/2013
Qantidade
1.665,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.901,28
-
Vl. Total
3.879,45
1.901,28
Itens do Empenho
Item
1
2602
07/05/2013
Qantidade
816,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.579,74
-
Vl. Total
1.901,28
1.579,74
Itens do Empenho
Item
1
2614
07/05/2013
Qantidade
678,0000
1051 SAVEL AUTO PECAS - LONGARA & CHAGAS COM. DE
AUTOPECAS LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000993
Vl. Unitário
2,33
746,09
-
Vl. Total
1.579,74
746,09
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2617
07/05/2013
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1051 SAVEL AUTO PECAS - LONGARA & CHAGAS COM. DE
AUTOPECAS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Tras 1620
Mola Diant. Tras.
Aranha Rockel
Rolamento Tras Ext
Rolamento Tras. Int
Filtro De Ar
Filtro Diesel
Vl. Unitário
49,20
13,56
15,95
222,56
246,10
118,83
66,33
7 - Disponibilidade por Limite
2013000989
194,95
-
Vl. Total
49,20
27,12
15,95
222,56
246,10
118,83
66,33
194,95
Itens do Empenho
Item
1
2
2629
08/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Diesel 1620
Filtro Ar Cargo
Vl. Unitário
66,33
128,62
7 - Disponibilidade por Limite
2013000999
360,00
-
Vl. Total
66,33
128,62
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2649
10/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA SILVA
Unidade
LITROS
BD
Descrição do Item
Oleo Hidraulico 10w30
Oleo 15w40
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
170,00
190,00
2013001017
390,00
-
Vl. Total
170,00
190,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 37 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2683
14/05/2013
Qantidade
1,0000
861 VIDRACARIA SILVA - DE LINO JOSE DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Motor Limpador
Vl. Unitário
390,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001044
105,00
-
Vl. Total
390,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2700
15/05/2013
Qantidade
1,0000
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
Descrição do Item
REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NA MOTONIVELADORA
135H
7 - Disponibilidade por Limite
2013001046
Vl. Unitário
105,00
4.210,00
-
Vl. Total
105,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2701
15/05/2013
Qantidade
1,0000
106 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Turbina
Vl. Unitário
4.210,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001047
2.324,00
-
Vl. Total
4.210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2711
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1052 MECANICA JARAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2.324,00
2013001050
294,90
294,90
Vl. Total
2.324,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2737
15/05/2013
Qantidade
1,0000
4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS
Unidade
Descrição do Item
REPARO COMPR. DE AR E REPARO NA BOMBA DE AGUA. NA
CAÇAMBA IHL 6621.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001057
Vl. Unitário
294,90
376,30
-
Vl. Total
294,90
376,30
Itens do Empenho
Item
1
2743
16/05/2013
Qantidade
1,0000
5524 CORPES ACESSORIOS E PECAS DIESEL
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
RECUPERAR EMBUCHAMENTO PARTE DO CILINDRO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001064
Vl. Unitário
376,30
294,90
-
Vl. Total
376,30
294,90
Itens do Empenho
Item
1
2761
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
Descrição do Item
REPARO COMPR. DE AR E REPARO NA BOMBA DE ÁGUA NA
CAÇAMBA IHL 6621.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
294,90
22,55
-
Vl. Total
294,90
22,55
Itens do Empenho
Item
1
2774
17/05/2013
4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM P/ SERVIDOR EM CURSO,
REF. AO MES 03/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001069
Vl. Unitário
22,55
382,10
-
Vl. Total
22,55
382,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 38 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2792
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Unidade
Descrição do Item
RECUPERAR ESCALIFICADOR DA MOTONIVELADORA 135H
7 - Disponibilidade por Limite
2013001092
Vl. Unitário
382,10
175,00
-
Vl. Total
382,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2793
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Unidade
Descrição do Item
SOLDA NO GIRO DA MOTONIVELADORA 135H.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001094
Vl. Unitário
175,00
147,00
-
Vl. Total
175,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2838
23/05/2013
Qantidade
1,0000
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Unidade
Descrição do Item
CORTE E SOLDA NA CONCHA DA RETRO 580L 4X4.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001117
Vl. Unitário
147,00
155,00
-
Vl. Total
147,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CORTE E SOLDA NO TRATOR ESTEIRA D5E
Total da Unidade:
Unidade:
101
4
02/01/2013
Vl. Unitário
155,00
42.178,23
11.233,30
Vl. Total
155,00
56.688,30
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
23,94
Itens do Empenho
Item
106
02/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
55,62
Itens do Empenho
Item
303
21/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
6.142,42
Itens do Empenho
Item
304
21/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
36,42
Itens do Empenho
Item
2373
29/04/2013
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000931
0,00
-
Vl. Total
473,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 39 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2490
02/05/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
7 - Disponibilidade por Limite
1.200,00
-
Vl. Total
74,92
Itens do Empenho
Item
1
2534
03/05/2013
Qantidade
8,0000
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
F. AGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA P/
CAPELA MORTUÁRIA, REF. AOS 08 MESES DO ANO DE 2013,
EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 106/2013.
2013000967
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
150,00
1.619,20
-
Vl. Total
1.200,00
1.619,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2536
03/05/2013
Qantidade
30,0000
30,0000
10,0000
10,0000
4 COMERCIO CENTENO LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Vapor Sodio 70w
Lampada Vapor Sodio E40 250w
Reator Vapor De Sodio 70w
Reator Vapor Sodio/metalico 250w
Vl. Unitário
13,92
21,10
26,16
30,70
2013000968
7 - Disponibilidade por Limite
289,10
-
Vl. Total
417,60
633,00
261,60
307,00
289,10
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
20,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rele Fotoeletronico Retardo 220v
Base P/ Rele Fotoeletronico
Vl. Unitário
12,00
4,91
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
6
Unidade:
1
82
02/01/2013
3.108,30
99.110,09
11.233,30
Vl. Total
240,00
49,10
8.715,02
121.449,39
SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
402,30
Itens do Empenho
Item
93
02/01/2013
Qantidade
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
Descrição do Item
15 - Amortização da Dívida
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
702,96
Itens do Empenho
Item
94
02/01/2013
Qantidade
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
Descrição do Item
15 - Amortização da Dívida
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.460,15
Itens do Empenho
Item
99
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
942,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 40 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
348
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
31,00
Itens do Empenho
Item
349
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
11,05
Itens do Empenho
Item
476
22/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
356,20
Itens do Empenho
Item
775
18/02/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000308
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
1241
11/03/2013
Qantidade
124 RENALDO UEBEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
1.395,00
Itens do Empenho
Item
1646
27/03/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000664
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
1786
28/03/2013
Qantidade
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
2.665,80
Itens do Empenho
Item
1817
01/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000693
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1966
05/04/2013
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
29,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 41 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1997
08/04/2013
Qantidade
3013 RUDINEI TESSMANN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
2008
10/04/2013
Qantidade
1321 AUTO ELETRICA GOLDAS - DE MARIO JORGE GOLDAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000771
0,00
-
Vl. Total
38,00
Itens do Empenho
Item
2009
10/04/2013
Qantidade
1321 AUTO ELETRICA GOLDAS - DE MARIO JORGE GOLDAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000772
0,00
-
Vl. Total
110,00
Itens do Empenho
Item
2013
10/04/2013
Qantidade
4146 SALLES EDITORA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000770
0,00
-
Vl. Total
828,00
Itens do Empenho
Item
2018
10/04/2013
Qantidade
5372 REFRIGERACAO AJAX LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000765
0,00
-
Vl. Total
97,00
Itens do Empenho
Item
2099
16/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000833
0,00
-
Vl. Total
79,90
Itens do Empenho
Item
2126
19/04/2013
Qantidade
2157 OURO PRETO - CLAUDIO STRZYKALSKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
3,27
Vl. Total
203,33
Itens do Empenho
Item
2162
23/04/2013
Qantidade
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000882
0,00
-
Vl. Total
1.615,00
Itens do Empenho
Item
2171
23/04/2013
3013 RUDINEI TESSMANN
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 42 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2296
25/04/2013
Qantidade
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000884
0,00
-
Vl. Total
14,95
Itens do Empenho
Item
2338
26/04/2013
Qantidade
5503 VLADIMIR TEHADA GARCIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000894
0,00
-
Vl. Total
346,80
Itens do Empenho
Item
2349
26/04/2013
Qantidade
4756 PANKOWSKI E CARVALHO LTDA - SHAMPOO MIX
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000906
0,00
-
Vl. Total
345,20
Itens do Empenho
Item
2360
29/04/2013
Qantidade
3013 RUDINEI TESSMANN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2384
29/04/2013
Qantidade
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000919
0,00
-
Vl. Total
59,00
Itens do Empenho
Item
2385
29/04/2013
Qantidade
164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000918
0,00
-
Vl. Total
647,50
Itens do Empenho
Item
2393
30/04/2013
Qantidade
5504 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000933
0,00
-
Vl. Total
595,00
Itens do Empenho
Item
2397
30/04/2013
Qantidade
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000934
0,00
-
Vl. Total
520,00
Itens do Empenho
Item
2407
30/04/2013
947 OI S/A.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.033,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 43 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2454
02/05/2013
Qantidade
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
610,04
-
Vl. Total
610,04
Itens do Empenho
Item
1
2455
02/05/2013
Qantidade
1,0000
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TRANSPORTE DE PROFESSORES E
FUNCIONARIOS DA E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
610,04
2.901,70
-
Vl. Total
610,04
2.901,70
Itens do Empenho
Item
1
2463
02/05/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
5
1,0000
1,0000
5506 ORIENTAR-ORIENTACAO EDUCACIONAL, CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA
Unidade
Descrição do Item
BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/
ESTAGIÁRIA ALANA MARIA VENZKE
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIA ANA PAULA
GUTERRES TYSKA
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIA ELIANE
GRUND PETER
BOLSA AUX.BOLSA AUX. P/ ESTATGIÁRIO MIQUÉIAS FARIAS MARTINS
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIA PATRICIA
HUBNER AFFELDT, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000951
1.265,00
Vl. Unitário
537,02
Vl. Total
537,02
537,02
537,02
660,52
660,52
506,62
660,52
506,62
660,52
-
1.265,00
Itens do Empenho
Item
1
2488
02/05/2013
Qantidade
1,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO
COM O TEMA: "A REALIDADE POSSÍVEL A PARTIR DO
MOVIMENTO DA ESCOLA." NO DIA 16/05/2013,9h45min ÀS
11h45min; 14h ÁS 17h. *TRANSLADO (GUAIBA-CHUVISCA)
E ALIMENTAÇÃO *PALESTRANTE (MANHÃ E TARDE)
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.265,00
1.309,46
-
Vl. Total
1.265,00
1.309,46
Itens do Empenho
Item
1
2489
02/05/2013
Qantidade
562,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
841,13
-
Vl. Total
1.309,46
841,13
Itens do Empenho
Item
1
2492
02/05/2013
Qantidade
278,5200
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM ONU, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
1.248,88
-
Vl. Total
841,13
1.248,88
Itens do Empenho
Item
1
2493
02/05/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
536,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
2.353,30
-
Vl. Total
1.248,88
2.353,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 44 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2553
03/05/2013
Qantidade
1.010,0000
1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
466,00
-
Vl. Total
2.353,30
466,00
Itens do Empenho
Item
1
2556
03/05/2013
Qantidade
25,0000
1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 25 IMPRESSOES PLOTAGENS COBERTURA
ESCOLA ARLINDO B. PIRES, CFE MEMORANDO 051/2013
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
18,64
163,70
-
Vl. Total
466,00
163,70
Itens do Empenho
Item
1
2586
07/05/2013
Qantidade
11,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 11 IMPRESSOES PLOTAGENS COBERTURA
ESCOLA ARLINDO B. PIRES, CFE MEMORANDO 052/2013
7 - Disponibilidade por Limite
2013000986
Vl. Unitário
14,88
21,00
-
Vl. Total
163,70
21,00
Itens do Empenho
Item
1
2610
07/05/2013
Qantidade
3,0000
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Desengripante
Vl. Unitário
7,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013000997
80,00
-
Vl. Total
21,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2613
07/05/2013
Qantidade
1,0000
57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA
Unidade
Descrição do Item
COLOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CABIDES 2M NA
SMECD E REFORMA NO BNECO FRITZ E FRIDA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000994
Vl. Unitário
80,00
24,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2618
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO CILINDRO CAIXA/COFRE.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
24,00
2013000988
21,00
-
Vl. Total
24,00
21,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2619
07/05/2013
Qantidade
2,0000
3,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Estilete
Desengripante
Vl. Unitário
2,25
5,50
7 - Disponibilidade por Limite
2013000987
50,70
-
Vl. Total
4,50
16,50
50,70
Itens do Empenho
Item
1
2624
08/05/2013
3013 RUDINEI TESSMANN
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pochete
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
16,90
0
68,00
-
Vl. Total
50,70
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 45 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2625
08/05/2013
Qantidade
1,0000
610 GRASIELA DOS SANTOS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 21/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE LEVAR FUNCIONÁRIA EM REUNIÃO FICAI ONLINE NA
FAMURS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
90,00
-
Vl. Total
68,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2635
08/05/2013
Qantidade
1,0000
610 GRASIELA DOS SANTOS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 21/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM FORMAÇÃO DA FICAI ONLINE NA FAMURS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
90,00
-
Vl. Total
90,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2637
09/05/2013
Qantidade
1,0000
212 CASA DAS MAQUINAS - LONGUINHO NEUGEBAUER
BORTOWSKI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001007
Vl. Unitário
90,00
66,00
-
Vl. Total
90,00
66,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2661
13/05/2013
Qantidade
90,0000
3,0000
120,0000
3013 RUDINEI TESSMANN
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fita
Linha
Botão
Vl. Unitário
0,30
1,00
0,30
7 - Disponibilidade por Limite
0
68,00
-
Vl. Total
27,00
3,00
36,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2678
13/05/2013
Qantidade
1,0000
4418 ANA CARMELITA MARTINS MACIEL
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE LEVAR SECRETÁRIA ANA CARMELITA Á REUNIÃO DOS
JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
113,00
-
Vl. Total
68,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2704
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5518 ANA ELEONORA SEBRAO ASSIS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE
DO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
377,00
-
Vl. Total
113,00
377,00
Itens do Empenho
Item
1
2706
15/05/2013
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFERÊNCIA MINISTRADA NO VI SEMINÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PELA PALESTRANTE
DA ULBRA, CFE MEMO DA SMECD 291/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
377,00
75,40
-
Vl. Total
377,00
75,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 46 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2707
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5517 CHRISTIANE MARTINATTI MAIA
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%, SOBRE
RPA 049/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
75,40
377,00
-
Vl. Total
75,40
377,00
Itens do Empenho
Item
1
2708
15/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFERÊNCIA MINISTRADA NO VI SEMINARIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PELA PALESTRANTE
DA ULBRA, CFE MEMO DA SMECD 291/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
377,00
75,40
-
Vl. Total
377,00
75,40
Itens do Empenho
Item
1
2721
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5060 ADRIANA RAQUEL DA SILVA BRASIL
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%, SOBRE
RPA 050/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
75,40
271,00
271,00
Vl. Total
75,40
542,00
Itens do Empenho
Item
1
2722
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1664 DAIANE PETER VAZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE
REDAÇÃO OFICIAL GERAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
271,00
271,00
Vl. Total
271,00
542,00
Itens do Empenho
Item
1
2730
15/05/2013
Qantidade
1,0000
778 EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE
REDAÇÃO OFICIAL GERAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
16,80
-
Vl. Total
271,00
16,80
Itens do Empenho
Item
1
2739
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
F.TEL.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FATURA DE TEL. FIXO 3611 7105
RELATIVO AO USO DO CÓDIGO, REF. AO MES 05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001059
Vl. Unitário
16,80
44,80
-
Vl. Total
16,80
44,80
Itens do Empenho
Item
1
2740
15/05/2013
5426 ROSALES E REIZNAUTT LTDA - ME
Qantidade
16,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Copo Isopor 180ml C 25 Und
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2,80
2013001060
176,80
-
Vl. Total
44,80
176,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 47 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2754
17/05/2013
Qantidade
5,0000
10,0000
5,0000
10,0000
1,0000
2,0000
4418 ANA CARMELITA MARTINS MACIEL
Unidade
UNIDADE
PCT
PCT
TUBOS
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Pancake Branco
Sttras
Estrelas
Tinta Pinta Rosto
Glitter
Glitter 1
Vl. Unitário
14,90
2,00
1,90
6,30
3,00
3,40
7 - Disponibilidade por Limite
0
113,00
-
Vl. Total
74,50
20,00
9,50
63,00
3,00
6,80
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2762
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 21/052013 P/ PORTO
ALEGRE EM SENSIBILIZAÇÃO DO PSE PARA SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
DA 2ª CRS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
24,90
-
Vl. Total
113,00
24,90
Itens do Empenho
Item
1
2764
17/05/2013
Qantidade
1,0000
145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO
RS.
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM P/ SERVIDORA EM CURSO,
REF. AO MES 05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
24,90
60,00
-
Vl. Total
24,90
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2767
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
GUIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A GUIA DE ART Nº 6833289, REF. OBRAS
QUADRA DA ESCOLA ARLINDO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001076
Vl. Unitário
60,00
65,00
-
Vl. Total
60,00
65,00
Itens do Empenho
Item
1
2785
17/05/2013
Qantidade
1,0000
927 RENOCAR - SOARES & ULGUIM LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
RECUPERAÇÃO BASE, REMOÇÃO TOOLBARS, REINSTALAÇÃO
PG ADMIN, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E REVISÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001090
Vl. Unitário
65,00
250,00
-
Vl. Total
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2786
17/05/2013
Qantidade
1,0000
927 RENOCAR - SOARES & ULGUIM LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Porta Traseira
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
250,00
2013001091
50,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2799
17/05/2013
610 GRASIELA DOS SANTOS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE FUNILARIA
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
50,00
0
90,00
-
Vl. Total
50,00
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 48 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2803
21/05/2013
Qantidade
1,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 28/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DA
FREQUÊNCIA ESCOLAR DO BOLSA FAMÍLIA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001101
Vl. Unitário
90,00
2.262,50
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2805
21/05/2013
Qantidade
1,0000
610 GRASIELA DOS SANTOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lanche (café, Chá, Bolo E Salgadinho) 400 UNIDADES
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2.262,50
12,00
-
Vl. Total
2.262,50
12,00
Itens do Empenho
Item
1
2826
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE TAXI
EM PORTO ALEGRE DIA 13/05/2013, EM VIRTUDE DA
CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, CFE
COMPROVANTE EM ANEXO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001108
Vl. Unitário
12,00
55,90
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2828
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 74 Preto Recarga
Cartucho Hp 74 Preto Remanufaturado
7 - Disponibilidade por Limite
2013001110
Vl. Unitário
20,00
35,90
25,00
-
Vl. Total
20,00
35,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2829
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 75 Color Recarga
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
25,00
2013001111
380,80
-
Vl. Total
25,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2833
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Lexmark E120 Recarga
Cartucho Hp 122 Color Recarga
Cartucho Hp 122 Preto Recarga
Cartucho Hp 75 Color Recarga
Toner Hp Cb 435/436 Recarga
Cartucho Hp 122 Preto Original
Cartucho Hp 122 Color Original
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
69,00
25,00
20,00
25,00
59,00
29,90
34,90
2013001114
25,00
-
Vl. Total
69,00
25,00
20,00
25,00
177,00
29,90
34,90
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 75 Color Recarga
Vl. Unitário
25,00
Vl. Total
25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 49 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2834
Emissão
23/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013001109
Empenhado
45,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2839
24/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122 Color Recarga
Cartucho Hp 122 Preto Recarga
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
25,00
20,00
2013001119
41,39
-
Vl. Total
25,00
20,00
41,39
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2842
24/05/2013
Qantidade
2,0000
8,0000
2,0000
4,0000
2,0000
1,0000
2,0000
5354 FLAVIO DA SILVA MENDES
Unidade
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Biscoito Doce
Wafer
Biscoito Salgado
Biscoito Salgado De Presunto
Biscoito Tucs
Refrigerante 2lt Laranja
Refrigerante Cola 2,5lt
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2,59
1,08
2,68
2,59
0,89
2,29
3,89
0
550,00
-
Vl. Total
5,18
8,64
5,36
10,36
1,78
2,29
7,78
-
Itens do Empenho
Item
1
2844
24/05/2013
Qantidade
1,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO
DE MUSICAS GAÚCHAS PARA O USO DOS GRUPOS DE DANÇAS
TRADICIONALISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE
MEMORANDO SMECD 311/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001120
Vl. Unitário
550,00
1.560,00
-
Vl. Total
550,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2846
24/05/2013
Qantidade
1,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 39 COLETES COM LOGO, BRASÃO COLORIDO
FRENTE, C/ TRANSFER E SERIGRAFIA COSTAS. PARA OS
MONITORES E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001121
Vl. Unitário
1.560,00
47,92
-
Vl. Total
1.560,00
47,92
Itens do Empenho
Item
1
2869
28/05/2013
Qantidade
4,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Bateria
Vl. Unitário
11,98
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
1.113,06
-
Vl. Total
47,92
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2870
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
SECRET. MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
05/2013INSS
0
6.648,29
-
Vl. Total
1.113,06
6.648,29
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Efet. e C
Vl. Unitário
6.648,29
Vl. Total
6.648,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 50 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2871
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
204,27
0
Anulado
-
Liquidado
204,27
Itens do Empenho
Item
1
2872
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS CLT MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
204,27
0
1.805,60
-
Vl. Total
204,27
1.805,60
Itens do Empenho
Item
1
2917
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Cont. MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.805,60
0
4.819,54
-
Vl. Total
1.805,60
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2918
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.819,54
05/2013C.C.
0
1.592,34
-
Vl. Total
4.819,54
1.592,34
Itens do Empenho
Item
1
2919
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Serv. Efet.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.592,34
0
951,82
-
Vl. Total
1.592,34
951,82
Itens do Empenho
Item
1
2920
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Serv. Efet. e C.C. MD
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
951,82
0
1.337,79
-
Vl. Total
951,82
1.337,79
Itens do Empenho
Item
1
2921
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Serv. Efet. e C.C. MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.337,79
05/2013H.E.
0
26.208,97
-
Vl. Total
1.337,79
26.208,97
Itens do Empenho
Item
1
2922
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. e C.C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
26.208,97
0
288,40
-
Vl. Total
26.208,97
288,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Noturno Serv. Est. e C.C.
05/2013Ad.
Vl. Unitário
288,40
Vl. Total
288,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 51 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2923
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
769,10
0
Anulado
-
Liquidado
769,10
Itens do Empenho
Item
1
2924
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos CLT MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
769,10
0
90,47
-
Vl. Total
769,10
90,47
Itens do Empenho
Item
1
2925
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte CLT MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
90,47
0
115,37
-
Vl. Total
90,47
115,37
Itens do Empenho
Item
1
2926
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio CLT MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
115,37
0
23,52
-
Vl. Total
115,37
23,52
Itens do Empenho
Item
1
2927
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013ADICIONAL NOTURNO CONTRATADO M
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
23,52
0
1.555,02
-
Vl. Total
23,52
1.555,02
Itens do Empenho
Item
1
2928
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
50% SERV CONT MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.555,02
05/2013H.E.
0
6.551,61
-
Vl. Total
1.555,02
6.551,61
Itens do Empenho
Item
1
2929
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Cont. MDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
6.551,61
602,53
-
Vl. Total
6.551,61
602,53
Itens do Empenho
Item
1
2982
28/05/2013
Qantidade
1,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Serv. Cont.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
602,53
127,69
-
Vl. Total
602,53
127,69
Itens do Empenho
Item
1
3001
28/05/2013
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001132
Vl. Unitário
127,69
207,58
-
Vl. Total
127,69
207,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 52 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3005
29/05/2013
Qantidade
16,0000
4,0000
10,0000
8,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
PCT
KG
CAIXA
Descrição do Item
Cafe 500gr
Açucar 2kg
Erva Mate
Chá Diversos Sabores
Vl. Unitário
6,39
2,98
7,59
2,19
2013001152
7 - Disponibilidade por Limite
15,00
-
Vl. Total
102,24
11,92
75,90
17,52
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM DA ECO SPORT IMN 0762.
Vl. Unitário
15,00
Total da Unidade:
Unidade:
85
2
02/01/2013
74.222,49
545,27
Vl. Total
15,00
89.322,47
MANUTENCAO DO ENSINO - FUNDEB
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
205,00
Itens do Empenho
Item
104
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.435,22
Itens do Empenho
Item
119
02/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.299,60
Itens do Empenho
Item
196
04/01/2013
Qantidade
4238 INTERCOM PUBLICACOES S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
Itens do Empenho
Item
477
22/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
9 - Licitação Inexigível
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
307,60
Itens do Empenho
Item
1303
13/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
19 - Não Aplicável
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.085,20
Itens do Empenho
Item
1716
28/03/2013
5195 FERROS BONAMIGO LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
140.517,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 53 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1737
28/03/2013
Qantidade
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.390,77
Itens do Empenho
Item
1738
28/03/2013
Qantidade
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
509,43
Itens do Empenho
Item
1743
28/03/2013
Qantidade
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.924,08
Itens do Empenho
Item
1745
28/03/2013
Qantidade
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
428,33
Itens do Empenho
Item
1747
28/03/2013
Qantidade
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
428,33
Itens do Empenho
Item
1748
28/03/2013
Qantidade
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
445,10
Itens do Empenho
Item
1751
28/03/2013
Qantidade
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.578,00
Itens do Empenho
Item
1752
28/03/2013
Qantidade
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
632,50
Itens do Empenho
Item
1753
28/03/2013
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
253,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 54 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1755
28/03/2013
Qantidade
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI ME.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
390,09
Itens do Empenho
Item
1756
28/03/2013
Qantidade
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI ME.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
585,14
Itens do Empenho
Item
1759
28/03/2013
Qantidade
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI ME.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
585,14
Itens do Empenho
Item
1760
28/03/2013
Qantidade
1127 EXPRESSO SANTA FE- DAIZI FE NUNES BIELAWSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.258,17
Itens do Empenho
Item
1761
28/03/2013
Qantidade
1127 EXPRESSO SANTA FE- DAIZI FE NUNES BIELAWSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
276,75
Itens do Empenho
Item
1762
28/03/2013
Qantidade
1127 EXPRESSO SANTA FE- DAIZI FE NUNES BIELAWSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
830,24
Itens do Empenho
Item
1764
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
921,23
Itens do Empenho
Item
1765
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.580,20
Itens do Empenho
Item
1770
28/03/2013
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
386,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 55 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1771
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
579,17
Itens do Empenho
Item
1773
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.403,65
Itens do Empenho
Item
1774
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
935,77
Itens do Empenho
Item
1778
28/03/2013
Qantidade
1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
229,94
Itens do Empenho
Item
1780
28/03/2013
Qantidade
1984 ELEMAR BARTZ VENZKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
631,02
Itens do Empenho
Item
1781
28/03/2013
Qantidade
1984 ELEMAR BARTZ VENZKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
631,02
Itens do Empenho
Item
1784
28/03/2013
Qantidade
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
4.339,32
Itens do Empenho
Item
1816
01/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000678
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2085
15/04/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000804
0,00
-
Vl. Total
40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 56 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2092
16/04/2013
Qantidade
1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000835
0,00
-
Vl. Total
98,00
Itens do Empenho
Item
2101
16/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000832
0,00
-
Vl. Total
62,00
Itens do Empenho
Item
2112
19/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000847
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
2124
19/04/2013
Qantidade
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000848
0,00
-
Vl. Total
18,00
Itens do Empenho
Item
2127
19/04/2013
Qantidade
2079 PROTEC - MARCELO EDUARDO GOES DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000853
0,00
-
Vl. Total
5.190,00
Itens do Empenho
Item
2135
19/04/2013
Qantidade
1051 SAVEL AUTO PECAS - LONGARA & CHAGAS COM. DE
AUTOPECAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000862
0,00
-
Vl. Total
591,30
Itens do Empenho
Item
2136
19/04/2013
Qantidade
1052 MECANICA JARAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000863
0,00
591,30
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
2295
25/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000885
0,00
-
Vl. Total
30,00
Itens do Empenho
Item
2394
30/04/2013
77 INSS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.038,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 57 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2400
30/04/2013
Qantidade
145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO
RS.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
60,00
Itens do Empenho
Item
2446
30/04/2013
Qantidade
2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA
SANTOS ULGUIM
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000939
0,00
-
Vl. Total
97,00
Itens do Empenho
Item
2533
03/05/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000961
40,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2538
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM DO ONIBUS IPN 4843
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
40,00
2013000956
110,00
-
Vl. Total
40,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2587
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2157 OURO PRETO - CLAUDIO STRZYKALSKI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Sharp Al1000 Recarga
Cartucho Hp 75 Color Recarga
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
85,00
25,00
2013000985
149,60
-
Vl. Total
85,00
25,00
149,60
Itens do Empenho
Item
1
2
2588
07/05/2013
Qantidade
10,0000
10,0000
1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA ROSANE LATOSINSKI
Unidade
MT
MT
Descrição do Item
Malha Elanca Branca
Malha Elanca Preta
Vl. Unitário
6,98
7,98
7 - Disponibilidade por Limite
2013000984
138,00
-
Vl. Total
69,80
79,80
138,00
Itens do Empenho
Item
1
2605
07/05/2013
Qantidade
20,0000
1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Meia Leg Preta Sem Pé Tam G
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
6,90
0
10,00
-
Vl. Total
138,00
10,00
Itens do Empenho
Item
1
2611
07/05/2013
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO AO EMPENHO 1384/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000996
Vl. Unitário
10,00
1.450,00
-
Vl. Total
10,00
1.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 58 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2626
08/05/2013
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 200M DE SARRAFO DE MADEIRA
NAS SALAS: 11,12,13,14 E 15, COLOCAÇÃO DE 24
SUPORTES PARA CORTINA, CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01
PORTAL E CONFECÇÃO DE 10 M DE FORRO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001001
Vl. Unitário
1.450,00
559,50
-
Vl. Total
1.450,00
559,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2627
08/05/2013
Qantidade
1,0000
7,0000
10,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
1,0000
2,0000
UNIDADE
UNIDADE
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Descrição do Item
Bateria Lithium Tipo Moeda Cr-2032 3v Elgin
Conector Rj 45
Cabo De Rede
Placa De Rede Pci Wireless Wpn200n 150 Mbps
Intelbras
Roteador Wrn 240 2.4 Ghz 150mbps Intelbras
Placa Mãe G31 M-gs Asrock
7 - Disponibilidade por Limite
2013001002
145,00
Vl. Unitário
5,00
0,50
1,00
58,00
Vl. Total
5,00
3,50
10,00
58,00
85,00
199,00
85,00
398,00
-
145,00
Itens do Empenho
Item
1
2628
08/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE: BATERIA LITHIUM, CABO
DE REDE, PLACA DE REDE, ROTEADOR E PLACA MAE EM
ATENDIMENTO LOCAL.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001000
Vl. Unitário
145,00
115,00
-
Vl. Total
145,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2651
10/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
Descrição do Item
BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE
SISTEMA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESOXIDAÇÃO E
REVISÃO EM UM MICROCOMPUTADOR.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001020
Vl. Unitário
115,00
585,00
-
Vl. Total
115,00
585,00
Itens do Empenho
Item
1
2668
13/05/2013
1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ANTI- VIRUS, CONFIGURAÇÃO
DE IMPRESSORA EM REDE, ATUALIZAÇÃO DO MICROSOFT
OFFICE PARA 2007 OU SUPERIOR, CONFIGURAÇÃO DO
SERVIDOR: BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE SITES,
CONFIGURAÇÃO SENHA A REDE WIRELESS, VERIFICAÇÃO DE
CPU, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET,
ATUALIZAÇÃO MSN/SKYPE, VERIFICAÇÃO PORQUE O MSN NAO
FUNCIONA NO PC DA SUPERVISÃO, VERIFICAR PORQUE O
EMAIL DA ESCOLA NAO ABRE EM NENHUM PC DA ESCOLA,
INSTALAÇÃO DO PROGRAMA NERO, VERIFICAR SAÍDA DE
AUDIO QUE NAO ESTA FUNCIONANDO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001024
Vl. Unitário
585,00
58,00
-
Vl. Total
585,00
58,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 59 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2712
15/05/2013
4218 MARINHO BALANCAS
DA SILVA
Qantidade
1,0000
- CARMEM ALESSANDRA LONGARAI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vedador De Oleo
Vl. Unitário
58,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001051
70,00
-
Vl. Total
58,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
2741
15/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8LTS
7 - Disponibilidade por Limite
2013001062
Vl. Unitário
70,00
231,80
-
Vl. Total
70,00
231,80
Itens do Empenho
Item
1
2779
17/05/2013
Qantidade
19,0000
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Trilho De Cortinas
Vl. Unitário
12,20
7 - Disponibilidade por Limite
2013001084
2.150,00
-
Vl. Total
231,80
2.150,00
Itens do Empenho
Item
1
2835
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SOLDA EM 15 CADEIRAS REFEITORIO, CONFECÇÃO DE 4
GRADE 90 X 2,10 E REFRMA DE 1 PORTAO (TROCA DE
FECHADURA E SOLDA).
7 - Disponibilidade por Limite
2013001115
Vl. Unitário
2.150,00
140,00
-
Vl. Total
2.150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2849
27/05/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
607 SOLANGE AVILA DA ROCHA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Cb 435/436 Recarga
Cartucho Hp 122 Preto Remanuf
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
59,00
22,00
0
340,00
-
Vl. Total
118,00
22,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2853
27/05/2013
Qantidade
1,0000
1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA
SEM, DIAS 10, 11 E 12/06/2013 P/ PELOTAS EM CURSO
DE FORMAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001124
Vl. Unitário
340,00
40,00
-
Vl. Total
340,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2873
28/05/2013
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
TROCA DE PNEUS DO MICRO IPP 9013
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
20,00
17.219,54
-
Vl. Total
40,00
17.219,54
Itens do Empenho
Item
1
2874
28/05/2013
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Doc. Est. Ens. F
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
17.219,54
2.767,20
-
Vl. Total
17.219,54
2.767,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 60 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2875
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal Docentes Contratados
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.767,20
0
2.095,98
-
Vl. Total
2.767,20
2.095,98
Itens do Empenho
Item
1
2876
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Doc. Est. Ed. In
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.095,98
0
750,64
-
Vl. Total
2.095,98
750,64
Itens do Empenho
Item
1
2930
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Doc. Est. Ed. Esp. FUNDEB
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
750,64
05/2013INSS
0
2.243,58
-
Vl. Total
750,64
2.243,58
Itens do Empenho
Item
1
2931
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Doc. Est. F
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.243,58
3.980,63
-
Vl. Total
2.243,58
3.980,63
Itens do Empenho
Item
1
2932
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Gratifrica��o por Funcao FUNDE
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.980,63
4.059,01
-
Vl. Total
3.980,63
4.059,01
Itens do Empenho
Item
1
2933
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Doc. Est. FUNDEB
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
4.059,01
62.961,43
-
Vl. Total
4.059,01
62.961,43
Itens do Empenho
Item
1
2935
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Docentes Est. FUND
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
62.961,43
11.981,81
-
Vl. Total
62.961,43
11.981,81
Itens do Empenho
Item
1
2936
28/05/2013
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Docentes Contratad
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
11.981,81
557,27
-
Vl. Total
11.981,81
557,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 61 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2937
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Docentes Co
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
557,27
271,40
-
Vl. Total
557,27
271,40
Itens do Empenho
Item
1
2938
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Doc. Est. E
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
271,40
138,68
-
Vl. Total
271,40
138,68
Itens do Empenho
Item
1
2939
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Doc. Est. Ed. Infantil
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
138,68
8.936,88
-
Vl. Total
138,68
8.936,88
Itens do Empenho
Item
1
2940
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Doc. Est. Ed. Inf.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
8.936,88
108,56
-
Vl. Total
8.936,88
325,68
Itens do Empenho
Item
1
2941
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Doc. Est. E
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
108,56
3.185,98
-
Vl. Total
108,56
3.185,98
Itens do Empenho
Item
1
2942
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Doc. Est. Ed. Espe
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.185,98
64,24
-
Vl. Total
3.185,98
64,24
Itens do Empenho
Item
1
2993
28/05/2013
Qantidade
1,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Doc. Est. Ed. Esp FUND
7 - Disponibilidade por Limite
2013001140
Vl. Unitário
64,24
35,88
-
Vl. Total
64,24
35,88
Itens do Empenho
Item
1
2994
28/05/2013
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Papel Higienico 300m
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2,99
2013001139
418,80
-
Vl. Total
35,88
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 62 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2995
28/05/2013
Qantidade
10,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Alcool Líquido Cx C/ 12
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
41,88
2013001138
528,90
-
Vl. Total
418,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3006
29/05/2013
Qantidade
12,0000
30,0000
20,0000
2,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Agua Sanitaria Emb C/ 6 Und
Vassoura Nylon C/ Cabo
Limpa Forno
Copo Descartavel 200ml Cx C/ 2500 Un
7 - Disponibilidade por Limite
2013001151
Vl. Unitário
15,60
4,09
4,45
65,00
40,00
-
Vl. Total
187,20
122,70
89,00
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM ONIBUS IPN 4843.
Vl. Unitário
40,00
Total da Unidade:
Unidade:
1749
3
28/03/2013
128.678,31
591,30
Vl. Total
40,00
325.730,11
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECUROS LIVRES
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
5 - Pregão
0
0,00
-
222,55
Itens do Empenho
Item
1754
28/03/2013
Qantidade
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
632,50
Itens do Empenho
Item
1758
28/03/2013
Qantidade
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI ME.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
3.120,75
Itens do Empenho
Item
1763
28/03/2013
Qantidade
1127 EXPRESSO SANTA FE- DAIZI FE NUNES BIELAWSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.383,73
Itens do Empenho
Item
1768
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.184,44
Itens do Empenho
Item
1772
28/03/2013
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.123,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 63 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1776
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
467,88
Itens do Empenho
Item
1783
28/03/2013
Qantidade
1984 ELEMAR BARTZ VENZKE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.262,04
Itens do Empenho
Item
2525
02/05/2013
Qantidade
532 SENTINELA TUR - LUIZ ERNY DE SOUZA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
89,20
-
Vl. Total
89,20
Itens do Empenho
Item
1
2
2634
08/05/2013
144 EMPRESA DE ONIBUS HB
Qantidade
1,0000
1,0000
LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA O TRAJETO ALBERTO
PASQUALINE X CAMAQUA CONFORME PASSAGENS NUMERO
43048, 44938, 47173, 47171,49353, 44977, 43006,
43005 E 41375.
PASSAGENS PASSAGENS P/ TRAJETO CAPELA SÃO PEDRO X CAMAQUA
CONFORME PASSAGEM Nº 41379.
7 - Disponibilidade por Limite
0
1.332,65
Vl. Unitário
79,65
Vl. Total
79,65
9,55
9,55
-
1.332,65
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
1,0000
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR E TÉCNICO DE: CHUVISCA A CAMAQUA.
PASSAGENS DE ALUNOS PARA ULBRA CANOAS, REF. AO MES
DE ABRIL DE 2013.
Total da Unidade:
Unidade:
1704
4
28/03/2013
1.421,85
Vl. Unitário
782,65
Vl. Total
782,65
550,00
550,00
-
11.819,36
MANUTENCAO DO ENSINO - REC. VINC. UNIÃO E ESTADO
3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI
3 - Convite
0
0,00
101,93
171,47
Itens do Empenho
Item
1705
28/03/2013
Qantidade
3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
0
0,00
166,73
Vl. Total
599,55
Itens do Empenho
Item
1706
28/03/2013
3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
Vl. Unitário
0
0,00
18,97
Vl. Total
139,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 64 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1720
28/03/2013
Qantidade
2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11.082,19
Itens do Empenho
Item
1721
28/03/2013
Qantidade
4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
9.756,06
Itens do Empenho
Item
1722
28/03/2013
Qantidade
4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.147,77
Itens do Empenho
Item
1723
28/03/2013
Qantidade
5196 ROSANE EVANI ZILLMER BIERHALS ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
22.747,19
Itens do Empenho
Item
1724
28/03/2013
Qantidade
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI ME.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
4.291,03
Itens do Empenho
Item
1725
28/03/2013
Qantidade
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
19.007,28
Itens do Empenho
Item
1726
28/03/2013
Qantidade
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.317,95
Itens do Empenho
Item
1728
28/03/2013
Qantidade
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
8.284,65
Itens do Empenho
Item
1729
28/03/2013
Qantidade
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.750,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 65 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1730
28/03/2013
Qantidade
4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.434,14
Itens do Empenho
Item
1732
28/03/2013
Qantidade
4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.147,77
Itens do Empenho
Item
1733
28/03/2013
Qantidade
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
927,18
Itens do Empenho
Item
1734
28/03/2013
Qantidade
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
636,79
Itens do Empenho
Item
1735
28/03/2013
Qantidade
4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
679,27
Itens do Empenho
Item
1769
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.212,53
Itens do Empenho
Item
1775
28/03/2013
Qantidade
4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
6.082,48
Itens do Empenho
Item
1779
28/03/2013
Qantidade
1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
7.588,09
Itens do Empenho
Item
1782
28/03/2013
1984 ELEMAR BARTZ VENZKE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
5.258,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 66 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1785
28/03/2013
Qantidade
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
21.696,54
Itens do Empenho
Item
2597
07/05/2013
Qantidade
503 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
14,00
-
Vl. Total
14,00
Itens do Empenho
Item
1
2753
17/05/2013
Qantidade
2,0000
3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE
DOC/TED ELETRÔNICO
0
3 - Convite
Vl. Unitário
7,00
287,63
-
Vl. Total
14,00
23,66
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Qantidade
1,8600
2,0150
0,1750
4,0300
4,0250
0,7540
4,0250
2,0100
9,3050
5,0300
5,0300
5,0340
3,2700
8,5500
6,0350
3,0200
4,0250
0,6300
0,5050
75,4700
2,2630
2,5170
1,5640
2,3350
4,0300
2,7200
Unidade
KG
KG
MOLHO
UN
UN
KG
KG
KG
UN
KG
KG
KG
UN
KG
MOLHO
UN
KG
MOLHO
MOLHO
UN
KG
DZ
UN
MOLHO
MOLHO
KG
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABACATE TAMANHO MÉDIO
ABOBRINHA VERDE
ALECRIM
ALFACE VERDE
ALFACE ROXA
ALHO FÊMEA
BATATA DOCE
BETERRABA
BROCOLIS
CAQUI
CEBOLA
CENOURA
CHICÓRIA
CHUCHU
COUVE MANTEIGA
COUVE FLOR
ERVILHA
ESPINAFRE
MANJERONA
MILHO VERDE EM ESPIGA
MORANGO
OVOS DE GALINHA
REPOLHO
RUCULA
TEMPERO VERDE
FEIJÃO
Total da Unidade:
Unidade:
1030
5
27/02/2013
Vl. Unitário
1,99
2,80
1,65
1,09
1,64
12,00
1,97
1,86
3,07
1,29
2,99
2,15
1,30
1,25
1,90
3,06
7,90
1,53
1,74
0,75
12,00
4,00
2,08
1,49
1,02
4,20
301,63
287,63
Vl. Total
3,69
5,64
0,29
4,39
6,60
9,05
7,93
3,74
28,57
6,49
15,04
10,82
4,25
10,69
11,47
9,24
31,80
0,96
0,88
56,60
27,16
10,07
3,25
3,48
4,11
11,42
140.996,04
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR
2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI
4371005429
7 - Disponibilidade por Limite
2013000396
0,00
-
135,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 67 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1031
27/02/2013
2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI
Qantidade
4371000109
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000397
0,00
-
Vl. Total
161,88
Itens do Empenho
Item
2350
26/04/2013
Qantidade
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000905
0,00
-
Vl. Total
558,40
Itens do Empenho
Item
2548
03/05/2013
Qantidade
1199 AMELIA KAZANOWSKA WIEDENHOFT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000963
1.040,00
-
Vl. Total
884,00
Itens do Empenho
Item
1
2549
03/05/2013
Qantidade
160,0000
5319 JCARLOS BARBOSA & CIA LTDA
Unidade
KG
Descrição do Item
Pao Doce
Vl. Unitário
6,50
7 - Disponibilidade por Limite
2013000962
4.707,25
-
Vl. Total
1.040,00
4.707,25
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2648
10/05/2013
Qantidade
15,0000
200,0000
50,0000
100,0000
50,0000
200,0000
100,0000
60,0000
200,0000
200,0000
50,0000
50,0000
100,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
PCT
LITROS
KG
KG
KG
LITROS
KG
UNIDADE
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
Açucar 2kg
Bebida Lactea
Carne Bovina Moida
Coxa E S/ Coxa
Chocolate Em Pó
Leite Integral Uht
File De Peito De Frango
Oleo De Soja
Banana Prata
Maça
Mamão Formosa
Cenoura
Tomate Vermelho
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
3,39
1,69
8,89
5,29
1,75
1,97
9,49
3,49
1,59
3,49
2,99
2,89
3,95
2013001016
140,00
-
Vl. Total
50,85
338,00
444,50
529,00
87,50
394,00
949,00
209,40
318,00
698,00
149,50
144,50
395,00
140,00
Itens do Empenho
Item
1
2710
15/05/2013
Qantidade
4,0000
5319 JCARLOS BARBOSA & CIA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gas De Cozinha P 13
Vl. Unitário
35,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001049
549,00
-
Vl. Total
140,00
549,00
Itens do Empenho
Item
1
2720
15/05/2013
Qantidade
300,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Leite Integral Uht
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
1,83
0
151,00
151,00
Vl. Total
549,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 68 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2877
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO SOBRE PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PAA P/ SERVIDORA SONIA
EURIDSE ROCHA CAMARGO.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
151,00
358,70
-
Vl. Total
151,00
358,70
Itens do Empenho
Item
1
2943
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Efet. e C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
358,70
128,24
-
Vl. Total
358,70
128,24
Itens do Empenho
Item
1
2944
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Dep. Alim. Escolar
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
128,24
36,18
-
Vl. Total
128,24
36,18
Itens do Empenho
Item
1
2945
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Dep. Alim.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
36,18
1.424,92
-
Vl. Total
36,18
1.424,92
Itens do Empenho
Item
1
3000
28/05/2013
Qantidade
1,0000
5319 JCARLOS BARBOSA & CIA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Dep. Alim. Escl
7 - Disponibilidade por Limite
2013001133
Vl. Unitário
1.424,92
315,00
-
Vl. Total
1.424,92
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
100,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Cebola
Vl. Unitário
3,15
Total da Unidade:
Unidade:
102
6
02/01/2013
8.850,29
Vl. Total
315,00
151,00
9.084,03
-
1.410,31
DEPARTAMENTO DE CULTURA
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
0
19 - Não Aplicável
0,00
Itens do Empenho
Item
1850
03/04/2013
Qantidade
159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000706
0,00
-
Vl. Total
5.547,70
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 69 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2014
Emissão
10/04/2013
Modalidade
Fornecedor
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013000769
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
48,75
Itens do Empenho
Item
2120
19/04/2013
Qantidade
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000850
0,00
-
Vl. Total
170,80
Itens do Empenho
Item
2154
23/04/2013
Qantidade
1653 BANNER-TECH - ANTONIO PICORAL CANA - F.I.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000869
0,00
-
Vl. Total
720,00
Itens do Empenho
Item
2174
23/04/2013
Qantidade
2692 HUGO WIEDENHOFT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
Itens do Empenho
Item
2334
26/04/2013
Qantidade
4659 RADIO MAXIMA FM LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
600,00
Itens do Empenho
Item
2335
26/04/2013
Qantidade
5352 TEREZINHA BORGES ULGUIM-CBO:763015
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.810,30
Itens do Empenho
Item
2336
26/04/2013
Qantidade
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
362,06
Itens do Empenho
Item
2355
26/04/2013
Qantidade
203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000899
0,00
-
Vl. Total
949,20
Itens do Empenho
Item
2395
30/04/2013
Qantidade
2187 HEBER VANDERLEI JACOBSEN BENDER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.645,00
Itens do Empenho
Item
2396
30/04/2013
77 INSS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
329,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 70 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2401
30/04/2013
Qantidade
5285 MAURI MOTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
4.350,00
Itens do Empenho
Item
2402
30/04/2013
Qantidade
4880 ELTON RUTTI RASCHE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
17.400,00
Itens do Empenho
Item
2403
30/04/2013
Qantidade
4880 ELTON RUTTI RASCHE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.100,00
Itens do Empenho
Item
2406
30/04/2013
Qantidade
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
706,00
Itens do Empenho
Item
2415
30/04/2013
Qantidade
5144 ADS PRODUCOES - LOIVA ROCHA DA SILVA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.300,00
Itens do Empenho
Item
2430
30/04/2013
Qantidade
402 SEGURANCA UNIAO- HENRIQUE & HENRIQUE LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
4.500,00
Itens do Empenho
Item
2431
30/04/2013
Qantidade
2116 ART SHOW EVENTOS - DE N. H. ASSIS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
1 - Concorrência
0,00
145,00
Vl. Total
7.780,00
Itens do Empenho
Item
2432
30/04/2013
Qantidade
5187 ALTO RISCO SHOW ESPETACULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
Itens do Empenho
Item
2433
30/04/2013
2116 ART SHOW EVENTOS - DE N. H. ASSIS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
1.160,00
Vl. Total
3.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 71 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2438
30/04/2013
Qantidade
2009 CARLOS ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS -CBO:514222
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
2439
30/04/2013
Qantidade
5508 EDERALDO BACKAUS AFFELDT
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
50,00
Itens do Empenho
Item
2441
30/04/2013
Qantidade
1929 ALEX SANDRO LEITES AGUIAR
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
5.300,00
Itens do Empenho
Item
2452
30/04/2013
Qantidade
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000938
0,00
-
Vl. Total
421,50
Itens do Empenho
Item
2458
02/05/2013
Qantidade
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
7,40
-
Vl. Total
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2464
02/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000947
Vl. Unitário
7,40
348,92
-
Vl. Total
7,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2470
02/05/2013
Qantidade
4,0000
4,0000
33,0000
16,0000
22,0000
1029 EXPRESSO PEROLA DO SUL LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
MT
MT
UNIDADE
Descrição do Item
Telha Fibrocimento 1,10x1,83-6mm
Telha Fibrocimento 1,10x2,44-6mm
Tabua 2,5x10cm
Caibro 5x7cm
Parafuso De Fixação 5/16" X 110mm
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
28,90
36,98
1,40
1,90
0,40
650,00
-
Vl. Total
115,60
147,92
46,20
30,40
8,80
650,00
Itens do Empenho
Item
1
2472
02/05/2013
1859 PASSO A PASSO CALCADOS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
P.SERV. VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE
DANÇAS ALEMÃS SONNENSCHEIN, QUE FARÁ SUA
APRESENTAÇÃO NA VI AGRIFEST E 29ª FESTA DO FUMO NO
DIA 05/05/2013, CFE MEMORANDO 039/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
650,00
540,00
-
Vl. Total
650,00
540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 72 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3,0000
2
2473
02/05/2013
Qantidade
3,0000
5515 MARIA TERESINHA ALVES LIRA - ME
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAPATO VIA MARTE
(2-38)
MEIA CALÇA (2-M 1-6), CFE MEMORANDO 048/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
206,82
Vl. Unitário
154,40
Vl. Total
463,20
25,60
76,80
-
206,82
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2474
02/05/2013
4196 PREFIXO PRODUCOES - MIRELLE
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
DE ABREU JACOBSEN
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAPATO
SAPATO PIPITU
SAPATO P/ USO DAS SOBERANAS, CFE MEMORANDO
047/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
79,90
68,40
58,52
1.500,00
-
Vl. Total
79,90
68,40
58,52
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1
2475
02/05/2013
Qantidade
1,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-ME
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 2ª
PISTA NA DOMINGUEIRA DA VI AGRIFEST DIA 05/05/2013
NO CENTRO DE EVENTOS, CFE MEMORANDO 046/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.500,00
246,00
246,00
Vl. Total
1.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2476
02/05/2013
Qantidade
10,0000
20,0000
23,0000
2096 ENEIDA TESSMANN TUCHTENHAGEN - CBO:768205
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO
REFRIGERANTES
ÁGUA MINERAL P/ BANDAS QUE FARÃO APRESENTAÇÃO NO
DOMINGO DIA 05/05/2013 NA VI AGRIFEST E 29º FESTA
DO FUMO DE 2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
15,00
2,50
2,00
640,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
46,00
640,00
Itens do Empenho
Item
1
2477
02/05/2013
Qantidade
8,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS
COLONIAIS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA PRESENTEAR AS
AUTORIDADES PRESENTES NA VI AGRIFEST E 29ª FESTA DO
FUMO DE 2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
80,00
374,00
-
Vl. Total
640,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2478
02/05/2013
4776 BORGES & CARVALHO LTDA
Qantidade
440,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO
DE 440 CRACHÁS PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DO FUMO
PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ORGANIZADORES, CFE MEMORANDO
041/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
0,85
130,00
-
Vl. Total
374,00
130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 73 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2479
02/05/2013
Qantidade
1,0000
2116 ART SHOW EVENTOS - DE N. H. ASSIS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A GINCANA
DO PRODUTOR E UMA FAIXA DO FUMICULTOR PARA
UTILIZAÇÃO NA FESTA DO FUMO NO ESTANDE DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER, CFE MEMORANDO
042/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
130,00
850,00
-
Vl. Total
130,00
850,00
Itens do Empenho
Item
1
2480
02/05/2013
Qantidade
1,0000
5181 BLOG DO JUARES - LUCIA ANDREA RODRIGUES DE
ZEVEDO
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA PIRÂMIDE E UM
TABLADO PARA USO NO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
NA VI AGRIFEST E 29ª FESTA DO FUMO NOS DIAS 04 E 05
DE MAIO DE 2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
850,00
200,00
-
Vl. Total
850,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
2483
02/05/2013
Qantidade
1,0000
1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIVULGAÇÃO EM BLOG DO EVENTO FESTA
DO FUMO 2013 DIARIAMENTE, MAIS EXIBIÇÃO DO BANNER
EM TEMPO INTEGRAL E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO
NO DOMINGO 05/05/2013, CFE MEMORANDO 040/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
200,00
246,00
-
Vl. Total
200,00
246,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2512
02/05/2013
Qantidade
10,0000
20,0000
23,0000
2187 HEBER VANDERLEI JACOBSEN BENDER
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO
REFRIGERANTES
ÁGUA MINERAL P/ BANDAS QUE FARÃO APRESENTAÇÃO NO
DOMINGO DIA 05/05/2013 NA VI AGRIFEST E 29º FESTA
DO FUMO DE 2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
15,00
2,50
2,00
517,00
-
Vl. Total
150,00
50,00
46,00
517,00
Itens do Empenho
Item
1
2513
02/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE
EVENTOS, CFE ORDEM DE EMISSÃO DE EMPENHO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
517,00
103,40
-
Vl. Total
517,00
103,40
Itens do Empenho
Item
1
2526
03/05/2013
5383 CLAUDIO JOSE BILHAR COSTA
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
103,40
1.445,00
-
Vl. Total
103,40
1.445,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 74 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2527
03/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA NA VI AGRIFEST
/2013, CFE MEMORANDO 038 DA SEC. DA FAZENDA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.445,00
289,00
-
Vl. Total
1.445,00
289,00
Itens do Empenho
Item
1
2563
13/05/2013
Qantidade
1,0000
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE
RPA 045/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
289,00
600,00
600,00
Vl. Total
289,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2564
03/05/2013
Qantidade
1,0000
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NO
JORNAL TRIBUNA CENTRO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
600,00
600,00
600,00
Vl. Total
600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2565
06/05/2013
Qantidade
1,0000
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NO
JORNAL TRIBUNA CENTRO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
600,00
600,00
-
Vl. Total
600,00
600,00
Itens do Empenho
Item
1
2581
07/05/2013
Qantidade
1,0000
5191 CECILIA DELMA BECKER DA SILVA - CBO:763010
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PÁGINA COLORIDA NO
JORNAL TRIBUNA CENTRO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
600,00
2.280,00
-
Vl. Total
600,00
2.280,00
Itens do Empenho
Item
1
2582
07/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE VESTIDOS UTILIZADOS PELAS SOBERANAS DURANTE A
AGRIFEST, AS FAIXAS E ALUGUEL DOS VESTIDOS E
BOLEROS USADOS ANTERIORMENTE AO EVENTO EM EVENTOS
SOCIAIS, CFE MEMORANDO 050/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2.280,00
456,00
-
Vl. Total
2.280,00
456,00
Itens do Empenho
Item
1
2598
07/05/2013
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%, SOBRE
RPA 047/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
456,00
7,40
-
Vl. Total
456,00
7,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 75 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2612
07/05/2013
Qantidade
1,0000
4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT
ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE
DOC/TED ELETRÔNICO
7 - Disponibilidade por Limite
2013000995
Vl. Unitário
7,40
15,90
-
Vl. Total
7,40
15,90
Itens do Empenho
Item
1
2620
07/05/2013
Qantidade
1,0000
2294 TEREZA BANDAZ FERREIRA -CBO:57020
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeado
Vl. Unitário
15,90
7 - Disponibilidade por Limite
0
515,00
-
Vl. Total
15,90
515,00
Itens do Empenho
Item
1
2621
07/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENTEADO
E MAQUIAGEM PARA AS TRES SOBERANAS DA VI AGRIFEST,
QUE FORAM REALIZADOS NOS EVENTOS ANTERIORES E NOS
DIAS DA FESTA, CFE MEMORANDO 053/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
515,00
103,00
-
Vl. Total
515,00
103,00
Itens do Empenho
Item
1
2630
08/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE
RPA 048/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
103,00
7,40
-
Vl. Total
103,00
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2644
10/05/2013
Qantidade
1,0000
2079 PROTEC - MARCELO EDUARDO GOES DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE
DOC/TED ELETRÔNICO
7 - Disponibilidade por Limite
2013001015
Vl. Unitário
7,40
2.860,00
-
Vl. Total
7,40
2.860,00
Itens do Empenho
Item
1
2645
10/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
INSTALAÇÃO TE TOMADA TRIPLA, INSTALAÇÃO DE LAMPADA
70W, INSTALAÇÃO DE LAAMPADA 150W, INSTALAÇÃO DE
RELE FOTO CÉLULA, INSTALAÇÃO DE TOMADA EXTERNA,
CONSERTO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE SUPORTE
PENDENTE, INSTALAÇÃO DE REFLETORES, CONSERTO QUADRO
DE COMANDO DO MOTOR, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS
FLORESCENTE E INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2.860,00
572,00
-
Vl. Total
2.860,00
572,00
Itens do Empenho
Item
1
2646
10/05/2013
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%, SOBRE
MEI.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
572,00
7,40
-
Vl. Total
572,00
7,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 76 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2650
10/05/2013
Qantidade
1,0000
5505 CENTENO E JASKULSKI LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE
DOC/TED ELETRÔNICO
7 - Disponibilidade por Limite
2013001019
Vl. Unitário
7,40
193,02
-
Vl. Total
7,40
193,02
Itens do Empenho
Item
1
2655
10/05/2013
Qantidade
1,0000
203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Metal 150w Bipino
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
193,02
2013001018
536,05
-
Vl. Total
193,02
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2657
10/05/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
5,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2161 J CARLOS DISTR. DE BEBIDAS - SANTOS &
BRZOSKOWSKI LTDA
Unidade
CONJ
CAIXA
BR
BR
SC
KG
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Conj Louça (vaso, Coluna E Pia)
Descarga
Cano 100mm
Joelho 100mm Esgt
Cimento
Prego 16x24
Abraçadeira 3/4
Tee Int. Triplo 3/4
Tee 100x50
Riol
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
170,00
16,50
33,00
2,40
22,00
6,50
1,05
1,30
5,50
1,20
0
395,00
-
Vl. Total
340,00
33,00
33,00
2,40
110,00
6,50
3,15
1,30
5,50
1,20
395,00
Itens do Empenho
Item
1
2658
10/05/2013
Qantidade
50,0000
2161 J CARLOS DISTR. DE BEBIDAS - SANTOS &
BRZOSKOWSKI LTDA
Unidade
LTS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50LTS DE
CHOPPUTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE CHOPP
NA VI AGRIFEST.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,90
1.000,00
-
Vl. Total
395,00
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2702
15/05/2013
Qantidade
1,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS BARRACAS PARA O
USO DA VI AGRIFEST E 29ª FESTA DO FUMO JÁ
REALIZADA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.000,00
7,40
-
Vl. Total
1.000,00
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2723
15/05/2013
1664 DAIANE PETER VAZ
Qantidade
1,0000
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA SOBRE DOC/TED.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,40
271,00
-
Vl. Total
7,40
271,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 77 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2725
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1664 DAIANE PETER VAZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE
REDAÇÃO OFICIAL GERAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
278,00
278,00
Vl. Total
271,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2726
15/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL GERAL
P/ SERVIDORA DAIANE PETER VAZ PAIM.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
278,00
278,00
-
Vl. Total
278,00
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2791
17/05/2013
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL GERAL
P/ SERVIDORA DAIANE PETER VAZ PAIM.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001093
Vl. Unitário
278,00
345,30
-
Vl. Total
278,00
345,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2827
23/05/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
25,0000
40,0000
2,0000
1,0000
10,0000
8,0000
1,0000
1,0000
6,0000
8,0000
1,0000
6,0000
6,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pá De Corte
Cabo Pá De Corte
Alicate 8"
Chave Combinada 10mm
Vassourão
Descarga
Mangue 3/4
Abraçadeira 3/4
Broxa Grande
Balde
Torneira
Bucha 3/4 X 1/2
Torneira P/ Pia
Engate 50cm
Adaptador 3/4 X 1/2
Uniao 3/4
Mangueira 3/4 50mt
Cabo Pp 3 X 1,5
Joelho 3/4
Lona Preta 2,40
Chave De Fenda 3/16 X 5
Fita Veda Rosca
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
46,00
11,90
19,15
6,50
13,90
16,50
0,50
0,90
3,90
3,50
1,75
0,60
5,90
3,00
1,50
0,90
24,50
2,90
1,50
1,50
5,00
1,25
2013001116
45,00
-
Vl. Total
92,00
11,90
19,15
6,50
13,90
33,00
12,50
36,00
7,80
3,50
17,50
4,80
5,90
3,00
9,00
7,20
24,50
17,40
9,00
4,50
5,00
1,25
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122 Preto Recarga
Cartucho Hp 122 Color Recarga
Vl. Unitário
20,00
25,00
Vl. Total
20,00
25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 78 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2878
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
334,30
0
Anulado
-
Liquidado
334,30
Itens do Empenho
Item
1
2946
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Dep. de Cultura
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
334,30
05/2013INSS
0
1.447,52
-
Vl. Total
334,30
1.447,52
Itens do Empenho
Item
1
3004
29/05/2013
Qantidade
1,0000
145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO
RS.
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Dep. de Cultura
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
1.447,52
60,00
-
Vl. Total
1.447,52
-
Itens do Empenho
Item
1
3015
29/05/2013
Qantidade
1,0000
1582 REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA - CIRO CARNIEL
Unidade
GUIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A GUIA DE ART EM SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO CENTRO DE EVENTOS EM PROMOÇÃO DO
TURISMO, GUIA Nº 6843726.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
60,00
19,25
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE
MATRICULA 22.897 DE IMÓVELONDE SE LOCALIZA O CENTRO
DE EVENTOS.
Total da Unidade:
Unidade:
933
7
20/02/2013
Vl. Unitário
19,25
22.127,48
3.029,00
Vl. Total
19,25
85.345,88
DEPARTAMENTO DE DESPORTO
2091 ASSOCIACAO CAMAQUENSE DE ARBITROS
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
1.127,00
Itens do Empenho
Item
2379
29/04/2013
Qantidade
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000922
0,00
-
Vl. Total
950,00
Itens do Empenho
Item
2583
07/05/2013
Qantidade
4139 MULTI TROFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000979
462,80
-
Vl. Total
462,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2585
07/05/2013
Qantidade
2,0000
9,0000
2,0000
2,0000
4139 MULTI TROFEUS E MEDALHAS & CIA LTDA
Unidade
CONJ
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Trofeus Volei (30cm, 35cm E 40cm)
Medalha Formato Gota, Dourada
Medalha Formato Gora, Prata
Medalha Formato Gota, Bronze
7 - Disponibilidade por Limite
2013000980
Vl. Unitário
214,50
2,60
2,60
2,60
1.500,90
-
Vl. Total
429,00
23,40
5,20
5,20
1.500,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 79 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2654
10/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
59,0000
34,0000
16,0000
1,0000
2091 ASSOCIACAO CAMAQUENSE DE ARBITROS
Unidade
CONJ
CONJ
CONJ
CONJ
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Trofeu 1° Divisão(140cm,110cm E 95cm)
Trofeu 2°divisão (98cm, 92cm E 86cm)
Trofeu Categoria Veterano (60cm E 53cm)
Trofeu Modalidade Bocha (25cm E 30cm)
Trofeu Goleador (19cm) Metalizado
Trofeu Defesa Menos Vazada (18cm) Metalizado
Medalha Formato Gota, Dourada
Medalha Formato Gora, Prata
Medalha Formato Gota, Bronze
Trofeu Equipe Disciplina (24cm)
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
479,00
306,00
172,00
165,50
28,00
29,00
2,60
2,60
2,60
38,00
3.726,00
-
Vl. Total
479,00
306,00
172,00
165,50
28,00
29,00
153,40
88,40
41,60
38,00
3.726,00
Itens do Empenho
Item
1
2677
13/05/2013
Qantidade
1,0000
5060 ADRIANA RAQUEL DA SILVA BRASIL
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ARBITRAGEM JUNTO AO CAMPEONATO DE VOLEIBOL DE
PRAIA DE CHUVISCA/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3.726,00
90,00
-
Vl. Total
3.726,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2724
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5060 ADRIANA RAQUEL DA SILVA BRASIL
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE
DO SUL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
271,00
-
Vl. Total
90,00
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2727
15/05/2013
Qantidade
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
DIAS 23 E 24/05/2013 P/ PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE
REDAÇÃO OFICIAL GERAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
271,00
278,00
-
Vl. Total
271,00
278,00
Itens do Empenho
Item
1
2879
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL GERAL
P/ SERVIDORA ADRIANA RAQUEL DA SILVA BRASIL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
278,00
353,06
-
Vl. Total
278,00
353,06
Itens do Empenho
Item
1
2947
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Dep. de Desporto
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
353,06
1.528,74
-
Vl. Total
353,06
1.528,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 80 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Dep. de Desporto
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
7
Unidade:
79
1
02/01/2013
Vl. Unitário
1.528,74
8.210,50
243.812,55
4.604,20
Vl. Total
1.528,74
10.287,50
672.585,39
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
670,70
Itens do Empenho
Item
96
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.619,71
Itens do Empenho
Item
109
02/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
290,24
Itens do Empenho
Item
198
04/01/2013
Qantidade
4238 INTERCOM PUBLICACOES S/C LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
740,00
Itens do Empenho
Item
208
07/01/2013
Qantidade
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
502,30
Itens do Empenho
Item
350
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
46,99
Itens do Empenho
Item
351
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.041,50
Itens do Empenho
Item
479
22/01/2013
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
9 - Licitação Inexigível
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
356,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 81 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
486
24/01/2013
Qantidade
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
7.000,00
Itens do Empenho
Item
534
29/01/2013
Qantidade
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.088,00
Itens do Empenho
Item
535
29/01/2013
Qantidade
4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.972,00
Itens do Empenho
Item
536
29/01/2013
Qantidade
1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
816,00
Itens do Empenho
Item
538
29/01/2013
Qantidade
414 NORTON LUIS GOULART CORPES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
136,00
Itens do Empenho
Item
539
29/01/2013
Qantidade
4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
272,00
Itens do Empenho
Item
540
29/01/2013
Qantidade
1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
541
29/01/2013
Qantidade
4271 HELDO HUBER MARTINS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
612,00
Itens do Empenho
Item
773
18/02/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000311
0,00
-
Vl. Total
120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 82 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1143
04/03/2013
Qantidade
4246 CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000453
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1201
07/03/2013
Qantidade
4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000483
0,00
-
Vl. Total
58,80
Itens do Empenho
Item
1302
12/03/2013
Qantidade
2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
4.201,86
Itens do Empenho
Item
1306
13/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
2.844,86
Itens do Empenho
Item
1344
13/03/2013
Qantidade
1823 FEISTAUER & OMEAGHER LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.127,50
Itens do Empenho
Item
1790
28/03/2013
Qantidade
4084 PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
2.940,00
Itens do Empenho
Item
1841
03/04/2013
Qantidade
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000717
0,00
-
Vl. Total
809,87
Itens do Empenho
Item
1903
05/04/2013
Qantidade
5275 BELLENZIER PNEUS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000720
0,00
-
Vl. Total
4.140,00
Itens do Empenho
Item
1926
05/04/2013
5089 FLAVIA NOGUEIRA CORREA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 83 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1927
05/04/2013
Qantidade
5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
1964
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
1965
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
29,97
Itens do Empenho
Item
1967
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
29,97
Itens do Empenho
Item
1968
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
1969
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
1994
08/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000745
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1995
08/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000744
0,00
-
Vl. Total
120,00
Itens do Empenho
Item
1999
08/04/2013
5089 FLAVIA NOGUEIRA CORREA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 84 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2000
09/04/2013
Qantidade
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2003
09/04/2013
4704 NILTON
Qantidade
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2004
09/04/2013
Qantidade
266 DINAIR DA SILVA LACERDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2031
10/04/2013
Qantidade
5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000775
0,00
-
Vl. Total
250,00
Itens do Empenho
Item
2050
12/04/2013
Qantidade
1305 VIDRACARIA ELMO - ELIAS G. RACKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000796
0,00
-
Vl. Total
1.922,80
Itens do Empenho
Item
2083
15/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000806
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
2100
16/04/2013
Qantidade
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000831
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2111
19/04/2013
4704 NILTON
Qantidade
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2130
19/04/2013
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000856
0,00
-
Vl. Total
349,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 85 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2137
19/04/2013
Qantidade
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2139
19/04/2013
Qantidade
5089 FLAVIA NOGUEIRA CORREA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2140
19/04/2013
Qantidade
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2141
22/04/2013
Qantidade
1540 CARLA MOREIRA PRADO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
113,00
Itens do Empenho
Item
2143
23/04/2013
Qantidade
4804 INSTITUTO DERMATOLOGICO DE PORTO ALEGRE S/S
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000880
0,00
-
Vl. Total
9.760,00
Itens do Empenho
Item
2150
23/04/2013
Qantidade
1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000866
0,00
-
Vl. Total
483,00
Itens do Empenho
Item
2151
23/04/2013
Qantidade
1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000867
0,00
-
Vl. Total
500,00
Itens do Empenho
Item
2152
23/04/2013
Qantidade
5282 SANDRO AMARO VIEIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
Itens do Empenho
Item
2153
23/04/2013
77 INSS
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 86 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2170
23/04/2013
Qantidade
5283 SANDRA MUNSKI DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
136,00
Itens do Empenho
Item
2173
23/04/2013
Qantidade
4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2294
25/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000886
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
2337
26/04/2013
Qantidade
5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000893
0,00
-
Vl. Total
7.200,00
Itens do Empenho
Item
2343
26/04/2013
Qantidade
5294 ARAO FIGUEIRA DA SILVA ME - STOP CAR
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000887
0,00
-
Vl. Total
67,00
Itens do Empenho
Item
2348
26/04/2013
Qantidade
296 AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000907
0,00
-
Vl. Total
179,00
Itens do Empenho
Item
2351
26/04/2013
Qantidade
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000904
0,00
-
Vl. Total
262,70
Itens do Empenho
Item
2352
26/04/2013
Qantidade
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000903
0,00
-
Vl. Total
770,52
Itens do Empenho
Item
2362
29/04/2013
5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 87 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2363
29/04/2013
Qantidade
5072 FERNANDA SANTOS SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2366
29/04/2013
Qantidade
4787 MARA GISLAINE TESSMANN- CBO 322.205
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
2367
29/04/2013
Qantidade
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
2408
30/04/2013
Qantidade
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
2,00
Itens do Empenho
Item
2429
30/04/2013
Qantidade
2110 IVO BIERHALS KLUG
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
68,00
Itens do Empenho
Item
2442
30/04/2013
Qantidade
1126 DR. LUIZ ALBERTO ZIEMIECKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
113,00
Itens do Empenho
Item
2445
30/04/2013
Qantidade
4168 FABRICA DE MOVEIS TESSMANN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000935
0,00
-
Vl. Total
5.155,00
Itens do Empenho
Item
2447
30/04/2013
Qantidade
5063 SIDI CAMAQUA - SERVICO DE INVESTIGACAO
DIAGNOSTICA - SIDI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000940
0,00
-
Vl. Total
225,00
Itens do Empenho
Item
2462
02/05/2013
Qantidade
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000952
945,00
-
Vl. Total
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 88 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2465
02/05/2013
Qantidade
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HERNIORRAFIA INGUINAL COM
TELA NO PACIENTE REINALDO ZARBLEWSKI.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000948
Vl. Unitário
945,00
454,55
-
Vl. Total
945,00
454,55
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2466
02/05/2013
Qantidade
10,0000
50,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
4
5
6
5,0000
2,0000
10,0000
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
7
10,0000
UNIDADE
8
10,0000
UNIDADE
9
10
11
12
13
10,0000
10,0000
10,0000
100,0000
2,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
71 MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Descrição do Item
Bloco De Anotação 48fls C/ Pauta
Caneta Marca Texto (verde - Amarelo-laranja)
Grampeador, Corpo Metalico, Medio P/ Ate 15 Folhas
(26/6)
Alfinete Colorido
Hidrocor 12 Cores
Pasta Plastica Oficio C/ Aba Elastica, 18mm, Cores
Variadas
Pasta Plastica Oficio C/ Aba Elastica, 30mm, Cores
Variadas
Pasta Plastica Oficio C/ Aba Elastica, 55mm, Cores
Variadas
Pasta Plastica C/ Aba Elastica 1/2 Oficio
Caderno Capa Dura, Pequeno, 48 Fls
Porta Caneta
Pasta Arquivo Passivo, Cores Variadas-plastica
Mural P/ Foto Com Imã (colorido) 70 X 45
7 - Disponibilidade por Limite
2013000949
1.438,59
Vl. Unitário
1,39
0,89
6,60
Vl. Total
13,90
44,50
33,00
1,95
3,40
1,93
9,75
6,80
19,30
2,40
24,00
2,68
26,80
1,15
1,98
4,90
1,65
15,60
11,50
19,80
49,00
165,00
31,20
-
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 89 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2467
02/05/2013
Qantidade
5,0000
Unidade
CAIXA
2
5,0000
CAIXA
3
3,0000
CAIXA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10,0000
10,0000
5,0000
10,0000
2,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
20,0000
1.000,0000
5,0000
500,0000
2.000,0000
10,0000
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
19
20
21
22
23
24
25
2,0000
10,0000
10,0000
2,0000
3,0000
10,0000
2,0000
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
108 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA
Descrição do Item
Caneta Esferografica Azul, Escrita Fina, Esfera De
Tungstenio
Caneta Esferografica, Cor Preta, Escrita Media,
Esfera De Tungstenio
Caneta Esferografica, Cor Vermelha, Escrita Média,
Esfera Tungstenio
Caneta Para Retroprojetor, Cor Preta
Corretivo Líquido 18ml, Base De Agua
Clips Colorido 100 Und
Clips Medio 2/0 500gr
Tesoura Grande
Pincel Atomico Azul
Pincel Atomico Verde
Pincel Atomico Vermelho
Pincel Atomico Preto
Grampo Para Grampeador 26/6
Saco Plastico Of. Grosso
Regua De 30cm De Silicone
Etiqueta 4cm
Envelope Tam Oficio
Pasta Plastica C/ Aba Elastica Oficio, Cores
Diversas
Papel Contacti (transparente)
Fita Adesiva Larga Marrom
Fita Adesiva Pequena
Papel Carbono
Livro Cid 10
Caderno Capa Dura 96fls Grande
Tinta Para Carimbo Cor Preta
7 - Disponibilidade por Limite
2013000950
384,55
Vl. Unitário
34,50
Vl. Total
172,50
29,89
149,45
29,89
89,67
1,55
0,95
1,89
7,98
5,90
2,22
2,22
2,22
2,22
1,98
0,18
1,99
0,03
0,16
1,48
15,50
9,50
9,45
79,80
11,80
22,20
22,20
22,20
22,20
39,60
180,00
9,95
15,00
320,00
14,80
9,70
1,69
0,40
8,45
44,90
3,65
2,19
19,39
16,90
4,00
16,90
134,70
36,50
4,38
-
384,55
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2482
02/05/2013
Qantidade
50,0000
50,0000
10,0000
3,0000
50,0000
1.000,0000
5,0000
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Anote E Cole 76 X 102
Anote Cole 38mm X 51mm
Cola Bastao
Extrator De Grampo
Pasta L
Envelope Tam Medio
Calculadora De Mesa, Visor Grande 8 Digitos
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,95
1,20
1,25
1,10
0,70
0,10
5,25
68,00
-
Vl. Total
147,50
60,00
12,50
3,30
35,00
100,00
26,25
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2491
02/05/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 06/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE BUSCAR 3ª REMESSA DE VACINA DA CAMPANHA
INFLUENZA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
3.825,36
-
Vl. Total
68,00
3.825,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 90 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2494
02/05/2013
Qantidade
1.512,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S-10,
REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,53
938,99
-
Vl. Total
3.825,36
938,99
Itens do Empenho
Item
1
2501
02/05/2013
Qantidade
403,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
2.311,15
-
Vl. Total
938,99
2.311,15
Itens do Empenho
Item
1
2502
02/05/2013
Qantidade
765,2800
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
2.509,73
-
Vl. Total
2.311,15
2.509,73
Itens do Empenho
Item
1
2503
02/05/2013
Qantidade
831,0360
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
678,91
-
Vl. Total
2.509,73
678,91
Itens do Empenho
Item
1
2507
02/05/2013
Qantidade
224,8040
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
214,02
-
Vl. Total
678,91
214,02
Itens do Empenho
Item
1
2515
02/05/2013
Qantidade
70,8670
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
357,67
-
Vl. Total
214,02
357,67
Itens do Empenho
Item
1
2535
03/05/2013
Qantidade
118,4330
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000957
Vl. Unitário
3,02
175,00
-
Vl. Total
357,67
175,00
Itens do Empenho
Item
1
2537
03/05/2013
Qantidade
1,0000
927 RENOCAR - SOARES & ULGUIM LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Brother Tn350 Compat.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
175,00
2013000975
120,00
-
Vl. Total
175,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2551
03/05/2013
5154 METROBUS COM. DE VEICULOS LTDA.
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000954
Vl. Unitário
120,00
560,00
-
Vl. Total
120,00
560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 91 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2552
03/05/2013
Qantidade
1,0000
5154 METROBUS COM. DE VEICULOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
TROCA DOS ROLAMENTOS,AMORTECEDOR E LONAS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000953
Vl. Unitário
560,00
3.053,38
-
Vl. Total
560,00
3.053,38
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2569
07/05/2013
Qantidade
2,0000
10,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
128,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
5,0000
8,0000
4787 MARA GISLAINE TESSMANN- CBO 322.205
Unidade
UNIDADE
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITROS
LITROS
Descrição do Item
Amortecedor Dianteiro
Oleo Do Motor
Rol Timken Jlm50684
Rol Timken 39590/395
Rol Timken 2780/2720
Rol Timken 3780/3720
Retentor Roda Diant
Retentor 82,5 X 114
Elemento Pricipal
Elemento Secundario
Lona De Freio 325
Filtro Reservatorio
Silicone Alta Temp.
Rebite 1/4" X 1/2"
Lonas Freio Tras.
Arruela Trava
Filtro Comb Motor
Filtro Combustivel
Abraçadeira Plastica
Filtro De Oleo
Oleo Da Caixa Agrale
Oleo Diferencial
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
160,00
14,30
166,66
212,96
68,00
160,58
29,50
95,62
61,58
50,80
148,66
46,06
25,00
0,45
148,86
27,28
95,00
129,90
1,50
32,60
17,60
19,64
0
780,00
-
Vl. Total
320,00
143,00
333,32
425,92
136,00
321,16
59,00
191,24
61,58
50,80
148,66
46,06
50,00
57,60
148,86
54,56
95,00
129,90
3,00
32,60
88,00
157,12
780,00
Itens do Empenho
Item
1
2570
07/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO
24 HORAS PELA TÉCNICA DE ENFERMEGEM NOS DIAS 03, 06
E 07 DE MAIO DE 2013 EM SUBSTITUIÇÃO A TECNICA
LUCIANA VITOLA. CFE MEMORANDO DA SMS 335/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
780,00
156,00
-
Vl. Total
780,00
156,00
Itens do Empenho
Item
1
2573
07/05/2013
Qantidade
1,0000
266 DINAIR DA SILVA LACERDA
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 20%
SOBRE RPA 046/2013.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
156,00
474,97
-
Vl. Total
156,00
474,97
Itens do Empenho
Item
1
2574
07/05/2013
5072 FERNANDA SANTOS SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
FÉRIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS, CFE RECIBO.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
474,97
456,87
-
Vl. Total
474,97
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 92 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2590
07/05/2013
Qantidade
1,0000
5513 WALQUER ITAMAR VIANA
Unidade
FÉRIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS, CFE RECIBO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000982
Vl. Unitário
456,87
79,50
-
Vl. Total
456,87
-
Itens do Empenho
Item
1
2596
07/05/2013
Qantidade
3,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Livro De Registro-psicotropicos, Antibioticos E
Antimicrobianos 100 Fls
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
26,50
7,40
-
Vl. Total
79,50
7,40
Itens do Empenho
Item
1
2603
07/05/2013
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE
DOC/TED ELETRÔNICO
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
7,40
113,00
-
Vl. Total
7,40
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2604
07/05/2013
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 14/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA 2ª CRS ASSINATURA DE DOCUMENTOS, SETOR DE
PLANEJAMENTO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2608
07/05/2013
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 15/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA 2ª CRS - PROJETOS CONSULTA POPULAR.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
226,00
-
Vl. Total
90,00
226,00
Itens do Empenho
Item
1
2631
08/05/2013
Qantidade
2,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 03 E 04/05/2013
ACOMPANHAR PREFEITO EM NA ABERTURA DAFESTA DO ARROZ
EM TAPES E ACOMPANHAR PREFEITO EM HOMENAGEM AO
MISTRO MENDES RIBEIRO FILHO EM PORTO ALEGRE.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001003
Vl. Unitário
113,00
53,50
-
Vl. Total
226,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2636
09/05/2013
Qantidade
10,0000
3,0000
4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Pilha Alcalina Palito
Pilha Rayovac Peq. C/ 4 Unid
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
4,69
2,20
2013001012
390,00
-
Vl. Total
46,90
6,60
390,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Otoscópio Tk
Vl. Unitário
390,00
Vl. Total
390,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 93 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2643
Emissão
09/05/2013
Modalidade
Fornecedor
5098 FABIO DA COSTA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
113,00
Anulado
-
Liquidado
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2653
10/05/2013
Qantidade
1,0000
637 CASA DE OXIGENIO ESTRELA - ELTON ABEL MEIRELES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 09/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA 2º CRS - REUNIÃO VIGIÁGUA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001023
Vl. Unitário
113,00
1.000,16
-
Vl. Total
113,00
1.000,16
Itens do Empenho
Item
1
2662
13/05/2013
Qantidade
1,0000
3013 RUDINEI TESSMANN
Unidade
CARGA
Descrição do Item
Oxigenio
Vl. Unitário
1.000,16
7 - Disponibilidade por Limite
0
68,00
-
Vl. Total
1.000,16
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2664
13/05/2013
Qantidade
1,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 12/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE LEVAR PACIENTE JOÃO ALTAIR TAVARES PARA O
HOSPITAL HPS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001031
Vl. Unitário
68,00
952,00
-
Vl. Total
68,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2666
13/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
4,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 185/70 R14
Vl. Unitário
238,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001025
140,38
-
Vl. Total
952,00
140,38
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2667
13/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
4,1500
2,0000
1,0000
6,0000
1,0000
2,5000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Manta Asfal. 15cm
Paraf. Telheiro
Cumeira
Lampada Fluorescente
Reator Eletronico 2x40
Manta Asfal. 20cm
Luva Sol. 20mm
Rolo Anti-gota
Grampeador
Grampo
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
4,20
0,40
21,90
4,50
20,00
5,80
0,30
6,00
28,90
3,25
2013001026
104,00
-
Vl. Total
17,43
0,80
21,90
27,00
20,00
14,50
0,60
6,00
28,90
3,25
104,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2669
13/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vaso Sanitario
Anel Vedador
Paraf. Vaso/pia
Spud
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
92,00
6,50
1,50
2,50
2013001028
150,00
-
Vl. Total
92,00
6,50
3,00
2,50
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 94 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2685
14/05/2013
Qantidade
1,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
Descrição do Item
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO IRH 9777.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001040
Vl. Unitário
150,00
383,50
-
Vl. Total
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2686
14/05/2013
Qantidade
30,0000
50,0000
60,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Sabao Em Po
Detergente
Desinfetante 500ml
Vl. Unitário
6,35
1,16
2,25
7 - Disponibilidade por Limite
2013001041
84,00
-
Vl. Total
190,50
58,00
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2689
14/05/2013
Qantidade
60,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Agua Sanitaria
Vl. Unitário
1,40
7 - Disponibilidade por Limite
2013001033
205,00
-
Vl. Total
84,00
205,00
Itens do Empenho
Item
1
2690
14/05/2013
Qantidade
1,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO RECEITUARIO MÉDICO, FORMATO 1/2 FL A4,
qnt 200bls 1x50.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001042
Vl. Unitário
205,00
77,40
-
Vl. Total
205,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2716
15/05/2013
Qantidade
10,0000
30,0000
368 ELIZABETH SZCZECINSKI
Unidade
UNIDADE
KG
Descrição do Item
Adoçante
Açucar Refinado
Vl. Unitário
2,19
1,85
7 - Disponibilidade por Limite
0
68,00
-
Vl. Total
21,90
55,50
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2719
15/05/2013
Qantidade
1,0000
451 INMETRO - INMETRO RS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 20/04/2013 P/ SÃO
LOURENÇO DO SUL EM REMOÇÃO DO PACIENTE DIONÍSIO
FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTA CASA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
149,00
-
Vl. Total
68,00
149,00
Itens do Empenho
Item
1
2758
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
GUIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CFE MEMORANDO 063/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
149,00
75,00
-
Vl. Total
149,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA SERVIDORA EM BUSCA
DE VACINA E SERVIDOR EM REUNIÃO, REF. AO MES 03 E
04/2013.
Vl. Unitário
75,00
Vl. Total
75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 95 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2766
Emissão
17/05/2013
Modalidade
Fornecedor
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013001077
Empenhado
375,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2775
17/05/2013
Qantidade
1,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
Descrição do Item
ATUALIZAÇÃO ANTI VIRUS, CONFIGURAÇÃO SISTEMA,
CONFIGURAÇÃO INTERNET, CONFIGURAÇÃO PROXY,
CONFIGURAÇÃO RELATORIOS, REMOÇÃO TOOLBARS, REMOÇÃO
VIRUS, CONFIGURAÇÃO DNS, CONFIGURAÇÃO REDE,
CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO
COMPARTILHAMENTO, REVISÃO E CONFIGURAÇÃO DE EMAIL.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001068
Vl. Unitário
375,00
144,00
-
Vl. Total
375,00
144,00
Itens do Empenho
Item
1
2776
17/05/2013
4565 SULBRA FIAT
Qantidade
4,0000
- DI ROMA VEICULOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gas De Cozinha P 13
Vl. Unitário
36,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001080
484,51
-
Vl. Total
144,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2777
17/05/2013
4565 SULBRA FIAT
Qantidade
6,0000
1,0000
1,0000
- DI ROMA VEICULOS LTDA
Unidade
LITROS
UNIDADE
JOGO
Descrição do Item
Oleo Vs Max Diesel 15w40
Filtro De Oleo Ducato 2.5/2.8
Pastilha De Freio
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
16,65
53,40
331,21
2013001079
99,00
-
Vl. Total
99,90
53,40
331,21
-
Itens do Empenho
Item
1
2783
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
TROCA DE OLEO DO FILTRO DO MOTOR E TROCA DE
PASTILHAS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001089
Vl. Unitário
99,00
90,00
-
Vl. Total
99,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2784
17/05/2013
Qantidade
3,0000
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM DO MICRO REFERENTE À MAIO DE 2013
7 - Disponibilidade por Limite
2013001088
Vl. Unitário
30,00
17,87
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2797
17/05/2013
Qantidade
1,0000
5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Resistencia 220v 7500w
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
17,87
2013001098
1.602,00
-
Vl. Total
17,87
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 96 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
2798
17/05/2013
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI
Unidade
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Oleo Da Caixa
Coroa E Pinhão
Planetaria
Garfo 3 E 4
Amortecedor Dianteiro
Kit Coifa Batente
Coxim Dianteiro
Pivo
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
15,00
610,00
250,00
110,00
120,00
36,00
70,00
75,00
2013001099
500,00
-
Vl. Total
30,00
610,00
250,00
110,00
240,00
72,00
140,00
150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2801
20/05/2013
Qantidade
1,0000
4495 VANESSA ANDREIA WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
SOLDA E TROCA DAS PEÇAS DESCRITAS NA AUTORIZAÇÃO
1098
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
500,00
113,00
-
Vl. Total
500,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2804
21/05/2013
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 20/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NO
AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONVITE
EM ANEXO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2806
22/05/2013
Qantidade
1,0000
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 22/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO GILMAR SOSSELLA,
EM BUSCA DE RECURSOS À SAÚDE DO MUNICÍPIO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001102
Vl. Unitário
90,00
200,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2808
22/05/2013
Qantidade
1,0000
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Unidade
Descrição do Item
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PÉ DIREITO S/
CONTRASTE
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
200,00
68,00
-
Vl. Total
200,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2811
22/05/2013
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 27/05/2013 P/ PELOTAS
NA REDUR LEVAR DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DA
QUADRA DA ESCOLA ARLINDO PARA A ENGENHEIRA ROBERTA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
68,00
-
Vl. Total
68,00
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 97 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2812
22/05/2013
Qantidade
1,0000
5098 FABIO DA COSTA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 03/06/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A
POLIOMELITE.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
113,00
-
Vl. Total
68,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2813
22/05/2013
Qantidade
1,0000
5098 FABIO DA COSTA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 05/06/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA 2º CRS - REUNIÃO SOBRE VIGIÁGUA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
113,00
-
Vl. Total
113,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2815
23/05/2013
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 23/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NO LACEN - LEVAR ÁGUA E RETIRAR LAUDOS DA
DENGUE.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
113,00
-
Vl. Total
113,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2816
23/05/2013
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 24/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM WORKSHOP DA SAÚDE - CONFORME CONVITE EM
ANEXO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2843
24/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 27/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE
FATURAMENTO SISRCA, QUE ESTARÁ SUBSTITUINDO O ATUAL
SIA/SUS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
110,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2850
27/05/2013
Qantidade
1,0000
3013 RUDINEI TESSMANN
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE
RPA 052/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
110,00
68,00
-
Vl. Total
110,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2851
27/05/2013
1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 25/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE LEVAR ESTEVAN T. REDMER PARA O HOSPITAL
SANTO ANTÔNIO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001123
Vl. Unitário
68,00
28,00
-
Vl. Total
68,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 98 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2852
27/05/2013
Qantidade
4,0000
5528 E M OLIVEIRA ACESSORIOS
Unidade
Descrição do Item
TROCA DE PNEUS NO GOL ITP 0262
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
7,00
2013001125
46,00
-
Vl. Total
28,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2855
27/05/2013
Qantidade
2,0000
5063 SIDI CAMAQUA - SERVICO DE INVESTIGACAO
DIAGNOSTICA - SIDI S.A.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Flange Regua T
Vl. Unitário
23,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001126
165,00
-
Vl. Total
46,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2856
27/05/2013
Qantidade
1,0000
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBOSSACRA
SEM CONTRASTE PARA PACIENTE MARIO JOSE GOLDAS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001127
Vl. Unitário
165,00
700,00
-
Vl. Total
165,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2880
28/05/2013
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL
PARA PACIENTE LUIS ADRIANO DA SILVA ROLOFF E UMA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANEO PARA PACIENTE
SEVERINA NIEWIROWSKA.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
350,00
1.113,06
-
Vl. Total
700,00
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2881
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Sec. Mun. Sa�de
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
24.387,09
-
Vl. Total
1.113,06
24.387,09
Itens do Empenho
Item
1
2883
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Serv. Efet. E C.C. ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
24.387,09
05/2013INSS
0
1.827,54
-
Vl. Total
24.387,09
1.827,54
Itens do Empenho
Item
1
2948
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Contrat. A
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.827,54
4.819,54
-
Vl. Total
1.827,54
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Sec. Mun. Sa�de
Vl. Unitário
4.819,54
Vl. Total
4.819,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 99 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2949
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
1.809,41
0
Anulado
Liquidado
-
1.809,41
Itens do Empenho
Item
1
2950
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Gratifica��o por Exerc�cio de
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.809,41
0
1.362,38
-
Vl. Total
1.809,41
1.362,38
Itens do Empenho
Item
1
2951
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.362,38
0
61.071,56
-
Vl. Total
1.362,38
61.071,56
Itens do Empenho
Item
1
2952
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. e CC A
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
61.071,56
0
2.186,14
-
Vl. Total
61.071,56
2.186,14
Itens do Empenho
Item
1
2953
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Noturno Serv. Efet. ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.186,14
05/2013Ad.
0
5.218,07
-
Vl. Total
2.186,14
5.218,07
Itens do Empenho
Item
1
2954
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio Serv. Efet. ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
5.218,07
0
21.333,83
-
Vl. Total
5.218,07
21.333,83
Itens do Empenho
Item
1
2955
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Serv. Efet. ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
21.333,83
05/2013H.E.
0
629,16
-
Vl. Total
21.333,83
629,16
Itens do Empenho
Item
1
2956
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
EXTRA SERV CONTRAT/ASPS
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
629,16
05/2013H.
0
5.880,59
-
Vl. Total
629,16
5.880,59
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Contrat. ASP
Vl. Unitário
5.880,59
Vl. Total
5.880,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 100 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2957
Emissão
28/05/2013
Modalidade
Fornecedor
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Autorização
Empenhado
26,81
0
Anulado
-
Liquidado
26,81
Itens do Empenho
Item
1
2958
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013ADICIONAL NOTURNO CONTRAT ASP
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
26,81
0
144,74
-
Vl. Total
26,81
144,74
Itens do Empenho
Item
1
2983
28/05/2013
Qantidade
1,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
TRANSP SERV CONTR ASPS
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
144,74
05/2013AUX
0
53,20
-
Vl. Total
144,74
53,20
Itens do Empenho
Item
1
2984
28/05/2013
Qantidade
1,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
53,20
85,12
-
Vl. Total
53,20
85,12
Itens do Empenho
Item
1
2986
28/05/2013
Qantidade
1,0000
555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO, CFE
ENCAMINHAMENTO JURÍDICO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
85,12
361,80
-
Vl. Total
85,12
361,80
Itens do Empenho
Item
1
2990
28/05/2013
Qantidade
1,0000
4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
MULTA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA DE TRÂNSITO, CFE
ENCAMINHAMENTO JURÍDICO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001143
Vl. Unitário
361,80
257,00
-
Vl. Total
361,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2991
28/05/2013
Qantidade
2,0000
2,0000
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Adesivo Single Bond
Kit Ionomero De Vidro
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
104,00
24,50
2013001142
75,00
-
Vl. Total
208,00
49,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3007
29/05/2013
Qantidade
1,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANEO SEM CONTRASTE
PARA PACIENTE ALTAIR JOELSON DA SILVA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001150
Vl. Unitário
75,00
15,00
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3008
29/05/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM KOMBI ISK 1256.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
15,00
2013001149
15,00
-
Vl. Total
15,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 101 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3009
29/05/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Descrição do Item
LAVAGEM GOL ITP 0262.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
15,00
2013001148
15,00
-
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3012
29/05/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Descrição do Item
LAVAGEM GOL DUA 5272
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
15,00
0
113,00
113,00
Vl. Total
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3013
29/05/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 28/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO NA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E AUDIÊNCIA NA 2ª CRS C/
ELOISA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
113,00
-
Vl. Total
113,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3014
29/05/2013
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
DE ANDRADE GOUVEIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 28/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO NA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E AUDIÊNCIA NA 2ª CRS C/
ELOISA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 03/06/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA 2ª CRS ÀS 14HS CONFORME CONVITE EM ANEXO.
Total da Unidade:
Unidade:
564
2
31/01/2013
Vl. Unitário
90,00
162.832,00
113,00
Vl. Total
90,00
218.425,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROG. DA UNIÃO E ESTADO
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
2013000177
0,00
-
127,26
Itens do Empenho
Item
725
13/02/2013
Qantidade
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000288
0,00
-
Vl. Total
59,30
Itens do Empenho
Item
801
20/02/2013
Qantidade
5063 SIDI CAMAQUA - SERVICO DE INVESTIGACAO
DIAGNOSTICA - SIDI S.A.
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000318
0,00
-
Vl. Total
800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 102 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1229
08/03/2013
Qantidade
5063 SIDI CAMAQUA - SERVICO DE INVESTIGACAO
DIAGNOSTICA - SIDI S.A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000510
0,00
-
Vl. Total
165,00
Itens do Empenho
Item
1231
08/03/2013
Qantidade
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000511
0,00
-
Vl. Total
150,00
Itens do Empenho
Item
1355
14/03/2013
Qantidade
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000565
0,00
-
Vl. Total
75,00
Itens do Empenho
Item
1444
21/03/2013
Qantidade
1821 CT IMAGEM-CENTRO REG. DE TOMOG. DIAGN. POR
IMAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000622
0,00
-
Vl. Total
500,00
Itens do Empenho
Item
1879
05/04/2013
Qantidade
5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
270,00
Itens do Empenho
Item
1906
05/04/2013
Qantidade
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000729
0,00
-
Vl. Total
550,00
Itens do Empenho
Item
2041
11/04/2013
Qantidade
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000790
0,00
-
Vl. Total
51,51
Itens do Empenho
Item
2045
12/04/2013
Qantidade
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
202,69
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 103 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2046
Emissão
12/04/2013
Modalidade
Fornecedor
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
2013000793
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
49,10
Itens do Empenho
Item
2055
12/04/2013
Qantidade
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000801
0,00
-
Vl. Total
29,45
Itens do Empenho
Item
2115
19/04/2013
Qantidade
5377 PRECISON LABORATORIES LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000844
0,00
-
Vl. Total
248,87
Itens do Empenho
Item
2117
19/04/2013
Qantidade
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000842
0,00
-
Vl. Total
588,25
Itens do Empenho
Item
2148
23/04/2013
Qantidade
920 RADIARE VITOR HUGO FERRAO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000876
0,00
-
Vl. Total
330,00
Itens do Empenho
Item
2163
23/04/2013
Qantidade
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000881
0,00
-
Vl. Total
299,00
Itens do Empenho
Item
2164
23/04/2013
Qantidade
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
49,00
Itens do Empenho
Item
2172
23/04/2013
Qantidade
1617 VIVIANE COSTA DE SOUZA BURIOL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
2299
25/04/2013
Qantidade
4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
854,10
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 104 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2300
Emissão
25/04/2013
Modalidade
Fornecedor
4153 CIRURGICA SANTA CRUZ
5 - Pregão
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.367,20
Itens do Empenho
Item
2301
25/04/2013
Qantidade
4153 CIRURGICA SANTA CRUZ
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
1.947,34
Itens do Empenho
Item
2303
25/04/2013
Qantidade
2061 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
1.212,68
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2304
25/04/2013
Qantidade
2061 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
6.201,50
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
2308
25/04/2013
Qantidade
5284 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
165,00
Itens do Empenho
Item
2309
25/04/2013
Qantidade
5284 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
2.733,23
Itens do Empenho
Item
2310
25/04/2013
Qantidade
2176 MARCOFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
85,50
Itens do Empenho
Item
2311
25/04/2013
Qantidade
2176 MARCOFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
23.147,70
Itens do Empenho
Item
2312
25/04/2013
Qantidade
4629 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
5 - Pregão
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
675,80
Itens do Empenho
Item
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
Vl. Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 105 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
2315
Emissão
25/04/2013
Modalidade
Fornecedor
4629 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Licitação
7 - Disponibilidade por Limite
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.636,75
Itens do Empenho
Item
2320
25/04/2013
Qantidade
4492 FUFAMED COMERCIO E INSDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
525,60
Itens do Empenho
Item
2354
26/04/2013
Qantidade
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000901
0,00
-
Vl. Total
169,65
Itens do Empenho
Item
2420
30/04/2013
Qantidade
4858 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
2.207,00
Itens do Empenho
Item
2421
30/04/2013
Qantidade
5382 NOVASUL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
3.087,75
Itens do Empenho
Item
2422
30/04/2013
Qantidade
4859 PRESTOMEDI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
1.083,59
Itens do Empenho
Item
2423
30/04/2013
Qantidade
4859 PRESTOMEDI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
380,00
Itens do Empenho
Item
2425
30/04/2013
Qantidade
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
571,50
Itens do Empenho
Item
2453
02/05/2013
Qantidade
5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
4.000,92
-
Vl. Total
4.000,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 106 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2544
03/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
EXAMES
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
PACIENTES DO MUNICIPIO DE CHUVISCA. REF. AO MES DE
ABRIL/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000969
Vl. Unitário
4.000,92
32,53
-
Vl. Total
4.000,92
32,53
Itens do Empenho
Item
1
2
2558
06/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
5427 GIANECHINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Buscopan Simples
Mylanta Plus 240ml
Vl. Unitário
10,65
21,88
7 - Disponibilidade por Limite
2013000977
345,60
-
Vl. Total
10,65
21,88
-
Itens do Empenho
Item
1
2559
06/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ENDOSCOPIA)
7 - Disponibilidade por Limite
2013000978
Vl. Unitário
345,60
49,74
-
Vl. Total
345,60
49,74
Itens do Empenho
Item
1
2
2584
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Buscopan Simples
Clor. Ciprofloxacino 500mg 14cp
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
10,65
39,09
2013000981
304,96
-
Vl. Total
10,65
39,09
914,88
Itens do Empenho
Item
1
2
2589
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Daxas 500mg 30cp
Fostair Aerosol 120 Doses
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
181,09
123,87
2013000983
39,09
-
Vl. Total
181,09
123,87
-
Itens do Empenho
Item
1
2622
07/05/2013
Qantidade
1,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Clor. Ciprofloxacino 500mg 14cp
5 - Pregão
Vl. Unitário
39,09
0
6.201,50
-
Vl. Total
39,09
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2623
07/05/2013
Qantidade
3.000,0000
30.000,0000
30.000,0000
4.000,0000
1.000,0000
2.500,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BUSCOPAN SIMPLES (HIOSINA) 10MG COMPRIMIDO
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, COMPRIMIDO
ESPIROLACTONA 25MG, COMPRIMIDO
ISOSSORBIDA 10MG
PREDNISONA 20MG EM CORREÇÃO AO EMPENHO 2304/2013.
5 - Pregão
0
Vl. Unitário
0,14
0,09
0,09
0,09
0,04
0,12
1.212,68
-
Vl. Total
423,00
2.550,00
2.550,00
348,00
38,00
292,50
849,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 107 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2633
08/05/2013
Qantidade
150,0000
400,0000
100,0000
200,0000
50,0000
50,0000
30,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
LT
AMPOLA
AMPOLA
AMP.
FRASCO
FRASCO
UN
Descrição do Item
ALCOOL 70%
DEXAMETASONA 4MG C/2,5ML
DIAZEPAN 10ML, AMP. C/2ML
DIMEDRINATO 50MG/ML + CLORIDRATO DE DIPIDOXINA
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML
TERMOMETRO CLINICO, CFE PA 009/2013 EDITAL
010/2013. EM CORREÇÃO DE EMPENHO 2303/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001005
Vl. Unitário
3,30
0,45
0,50
1,08
1,69
2,16
2,68
27,56
-
Vl. Total
495,00
180,00
50,00
215,00
84,40
108,00
80,28
27,56
Itens do Empenho
Item
1
2638
09/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Lioram 10mg 10 Cp
Vl. Unitário
27,56
7 - Disponibilidade por Limite
2013001008
64,78
-
Vl. Total
27,56
64,78
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2639
09/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Ciprofloxacino 500mg
Buscopan Simples
Simeticona 125 Mg 10cp
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
39,09
10,65
15,04
2013001009
24,55
-
Vl. Total
39,09
10,65
15,04
24,55
Itens do Empenho
Item
1
2642
09/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Respidon 2 Mg 30cp
Vl. Unitário
24,55
7 - Disponibilidade por Limite
2013001014
30,15
-
Vl. Total
24,55
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2665
13/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Predinisona 20mg
Acebrofilina 25mg 120ml
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
15,25
14,90
2013001030
35,90
-
Vl. Total
15,25
14,90
35,90
Itens do Empenho
Item
1
2670
13/05/2013
Qantidade
1,0000
5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Brom. Citalopram 20mg
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
35,90
2013001029
9.600,00
-
Vl. Total
35,90
9.600,00
Itens do Empenho
Item
1
2671
13/05/2013
Qantidade
1,0000
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NOS DIAS 01,08,15,22 E
29 DE MAIO/2013
7 - Disponibilidade por Limite
2013001027
Vl. Unitário
9.600,00
1.370,00
-
Vl. Total
9.600,00
1.370,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 108 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2734
15/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
REMOÇÃO DO PACIENTE DIONES SILVA BIERHALS.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001054
Vl. Unitário
1.370,00
17,67
-
Vl. Total
1.370,00
17,67
Itens do Empenho
Item
1
2
2742
15/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
5063 SIDI CAMAQUA - SERVICO DE INVESTIGACAO
DIAGNOSTICA - SIDI S.A.
Unidade
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Diclofenaco De Sódico 500mg 20 Cp
Dipirona 500mg 10cp
7 - Disponibilidade por Limite
2013001052
Vl. Unitário
13,88
3,79
225,00
-
Vl. Total
13,88
3,79
-
Itens do Empenho
Item
1
2755
17/05/2013
Qantidade
1,0000
182 G.GOTUZZO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA
LOMBOSSACRA COM CONTRASTE PARA PACIENTE LAURI
KNUTH.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
225,00
28,45
-
Vl. Total
225,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2757
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO EM AQUISIÇÃO DE
MATERIAL FARMACOLÓGICO, CFE MEMORANDO 303/2013
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
28,45
49,30
-
Vl. Total
28,45
49,30
Itens do Empenho
Item
1
2763
17/05/2013
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A REQUISIÇÕES DE PASSAGENS DE
SERVIDORAS EM CURSO, REF. A MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
49,30
988,50
-
Vl. Total
49,30
988,50
Itens do Empenho
Item
1
2781
17/05/2013
Qantidade
1,0000
5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS P/ PACIENTES E
ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM CONSULTAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS, REF. AO MES 03 E 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001086
Vl. Unitário
988,50
3.600,00
-
Vl. Total
988,50
3.600,00
Itens do Empenho
Item
1
2782
17/05/2013
Qantidade
1,0000
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NOS DIAS 06 E 07 DE
MAIO/2013
7 - Disponibilidade por Limite
2013001087
Vl. Unitário
3.600,00
1.321,80
-
Vl. Total
3.600,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 109 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2807
22/05/2013
Qantidade
1,0000
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
Descrição do Item
REMOÇÃO DA PACIENTE NELI CARDOSO SANTANA COM MÉDICO
E TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL
BENEFICENCIA PORTUGUESA EM POA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001103
Vl. Unitário
1.321,80
1.258,00
-
Vl. Total
1.321,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2823
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
REMOÇÃO DA PACIENTE IVONE HUGO TRETTINCOM MÉDICO E
TECNICO EM ENFERMAGEM PARA O HOSPITALEM POA
7 - Disponibilidade por Limite
2013001118
Vl. Unitário
1.258,00
480,00
-
Vl. Total
1.258,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2882
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Arquivo Mdf Carvalho/branco
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
480,00
0
1.827,54
-
Vl. Total
480,00
1.827,54
Itens do Empenho
Item
1
2980
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv Saude Menta
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
1.827,54
2.397,40
-
Vl. Total
1.827,54
2.397,40
Itens do Empenho
Item
1
2981
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimento Serv Contratado SAU
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.397,40
63,92
-
Vl. Total
2.397,40
63,92
Itens do Empenho
Item
1
2988
28/05/2013
Qantidade
1,0000
2115 FARMACIA SAO JOSE - COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio transporte Serv Cont S
7 - Disponibilidade por Limite
2013001145
Vl. Unitário
63,92
38,95
-
Vl. Total
63,92
-
Itens do Empenho
Item
1
2989
28/05/2013
Qantidade
1,0000
5529 CENTRO DE AUDICAO E VOZ LTDA-LABORATORIO SONORA
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Materna Cp
Vl. Unitário
38,95
7 - Disponibilidade por Limite
2013001144
60,00
-
Vl. Total
38,95
60,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E
IMITANCIOMETRIA.
Total da Unidade:
Vl. Unitário
60,00
35.696,49
7.414,18
Vl. Total
60,00
71.336,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 110 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Total do Órgão:
Órgão:
8
Unidade:
84
1
02/01/2013
Empenhado
198.528,49
Anulado
7.527,18
Liquidado
289.761,79
SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
GABINETE DA SECRETARIA
4264 CAMAQUANET - CSC MACHADO & CIA LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
402,30
Itens do Empenho
Item
100
02/01/2013
Qantidade
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
11,95
Itens do Empenho
Item
354
22/01/2013
Qantidade
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
93,64
Itens do Empenho
Item
478
22/01/2013
Qantidade
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
356,20
Itens do Empenho
Item
592
01/02/2013
Qantidade
161 JOSE ALEXANDRE LISAKOWSKI
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
900,00
Itens do Empenho
Item
1194
06/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
60,24
Itens do Empenho
Item
1962
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
19,98
Itens do Empenho
Item
1996
08/04/2013
Qantidade
5098 FABIO DA COSTA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
226,00
Vl. Total
1.243,00
Itens do Empenho
Item
2042
11/04/2013
Qantidade
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000789
0,00
-
Vl. Total
209,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 111 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2105
17/04/2013
Qantidade
1089 DALVA REGINA CARARD
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
0,00
-
Vl. Total
247,70
Itens do Empenho
Item
2155
23/04/2013
Qantidade
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000870
0,00
-
Vl. Total
193,45
Itens do Empenho
Item
2519
02/05/2013
Qantidade
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
107,51
-
Vl. Total
107,51
Itens do Empenho
Item
1
2528
03/05/2013
Qantidade
35,6000
5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
90,00
-
Vl. Total
107,51
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2540
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 14/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE NA DPM EM CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL.
2013000958
6 - Consulta
Vl. Unitário
90,00
99,00
-
Vl. Total
90,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
2566
06/05/2013
Qantidade
1,0000
5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122xl Original
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
99,00
0
181,00
-
Vl. Total
99,00
181,00
Itens do Empenho
Item
1
2567
06/05/2013
Qantidade
1,0000
605 MARCIA GISLAINE SILVA TEJADA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA P/ PORTO ALEGRE NA DPM EM
CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EM COMPLEMENTO A
PERNOITE DO DIA 14 E DIARIA DIA 15 AO MESMO CURSO,
EMPENHO 2528/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
181,00
271,00
-
Vl. Total
181,00
271,00
Itens do Empenho
Item
1
2575
07/05/2013
4657 MARCIA LISIANE KLUG E SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM
PERNOITE DIAS 14 E 15/05/2013 P/ PORTO ALEGRE NA
DPM EM CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
271,00
301,56
-
Vl. Total
271,00
301,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 112 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2576
07/05/2013
Qantidade
1,0000
4657 MARCIA LISIANE KLUG E SILVA
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A SALÁRIO 4/12 AVOS, CFE RESCISÃO
CONTRATUAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
301,56
904,69
-
Vl. Total
301,56
904,69
Itens do Empenho
Item
1
2
2577
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
4657 MARCIA LISIANE KLUG E SILVA
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORC. 9/12 AVOS
RESCISÃO 1/3 DE SALÁRIO S/ FÉRIAS, CFE RESCISÃO CONTRATUAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
678,52
226,17
60,31
-
Vl. Total
678,52
226,17
60,31
Itens do Empenho
Item
1
2615
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
Descrição do Item
RESCISÃO VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE RESCISÃO
CONTRATUAL.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000991
Vl. Unitário
60,31
14,00
-
Vl. Total
60,31
14,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2679
13/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1580 JUCELINO GOMES FERREIRA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Tee
Pino Macho
Pino Femea
Fio Branco 2x 2,5
Vl. Unitário
5,00
2,00
2,50
1,50
7 - Disponibilidade por Limite
0
113,00
-
Vl. Total
5,00
2,00
2,50
4,50
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2731
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO DA FEPAM TRATAR ASSUNTOS
RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2831
23/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 10/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO DE SUPORTE SOBRE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, JUNTAMENTE A SEMA E FEPAM.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001113
Vl. Unitário
90,00
64,80
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2884
28/05/2013
77 INSS
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 122 Preto Original
Cartucho Hp 122 Color Original
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
29,90
34,90
0
1.113,06
-
Vl. Total
29,90
34,90
1.113,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 113 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2885
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
2.521,97
-
Vl. Total
1.113,06
2.521,97
Itens do Empenho
Item
1
2886
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Serv. Efet. e C.C. SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.521,97
05/2013INSS
0
1.639,01
-
Vl. Total
2.521,97
1.639,01
Itens do Empenho
Item
1
2887
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS Serv. Contratado
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.639,01
0
199,28
-
Vl. Total
1.639,01
199,28
Itens do Empenho
Item
1
2959
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Patronal INSS CC SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
199,28
0
4.819,54
-
Vl. Total
199,28
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2960
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Subsidios Secretario SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.819,54
0
7.830,06
-
Vl. Total
4.819,54
7.830,06
Itens do Empenho
Item
1
2961
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Efet. e C.C.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
7.830,06
0
217,12
-
Vl. Total
7.830,06
217,12
Itens do Empenho
Item
1
2962
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Acampamento SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
217,12
05/2013Diaria
0
2.344,41
-
Vl. Total
217,12
2.344,41
Itens do Empenho
Item
1
2963
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
50% SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
2.344,41
05/2013H.E.
210,38
-
Vl. Total
2.344,41
210,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 114 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2964
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Anuenio SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
210,38
0
208,07
-
Vl. Total
210,38
208,07
Itens do Empenho
Item
1
2965
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
208,07
0
4.749,57
-
Vl. Total
208,07
4.749,57
Itens do Empenho
Item
1
2966
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1977 HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimentos Serv. Contratados
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.749,57
0
2.347,35
-
Vl. Total
4.749,57
2.347,35
Itens do Empenho
Item
1
2967
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
50% Serv. Cont. SMAGMA
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
2.347,35
05/2013H.E.
0
474,95
-
Vl. Total
2.347,35
474,95
Itens do Empenho
Item
1
2968
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Acampamento Serv. Contr
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
474,95
05/2013Diaria
0
199,02
-
Vl. Total
474,95
199,02
Itens do Empenho
Item
1
2969
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transporte Serv. Contr
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
199,02
0
759,93
-
Vl. Total
199,02
759,93
Itens do Empenho
Item
1
2970
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013VENCIMENTO SERV AGRIC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
759,93
0
90,47
-
Vl. Total
759,93
90,47
Itens do Empenho
Item
1
2971
28/05/2013
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
TRANSP SERV AGRIC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
90,47
05/2013AUX
72,54
-
Vl. Total
90,47
72,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 115 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2972
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013ADICIONAL NOTURNO SERV AGRIC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
72,54
30,40
-
Vl. Total
72,54
30,40
Itens do Empenho
Item
1
2996
28/05/2013
Qantidade
1,0000
164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013ANUENIO SERV AGRIC
7 - Disponibilidade por Limite
2013001137
Vl. Unitário
30,40
40,00
-
Vl. Total
30,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2997
28/05/2013
Qantidade
4,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 4 CRACHÁ.
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
10,00
2013001136
110,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3010
29/05/2013
Qantidade
1,0000
40 AUTO MECANICA COSTA - EVALDO RODRIGUES COSTA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE FAIXA300X70 PARA SEMANA DO MEIO
AMBIENTE.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001146
Vl. Unitário
110,00
3.680,00
-
Vl. Total
110,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 116 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
7,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
JOGO
UNIDADE
UNIDADE
JOGO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
JOGO
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Amortecedor Dianteiro
Amortecedor Traseiro
Bucha Eixo Tras
Coifa Amort
Batente Amort. Diant.
Coifa Amort. Tras.
Batente Amort. Tras.
Coxim Amort. Diant.
Sl. Interm.
Sl. T
Lona De Freio
Cilindro De Rodas Tras.
Retentor De Roda Tras.
Pastilha De Freio
Descarbonizante
Rolamento De Roda Diant.
Suporte Barra Tensora D.e
Suporte Barra Tensora D.d
Interruptor De Oleo
Coxim De Motor
Thinner
Adesivo P/ Juntas
Tubo Dagua
Selo Bloco Do Motor
Mola Tras.
Disco De Freio (solido)
Mola Diant.
Valvula Termostatica
Cabo De Freio L.e
Cabo De Freio L.d
Bucha Bandeja Diant.
Batente Amort. Tras
Filtro De Ar
Amort. Tampa Tras.
Balancim
Adesivo
Pistao
Jogo De Anéis
Bomba De Oleo
Bomba Dagua
Brozina De Biela
Brozina De Mancal
Jg De Junta
Oleo
Filtro De Oleo
Tinta Preta
Correia Dentada
Maçaneta Interna
Borracha Mala Universal
Manivela Vidro
Grampo Manivela
Metacil
Vl. Unitário
200,50
137,50
19,50
5,50
6,00
4,00
5,00
50,00
83,00
83,00
20,00
27,00
11,50
65,00
22,00
55,00
71,00
69,00
18,00
37,00
13,00
6,00
8,00
3,00
90,00
44,50
66,50
59,00
30,00
13,00
20,00
2,00
13,00
75,00
156,00
15,00
78,00
153,00
178,00
87,00
37,00
88,00
197,00
15,00
20,00
10,00
35,00
11,00
27,00
9,00
1,00
7,00
Vl. Total
401,00
275,00
39,00
11,00
12,00
8,00
10,00
100,00
83,00
83,00
20,00
54,00
23,00
65,00
22,00
110,00
71,00
69,00
18,00
37,00
13,00
6,00
8,00
21,00
180,00
89,00
133,00
59,00
30,00
13,00
40,00
4,00
13,00
150,00
156,00
15,00
312,00
153,00
178,00
87,00
37,00
88,00
197,00
60,00
20,00
10,00
35,00
11,00
27,00
9,00
1,00
7,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 117 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
2,0000
53
3011
29/05/2013
40 AUTO MECANICA COSTA - EVALDO RODRIGUES COSTA
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
3,50
Batente Amort. Traseiro
7 - Disponibilidade por Limite
Anulado
2013001147
2.365,00
-
Liquidado
7,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RETIFICA GERAL DO MOTOR, MONTAGEM COMPLETA DO
MOTOR, LIMPEZA CORPO BORBOLETA, TROCA VALVULA
TERMOSTATICA E BOMBA DAGUA, SOLDA E PLAINE
CABEÇOTE, TIRAR E COLOCAR MECANICA, TROCA LONAS E
CILINDRO DE FREIOS TRAS. LDE, TROCA RETENTORES E
GRAZA RODAS. LDE, TROCA CABO FREIO DE MÃO LDE,
TROCA BUCHAS DO EIXO TRAS, TROCA MOLAS E AMORT.
TRAS. LDE, TROCA BUCHAS BALANÇA DIANT. E BUCHAS
BARRA TENSORA, TROCA ROLAMENTO RODA DIANT,
PASTILHAS E DISCOS DE FREIO LDE, TROCA AMORT. E
MOLA DIANT, FIXAÇÃO DA PLACA DIANT. SOLDA DOBRADIÇA
INT. TROCA MAÇ. INTER. E MANIVELA VIDRO PE,
DESLOCAMENTO DA MAQUINA DO VIDRO PORTA MOTORISTA,
SOLDA DA PORTA DIANT. LAVAGEM.
Total da Unidade:
Unidade:
1272
2
11/03/2013
Vl. Unitário
2.365,00
38.319,00
226,00
Vl. Total
2.365,00
35.797,06
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - PROG. MUNICIPAIS
5478 CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL
7 - Disponibilidade por Limite
2013000529
0,00
-
865,00
Itens do Empenho
Item
1378
15/03/2013
Qantidade
1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000605
0,00
-
Vl. Total
1.400,64
Itens do Empenho
Item
1647
27/03/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000663
0,00
-
Vl. Total
20,00
Itens do Empenho
Item
1648
27/03/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000662
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
1649
27/03/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000661
0,00
-
Vl. Total
40,00
Itens do Empenho
Item
1919
05/04/2013
5287 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000732
0,00
357,55
Vl. Total
357,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 118 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1949
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
470,00
Itens do Empenho
Item
1950
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
1953
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
470,00
Itens do Empenho
Item
1954
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
1955
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
1958
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
606,00
Itens do Empenho
Item
1976
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
114,00
Itens do Empenho
Item
1977
05/04/2013
Qantidade
5280 TEXSA DO BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
5 - Pregão
0,00
-
Vl. Total
360,00
Itens do Empenho
Item
2128
19/04/2013
Qantidade
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000854
0,00
-
Vl. Total
130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 119 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2131
19/04/2013
Qantidade
386 COSTA & BORBA LTDA. - ME.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000857
0,00
-
Vl. Total
1.180,00
Itens do Empenho
Item
2156
23/04/2013
Qantidade
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000871
0,00
-
Vl. Total
86,00
Itens do Empenho
Item
2160
23/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000874
0,00
-
Vl. Total
140,00
Itens do Empenho
Item
2382
29/04/2013
Qantidade
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000921
0,00
-
Vl. Total
45,00
Itens do Empenho
Item
2495
02/05/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
1.158,01
1.158,01
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2496
02/05/2013
Qantidade
497,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
2.875,22
-
Vl. Total
1.158,01
2.875,22
Itens do Empenho
Item
1
2497
02/05/2013
Qantidade
1.234,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
941,32
-
Vl. Total
2.875,22
941,32
Itens do Empenho
Item
1
2498
02/05/2013
Qantidade
404,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.158,01
-
Vl. Total
941,32
1.158,01
Itens do Empenho
Item
1
2499
02/05/2013
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
497,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
2.900,85
-
Vl. Total
1.158,01
2.900,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 120 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2500
02/05/2013
Qantidade
1.245,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
2,33
1.805,75
-
Vl. Total
2.900,85
1.805,75
Itens do Empenho
Item
1
2609
07/05/2013
Qantidade
775,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
LT
Descrição do Item
ÓLEO DIESEL COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000998
Vl. Unitário
2,33
206,70
-
Vl. Total
1.805,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2616
07/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1321 AUTO ELETRICA GOLDAS - DE MARIO JORGE GOLDAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
PAR
CAIXA
Descrição do Item
Marcador De Brucelose
Abridor De Boca De Animal
Lamina De Bisturi
Botas De Baspan Forrada
Luva De Procedimento
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
36,90
34,90
60,00
44,90
30,00
2013000990
175,00
-
Vl. Total
36,90
34,90
60,00
44,90
30,00
175,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2652
10/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5478 CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rotor
Estator
Rolamento 6204
Vl. Unitário
85,00
65,00
25,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001022
435,00
-
Vl. Total
85,00
65,00
25,00
435,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2684
14/05/2013
Qantidade
15,0000
20,0000
1321 AUTO ELETRICA GOLDAS - DE MARIO JORGE GOLDAS
Unidade
UNIDADE
DOSE
Descrição do Item
Nitrogenio
Semen Jersey
Vl. Unitário
9,00
15,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001043
55,00
-
Vl. Total
135,00
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2733
15/05/2013
Qantidade
1,0000
5287 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO INSTALAÇÃO NO TRATOR FORD 8030
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
55,00
357,55
-
Vl. Total
55,00
357,55
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
2794
17/05/2013
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Do Motor
Filtro Do Diesel
Filtro Pressão
Filtro Hidraulico
Filtro Caixa
Elemento Filtrante
Elemento De Segurança
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
38,00
7,50
70,00
42,00
62,55
85,00
45,00
2013001095
87,00
-
Vl. Total
38,00
15,00
70,00
42,00
62,55
85,00
45,00
87,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 121 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2795
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Unidade
Descrição do Item
SOLDA PROTEÇÃO TRATOR TL 85 E
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
87,00
2013001096
187,00
-
Vl. Total
87,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2796
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4511 F. J DA SILVA GUTERRES
Unidade
Descrição do Item
CORTE E SOLDA NO DISCO GLOB E ROELA DE AJUSTE E
PINO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001097
Vl. Unitário
187,00
147,00
-
Vl. Total
187,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2998
28/05/2013
Qantidade
1,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
Descrição do Item
CORTE EM 2 BARRA DE FERRO REDONDO 5/8.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001135
Vl. Unitário
147,00
70,00
-
Vl. Total
147,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFORMA DA CAIXA DE FERRAMENTA NA RETRO JCB 4X4
Total da Unidade:
Unidade:
2756
5
17/05/2013
Vl. Unitário
70,00
12.559,41
1.515,56
Vl. Total
70,00
18.114,89
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
7 - Disponibilidade por Limite
0
52,90
-
52,90
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A REQUISIÇÕES DE PASSAGENS DE
SERVIDORAS EM CURSO, REF. A MES 04/2013.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
10
Unidade:
103
1
02/01/2013
Vl. Unitário
52,90
52,90
50.931,31
1.741,56
Vl. Total
52,90
52,90
53.964,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
34,16
Itens do Empenho
Item
352
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
104,00
Itens do Empenho
Item
353
22/01/2013
Qantidade
4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
0,00
-
Vl. Total
11,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 122 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1098
01/03/2013
Qantidade
5203 OLINDA JOANA BRANDEBURSKI GRALA 59064927049
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000441
0,00
-
Vl. Total
280,00
Itens do Empenho
Item
1240
11/03/2013
Qantidade
124 RENALDO UEBEL
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
9 - Licitação Inexigível
0,00
-
Vl. Total
930,00
Itens do Empenho
Item
1307
13/03/2013
Qantidade
947 OI S/A.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
0
19 - Não Aplicável
0,00
-
Vl. Total
1.171,56
Itens do Empenho
Item
1928
05/04/2013
Qantidade
2097 DAIANE MORAIS SILVA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
180,00
Itens do Empenho
Item
1930
05/04/2013
Qantidade
1291 ANGELA BORGES DE PEREIRA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
Itens do Empenho
Item
2021
10/04/2013
Qantidade
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000761
0,00
-
Vl. Total
15,00
Itens do Empenho
Item
2102
16/04/2013
Qantidade
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000841
0,00
-
Vl. Total
103,40
Itens do Empenho
Item
2457
02/05/2013
Qantidade
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0
2.271,58
-
Vl. Total
2.271,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 123 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2471
02/05/2013
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
4
1,0000
1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
Unidade
Descrição do Item
BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/
ESTAGIARIA BRUNA BOCK BECKER
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIARIA MICHELE
RENATA AFFELDT ROLOFF
BOLSA AUX,BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIÁRIA NATIELE
DOSTATNI GUTERRES
BOLSA AUX.BOLSA AUX. E AUX. TRANSP. P/ ESTAGIARIA PRISCILA
WIATROWSKI DA ROCHA, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
18,25
Vl. Unitário
537,02
Vl. Total
537,02
537,02
537,02
537,02
537,02
660,52
660,52
-
18,25
Itens do Empenho
Item
1
2
2514
02/05/2013
Qantidade
1,0000
10,0000
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Calculadora Pequena
Bloco De Anotação 50fls em correção ao empenho
1986/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
4,75
1,35
576,60
-
Vl. Total
4,75
13,50
576,60
Itens do Empenho
Item
1
2529
03/05/2013
Qantidade
190,9270
1291 ANGELA BORGES DE PEREIRA
Unidade
LT
Descrição do Item
GASOLINA COMUM, REF. AO MES 04/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
3,02
12,50
-
Vl. Total
576,60
12,50
Itens do Empenho
Item
1
2530
03/05/2013
Qantidade
1,0000
2097 DAIANE MORAIS SILVA
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE ALMOÇO EM VIAGEM
AO FORO DE CAMAQUÃ, CFE MEMORANDO 80/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
12,50
12,50
-
Vl. Total
12,50
12,50
Itens do Empenho
Item
1
2545
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE ALMOÇO EM VIAGEM
AO FORO DE CAMAQUÃ, CFE MEMORANDO 80/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
2013000959
Vl. Unitário
12,50
138,00
-
Vl. Total
12,50
138,00
Itens do Empenho
Item
1
2547
03/05/2013
Qantidade
2,0000
2140 GRAFICA MAXXI COLOR - L.O.S.FARIAS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Sansung Scx 4600 Preto Recarga
7 - Disponibilidade por Limite
2013000965
Vl. Unitário
69,00
90,00
-
Vl. Total
138,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2562
06/05/2013
1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE BANNER P/ EXPOR NA AGRIFEST.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
68,00
-
Vl. Total
90,00
68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 124 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2656
10/05/2013
Qantidade
1,0000
2324 AGUA MINERAL ITAARA - MINERASUL INDUSTRIA E
COMERCIO
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 13/05/2013 P/ PELOTAS
EM ACOMPANHAMENTO DO SR. ALFREDO BENZ DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001021
Vl. Unitário
68,00
195,00
-
Vl. Total
68,00
195,00
Itens do Empenho
Item
1
2675
13/05/2013
Qantidade
39,0000
4493 ANA PAULA CASSEL LUDTKE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Agua Mineral 20lt
Vl. Unitário
5,00
7 - Disponibilidade por Limite
0
113,00
-
Vl. Total
195,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2676
13/05/2013
Qantidade
1,0000
4849 BIANCA ABDALA SIAS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 16/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO NA FAMURS SOBRE O COEGEMAS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2680
13/05/2013
Qantidade
1,0000
1291 ANGELA BORGES DE PEREIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 16/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO NA FAMURS SOBRE O COEGEMAS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
90,00
-
Vl. Total
90,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
2681
13/05/2013
Qantidade
1,0000
4493 ANA PAULA CASSEL LUDTKE
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 29/05/2013 P/ AMARAL
FERRADOR EM REUNIÃO COEGEMAS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
113,00
-
Vl. Total
90,00
113,00
Itens do Empenho
Item
1
2717
15/05/2013
Qantidade
1,0000
2110 IVO BIERHALS KLUG
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 29/05/2013 P/ AMARAL
FERRADOR EM REUNIÃO COEGEMAS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
68,00
-
Vl. Total
113,00
68,00
Itens do Empenho
Item
1
2718
15/05/2013
1291 ANGELA BORGES DE PEREIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 15/05/2013 P/ SÃO
LOURENÇO EM ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL A
DELEGACIA DA MULHER DE SÃO LOURENÇO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
90,00
-
Vl. Total
68,00
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 125 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2729
15/05/2013
Qantidade
1,0000
778 EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 15/05/2013 P/ SÃO
LOURENÇO EM ACOMPANHAMENTO A DELEGACIA DA MULHER DE
SÃO LOURENÇO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
4,83
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2746
16/05/2013
Qantidade
1,0000
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Unidade
F.TEL.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTA DE TELEFONE FIXO RELATIVO AO
USO DO CÓDIGO 21, REF. AO MES 05/2013.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
4,83
68,00
-
Vl. Total
4,83
-
Itens do Empenho
Item
1
2751
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4493 ANA PAULA CASSEL LUDTKE
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 16/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO COEGEMAS - FAMURS.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
68,00
113,00
-
Vl. Total
68,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2769
17/05/2013
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 20/05/2013 P PORTO
ALEGRE EM REUNIÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.
7 - Disponibilidade por Limite
2013001074
Vl. Unitário
113,00
94,00
-
Vl. Total
113,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2817
23/05/2013
Qantidade
1,0000
4493 ANA PAULA CASSEL LUDTKE
Unidade
Descrição do Item
CRIMPAGEM DE CABOS, ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS,
CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E
REVISÃO.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
94,00
113,00
-
Vl. Total
94,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2818
23/05/2013
Qantidade
1,0000
2097 DAIANE MORAIS SILVA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 23/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
113,00
90,00
-
Vl. Total
113,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2840
24/05/2013
2110 IVO BIERHALS KLUG
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 23/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CAPACITAÇÃO DPM - GESTÃO DE
CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
7 - Disponibilidade por Limite
0
Vl. Unitário
90,00
68,00
-
Vl. Total
90,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 126 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2888
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 23/05/2013 P/ PORTO
ALEGRE EM CAPACITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA
ASSISTENCIA SOCIAL.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
68,00
1.113,06
-
Vl. Total
68,00
1.113,06
Itens do Empenho
Item
1
2889
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013PATRONAL INSS SEC ASSIST SOC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1.113,06
0
783,51
-
Vl. Total
1.113,06
783,51
Itens do Empenho
Item
1
2890
28/05/2013
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013PATRONAL INSS SERV. EFET E CC
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
783,51
0
668,48
-
Vl. Total
783,51
668,48
Itens do Empenho
Item
1
2974
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013PATRONAL SERV CONTRAT
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
668,48
0
4.819,54
-
Vl. Total
668,48
4.819,54
Itens do Empenho
Item
1
2975
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
Secretario Assst. Social
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
4.819,54
05/2013C.C.
0
3.392,60
-
Vl. Total
4.819,54
3.392,60
Itens do Empenho
Item
1
2976
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimento Serv Efet e C.C. As
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
3.392,60
84,44
-
Vl. Total
3.392,60
84,44
Itens do Empenho
Item
1
2977
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio Transp. Serv. Cont. As
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
84,44
2.894,50
-
Vl. Total
84,44
2.894,50
Itens do Empenho
Item
1
2992
28/05/2013
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimento Serv Contr Assist S
7 - Disponibilidade por Limite
2013001141
Vl. Unitário
2.894,50
36,00
-
Vl. Total
2.894,50
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 127 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gas De Cozinha P 13
Vl. Unitário
36,00
Total da Unidade:
Unidade:
210
2
08/01/2013
Vl. Total
36,00
18.289,39
-
20.621,73
0,00
-
200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PROG. MUNICIPAIS
2114 FUNERARIA CAMAQUENSE - CLAUNEI CARVALHO
SZCZEPANIAK
7 - Disponibilidade por Limite
2013000050
Itens do Empenho
Item
341
22/01/2013
Qantidade
4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
9.301,50
Itens do Empenho
Item
563
31/01/2013
Qantidade
983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
0
0,00
-
Vl. Total
2.277,00
Itens do Empenho
Item
2339
26/04/2013
Qantidade
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000891
0,00
-
Vl. Total
211,87
Itens do Empenho
Item
2340
26/04/2013
Qantidade
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000892
0,00
-
Vl. Total
55,08
Itens do Empenho
Item
2444
30/04/2013
Qantidade
2188 FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA SZCZECINSKI
KOLESNY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000936
0,00
-
Vl. Total
200,00
Itens do Empenho
Item
2539
03/05/2013
Qantidade
476 FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL KOLESNY
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000974
200,00
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2641
09/05/2013
Qantidade
1,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-ME
Unidade
Descrição do Item
AUXILIO FUNERAL DE ELIANE REGINA ROLOFF MULLER
7 - Disponibilidade por Limite
2013001013
Vl. Unitário
200,00
80,00
-
Vl. Total
200,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 128 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2854
27/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
100,0000
Unidade
UNIDADE
FERRAGEM CENTRAL
Descrição do Item
Bolinho Tipo Cup Queique
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
0,80
2013001130
460,00
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2859
28/05/2013
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
2188 FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA SZCZECINSKI
KOLESNY
Descrição do Item
Caixa D Agua De 2000 Lts
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
460,00
2013001131
200,00
-
Vl. Total
460,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2999
28/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
Unidade
FERRAGEM CENTRAL
Descrição do Item
AUXILIO FUNERAL PARA OS GEMEOS EVERTON TRETTIN DA
SILVA E NATI-MORTO
7 - Disponibilidade por Limite
2013001134
Vl. Unitário
200,00
218,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Telha Fibrocimento
Vl. Unitário
10,90
Total da Unidade:
Unidade:
1986
4
08/04/2013
1.158,00
-
Vl. Total
218,00
12.245,45
FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS
1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
7 - Disponibilidade por Limite
2013000741
0,00
18,25
18,25
Itens do Empenho
Item
1987
08/04/2013
Qantidade
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000743
0,00
-
Vl. Total
741,52
Itens do Empenho
Item
2029
10/04/2013
Qantidade
4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000776
0,00
-
Vl. Total
925,00
Itens do Empenho
Item
2066
15/04/2013
Qantidade
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000823
0,00
-
Vl. Total
100,29
Itens do Empenho
Item
2067
15/04/2013
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Qantidade
Unidade
Descrição do Item
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
2013000822
0,00
-
Vl. Total
128,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 129 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
2460
02/05/2013
Qantidade
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
7 - Disponibilidade por Limite
2013000946
21,35
-
Vl. Total
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2542
03/05/2013
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Biscoito Rosca De Coco
Biscoito Rosca De Calda
Pão De Mel
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
5,09
5,48
5,39
2013000971
72,20
-
Vl. Total
5,09
5,48
10,78
72,20
Itens do Empenho
Item
1
2
2555
03/05/2013
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Capacho Fibra 80x40
Tapete Pvc 44x74
Vl. Unitário
52,30
19,90
7 - Disponibilidade por Limite
2013000972
24,00
-
Vl. Total
52,30
19,90
24,00
Itens do Empenho
Item
1
2663
13/05/2013
Qantidade
1,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete Pequeno
Vl. Unitário
24,00
7 - Disponibilidade por Limite
2013001032
100,00
-
Vl. Total
24,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2687
14/05/2013
Qantidade
3,0000
2,0000
1710 MARANATA LIVRAR. E PAP. LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Nega Maluca 30fatias
Cuca Recheada
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
20,00
20,00
2013001039
72,05
-
Vl. Total
60,00
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2688
14/05/2013
Qantidade
10,0000
5,0000
2140 GRAFICA MAXXI COLOR - L.O.S.FARIAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caderno Broch 1/4
Caderno Broch
Vl. Unitário
3,89
6,63
7 - Disponibilidade por Limite
2013001038
160,00
-
Vl. Total
38,90
33,15
-
Itens do Empenho
Item
1
2691
14/05/2013
Qantidade
1,0000
4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 2500 FOLHETINHO 10 X 14CM
7 - Disponibilidade por Limite
2013001036
Vl. Unitário
160,00
185,00
-
Vl. Total
160,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2692
14/05/2013
1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TERCEIRA IDADE NO DIA
29/05/2013 PARA A MISSA NA CAPELA SÃO JOSÉ
7 - Disponibilidade por Limite
2013001035
Vl. Unitário
185,00
34,60
-
Vl. Total
185,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 130 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2693
14/05/2013
Qantidade
1,0000
5521 FABIANO DE AZEVEDO SANTOS ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Livro( A Experiencia Anorexia)
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
34,60
2013001034
180,00
-
Vl. Total
34,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2694
14/05/2013
Qantidade
1,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRAFICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE LONA 3M X 60CM COM BASTÃO
7 - Disponibilidade por Limite
2013001037
Vl. Unitário
180,00
400,00
-
Vl. Total
180,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
2824
23/05/2013
Qantidade
100,0000
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 20 CARTAZES A3
7 - Disponibilidade por Limite
Vl. Unitário
4,00
2013001106
1.163,00
-
Vl. Total
400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2825
23/05/2013
Qantidade
100,0000
200,0000
50,0000
60,0000
50,0000
100,0000
10,0000
2,0000
2,0000
8,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1956 CENTERPLAST COM.DE EMBALAGENS - MARIA CATARINA
SANMARTIN JAEGER
Unidade
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Prato Descartavel 21cm C/ 10un
Pratinho Descartaveis P/ Bolo
Copo Descartavel 300ml C/ 100 Und
Copo Termico De 180ml C/ 25und
Garfinho P/ Bolo C/ 50un
Guardanapo De Papel 20x22 C/ 50un
Saco Plastico 15x25 Celofane C/ 100un
Bobina C/ 5kg C/ 1000un
Papel Filme Pvc De 300m 45x30
Caixa P/ Alimento De 17lt C/ Tampa
Caixa Para Alimento De 7 Lt C/ Tampa
Lixeira De Residuo Organico De 30lt
Sacola Plastica 38x48 Branca C/ 1000un
7 - Disponibilidade por Limite
2013001107
Vl. Unitário
1,30
0,60
4,90
2,90
2,20
0,50
3,50
19,90
35,00
13,90
7,10
25,80
30,90
62,40
-
Vl. Total
130,00
120,00
245,00
174,00
110,00
50,00
35,00
39,80
70,00
111,20
21,30
25,80
30,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2837
23/05/2013
Qantidade
6,0000
12,0000
4,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA
Unidade
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Garfo Descartavel Refeição C/ 50 Und
Faca Descartavel Refeição C/ 25 Un
Fitilho De 50m Branco, Prata, Rosa E Lilas
7 - Disponibilidade por Limite
2013001104
Vl. Unitário
3,90
2,75
1,50
172,50
-
Vl. Total
23,40
33,00
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2891
28/05/2013
77 INSS
Qantidade
150,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suco 200ml
12 - Pessoal e Encargos Sociais
Vl. Unitário
1,15
0
626,80
-
Vl. Total
172,50
626,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Página 131 de 131
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2978
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1648 FOLHA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013PATRONAL INSS SERV PAIF
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
626,80
54,28
-
Vl. Total
626,80
54,28
Itens do Empenho
Item
1
2979
28/05/2013
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Auxilio transp Paif
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
54,28
2.714,04
-
Vl. Total
54,28
2.714,04
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
05/2013Vencimento Serv Contr Paif
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
2.714,04
Vl. Total
2.714,04
6.042,22
18,25
5.804,50
25.489,61
18,25
38.671,68