Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Senac
Departamento Nacional
Relatório de Gestão
do Exercício de 2012
Rio de Janeiro, 2013
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac
Departamento Nacional
Relatório de Gestão do Exercício 2012
Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle
interno e externo como prestação de contas anual a que o Departamento
Nacional do Senac está obrigado nos termos do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa do
TCU no 119, de 18 de janeiro de 2012 e da Portaria do TCU no 150, de 3 de
julho de 2012 e das orientações do órgão de controle interno.
Rio de Janeiro, 2013
Mensagem institucional
A cada ano de trabalho do Senac, mais forte é o reconhecimento por nossa atuação. Público e
parceiros valorizam a competência que a nossa Instituição empenha em prol dos brasileiros.
A ampliação, em 2012, da oferta de vagas gratuitas em importantes iniciativas, como o Programa
Senac de Gratuidade (PSG) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), solidifica nossa aliança com o Governo Federal e expressa a confiança na qualidade dos
serviços que prestamos – apenas nesses dois programas, foram mais de meio milhão de atendimentos no
ano.
De modo a viabilizar cada vez mais oportunidades de ingresso dos brasileiros no mundo do
trabalho, o Departamento Nacional dedica-se sem medidas à busca de processos e ferramentas que
tornem mais ágil e moderna sua gestão.
O foco em arrojo na gestão refletiu-se em uma das mais relevantes realizações de 2012: a mudança
da marca da Instituição, que lança o Senac em voos ainda mais altos e amplia nossos horizontes de
atuação país afora.
Trabalho, integração e olhar no futuro apresentam-se, assim, como estratégias fundamentais para
manter o Senac como referência em educação profissional para o Setor do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo em todo o Brasil.
Antonio Oliveira Santos
Presidente do Conselho Nacional do Senac
Sidney Cunha
Diretor-Geral do Departamento Nacional do Senac
SUMÁRIO
1. Identificação da Unidade Jurisdicionada
5
2. Listas de Siglas e Abreviações, Gráficos, Quadros e Tabelas
6
3. Introdução
13
4. Responsabilidades institucionais papel da unidade na execução das políticas públicas
15
5. Estratégias de atuação da unidade na execução das políticas públicas
20
6. Programas
21
7. Gestão Finalística – projetos estratégicos e táticos
23
7.1. Indicadores de desempenho
24
7.2. Detalhamento dos resultados
31
8. Gestão Orçamentária
109
9. Gestão Financeira
113
10. Gestão de Tecnologia da Informação
115
11. Gestão de Pessoas
116
12. Quadros sobre estrutura de controles internos, gestão ambiental e licitações sustentáveis e TI
131
13. Decisões e recomendações dos órgãos de controle e providências encaminhadas pelo Departamento
Nacional
14. Outras informações
136
Anexos - Informações e quadros contábeis e financeiros
137
4
1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego
Código SIORG: “Não aplicável à natureza
jurídica da UJ”
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Administração Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
CNPJ: 33.469.172/0001-68 – Código da UJ titular do relatório: 389503
Denominação abreviada: SENAC NACIONAL
Código SIORG: “Não aplicável à natureza
jurídica da UJ”
Código LOA: “Não aplicável à natureza
jurídica da UJ”
Código SIAFI: “Não
aplicável à natureza jurídica
da UJ”
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: 307-7 - Serviço Social Autônomo
Principal atividade: Educação profissional para comércio de bens, serviços e
turismo
Código CNAE: 85.99-6-99 –
Outras atividades de ensino não
especificadas anteriormente
Telefones/Fax de contato: (21) 2136-5555
Página na Internet: http:// www.senac.br
Endereço Postal: Av. Ayrton Senna, 5.555 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro – RJ – Brasil - CEP 22775-004
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Regulamentos do Senac: Decreto no 61.843 de 5 de dezembro de 1967, alterado pelo Decreto no 5.728 de 16 de
março de 2006 e pelo Decreto no 6.633 de 05 de novembro de 2008
Unidades Gestoras relacionadas à UJ
Código SIAFI
Nome
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
Unidades Gestoras relacionadas à UJ
Código SIAFI
Nome
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
“Não aplicável à natureza jurídica da UJ”
5
1. LISTAS
2.1 LISTAS DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
AA.RR – Administrações Regionais
Abav – Associação Brasileira de Agências de Viagem
ABC/MRE – Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das Relações Exteriores
Abear – Associação Brasileira das Empresas Aéreas
Abeta – Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura
Abih – Associação Brasileira da Indústria Hoteleira
Abras – Associação Brasileira de Supermercados
Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
AN –Administração Nacional do Senac
Apel/CNC – Assessoria junto ao Poder Legislativo da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
AV – Artes Visuais
Braztoa – Associação Brasileira de Operadoras de Turismo
Cedep – Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional
CEO - Chief Executive Officer
CET/CNC – Câmara Empresarial do Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
CF – Conselho Fiscal do Senac
CGU – Controladoria-Geral da União
CIA – Culinary Institute of America
Cinterfor/OIT – Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento em Formação
Profissional/Organização Internacional do Trabalho
CN – Conselho Nacional do Senac
CNAE – Código Nacional de Atividades Econômicas
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
Conac – Comissão Executiva Nacional do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
Conaeti – Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil
Conotel – Congresso Nacional de Hotéis
Contratuh – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
CoP – Comunidade de Prática
CPRTV – Centro de Produção de Rádio e Televisão
CSS – Condomínio Sesc-Senac
DEP – Diretoria de Educação Profissional
6
DN – Departamento Nacional
DR – Departamento Regional
EA – Educação Ambiental
EAD – Educação a Distância
Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac
EIN – Educação Inclusiva
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EP – Educação Profissional
Esem – Escola Sesc de Ensino Médio
FIC – Formação Inicial e Continuada
Fispal – Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora do Lar
GCC – Gerência de Comunicação Corporativa
GEF – Grau de Eficácia Finalística
GEO – Grau de Eficácia Orçamentária
Gesco – Gestão Escolar
Gesfin – Sistema de Gestão Financeira
GEV - Gestão de Varejo
GSA – Gestão da Segurança de Alimentos
GT EAD – Grupo de Trabalho de Educação a Distância
GTI – Governança de Tecnologia da Informação
IEF Índice de Eficácia Finalística
IEO – Índice de Eficácia Orçamentária
ID- Índice de Desempenho
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
LOA – Lei Orçamentária Anual
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social
MEC – Ministério da Educação
MKT – Marketing
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
OC – Objetos de Conhecimento
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODA – Objetos de Aprendizagem
OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, a Ciência e a Cultura
OMT – Organização Mundial do Turismo
7
PAD – Processo de Administração de Desempenho
PAS – Programa Alimentos Seguros
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PETI - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PSI - Políticas de Segurança da Informação e Comunicação
Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PSG - Programa Senac de Gratuidade
RH – Recursos Humanos
Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Sesc – Serviço Social do Comércio
Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Sics – Sistema de Informação e Conhecimento do Senac
Siorg - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
Sistec - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
TCU – Tribunal de Contas da União
UJ – Unidade Jurisdicionada
8
Lista de Gráficos
Gráfico 1: Índice de Eficácia – série histórica
Gráfico 2: Índice de Economicidade – série histórica
Gráfico 3: Indicadores de desempenho – série histórica
Gráfico 4: Índice de Efetividade – série histórica
Lista de Quadros
Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro 2: Correspondência entre diretrizes estratégicas – Sistema Senac e DN
Quadro 3: Correspondência entre diretrizes, objetivos estratégicos, indicadores e metas – 2011 a
2015
Quadro 4: Correspondência dos projetos estratégicos e táticos ativos com as diretrizes estratégicas
Quadro 5 - PROGRAMA 25.504: Curso de Especialização em Docência para Educação
Profissional
Quadro 6 - PROGRAMA 25.701: Olimpíada do Conhecimento
Quadro 7 - PROGRAMA 25.603: Assessoramento Técnico Pedagógico
Quadro 8 - PROGRAMA 25.510: Avaliação Educacional
Quadro 9 - PROGRAMA 25.703: Boletim Técnico do Senac
Quadro 10 - PROGRAMA 28.301: Curso de Aperfeiçoamento em Cozinha
Quadro 11 - PROGRAMA 28.302: Curso de Capacitação em Garçom
Quadro 12 - PROGRAMA 25.151: Planejamento e Gestão da Educação Profissional
Quadro 13 - PROGRAMA 23.401: Produção de vídeo, rádio, TV e multimídia (CPRTV)
Quadro 14 - PROGRAMA 28.303: Curso de Aperfeiçoamento Hospitalidade
Quadro 15 - PROGRAMA 25.601: Rede Senac de Pós-Graduação em EAD
Quadro 16 - PROGRAMA 23.536: Revista de Educação Ambiental
Quadro 17 - PROGRAMA 23.320: Produção Editorial (Operações Comerciais)
Quadro 18 - PROGRAMA 25.508: Projeto Inovador em Formação de Formadores
Quadro 19 - PROGRAMA 26.303: Análise e Redesenho de Processos - Senac Gastronomia
Quadro 20 - PROGRAMA 23.214: Escritório de Projetos
Quadro 21 - PROGRAMA 23.534: Projeto Web – Mídias Sociais
Quadro 22 - PROGRAMA 23.201: Atividades de Planejamento e Gestão
Quadro 23 - PROGRAMA 23.211: Atividade de pesquisa
Quadro 24 - PROGRAMA 23.551: Periódicos institucionais
Quadro 25 - PROGRAMA 23.531: Assessoria de Imprensa, Clipagem e Gestão de Marcas
Quadro 26 - PROGRAMA 23.532: Mídia e veiculação
Quadro 27 - PROGRAMA 23.552: Peças de campanhas promocionais e institucionais
9
Quadro 28 - PROGRAMA 23.533: Desenvolvimento da área de comunicação
Quadro 29 - PROGRAMA 23.535: Programa Rede Sesc-Senac de Teleconferência
Quadro 30 - PROGRAMA 23.602: Ampliação e manutenção de acervo
Quadro 31 - PROGRAMA 23.603: Migração do WINISIS para o BNWEB
Quadro 32 - PROGRAMA 23.605: Memória Fotográfica Senac Nacional
Quadro 33 - PROGRAMA 23.151: Ações de reafirmação do Sistema CNC-Sesc-Senac
Quadro 34 - PROGRAMA 26.302: Programa Qualidade de Vida
Quadro 35 - PROGRAMA 26.321: Educação corporativa – Departamento Nacional
Quadro 36 - PROGRAMA 26.324: Educação corporativa – Departamentos Regionais
Quadro 37 - PROGRAMA 28.305: Assistência a Educando
Quadro 38 - PROGRAMA 25.710: Implantação do Programa Nacional de Educação Profissional
Senac em Campo
Quadro 39 - PROGRAMA 25.711: Programa Senac de Acessibilidade - redimensionamento
Quadro 40 - PROGRAMA 25.709: PAS – Programa Alimentos Seguros
Quadro 41 - PROGRAMA 25.707: Programa de Rádio Sintonia Sesc-Senac
Quadro 42 - PROGRAMA 25.604: Programa Senac de Gratuidade - PSG
Quadro 43 - PROGRAMA 25.605: Sistec e Pronatec
Quadro 44 - Estrutura de controles internos
Quadro 45 - Gestão de TI
Quadro 46 -Gestão ambiental e licitações sustentáveis
Lista de Tabelas
Tabela 1- Matriz de Eficácia
Tabela 2 - Matriz de Economicidade
Tabela 3 - Matriz de Eficiência
Tabela 4 - Exemplo de aplicação do cálculo dos indicadores finalístico e financeiro
Tabela 5 - Índice de Qualidade - Teleconferências
Tabela 6 - Projetos e RH envolvidos
Tabela 7 - Cópias de CD-R e DVD-R
Tabela 8- Dados por curso da Rede EAD Senac – ano referência 2012:
Tabela 9 - Turmas por curso de especialização
Tabela 10 – Turmas por curso de extensão
Tabela 11 - Títulos reimpressos
Tabela 12 – Competências desenvolvidas por participantes
Tabela 13 -Bolsas de Educação Básica
10
Tabela 14 - Bolsas de Graduação
Tabela 15 - Bolsas de Pós-Graduação
Tabela 16 – Bolsas de Educação Formal
Tabela 17 – Bolsas de Idiomas
Tabela 18 – Educação Corporativa: Participantes por estado
Tabela 19 – Receita Realizada 2011-2012
Tabela 20 - Programa de trabalho
Tabela 21 - Categoria econômica
Tabela 22 – Comparativo entre Receita Prevista e Realizada
Tabela 23 - Despesas por subfunção – Comparativo entre Previsto e Realizado
Tabela 24 - Categoria econômica: comparativo entre despesa prevista e realizada
Tabela 25 – Receita Total x Receita de Contribuição
Tabela 26 – Subvenções e Investimentos
Tabela 27 – Auxílio e Subvenção: comparativo de valores investidos 2011/2012
Tabela 28 - Evolução dos gastos gerais
Tabela 29- Quantitativo de empregados por setor e tipo de atividade
Tabela 30 - Distribuição dos empregados ativos – Quantidade e despesa
Tabela 31- Distribuição dos empregados por tipo de lotação e quantidade de ingressos e egressos
em 2012
Tabela 32 – Tipologias dos afastamentos
Tabela 33 - Quantidade de Empregados por Faixa Etária
Tabela 34 – Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade
Tabela 35 – Empregados por regime de aposentadoria
Tabela 36 - Quantitativo de estagiários por escolaridade, tipo de área (meio e fim)
e custo no exercício por trimestre
Tabela 37 - Quantidade de pessoal e valor da despesa por tipo de atividade (meio e fim)
Tabela 38 - Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2010 a 2012
Tabela 39 - Participação das despesas com pessoal e encargos sobre o total de despesas correntes
Tabela 40 - Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Tabela 41 – Admissões de pessoal efetivo
Tabela 42 – Desligamentos no Exercício 2012
Tabela 43 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Tabela 44 - Distribuição da mão de obra terceirizada por nível de escolaridade e situação do
contrato
Tabela 45 - Mão de obra terceirizada - – 2010 a 2012
Tabela 46 - Despesas com fornecimento de água, serviço de esgoto e energia elétrica
11
Tabela 47 – Processos Licitatórios por modalidade
Tabela 48 – Perfil da frota de veículos
12
3. INTRODUÇÃO
O exercício de 2012 foi marcado por grandes desafios e significativas realizações para o Sistema
Senac. Na qualidade de órgão executivo de um sistema de dimensão nacional, responsável por uma
das maiores redes de educação profissional do País (com 593 unidades operativas espalhadas pelas
27 unidades da federação e mais de 2,2 milhões de atendimentos), o Departamento Nacional do
Senac procurou, nesse exercício, mais do que nunca, pautar-se pela competência, qualidade e
transparência na gestão e no direcionamento estratégico da Instituição.
O presente Relatório narra esse esforço do Departamento Nacional em dar respostas rápidas e
consistentes para os desafios de gerir uma organização marcada pela diversidade e por um forte
compromisso social. Programas de amplo alcance social, como o Programa Senac de Gratuidade
(PSG) 1 e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) ganharam em
2012 ainda maior envergadura nas realizações do Sistema. Somente esses programas, juntos, foram
responsáveis por mais de 560 mil matrículas em cursos gratuitos.
Vale lembrar que para a operação desses programas nacionais foi necessário o desenvolvimento de
uma complexa sistemática de controle e acompanhamento de ações tanto do ponto de vista
financeiro, quanto pedagógico e gerencial.
No caso específico do Pronatec, programa do Governo Federal, instituído pela Lei nº12.513, de
outubro de 2011,
que pretende ser ponto basilar das políticas públicas nacionais de
desenvolvimento e de inclusão social, a forma de execução e de articulação interinstitucional tornou
ainda maior a complexidade de sua operacionalização com a chegada de novas instituições
demandantes ao programa. O número de entidades demandantes subiu em 2012 de cinco para 14, o
que implicará, para 2013, em novos públicos e novos desafios para a gestão do Senac de suas
atividades finalísticas.
No âmbito do PSG, que, de 2009 a 2012, beneficiou mais de 670 mil brasileiros, o Departamento
Nacional primou por orientar a aplicação dos investimentos e acompanhar o desempenho do
programa por meio de indicadores como: matrícula; carga horária; custo hora-aula/aluno; grau de
inserção dos egressos no mercado de trabalho e índice de percepção quanto às melhorias do curso
para sua situação profissional; índice de qualidade percebida das programações junto à clientela
beneficiada; grau de correspondência entre a oferta do PSG e as demandas atuais do mercado de
trabalho. Buscou, ainda, realizar a prospecção das demandas ocupacionais para o setor de comércio
de bens, serviços e turismo, por meio de pesquisas especiais.
Após a apresentação de suas responsabilidades institucionais, sua estrutura organizacional e
objetivos/diretrizes estratégicas, este Relatório traz ainda detalhes de sua Gestão Finalística, em que
é possível conhecer projetos estratégicos e táticos desenvolvidos ao longo do exercício, cujos
indicadores de desempenho e os resultados auferidos mostram toda a magnitude da gestão Senac.
O capítulo seguinte trata da Gestão Orçamentária, seguido pela Gestão Financeira, Gestão da
Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas. Nessa sequência de capítulos, pode-se notar a
evolução do desempenho gerencial do Departamento Nacional, ao se comparar os números dos
exercícios de 2011 e de 2012, a partir de indicadores institucionais estabelecidos em consonância
com os conteúdos propostos pela Decisão Normativa TCU nº119, de 18 de janeiro de 2012,
1
O Programa Senac de Gratuidade (PSG) destina um percentual da receita compulsória líquida da Instituição para a
oferta de cursos gratuitos à população de baixa renda. São cursos que formam para o mercado de trabalho como os de
Aprendizagem, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional Técnica e Habilitação. A cada exercício, há
um aumento gradual do percentual, tendo iniciado em 2009 com 20% até atingir a 66,6% em 2014. Em 2012, o
percentual da receita compulsória líquida foi 45%.
13
detalhado pela Portaria-TCU no 150, de 3 de julho de 2012. Ressalta-se, ainda, a preocupação em
compatibilizar o máximo possível os conteúdos customizados propostos pelo TCU com o formato
utilizado pelo Departamento Nacional, de forma a contribuir para uma análise mais cuidada das
informações prestadas.
Em relação ao Anexo C da Decisão Normativa TCU 119, de 18 de janeiro de 2012, informa-se que
não se aplicam os itens 1.4, 1.5, 3.3, 3.4 e 6.2. Os demais itens encontram-se descritos no corpo
deste Relatório.
14
4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC
a.
Competência institucional
Fundado em 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac
nasceu com uma histórica missão pautada no desenvolvimento do País: levar educação
profissional de qualidade para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Dessa
missão, a Instituição jamais se afastou e, ao longo de seus 67 anos de história, tem contado com
o apoio executivo do Departamento Nacional
No art.. 17 do Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, encontram-se elencadas as
competências do Departamento Nacional:
a) elaborar as diretrizes gerais da ação do Senac, a serem aprovadas pelo Conselho Nacional e
baixar normas gerais para sua aplicação, verificando sua observância;
b) elaborar seu programa de trabalho e ministrar assistência ao CN;
c) realizar estudos, pesquisas e experiências por meio de unidades operacionais, para
fundamentação das atividades do Senac; (Redação dada pelo Decreto nº 6.633, de 2008)
d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, para
verificar as aspirações e as necessidades de empregados e empregadores, nos setores
relacionados com os objetivos da Instituição;
e) sugerir medida a serem propostas ao Poder Público ou às instituições privadas, necessárias
ao incremento e ao aperfeiçoamento das atividades pertinentes aos objetivos do Senac;
f) verificar o cumprimento das resoluções do Conselho Nacional, informando, ao Presidente
deste, os resultados obtidos e sugerindo-lhe medidas adequadas à correção eventuais anomalias;
g) prestar assistência técnica sistemática às administrações regionais, visando à eficiência e à
uniformidade de orientação do Senac;
h) estudar medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços da AN, ou de suas normas de
Administração;
i) elaborar e executar programas destinados à formação e ao treinamento de pessoal técnico
necessário às atividades específicas da entidade e baixar normas para sua seleção prestando
assistência aos Departamentos Regionais;
j) elaborar e executar normas e programas para bolsas de estudo, no país e no estrangeiro,
visando ao aperfeiçoamento técnico do seu próprio pessoal e do pessoal dos órgãos regionais;
l) realizar congressos, conferências ou reuniões para o debate de assuntos de interesse do
Senac, promovendo e coordenado as medidas para a representação da entidade em certames
dessa natureza;
m) dar parecer sobre os assuntos que devam ser submetidos ao CN ou ao seu Presidente, e que
lhes sejam distribuídos para apreciação;
n) estudar e propor normas gerais para os investimentos imobiliários da AN e das AA.RR.;
o) organizar, dirigir e fiscalizar as Delegacias Executivas;
15
p) organizar, para apreciação do CF e aprovação do CN, a proposta orçamentária da AN e as
propostas de retificação do orçamento;
q) incorporar ao da AN, os balanços das AA.RR. e preparar o relatório geral a ser encaminhado
ao CN;
r) reunir, em uma só peça formal, os orçamentos e suas retificações, da AN e das AA.RR. e
encaminhá-los à Presidência da República, nos termos da lei;
s) preparar a prestação de contas da AN, e o respectivo relatório, e encaminhá-la ao CF e ao
CN, para subsequente remessa ao Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação em
vigor;
t) programar e executar os demais serviços de administração geral da AN e sugerir medidas
tendentes à racionalização do sistema administrativo da entidade.
u) definir mecanismos de acompanhamento, avaliação e de desempenho da oferta de
gratuidade, observando os indicadores de qualidade, inserção de egressos, adequação dos perfis
dos egressos, matrículas gratuitas, atendimento à demanda atual e futura do setor do comércio
de bens, serviços e turismo, receita de contribuição destinado à gratuidade, eficiência
operacional e sustentabilidade, entre outros, observado o disposto na alínea “a” do art. 3o.
(Incluído pelo Decreto nº 6.633, de 2008)
b. Estrutura Organizacional
No cumprimento dessas prerrogativas que consolidam o seu papel de articulador e gestor das
políticas de educação profissional do Sistema Senac, o Departamento Nacional tem procurado
otimizar sua estrutura e seus processos corporativos. Em novembro de 2012, o DN promoveu
duas reestruturações, ambas tendo como princípio a horizontalização organizacional, reduzindo
os níveis hierárquicos e melhorando a comunicação entre setores.
Cabe destacar nessas alterações de estrutura:
a) a definição de três Diretorias: de Educação Profissional, de Operações Compartilhadas e de
Integração com o Mercado;
b) a criação de grupo formado por quatro Assessorias diretamente ligadas ao Gabinete da
Direção- Geral, com o objetivo de fortalecer a governança institucional;
c) a criação das Gerências de Prospecção e Avaliação, Educação Corporativa e de Tecnologia
de Informação e Comunicação; e
d) a transferência do Centro de Produção de Rádio e TV (CPRTV) para o Sesc Nacional.
A Estrutura Organizacional passou a obedecer a seguinte configuração:
A Direção-Geral conta com as seguintes assessorias:




Assessoria de Planejamento
Assessoria de Relações Institucionais
Assessoria de Controladoria
Assessoria de Informação Gerencial
16
Passando a contar com as Diretorias:
•
•
•
Diretoria de Educação Profissional
Diretoria de Operações Compartilhadas
Diretoria de Integração com o Mercado
Integram a Diretoria de Educação Profissional:
•
•
•
•
Gerência de Prospecção e Avaliação
Gerência de Desenvolvimento Educacional
Gerência de Implementação e Integração
Gerência de Educação Corporativa
A Diretoria de Operações Compartilhadas é formada por:
•
•
•
•
•
Gerência de Recursos Humanos: Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional e
Coordenadoria de Pessoal
Gerência de Serviços Compartilhados: Coordenadoria de Contabilidade, Coordenadoria de
Aquisição e Coordenadoria de Documentação Administrativa
Gerência de Infraestrutura: Coordenadoria de Engenharia, Coordenadoria de Facilidades e
Coordenadoria de Patrimônio
Gerência de Finanças: Coordenadoria de Investimentos e Coordenadoria de Finanças
Gerência Geral Senac Gastronomia: Gerência Administrativa, Gerência Pedagógica e
Gerência Técnico-Operacional
Fazem parte da Diretoria de Integração com o Mercado:
•
•
•
•
c.
Gerência de Marketing e Comunicação: Coordenadoria de Eventos de Comunicação;
Coordenadoria de Planejamento de Comunicação e Coordenadoria de Produção de
Comunicação.
Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação: Coordenadoria de Produção de
Tecnologia da Informação e Comunicação; Coordenadoria de Operação de Tecnologia da
Informação e Comunicação; e Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação.
Gerência de Produção e Distribuição Editorial: Coordenadoria de Produção Editorial.
Gerência de Documentação Técnica.
Objetivos estratégicos do Sistema Senac
Apresentado em 2010, o Plano Estratégico do Senac para o quinquênio 2011-2015 ratificou o
alinhamento das Diretrizes Estratégicas do Sistema às ações do Departamento Nacional,
mostrando a perfeita sintonia entre as instâncias nacional e regionais.
Apoiado na missão institucional do Sistema Senac que fora revalidada - “educar para o
trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo” - o DN traçou propósito
específico para sua atuação:
17
“Produzir e difundir diretrizes e estratégias nacionais, bem como conhecimento em
educação profissional, fomentando e coordenando as iniciativas do Sistema Senac
para o cumprimento da missão institucional.”
Seguindo a estrutura do Plano Estratégico do Departamento Nacional do Senac 2011-2015,
apresentam-se, a seguir, sua visão, princípios, diretrizes estratégicas, objetivos estratégicos,
metas e macro indicadores.
• Visão:
O Departamento Nacional consolidará, até o final de 2015, sua posição como referência no
desenvolvimento e disseminação de produtos e serviços educacionais para o Sistema Senac,
por meio de uma gestão focada na busca pela excelência e na inovação tecnológica.
• Princípios (valores e crenças):

Transparência nos relacionamentos

Comprometimento com a sociedade

Inovação em tecnologia educacional

Excelência nos produtos e serviços

Reconhecimento das diferenças regionais
d. Diretrizes estratégicas:
Quadro 2: Correspondência entre diretrizes
Quinquênio 2011-2015
Diretrizes estratégicas para o Sistema Senac
Orientação para o mercado
Inovação e gestão do conhecimento
Gestão institucional
Promoção social
estratégicas – Sistema Senac e DN
Quinquênio 2011-2015
Diretrizes estratégicas para o Departamento Nacional
Inovação e disseminação de tecnologias educacionais
Aprimoramento da gestão institucional
Desenvolvimento e monitoramento de programas nacionais
Imagem institucional
Fonte: Planejamento Estratégico do Departamento Nacional do Senac – 2011-2015
• Objetivos estratégicos, indicadores e metas do DN:
Os objetivos estratégicos do DN encontram correspondência em suas diretrizes, o que possibilita
a definição de indicadores e metas específicas. Destacam-se os macro indicadores de qualidade
percebida, de desenvolvimento de competências dos empregados e de produção da Rede EAD
Senac.
18
Quadro 3: Correspondência entre diretrizes, objetivos estratégicos, indicadores e metas – 2011 a 2015
Quinquênio 2011-2015
Quinquênio 2011-2015
Indicadores
Metas
Diretrizes estratégicas do DN
Objetivos estratégicos do DN
Inovação e disseminação de
tecnologias educacionais
Desenvolver e/ou aperfeiçoar
metodologias, serviços e produtos
para a oferta de educação
profissional de qualidade
Qualidade percebida pelos
usuários dos produtos e
serviços 2 do DN
Buscar a excelência na capacitação
de docentes
Qualidade percebida pelos
alunos e equipes
pedagógicas em relação ao
desempenho dos docentes do
Sistema Senac
Ampliar o foco de atuação da Rede
EAD Senac
Número de cursos livres
online produzidos e
ofertados
80%
80%
80
Matrícula ampliada em
cursos livres online
Quinquênio 2011-2015
Diretrizes estratégicas do DN
Aprimoramento da gestão
institucional
Quinquênio 2011-2015
Objetivos estratégicos do DN
Definir e/ou aprimorar estratégias
que busquem a modernização dos
processos no DN e a interface com
os DRs
Indicadores
Qualidade percebida quanto:
à interface com o DN,
avaliada pelos DRs; quanto à
informação produzida,
avaliada pelo corpo diretivo
do DN e quanto à melhoria
dos processos internos,
avaliada pelos empregados e
pelo corpo diretivo do DN
+350%
(até 2015)
Metas
80%
Competências mapeadas
Buscar a excelência na gestão das
pessoas
Desenvolvimento e
monitoramento de programas
nacionais
Criar e/ou aprimorar estratégias
voltadas aos programas sociais
100%
(em 2011)
Qualidade percebida quanto
ao apoio aos programas
sociais, avaliado pelos DRs
80%
Qualidade percebida quanto
ao apoio às ações
mercadológicas, avaliado
pelos DRs
Fonte: Planejamento Estratégico do Departamento Nacional do Senac – 2011-2015
80%
Criar e/ou aprimorar estratégias
para orientar as ações
mercadológicas dos DRs
A medição do indicador de qualidade percebida foi calculado a partir da média ponderada das
categorias de avaliação dos atributos dos produtos, serviços e atividades.
2
Livros, vídeos, Rede EAD Senac, Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia, Rede Sesc-Senac de Teleconferência,
Sintonia Sesc-Senac e outros.
19
5. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
I. Análise do andamento do plano estratégico
O ano de 2012 foi o segundo exercício sob a vigência do novo Plano Estratégico quinquenal, tanto
para o Sistema Senac quanto para o DN. Ao longo desses 12 meses, deu-se continuidade ao
acompanhamento dos objetivos, projetos e ações previstas nesse plano. Foram, ainda, realizados
diversos encontros, em que se destacam: o Encontro do Grupo Gestor de Planejamento do Sistema
Senac; o Encontro Nacional de Planejamento do Sistema Senac, que reuniu o corpo gerencial de
todos os Departamentos Regionais; e dois Encontros Gerenciais internos, focados no alinhamento
dos projetos estratégicos e sua disseminação.
II. Análise do plano de ação referente ao exercício
O exercício revelou a adequação do plano à realidade institucional. Visando garantir respostas
adequadas a novas demandas e cenários, foram promovidos alguns ajustes no Plano de Ação do DN
2012.
Alguns projetos táticos passaram a ser enquadrados, devido a sua natureza e dimensão temporal,
como ações operacionais permanentes. São eles: Internet/Intranet, Treinamento em DRs, Publicação
Sics, Eventos Internos, Eventos Externos, Base de Documentos Administrativos de Referência,
Assessoria ao Conselho Nacional, Assessoria de Gestão de Representações Institucionais, Eventos
sobre Contabilidade, Novo Sistema de Gestão da Produção, Cooperação Internacional e Programa
Ecos. Nesse sentido, não serão mais aferidos para o cômputo dos indicadores de desempenho. O
projeto Rede de Cursos Livres foi redimensionado e teve suas metas incorporadas em um novo
projeto, chamado “Rede Nacional de Educação a Distância”, que será implantado a partir do 1º
semestre de 2013.
Outros projetos não foram citados neste Relatório devido ao fato de que suas metas somente
poderão ser concluídas e divulgadas em 2013, como é o caso do subprojeto Consolidação da Oferta
do projeto Docência para Educação Profissional, curso de 360h, cujas turmas foram implementadas
em julho de 2011 e serão finalizadas em meados de 2013, e a competição internacional WorldSkills,
que ocorrerá em julho de 2013.
Por fim, alguns projetos foram extintos ou suspensos, com base em decisões estratégicas focadas no
redimensionamento dos investimentos e na redefinição de prioridades institucionais, como é o caso
do projeto Espaço Digital, temporariamente suspenso, e do Portal do Conhecimento, que foi
finalizado em virtude da transferência da Gerência de Produção de Rádio e TV para o Sesc
Departamento Nacional. Todavia, todas as alterações citadas não impactaram, de modo
significativo, no resultado final. O Senac, mais uma vez, cumpriu com todos os requisitos legais no
uso de seus recursos, por meio de gestão fundamentada nos princípios da legalidade, eficiência,
impessoalidade, publicidade e moralidade.
20
6. PROGRAMAS
I) Execução de programas do governo
No ano de 2012, o Sistema Senac consolidou sua posição de parceiro de primeira ordem das
políticas públicas de amplo alcance social. A participação no Pronatec é prova cabal dessa
convergência entre a proposta político-pedagógica do Senac e os objetivos nacionais de
desenvolvimento e bem-estar social.
Realizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e envolvendo vários ministérios
(demandantes), o programa tem como parceiros os Serviços Nacionais de Aprendizagem (Senac,
Senai, Senar e Senat) e as redes federais e estaduais de educação profissional, científica e
tecnológica. Por conta dessa grande rede, 900 municípios já foram atendidos com o Pronatec e, até
agora, mais de 50% das pessoas que fizeram os cursos conseguiram entrar no mercado de trabalho,
gerando impacto expressivo na economia nacional.
Como um dos principais parceiros executores do programa, o Senac ampliou a oferta de educação
por meio de cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) destinados à população
jovem e adulta. Só em 2012, a Instituição realizou 212.632 matrículas em todo o País em 164
diferentes cursos. Cerca de 30 mil alunos do ensino médio receberam formação em cursos técnicos
e mais de 180 mil alunos participaram de cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada.
Por meio do Pronatec, diferentes públicos ocuparam as salas de aula do Senac: moradores de aldeias
indígenas e de comunidades quilombolas; adolescentes, incluindo jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas; pessoas com deficiências, praças do Exército, da Aeronáutica e da
Marinha, além de desempregados e estudantes matriculados no ensino médio de escolas públicas,
dos quais também fazem parte alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A grande capilaridade do Senac permite que os cursos gratuitos cheguem a todos esses públicos,
por suas 544 unidades fixas ou 78 móveis (77 carretas e uma balsa-escola), a fim de formar
trabalhadores para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, fortalecendo ainda mais o
desenvolvimento econômico e social do país. Para 2013, a previsão do Sistema Senac é qualificar
mais de 520 mil brasileiros apenas no Pronatec.
A par do Pronatec, o Departamento Nacional foi chamado a participar de uma série de reuniões
estruturantes para novos programas e planos de políticas públicas. Vale ressaltar as participações no
Plano Nacional de Cultura Exportadora e Plano Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento das
Micro e Pequenas Empresas, ambos coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio; bem como o acompanhamento das discussões da Comissão Nacional de Erradicação do
Trabalho Infantil e do Fórum Nacional de Aprendizagem, conduzidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
II) Execução física das ações realizadas
Em atendimento à Decisão Normativa TCU nº 119, de 18 de janeiro de 2012 e da Portaria do TCU,
de 3 de julho de 2012, e em sintonia com as orientações do órgão interno de fiscalização, o
Conselho Fiscal do Senac, o Departamento Nacional buscou relacionar neste relatório a produção
de cada programa do Plano de Ação DN 2012 ao modelo proposto na normativa, buscando
compatibilizar o máximo possível a classificação de suas atividades com a do Tribunal de Contas da
União.
No Capítulo 7 - Gestão Finalística, são apresentados os projetos estratégicos e táticos classificados
segundo sua Diretriz Estratégica. Além disso, constam os dados orçamentários desses projetos, com
21
informações desagregadas por elemento de despesa, conforme Relatório da Gerência Financeira –
“Execução Orçamentária”, constante do Anexo.
22
7. GESTÃO FINALÍSTICA - PROJETOS ESTRATÉGICOS E
TÁTICOS
Antes de iniciar a apresentação das ações realizadas em cada projeto, é necessário esclarecer sobre a
distribuição dos projetos estratégicos e táticos entre as três Diretrizes Estratégicas do Departamento
Nacional do Senac, estabelecidas para o quinquênio 2011-2015. Em 2012, continuaram ativos sete
projetos estratégicos e 32 projetos táticos. Todos os projetos foram avaliados segundo os
indicadores de Eficácia e Economicidade. Para análise consolidada do Departamento Nacional,
além dos indicadores citados acima, foram analisados os indicadores de Eficiência, Efetividade e
Qualidade.
Quadro 4: Correspondência dos projetos estratégicos e táticos ativos com as diretrizes estratégicas
1. DIRETRIZ ESTRATÉGICA
2. PROJETO ESTRATÉGICO
3. PROJETO TÁTICO
1. Inovação e disseminação de
tecnologias educacionais
1.2.1. Curso de Especialização
em Docência para a Educação
Profissional – subprojeto 2 –
Consolidação da comunidade de
prática de docentes
1.2.2. Olimpíada do
Conhecimento
1.3.1. Assessoramento Técnico Pedagógico
1.3.2. Avaliação Educacional
1.3.3. Boletim Técnico do Senac
1.3.4. Curso de Cozinheiro
(Aperfeiçoamento/Hospitalidade)
1.3.5. Curso de Garçom (Capacitação/
Hospitalidade)
1.3.6. Planejamento e Gestão da Educação
Profissional
1.3.7. Produção de Vídeo, Rádio, TV e
Multimídia
1.3.8. Cursos de Aperfeiçoamento
Hospitalidade
1.3.9. Rede Senac de Pós-Graduação em
EAD
1.3.10. Revista Educação Ambiental
1.3.11. Produção Editorial (Operações
Comerciais)
1.3.12. Projeto Inovador em Formação de
Formadores
2. Aprimoramento da gestão
institucional
2.2.1. Análise e Redesenho de
Processos – Senac Gastronomia
2.2.2. Escritório de Projetos
2.2.3. Projeto Web – Mídias
Sociais
2.3.1. Atividades de Planejamento e Gestão
2.3.2. Atividade de Pesquisa
2.3.3. Periódicos Institucionais
2.3.4. Assessoria de Imprensa, Clipagem e
Gestão de Marcas
2.3.5. Mídia e Veiculação
2.3.6. Peças de Campanhas Promocionais e
Institucionais
2.3.7. Desenvolvimento da Área de
Comunicação
2.3.8. Programa Rede Sesc-Senac de
Teleconferência
2.3.9. Ampliação e Manutenção de Acervo
2.3.10. Migração do ISIS para o BNWEB
2.3.11. Memória Fotográfica Senac
Nacional
2.3.12. Ações de Reafirmação do Sistema
CNC-Sesc-Senac
23
2.3.13. Programa Qualidade de Vida
2.3.14. Educação Corporativa - DN
2.3.15. Educação Corporativa - DRs
2.3.16. Assistência a Educando
3. Desenvolvimento e
monitoramento de programas
nacionais
3.2.1. Programa Nacional de
Educação Profissional Senac em
Campo
3.2.2. Programa Senac de
Acessibilidade
3.3.1. Programa Alimentos Seguros (PAS)
3.3.2. Programa de Rádio Sintonia SescSenac
3.3.3. Programa Senac de Gratuidade
(PSG)
3.3.4. Sistec e Pronatec
Fonte: Projetos estratégicos do Departamento Nacional – 2011-2015 – versão atualizada em
novembro de 2012
7.1. INDICADORES DE DESEMPENHO
O Departamento Nacional utiliza cinco indicadores para avaliar o seu desempenho anual, alinhado
às normativas do TCU e CGU: Eficácia, Economicidade, Eficiência, Efetividade e Qualidade.
Os indicadores de Eficácia e Economicidade são aplicados sobre os projetos; sobre a gestão do
Departamento Nacional como um todo são aplicados os indicadores de Eficácia, Economicidade,
Eficiência, Efetividade (sobre os investimentos nos DRs) e Qualidade (sobre os produtos e serviços
do Departamento Nacional).
Na avaliação dos resultados do exercício de 2012, manteve-se o modelo aplicado no ano anterior,
com refinamento em relação à matriz de eficiência e ajustes de nomenclatura de classificação. Com
isso, poderá ser feito um comparativo com 2011, dando sequência a uma série histórica que verifica
a evolução da performance das áreas, sempre tendo as diretrizes estratégicas como referência.
Seguindo os parâmetros utilizados pelas grandes instituições – públicas e privadas – definimos os
indicadores de desempenho, a saber:

Eficácia – Relação entre os resultados finalísticos alcançados e o compromisso inicial de
realização. Foco no produto ou serviço.

Eficiência – Relação entre o resultado atingido e os recursos utilizados. Serve como referência
o menor gasto de dinheiro, tempo, pessoas e/ou materiais sem comprometer a qualidade do
produto final. Foco no processo.

Economicidade – Refere-se à capacidade de ser econômico. Foco nos recursos.

Efetividade – Refere-se aos impactos sociais das realizações ao longo do tempo. Foco no
desenvolvimento das pessoas/contribuição para a sociedade.

Qualidade – Refere-se à avaliação dos produtos e serviços realizados pela Instituição. Foco
no cliente.
Indicador de Eficácia
Para a classificação de Eficácia, foram estabelecidos graus dentro de uma escala de desempenho,
conforme demonstrado a seguir:
24
Tabela 1: Matriz de Eficácia
Realização da Meta Física
Acima de 120%
Entre 100% e 119%
Entre 80% e 99%
Grau de Eficácia Finalística
6
5
4
Entre 60% e 79%
3
Entre 40% e 59%
Entre 20% e 39%
Entre 0% e 19%
2
1
0
Classificação
Acima do Planejado
Eficaz
Insuficiente
Cada projeto apresenta uma ou mais ações com metas finalísticas individuais que, uma vez
cumpridas, asseguram o seu sucesso. Desse modo, a eficácia de um projeto corresponde à média da
eficácia de suas ações, assim como a eficácia da diretriz será o resultado da média da eficácia de
seus projetos.
Indicador de Economicidade
Por Economicidade, entende-se o quanto cada projeto – e, em consequência disso, cada diretriz –
utilizou a menos de seus recursos financeiros. O cálculo básico é Recursos Financeiros Utilizados/
Recursos Financeiros Estimados subtraído de 1 e multiplicado por 100.
Considerando a antecedência com que o orçamento anual é realizado (junho do ano anterior), foi
instituída a margem de segurança de 20% na elaboração do planejamento. Para os propósitos do
indicador de Economicidade, a faixa de até 35% de execução financeira abaixo do previsto é aceita
como dentro do planejado ou “econômico”.
Os desvios além dessa faixa devem ser analisados em conjunto com o resultado finalístico para que
se entenda o contexto. O orçamento pode, de fato, ter sido mal dimensionado (desvio de
planejamento) ou ter ocorrido superação da meta estabelecida (acima do planejado) a partir do
empenho do gestor em benefício do projeto.
Tabela 2: Matriz de Economicidade
Grau de Economicidade
Valor negativo
De 0% a 35%
Acima de 35%
Classificação
Desvio de Planejamento
Econômico
Acima do Planejado
Indicador de Eficiência
Para a classificação de Eficiência, foi adotada a matriz abaixo, que cruza o Índice de Desempenho
(ID) de um projeto/diretriz com o seu Grau de Eficácia Finalística (GEF) e pode apresentar três
possíveis resultados: Desvio do Planejamento (positivo, negativo o neutro), Eficiente e Ineficiente.
25
Tabela 3: Matriz de Eficiência
Grau de Eficácia
Finalística
Índice de Desempenho
0% a
19%
20% a
39%
40% a
59%
Acima do
Planejado
Desvio de Planejamento neutro
Eficaz
INEFICIENTE
60% a
79%
80% a
99%
100% a
120%
+ 120%
Desvio de
Planejamento Positivo
(acima do planejado)
Desvio de
Planejamento Negativo
(abaixo do planejado)
EFICIENTE
Insuficiente
Desvio de Planejamento
Importante destacar que o Desvio de Planejamento não é indicativo de erro, podendo contemplar
fatores que podem ter características: (1) positivas - com real superação do planejado (categorizado
como acima do planejado); (2) negativas, com dimensionamento inadequado de metas e/ou de
recursos (categorizado como abaixo do planejado); ou (3) neutras. A avaliação final dependerá
sempre do estudo de cada situação.
Para exemplificar, tome-se um projeto fictício de três ações, com metas e execuções físicas e
orçamentárias:
Tabela 4: Exemplo de aplicação do cálculo dos indicadores finalístico e financeiro
Projeto A
META FÍSICA
META FINANCEIRA
Previsto
Realizado
% Real
GEF
Previsto
Realizado
% Real
Ação 1
10
13
130%
6
R$226.000
R$188.000
83%
Ação 2
100
60
60%
3
Ação 3
1.000
840
84%
4
Considerando o Grau de Eficácia Finalística das três ações, a Eficácia do Projeto A é de 4,33
(média de 6+3+4), que o classifica como Eficaz (vide tabela 1):
Para o cálculo da Eficiência, é preciso encontrar os índices de Eficácia Finalística (IEF) e de
Eficácia Orçamentária (IEO) para chegar ao Índice de Desempenho (ID), conforme descrito a
seguir:

IEF = Grau de Eficácia Finalística (tabela 1) / 5 (grau equivalente ao intervalo de 100% a
120%, que é o resultado desejado de qualquer projeto)

IEO = Recursos Financeiros Utilizados / Recursos Financeiros Estimados

ID = (IEF/IEO) x 100
Aplicando no exemplo acima, tem-se:

IEF = 4,33 / 5 = 0,866

IEO = 188.000 / 226.000 = 0,83

ID = 0,866 / 0,83 x 100 = 71,88
26
Buscando o cruzamento a linha de Eficaz (GEF = 4,33) e a coluna que compreende o intervalo entre
60% e 79% (ID = 71,88), o Projeto A é classificado como Eficiente ( tabela 2).
Por Economicidade, ainda tomando o exemplo acima:
(1 - (Recursos Financeiros Utilizados / Recursos Financeiros Estimados) x 100
(1 - (188.000 / 226.000)) x 100 = (1 - 0,83) x 100 = 17%
Como resultado, o Projeto A foi econômico em 17%
•
Análise consolidada dos indicadores dos projetos do Departamento Nacional
EFICÁCIA
Quanto ao Grau de Eficácia, 87% dos 39 projetos desenvolvidos pelo Departamento Nacional em
2012 foram categorizados como “eficazes”. De modo geral, todas as Diretrizes do Departamento
Nacional tiverem um desempenho excelente, com destaque para a Diretriz Desenvolvimento e
Monitoramento de Programas Sociais, com Grau de Eficácia de 4,91 (o ideal é grau 5). Vale
ressaltar que todos os sete projetos estratégicos ativos obtiveram alto grau de eficácia finalística,
com destaque para Olimpíada do Conhecimento e Programa Nacional de Educação Profissional
Senac em Campo. Dos projetos táticos, ressaltamos o Programa Senac de Gratuidade e o Programa
Sistec e Pronatec. Em comparação com o exercício de 2011, houve uma melhora no índice de mais
de 20%, conforme o gráfico abaixo:
Gráfico 1: Índice de Eficácia – série histórica
27
ECONOMICIDADE
Quanto à Economicidade, as Diretrizes Estratégicas também obtiveram um bom desempenho.
Destaque para os projetos da diretriz Aprimoramento da Gestão Institucional, que foram os mais
econômicos. Em relação ao exercício anterior, houve praticamente estabilidade na Economicidade
da Instituição, com a diferença positiva de ter aumentado a eficácia em 2012, conforme
demonstrado no gráfico 1. Essa análise revela uma melhora na gestão, com a otimização dos
recursos e aumento da produtividade.
Gráfico 2: Índice de Economicidade – série histórica
EFICIÊNCIA
Quanto ao grau de Eficiência, o Departamento Nacional obteve um índice acima do planejado
para a gestão. Isso se explica pelo ótimo desempenho da eficácia em todas as diretrizes com uma
economicidade praticamente igual ao ano anterior, superando a performance planejada. Conforme
modelo de indicadores estabelecido, a Instituição teve um índice de desempenho de 130%,
ampliando em 10% o estabelecido anteriormente. Esse retrato do ano não poderia ser mais positivo,
revelando o acerto na gestão e a tendência positiva para os próximos anos. Segue abaixo gráfico
consolidando os indicadores de desempenho já apresentados com comparativo do exercício anterior.
28
Gráfico 3: Indicadores de desempenho – série histórica
4,55
3,68
2011
2012
Acima do
Planejado
Eficiente
Grau de Eficácia
Finalística
Economicidade
Índice de
Desempenho
Índice de
Eficiência
EFETIVIDADE
O indicador de Efetividade, em virtude de sua importância na verificação da ação social deflagrada
pelos projetos, programas e ações realizadas, toma como referência, para efeito de análise, a
subvenção ordinária e extraordinária do DN junto aos DRs destinada ao Programa Senac de
Gratuidade., em virtude da relevância estratégica desse programa na democratização do acesso à
educação profissional para pessoas de baixa escolaridade e baixa renda .
Em 2011, o Departamento Nacional destinou R$ 44.397.479,94 em subvenções para os DRs com o
propósito de ampliar a formação de alunos do PSG. Em 2012, esse valor saltou para R$
66.984.535,82, um crescimento de 50,87%.
Gráfico 4: Índice de Efetividade – série histórica
2011
2012
R$ 44.397.479,94
Efetividade
R$ 66.984.535,82
29
QUALIDADE
Para apuração do indicador de Qualidade, foram selecionados produtos e serviços que servissem de
parâmetro para a qualidade percebida do DN como um todo, com a meta mínima de 80%,
equivalente a ‘Bom’.
A escala de avaliação das categorias de resposta sobre os atributos dos produtos e serviços foi a
seguinte: Ótimo (100), Bom (80), Regular (60), Ruim (40) e Péssimo (20). Essa escala é aplicada na
avaliação da qualidade percebida.
Uma das atividades aferidas foi as Oficinas de Comunicação e Marketing. Elas são avaliadas nos
seus propósitos de disseminar, atualizar e alinhar, nos Departamentos Regionais, o conhecimento de
metodologias e ferramentas voltadas para a melhoria do desempenho competitivo dos DRs.
Em 2012 foram realizadas 30 Oficinas de Marketing e Comunicação, responsáveis por capacitar
971 técnicos. Dois temas foram priorizados pelos Regionais: Técnicas de Atendimento ao Cliente e
Gestão de Projetos. Para encontrar o indicador de qualidade percebida, os coordenadores regionais
de Marketing pontuaram o desempenho do professor, os recursos didáticos utilizados e o conteúdo
das Oficinas, resultando em 93,8 como média final.
Duas outras atividades compõem a avaliação de qualidade percebida: as teleconferências e os
livros didáticos. Como a pesquisa dos livros é realizada a cada dois anos, apenas os resultados das
teleconferências são apresentadas neste Relatório.
Além de uma teleconferência interna, foram realizadas três teleconferências em 2012, nos meses de
março, abril e novembro, e 1.392 formulários foram preenchidos.
Tabela 5: Índice de Qualidade - Teleconferências
Teleconferência
Número de respondentes
Índice final de Qualidade
Percebida
Rio +20: mudanças climáticas
309
89,19
A empresa pedagógica como espaço de
aprendizagem
419
89,44
Jovens e drogas: a sociedade em busca
de soluções
664
85,50
Índice médio*
1.392
87,39
•
* Esse índice foi obtido por média aritmética em relação ao total de teleconferências, pois o índice de cada uma foi
tratado igualmente de modo ponderado.
30
Na pesquisa anual de qualidade percebida, realizada com alunos do Senac em todo o Brasil, são
avaliados nove quesitos. Um deles refere-se ao professor, que é mapeado a partir de diferentes
elementos-chaves, como domínio do conteúdo, relacionamento com a turma, frequência,
pontualidade, capacidade de resposta e uso de procedimentos variados. O índice médio final foi de
93,94. Mais uma vez, o docente é o quesito melhor pontuado.
7.2. DETALHAMENTO DOS RESULTADOS
7.2.1. INOVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
PROJETOS ESTRATÉGICOS
Quadro 5- PROGRAMA
25.504: Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional
Subprojeto 2: Consolidação da comunidade de prática de docentes
OBJETIVO GERAL: Aprimorar a qualidade da execução das programações educacionais, com
foco na formação dos docentes.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2015
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços
Finalístico
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
12
Previsto
Realizado
Percentual
de Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
100%
5,0
1. Percentual de
participantes que utilizam a
20
20
Comunidade de Prática
como espaço de discussão
durante o curso
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
5,0 / 1 = 5,0
Meta Orçamentária 2012
Percentual de Execução
Previsto
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 120.500,00
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: 2013 – Previsão
Meta Finalística:
R$ 100.258,95
83,2%
16,8%
Contratação de customização, hospedagem e suporte para o ambiente online; Organização de acervo e
Fomento / mediação na comunidade
Meta orçamentária: R$61.000,00
31
Descrição de resultado:
Foi concluída a formação dos dinamizadores, na modalidade de educação a distância, com
acompanhamento de um consultor da empresa Café História. Participaram desta formação os
representantes dos DRs que também participaram do Encontro Nacional da CoP, em 2011.
A partir de março, três diferentes softwares de código aberto foram disponibilizados para teste
junto aos técnicos para escolha do que melhor se adequasse às necessidades e facilidades de
navegação dos docentes do Sistema Senac. Dentre eles foi escolhido o Elgg, que foi instalado em
abril.
Todas as publicações dos participantes da CoP foram migradas da plataforma anterior (proprietária)
para o novo ambiente com a intenção de que o acervo da CoP fosse preservado.
A mediação das ações de participação dos docentes na CoP ocorreu de forma continuada ao longo
do ano. Ações de direcionamento das discussões, postagem de recursos de mídia e documentos,
para motivar a participação foram desenvolvidas tanto pela coordenação no DN, quanto pelos
dinamizadores locais dos DRs, com uma diminuição de atividades on-line nos três meses de
migração da CoP para o novo software.
Em outubro, foi dado início aos procedimentos para inclusão de todo o corpo docente efetivo da
instituição na CoP – inicialmente reservada aos docentes que cursavam a Especialização em
Docência para Educação Profissional.
As ações de fomento para ingresso de novos docentes foram planejadas em junho para serem
executadas a partir do segundo semestre. Os DRs enviaram listas de docentes efetivos, para que
fossem convidados a participar da CoP. Foi produzido material de divulgação – cartaz e convite
eletrônicos – para apoiar a campanha de participação.
Quadro 6 - PROGRAMA 25.701: Olimpíada do Conhecimento
OBJETIVO GERAL: Avaliar a qualidade da educação profissional ofertada pela instituição nas
ocupações participantes e promover a melhoria dos currículos, bem como dos processos de ensino
aprendizagem por meio de capacitação técnica das equipes envolvidas
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
1.Percentual de alunos
com índice de
desempenho de pelo
menos 7,5
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
160
Previsto
80%
Realizado
54%
Percentual de
Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
67,5%
3,0
Classificação do
Grau Final de
Eficácia
Finalística
32
2.Ocupações comerciais
4
da 7ª Olimpíada do
Conhecimento em relação
à anterior
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
4
100%
5,0
8,0 / 2 =4,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 3.537.700,00
R$ 3.269.640,10
92,4 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
7,6%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Os projetos testes propostos pelos avaliadores incluíram competências com nível de complexidade
compatível com o padrão internacional observado na WorldSkills Competition. Este é um dos desdobramentos
relevantes da participação do Senac na competição: proporcionar aos coordenadores técnicos, docentes e alunos o
acesso à inovação, elevando o nível técnico dos participantes e trazendo melhorias nos currículos e nos processos de
ensino e aprendizagem dos cursos oferecidos pela instituição.
Metas orçamentárias: A verba prevista incluía a compra de equipamentos e materiais que foram cedidos pelas empresas
com as quais foram firmadas parceiras após a aprovação do projeto.
2013 – Previsão
Meta Finalística:
Meta orçamentária:
*Após revisão institucional, a meta prevista relativa ao número de ocupações participantes
da competição foi alterada para 4 ocupações.
Descrição do Resultado:
Participação do Senac como co-realizador da 7ª edição da Olimpíada do Conhecimento, ocorrida
no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, no período de 12 a 18 de novembro de 2012.
Preparação das equipes de coordenadores e avaliadores de 21 Departamentos Regionais envolvidos
no projeto e montagem dos ambientes de competição das ocupações Cabeleireiro, Cozinha, Serviço
de Restaurante e Técnico de Enfermagem
Participação dos Departamentos Regionais do Acre, Amazonas, Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Pernambuco, Paraná Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe nas
respectivas delegações estaduais perfazendo um total de 59 competidores, 45 avaliadores, 21
coordenadores regionais e 4 chefes de oficina.
Conquista de 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze e 12 certificados de excelência por parte
dos alunos participantes nas ocupações Cabeleireiro, Cozinha, Serviço de Restaurante e Técnico de
Enfermagem.
Metas operacionais realizadas:
•
•
•
Reuniões de alinhamento de ações com o Senai - 3
Encontro Técnico de preparação dos Avaliadores - 1
Encontro Técnico de preparação dos Avaliadores Líderes - 2
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Encontro Técnico de preparação dos Coordenadores Regionais - 1
Encontro Técnico de preparação dos Chefes de Oficina - 1
Reuniões de gerenciamento com o Grupo de Trabalho do Departamento Nacional - 6
Acompanhamento do Fórum de Discussões da Olimpíada do Conhecimento- 2.000 horas
Apresentação de Projetos Teste – 49 projetos apresentados
Montagem dos ambientes de competição – 4
Captação de empresas parceiras para as ocupações do Senac – 14 empresas
Lâminas de divulgação da Olimpíada do Conhecimento – 21.500
Folders da Olimpíada do Conhecimento – 7.000
Folhetos Institucionais – 3.000
Brindes institucionais - 23.250
Contratação de fotógrafos – 4
Montagem do estande – 1
Captação de imagens para a produção de DVD do evento – 48 horas
PROJETOS TÁTICOS
Quadro 7 - PROGRAMA 25.603: Assessoramento Técnico Pedagógico
OBJETIVO GERAL: Implementar novas metodologias, avaliação de itinerários formativos e
reorganização curricular das programações. Substitui o programa Assistência Técnica aos DRs e
Desenvolvimento de Áreas Profissionais, desde o 2º semestre.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividad
e
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Previsto
1.Oficinas para
desenvolvimento dos eixos
4
tecnológicos no Sistema
2,Produção de cursos
3
3.Viagens de representações
30
4.Encontro Nacional de EAD
1
5.Projeto de Capacitação de
28
Docentes de Cozinha
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
17
Realizado
Percentual
de Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
5
125%
6,0
1
41
0
33,3%
136,7%
0,0%
1,0
6,0
0,0
25
89,3%
4,0
17,0 / 5 = 3,4
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Previsto para o exercício
R$ 1.074.400,00
R$ 725.142,52
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
67,5 %
32,5%
34
Metas finalísticas: 1. Houve maior demanda dos DRs acarretando na realização de mais uma oficina; 2. Apenas um
dos cursos previstos teve seu processo de produção concluído. O atraso se deu devido a problemas de licitação de
empresa a ser contratada para produção dos cursos; 3. Inclusão de viagens realizadas de representação do Senac e da
CNC em diferentes fóruns e ministérios, bem como viagens de representações que não estavam previstas no plano; 4.
Não realizado, por já terem sido feitas diversas reuniões ao longo do ano com o GT da Rede, debatendo assuntos
pontuais e 5. Foi prevista a participação de todos os DRs, o que não ocorreu.
Metas orçamentárias: O maior gasto previsto para o código referia-se ao Encontro Nacional de EAD que abrangeria o
Encontro Nacional da DEP.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Atualização das Diretrizes para Programa de Aprendizagem (4); Revisão do Catálogo de Cursos
Senac a partir das matrizes de Competências (4); Produção de Cursos – Aperfeiçoamento (2); Representações
Técnicas (25); Revitalização dos segmentos profissionais – Capacitação e Certificação de Docentes (56) e Oficinas
para o desenvolvimento dos Eixos Tecnológicos (4)
Meta orçamentária: R$ 1.253.500,00
Descrição do resultado:
o Oficinas para desenvolvimento dos eixos tecnológicos no sistema
1 Oficina sobre Formação com base em Competências, período de 26 a 28/julho/2012. Local:
Boa Vista/RR.
4 Cursos McAfee:
o em 04/julho/2012. Acompanhar um dia do curso de aperfeiçoamento da McAfee para os
técnicos e docentes dos Regionais do Nordeste, coordenado pelo DN e sediado pelo DR BA.
no período de 03 a 05/10/2012. Acompanhar o II parte do Curso de Aperfeiçoamento da
McAfee para docentes e técnicos do Regional de Porto Alegre. no período de 17 a
19/10/2012. Acompanhar o II parte do Curso de Aperfeiçoamento da McAfee para docentes e
técnicos do Regional de Goiânia. no período de 22 a 23/11/2012. Acompanhar o II parte do
Curso de Aperfeiçoamento da McAfee para docentes e técnicos do Regional de São Paulo.
o Produção de cursos = 1 concluído (Aperfeiçoamento em Técnicas de Cozinha) e 2 em
processo (Aperfeiçoamento em Técnicas de Padaria e Aperfeiçoamento em Técnicas de
Confeitaria)
Etapas já realizadas:
o Tradução do material recebido do Mausi Sebess para a elaboração de três cursos on-line:
Técnicas de Cozinha, Técnicas de Confeitaria, Técnicas de Padaria.
o Revisão do material bruto e elaboração de conteúdos complementares pelos consultores para
os três cursos.
o Revisão pela área técnica do Departamento Nacional do curso Técnicas de Cozinha e
Técnicas de Padaria em processo.
o Desenvolvimento para web do curso Técnicas de Cozinha, pronto para publicação
Próxima etapa Técnicas de Cozinha: preparação da tutoria e oferta
o Próximas etapas para os demais: desenvolvimento web, publicação e preparação para oferta.
35
o Viagens de representações = 18
o Participação na reunião do Plano Nacional da Cultura Exportadora, no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Dia 02/03/2012 em Brasília.
o Participação na reunião de Elaboração da Proposta de Regulamentação do Plano
Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento das Micro e Pequenas Empresas. Dia
13/03/2012 em Brasília.
o Participação na reunião entre o Senac e o Plano Nacional da Cultura Exportadora, no
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Dia 28/03/2012 em Brasília.
o Participação na reunião na CONAC - Comissão Executiva Nacional do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos. Período de 09 a 10/04/12 em Brasília.
o Representar a CNC na 6ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para Elaboração da
Proposta de Regulamentação do Plano Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento de
Empresários e Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas, com a finalidade de dar
continuidade às discussões técnicas para elaboração do plano. Dia 03/05/2012 em Brasília.
o Representação na CNC no Grupo de Trabalho definido para elaborar proposta de
Regulamentação do Plano Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedor Individual. Período de 07 a 08/05/2012 em Brasília.
o Representação na CNC em Reunião Ordinária da CONAETI e apresentar ao MTE Projeto
Piloto do Programa de Aprendizagem para o Segmento de Limpeza. Dia 16/05/2012 em
Brasília.
o Representação na CNC na 5ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para Elaboração da
Proposta de Regulamentação do Plano Nacional de Capacitação e Aperfeiçoamento de
Empresários e Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas, com a finalidade de dar
continuidade às discussões técnicas para elaboração do plano. Período de 05 a 06/06/2012 em
Brasília.
o Representação na CNC na VII Reunião das Entidades Parceiras do Plano Nacional de
Cultura Exportadora – PNCE, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, no dia 12/07/2012 em Brasília.
o Participação no Cadastramento de Programa de Aprendizagem, ofertados pelos Serviços
Nacionais de Aprendizagem e Institutos Federais de Educação, no MTE. Dia 17/07/2012 em
Brasília.
o Representação na CNC na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil –
CONAETI, no Ministério do Trabalho e Emprego. Período de 18 a 19/julho/2012 em Brasília.
o Representação na CNC na I Confederação Nacional do Emprego e Trabalho Decente, em
Brasília. Período de 08 a 11/agosto/2012.
o Participação na Reunião de Aprendizagem - Dados para Cadastro Nacional de
Aprendizagem, no MTE. Dia 15/08/2012 em Brasília.
o Participação na entrega do Plano Nacional da Cultura Exportadora, no Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Dia 22/08/2012 em Brasília.
o Participação na 2ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional,
no MTE. No período de 4 a 5/09/2012 em Brasília.
o Representação na CNC na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil no
Ministério do Trabalho e Emprego. Período de 17 a 20/09/2012 em Brasília.
o Participação na 5ª Reunião com os Pontos Focais
o Participação na 2ª Reunião Extraordinária sobre Plano Nacional de Aprendizagem
Profissional, no MTE. Dia 22/11/2012 em Brasília.
36
Encontro Nacional de EAD - não realizado em função de reposicionamento estratégico
institucional desenvolvido ao longo de 2012 para a modalidade.
o Projeto de capacitação de docentes de cozinha - 25
Curso de capacitação de Docentes de Cozinha: “Cozinha clássica:técnicas e suas aplicações:
técnicas e suas aplicações do Programa de Certificação em Gastronomia”.
Período de 03/10 a 04/11/2012 em Gramado.
Técnica Responsável: Andréa da Silveira Estrella.
o Objetivo: capacitar os instrutores de cozinha do Sistema Senac para participar do processo de
certificação ProChef I, que será realizado em abril/maio 2013 pelo Culinary Institute of
America.
o Participantes:
 Departamentos RegionaisAC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, PA, PE,
PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.
 Instituições Parceiras: CNC, SESC NACIONAL, Senac Gastronomia.
o Local: Escola de gastronomia de Gramado
o Resultado obtido:
 1 evadido = DR/PR;
 1 reprovado = DR/AL;
 6 aprovados apenas no curso = DR/AC, DR/PA, DR/PE, DR/TO, SESC NACIONAL,
Senac Gastronomia;
 4 que participarão do programa de reforço de aprendizagem = DR/SE, DR/AP, DR/RO,
DR/MS;
 13 aprovados e com direito a participar do processo de multiplicação regional e do
processo de certificação ProChef I = DR/AM, DR/BA, DR/CE, DR/DF, DR/ES, DR/MA,
DR/MG, DR/RN, DR/RR, DR/RS, DR/SC, DR/SP e CNC.
Quadro 8 - PROGRAMA 25.510: Avaliação Educacional
OBJETIVO GERAL: Implementar Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativi
dade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
4
Previsto
Realizado
Percentual
de Execução
(Realizado/
Previsto)
1. Planejamento do
1
1
100%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
5,0
Classificação do Grau
Final de Eficácia
Finalística
37
Sistema Nacional de
Avaliação da Educação
Profissional
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
5,0 / 1 = 5,0
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$
105.200,00
R$ 15.078,09
14,3 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
85,7%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: A elaboração de instrumento online para mapeamento das condições de oferta iria inicialmente
ser contratada, porém foi decidido pela elaboração interna, prevista para 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Pesquisa sobre parâmetros nacionais de qualidade da oferta da educação profissional (1)
Meta orçamentária: R$ 183.000,00
Descrição do resultado:
 49 cursos técnicos com parâmetros de qualidade de infraestrutura definidos
Dimensões abordadas: ambientes educacionais e administrativos, equipamentos e
materiais didáticos.
Método de Trabalho: esta ação se deu no período de maio e novembro de 2012 por
meio de oito listas de discussão a distância (via e-mail) entre técnicos do Departamento
Nacional e dos Departamentos Regionais de todo o País nos eixos tecnológicos de
Saúde; Ambiente; Segurança; Hospitalidade, Turismo e Lazer; Informação e
Comunicação, Produção Cultural e Design; Gestão e Negócios; e Biblioteca.
Abrangência: ao todo, 49 cursos técnicos foram analisados em todo o País.
 Eventos
Cinco reuniões do Grupo de Trabalho de Educação Profissional
Local: DN
Período: março, abril, julho, novembro e dezembro
 Visitas
DR-SP (Centro Universitário): conhecer ações de avaliação institucional do
Departamento Regional
Período: janeiro de 2012
Senai-DN (Brasília): conhecer o Sistema Nacional de Avaliação da instituição
Período: julho de 2012
38
Desdobramentos:
1. Mapeamento/diagnóstico das condições de oferta das unidades com cursos técnicos em todo
o Brasil, com base nos parâmetros nacionais de qualidade e por meio da aplicação online de
instrumentos elaborados especificamente para este fim – de dezembro 2012 a março de
2013.
2. Definição e implantação, com base no mapeamento, de política de investimento em
infraestrutura para a melhoria das condições de oferta.
Quadro 9 - PROGRAMA 25.703: Boletim Técnico do Senac
OBJETIVO GERAL: Programa voltado à elaboração e divulgação de conteúdos sobre educação
profissional em comércio de bens, serviços e turismo sob a forma de periódicos institucionais.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativid
ade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
12
Previsto
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. Boletins produzidos
3
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
3
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
100%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 253.000,00
R$ 132.252,65 52,3 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
47,7%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: A última edição do ano do BTS, já publicada, ainda se encontra em fase de pagamentos, devendo
ser alocados em 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: 3 boletins
Meta orçamentária: R$ 210.094,50
Descrição do resultado:
Com relação às edições todas circularam dentro dos prazos de capa:
v.38 – n.1 – janeiro/abril de 2012, composta por: sete artigos nacionais; uma resenha e uma
entrevista internacional do diretor da Divisão de Educação Profissional do Senac Santa Catarina,
Ivan Luiz Ecco, com o catedrático e ex-diretor geral do Ministério da Educação de Portugal,
39
Joaquim Azevedo. Essa edição teve tiragem especial de 6 mil exemplares e circulou em eventos
internacionais como o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, e a Feira
Educar/Educador.
v.38 – n.2 – maio/agosto de 2012, composta por cinco artigos nacionais, um artigo internacional,
duas resenhas e uma entrevista internacional da assessora técnica do Senac Nacional Márcia Leitão
com a filósofa e consultora da OIT/Cinterfor, Clarita Franco de Machado.
v.38 – n.3 – setembro/dezembro de 2012, composta por seis artigos nacionais, um artigo
internacional, duas resenhas e uma entrevista internacional do professor e consultor educacional
Francisco Aparecido Cordão com o psiquiatra italiano e especialista em inovação, Mauro
Maldonato.
Quadro 10 - PROGRAMA 28.301: Curso de Aperfeiçoamento em Cozinha
OBJETIVO GERAL: Promover educação profissional por meio da oferta e realização de Curso de
Aperfeiçoamento em Cozinha
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2015
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
8
Previsto
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. Número de turmas
3
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
3
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
100%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 510.600,00
R$ 370.416,09 72,5 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
27,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: O percentual de aumento anual estimado para os valores dos materiais de consumo utilizados no
curso, com base no histórico existente, foi inferior às variações de preços apresentadas pelo mercado.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Número de turmas para curso de Aperfeiçoamento e Cozinha (3) e Número de alunos atendidos (30)
Meta orçamentária: R$ 141.900,00
Descrição do resultado:
o No ano de 2012 foram oferecidas três turmas do Curso de Aperfeiçoamento em Cozinha,
cujos objetivos gerais são:
o Propiciar ao egresso condições para desempenhar funções operacionais em cozinhas de
diversos portes atuando nas fases de elaboração de cardápios e de produções culinárias, e
acompanhando as evoluções técnicas e tecnológicas da área de atuação, favorecendo, assim,
sua permanência no mercado de trabalho.
40
o Permitir que o egresso atue de maneira ética, flexível, cooperativa, autônoma proativa nas
suas relações de trabalho.
o Características das turmas oferecidas:
Tipo do Curso: Aperfeiçoamento
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Período de Oferta:
1ª Turma 2012 – de 27/02 a 10/05/2012
2ª Turma 2012 – de 28/05 a 07/08/2012
3ª Turma 2012 – de 22/08 a 01/11/2012
Nº de Inscrições:
1ª Turma 2012 – 28
2ª Turma 2012 – 47
3ª Turma 2012 – 50
Nº Matrículas:
1ª Turma 2012 – 10
2ª Turma 2012 – 8
3ª Turma 2012 – 12
Nº de Certificados emitidos:
1ª Turma 2012 – 7
2ª Turma 2012 – 6
3ª Turma 2012 – 11
Outras ações relevantes:
•
•
•
Dos egressos da 1ª Turma/2012, 71,4% dos alunos que receberam certificado estão
empregados.
Dos egressos da 2ª Turma/2012, 100% dos alunos que receberam certificado estão
empregados.
Dos egressos da 3ª Turma/2012, 63,6% % dos alunos que receberam certificado estão
empregados.
41
Quadro 11 - PROGRAMA 28.302: Curso de Capacitação em Garçom
OBJETIVO GERAL: Promover Educação Profissional por meio da oferta e realização de Curso
de Capacitação de Garçom.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2015
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012 (Referências)
Previsto
1. Número de turmas
2
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
8
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/Previsto) Finalística de Eficácia
(GEF)
Finalística
2
100%
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 268.500,00 R$ 152.167,15 56,7 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
43,3%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: O percentual de aumento anual estimado para os valores dos materiais de consumo utilizados no
curso, com base no histórico existente, foi inferior às variações de preços apresentadas pelo mercado.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Número de turmas para curso de Aperfeiçoamento e Cozinha (3) e Número de alunos atendidos (45)
Meta orçamentária: R$ 66.900,00
Descrição do resultado:
No ano de 2012 foram oferecidas duas turmas do Curso de Capacitação de Garçom, cujos objetivos
gerais são:
o Propiciar ao egresso condições para assumir funções operacionais e de coordenação em
restaurantes, bares e demais estabelecimentos de alimentação, no que diz respeito ao
atendimento, preparação e serviço de alimentos de bebidas a clientes.
o Permitir que o egresso se adapte aos vários aspectos culturais, econômicos e
socioambientais dos contextos em que estiver inserido, sempre agindo de maneira ética,
autônoma, flexível, criativa e pró-ativa.
42
Características das turmas oferecidas:
Tipo do Curso: Capacitação
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Período de Oferta:
1ª Turma 2012 – de 13/02 a 18/05/2012
2ª Turma 2012 – de 11/06 a 05/09/2012
Nº de Inscrições:
1ª Turma 2012 – 133
2ª Turma 2012 – 87
Nº Matrículas:
1ª Turma 2012 – 18
2ª Turma 2012 – 17
Nº de Certificados emitidos:
1ª Turma 2012 – 11
2ª Turma 2012 – 12
Outras ações relevantes:
•
•
Dos egressos da 1ª Turma/2012, 81,8% dos alunos que receberam certificado estão
empregados.
Dos egressos da 2ª Turma/2012, 75% dos alunos que receberam certificado estão
empregados.
Quadro 12 - PROGRAMA 25.151: Planejamento e Gestão da Educação Profissional
OBJETIVO GERAL: Programa destinado ao planejamento e à coordenação das atividades da área
que objetiva: promover a unidade das ações de educação profissional no Sistema; articular as ações
dos DRs no atendimento às políticas governamentais de educação profissional e subsidiar as
Diretorias de Educação Profissional do Sistema no encaminhamento de questões relacionadas à
legislação de ensino e à certificação profissional.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
25
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/Previs Finalística de Eficácia
to)
(GEF)
Finalística
43
1. Encontro Nacional de
Educação Profissional
2. Reuniões Gerenciais
(Núcleos Corporativos)
1
0
0%
0,0
6
6
100%
5,0
3.Contratação de consultoria de
1
480 h
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
1
100%
5,0
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
10,0 / 3 = 3,33
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 532.500,00
R$ 369.265,57
69,3 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
30,7%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: (1) A meta não foi atingida por conta da intensa agenda de trabalho do GT Educação Profissional.
Metas orçamentárias: 2013 – Previsão
Meta Finalística: Encontro Nacional de Educação Profissional (1); Reuniões gerenciais (6) e Contratação de
consultoria (1)
Meta orçamentária: R$ 532.500,00
Descrição do resultado:
•
Encontro Nacional de EP – Ação não realizada em função do cumprimento de seu objetivo
pelos encontros do GT Educação Profissional (descritos em Outras ações relevantes).
•
Participação em 6 reuniões dos Núcleos Corporativos da Amazônia e Centro-oeste, do
Nordeste e do Sul-sudeste
•
480 horas de consultoria envolvendo: legislação e normas educacionais e da educação
profissional; acompanhamento e avaliação da Rede Senac de Educação a Distância;
relacionamento e articulação do Senac com os órgãos normativos do sistema educacional e
da área do exercício legal das profissões do setor de comércio de bens, serviços e turismo
entre outras
•
Reuniões do Grupo de Trabalho – Educação Profissional
Realizadas três reuniões do GT, com representação das cinco regiões pelos Departamentos
Regionais de Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. As
discussões e encaminhamentos, envolvendo todos os DRs, tiveram como foco: as diretrizes
curriculares nacionais de educação profissional, diretrizes do Programa Senac de Gratuidade,
Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Profissional e a Rede Nacional de EAD do Senac.
44
Quadro 13 - PROGRAMA 23.401: Produção de vídeo, rádio, TV e multimídia (CPRTV)
OBJETIVO GERAL: Programa voltado à produção e disseminação de conteúdos por meio de
mídias audiovisuais, contribuindo para o fortalecimento da marca Senac.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
23
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Produção de OAS, vídeos
institucionais e instrucionais
3
para o Senac DN e DRs.
2.Roteiros a serem elaborados
e programas a serem
11
produzidos para o SESC e o
SENAC.
3.Vídeos institucionais
1
CPRTV
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
4
133,3%
6,0
2
18,2%
0,0
0
0%
0,0
6,0 / 3 = 2,00
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Insuficiente
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 844.600,00 R$ 216.110,75 25,6 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
74,4%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. A meta foi ultrapassada devido à produção adicional de um vídeo institucional para o Senac DN;
2. A meta não foi atingida devido ao atraso nas definições dos conteúdos para a fase de roteirização, ainda em
andamento; 3. A meta não foi atingida porque não houve demanda.
Metas orçamentárias: A meta financeira do projeto não foi atingida em função de grande parte dos trabalhos de
roteirização e produção estarem em processo. Com a reformulação organizacional este projeto foi encerrado em
novembro de 2012.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
Descrição do resultado:
Tabela 6 – Projetos e RH envolvidos
PROJETO
CÓDIGO 27.201 => 23.401:
- Produção de três vídeos institucionais para o DR/AM
- Projeto de Saúde (18 módulos – 160 roteiros)
SENAC/DN – DÉBITO A OUTROS CÓDIGOS
RH envolvidos
na produção
12
17
45
- Teleconferência – Empresas Pedagógicas (23.509)
- Vídeo Institucional 2012 “O Ensino do Futuro do Mundo” (23.505)
- Teleconferência – Debates Contemporâneos Rio + 20 e as Mudanças Climáticas (23.509)- 50%
Senac
- Cursos Livres (DEP)
- Senac Uma e Meia (4 programas)
- Consolidação da Comunidade Prática
- Inserção de tradução para Libras nos vídeos do curso de Especialização em Educação à Distância
- Teleconferência – Programa de Lançamento da nova marca Senac
- Evento DEP – Fórum da Inovação
- Encontro Nacional – Programa Senac de Acessibilidade
- Cursos Livres: Vendedor Campeão
- Cursos Livres: Planejamento de Vendas
- Teleconferência: “Jovens e Drogas – A Sociedade em Busca de Soluções”
- Pronatec – Gravação de áudio (5 e 6/11/12)
- Curso Livre – Planejamento de Eventos
- Atualização da Marca Senac - Cursos Educação Ambiental e Artes Visuais
SESC/DN
- Capacitação – Gestão Estratégica da Marca (transmissão)
- Capacitação em Educação – Criatividade e Mobilização para a Inovação
- Teleconferência – Debates Contemporâneos Rio + 20 e as Mudanças Climáticas – 50% Sesc
- Videoconferência – Capacitação em Gerontologia
- Capacitação em Governança Hoteleira – Módulo II
- Sociedade Contemporânea – Trilha do Pensamento Contemporâneo – Schopenhauer e Nietzsche II
- Sociedade Brasileira Interpretada por seus Clássicos II – Módulos I e II
- Lançamento da Revista Sinais Sociais n.º 17
- Capacitação em Educação e Cultura “Música na Escola” – Videoconferência
- 1º Encontro de Controle Interno do Conselho Fiscal do SESC
- Atualização e Tendência dos Esportes
- Projeto Organologia Musical – CPDM
- Lançamento do Livro “Edino Krieger – Crítico, Produtor Musical e Compositor”
- Curso de Capacitação – Projeto Música em Curso
- IX Fórum de Avaliação
- Exposição do Artista Plástico Carlos Vergara “Viajante das Experiências de São Miguel das
Missões”
- Sesc Partituras (Vídeo para lançamento do site)
- Revisão em Avaliação Nutricional – Antropometria
- Capacitação Técnica – Gestão Participativa e Democrática – Videconferência
- Encontro Nacional de Educação e Saúde
- Capacitação em Educação “O Uso do Audiovisual nas Ações de Divulgação Científica”
- SESC Retrospectiva 2011 (vídeo institucional de 8 minutos)
- Projeto “Conversa sobre as Artes” (Gravação de 10 programas)
- Ação de Capacitação Operação de Eventos em Meios de Hospedagem-Mod. I e II (4
dias/realizados 2 dias)
- O Uso da Videoconferência na Educação Corporativa
- Aulas na Pós Sistema S (aulão Sesc/Senac)
- Capacitação em Educação e Cultura – Música na Escola
- Capacitação em Educação – O Uso do Audiovisual nas Ações de Divulgação Científica
- Conversa Sobre as Artes – 6ª Série (10 programas)
- Sociedade Contemporânea – Trilha do Pensamento Contemporâneo – Schopenhauer e Nietzsche II
- Capacitação em Governança Hoteleira
Operação de Eventos em Meios de Hospedagem - Módulos II e III (23 e 24/08)
- Atualização e Tendências dos Esportes
- Sociedade Brasileira Interpretada por seus Clássicos II (08, 15, 22, 29/05 e 5 e 12/06/2012 (Módulo
II)
- Supervisão de Estágio no PEBE
23
14
29
4
8
14
8
12
10
8
3
3
12
2
2
2
8
8
28
10
8
8
9
11
9
14
8
10
13
8
12
10
24
8
11
8
9
14
15
8
9
8
11
9
15
10
10
9
11
6
10
46
- Iniciação Esportiva (Objetos de Aprendizagem)
- Gestão de Resíduos – Redução dos Impactos Ambientais nos Restaurantes do Sesc
- 10º Fórum de Avaliação do Sesc
- Mostra Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada para Infância e Juventude”
- Programas Culturais – Projeto Organolgia Musical (8 dias)
- Retrospectiva Sesc 2011 – Fase 2
- Iniciação Esportiva (Transmissão)
- Reunião Inovação Verde – OMT/Rio + 20
- Participação do SESC na FLIP
- Prêmio Sesc de Literatura 2011
- Reunião Anual de Diretores do Sesc 2012
- Modelo de Sistema de Planejamento – Videoaula (40 programas)
- Capacitação em Educação – Elaboração e Coordenação de Projetos T&D – Diretrizes Norma ISO
10015
- Capacitação Estética em Odontologia – Estética em Odontologia
- Planejamento na Educação Básica
- 11º Fórum de Avaliação do Sesc
- Produção de Videofilmes Educativos de Turismo e Hotelaria
- Reunião do Comitê da Marca Sesc
- 25º ENAREL – Encontro Nacional de Recreação e Lazer
- Aproveitamento Integral de Alimentos
- Mesa Brasil (transmissão)
- Sesc Partituras
- Modelo de Sistema de Planejamento – Videoaula (40 programas)
- Planejamento na Educação Básica (05/09/12)
- Lançamento da Marca SESC
- 12º Fórum de Avaliação SESC
- Tenda SESC na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012 - SESCiência
- 4º Fórum dos Estagiários SESC/DN 2012
- Curso Educação Ambiental (videoconferência)
- Gênero e Sexualidade no Ambiente de Trabalho (videoconferência)
- 2º Campeonato Nacional de Futebol dos Servidores do SESC
- 13º Fórum de Avaliação SESC
ESEM
- Chamada para Inscrições ESEM 2013 – Spot de rádio 30”
- Palestra do Acadêmico Luiz Paulo Horta
- Palestra do Acadêmico Merval Pereira
- Gravação de novo texto - Chamada para Inscrições ESEM 2013 – Spot de rádio 30”
- Palestra do Sr. Aleksander Laks – Sobrevivente da 2º Guerra Mundial
- Workshop Internacional – A Terra está Inquieta
- Capacitação dos Servidores dos DRs – 2ª Fase do Processo Admissional de Alunos
- Palestra sobre Jorge Amado proferida pelo Acadêmico Marcos Vilaça
- Palestra proferida pelo Francês Roger Chartier
- Palestra da Historiadora e Escritora Mary Del Piori
- Formatura dos Alunos da Escola SESC de Ensino Médio
- Escola Aberta 2012
- Palestra do Historiador José Murilo de Carvalho
CNC
- Panrotas – Produção de 6 vídeos institucionais de 1 minuto (2 para CNC; 2 para SESC e 2 para
SENAC)
- Panrotas – Produção de vinhetas de abertura e encerramento para o Fórum Panrotas
- SEGS – Sistema de Excelência em Gestão Sindical
- Produção de videoclipe para abertura do evento Conotel 2012
- Produção de vídeo de 10 min. “Por Dentro das Representações”
7
11
10
5
15
8
8
12
5
13
9
14
6
9
8
14
9
6
8
5
8
4
14
8
11
8
7
9
8
9
13
9
9
11
11
9
9
9
9
9
8
9
13
11
8
21
21
13
7
10
47
Tabela 7 - Cópias de CD-R e DVD-R
CLIENTE
CD-R
SENAC/CNC
12.494
SESC/ESEM
2.139
TOTAL
14.633
DVD-R
7.978
10.741
18.719
Quadro 14 - PROGRAMA 28.303: Curso de Aperfeiçoamento Hospitalidade
OBJETIVO GERAL: Promover educação profissional por meio da oferta e cursos de
aperfeiçoamento no segmento de Hospitalidade.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2015
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
10
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. Número de turmas
1
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
1
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
100%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 63.100,00
R$ 16.848,51
26,7 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: Ausência de base histórica para realização da previsão orçamentária.
73,3%
2013 – Previsão
Meta Finalística: Previsão de 2 turmas e 24 alunos.
Meta orçamentária: R$ 63.000,00
Descrição do resultado:
No ano de 2012 foi oferecida uma turma do Curso de Aperfeiçoamento em Confeitaria, cujos
objetivos gerais são:
o Propiciar ao egresso condições para desempenhar funções operacionais em cozinhas atuando
nas fases de produção em confeitaria francesa e cardápios de doces para restaurantes e
eventos.
48
o Permitir ao egresso que acompanhe as evoluções técnicas e tecnológicas da área de atuação,
favorecendo, assim, sua permanência no mercado de trabalho.
Características da turma oferecida:
Tipo do Curso: Aperfeiçoamento
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Período de Oferta: de 08/08 a 01/11/2012
Nº de Inscrições: 84
Nº Matrículas: 13
Nº de Certificados emitidos: 11
Além dessa turma, foi oferecida uma turma do Curso de Aperfeiçoamento para Garçons (da
Residência Oficial da Câmara dos Deputados), conforme Acordo de Cooperação firmado entre as
partes.
Características da turma oferecida:
Tipo do Curso: Aperfeiçoamento
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Período de Oferta: de 01/06 a 17/08/2012
Nº de Inscrições: 20
Nº Matrículas: 20
Nº de Certificados emitidos: 20
Outras ações relevantes:
•
Dos egressos da Turma do Curso de Aperfeiçoamento em Confeitaria, 81,8% dos alunos que
receberam certificado estão empregados.
Quadro 15 - PROGRAMA 25.601: Rede Senac de Pós-Graduação em EAD
OBJETIVO GERAL: Programa destinado à produção, coordenação e disseminação de cursos de
Pós-Graduação a distância, sob a forma de rede entre os Departamentos Regionais, por meio da
gestão do Departamento Nacional.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativida
de
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
07.06.2015
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
5
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
49
(Referências)
Execução
1. Atualização de cursos
2
2.Cursos de Especialização
10
ofertados
3.Cursos de Extensão
5
ofertados
4.Encontros Nacionais e
9
Reuniões de Trabalho
5.Novos documentos de
4
pesquisa elaborados
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
(Realizado/Previsto)
Eficácia
Finalística
(GEF)
2
100%
5,0
10
100%
5,0
4
80%
4,0
10
111,1%
5,0
4
100%
5,0
24,0 / 5 = 4,8
Realizado
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 538.300,00
R$ 274.304,41
51 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
49%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 3. Houve erro no cadastro de meta prevista, sendo apenas 4 cursos de extensão ofertados. Mais uma
Reunião para debater a configuração da Rede Nacional de EAD junto aos DRs.
Metas orçamentárias: Não houve ainda despesa com a publicação dos documentos de pesquisa. As despesas com
reuniões da Rede foram realizadas no período de 15 a 31 de dezembro, provavelmente sendo alocadas em 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Atualização de cursos (1); Cursos de Especialização ofertados (10); Encontros Nacionais e Reuniões
de Trabalho (12) e Elaboração e publicação de novos documentos de pesquisa (3)
Meta orçamentária: R$ 938.600,00
Descrição do resultado:
•
Atualização de cursos (2):
o Curso de Especialização em Gestão Escolar: curso estruturado em cinco unidades
curriculares. Atualização de quatro unidades curriculares finalizadas em 2012; finalização da
última unidade curricular prevista para o primeiro semestre de 2013.
o Curso de Especialização em Gestão Cultural: curso estruturado em quatro unidades
curriculares. Atualização de três unidades curriculares finalizadas em 2012; finalização da
última unidade curricular do curso prevista para janeiro de 2013.
Obs.: Além desses dois cursos, foi iniciada a atualização do Curso de Especialização em
Governança de TI, cujo desenvolvimento está a cargo do Departamento Regional do Rio de Janeiro,
prorprietário do curso. A conclusão desse trabalho está prevista para o primeiro semestre de 2013.
•
Cursos de especialização ofertados (10):
o (1) Artes Visuais (AV);
o (2) Docência para a Educação Profissional (DEP);
o (3) Educação a Distância (EAD);
o (4) Educação Ambiental (EA);
o (5) Educação Inclusiva (EIN);
o (6) Gestão Cultural (GEC);
50
o
o
o
o
(7) Gestão da Segurança de Alimentos (GSA);
(8) Governança de Tecnologia da Informação (GTI);
(9) Gestão Escolar (GESCO);
(10) Gestão de Verejo (GEV).
Tipo de curso: pós-graduação lato sensu.
Modalidade: educação a distância (EAD).
Carga horária e duração dos cursos: todos os cursos da Rede possuem carga horária de 360 horas e
duração de 13 meses, com exceção do Curso de Especialização em Governança em TI, que possui
420 horas e duração de 14 meses.
Tabela 8- Dados por curso da Rede EAD Senac – ano referência 2012:
Artes Visuais (AV)
Inscrições
1.285
Matrículas – TOTAL
558
Matrículas ativas
437
Matrículas inativas
121
Turmas abertas
22
Certificados emitidos
245
Docência para a Educação Profissional (DEP)
Inscrições
657
Matrículas – TOTAL
448
Matrículas ativas
405
Matrículas inativas
43
Turmas abertas
15
Certificados emitidos
469
Educação a Distância (EAD)
Inscrições
Matrículas – TOTAL
Matrículas ativas
Matrículas inativas
Turmas abertas
Certificados emitidos
1.898
675
535
140
25
347
Educação Ambiental (EA)
Inscrições
1.268
Matrículas – TOTAL
241
Matrículas ativas
190
Matrículas inativas
51
Turmas abertas
11
Certificados emitidos
119
Educação Inclusiva (EIN)*
Inscrições
522
Matrículas – TOTAL
2
Matrículas ativas
0
Matrículas inativas
2
Turmas abertas
0
Certificados emitidos
0
*Apesar de disponível para oferta, o curso de especialização em Educação Inclusiva (EIN) não
51
formou nenhuma turma no ano de 2012.
Gestão Cultural (GEC)
Inscrições
856
Matrículas – TOTAL
384
Matrículas ativas
275
Matrículas inativas
109
Turmas abertas
12
Certificados emitidos
57
Gestão da Segurança de Alimentos (GSA)
Inscrições
1.307
Matrículas – TOTAL
476
Matrículas ativas
402
Matrículas inativas
74
Turmas abertas
16
Certificados emitidos
269
Governança de Tecnologia da Informação (GTI)
Inscrições
1.184
Matrículas – TOTAL
490
Matrículas ativas
401
Matrículas inativas
89
Turmas abertas
18
Certificados emitidos
193
Gestão Escolar (GESCO)
Inscrições
1.160
Matrículas – TOTAL
190
Matrículas ativas
155
Matrículas inativas
35
Turmas abertas
8
Certificados emitidos*
0
* O Curso de Especialização em Gestão Escolar é uma atualização que veio substituir
o antigo Curso de Especialização em Gestão Educacional. Como a nova versão começou a ser
ofertada neste ano de 2012, não houve nenhum certificado emitido. No entanto, em 2012,
foram emitidos 124 certifcados de alunos que concluíram a versão anterior do curso, o Gestão Educacional.
Gestão de Varejo (GEV)
Inscrições
Matrículas – TOTAL
Matrículas ativas
Matrículas inativas
Turmas abertas
Certificados emitidos
539
116
104
12
5
71
52
Tabela 9 -Turmas por curso de especialização
Cursos de especialização Total turmas abertas
Departamento Regional
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Artes Visuais
22
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
Alagoas
Amapá
Ceará
Distrito Federal
Paraná
Docência para a Educação
15
Profissional
Rio Grande do Sul
São Paulo
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Maranhão
Educação a Distância
25
Minas Gerais
Mato Grosso
Pará
Paraíba
Paraná
Paraná
Pernambuco
Início das turmas
Maio/2012
Maio/2012
Maio/2012
Outubro/2012
Março/ 2012
Setembro/ 2012
Maio/ 2012
Março/ 2012
Outubro/ 2012
Março/ 2012
Julho/ 2012
Fevereiro/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Julho/ 2012
Março/ 2012
Agosto/ 2012
Outubto/ 2012
Abril/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Agosto/ 2012
Abril/ 2012
Outubro/ 2012
Setembro/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Junho/ 2012
Junho/ 2012
Junho/ 2012
Setembro/ 2012
Maio/ 2012
Outubro/ 2012
Outubro/ 2012
Outubro/ 2012
Junho/ 2012
Maio/ 2012
Julho/ 2012
Abril/ 2012
Setembro/ 2012
Abril/ 2012
Agosto/ 2012
Março/ 2012
Outubro/ 2012
Março/ 2012
Fevereiro/ 2012
Maio/ 2012
Abril/ 2012
Abril/ 2012
Abril/ 2012
53
Cursos de especialização
Total turmas abertas
Departamento Regional
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
Ceará
Minas Gerais
Pará
Educação Ambiental
11
Paraná
Rio de Janeiro
Educação Inclusiva
0
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Roraima
--Bahia
Distrito Federal
Minas Gerais
Gestão Cultural
12
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Amazonas
Bahia
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Gestão da Segurança de
Alimentos
16
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
Bahia
Governança de Tecnologia
18
da Informação
Distrito Federal
Início das turmas
Março/ 2012
Abril/ 2012
Agosto/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Abril/ 2012
Março/ 2012
Setembro/ 2012
Abril/ 2012
Outubro/ 2012
Julho/ 2012
Abril/ 2012
Outubro/ 2012
Março/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Abril/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Março/ 2012
Abril/ 2012
--Maio/ 2012
Abril/ 2012
Setembro/ 2012
Abril/ 2012
Setembro/ 2012
Julho/ 2012
Março/ 2012
Maio/ 2012
Agosto/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Maio/ 2012
Março/ 2012
Março/ 2012
Setembro/ 2012
Agosto/ 2012
Outubro/ 2012
Março/ 2012
Agosto/ 2012
Abril/ 2012
Outubro/ 2012
Março/ 2012
Setembro/ 2012
Março/ 2012
Novembro/ 2012
Julho/ 2012
Maio/2012
Agosto/ 2012
Setembro/ 2012
54
Cursos de especialização
Total turmas abertas
Departamento Regional
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Paraná
Rio de Janeiro
Roraima
Rio Grande do Sul
Gestão Escolar
8
Santa Catarina
Distrito Federal
Minas Gerais
Pará
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Paraíba
Gestão de Varejo
5
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Início das turmas
Maio/ 2012
Março/ 2012
Outubro/ 2012
Fevereiro/ 2012
Julho/ 2012
Junho/ 2012
Março/ 2012
Maio/ 2012
Agosto/ 2012
Outubro/ 2012
Agosto/ 2012
Março/ 2012
Setembro/ 2012
Maio/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Setembro/ 2012
Julho/ 2012
Maio/ 2012
Outubro/ 2012
Agosto/ 2012
Setembro/ 2012
Setembro/ 2012
Maio/ 2012
Outubro/ 2012
Maio/ 2012
Junho/ 2012
Departamentos Regionais integrantes da Rede: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Goiás,Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina eSergipe
Obs.: O Departamento Regional de São Paulo não faz parte da Rede, mas ofereceu o curso
“Docência para a Educação Profissional” no ano de 2012.
Monitoramento e avaliação da Rede:
A Rede Pós-EAD Senac conta com a atuação de uma Comissão de Avaliação, de caráter formativo,
que visa o aperfeiçoamento da própria Rede e de seus cursos. A fim de investigar e atuar na
diminuição do índice de evasão bem como dos demais motivos de ocorrência de matrículas inativas,
a partir de 2012, a Comissão de Avaliação passou a desenvolver um trabalho de pesquisa junto aos
alunos não-concluintes (neste momento, com alunos do ciclo 2009-2010). Os resultados dessa
pesquisa deverão subsidiar ações futuras da Rede. Além da pesquisa junto aos não-concluintes, a
Comissão realiza, sistematicamente, desde o início de operação da Rede em 2005, pesquisas junto a
seus alunos em processo e egressos.
55
•
Cursos de extensão ofertados (4):
o (1) Artes Visuais e Criação em Design;
o (2) Artes Visuais e Criação em Fotografia;
o (3) Planejamento e Produção de Cursos em Educação a Distância;
o (4) Tutoria On-line.
Toda gestão e operação da oferta dos cursos de extensão é conduzida pelos Departamentos
Regionais integrantes da Rede (ver relação no item 2). Dessa forma, dados de inscrição, matrícula e
certificação são de sua responsabilidade. O Departamento Nacional é responsável pela hospedagem
e abertura das turmas no ambiente virtual de aprendizagem.
Tipo de curso: extensão.
Modalidade: educação a distância (EAD).
Carga horária e duração dos cursos:
o Artes Visuais e Criação em Design: carga horária de 100 horas e duração de 17 semanas;
o Artes Visuais e Criação em Fotografia: carga horária de 100 horas e duração de 17 semanas;
o Planejamento e Produção de Cursos em Educação a Distância: carga horária de 140 horas e
duração de 20 semanas;
o Tutoria On-line: carga horária de 84 horas e duração de 12 semanas.
Tabela 10 - Turmas por curso de extensão
Cursos de extensão
Total turmas abertas
Departamento Regional
Artes Visuais e Criação em
Fotografia
2
Distrito Federal
Planejamento e Produção de
Cursos em EAD
3
Paraná
Alagoas
Ceará
Tutoria On-line
13
Distrito Federal
Minas Gerais
Pernambuco
Paraná
Mato Grosso do Sul
•
Início das turmas
Março/2012
Setembro/2012
Março/2012
Julho/2012
Novembro/2012
Março/2012
Novembro/2012
Maio/2012
Outubro/2012
Março/2012
Outubro/2012
Setembro/2012
Março/2012 (1)
Março/2012 (2)
Maio/2012
Julho/2012
Outubro/2012
Maio/2012
Encontros Nacionais e Reuniões de Trabalho (10):
56
(1) 19ª Reunião da Comissão de Avaliação:
•
•
•
Objetivo: avaliar os cursos de pós-graduação lato sensu a distância oferecidos pela Rede EAD
Senac.
Data: 19 de julho de 2012.
Local: Senac Departamento Nacional.
(2) 20ª Reunião da Comissão de Avaliação:
•
•
•
Objetivo: avaliar os cursos de pós-graduação lato sensu a distância oferecidos pela Rede EAD
Senac.
Data: 10 de dezembro de 2012.
Local: Senac Departamento Nacional.
(3) 7ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Rede EAD:
•
•
•
Objetivo: elaborar orientações de planejamento das atividades pedagógicas e de
acompanhamento do desenvolvimento e da avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu
a distância oferecidos pela Rede EAD Senac.
Data: 11 de dezembro de 2012.
Local: Senac Departamento Nacional.
(4) 7ª Reunião do Conselho Superior de Gestão da Rede EAD:
•
•
•
Objetivo: elaborar orientações em nível macro e acompanhar a gestão da Rede, além de
homologar as decisões do Conselho Técnico-Científico.
Local: Senac Departamento Nacional.
Data: 12 de dezembro de 2012.
(5 a 9) Reuniões de trabalho do GT EAD (cinco reuniões):
•
Objetivo principal das reuniões: discutir e consolidar as premissas de formação da rede
nacional de EAD nos diferentes níveis de ensino.
•
Composição do GT EAD: representantes do Departamento Nacional e dos seguintes
Regionais: Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
•
1ª reunião:
o Data: 30 de maio de 2012.
o Local: Faculdade Senac/ Florianópolis – SC.
•
2ª reunião:
o Data: 12 e 13 de julho de 2012.
o Local: Senac Departamento Nacional.
57
•
3ª reunião:
o Data: 11 de setembro de 2012.
o Local: Senac Departamento Nacional.
•
4ª reunião:
o Data: 3 e 4 de outubro de 2012.
o Local: Senac Departamento Nacional.
•
5ª reunião:
o Objetivo específico: planejar interface integrada para a oferta nacional de EAD nos
diferentes níveis de ensino.
o Data: 25 de outubro de 2012.
o Local: Senac Departamento Nacional.
(10) 1ª Reunião de Gestão da Rede Nacional de EAD:
•
•
•
Objetivo: tomar as primeiras providências relacionadas à gestão da rede nacional de EAD
por níveis de ensino – cursos livres, técnicos e superiores.
Local: Senac Departamento Nacional.
Data: 11 a 13 de dezembro de 2012.
•
Novos documentos de pesquisa elaborados (3):
(1) Pesquisa de Autoavaliação Institucional da Rede 2009-2010:
o Título: Avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu a distância da Rede EAD Senac
2009/2010.
o Status: documento concluído, mas ainda não publicado.
o Data da publicação: aguardando decisão.
o Ciclo: 2009/2010.
o Objetivo: Avaliar os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos, na modalidade da
educação a distância, pelos Departamentos Regionais integrantes da Rede EAD Senac.
o Público-alvo: concluintes dos cursos de Gestão Cultural, Gestão do Varejo e Governança
de Tecnologia da Informação.
o Resultados:
 Índice médio de qualidade percebida do conjunto dos aspectos da Rede EAD Senac:
80,08%.
 Percentual de concluintes que fariam outro curso a distância no Senac: 88,4%.
 Conceituação: Boa.
(2) Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2009-2010:
o Título: Acompanhamento de Egressos da Rede EAD Senac de Pós-graduação 2009/2010.
o Status: documento concluído, publicado e impresso (chegando da gráfica).
o Data da publicação: previsão janeiro/2013
58
o Ciclo 2009/2010
o Objetivo: Monitorar a trajetória profissional dos ex-alunos da Rede EAD, sua satisfação
em relação à Instituição e a consonância dos cursos com o mercado de trabalho atual.
o Público-alvo: egressos dos cursos de Gestão Cultural, Gestão do Varejo e Governança de
Tecnologia da Informação.
o Resultados:
 Qualidade percebida pelos egressos com os cursos da Pós: 80,50%.
 Índice médio de reconhecimento do conhecimento adquirido: 82%.
 Percentual de egressos fidelizados ao Senac; 85,90%.
 Conceituação: Ótima.
(3) Pesquisa e instrumental de aplicação para os não-concluintes 2009-2010:
o Título: Pesquisa com os alunos não concluintes dos cursos de pós-graduação lato sensu a
distância da Rede EAD Senac 2009/2010 (título ainda em definição).
o Status: projeto elaborado, aprovado e realizado. Documento em revisão.
o Data da publicação: aguardando decisão.
o Ciclo: 2009/2010
o Objetivo: Identificar os fatores que interferiram na não conclusão dos cursos de pósgraduação lato sensu a distância da Rede EAD Senac.
o Público-alvo: alunos não concluintes dos cursos de GEC, GEV e GTI
o Resultados:
 Perfil dos não concluintes: Homens solteiros, na faixa de 35 a 44 anos com apenas o
superior completo, indicando que a especialização na Rede EAD Senac era a primeira
experiência com curso de pós-graduação a distância.
 A maioria optou pelo trancamento, saindo do curso com a intenção de retornar
futuramente, principalmente os inscritos no curso de GTI.
 Não conclusão da especialização motivadas, principalmente, por causas extrínsecas ao
Senac, tais como “opção por curso em outra Instituição”, fator observado,
especialmente, entre os que trancaram a matrícula, e “sentimento de despreparo para
participar das avaliações online e/ou presencial”, mais incidente entre os que se
evadiram, deixando a especialização sem comunicar oficialmente o desligamento.
 A maioria dos entrevistados retornaria ao Senac, seja para concluir o curso
interrompido, seja para novo curso, a distância ou não.
Obs.: Neste ano, foi iniciada ainda a aplicação dos instrumentais das seguintes pesquisas:
•
•
Pesquisa de autoavaliação institucional da Rede 2010-2011 – em aplicação;
Pesquisa e instrumental de aplicação para os não-concluintes 2010-2011 – projeto
elaborado, aprovado e em aplicação.
Quadro 16 - PROGRAMA 23.536: Revista de Educação Ambiental
OBJETIVO GERAL: Produzir e editar a Revista de Educação Ambiental.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativid
ade
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
59
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
7
Previsto
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
1.Revistas publicadas
2
2
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
100%
Meta Orçamentária 2012
Eficácia Orçamentária
Previsto
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 174.000,00
R$ 88.067,88
50,6 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
49,4%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: A edição é semestral, portanto os custos da segunda edição só serão debitados a partir de
janeiro de 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Edições de revistas (2)
Meta orçamentária: R$140.000,00
Descrição do resultado:
Em 2012, a Revista Senac Educação Ambiental completou 20 anos de sua criação, que se deu
durante a Rio 92. Para marcar a data, a revista teve seus projetos gráfico e editorial reformulados e
mudou de nome para Revista Senac Ambiental, ampliando assim seu foco de discussão para além
da educação ambiental. O lançamento desta nova fase da revista aconteceu em junho, durante o
encontro Rio+20.
Quadro 17 - PROGRAMA 23.320: Produção Editorial (Operações Comerciais)
OBJETIVO GERAL: Executar a produção de livros, catálogo Senac Editoras e reimpressões.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das
metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
12
Previsto
Realizado
Percentual de
Execução
Grau de
Eficácia
Classificação
do Grau Final
60
1.Reimpressão de títulos
110
2.Lançamentos
19
3.Catálogos
2
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
115
18
2
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
(Realizado/
Previsto)
Finalística
(GEF)
104,5%
94,7%
100%
5,0
4,0
5,0
14,0 / 3 = 4,66
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 3.749,000,00 R$ 3.373.713,24 90 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
10%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. Aumento de vendas além das expectativas e 2. Lançamentos quase dentro do previsto.
Metas orçamentárias:
2013 – Previsão
Meta Finalística: Reimpressão de títulos (100); Lançamentos (25) e Catálogo (1)
Meta orçamentária: R$2.800.000,00
Descrição do resultado:
Livros lançados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bartender – perfil profissional, técnicas de trabalho e mercado
Fotografia escrita: nove ensaios sobre a produção fotográfica brasileira
Fotoclubismo no Brasil: o legado da Sociedade Fluminense de Fotografia
Sustentabilidade e transformação social
Boas práticas na manipulação de alimentos
Alimentação e nutrição: cozinha saudável, cardápio equilibrado, alimentos seguros (coedição
com Editora Senac São Paulo)
7. Acessibilidade: orientações para bares, restaurantes e pousadas
8. Mobilidade urbana e cidadania (coedição com Editora Senac São Paulo)
9. Serviços em turismo: guias, operadores, agentes
10. Segurança na manipulação dos alimentos: missão (super) possível (coedição com Editora Senac
São Paulo)
11. O pão na mesa brasileira (3ª edição)
12. Se liga nessa, Relacionamento: você e suas relações pessoais (coedição com Editora Senac São
Paulo)
13. Se liga nessa, Convivência: você e suas relações sociais (coedição com Editora Senac São
Paulo)
14. Se liga nessa, Trabalho: você e suas relações profissionais (coedição com Editora Senac São
Paulo)
15. Se liga nessa, Educador: sala dos professores (livro + CD) (coedição com Editora Senac São
Paulo)
16. Sou merendeira: rotinas profissionais do agente de alimentação escolar (coedição com Editora
Senac São Paulo)
17. Sustentabilidade: uma questão de todos nós
18. Serviços em hotelaria (coedição com Editora Senac São Paulo)
61
Pendente de liberação para impressão
Fotografia contemporânea: entre o cinema, o vídeo e as novas mídias
Livros em produção
1. Manual do cuidador
2. Matemática no dia a dia
3. Programação Web
4. É hora do lanche
5. Receitas da União Europeia e do Brasil
6. Gramática elementar
7. A culinária da Chapada Diamantina
8. Nutrição e boa cozinha
9. Fundamentos da joalheria
10. Instalador de redes
11. Eventos: dos bastidores à cena
12. Léxico de psicologia
13. Básico de administração
14. Lá como cá: trocas culturais entre os países de colonização portuguesa
15. Turismo: cadeia produtiva e oportunidades de trabalho
16. Misturando sabores: uso criativo de especiarias
17. Metodologia para desenvolvimento de competências
18. Comidas de festa
19. Jornalismo na correnteza
20. Cozinha alemã
Catálogos Senac Editoras produzidos
1. 1º semestre 2012
2. 2º semestre 2012
Tabela 11 - Títulos reimpressos
Títulos
Nº de
reimpressões
Nº de
exemplares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2.000
2.000
6.000
10.000
5.000
2.000
30.000
2.000
3.000
4.000
19.000
5.000
13.000
9.000
A imagem digital na editoração
A moda como ela é
Administração na saúde e na enfermagem
Agir bem é bom
Alimentação e nutrição
Alimentos seguros - ferramentas para controle e gestão
Apoio administrativo
Bares e restaurantes, gestão de pequenos negócios
Bartender
Básico de contabilidade
Bem-vindo, volte sempre
Boas práticas na manipulação de alimentos
Cabelo
Camareira
62
15
16
17
18
19
20
21
22
Comércio, um mundo de negócios
Comunicação escrita
Corpo humano
Depilação
Ecologia e cidadania
Enfermagem cirúrgica
Enfermagem clínica
Enfermagem em pronto-socorro
1
3
4
1
2
3
1
1
3.000
25.000
19.000
10.000
11.000
7.000
3.000
5.000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Enfermagem em saúde mental
Enogastronomia
Ética e trabalho
Falar bem para atender melhor
Festas e recepções
Fotografia - da analógica à digital
Fundamentos da saúde
Gastronomia no Brasil e no mundo
Gestão de pessoas (Biblioteca de competências)
Gestão de serviços
Manipulação segura de alimentos
Maquiagem
Matemática financeira
Matemática instrumental
Microcomputadores - montagem e manutenção
Modelagem de dados
Modelagem plana feminina
Modelagem plana masculina
Moldes femininos
Muito mais que combustível
Negociação (Biblioteca de competências)
Nutrição e dietética
O mundo da cozinha
O trabalho no supermercado
O universo da cor
Pequenos negócios em comércio e serviços
Porteiro e vigia
Pousada - como montar e administrar
Práticas administrativas em escritório
Primeiros socorros
Qualidade em prestação de serviços
Salão de beleza
Saúde e doença no Brasil
Saúde e prevenção de doenças
Segurança na manipulação dos alimentos – missão (super) possível
Se liga nessa – Vol.1 - Corpo, emoção
Se liga nessa – Vol.2 - Você e os outros
Se liga nessa – Vol.3 - Você e o trabalho
Sou cozinheiro
2
1
4
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
4
3
3
2
1
2
1
2
2
2
1
5.000
3.000
22.000
5.000
1.000
4.000
13.000
3.000
3.000
3.000
4.000
9.000
5.000
20.000
2.000
4.000
5.000
3.000
4.000
2.000
3.000
6.000
6.000
12.000
3.000
2.000
8.000
3.000
36.000
22.000
38.000
12.000
2.000
4.000
5.000
10.500
12.000
12.000
3.000
63
62
63
64
65
66
67
68
Sou garçom
Sou recepcionista
Técnicas de confeitaria profissional
Técnicas de cozinha profissional
Telemarketing
Trabalho em equipe (Biblioteca de competências)
Unhas
2
2
1
1
2
1
2
6.000
6.000
4.000
8.000
6.000
4.000
20.000
69
Vendas
3
15.000
115
583.500
Quadro 18 - PROGRAMA 25.508: Projeto Inovador em Formação de Formadores
OBJETIVO GERAL: Capacitação em docência da educação profissional dos docentes do Senac
que não possuem ensino superior.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
3
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Elaboração de curso de
Docência de menor duração
100
(160h)
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
50
50%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
2,0
2,0 / 1 = 2,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Insuficiente
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 79.100,00
R$ 32.568,40
41,2 %
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
58,8%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. O curso está em fase de desenvolvimento e será finalizado em março de 2013.
Metas orçamentárias: Desenvolvimento do conteúdo em processo e a implementação e oferta do curso ocorrerá no
primeiro trimestre de 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Curso de Capacitação em Educação Profissional para docentes sem ensino superior (1) e Turmas para
curso de Capacitação em Educação Profissional para docentes sem ensino superior (20)
Meta orçamentária: R$ 55.000,00
64
Descrição do resultado:
Ao longo desse exercício foram realizadas:
1.
2.
3.
4.
5.
reuniões do Grupo de Trabalho interno para a definição e planejamento da oferta;
reuniões de alinhamento da demanda com o consultor especialista;
contratação do consultor especialista;
elaboração do Plano de Curso;
desenvolvimento de três unidades curriculares
7.2.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL
PROJETOS ESTRATÉGICOS
Quadro 19 - PROGRAMA 26.303: Análise e Redesenho de Processos - Senac Gastronomia
OBJETIVO GERAL: Identificar os fatores críticos de sucesso e atualizar os processos
operacionais do Senac Gastronomia de forma a proporcionar maior agilidade, flexibilidade,
eficiência e excelência em todas as ações desenvolvidas pelo órgão, com a desejável redução do seu
custo operacional.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
03.03.2005
Previsto
1.Cumprimento da análise e
redesenho dos processos no
3
prazo estipulado (mes)
2.Plano de implementação de
1
mudanças elaborado
3.Detalhamento dos requisitos
de TI analisando a estrutura
1
atual disponível. (mês)
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Formação de RH – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores
Capacitação de RH
Apoio
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
2
Realizado
Percentual
de Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
3
100%
5,0
1
100%
5,0
1
100%
5,0
15,0 /3 = 5,0
Realizado
Classificação do
Grau Final de
Eficácia Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 151.400,00
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: -
R$ 124.694,98
82,4%
17,6%
65
Metas orçamentárias: 2013 – Previsão
Meta Finalística: Projeto finalizado em junho de 2012.
Meta orçamentária: -
Descrição do resultado:
Atividades realizadas em 2012
o Reunião no Rio de Janeiro para apresentação do Plano do Projeto ao corpo diretivo do Senac
DN.
o Palestra de divulgação ao corpo diretivo e visita aos ambientes pedagógicos do Senac
Gastronomia em Brasília.
o Adequação do cronograma proposto às condições e disponibilidades das equipes envolvidas
o Entrevistas com os empregados definidos como ponto focais.
o Levantamento dos processos atuais e coleta de documentação.
o Diagramação dos processos atuais (AS-IS).
o Validação com a equipe Gestora do Senac Gastronomia e análise crítica dos processos
atuais.
o Redesenho dos Processos (TO BE).
o Validação dos processos redesenhados com a equipe Gestora do Senac Gastronomia.
o Reunião de apresentação a Direção Geral do Plano Consolidado.
o Elaboração do Plano de Implementação de Mudanças com as ações de melhoria
recomendadas.
o Reunião Executiva de Análise Crítica / Redesenho.
o Reunião com a equipe gestora do projeto para validação das ações de implementação
sugeridas.
o Reunião de apresentação a Direção Geral do Plano com as implementações sugeridas e
setores do Departamento Nacional envolvidos com o processo.
Quadro 20 - PROGRAMA 23.214: Escritório de Projetos
OBJETIVO GERAL: Acompanhar os projetos estratégicos e táticos do DN, bem como os
programas e subprogramas do Planejamento Estratégico do Sistema Senac.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
1.Projetos Estratégicos do DN
monitorados
2.Projetos Táticos do DN
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
5
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/Previsto) Finalística de Eficácia
(GEF)
Finalística
18
18
100%
5,0
46
46
100%
5,0
66
monitorados
3.Subprogramas Sistema Senac
43
monitorados
4.Tempo (em meses) para
06
implantação do projeto
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
43
100%
5,0
06
100%
5,0
20,0 / 4 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 71.000,00
R$ 69,000,00
97,2%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: -
2,8%
2013 – Previsão
Meta Finalística: Projeto finalizado em junho.
Meta orçamentária: -
Descrição do resultado:
Atividades realizadas em 2012
O projeto foi finalizado em junho, conforme previsto, com a entrega do relatório final da empresa
de Consultoria Celera, descrevendo todos os processos e necessidades de capacitação da equipe.
Quadro 21 - PROGRAMA 23.534: Projeto Web – Mídias Sociais
OBJETIVO GERAL: Aumentar o alcance das estratégias de comunicação, fortalecendo a marca
Senac por meio de ações nas redes sociais e na web.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
04.04.2011
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
1.Variação percentual do
número de acessos ao site do
Senac no prazo de 1 ano.
Previsto
30
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
8
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
60
200%
6,0
67
2.Número de seguidores nas
8.000
redes sociais
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
7.900
98,8%
4,0
10,0 / 2 = 5,0
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Previsto para o exercício
R$ 236.500,00
R$ 211.925,00
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
89,6%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
10,4%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: O site agora é compatível com todos os navegadores aumentando a permanência do usuário.
Metas orçamentárias: 2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
Descrição do resultado
Atividades realizadas em 2012
o Mídias Sociais
O monitoramento do nome Senac nas redes sociais se deu nos meses de março, abril e maio,
sendo definida a atuação inicial nas redes Facebook, Twitter e Linkedin. Os perfis foram
lançados oficialmente no mês de julho, para angariar seguidores e apoiar as estratégias de
lançamento da nova marca. Até dezembro, o Senac conquistou aproximadamente 9.600
seguidores e conseguiu um alcance de cerca de um milhão de pessoas impactadas pelas
mensagens postadas nestas redes. Entre os destaques nas redes estão as ações para o
lançamento da marca, que atingiram cerca de 135.000 pessoas, e a cobertura da Olimpíada
do Conhecimento, com alcance de 56.150 pessoas.
o Site
Lançado em agosto, junto com a nova marca, o site traz um novo leiaute, alinhado a nova
proposta visual da marca e com uma navegação mais fácil e alinhadas aos padrões de
navegabilidade e acessibilidade. Com foco no fornecimento de informações e prestação de
serviço ao usuário, o novo site conseguiu aumentar em três vezes o tempo médio de
navegação dos usuários e reduzir de 55% para 32% o índice de rejeição (pessoas que entram
no site e saem sem explorar o conteúdo). Com ajustes de compatibilidade aos navegadores
mais utilizados (Internet Explorer, Firefox e Google Chrome) a efetividade do número de
acessos variou positivamente em 100%.
68
PROJETOS TÁTICOS
Quadro 22 - PROGRAMA 23.201: Atividades de Planejamento e Gestão
OBJETIVO GERAL: Desenvolver atividades de gestão e planejamento
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1.Encontro Nacional de
1
Planejamento
2.DRs participantes no
Encontro Nacional de
27
Planejamento
3.Reuniões do Comitê Nacional
1
de Planejamento
4.DRs participantes no Comitê
7
Nacional de Planejamento
5.Oficinas de Planejamento
6
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
5
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
1
100%
5,0
27
100%
5,0
1
100%
5,0
7
100%
5,0
3
50%
2,0
22,0 / 5 = 4,4
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
78,8%
Previsto para o exercício
R$ 338.900,00
R$ 267.194,66
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
21,2%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 5. Oficinas realizadas em AL, PI e DF. A realização das oficinas iniciaram no 4º quadrimestre,
ficando fora do planejamento de alguns regionais a solicitação de realização de oficinas no DR.
Metas orçamentárias: Ocorreram apenas 3 oficinas demandadas pelos Regionais de Alagoas, Piauí e Distrito Federal,
como a operação das oficinas iniciou no 2º semestre, a maioria dos Regionais estavam com o planejamento definido
para o exercício.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
69
Descrição do resultado:
1. Encontro Nacional de Planejamento: realizado nos dias 9 e 10 de agosto, na sede do
Departamento Nacional, o objetivo do Encontro foi promover o alinhamento das ações de
planejamento, em nível nacional, e a troca de informações e casos de sucesso. O evento
contou com a presença de diretores, gerentes, técnicos e representantes da área de
planejamento do DN e dos 27 Departamentos Regionais. Os assuntos em pauta foram:
avaliação sobre a atuação do Senac no Pronatec; debates sobre Sistec e suas atualizações no
MEC; sistema de gestão da produção e taxa de ocupação da unidades operativas. Durante o
encontro foram apresentados cases de Boas Práticas de DRs dos Núcleos Sul-Sudeste
(DR/SP e DR/SC) e também do Nordeste (DR/CE).
2. Reunião do Comitê Nacional de Planejamento: antecedendo ao Encontro Nacional de
Planejamento, a Reunião do Comitê Nacional de Planejamento foi realizada no dia 8 de
agosto, na sede do Departamento Nacional, contando com a presença de sete representantes
dos Núcleos Corporativos, sendo dois do Núcleo Amazônia/Centro-Oeste, dois do Núcleo
Nordeste e três do Núcleo Sul/Sudeste. Organismo articulador entre o DN e os DRs para
discussão de temas relacionados à área de planejamento estratégico e gestão do Sistema
Senac, o Comitê reuniu-se com o propósito de reavaliar os seus objetivos e definir ações e
produtos - estudos e boletins - que promovam a sua integração com os Regionais,
reafirmando o papel institucional do grupo.
3. Oficinas de Planejamento, Gestão e Pesquisa: executadas a partir do segundo semestre de
2012, foram realizadas três Oficinas de Planejamento sobre o tema “Fundamentos do
Planejamento Estratégico” A primeira, no DR/Alagoas, nos dias 23 e 24 de agosto, com o
objetivo de orientar os colaboradores sobre os conceitos básicos do planejamento estratégico
e seus desdobramentos. A segunda, no DR/Piauí, nos dias 27 e 28 de agosto, com a proposta
de aperfeiçoar os conhecimentos relativos ao Planejamento Estratégico, visando melhorar o
desempenho institucional e, a terceira e última, no DR/Distrito Federal, nos dias 4 e 5 de
outubro, com a expectativa de desenvolvimento de competências relacionadas à gestão
estratégica dos novos empregados do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional e gestores
de unidades operativas e funcionais e os núcleos de áreas administrativas.
Quadro 23 - PROGRAMA 23.211: Atividade de pesquisa
OBJETIVO GERAL: Produzir estudos e pesquisas de interesse corporativo.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
4
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
70
(Realizado/Previsto)
1.Estudos e pesquisas
11
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
11
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
100%
Finalística
(GEF)
5,0
5,0 / 1 = 5,0
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 4.000,00
R$ 301,63
7,5%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
92,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: Não foi adquirida 1 licença SPHINX conforme previsto inicialmente no projeto.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
Descrição do resultado:
Em 2012, foram publicadas/realizadas as seguintes pesquisas:
1. Pesquisa de Avaliação das Oficinas de Marketing e Comunicação do Senac 2011 - Obteve as
avaliações feitas pelos coordenadores de marketing e comunicação dos Departamentos Regionais
que participaram das 30 oficinas de Marketing e Comunicação promovidas pela Gerência de
Marketing e Comunicação do DN em 2011. Dos 30 temas disponíveis no portfólio, 19 foram
tratados pelas oficinas, que capacitaram 971 técnicos de 13 Departamentos Regionais. Em 2011, os
temas mais demandados pelos DRs foram Gestão de processos, Gestão de custos e formação de
preços e O papel do líder rumo aos resultados, que instrumentalizam os DRs nas técnicas e
ferramentas adequadas ao atual contexto institucional, bem como possibilitam o aprimoramento da
qualidade do trabalho e da produtividade, consequentemente, melhorando seus resultados, diante
do novo desafio imposto pela implantação do Pronatec. (Publicada)
2. Pesquisa de Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a Distância da Rede EAD Senac
2009/2010 - Pesquisa com objetivo de avaliar os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos
pelos Departamentos Regionais integrantes da Rede EAD Senac, coordenada pela Gerência de
Educação Corporativa do Departamento Nacional. Esta última autoavaliação institucional abrangeu
os cursos de pós-graduação a distância que, no período 2009/2010, compunham o portfólio dos 18
Departamentos Regionais que faziam parte da Rede: Gestão de Varejo, Gestão Cultural e
Governança de TI. A pesquisa contemplou os segmentos discentes, docentes e secretários
acadêmicos, para cujas avaliações apontaram para índices médios finais de qualidade percebida
acima de 80%, entre bom e ótimo em todos os segmentos abordados, atestando, mais uma vez, a
qualidade dos serviços educacionais oferecidos por meio da Rede EAD Senac. (Ainda não
publicada)
3. Pesquisa com não concluintes dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu a Distância da Rede
EAD Senac 2009/2010 - Trabalho que investigou os motivos pelos quais 161 discentes dos cursos
de pós-graduação lato sensu a distância em Gestão de Varejo, Gestão Cultural e Governança de TI
do ciclo 2009/2010 que optaram pelo cancelamento, pela evasão ou pelo trancamento da matrícula,
não finalizando a especialização na qual estavam inscritos. Os resultados indicaram que as causas
extrínsecas ao Senac, tais como opção por curso em outra instituição e sentimento de despreparo
71
para participar das avaliações online e/ou presencial, foram as mais relevantes para a não conclusão
da especialização por esses alunos. Ao final, o estudo propõe estratégias preventivas para minimizar
os impactos dos fatores que levam a não conclusão dos cursos. (Ainda não publicada)
4. Pesquisa de Avaliação de Egressos de Cursos de Pós Graduação Lato Sensu a Distância da Rede
EAD Senac 2009/2010 - Estudo de acompanhamento de egressos da Rede EAD Senac, coordenada
pelo Centro de Desenvolvimento Educacional do DN, das turmas de pós-graduação de 2009/2010,
um a dois anos após formados, com o objetivo de acompanhar o itinerário profissional dos egressos,
avaliar a adequação dos cursos às exigências do mundo do trabalho e a satisfação dos ex-alunos em
relação à Instituição. Foram investigados 130 egressos dos cursos de Gestão de Varejo, Gestão
Cultural e Governança de TI, oferecidos pelos 18 Departamentos Regionais então integrantes da
Rede. Em relação aos resultados, foi possível constatar que a qualidade dos serviços educacionais
oferecidos pela Instituição é um diferencial reconhecido pela clientela. Com base nessas avaliações
também foram calculados indicadores para as dimensões Laborabilidade, Promoção
socioprofissional e Satisfação dos clientes que permitiram mensurar, entre outros aspectos, os
impactos positivos da conclusão da pós-graduação na vida profissional desse grupo de egressos da
Rede EAD tanto no que se referia às taxas de inserção como à mobilidade ocupacional. (Prelo)
5. Avaliação da Qualidade Percebida dos Produtos e Serviços do Senac Gastronomia 2012 –
Pesquisa realizada junto a 221 clientes dos restaurantes-escola e 229 frequentadores das
lanchonetes-escola gerenciadas pelo Departamento Nacional no Distrito Federal, com o objetivo de
avaliar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos por estas empresas pedagógicas. Na
avaliação dos clientes, os Restaurantes-escola receberam índice final de qualidade percebida de
86,78 e as Lanchonetes-escola registraram 86,45 (Não publicada).
6. Avaliação da Qualidade Percebida dos Serviços do Serbem 2012 – Avaliação junto a 187
funcionários do DN. Índice apurado pela média ponderada das categorias de avaliação dos atributos
dos quesitos relativos aos serviços médico, odontológico, de emergência, de enfermagem, de
assistência social e da agência da Amil no Serbem. Os serviços do Serbem receberam índice final
de qualidade percebida de 80,08. (Não publicada).
7. Pesquisa Avaliação da Qualidade Percebida sobre o Sistema de Gestão da Produção do DN –
Enquete realizada junto aos gestores nos Departamentos Regionais e aos colaboradores que
atualizam e monitoram o Sistema de Gestão da Produção do DN. Foram avaliados atributos dos
quesitos leiaute, manuseio, relatórios de saída, cruzamentos entre variáveis, compatibilidade com
sistemas do DR, avaliação sobre qualidade técnica e tempo de resposta dos suportes tecnológico,
estatístico e pedagógico e utilização dos dados gerados pelo sistema. O índice final de qualidade
percebida sobre o Sistema de Gestão da Produção do DN é 74,73.
8. Pesquisa de Avaliação Nacional da Qualidade Percebida pelos Alunos dos Cursos do Senac 2011
- Pesquisa anual realizada desde 2010 na qual são avaliados atributos de nove quesitos básicos
referidos às programações presenciais. Os quesitos são: atendimento escolar, curso, material
didático, professor, supervisão pedagógica, equipamentos e utensílios, sala de aula, laboratório e
mobiliário escolar. Participaram 8.860 alunos de cursos de todos os DRs, sendo que 4.551 eram
alunos do PSG e 4.309 de cursos pagos e gratuitos Não PSG. O índice nacional de qualidade
72
percebida foi 90,09, tendo sido quase 1 ponto percentual acima do ano anterior. Mais uma vez, o
quesito melhor avaliado foi “professor”.
9. Pesquisa sobre Egressos PSG 2010 - Pesquisa realizada anualmente desde 2010 que visa ao
conhecimento da situação de trabalho do egresso dos cursos do PSG e compreendeu duas fases, um
junto ao ex-aluno e, outra, com o empregador dos que trabalhavam. Na primeira etapa, foram
entrevistados 3205 egressos em todo o país, e destes 38,3% (1229) trabalhavam na época da
pesquisa. Desse grupo, 61,7% (758) conseguiram emprego após ter feito o curso no Senac e 16,2%
(199) durante o curso, totalizando 77,9% de egressos empregados a partir de um curso do PSG. Na
segunda fase, na qual foram entrevistados os empregadores de 156 egressos, os resultados
indicaram que quase 60% dos empresários preferem contratar ex-alunos do Senac, e o índice de
qualidade percebida pelos empregadores em relação ao domínio de conhecimentos e capacidade de
mobilização de competências pelos egressos empregados em seus estabelecimentos foi 85,18
(Ótimo).
10. Pesquisa Nacional sobre o Programa Sintonia Sesc-Senac – Com amostragem de 325 emissoras
espalhadas por todo o país, a pesquisa se encontra na etapa de tabulação e análise de dados.
11. Demanda Atual da Educação Profissional 2010-2011
O estudo apontou que o indicador nacional de aderência entre oferta do PSG e demandas do
mercado em relação às principais ocupações do setor de comércio de bens, serviços e turismo é de
100%.
Além do indicador nacional, foram aferidos os indicadores de aderência em todos os Regionais. É
interessante ressaltar que 22 dos 27 Regionais obtiveram um índice de aderência de 50% ou mais.
Isso significa que, no mínimo, metade das ocupações mais demandadas naquele estado (ou região)
foram atendidas por cursos gratuitos de educação profissional oferecidos pelo Departamento
Regional.
Para avaliar o alinhamento do Regional à demanda do mercado de trabalho foi feito recorte e
verificou-se o percentual de aderência das principais ocupações, ou seja, aquelas com maior número
de admissões. Nesse quesito, Alagoas, com 100% de aderência, e os Regionais do Rio Grande do
Sul e do Rio Grande do Norte, com 90% de aderência, se destacaram. Santa Catarina, Roraima e
Maranhão obtiveram índices abaixo de 40%, demonstrando uma divergência entre as dez ocupações
mais demandadas e os cursos PSG oferecidos pelo Regional.
Sobre as dificuldades de capacitação ou treinamento dos empregados: dois a cada três empresários
responderam afirmativamente. Segmentando as respostas, o percentual de dificuldade varia entre
77% no setor de Hotelaria, para menos de 58% registrado no setor de Gastronomia. Uma possível
explicação passa pelo momento de evidência do Brasil no cenário turístico mundial, com a
proximidade de eventos como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Esse panorama ocasionou um
aumento da procura por ocupações deste segmento e a formação de um gap entre oferta e demanda
no Mercado de Trabalho.
73
Quadro 24 - PROGRAMA 23.551: Periódicos institucionais
OBJETIVO GERAL: Difundir junto a diferentes públicos de interesse informações sobre o Senac,
assim como suas principais realizações.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividad
e
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
04.04.2011
Previsto
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
17
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Edições da Revista do
6
Senac publicadas
2.Edição do Relatório Geral
1
publicada
3.Edição do Relatório de
1
Ações Sociais publicada
4.Edição do Relatório do DN
1
publicada
5.Edições do Jornal Mural
50
publicadas
6.Edições dos Boletins
Eletrônicos e-Senac (Turismo
14
e Hospitalidade; Imagem
Pessoal; Saúde e TIC)
7.Edições do Boletim
50
Eletrônico Senaconexão
8.Edições do Armazém MKT 3
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
6
100%
5,0
1
100%
5,0
1
100%
5,0
1
100%
5,0
50
100%
5,0
8
57,1%
2,0
42
84%
4,0
3
100%
5,0
36,0 / 8 = 4,5
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 402.700,00
R$ 273.198,40
67,8%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
32,2%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 6. Veículos descontinuados em função do lançamento do Senac Brasil – Redes Sociais; 7. Veículo
em análise para continuidade
Metas orçamentárias: O saldo refere-se a economia conseguida nos processos de licitação.
74
2013 – Previsão
Meta Finalística: Edições da Revista do Senac publicadas (6); Edição do Relatório Geral publicada (1); Edição do
Relatório de Ações Sociais publicada (1); Edição do Relatório do DN publicada (1); Edições do Jornal Mural
publicadas (50); Edições do Boletim Eletrônico Senaconexão (50) e Edições do Armazém MKT (3)
Meta orçamentária: R$ 380.200,00
Descrição do resultado:
No ano de 2012, entre as seis edições publicadas, foram lançadas duas edições especiais. A edição
712 (julho/agosto) trouxe como temática a mudança da marca do Senac, mostrando as estratégias
desenvolvidas para a sua implementação, todas as ações realizadas nos Regionais na data do
lançamento da marca e os resultados e desdobramentos deste projeto. Outra novidade nesta edição
foi a mudança do nome da publicação para Revista do Senac. Outra edição especial (714 –
novembro/dezembro) trouxe a Olimpíada do Conhecimento como foco, destacando a participação
do Senac na competição, os ganhos para a Instituição e alunos, presenças ilustres e planos futuros
para o projeto.
Quadro 25- PROGRAMA 23.531: Assessoria de Imprensa, Clipagem e Gestão de Marcas
OBJETIVO GERAL: Apresentar as principais notícias publicadas espontaneamente sobre o Senac
e sobre os cenários educacional, econômico, político e social, disponibilizadas pela clipagem
eletrônica do DN.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
04.04.2011
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012 (Referências)
Previsto
1. Número de clipping ao ano
230
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
4
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/Previsto) Finalística de Eficácia
(GEF)
Finalística
230
100%
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 42.400,00
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: 2013 – Previsão
Meta Finalística: Número de clippings (230)
Meta orçamentária: R$ 59.000,00
R$ 39.168,26
92,4%
7,6%
Descrição do resultado:
Sem informações relevantes para o relatório.
75
Quadro 26 - PROGRAMA 23.532: Mídia e veiculação
OBJETIVO GERAL: Fortalecer a imagem do Senac junto a diversos segmentos da população por
meio da inserção paga em veículos de comunicação.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
04.04.2011
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1. Inserções pagas em veículos
46
de comunicação realizada
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
6
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
46
100%
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 482.400,00 R$ 205.134,05 42,5%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
57,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Metas orçamentárias: A meta física do projeto se refere somente à veiculação em mídia impressa, porém está
contemplada também a veiculação em mídia digital, mas com o lançamento da nova marca do Senac esta veiculação
não foi executada.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Inserções pagas em veículos de comunicação realizadas (50)
Meta orçamentária: R$482.400,00
Descrição do resultado:
No ano de 2012, o plano de mídia do Senac contemplou a inserção de anúncios em 9 revistas das
áreas de Saúde, Turismo, Educação, Meio Ambiente e Assuntos Diversos. Além das inserções
pagas, o Senac conseguiu como bonificação uma inserção de anúncio gratuito na revista Novo
Ambiente e uma matéria publicitária na revista HotelNews.
Quadro 27 - PROGRAMA 23.552: Peças de campanhas promocionais e institucionais
OBJETIVO GERAL: Desenvolver e apoiar as ações de divulgação institucional (distribuição
dirigida, relacionamento, utilização em eventos, apresentação institucional, distribuição aos DRs).
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
04.04.2011
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
76
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
9
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Desenvolvimento e/ou
11
reimpressão de peças de apoio
2.Produção de vídeos
2
institucionais
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
13
118,2%
5,0
2
100%
5,0
10,0 / 2 = 5,0
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Previsto para o exercício
R$ 125.000,00
R$ 77.941,17
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
62,4%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
37,6%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. Produção de novos folhetos em função da nova marca e da Olimpíada do Conhecimento.
Metas orçamentárias: Alguns folhetos desenvolvidos ainda estão em fase de impressão.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Reimpressão de folhetos e catálogos para eventos (2); Criação de folhetos institucionais (5) e Criação
de folhetos institucionais (1)
Meta orçamentária: R$ 150.000,00
Descrição do resultado:
Desenvolvimento e /ou reimpressão de peças de apoio
Com o lançamento da nova marca, todos os folhetos institucionais foram revistos e recriados
alinhados a nova identidade visual da instituição. Foi desenvolvido um novo folder institucional,
bem como das seguintes áreas: Saúde, Turismo, Gastronomia, Moda, Beleza, Tecnologias de
Informação e Comunicação, Gestão, Meio Ambiente e SenacMóvel.
Produção de vídeos institucionais
O novo vídeo institucional foi desenvolvido a partir de uma nova linguagem, mais moderna e
dinâmica, em um tempo menor e associado a nova marca da Instituição.
Pronatec
Foi desenvolvido e distribuído em janeiro de 2012 o plano de comunicação do Pronatec. Com o
objetivo de apoiar os DRs na divulgação do programa, o DN desenvolveu uma linha de
comunicação específica com foco no jovem e na oportunidade de crescimento profissional através
da qualificação.
Agenda Senac
A agenda Senac 2012, desenvolvida pelo DN e produzida em conjunto com o os DRs, foi uma das
vencedoras do 22º Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini, considerado o mais importante da
indústria gráfica brasileira.
77
O projeto, premiado na categoria Produtos/Agenda, já havia vencido, em junho, o prêmio
paranaense Oscar Schrappe Sobrinho - o que garantiu sua inscrição na disputa nacional, por meio da
Ótima Gráfica, empresa responsável pela impressão do material. Foram 8.250 exemplares
distribuídos a 22 Estados.
Quadro 28 - PROGRAMA 23.533: Desenvolvimento da área de comunicação
OBJETIVO GERAL: Conceber e implementar critérios e métodos para estruturação da área de
Marketing e Comunicação no Sistema Senac.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
04.04.2011
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
17
Realizado
Percentual
Grau de
Classificação
de
Eficácia
do Grau Final
Execução
Finalística de Eficácia
(Realizado/
(GEF)
Finalística
Previsto)
1.Banco de Imagens
1
2.Encontros GT Unificação da
5
marca SENAC
3.DRs participantes do GT
9
Unificação da marca SENAC
4.Desenvolvimento da nova
marca SENAC (Escritório de
1
Design)
5.Oficinas de MKT e Com
30
6.Pesquisa Avaliação Oficinas
1
MKT e Comunicação 2011
7.Referenciais de MKT e
1
Comunicação
8.Série Bem-Vindo às Boas
2
Práticas (impresso e dvd)
9.Reunião Nacional de Mkt e
1
Comunicação
10.DRs participantes na Reunião
27
Nacional de Mkt e Com
11.Reunião do Comitê de Mkt e
2
Com
12.DRs participantes do Comitê
6
de Mkt e Comunicação
13.Campanha de lançamento da
1
nova marca SENAC
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
0
0%
0,0
5
100%
5,0
15
166,67%
6,0
1
100%
5,0
30
100%
5,0
1
100%
5,0
1
100%
5,0
0
0%
0,0
1
100%
5,0
27
100%
5,0
2
100%
5,0
6
100%
5,0
1
100%
5,0
56,0 / 13 = 4,3
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
78
Previsto para o exercício
R$ 4.758.300,00
R$3.097.547,12
65,1%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
34,9%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. Com o lançamento da nova marca, o projeto foi adiado para 2013; 3. Foram agregados ao GT
Marca os representantes do Comitê de MKT e Comunicação; 8. Mudança no escopo do projeto, desmembrando para
duas publicações a serem lançadas em 2013.
Metas orçamentárias: O valor previsto inicialmente para a campanha de divulgação da nova marca foi rateado entre o
DN e o DRs.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Oficinas de MKT e Comunicação (30); Produção do oitavo manual de referência em Marketing e
Comunicação (1); Produção da série Bem-Vindo às Boas Práticas (2); Reunião do Comitê de Marketing e Comunicação
(2); Encontro Nacional de Marketing e Comunicação (1); Plano de Comunicação por Áreas de Atuação (2) e Banco de
Imagens (1)
Meta orçamentária: R$ 1.135.708,00
Descrição do resultado:
GT Unificação da marca Senac + Reunião do Comitê de MKT e Comunicação
A partir de janeiro, com a definição da nova marca, as reuniões do Comitê de Marketing e
Comunicação foram incorporadas aos encontros do GT Marca (Grupo de Trabalho sobre a Marca
Senac), contando então com a participação de representantes dos DRs PR, DF e BA além dos antes
participantes ES, GO, MG, RJ, RS e SP. Os encontros serviram para determinar as estratégias e
ações a serem desenvolvidas para implementação da nova marca, de forma conjunta e simultânea
pelos 27 estados.
Reunião Nacional de MKT e Comunicação
Realizada logo após a aprovação da nova marca pelo Conselho Nacional, a reunião deste ano teve
como foco principal a implementação da nova marca. No encontro foram alinhadas as estratégias e
ações a serem executadas por cada DR no lançamento da nova marca.
Desenvolvimento e lançamento da nova marca Senac
Aprovada pelo Conselho Nacional do Senac em abril, o lançamento da nova marca Senac se deu em
âmbito nacional no dia 5 de agosto, com a veiculação de comercial de TV no intervalo do programa
Fantástico. Antes do lançamento para o público externo, foi desenvolvida uma série de ações para
apresentação da nova marca ao público interno. No dia 2 de agosto, foi transmitido para todos os
Regionais a teleconferência de lançamento da nova marca, com a participação de Marilu Schneider,
sócia-diretora da empresa Packaging Brands, e do diretor de Integração com o Mercado do DN,
Jacinto Corrêa. O evento foi o marco de lançamento interno, que mostrou todo desenvolvimento da
nova marca e o comercial de TV da campanha publicitária. A estratégia de lançamento para o
público interno contou ainda com: distribuição de kits promocionais (bolsa, camisa, cordão para
crachá e caneta) a todos os empregados; troca dos expositores do jornal mural; atualização da
identidade visual da intranet; mudança dos crachás; aplicação de papel de parede em todos os
computadores; adevisagem das portas de acesso do CSS e displays nas mesas do restaurante.
79
A estratégia de lançamento da nova marca para o público externo começou 15 dias antes do
lançamento oficial, com ações teaser (que geram curiosidade) nas redes sociais, de forma conjunta e
integrada entre DN e DRs. O lançamento para o público externo contou com a troca de fachada das
principais unidades do Senac pelo país, atualização de identidade visual dos sites de todos os DRs,
lançamento do novo site do DN, atuação conjunta nas redes sociais e uma campanha publicitária de
âmbito nacional. A campanha contou com a veiculação de comerciais de TV nas emissoras Globo e
GloboNews, por um perído de 14 dias, e com a inserção de banners digitais nos portais Globo.com,
Terra, MSN, UOL, Yahoo, Estadão, IG, Folh.com, Veja e Exame.
A bienal do livro, realizada em São Paulo, também fez parte das estratégias de divulgação da nova
marca, com um stand ambientado aos novos padrões de identidade visual e com os livros lançados
já assinados com a nova marca.
Por seu um projeto de amplitude nacional e que demanda tempo para sua total implementação, as
marcas antiga e atual conviverão até março de 2013. Após este prazo somente a atual deverá ser
utilizada.
Nesse período, muitos materiais serão descartados ou inutilizados, e pensando neste processo, foi
desenvolvida e compartilhada entre os DRs uma cartilha com as orientações para o descarte ou
destinação consciente destes materiais.
Oficinas de Marketing e Comunicação
O programa de oficinas completou mais um ano agregando novos temas a seu portfólio. Em 2012,
foram 30 oficinas atendendo a 13 Departamentos Regionais, com conteúdo totalmente customizado
para aprimorar as competências mercadológicas das equipes e fortalecer a marca Senac como
referência em educação profissional em todo o Brasil.
Pesquisa de Avaliação das Oficinas de Marketing e Comunicação
Com objetivo de avaliar os principais impactos e percepção dos DRs em relação às oficinas de
marketing, a pesquisa obteve como principais resultados que 93,1% dos avaliadores conceituaram
as oficinas como “ótimo”, índice acima da meta estabelecida no indicador de qualidade percebida
(80%); e para 96,6% dos respondentes as oficinas contribuíram para o desempenho das equipes,
Pronatec
Em parceria com os setores de Planejamento e de Educação Profissional, a Comunicação do
Sistema Senac participou do Primeiro Encontro de Avaliação da Participação do Senac no Pronatec.
O encontro resultou em aproximadamente 50 propostas de ações envolvendo comunicação interna,
mobilização do público-alvo e relacionamento com demandantes e ofertantes. Uma das propostas
de destaque, a ser realizada pelo DN, é a estruturação de uma oficina de marketing com foco no
Pronatec.
80
Quadro 29 - PROGRAMA 23.535: Programa Rede Sesc-Senac de Teleconferência
OBJETIVO GERAL: Produzir programas televisivos para veiculação ao vivo em rede e com
interatividade em tempo real.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
27
Realizado
Percentual de
Execução
4
100%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
5,0
87,39%
109,2%
5,0
(Realizado/Previsto)
1. Teleconferências realizadas 4
2. Índice de Qualidade
80%
Percebida
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
10,0 / 2 = 5,0
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Previsto para o exercício
R$ 333.000,00
R$ 179.745,18
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
54%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
46%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: Todas as teleconferências previstas foram realizadas porém as despesas da última tele não foram
contabilizados neste exercício.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Realização de 5 teleconferências e Índice de Qualidade Percebida de 80%.
Meta orçamentária: R$ 380.000,00
Descrição do resultado:
Teleconferências Realizadas
Este ano foram desenvolvidas 3 teleconferências para o púbico externo e 1 para o público interno.
Realizada em parceira com o Sesc, a primeira teleconferência do ano, Rio+20: Mudanças
Climáticas, realizada em 22 de março, procurou debater aspectos relativos aos eventos naturais e ao
papel da ação humana nas mudanças climáticas enfrentadas pelo nosso Planeta. Tendo como pano
de fundo a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável - a Rio+20 -, o
evento ressaltou a importância do engajamento de cada cidadão nas ações em favor da
sustentabilidade planetária e a necessidade de melhoria da qualidade da Educação científica no
Brasil
A teleconferência A empresa pedagógica como espaço de aprendizagem, realizada em 19 de
abril, debateu, entre vários assuntos relativos à experiência de ensino-aprendizagem nessas
81
unidades, a suposta dicotomia entre prática e teoria na educação profissional. Destacou, também, os
aspectos históricos das empresas pedagógicas no Brasil; a qualidade do ensino nessas instituições; e
a necessidade de integração dos saberes e das competências tanto do ponto de vista pedagógico
quanto da sua organização curricular.
A teleconferência de Lançamento da Nova Marca Senac, realizada em 02 de agosto, mostrou o
processo de criação e desenvolvimento da nova marca, bem como as estratégias de lançamento e
implementação do projeto. Transmitida apenas para o público interno, foi o marco de lançamento da
nova marca.
A teleconferência Jovens e drogas: a sociedade em busca de soluções debateu, entre muitos
assuntos, as consequências do uso de entorpecentes, os impactos do uso excessivo das drogas
ilícitas pelos jovens, o consumo cada vez maior docrackem nossa sociedade e as formas de
tratamento da dependência química. Discutiu, também, as possibilidades de reintegração à
sociedade daqueles que conseguem abandonar o vício e o papel da escola na prevenção e na
ressocialização dos jovens adictos.
Quadro 30 - PROGRAMA 23.602: Ampliação e manutenção de acervo
OBJETIVO GERAL: Adquirir livros e proceder à assinatura de periódicos para o acervo da
Gerência de Documentação Técnica do Departamento Nacional.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
01.01.2008
Previsto
Administração Geral – Apoio Administrativo
Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
2
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. Aquisição de livros
1.100
2. Assinatura de Periódicos
130
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
743
85
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
67,5%
65,4%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
3,0
3,0
6,0 / 2 = 3,0
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 170.000,00 R$ 121.253,48 70,9%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
29,1%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Aquisições sob demanda.
Metas orçamentárias: Pagamentos de algumas assinaturas e compras de livros serão lançados no inicio de 2013.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Aquisição de livros (300) e Periódicos (130)
Meta orçamentária: R$ 170.000,00
82
Descrição do resultado:
A aquisição do material bibliográfico controlado pelo sistema BNWEB reúne as obras adquiridas
para a Gerência de Documentação Técnica (GDOC/DN) e para o Senac Gastronomia / Centro de
Aperfeiçoamento em Gastronomia (EAG), a saber:
1. Aquisição de livros ao GDOC ( 743)
2. Assinatura de periódicos ao GDOC (85)
Títulos novos = 7
Títulos renovados = 78
Quadro 31 - PROGRAMA 23.603: Migração do WINISIS para o BNWEB
OBJETIVO GERAL: Promover o repasse do novo software bibliográfico BNWEB/Contempory
às Unidades Informacionais dos DRs, com os aplicativos integrados, e como uma ferramenta de
conhecimento na operacionalização técnica para unidades/bibliotecas que compõem a Base
Mercúrio/DN na internet.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativida
de
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
01.01.2008
Previsto
Administração Geral – Apoio Administrativo
Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
2
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. UI adotando o software
16
bibliográfico BNWEB
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
8
50%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
2
2,0 / 1 = 2,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Insuficiente
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 110.000,00 R$ 40.038,31
36,4%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Atendimento sob demanda.
Metas orçamentárias: Atendimento a uma demanda menor que o previsto.
2013 – Previsão
Meta Finalística: UI adotando o software bibliográfico BNWEB (4)
Meta orçamentária: R$45.000,00
63,6%
Descrição do resultado:
Foram realizadas as seguintes assistências técnicas:
83
DR/AC - Assistência técnica ao DR / AC de 21 a 25 / 05 / 2012, em Rio Branco, para implantação
do novo software BNWEB e capacitação de cinco técnicos responsáveis pela biblioteca da Unidade.
DR/RR - Assistência técnica ao DR / RR de 25 a 29 / 06 / 2012, em Boa Vista, para implantação do
novo software BNWEB e capacitação de cinco técnicos responsáveis pela biblioteca da Unidade.
DR/ES - Assistência técnica ao DR / ES de 23 a 27 / 07 / 2012, em Vitória, para implantação do
novo software BNWEB e capacitação de cinco técnicos responsáveis pelas bibliotecas das duas
Unidades.
DR/MS - Assistência técnica ao DR / MS de 22 a 26 / 10 / 2012, em Campo Grande, para
implantação do novo software BNWEB e capacitação de cinco técnicos responsáveis pelas
bibliotecas de quatro Unidades.
E a seguinte Visita Técnica:
Senac Gastronomia
o Visita técnica em 30–31/05/2012 de bibliotecária do Senac Gastronomia ao DN para avaliar
todo o processo de compra do material bibliográfico destinado à unidade.
Quadro 32 - PROGRAMA 23.605: Memória Fotográfica Senac Nacional
OBJETIVO GERAL: Indexar o material iconográfico reunido na Gerência de Documentação
Técnica para compor a memória institucional.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
01.01.2008
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Administração Geral – Apoio Administrativo
Manutenção dos Serviços de Documentação e Comunicação
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
1
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1. Quantidade de fotos tratadas
do acervo para preservação da
1.000
memória da instituição
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
802
80,2%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
4,0
4,0 / 1 = 4,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 2.000,00
R$ 1.197,92
59,9%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: Material adquirido com valor abaixo do estimado.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
40,1%
84
Descrição do resultado:
Implementação na Base de Dados de 802 imagens digitalizadas e processadas com o devido
tratamento técnico para a recuperação e divulgação de informação da memória fotográfica
institucional.
Quadro 33 - PROGRAMA 23.151: Ações de reafirmação do Sistema CNC-Sesc-Senac
OBJETIVO GERAL: Executar fases de pré-produção, redação e/ou coordenação editorial para
documentos especiais para defesa/afirmação Institucional do Sistema Senac; Parcerias, convênios e
ações de relacionamento junto ao Poder Legislativo, à cadeia produtiva do Turismo, ao poder
executivo, ao Sistema CNC-Sesc-Senac e à OMT – Organização Mundial do Turismo.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Ativida
de
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
04.04.2011
Previsto
Comunicação Social – Serviços de Comunicação de Massa
Divulgação de Ações Institucionais
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
3
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Pré-produção, redação e
coordenação de conteúdos e
materiais multimídia
2.Reuniões realizadas junto
ao Ministério do Turismo
3.Documentos gerados para
acordos e parcerias com o
Ministério do Turismo
4.Oficinas realizadas junto ao
Ministério do Turismo
5.Reuniões como Ministério
do Meio Ambiente para
acordos e parcerias
6.Reuniões com o Ministério
de Educação para acordos e
parceiras
7.Representação ativa nos
órgãos colegiados (Conselho
Nacional de Turismo,
CONAMA)
8.Reuniões para realização de
protocolos de intenções,
acordos de cooperação
técnica com comissões
parlamentares
9.Visitas técnicas à
APEL/CNC com diretores
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
9
11
122,2%
6,0
5
7
140%
6,0
2
2
100%
5,0
3
1
33,3%
1,0
4
3
75%
3,0
6
6
100%
5,0
8
7
87,5%
4,0
9
7
77,8%
3,0
2
3
150%
6,0
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
85
regionais Sesc/Senac.
10.Seminário do Conselho de
1
Turismo da CNC
11.Participação no Congresso
Panamericano das Escolas de 1
Hotelaria e Turismo
12.Informativos institucionais
direcionados para
3
trabalhadores, lideranças e
ONGs
13.Reuniões de trabalho para
ações de reafirmação e
11
relacionamento do Sistema
14.Participação na
Conferência das Nações
1
Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável
– RIO+20
15.Reuniões de trabalho para
ações de intercâmbio e
2
cooperação internacional
OMT e CINTERFOR
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
1
100%
5,0
1
100%
5,0
3
100%
5,0
11
100%
5,0
1
100%
5,0
2
100%
5,0
69,0 / 15 = 4,6
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 100.500,00
R$ 88.901,95
88,5%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
11,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. Foram elaborados: artigo especial para o Caderno de Turismo/CNC e memória do evento
OIT/Cinterfor sobre Objetos de Aprendizagem; 2. O MTur retomou o trabalho com câmaras temáticas, suspenso em
2011, e promoveu aula inaugural para cursos de idiomas; 4. O MTur optou por retomar o trabalho com as câmaras
temáticas, deixando as oficinas para programação 2013; 5. As reuniões relativas ao Grupo de Trabalho sobre Logística
Reversa ficaram a cargo de técnicos da Diretoria de Educação; 7. A representação junto ao Conama refere-se a
suplência de membro titular da CNC. Este ano não foi solicitada apenas uma substituição; 8. Esta execução refere-se
diretamente ao atendimento à demanda de reuniões por parte de comissões parlamentares; 9. Mais uma visita por conta
da tramitação de projetos de lei, no congresso nacional, que demandaram a atenção do Sistema.
Metas orçamentárias: Em virtude de mudanças no direcionamento das ações de relacionamento, não foi possível
realizar algumas atividades inicialmente planejadas para o ano.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Pré-produção, redação e coordenação de conteúdos e materiais multimídia (9); Acordos e parcerias
com o Ministério do Turismo (reuniões) (6); Documentos gerados para acordos e parcerias com o Ministério do
Turismo (2); Oficinas realizadas junto ao Ministério do Turismo (3); Reuniões como Ministério do Meio Ambiente para
acordos e parcerias (2); Reuniões com o Ministério de Educação para acordos e parceiras (4); Reuniões com o
Ministério do trabalho para acordos e parcerias (3); Representação ativa nos órgãos colegiados (Conselho Nacional de
Turismo, CONAMA) (9); Reuniões para realização de protocolos de intenções, acordos de cooperação técnica com
comissões parlamentares (2); Reuniões ordinárias e extraordinárias de trabalho da Renalegis (5); Seminário a ser
definido (1); “Position papers” pré-produção, redação e coordenação de conteúdos sobre posição do Sistema (7);
Reuniões de trabalho para ações de intercâmbio e Cooperação Internacional OMT e CINTERFOR (3); Reuniões para a
adaptação a Lei nº 12.527, (Acesso a Informações) (4) e Reuniões de trabalho para ações de reafirmação e
relacionamento do Sistema (9).
Meta orçamentária: R$ 106.950,00
86
Descrição do resultado:
As atividades da Assessoria de Relações Institucionais, coordenada pela Direção-Geral, atuam em
defesa e visam o fortalecimento da imagem do Sistema CNC-Sesc-Senac, de forma integrada.
Todas as ações desenvolvidas por essa Assessoria são realizadas em parceria com a APEL/CNC
(responsável pela coordenação das atividades), com o Sesc Nacional e com todos os Departamentos
Regionais, nomeadamente em ações políticas de âmbito nacional.
o Produção de seis vídeos, de um minuto cada, junto ao CPRTV, que foram exibidos durante o
Fórum Panrotas (13 e 14 março);
o Auxílio na produção de documento que reafirma o compromisso do Sistema, em contribuir
para a disseminação das informações e práticas de sustentabilidade no Brasil, com a
promoção de projetos de alcance social, ambiental e econômico: Contribuições do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo para a Rio +20, em que o Senac contribuiu com os títulos
Erradicação da pobreza, Trabalho decente, Economia verde e Turismo sustentável (abril);
o Sugestão de conteúdo impresso para o 28º Encontro de Sindicatos Patronais do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, realizado de 16 a 18 de maio de 2012, em Natal/RN;
o Elaboração de release sobre Pronatec e Pronatec Copa para auxiliar matéria da Revista
Mercado e Eventos/Folha do Turismo, distribuída durante a Feira de Turismo das Américas –
ABAV (setembro);
o Apoio no lançamento das Revistas Turismo em Pauta de nº 9 e 10 da CNC – Espaço CNCSesc-Senac, durante a 28ª Fispal Food Service - Feira Internacional de Produtos e Serviços
para a Alimentação Fora do Lar (junho);
As atividades da Assessoria de Relações Institucionais junto ao Poder Legislativo buscam, em
princípio, o fortalecimento da imagem do sistema CNC-Sesc-Senac e a defesa dos interesses das
Instituições do comércio de bens, serviços e turismo:
Tais atividades mostram-se, portanto, fundamental para o trabalho de defesa do Sistema face às
ameaças em curso de redução da contribuição compulsória e de fragmentação nos setores de Saúde,
Turismo e Serviços.
o Parceria com a Câmara dos Deputados
A.1) Comissão de Educação, Cultura e Esporte
o Reunião para tratar da audiência pública referente ao Pronatec (maio);
o Acompanhamento in loco de audiência pública (junho).
A.2) Comissão de Desporto e Turismo da Câmara dos Deputados
o Participação no Lançamento dos Anais, em Brasília – Políticas Ambientais para
Sustentabilidade na Copa do Mundo. Parceria do Senac com a Comissão de Turismo e
Desporto da Câmara e Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado
Federal (março);
o 54ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária – Para debater sobre o Tema: "As ações
visando à qualificação e capacitação profissional de mão de obra para a Copa do Mundo de
2014." Tendo como convidados: Ministério do Turismo; Ministério da Educação;
87
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); Sr. Moacyr
Roberto Tesch Auersvald - Diretor Presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH); Confederação Nacional de Turismo
(CNTur); Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH); Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel) e ABAV Nacional (maio)
A.3) Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PL 8035/10)
o Acompanhamento das movimentações de emendas, substitutivos e todo processo de
tramitação até sua aprovação na Câmara (outubro), sendo remetida ao Senado, onde
permanecemos com o acompanhamento das resoluções (dezembro).
B) Parceria com o Senado Federal
B.1) Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste
o Reunião para tratar da Certificação Internacional (maio)
Parcerias e convênios junto ao Poder Executivo
C) Ministério do Turismo
o Reunião com a Assessora Especial do Ministério do Turismo, Suzana Dieckmann, no
Ministério do Turismo, em Brasília, para tratar dos seguintes temas: avaliar a situação junto
aos Convênios, tratativas de treinamento junto a OMT e agentes multiplicadores,
desdobramentos do Programa Protejo, tratativas da Rio +20, levantamento dos stakeholders
referente ao sindicato de bares e restaurantes, com intuito de organizar a representatividade
do setor (janeiro);
o Participação em reunião no Ministério do Turismo, Brasília, com a Coordenadora Geral,
Sra. Isabel Barnask; Diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Turismo,
Ricardo Martini Moesch e com Secretária Nacional de Políticas de Turismo, Ana Isabel
Mesquita (abril);
o Reunião entre a Sra. Suzana Dieckmann - Assessora especial do Ministério do Turismo para
tratar sobre questões referentes ao Pronatec (abril);
o Reunião em abordagem a pactuação do Senac e cursos de idiomas/grade curricular dos
cursos FIC- Formação Inicial e Continuada com Sra. Suzana Dieckmann, Assessora
Especial do Ministério do Turismo (abril);
o Reunião entre a Assessora Especial do Ministério do Turismo, Sra. Suzana Dieckmann, em
continuidade ao assunto de abril (maio);
o Participação na 35ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo (maio);
o Participação na 37ª e 38ª reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Turismo, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (novembro);
o Participação junto a Sra. Suzana Dieckmann, Assessora Especial do Ministério do Turismo,
em aula de idiomas ministrada pelo Senac na rede Othon (junho);
o Reunião com os coordenadores de Câmaras Temáticas e Categorias de Atividades, no
auditório da Embratur, em Brasília (agosto);
o Reunião prévia com os membros do Comitê Gestor do Conselho Nacional de Turismo no
Ministério do Turismo, em Brasília – A reunião teve por objetivo tratar de assuntos relativos
à formulação de políticas públicas, programas e ações de interesse do turismo brasileiro,
88
tendo como base o Programa Nacional de Turismo – PNT; inclusive a apresentação de
proposta de desenvolvimento de agenda estratégica para o turismo no horizonte de 2013 a
2022 (novembro);
o Reunião da Câmara Temática de Regionalização/Conselho Nacional de Turismo
(dezembro).
C.1) Secretaria Estadual
39ª Reunião Ordinária Conselho Estadual de Turismo (14 de março)
41ª Reunião Ordinária Conselho Estadual de Turismo (11 de julho)
Ações de Relacionamento junto à Cadeia Produtiva do Turismo:
A)Participação na Câmara Empresarial do Turismo da CNC
o Participação na primeira reunião da Câmara Empresarial de Turismo –CET, da CNC, para
tratar das novidades e discutir sobre o alinhamento das ações futuras do grupo (março);
o Participação do Lançamento do Anuário Associação Brasileira de Operadoras de Turismo
BRAZTOA 2012 - Prêmio Braztoa de Sustentabilidade – CNC/RJ (agosto);
o Reunião da Câmara Empresarial de Turismo (CET/CNC), seguida de almoço inclusive com
a presença da Ministra da Casa Civil, a Exma. Sra. Gleisi Hoffmann, na CNC/BSB
(setembro);
o Encontro com a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, Senhora Gleisi Hoffmann em
comemoração ao Dia Mundial do Turismo - no Palácio do Planalto, 4º andar, sala 426 em
Brasília-DF e Semana Nacional do Turismo/Dia Internacional do Turismo - Discutir o
desenvolvimento do turismo, formação profissional e o mercado de trabalho (setembro).
B) Participação no Conselho de Turismo da CNC
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC – Tema: “Análise da Necessidade de Capacitação
do Turismo”. Palestra sobre macrotema – “Turismo Receptivo e Capacitação Profissional”
(CNC/RJ) (julho);
o Reunião de trabalho para tratar de questões relativas ao planejamento e desenvolvimento dos
próximos macrotemas. (julho);
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC/RJ: Tendo como painelista Michael Nagy – CEO
na Golf Corporate Brasil que abordará o tema “Turismo de Golf” (agosto)
o Reunião do Conselho Turismo CNC – tendo como painelista Maureen Flores, professora
executiva da Inova-Edu, tratar do tema “O Comitê Olímpico Internacional e os jogos de
2016” (setembro);
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC/Reunião de Trabalho - para debater e tratar das
questões relativas à introdução ao “Estudo Sobre Turismo Sustentável” (outubro);
o Participação na reunião de continuidade às abordagens sobre macrotema Turismo Receptivo
e Capacitação Profissional. O grupo abordou sobre o tema “Graduação em Turismo – Um
Desafio”.
89
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC - painelista Pedro Trengrouse que abordou sobre
o tema “Oportunidades de Promoção do turismo na Copa do Mundo” (novembro);
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC – Painelista Andreia Roque, presidenta do
Instituto de Desenvolvimento de Turismo Rural e Daniele Lima Gelbke, Consultora da
Associação de Agroturismo acolhida na colônia para tratar sobre o tema “O
Desenvolvimento do Turismo Rural no País” – (novembro);
o Reunião do Conselho de Turismo da CNC, com a presença do painelista Eduardo Sanovicz,
Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), irá abordar sobre o tema
Aviação Comercial Brasileira (dezembro).
C) Participação no Planejamento de Eventos Externos Setoriais:
C.1) Assinatura do Protocolo de Intenções “Maravilhas do Brasil”
o Participação nos Convention Bureaux do Rio e de Iguassu, com anuência da Embratur,
assinaram o protocolo de intenções “Maravilhas do Brasil”, no Hotel Sofitel, em
Copacabana. Trata-se de uma ferramenta de promoção integrada dos dois destinos no
mercado prioritariamente internacional. (janeiro).
C.2) 32ª FITUR – Feira Internacional de Turismo
o Participação no encontro de profissionais, em Madri, tendo em vista auxiliar nas definições
de novas frentes de trabalho, estratégias e alianças empresariais a fim de dinamizar e
reforçar a atividade turística, bem como inovar para atender as mudanças do mercado
(janeiro);
o Apresentação de palestra por representante do DN durante o Seminário da Organização dos
Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e Cultura (OEI), desenvolvido pela
Secretaria-Geral da OEI, em Madrid - sobre a “Formación Técnica-Profesional y Turismo
Sostenible”, além de membro da mesa redonda (janeiro).
C.3) Fórum Panrotas 2012
o Participação no evento (março);
o Visita Técnica ao Senac-DN, em recepção ao representante da Panrotas, Artur Luiz
Andrade, inclusive para definir aspectos do Fórum Panrotas, bem como estratégias para a
produção de vídeo junto ao CPRTV, a ser exibido durante o evento (janeiro);
o Reunião de apresentação e aprovação final vídeos para o Fórum Panrotas (março).
C.4) 28º Encontro Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – 2
reuniões (março e abril)
o Participação em 2 reuniões para tratar do evento (março e abril));
C.5) 28ª Edição da Fispal Food Service - Feira Internacional de Produtos e Serviços para a
Alimentação Fora do Lar
o Participação em reunião para tratar dos desdobramentos da Fispal (abril);
90
o Participação na Fispal – inclusive no lançamento das Revistas Turismo em Pauta 9 e 10 da
CNC – Espaço CNC-SESC-SENAC (junho).
C.6) 24ª Congresso ABRASEL
o Participação no evento, em Brasília (agosto).
C.7) Equipotel e Conotel
o Reunião para tratar de Equipotel e Conotel – CNC/RJ (5 julho);
o Participação 54 º Conotel no Centro Fecomércio de eventos SP (julho);
o Participação na 50ª Equipotel 2012- Feira Internacional de Equipamentos, Produtos,
Serviços, Alimentos e Bebidas (setembro);
o Participação no lançamento do Macrotema Turismo Receptivo e Capacitação Profissional,
durante o evento Equipotel - a publicação reúne análises e proposições de alguns dos
maiores especialistas do país e é mais uma importante contribuição do Conselho de Turismo
da CNC, para o desenvolvimento do setor (setembro).
C.8) XXII Congresso Pan-Americano de Escolas de Hotelaria, Gastronomia e Turismo
o Participação em reuniões prévias para tratar do Evento Conpeht 2012 (janeiro)
o Participação da solenidade de abertura do evento - Conpeht Brasil : O Brasil na Rota dos
Grandes Eventos, com palestra ministrada por representante do Senac DN - Turismo de
eventos: competitividade dos destinos (outubro).
C.9) 39º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens - ABAV 2012
o Participação em reunião de definição do evento (setembro);
o Cobertura da 40ª edição da Feira de Turismo das Américas ABAV , inclusive participação à
convite dos Secretários de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Ronald Ázaro; de São
Paulo, Cláudio Valverde; de Minas Gerais, Agostinho Patrus Filho; e do Espírito Santo
Alexandre Passos, para participar do lançamento do Programa Sudeste Integra e de seus
primeiros roteiros: Café do Brasil e Rota do Caparaó (outubro).
C.10) ABETA Summit 2012 - 9º Encontro Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura
o Participação no evento, em São Paulo (outubro).
C.11) BRASIL FRET 2012
o Encontro Nacional dos Transportadores de Fretamento e Turismo, Brasil Fret, no Rio centro
(outubro).
C.12) XXII Congresso Panamericano de Escolas de Hotelaria, Turismo e Gastronomia - Conpetht.
91
o Participação na solenidade de abertura da Conpeht Brasil : O Brasil na Rota dos Grandes
Eventos - Centro de Conveções SulAmerica. O assessor de Relações Institucionais do DN,
proferiu palestra sobre “Turismo de eventos: competitividade dos destinos” (outubro);
C.13) Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS
o Participação em jantar em comemoração ao Dia Nacional do Supermercado, em São Paulo
(novembro)
C.14) 7º Encontro de Hotelaria Mineira
o Palestra sobre o tema: Turismo Receptivo e Capacitação Profissional, no 3º Seminário de
Gestão Hoteleira. (novembro)
C.15) Roteiros de Charme
o Visita do presidente da Associação Roteiros de Charme, Helenio Waddington, ao Senac
Nacional para avaliar a possibilidade de parcerias. A Associação de Hotéis Roteiros de
Charme congrega atualmente 59 Hotéis, Pousadas e Refúgios Ecológicos situados, do Norte
ao Sul do Brasil, em 16 estados e 51 destinos turísticos. Fundada em 1992 como entidade
privada sem fins lucrativos, seus membros são selecionados anualmente pela variedade de
suas características e personalidades independentes, segundo rígidos critérios quanto ao
conforto, qualidade de serviços e responsabilidade sócio-ambiental, sempre de forma
economicamente viável e sustentável (dezembro).
Ações junto ao Sistema CNC-SESC-SENAC:
o Reunião para definir questões referentes ao Pronatec, bem como Plano Nacional de
Educação (PNE), parcerias internacionais como Organização dos Estados Iberoamericanos OEI e tratativas junto ao Ministério do Turismo (janeiro - Senac DN);
o Reunião com CNC, para tratar das definições do plano de ação de eventos para 2012
(janeiro);
o Reunião para tratar da elaboração de proposta de agenda legislativa conjunta CNC-SescSenac, tendo em vista ser discutida na CNC Brasília (janeiro)
o 1º Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços SIMBRACS, Em
Brasília, Centro de Convenções Brasil 21 (novembro).
Rio +20
o Participação em Reunião na CNC/Brasília para alinhar o documento de planejamento de
Propostas de Atividades junto ao Poder Legislativo, para o ano de 2012, além das seguintes
pautas: possibilidades estratégicas durante a Rio +20, treinamento para manuseio de
ferramenta SIP – Sistema de Informação Parlamentar e análise de fluxos referente as
movimentações das proposições em acompanhamento (janeiro);
o Participação na primeira reunião do Grupo de Trabalho para a Rio +20, (março);
o Participação na reunião do Grupo de Trabalho GT – Rio +20, na CNC/RJ (março);
92
o Reunião GT- Rio +20 (abril a maio);
o Reunião para tratar de Rio +20 - CNC/Brasília (abril);
o Reunião Rio + 20 para tratar do evento paralelo junto a OMT “A Inovação Verde” (abril);
o
Lançamento do Documento CNC-Sesc-Senac, Contribuição do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo para a Conferência da Rio +20. Estande no Galpão 1, Pier Mauá. Documento esse
que reafirma o compromisso do Sistema, em contribuir para a disseminação das informações
e práticas de sustentabilidade no Brasil, com a promoção de projetos de alcance social,
ambiental e econômico (junho)
Renalegis - Rede Nacional de Assessorias Legislativas do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo:
o 13ª Reunião Ordinária da Renalegis, CNC/Brasília (fevereiro);
o 14ª Reunião Ordinária da Renalegis - CNC/Brasília (maio)
o 15ª Reunião Ordinária da Renalegis - CNC/Brasília (setembro)
o 16ª Reunião Ordinária da Renalegis - CNC/Brasília (20 novembro);
o 3ª Reunião Extraordinária da Renalegis, realizada em Florianópolis/SC (julho)
o Discussão dos projetos com a participação dos deputados federais catarinenses.
o Apresentação Pró-Comércio, programa de incentivo fiscal às empresas com a participação
dos deputados estaduais.
o 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Renalegis sobre o PL 1572/2011, que institui o Novo
Código Comercial (outubro)
Ações de relacionamento junto à OMT/ Organização Mundial do Turismo, OIT/Organização
Internacional do Trabalho e CINTERFOR, entre outras organizações de âmbito
Internacional:
o Reunião com diretora regional da OEI aproximação junto as Organização dos Estados Iberoamericanos, tendo em vista avaliar as possibilidades de parcerias (Brasília, janeiro);
o Palestra sobre o Tema “Formação Técnica Profissional e Turismo Sustentável”, em Madri.
O evento fez parte de um projeto europeu, desenvolvido a partir da secretaria-geral da
Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura - OEI.
(janeiro);
o Recepção e produção de roteiro de reuniões para o Sr. Javier Blanco, diretor executivo
Membros Afiliados – Organização Mundial do Turismo - OMT - UNWTO - IOHBTO
World Tourism Organization. Sr. Javier esteve reunido com a Editora Senac, para tratativas
de parcerias; visitou a CNC, além de reunir-se junto ao Governo do Rio e Prefeitura (abril);
o Visita do Deputado Federal e presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial
do Rio de Janeiro, Savio Neves e do Presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e
escritores de Turismo Jornalista, Claudio Magnavita, ao Senac Departamento Nacional,
(abril);
o Reunião prévia para informar as ações da Organização Mundial Turismo - OMT durante a
Rio+20, em Brasília (junho);
93
o Encontro com Martha Pacheco, Diretora da Oficina Internacional do Trabalho/Centro
Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento de Formação Profissional da
OIT/Cinterfor e o Diretor-Geral do Senac Nacional (setembro);
o Reunião no Senac Departamento Nacional, para tratar do estudo sobre o mercado de
trabalho para jovens do brasil – Ministério do Trabalho e Emprego e Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (novembro);
o Planejamento, Organização e cobertura do evento Gestão do Conhecimento Sobre os
Objetos de Aprendizagem – ODA “Onde estamos e até onde vamos” proposto e em parceria
com a OIT/Cinterfor (dezembro);
o Visita da McAffee ao Departamento Nacional, seguida de reunião. A McAfee, uma empresa
especialista em tecnologia de segurança digital, no âmbito de seu plano de ações de
aproximação com os clientes, solicitou reunião com o Senac - Departamento Nacional com
o intuito de apresentar um novo programa de treinamento e parcerias estratégicas.
(dezembro).
Quadro 34 - PROGRAMA 26.302: Programa Qualidade de Vida
OBJETIVO GERAL: Orientar e estimular hábitos e estilos de vida que promovam a busca
contínua do bem estar e da saúde integral dos empregados, de modo a proporcionar maior equilíbrio
entre a vida profissional e a realização pessoal, elevando o nível de sua qualidade de vida.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
05.05.2016
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
1. Eventos de integração social
2. Eventos de relacionamento
com a comunidade local
3. Eventos de promoção da
qualidade de vida
Previsto
Atenção Básica – Assistência ao Trabalhador
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
6
Realizado
Percentual de
Grau de
Execução
Eficácia
(Realizado/Previsto) Finalística
(GEF)
4
3
3
3
3
2
4. Eventos culturais
7
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
7
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
75%
3,0
100%
5,0
66,7%
3,0
100%
5,0
16,0 / 4 = 4,0
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 69.000,00 R$ 37.333,78
54,1%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
45,9%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 3. Não foi realizada palestra sobre Tabagismo
Metas orçamentárias: As verbas orçadas para: palestrante no Encontro com Nelson Rodrigues; publicação de um livro
com as poesias vencedoras do Concurso Literário, bem como para o evento de lançamento do referido livro; filmagem
da Mostra de Talentos não foram utilizadas.
94
2013 – Previsão
Meta Finalística: Quarta Curta; Campanhas (3); Encontros culturais (2); Eventos de integração social (2) e Eventos de
promoção da qualidade de vida (2)
Meta orçamentária: R$ 145.000,00
Descrição do resultado:
Síntese dos eventos
o Eventos de integração social (3 realizados): Mostra de Talentos; Amigo Oculto Desapegado
(39 participantes) ; Troca Troca na Cozinha (15 participantes);
o Eventos de relacionamento com a comunidade local (3 realizados): Campanhas de Inverno;
Padrinhos de Natal (crianças) e Solidariedade aos Avós (idosos);
o Eventos de promoção da qualidade de vida (2 realizados): Ginástica Laboral (20
participantes); Palestra Vigilantes do Peso (25 participantes);
o Eventos culturais (7 eventos): Sessões de Quarta Curta (960 participantes); Café com Letras
(26 participantes); Concurso Literário; Palestra “Um dedo de prosa” (3 realizados) e
Encontro com Nelson Rodrigues (130 participantes).
Programa de Qualidade de Vida
O Programa De Bem com a Vida conta com a colaboração voluntária dos empregados, que
planejam e executam as ações sob a coordenação da Coordenadoria de Desenvolvimento
Organizacional. Em 2013 foram realizadas 13 ações, conforme quadro abaixo, com investimento de
R$ 32.822,82 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). Como
principais ações, destacamos:
Quarta Curta (ação quinzenal)
Apresentações regulares de curtas-metragens, em duas sessões, durante o horário de almoço. Foram
totalizadas, ao longo do ano, 960 participações, entre empregados, estagiários, temporários e
prestadores de serviços, além de empregados do Sesc-DN.
Encontro com Nelson Rodrigues (setembro)
No ano em que se completa 100 anos do nascimento do jornalista e escritor, foram promovidas
diversas atrações, como painéis informativos e rodas de leitura com textos e crônicas do autor. 130
pessoas visitaram a mostra.
Café com Letras (novembro)
Evento que promove a literatura por meio de encontros com os autores e ainda divulgando livros
lançados pela Gerência de Produção e Distribuição Editorial do Senac Nacional. Em 2012, 26
participantes prestigiaram o bate-papo com Marta Alkimin, autora do livro Vozes da Cidade.
Vigilantes do Peso (setembro a novembro)
Ação que tem por objetivo estimular as pessoas a atingirem seu peso ideal, melhorando, assim, a
autoestima e a saúde. Mediante inscrição prévia, 25 empregados aderiram à ação e, durante 12
semanas, participaram de reuniões de reeducação alimentar.
95
Ginástica Laboral (atividade semanal)
Aulas de alongamento, coordenação motora, massagem e relaxamento ocorrem sistematicamente,
três vezes por semana, nas dependências do Departamento Nacional. Em 2012, 20% do corpo
funcional participou ativamente das atividades.
Quadro 35 - PROGRAMA 26.321: Educação corporativa – Departamento Nacional
OBJETIVO GERAL: Oferecer um conjunto de atividades educacionais alinhadas ao planejamento
estratégico do DN, de modo a favorecer o desenvolvimento profissional e pessoal dos empregados.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
03.03.2005
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1.Ações de desenvolvimento
50
de competências
2.Empregados beneficiados
40
com cursos de educação formal
3.Número de permanência nos
40
cursos de educação formal
4.Empregados beneficiados
85
com cursos de idiomas
5.Número de permanência nos
85
cursos de idiomas
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Formação de RH – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores
Capacitação de RH
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
12
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
43
86%
4,0
32
80%
4,0
29
72,5%
3,0
70
82,4%
4,0
56
65,9%
3,0
18,0 / 5 = 3,6
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 706.000,00 R$ 592.635,06
83,9%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
16,1%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 1. A participação dos empregados em cursos e seminários foi temporariamente suspensa para
reformulação do programa; 2. A concessão de novas bolsas de graduação e pós-graduação a empregados foi
temporariamente suspensa para reformulação do programa; 3. Desligamento de dois empregados-bolsistas e
transferência de um empregado-bolsista para o Sesc-DN; 4. A concessão de novas bolsas de idiomas a empregados foi
suspensa para reformulação do programa; e 5. Transferência de três empregados-bolsistas para o Sesc-DN,
desligamento de quatro empregados-bolsistas e sete bolsas canceladas.
Metas orçamentárias: A participação de empregados em cursos e seminários e a concessão de bolsas de graduação, pósgraduação e idiomas foram temporariamente suspensas para reformulação do programa.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Ações de desenvolvimento de competências (120); Empregados beneficiados com cursos de educação
formal (40) e Empregados beneficiados com cursos de idiomas (85)
Meta orçamentária: R$ 713.000,00
96
Descrição do resultado:
Programa de Educação Corporativa
De acordo com a matriz de competências funcionais relacionadas às atividades inerentes às diversas
áreas de atuação do DN, foram realizadas, em 2012, 43 ações de treinamento e desenvolvimento
que beneficiaram 104 empregados, em 157 participações, com investimento total de R$
215.519,08 (duzentos e quinze mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos), conforme
detalhado a seguir.
Tabela 12 – Competências desenvolvidas por participantes
Competências
Nº Atividade
Nº Participações
Acompanhamento de Construções e Reformas
Administração de Pessoal
Apoio ao Usuário de Informática
Auditoria
Comunicação Escrita
Contratação de Bens e Serviços
Gestão Contábil
Gestão de Projetos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Serviços de Apoio
Gestão do Conhecimento
Gestão e Relacionamento
Organização no Trabalho
Outras
Planejamento Institucional
Produção Audiovisual
Uso de Aplicativos e Softwares Específicos
1
5
1
1
3
2
1
1
4
5
5
1
1
8
1
1
2
43
1
6
2
2
6
3
1
2
6
47
9
1
1
66
1
1
2
Total
157
Educação Formal
Essa linha de atuação do Programa de Educação Corporativa refere-se à concessão de bolsas de
estudo para educação básica, cursos de graduação em nível superior e pós-graduação que
beneficiou, em 2012, 32 empregados, com investimento de R$ 184.334,60.
Tabela 13 -Bolsas de Educação Básica
Curso
Participantes
Ensino Médio
3
Pré- Vestibular
3
Técnico de Enfermagem
1
Total 7 bolsas
97
Tabela 14 - Bolsas de Graduação
Curso
Administração de Empresas
Comunicação Social
Direito
Participantes
5
1
1
Tecnologia em Gestão Comercial
2
Tecnologia em Logística
2
Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão em Gastronomia
Tecnólogo em Marketing
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnológico em Gastronomia
Marketing
Total de bolsas
1
1
1
1
4
1
20
Tabela 15 - Bolsas de Pós-Graduação
Curso
Gestão e Desenvolvimento Empresarial - ênfase em Gestão de Pessoas
Marketing de Moda
Governança e Melhores Práticas de TI
Segurança Nutricional e Qualidade de Alimentos
Arquitetura de Software
Total de bolsas
Tabela 16 – Bolsas de Educação Formal
Curso
Educação Básica
Graduação
Pós-Graduação
Total de bolsas
Participantes
1
1
1
1
1
5
Nº empregados
7
20
5
32
Educação Aberta
No ano de 2012 foram concedidas 70 bolsas de estudo para o aprendizado de idiomas, conforme
abaixo, com investimento de R$ 124.075,68 (cento e vinte e quatro mil e setenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos).
Tabela 17 – Bolsas de Idiomas
Idioma
Alemão
Espanhol
Francês
Inglês
Italiano
Total de bolsas
Nº empregados
2
4
4
56
4
70
98
Quadro 36 - PROGRAMA 26.324: Educação corporativa – Departamentos Regionais
OBJETIVO GERAL: Incentivar o aprimoramento da Gestão de Pessoas nos Departamentos
Regionais através de apoio a projetos relacionados às Políticas de RH locais.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
03.03.2005
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Formação de RH – Desenvolvimento de Gerentes e Servidores
Capacitação de RH
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
1
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
Previsto
1. Número de DRs atendidos
no aprimoramento na gestão de 18
pessoas
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
22
122,2%
6,0
6,0 / 1 = 6,0
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Previsto para o exercício
R$ 416.100,00
R$ 39.502,22
Acima do
planejado
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
33,5%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
66,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: A demanda dos Regionais superou a estimativa.
Metas orçamentárias: O valor orçado previa a participação de representantes dos DRs na ExpoManagement 2012,
porém não houve demanda.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Atendimento a 18 Departamentos Regionais
Meta orçamentária: R$ 380.000,00
Descrição do resultado:
O Departamento Nacional coordenou e intermediou o programa de visitas técnicas que visa a suprir
necessidades dos Departamentos Regionais relativas à implantação de novos projetos. Em 2012, 67
profissionais, entre diretores, gerentes e técnicos passaram por esse programa, tal como demonstra
o quadro abaixo, sendo que 3 pessoas visitaram o DN e um DR na mesma atividade.
Tabela 18 – Educação Corporativa: Participantes por estado
Regional
Enviou
Recebeu
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
2
9
3
13
7
2
-
2
1
4
7
3
2
99
Regional
Enviou
Recebeu
MA
4
MG
5
1
MS
6
3
PA
1
PB
2
PE
6
6
PR
1
RJ
2
RN
2
5
RR
2
RS
3
SC
5
SE
2
SP
6
4
TO
0
1
DN
13
Senac Gastronomia
1
1
(1)
Total
67
70(1)
(1)
Um participante do DR-BA visitou o DN e o DR-SP e dois do DR-MS
visitaram o DN e o DR-RJ numa única atividade, por isso os totais não são iguais.
Quadro 37 - PROGRAMA 28.305: Assistência a Educando
OBJETIVO GERAL: Prestar de assistência social aos educandos, por meio da oferta de auxílio
transporte, alimentação e ajuda de custo para manutenção das exigências relacionadas à higiene e
apresentação pessoal, como forma de garantira a participação dos mesmos nas ações de educação
dos Cursos de Capacitação de Garçom e Aperfeiçoamento em Cozinha.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
07.06.2018
Previsto
Empregabilidade – Qualificação Profissional do Trabalhador
Assistência a Educandos
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
3
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/Previsto)
1.Alunos atendidos nos cursos
de capacitação de garçom e
53
aperfeiçoamento em cozinha
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
65
122,6%
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
6,0
6,0 / 1 = 6,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Acima do
planejado
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
100
Previsto para o exercício
R$ 481.700,00 R$ 83.998,45 17,4%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
82,6%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: Previsão realizada sob valores máximos de transporte, alimentação e ajuda de custos dos
educandos.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Alunos atendidos nos cursos de capacitação de garçom e aperfeiçoamento em cozinha (75).
Meta orçamentária: R$246.000,00
Descrição do resultado:
Com a oferta de duas turmas do Curso de Capacitação de Garçom e três turmas do Curso de
Aperfeiçoamento em Cozinha, ao longo do ano de 2012, promovidas pelo Centro de
Aperfeiçoamento em Gastronomia, foram contemplados 65 alunos pelo projeto Assistência ao
Educando, cujo objetivo principal é prestar assistência social aos educandos, por meio da oferta de
auxílio transporte, alimentação e ajuda de custo para manutenção das exigências relacionadas à
higiene e apresentação pessoal, como forma de garantir a participação dos mesmos nas ações
educacionais promovidas pelo Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia.
7.2.3. DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS
NACIONAIS
PROJETOS ESTRATÉGICOS
Quadro 38 - PROGRAMA 25.710: Implantação do Programa Nacional de Educação Profissional
Senac em Campo
OBJETIVO GERAL: Ampliar o leque de opções educacionais do Senac por meio da modalidade
à distância. Incentivar a adoção de um conceito/identidade visual único por todo o Sistema Senac, o
que reforçará a imagem de uma Instituição sólida e atuante em todo o país. Estreitar as relações com
o mercado e órgãos públicos de fomento.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
1.Lançamentos de livros
(Hospitalidade, Turismo e
Sustentabilidade e Cidadania)
2.Nº de programas radiofônicos
veiculados na série Sintonia
Sesc Senac
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
3
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
11
11
100%
5,0
12
12
100%
5,0
101
3.Percentual de adesão dos DRs
100
às parcerias
4.Número de spots radiofônicos
veiculados na série Sintonia
12
Sesc Senac
5.Número de podcasts
13
veiculados
6.Manutenção de hotsite
12
7.Realização de encontros
nacionais de Comitê Técnico
1
Senac em Campo
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
100
100%
5,0
12
100%
5,0
13
100%
5,0
12
100%
5,0
1
100%
5,0
35,0 / 7 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 117.800,00
R$ 68.892,12
58,5%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
41,5%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: A maior parte deste orçamento foi utilizada para a Reunião Técnica do Comitê Nacional em 2012,
que envolve questões de planejamento para o evento. Demais despesas foram utilizadas por outros setores do DN, que
também estão envolvidos no projeto.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Meta orçamentária: -
Descrição de resultado:
Atividades realizadas em 2012
Realização do 4ª. Reunião Técnica do Comitê Nacional do Projeto Senac em Campo, com
representantes das áreas de Educação Profissional e de Marketing dos DRs: AM, BA, CE, DF, MT,
MG, PE, RN, PR, RJ, RS, SP e do Departamento Nacional. Essa reunião teve como objetivo avaliar
os impactos das ações já desenvolvidas até o momento e apresentar o planejamento 2013.
Quadro 39 - PROGRAMA 25.711: Programa Senac de Acessibilidade - redimensionamento
OBJETIVO GERAL: Assegurar o ingresso e a permanência de pessoas com deficiência nas ações
de formação profissional do Senac, por meio da adoção de metodologias e recursos pedagógicos
adequados às necessidades dos alunos e da promoção da formação permanente em educação
inclusiva de professores, técnicos pedagógicos e administrativos.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/
Atividade
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos
envolvidos
07.06.2012
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Estratégico
Número; Moeda; Percentual
30
102
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1.Elaboração das Diretrizes
Nacionais do Programa Senac 1
Acessibilidade
2. Realização de Encontro
Nacional do Programa Senac
1
Acessibilidade
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Realizado
Percentual de
Execução
(Realizado/
Previsto)
Grau de
Eficácia
Finalística
(GEF)
1
100%
5,0
1
100%
5,0
10,0 / 2 = 5,0
Realizado
Classificação
do Grau Final
de Eficácia
Finalística
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 665.400,00
R$ 179.362,52
27%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
73%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: A verba prevista não foi utilizada porque os consultores especializados não foram contratados.
2013 – Previsão
Meta Finalística:
Meta orçamentária:
Detalhamento do resultado:
Atividades realizadas em 2012
Realização do Encontro Nacional do Programa Senac de Acessibilidade com a participação de 27
Departamentos Regionais, representados pelos Diretores de Educação Profissional e Coordenadores
do Programa em seus estados. Na ocasião, foi realizado um painel com o tema “Educação
Inclusiva” com a presença do Prof. Antônio Borges (UFRJ) e da Profª. Maria Teresa Mantoan
(Unicamp). Na ocasião foram montados Grupos de Trabalhos com os representantes dos
Departamentos Regionais que, com base na apresentação feita pelos palestrantes, puderam trocar
experiências, refletir e validar o documento do Programa Senac de Acessibilidade.
Elaboração do documento do Programa Senac de Acessibilidade, abordando a evolução da
legislação brasileira referente aos direitos das pessoas com deficiência, a conceituação atual de
pessoa com deficiência, acessibilidade e desenho universal, bem como os princípios da educação
inclusiva que norteiam as diretrizes, o modelo de gestão e o plano de ações a ser implementado no
Senac no período 2012 – 2015.
103
PROJETOS TÁTICOS
Quadro 40 - PROGRAMA 25.709: PAS – Programa Alimentos Seguros
OBJETIVO GERAL: Desenvolver ações (cursos, materiais, seminários etc.) relacionadas à
Segurança de Alimentos de acordo com demandas e características institucionais visando à missão
institucional de educar para o trabalho em atividades do comércio de serviços e turismo,
conciliando ações mercadológicas e de promoção social.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1.Reunião com coordenadores
1
dos regionais SENAC no PAS
2.Reunião com multiplicadores
1
dos regionais SENAC no PAS
3.Formação de Consultores PAS
60
nos DRs.
4.Desenvolvimento de cartilha
sobre Boas Práticas na
1
Manipulação de Alimentos
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Finalístico
Tático
Número; Moeda; Percentual
1
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
1
100%
5,0
1
100%
5,0
27
41,7%
2,0
1
100%
5,0
17,0 / 4 = 4,2
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 737.900,00 R$ 553.594,79
75%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
25%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: 3-Estava prevista a realização de duas turmas em 2012
Metas orçamentárias: Despesas correntes do projeto e remanescentes de 2011 (Convênio somente debitado neste ano)
2013 – Previsão
Meta Finalística: A parceria do Senac com o Senai foi finalizada.
Meta orçamentária:
Descrição do resultado:
1. Reunião com Coordenadores dos Departamento Regionais do Senac no PAS
Realizada reunião nas dependências do Departamento Nacional, com representações de 12
Departamentos Regionais mais atuantes no Programa, entre 13 e 14 de agosto. Na reunião foram
apresentadas e discutidas as metas propostas pelo Programa para 2012, sendo estabelecidas as
prioridades para seu atendimento.
104
2. Reunião com Multiplicadores dos Departamentos Regionais do Senac no PAS
Realizada reunião com multiplicadores PAS empregados de quatro Departamentos Regionais, dois
multiplicadores terceirizados indicados por Departamentos Regionais e dois multiplicadores
nacionais do PAS. Nesta reunião foram revistos os Planos de Cursos e as metodologias adotadas
para para o curso de “Formação de Consultores PAS Mesa e Distribuição”, no âmbito do
SENAC Departamento Nacional, e para os cursos de “Aperfeiçoamento de Responsáveis
Técnicos” e “Aperfeiçoamento de Manipuladores de Alimentos”, no âmbito dos
Departamentos Regionais.
3. Formação de Consultores PAS nos Departamentos Regionais
Realizado Curso para Formação de Consultores PAS Mesa e Distribuição, em Belo
Horizonte/MG, entre 19 e 23 de novembro, com a presença de 25 alunos.
4. Desenvolvimento de cartilha sobre Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
Desenvolvida e publicada Cartilha com história em quadrinhos sobre o tema Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos.
Quadro 41 - PROGRAMA 25.707: Programa de Rádio Sintonia Sesc-Senac
OBJETIVO GERAL: Produzir e veicular programas radiofônicos e preparar radialistas locais para
essa finalidade.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Estratégico
Tático
Número; Moeda; Percentual
1
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
1.Programas produzidos
84
2.Spots realizados
48
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
84
48
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
100%
100%
5,0
5,0
10,0 / 2 = 5,0
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 410.800,00 R$ 361.323,51 88%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
12%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas:
Metas orçamentárias: Parceria com a Criar Brasil para produção e distribuição dos programas; despesas com 0800 e
telefone para atendimento de radialistas e ouvintes.
2013 – Previsão
Meta Finalística: Encontro de Correspondentes (1) e Produção de programas e spots (84)
Meta orçamentária: R$ 430.601,80
105
Descrição do resultado:
As metas do projeto foram alcançadas com a produção de 84 programas e 48 spots até dezembro de
2012.
Entre os assuntos tratados estão: Rio+20, Estádios Sustentáveis e Monitoramento de Oceanos (meio
ambiente); Turismo nas cidades no entorno da Copa e Guia de Turismo (turismo); Educação e
Novas Mídias, uma entrevista com o Senador Cristóvam Buarque sobre o uso de mídias na
educação; no Papo de Livro foram entrevistados os escritores Luiz Ruffato (livro Inferno
Provisório) e Tatiana Salem Levy (livro A Chave da Casa). Foram produzidos 2 (dois) CDs
temáticos, um sobre o Natal (Ceia Brasileira de Natal, Empregos de Natal) e sobre Educação (
Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância).
Também foram produzidos e disponibilizados no hotsite programas sobre temáticas relacionadas à
Copa (livro sobre Física e Futebol; a profissão de Locutor Esportivo; Voluntários para a Copa, entre
outros).
Outras ações relevantes:
Os programas do Sintonia estão disponíveis no Radiotube, um site que reúne comunidades de
produtores de rádio e de vídeo. Durante 2012, os programas tiveram 4.682 acessos e 1.171
downloads. (fonte: http://www.radiotube.org.br/publicacoes.php?tipo=audio acesso em 14/12/2012)
Participaram da capacitação do Radiotube para radialistas representantes de emissoras da rede
Sintonia Sesc Senac das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Norte.
À convite da Empresa Brasileira de Comunicação, o DN participou do Colóquio sobre a
programação das Rádios Públicas.
Quadro 42 - PROGRAMA 25.604: Programa Senac de Gratuidade - PSG
OBJETIVO GERAL: Desenvolver atividades relacionadas ao gerenciamento do Programa Senac
de Gratuidade.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
9
Realizado
Percentual de
Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
1.Reuniões de Diretrizes e
2
Operação
2.Pesquisas
1
3.Publicações
3
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
2
100%
5,0
2
3
200%
100%
6,0
5,0
Meta Orçamentária 2012
Realizado
Previsto
16,0 / 3 = 5,3
Eficaz
Eficácia Orçamentária
106
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 210.800,00
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas
Metas orçamentárias:
2013 – Previsão
Meta Finalística:
Meta orçamentária:
R$ 156.089,04
74%
26%
Descrição do resultado:
1. Reuniões de Diretrizes e Operação
O PSG apresenta processos definidos de realização, incorporados às atividades educacionais,
financeiras, orçamentárias e operacionais regulares dos Departamento Regionais e do
Departamento Nacional. No entanto, fez-se necessária a realização das duas reuniões previstas,
para alinhamento desses processos e atividades. .
2. Pesquisas
Foram realizadas e publicadas as pesquisas:
•
•
•
“Demanda Atual da Educação Profissional do setor de comércio de bens, serviços e
turismo 2010-2011 (incluindo PSG)”;
“Avaliação Nacional da Qualidade Percebida dos Cursos 2011 (incluindo PSG)”;
Ainda em trabalho de campo “Pesquisa de Egressos PSG 2011”, prevista para publicação
em 2013.
3. Publicações
Foram publicados os três relatórios previstos:
•
•
•
Março: Plano de Aplicação PSG 2012
Abril: Diretrizes PSG - versão 5
Outubro: Retificativo Plano de Aplicação PSG 2012
107
Quadro 43 - PROGRAMA 25.605: Sistec e Pronatec
OBJETIVO GERAL: Realizar reuniões técnicas sobre diretrizes e operação.
Identificação do Projeto
Código
Descrição
Função
11
Ministério do Trabalho e Emprego
Subfunção/Programa/Atividade
07.06.2012
Tipo de Programa/Ação
Prioridade
Unidade de medida das metas
Recursos Humanos envolvidos
Meta Finalística 2012
(Referências)
Previsto
1. Reuniões de Diretrizes e
30
Operações
GRAU FINAL DE EFICÁCIA FINALÍSTICA
(∑GEF/Total de Referências)
Meta Orçamentária 2012
Previsto
Empregabilidade - Qualificação Profissional do Trabalhador
Apoio à Formação Profissional
Apoio
Tático
Número; Moeda; Percentual
10
Realizado
Percentual de Grau de
Classificação
Execução
Eficácia
do Grau Final
(Realizado/
Finalística de Eficácia
Previsto)
(GEF)
Finalística
34
113,3%
5,0
5,0 / 1 = 5,0
Realizado
Eficaz
Eficácia Orçamentária
(Realizado/Previsto)
Previsto para o exercício
R$ 489.700,00
R$ 489.082,99 99,9%
ÍNDICE DE ECONOMICIDADE
0,1%
Justificativa para divergência entre metas:
Metas finalísticas: Houve demanda do governo por reuniões de ajuste do Programa e foram realizados três Encontros de
Avaliação do PRONATEC.
Metas orçamentárias:
2013 – Previsão
Meta Finalística: Reuniões e viagens técnicas (30) e Pesquisas e publicações (5)
Meta orçamentária: R$ 343.000,00
Reuniões realizadas :
Gerência de Desenvolvimento Educacional
Ao longo do ano foram realizadas 34 reuniões com o objetivo de elucidação conceitual, definição
de demandas e procedimentos de participação no Pronatec em todo o território nacional. Os
assuntos prioritários tratados foi elaboração de documento-referência da Bolsa-Formação, avaliação
do andamento da implantação do programa governamental, atualização do Guia Pronatec de Cursos
FIC, e articulação com Ministérios demandantes.
Outras ações relevantes:
Nos meses de outubro e novembro, o Departamento Nacional sediou três encontros de avaliação da
participação do Senac no Pronatec, divididos de acordo com os três Núcleos de Desenvolvimento
Corporativo (Sul-Sudeste, Nordeste, e Amazônia-Centro-Oeste). Ao total, os três encontros
somaram a participação de 126 técnicos e gestores dos Departamentos Regionais.
108
8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Indicadores econômico-financeiros
•
Da receita
Ao considerar o valor da receita de contribuição recebido no ano de 2012 pelo Departamento
Nacional do Senac, constata-se um crescimento global de 14,49% em relação ao exercício de 2011.
Com relação ao ano anterior, há um crescimento de 29,84%, nas receitas operacionais, referindo-se
à comercialização de material instrucional e à receita do Senac Gastronomia.
Tabela 19 – Receita Realizada 2011-2012
Tipo de Receita
Realizada em 2011 (R$)
Realizada em 2012 (R$)
Variação 2012/2011 (%)
Contribuição para o Senac
335.075.356,92
383.618.193,19
14,49%
Operacional
10.377.399,13
13.474.235,89
29,84%
• Da despesa
Em 2012 houve um aumento da aplicação de recursos da ordem de 9,90% em relação ao ano
anterior.
Tabela 20 - Programa de trabalho
Despesas por subfunção
Realizada em 2011 (R$)
Realizada em 2012 (R$)
Variação 2012/2011
Administração Geral
24.361.669,82
27.730.868,41
13,83%
Administração Financeira
88.012.592,68
99.848.113,24
13,45%
Capacitação de RH
2.703.434,84
2.191.578,39
-18,93%
Comunicação Social
4.634.125,75
7.923.707,25
70,99%
Atenção Básica
4.543.025,51
4.917.836,99
8,25%
Proteção e Benefício ao
Trabalhador
9.284.491,02
4.290.405,75
-53,79%
Empregabilidade
36.776.459,71
40.272.198,21
9,51%
Total
170.315.799,33
187.174.708,24
9,90%
Verificou-se um incremento de 9,51% em Empregabilidade, 70,99% em Comunicação Social e uma
redução de 18,93% em Capacitação de Recursos Humanos e 53,79% em Proteção e Benefício ao
Trabalhador.
109
No âmbito da Empregabilidade, trata-se de investimentos na manutenção das ações estratégicas, que
visam ao aumento da qualidade da educação profissional. Destacamos, a operacionalização do
Programa Senac de Gratuidade (PSG) e do Senac Gastronomia.
O aumento relativo à Comunicação Social deveu-se à campanha de lançamento da nova logomarca,
que envolveu ações de mídia televisiva e de web.
Em razão da revisão de estratégias institucionais, o programa Capacitação de Recursos Humanos
apresentou uma redução no investimento de concessão de bolsas aos funcionários, .
A redução da aplicação em Proteção e Benefício ao Trabalhador deve-se à adequação do Plano de
Aposentadoria CSS-PREV, ocasionado no exercício anterior (ano 2011).
Tabela 21 - Categoria econômica
Tipo de Despesa
Realizada em 2011 (R$)
Realizada em 2012 (R$)
Variação 2012/2011 (%)
Pessoal e Encargos
34.276.354,69
40.057.999,87
16,87%
Outras Despesas Correntes 132.110.095,38
145.817.196,34
10,38%
Despesas de Capital
3.929.349,26
1.299.512,03
-66,93%
Total
170.315.799,33
187.174.708,24
9,90%
No aspecto das despesas de capital, houve uma redução de 66,93%, em relação ao realizado em
2011, quando foram necessários investimentos em equipamentos para o Senac Gastronomia,
CPRTV, infraestrutura do datacenter, atualização do parque computacional, implantação do Media
Portal e aquisição de uma unidade móvel.
3.1.2. Indicador de eficácia
• Da receita
Coube ao Departamento Nacional, da receita total de contribuição arrecadada em 2012, no
montante de R$ 1.918.090.950,87, conforme previsto no Artigo 31 do Regulamento, o equivalente a
20%, importando em R$ 383.618.193,19.
O equivalente a 34,53% (R$ 132.481.756,48) foi aplicado pelo Departamento Nacional nos
Departamentos Regionais, sendo: R$ 95.904.544,07 por meio de programas especiais de formação
de mão de obra qualificada para as atividades comerciais, atendendo ao previsto no Artigo 32 do
mesmo Regulamento, e R$ 36.577.212,41 em construção, ampliação, reforma e reaparelhamento de
unidades operativas.
Dos R$ 251.136.436,71 restantes, aproximadamente 36,98% (R$ 92.873.446,02) destinaram-se ao
pagamento de contribuições compulsórias à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo - CNC, à Comissão da Receita Federal do Brasil e ao pagamento das Obrigações
Tributárias e Contributivas. Após se efetuarem todas as deduções legais e regulamentares, o saldo
parcial é de R$ 158.262.990,69, do qual, aproximadamente 59,59% (R$ 94.301.262,22) foram
110
aplicados na manutenção da estrutura e na execução de ações desenvolvidas pelo Departamento
Nacional, vinculadas à atividade-fim. Resta um saldo de R$ 63.961.728,47, proveniente de aumento
da arrecadação da ordem de 14,49% com relação ao ano anterior e de a despesa realizada ter sido
inferior à orçada.
Tabela 22 – Comparativo entre Receita Prevista e Realizada
Tipo de Receita
Prevista em 2012 (R$) Realizada em 2012 (R$)
Comparativo realizado / previsto (%)
Contribuição para o Senac
205.116.000,00
251.136.436,71
22,44%
Outras Receitas
54.804.000,00
53.651.049,09
-2,10%
Saldo de Exercícios
Anteriores
16.323.000,00
Total
276.243.000,00
304.787.485,80
10,33%
• Da despesa
Este item refere-se aos recursos aplicados na manutenção da estrutura operacional, no pagamento
das contribuições compulsórias (CNC, Comissão do INSS, impostos e taxas) e na produção de
atividades estratégicas elencadas neste Relatório.
Conforme demonstrado no quadro que se segue, o índice de realização da despesa com relação ao
previsto (67,76%) é considerado satisfatório, pois, dos 32,24% não realizados, 12,97% referem-se
ao comparativo real entre o previsto e o executado, e aproximadamente 19,27% provêm do
estabelecimento de margem de segurança para que possam ser atendidos eventuais projetos de
interesse da Instituição, bem como solicitações e parcerias com órgãos da esfera governamental,
não previstas quando da elaboração do proposta orçamentária. A existência de recursos
provenientes de saldos de exercícios anteriores respalda tal margem.
O já citado percentual de margem de segurança foi distribuído entre os diversos Programas de
Trabalho e Categorias Econômicas, sendo maior destinação para Empregabilidade, Capacitação de
RH e na subfunção Administração Financeira, com o provisionamento para o acréscimo de
contribuições regulamentares oriundas de elevação da arrecadação compulsória.
Tabela 23 - Despesas por subfunção – Comparativo entre Previsto e Realizado
Despesas por subfunção
Prevista em 2012 (R$)
Realizada em 2012 (R$)
Comparativo realizado / previsto (%)
Administração Geral
33.615.000,00
27.730.868,41
82,50%
Administração
Financeira
149.426.000,00
99.848.113,24
66,82%
Capacitação de RH
3.374.000,00
2.191.578,39
64,95%
Comunicação Social
17.926.000,00
7.923.707,25
44,20%
Atenção Básica
6.043.000,00
4.917.836,99
81,38%
Proteção e Benefício ao
Trabalhador
6.877.000,00
4.290.405,75
62,39%
111
Empregabilidade
58.982.000,00
40.272.198,21
68,28%
Total
276.243.000,00
187.174.708,24
67,76%
As subfunções Administração Geral, Administração Financeira e Empregabilidade concentram a
maior consignação de recursos. Daqueles consignados na Administração Financeira, 93,01% foram
alocados para o pagamento das contribuições compulsórias, isto é, contribuição à CNC, comissão
ao INSS, impostos e taxas. Já os recursos consignados na Empregabilidade foram orientados ao
planejamento de novas modalidades de educação, desenvolvimento de material instrucional,
programas de desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, programas de teleconferência e
de rádio, ações voltadas à divulgação institucional e de seus programas especiais, execução do
Programa Senac de Gratuidade, do Senac Gastronomia, além das parcerias com órgãos federais.
Tabela 24 - Categoria econômica: comparativo entre despesa prevista e realizada
Tipo de Despesa
Prevista em 2012 (R$)
Realizada em 2012 (R$)
Comparativo realizado / previsto (%)
Pessoal e encargos
48.375.000,00
40.057.999,87
82,81%
Outras despesas
correntes
222.162.000,00
145.817.196,34
65,64%
Despesas de capital
5.706.000,00
1.299.512,03
22,77%
Total
276.243.000,00
187.174.708,24
67,76%
É importante destacar que a aplicação em outras despesas correntes correspondeu, em 2012, a
77,90% do total realizado no exercício, do qual 49,62% estavam consignados com as contribuições
regulamentares. O item pagamento de pessoal e encargos, incluindo indenizações trabalhistas,
representou 21,40%, e os investimentos não atingiram a 1% do total realizado no período.
112
9. GESTÃO FINANCEIRA
Indicadores econômico-financeiros
•
Da receita de contribuição
A principal fonte de receita da Administração Nacional é constituída pela receita de contribuição, a
qual responde por aproximadamente 87,73% da receita total da Instituição no ano. Ao compará-la
ao arrecadado em 2011, houve incremento de 14,49%.
Tabela 25 – Receita Total x Receita de Contribuição
Ano
Receita total (R$)
Receita de contribuição (R$)
Participação (%)
2011
390.511.176,62
335.075.356,92
85,80%
2012
437.269.242,28
383.618.193,19
87,73%
(*) Receita Total = Receita de Contribuição Bruta + Outras Receitas
•
Dos programas de auxílio aos Departamentos Regionais
Em 2012, o Departamento Nacional, como mantenedor das ações de educação profissional e da
infraestrutura física e tecnológica nos Departamentos Regionais com baixa arrecadação, aplicou
recursos em diversos projetos estratégicos, como iniciativas de apoio à formação profissional e de
reforma, construção e reaparelhamento de Unidades Operativas.
Tabela 26 – Subvenções e Investimentos
DR
SUBVENÇÃO
ORDINÁRIA (R$)
SUBVENÇÃO
EXTRAORDINÁRIA (R$)
INVESTIMENTOS* (R$) TOTAL (R$)
AM
1.585.350,92
1.852.875,76
3.024.105,88
6.462.332,56
PA
1.063.818,09
2.503.108,58
53.517,46
3.620.444,13
MA
1.815.311,41
3.648.208,90
162.116,90
5.625.637,21
PI
2.941.250,11
2.301.709,03
8.803.761,71
14.046.720,85
4.114.305,00
331.509,42
4.445.814,42
CE
RN
2.064.427,04
3.734.522,98
656.811,37
6.455.761,39
PB
2.701.220,26
3.895.642,64
535.208,72
7.132.071,62
3.395.020,89
5.142.947,56
8.537.968,45
PE
AL
3.421.854,79
2.669.982,50
111.295,92
6.203.133,21
SE
2.728.052,15
3.838.099,91
56.945,70
6.623.097,76
BA
3.291.444,01
753.931,81
4.045.375,82
ES
1.628.459,10
111.537,24
1.739.996,34
SC
2.261.429,14
6.994.585,52
9.256.014,66
RS
20.400,00
20.400,00
2.226.903,47
503.852,94
4.167.182,78
GO
1.703.264,65
727.763,69
2.431.028,34
DF
2.589.422,68
577.629,94
3.167.052,62
MT
1.436.426,37
113
MS
2.035.277,99
2.042.766,76
1.482.420,50
5.560.465,25
RO
3.412.048,48
2.192.377,85
1.891.485,37
7.495.911,70
AC
3.656.742,30
1.979.469,77
275.921,50
5.912.133,57
AP
3.005.542,41
1.950.698,40
2.853.557,02
7.809.797,83
TO
4.382.250,64
1.996.732,58
762.224,20
7.141.207,42
RR
2.112.244,75
1.726.281,76
743.682,04
4.582.208,55
TOTAL
38.361.817,71
57.542.726,36
36.577.212,41
132.481.756,48
28,96%
43,43%
27,61%
100,00%
% RECEITA DN 10,00%
15,00%
9,53%
* Aplicação em obras, reformas, aquisição de mobiliários, equipamentos e outras despesas correntes.
34,53%
Os 22 DRs que têm até 3% da arrecadação global beneficiaram-se com recursos relativos a
investimentos para incremento da capacidade de atendimento da demanda por formação
profissional. Demonstra-se, no quadro abaixo, o crescimento de 12,95% na aplicação direta de
recursos, podendo ser considerado altamente satisfatório para a política de desenvolvimento da
educação profissional pelo DN nas unidades executoras.
Tabela 27 – Auxílio e Subvenção: comparativo de valores investidos 2011/2012
Tipo de Auxílio/Subvenção
Valores investidos (R$)
Variação 2012/2011 (%)
2011
2012
Subvenção ordinária
33.507.534,19
38.361.817,71
14,49%
Subvenção extraordinária
50.261.300,90
57.542.726,36
14,49%
Investimentos*
33.528.701,17
117.297.536,26
36.577.212,41
132.481.756,48
9,09%
Total
12,95%
* Aplicação em obras, reformas, aquisição de mobiliários, equipamentos e outras despesas correntes.
Tabela 28 - Evolução dos gastos gerais
Despesas por tipo de serviço terceirizado
Descrição
2010
2011
2012
1. Passagens e despesas com locomoção
R$ 1.426.302,86
R$ 2.244.935,47
R$ 2.186.940,56
2. Diárias e ressarcimento de despesas em viagens
R$ 412.720,20
R$ 601.120,35
R$ 512.747,84
3. Serviços terceirizados
R$ 3.296.594,91
R$ 4.072.147,76
R$ 8.909.642,59
3.1. Publicidade
R$ 255.987,79
R$ 222.363,78
R$ 2.764.437,23
3.2. Vigilância, limpeza e conservação
R$ 2.327.015,24
R$ 2.487.785,09
3.3. Tecnologia da Informação
R$ 434.946,92
R$ 1.140.318,46
R$ 1.280.293,12
3.4. Outras terceirizações
R$ 118.221,29
R$ 52.698,15
R$1.995.634,18
3.5 Suprimentos de fundos
R$ 160.423,67
R$ 168.982,28
R$ 110.011,53
Total
R$ 5.135.617,97
R$ 6.918.203,58
R$ 11.609.330,99
R$ 2.759.266,53
114
10. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O Departamento Nacional acredita na força da informação como insumo estratégico do gestão. Por
essa razão tem investido significativamente no aprimoramento de seu parque computacional e em
seus sistemas corporativos. A par dos projetos estratégicos e táticos voltados ao tema “Tecnologia
da Informação”, descritos anteriormente – como por exemplo, a migração das bases de acervo de
WinIsis para BNWEB, o novo Sistema de Gestão da Produção e o Projeto Sistec e Pronatec, o DN
está desenvolvendo um Plano de Tecnologia da Informação.
Esse Plano, a ser finalizado em 2013, se dividirá em duas partes: a primeira prevê a reestruturação
da área e seus processos para atender de forma adequada as demandas dos diferentes setores do DN.
A segunda envolve a criação de três documentos importantes no diagnóstico, planejamento e gestão
dos recursos de TI: o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e as Políticas de Segurança da Informação e
Comunicação (PSI).
O PETI tem o foco nos objetivos e projetos estratégicos de TI de forma a amparar todos os setores
da instituição. O PDTI é responsável em estabelecer diretrizes e executar as ações de TI. O PSI
estabelece as políticas de segurança da informação a serem seguidas pelos usuários de recursos
tecnológicos
115
11. GESTÃO DE PESSOAS
A distribuição dos Recursos Humanos da Instituição é apresentada a seguir, de acordo com o tipo
de atividade (meio e fim) e demais informações solicitadas no item 5 do anexo II da parte C da
Decisão Normativa TCU nº 119, de 18 de janeiro de 2012.
Tabela 29- Quantitativo de empregados por setor e tipo de atividade
Setor
Atividade-meio
Atividade-fim
Direção Geral
18
Diretoria de Educação
41
Profissional
Diretoria de Integração com o
49
12
Mercado
Diretoria de Operações
133
Compartilhadas
- Senac Gastronomia
201
Serviço Médico (Serbem)
1
Conselho Fiscal
13
Total
214
254
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
Total
18
41
61
133
201
1
13
468
Em torno de 54% dos empregados estão alocados para execução da atividade-fim.
Nas tabelas seguintes, são apresentadas as informações sobre a composição dos Recursos Humanos,
com dados consolidados em 31 de dezembro de 2012.
Tabela 30 - Distribuição dos empregados ativos – Quantidade e despesa
Empregados ativos do quadro
Descrição
2010
2011
Quantidade
Despesa (R$)
Quantidade
Despesa (R$)
Empregado
s ativos do
quadro
408
27.612.317,75 442
34.276.354,69
próprio em
exercício
na Unidade
Total de
pessoal
408
27.612.317,75 442
34.276.354,69
próprio
* Valores informados pela Coordenadoria de Finanças
2012
Quantidade
Despesa (R$)
468
40.057.999,87*
468
40.057.999,87*
Tabela 31 - Distribuição dos empregados por tipo de lotação e quantidade de ingressos e egressos em 2012
Egressos em
Regime de contratação
Lotação autorizada e efetiva
Ingressos em 2012
2012
Celetistas
467
126
100
Pessoal cedido sem ônus
1
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
116
Tabela 32 – Tipologias dos afastamentos
Quantidade de
pessoas na situação
em 31 de dezembro
1
1
8
4
4
8
8
2
2
19
Tipologias dos afastamentos
Cedidos
Com ônus
Sem ônus
Afastamentos
Aposentadoria por Invalidez
Licença Maternidade
Licença remunerada
Complementação salarial para empregado afastado por Doença / Acidente
Licença não remunerada
Empregado afastado por Doença / Acidente
Total de empregados afastados/cedidos em 31 de dezembro
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional.
Tabela 33 - Quantidade de Empregados por Faixa Etária
Regime de Contratação
Quantidade de Empregados por Faixa Etária (anos)
Até 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
Celetistas
135
126
123
61
Pessoal cedido sem ônus
1
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
Tabela 34 – Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade
Regime de Contratação
Quantidade de empregados por nível de escolaridade
1
2
3
4
5
6
7
Celetistas
3
25
218
165
45
Pessoal cedido sem ônus 1
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
8
9
-
Acima de 60
22
-
9
2
-
10
-
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Observações:
Coluna 5 – Completo = 193 / Incompleto = 25
Coluna 6 – Completo = 146 / Incompleto = 20
Coluna 7 – Completo = 43 / Incompleto = 2
Coluna 8 – Completo = 8 / Incompleto = 1
Coluna 9 – Doutorado Incompleto = 1 / Pós-Doutorado Incompleto = 1
Tabela 35 – Empregados por regime de aposentadoria
Regime de aposentadoria
Quantidade
De Empregados Aposentados até 31/12
Complementação de Aposentadoria
2
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
De Aposentadorias iniciadas no
exercício de referência
-
117
Tabela 36 - Quantitativo de estagiários por escolaridade, tipo de área (meio e fim) e custo no exercício por
trimestre
Custos no exercício
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes
(valores em R$)
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
1. Nível Superior
26
27
28
27
518.961,15
1.1 Área-fim
9
11
10
11
191.870,55
1.2 Área-meio
17
16
18
16
327.090,60
2. Nível Médio
2.1 Área-fim
2.2 Área-meio
3. Total (1+2)
26
27
28
27
518.961,15
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
Nota: durante o ano, foram 38 estagiários, porém no fim de dezembro de 2012, havia 23 estagiários ativos
Tabela 37 - Quantidade de pessoal e valor da despesa por tipo de atividade (meio e fim)
Descrição
2012
Quantidade
Pessoal envolvido em ações
254
finalísticas da Unidade
Pessoal envolvido em ações
214
de suporte da Unidade
Total
468
* Valores informados pela Coordenadoria de Finanças.
Despesa (R$)
Representatividade da
despesa com pessoal por
tipo de atividade (%)
18.450.725,77
46,06%
21.607.274,10
53,94%
40.057.999,87
100,00%
Tabela 38 - Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2010 a 2012
Tipologias /
Exercícios
Celetistas
Vencimentos e
Indenizações /
vantagens fixas
decisões
(R$)
judiciais (R$)
2010
R$ 20.215.955,25 R$ 48.250,86
2011
R$ 24.461.911,85 R$ 1.142.014,30
2012
R$ 27.518.575,47 R$ 2.610.030,14
* Valores informados pela Coordenadoria de Finanças.
Total (R$)
Benefícios
assistenciais e
previdenciários (R$)
R$ 3.870.493,38
R$ 10.722.922,03
R$ 6.226.248,24
Demais
despesas
variáveis (R$)
R$ 231.104,16
R$285.864,95
R$ 486.887,68
R$ 24.365.803,65
R$ 36.612.713,13
R$ 36.841.741,53
Observação: Seguem as despesas que constam nas colunas:
Vencimentos e vantagens fixas
Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º inciso XVII da Constituição Federal) / Adicional de Insalubridade /
Adicional de Periculosidade / Adicional de Tempo de Serviço / Adicional Noturno / Auxílio para
Diferença de Caixa /Aviso Prévio Cumprido (Trabalhado) / Gratificação de Função (não eventual) /
13º Salário / Férias /Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do Contrato)
/Salário de Cargo em Comissão
Indenizações
Indenizações por tempo de serviço como não-optante / Aviso Prévio indenizado / Férias
indenizadas / 13º indenizado / Multa rescisória / Decisões Judiciais - Outras indenizações
trabalhistas
118
Benefícios assistenciais e previdenciários
Assistência Médica / Previdência Privada / Seguro de Vida / Auxílio-Funeral / Auxílio-creche /
Alimentação / Outras assistências
Demais despesas variáveis
Abono pecuniário (opcional) / Ajudas de custo / Horas extraordinárias / Substituição / Gratificação
de função (eventual) / Outras Vantagens pagas a Pessoal
Tabela 39 - Participação das despesas com pessoal e encargos sobre o total de despesas correntes
Ano
Despesas correntes (R$)
Pessoal e encargos (R$)
Participação (%)
2012
185.875.196,21
40.057.999,87
21,55
2011
166.386.450,07
34.276.354,69
20,60
2010
132.293.917,14
27.612.317,75
20,87
Valores informados pela Coordenadoria de Finanças
Tabela 40 - Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Ano de Referência
Absenteísmo
(Faltas descontadas)
Acidente de Trabalho e
Doença Ocupacional
Rotatividade
Primeiro dia
Admissões
Demissões
Último dia
Educação Continuada
(Número da produção do Programa
de Educação Corporativa do DN –
educação formal, educação aberta e
atividades de capacitação)
Disciplina
2011
2012
97
120*
9
15
408
88
54
442
442
126
100
468
197
142
Não houve atos de empregados que
justificassem a aplicação de penas
disciplinares.
Não houve atos de empregados que
justificassem a aplicação de penas
disciplinares.
Aposentadoria versus reposição do
Não se aplica
Não se aplica
quadro
Fonte: Coordenadoria de Pessoal e Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional – Senac Nacional.
* 57 Faltas referem-se a um único empregado, que foi desligado em 07/04/2012.
As atividades executadas para o Desenvolvimento de Competências Funcionais, de acordo com o
Programa de Educação Corporativa do Departamento Nacional, totalizaram 43 em 2012,
beneficiando 104 empregados. Houve aplicação de recursos para educação formal e aberta
destinada a empregados, contemplando sete bolsas de educação básica (ensino médio e prévestibular), 20 de graduação nas áreas de Administração de Empresas, Comunicação Social,
Direito, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Logística, Gestão da Tecnologia da
Informação, Gestão em Gastronomia, Tecnólogo em Marketing, Tecnologia em Gestão Financeira,
Tecnológico em Gastronomia e Marketing, e cinco bolsas de pós-graduação em diversas áreas.
Foram 70 bolsas de idiomas oferecidas para cursos de inglês (56), francês (4), espanhol (4), italiano
(4) e alemão (2).
119
• Admissões e desligamentos
Em 2012, 126 profissionais foram admitidos no quadro (67 para o Departamento Nacional e 59 para
o Senac Gastronomia) e 100 desligaram-se do quadro (70 do Departamento Nacional e 30 do Senac
Gastronomia, sendo um aposentado por invalidez). Destacam-se ainda 38 estagiários ao longo do
ano e 55 temporários (admitidos conforme a Lei 6.019/74).
• Admissões de pessoal efetivo – Departamento Nacional e Senac Gastronomia – 2012
Tabela 41 – Admissões de pessoal efetivo
Senac Departamento Nacional
Processo
Seletivo
Número de
vagas
Data
publicação
edital
108/2011
1
2/10/2011
166/2011
1
27/11/2011
109/2011
1
26/12/2011
48/2012
61/2012
76/2012
82/2012
83/2012
84/2012
189/2012
1
1
1
1
1
1
1
5/2/2012
27/5/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
16/9/2012
138/2011
1
2/10/2011
179/2011
1
155/2011
1
8/1/2012
16/10/2011 08/01/2012
27/2012
1
15/1/2012
75/2012
111/2012
138/2012
139/2012
141/2012
1
1
1
1
1
142/2012
1
25/3/2012
20/5/2012
1/7/2012
1/7/2012
1/7/2012
1/7/2012 e
26/8/2012
Meio de comunicação
utilizado
Instrumento
de seleção
utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
Assessor
avaliação
Técnico I
psicológica
2
Jornal Globo
Prova escrita,
entrevistas,
Assessor
avaliação
Técnico II
psicológica
8
Jornal O Globo
Jornal O Globo
Prova escrita,
Assessor
entrevistas,
Técnico III
avaliação
psicológica
Prova escrita,
entrevistas,
Assessor
avaliação
Técnico IV
psicológica
2
8
120
Senac Departamento Nacional
Processo
Seletivo
Número de
vagas
Data publicação
edital
55/2011
1
10/4/2011 e
25/09/2011
96/2011
1
110/2011
111/2011
127/2011
146/2011
156/2011
167/2011
64/2012
1
1
1
1
1
1
1
69/2012
1
70/2012
89/2012
90/2012
143/2012
167/2012
1
1
1
1
1
125/2011
1
126/2011
1
109/2012
157/2012
1
1
Instrumento de
Meio de comunicação seleção
utilizado
utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Assistente
Técnico I
15
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Assistente
Técnico II
4
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Assistente
Técnico III
7
Jornal O Dia
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Assistente de
Administraçã 5
oI
03/06/2011 14/06/2011
2/10/2011
2/10/2011
25/9/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
11/3/2012
10/04/2011 25/09/2011
11/3/2012
20/5/2012
20/5/2012
1/7/2012
20/5/2012
25/9/2011
25/09/2011 27/11/2011
20/5/2012
6/5/2012
168/2011
1
13/11/2011
91/2012
107/2012
110/2012
121/2012
144/2012
153/2012
1
1
1
1
1
1
20/5/2012
20/5/2012
20/5/2012
20/5/2012
20/5/2012
20/5/2012
169/2011
1
27/11/2011
170/2011
171/2011
172/2011
173/2011
1
1
1
1
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
121
81/2012
1
125/2012
1
126/2012
127/2012
128/2012
129/2012
130/2012
131/2012
132/2012
173/2012
172/2012
174/2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/4/2012
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
3/4/2012
Colégios Estaduais
Brig. Schorcht e
Euclides da Cunha
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Assistente de
Administraçã 1
o III
Praticante
11
Senac Departamento Nacional
Processo
Seletivo
137/2011
140/2011
79/2012
135/2011
Número de
vagas
1
1
Data
publicação
edital
4/9/2011
4/9/2011
1
25/3/2012
1
25/9/2011 29/11/2011
Meio de comunicação
utilizado
Instrumento
de seleção
utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
Editor
avaliação
psicológica
1
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
Operador
avaliação
Câmera
psicológica
1
Jornal O Dia
Prova escrita,
entrevistas,
Artífice de
avaliação
Manutenção
psicológica
1
Jornal O Globo
Prova escrita,
entrevistas,
Auxiliar de
avaliação
Recepção
psicológica
1
122
Senac Gastronomia
Meio de
comunicação
utilizado
Processo
Seletivo
Número
de vagas
Data publicação
edital
186/2011
1
1/4/2012
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, avaliação
psicológica
Assessor
Técnico II
1
78/2012
1
19/7/2011
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, avaliação
psicológica
Assessor
Técnico IV
2
185/2011
1
11/12/2011
1/7/2012
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Assistente
Técnico II
1
1/7/2012
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Técnico em
Nutrição
1
Prova escrita,
entrevistas, avaliação
psicológica
Prova escrita,
entrevistas, avaliação
psicológica
80/2012
152/2012
1
1
Instrumento de
seleção utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Assistente
de
Administraç
ão I
Assistente
de
Administraç
ão II
71/2011
1
1/5/2011
Jornal Correio
Braziliense
31/2012
1
22/01/2012 e
23/01/2012
Jornal Correio
Braziliense
88/2012
1
22/01/2012 e
23/1/2012
Jornal Correio
Braziliense e
Jornal Coletivo
1
13/5/2012 e
20/05/12
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Chefe de
Cozinha
1
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Cozinheiro
4
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Magarefe
1
72/2012
150/2011
1
25/9/2011
32/2012
33/2012
93/2012
1
1
1
25/9/2011
25/9/2011
15/4/2012
1
18/03/2012 e
3/06/2012
66/2012
1
2
123
Senac Gastronomia
Processo
Seletivo
Número de
vagas
Data
publicação
edital
148/2011
1
25/9/2011
151/2011
1
152/2011
1
1/-2012
2/-2012
30/2012
34/2012
1
1
1
1
92/2012
1
135/2012
1
177/2012
183/2012
1
1
13/11/2011
22/01/2012 e
15/04/2012
22/7/2012
22/7/2012
15/4/2012
22/1/2012
22/1/12 e
15/4/12
22/1/2012 e
15/04/2012
22/7/2012
22/7/2012
74/2012
1
18/3/2012
7/-2012
1
22/1/2012
8/-2012
1
22/01/2012 e
23/01/2012
009/2012
1
22/1/2012 e
23/1/12
10/-2012
1
22/01/2012 23/01/2012
42/2012
1
22/01/2012 23/01/2012
43/2012
1
22/01/2012 23/1/2012
46/2012
1
23/1/2012
Meio de comunicação
utilizado
Instrumento
de seleção
utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas,
Ajudante de
prova prática,
Cozinha
avaliação
psicológica
11
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas,
Ajudante de
prova prática,
Padeiro
avaliação
psicológica
1
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas,
prova prática, Garçom
avaliação
psicológica
8
Jornal Correio
Braziliense
Jornal Correio
Brasiliense e Jornal
Coletivo
Jornal Correio
Braziliense
124
94/2012
1
11/-2012
1
12/-2012
1
13/-2012
1
14/2012
1
15/2012
1
22/01/2012 e
23/01/2012
Jornal Correio
Braziliense e Jornal
Coletivo
Jornal Correio
Braziliense
22/01/12 e
23/01/12
Prova escrita,
entrevistas,
prova prática, Cumim
avaliação
psicológica
11
22/01/12 e
23/01/12
22/1/12 e
23/1/12
22/01/12 e
23/01/12
22/01/12 e
23/01/12
Senac Gastronomia
Processo
Seletivo
Número de
vagas
37/2012
1
38/2012
1
39/2012
1
40/2012
1
41/2012
1
Data
publicação
edital
22/1/2012 e
23/1/12
Meio de
comunicação
utilizado
Instrumento de
seleção utilizado
Candidatos selecionados
Cargo
Quantidade
Jornal Correio
Braziliense e
Jornal Coletivo
22/01/12 e
23/01/12
22/01/12 e
23/01/12
22/01/12 e
23/01/12
22/1/2012
Jornal Correio
Braziliense e
Jornal Coletivo
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Caixa
2
17/2012
1
22/1/2012 e
23/1/12
36/2012
1
22/1/2012
Jornal Correio
Braziliense
31/7/2011
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Copeiro
1
13/11/2011
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas,
avaliação
psicológica
Artífice de
Manutenção
1
54/2012
142/2011
1
1
125
136/2011
1
25/09/201
004/2012
1
25/9/2012
005/2012
1
25/9/2011
006/2012
1
25/9/2011
35/2012
1
25/9/2011
44/2012
1
22/1/2012 e
23/1/12
45/2012
1
22/1/2012
77/2012
1
23/1/12 e
22/1/2012
102/2012
1
22/1/2012
184/2012
1
22/1/2012
Jornal Correio
Braziliense
Prova escrita,
entrevistas, prova
prática, avaliação
psicológica
Ajudante de
Serviços
Gerais
10
Jornal Correio
Braziliense e
Jornal Coletivo
Jornal Correio
Braziliense
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional – Senac Nacional
• Desligamentos –exercício 2012
Tabela 42 – Desligamentos no Exercício 2012
Seq.
Nome
1
FERNANDES G. DE OLIVEIRA
2
ROBSON MAESTRELLI
3
UELITON JOSE DUARTE
4
DARICERLAN MATOS OLIVEIRA
5
ELLEN MARTA F. BORGES
6
SÉRGIO C. BANDEIRA
7
ELENILDO V. GUEDES
8
ROBSON LUIS HOLLER
9
RAFAEL F. DE CARVALHO
10
JORGE RICARDO DE ALMEIDA
11
ELVES GOMES CARDOSO
12
CLAUDIA GUIMARÃES RODRIGUES
13
CLAUDIO ULYSSES F. COELHO
14
JEANNE D'ARC DOS SANTOS
15
BEATRIZ A. ALBARELLO
16
FERNANDO M DE ARAUJO
17
JOÃO CARLOS COELHO CANDIDO
18
JANE GUIOMAR AMARES TÂMEGA
19
DÁRCIO R. DAS M. COSTA
20
ANDRE LUIZ A. S. DE MACEDO
21
WELLES R. DO AMARAL
22
ALMIR R. C. DINIZ
Data
05/01/2012
16/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
26/01/2012
01/02/2012
01/02/2012
18/02/2012
06/03/2012
07/03/2012
07/03/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
07/04/2012
10/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
07/05/2012
Cargo
Ajudante de Cozinha
Assistente de Produção
Cozinheiro
Assistente de Administração II
Ajudante de Cozinha
Ajudante de Serviços Gerais
Copeiro
Cozinheiro
Assistente Técnico I
Chefe de Cozinha
Ajudante de Padeiro
Assessor Técnico I-B
Assessor Técnico II-B
Assistente de Administração III
Assessor Técnico IV
Ajudante de Serviços Gerais
Assessor Técnico II-B
Assessor Técnico II-B
Assistente de Administração II
Ajudante de Cozinha
Garçom
Ajudante de Serviços Gerais
126
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
MARIA CRISTINA DE A. S. ROSA
PAULO ROBERTO DINAMARCO
ADRIANA PEREIRA DA S. BELO
JÚLIO CÉSAR GÉA
JORGE CESAR H. DA SILVEIRA
MAURICIO RIBEIRO GUIMARÃES
AMISTENE ÁVILA DALSENTER
BRUNO F. ALVES
VERA LÚCIA ESPÍRITO
TEREZA BATISTA LEITE
LUCINETE DE JESUS B. SANTANA
MARCIA LUSTOSA BARROS
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA
REINALDO AZEVEDO SANTANA
ISABELA BIGHI TRINTA
ANA CLAUDIA F DE OLIVEIRA
JULIANA CARPENTIERI NOLASCO
MELLANY PESSANHA VALENTE
CARLOS EDUARDO W PASSOS
GIULIA PERES DE SOUZA
ANA CAROLINA ANASTACIO BISPO
DEBORA MARTINS ARAUJO
MARIO DE S JUNIOR
ROBERTO CARLOS P. MENDES
TIAGO G DOS SANTOS
IVONILSON P DOS SANTOS
ROBINSON T. RAMOS*
PAULA R. W. AFFONSO
SINELMA D. DA SILVA QUARESMA
FRANCISCO BRANDÃO L. CUNHA
ANA MARIA A. X. DE OLIVEIRA
ALEXEI A MADEIRA
ROMULO A. BRITO
JÚLIO CESAR COCCARO
VALDEMAR H. DA SILVA JUNIOR
JESSÉ OLIVEIRA DA SILVA
SILVANO DE M. SILVA
PATRICIA F DANTAS
ALEXANDRE RODRIGUES SAMPAIO
VALDENIO P DOS SANTOS
WILSON F DA SILVA FILHO
HUGO SUNSIN DOS REIS
ANDERSON DE MENEZES BARBOZA
RICARDO GONÇALVES DE SALLES
ALTAIR MENEZES NETO
RICARDO ROBERTO FERNANDES
JOÃO FÁBIO DE MEDEIROS
GISELE BADENES BRANDÃO
AMAURI AULETA REZENDE
SILVIO CESAR C. DOS SANTOS
JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTI
ORLANDO RIBEIRO COSTA
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
17/05/2012
24/05/2012
31/05/2012
04/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
21/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
30/06/2012
16/07/2012
04/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
23/08/2012
29/08/2012
03/09/2012
11/09/2012
14/09/2012
24/09/2012
28/09/2012
20/10/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
Assistente Técnico I-F
Assessor Técnico IV-D
Assistente Técnico III-B
Assistente Técnico I-B
Motorista-F
Motorista-F
Assistente Técnico I-E
Ajudante de Cozinha
Consultor
Assessor Técnico I-B
Assessor Técnico I-C
Coordenador de Elenco-B
Produtor-F
Assistente de Administração II-F
Praticante
Praticante
Praticante
Praticante
Praticante
Praticante
Praticante
Assistente de Administração III
Assistente de Administração I
Assessor Técnico I-C
Cumim de Bar e Restaurante
Ajudante de Cozinha
Magarefe
Ajudante de Cozinha
Ajudante de Serviços Gerais
Consultor
Cumim de Bar e Restaurante
Chefe de Cozinha
Ajudante de Cozinha
Assistente Técnico I
Ajudante de Serviços Gerais
Produtor-A
Cumim de Bar e Restaurante
Assistente Técnico I
Editor
Editor
Operador de Câmera
Assistente Técnico III
Assessor Técnico III
Operador de Câmera
Técnico de Manutenção
Diretor de Programas
Assistente Técnico II
Assessor Técnico I
Produtor
Auxiliar de Iluminador
Editor
Operador de Áudio
127
75
FERNANDO GARCIA PEREIRA
76
THIAGO WILSON F. KNEIPP
77
MARCOS ANTONIO M. DA SILVA
78
OSWANIA ALVES L. DA SILVA
79
ARY COELHO FILHO
80
ELIANA MENEZES MAURO
81
LUIZ CARLOS DA S. MOLLES
82
JOSÉ MURILO DE OLIVEIRA
83
FRANCISCO CELANO NETO
84
GIDEON CORDEIRO DAMÁSIO
85
MARCELO HENRIQUE DURANTE
86
MARIO JORGE ALMEIDA CANDIDO
87
RICARDO MANDÚ DE OLIVEIRA
88
LUIZ ALBERTO DANTAS RIBEIRO
89
JOÃO CARLOS DE ANDRADE SILVA
90
VIVIANE MARIA B. MAUBRIGADES
91
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
92
PAULO ROBERTO P. DE CARVALHO
93
NIKOLAS PETER KLAM
94
SIMONE ELISON ALVES
95
FRANCISCO O. JUNIOR
96
VANESSA DA S. CAVALCANTE
97
CARLA V. DE ALMEIDA
98
FABIO H F DE OLIVEIRA
99
JOSÉ TAVARES DOS SANTOS
100
KARLA PEREIRA DA SILVA
* Aposentado por invalidez
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
06/11/2012
09/11/2012
12/11/2012
19/11/2012
30/11/2012
17/12/2012
Produtor
Técnico de Manutenção
Assistente de Direção-A
Assistente de Produção-D
Assessor Técnico III-F
Assessor Técnico I-F
Supervisor Técnico de Áudio-A
Editor-A
Arquivista de Teipes-D
Assessor Técnico II-B
Operador de Câmera-A
Editor-A
Operador de Áudio
Diretor de Programas-A
Assessor Técnico I-D
Assistente Técnico II-A
Auxiliar de Iluminador-E
Assessor Técnico I-B
Assessor Técnico III-B
Assistente Técnico II-B
Magarefe
Ajudante de Serviços Gerais
Ajudante de Cozinha
Cozinheiro
Assistente Técnico I-E
Assistente Técnico III
Tabela 43 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Informações sobre os contratos
Ano
Área Natu Identificação Empresa
Período contratual de
do
reza
do contrato
contratada execução das atividades
con
(CNPJ)
contratadas
trato
Início
Fim
2010
14*
E
Temporários
– Lei
6.019/74 (1)
Temporários
– Lei
6.019/74 (2)
Licitação
34/2007
Boa Gente
Terceiriza
ções Ltda.
2010 14*
O
Boa Gente
Terceiriza
ções Ltda.
2007 1
O
Reabily
Qualidade
de Vida
Ltda
2012 1
O
Licitação
Fitnessea
34/2011
Atividades
Físicas
Ltda Epp.
Fonte: Coordenadoria de Pessoal – Senac Nacional
* Serviços temporários – Lei 6.019/74
01.08.2011
24.10.2011
01.11.2007
01.03.2012
Nível de escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
Situa
ção do
contra
to
F
M
P C P
C
S
P
C
3
3
16
16
18
18
A
3
3
16
16
11
11
A
-
-
-
-
1
1
E
-
-
-
-
1
1
A
25.04.2013
19.04.2013
01.03.2012
28.02.2013
128
Legenda referente ao quadro:
Área:
1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móvies
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14.Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial
Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior
Situação do contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada
Tabela 44 - Distribuição da mão de obra terceirizada por nível de escolaridade e situação do contrato
Ano Área do
No do
Início Fim Empresa
CNPJ
Escolaridade
do
contrato
Contra
conto
trato
F
M
P
C P
C
2011 Limpeza
27
2011 2012 Conservadora
33.104.423/0001-00 23 7 5
12
Luso Brasileira
S/A
STS Serviços
11.141.943/0001-50
2011 Limpeza
S/N
2011 2012 Técnicos de
1
Saneamento Ltda
2011 Vigilância
39
2011 2012 Proseg Ltda
31.242.852/0001-19 1
4
11
2011 Refrigera
S/N
2011 2012 Climeario Ltda
05.529.937/0001-72 2
2
5
ção
2011 Serviços de 15
2011 2012 Sprink Ltda
42.515.478/0001-02
1
3
brigada de
incêndio
2011 Apoio
S/N
2011 2012 Total SAC
13.645.962/0001-40
1
1
adminis
Agenciamento de
trativo
Cargas Ltda
opera
cional
2010 Apoio
S/N
2011 2012 Boa Gente
09.365.264/0001-13
administra
tivo ope
racional
Todos os contratos possuem natureza ordinária.
A situação contratual das empresas está como "ativo normal".
Fonte: Relação de terceirizados obtida nas Gerências de Infraestrutura e de Recursos Humanos
S
P
1
C
1
1
1
2
129
Tabela 45 - Mão de obra terceirizada - – 2010 a 2012
Descrição do Pessoal
terceirizado
2010
2011
2012
Qtd
Despesa
Qtd
Despesa
Qtd
Despesa
Limpeza e conservação e
vigilância
68
R$ 1.641.042,29
68
R$ 1.669.571,64
65
R$ 1.918.823,75
Apoio administrativo (*)
1
R$ 6.180,89
2
R$ 34.258,32
2
R$ 32.211,34
Serviços temporários – Lei
6.019/74
87
R$ 724.634,43
58
R$ 744.670,48
55
R$ 777.249,50
Outras atividades (**)
10
R$ 67.703,00
16
R$ 653.229,49
19
R$ 282.086,87
Total Pessoal Terceirizado
166
R$ 2.439.560,61 144
R$ 3.101.729,93 141
R$ 3.010.371,46
Fonte: Setores do DN: Gerências de Infraestrutura, de Finanças, de Recursos Humanos, de Serviços Compartilhados e
de Tecnologia de Informação e Comunicação.
(*) Terceirização em serviços de postagem e entregas. Em 2012 foram computados o salário, INSS,
FGTS e outros benefícios como seguro de vida, plano de saúde e alimentação. Foram duas
empresas, uma em cada semestre.
(**) Foram incluídas, além das empresas de serviços terceirizados, outras que na prestação do
serviço, utilizaram mão-de-obra, tais como serviços de informática, refrigeração, saneamento,
proteção contra incêndio e da Reabily Qualidade de Vida Ltda que foi substituída em março pela
Fitness Atividades Físicas Ltda. Em 2012 foram computados salários e encargos sociais.
Registradas somente despesas efetuadas com salários e encargos pelo Senac Nacional, nos casos
dos contratos para atendimento conjunto com o Sesc Nacional. A quantidade de mão de obra
obedece a mesma proporção contratual.
130
12. QUADROS SOBRE ESTRUTURA DE CONTROLES
INTERNOS, GESTÃO AMBIENTAL
Os quadros a seguir apresentam itens sobre estrutura de controles internos e gestão ambiental e de
TI, a partir da avaliação definida conforme abaixo:
Legenda sobre os Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto
da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da
UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito
na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
Quadro 44 - Estrutura de controles internos
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizadas e estão postos em documentos
formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais
ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras de
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados da UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da UJ estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos
e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
Avaliação
1 2 3
4
5
1
4
5
2
3
131
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens
e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de controle
1
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
1
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir
ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da
UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os componentes e por toda a estrutura.
Monitoramento
1
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
Considerações gerais: Não há.
Quadro 45 - Gestão de TI
Quesitos a serem avaliados
Planejamento
1. Há um planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.
2. Há planejamento estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com a
segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante
documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da
UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento
interno da própria UJ.
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão
de contratos de bens e serviços de TI.
1
2
3
4
5
2
3
4 5
2
3
4 5
2
3
4
5
17pessoas
1 terceirizado
132
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e
serviços de TI terceirizados?
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente aos produtos e
serviços de TI terceirizados?
Considerações gerais: Não há.
Quadro 46 -Gestão ambiental e licitações sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias
primas. Se houver concordância com essa afirmação, quais os critérios de sustentabilidade
ambiental aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela
unidade são produzidos com menor consumo de matéria prima e maior quantidade de conteúdo
reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte
não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza
biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. Se houver concordância com
essa afirmação, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? (Ver o
tópico Respostas aos itens do Quadro A.10.1)
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de
energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). Se houver concordância com
essa afirmação, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia ?
(Ver o tópico Respostas aos itens do Quadro A.10.1)
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se
houver concordância com essa afirmação, quais foram os produtos adquiridos? (Ver o tópico
Respostas aos itens do Quadro A.10.1)
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. Se houver concordância com essa afirmação,
esse critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? NEUTRA
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou
reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordância com essa afirmação, como essa
preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade
de tais bens/produtos.
10. Os programas básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação,
como referido no Decreto no 5.940/2006. (Ver o tópico Respostas aos itens do Quadro A.10.1)
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica. Se houver concordância com essa afirmação, como se
procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc)? (Ver o tópico Respostas
aos itens do Quadro A.10.1)
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais, voltadas para os servidores. Se
houver concordância com essa afirmação, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc)? (Ver o tópico Respostas aos itens do Quadro A.10.1)
Considerações gerais: Não há.
Avaliação
1 2 3
4
5
133
Exigências para habilitação relativas à questão ambiental adotadas em algumas licitações:

Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdício/menor poluição
(Objeto: limpeza, asseio e conservação predial).

Comprovar licença junto à autoridade sanitária e ambiental competente (Objeto: contratação
dos serviços de dedetização e desratização).
Certificações exigidas em processos de mobiliário (parte ergonômica):

NBR 13967:1997: estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência e
durabilidade de estações de trabalho para escritório;

NBR 13961:2003: especifica as características físicas e dimensionais dos armários para
escritório, bem como estabelece os métodos para determinação da estabilidade, resistência e
durabilidade;

NBR 13966:1997: especifica as características físicas e dimensionais dos móveis para
escritório – Sistemas de estação de trabalho;

NBR 14111:1998: Móveis para escritório – Mesas – Ensaios de estabilidade, resistência e
durabilidade;

NBR 13962:2002: especifica as características físicas e dimensionais e classifica as cadeiras
para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, da
resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, de qualquer material;

NBR 14006:2003: estabelece os requisitos mínimos, exclusivamente para conjunto aluno
individual, composto de mesa e cadeira, para instituições de ensino em todos os níveis, nos
aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade e resistência.

Apresentação de Laudo comprovando o atendimento das normas referente à NBR 13962/2006,
emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro, Laudo referente NR 17, Laudos de matéria
prima, ASTM E 662-baixa produção de fumaça, NES 713 - Baixa emanação de gases tóxicos,
sem ultrapassar os limites de tolerância estabelecidos na NR 15 e NBR 8537 com relação à
aquisição de cadeiras.
O Condomínio Sesc-Senac (CSS), que abriga as sedes nacionais das duas instituições, utiliza as
seguintes estratégias em relação ao consumo de água e energia:
1. redução do consumo e gastos com energia elétrica: utilização do grupo de geradores no horário
de ponta, de 2ª a 6ª feira, das 17:15 às 20:45; controle seletivo de iluminação por área; utilização
de lâmpadas fluorescentes e automação do sistema de ar-condicionado.
134
2. redução do consumo de água: sistema de esgoto à vácuo; estação de tratamento de água e
reutilização da água para irrigação das áreas verdes do Condomínio.
Tabela 46 - Despesas com fornecimento de água, serviço de esgoto e energia elétrica
Tipo de Serviço
Valor Gasto em 2012
Fornecimento de água e serviço de esgoto
R$ 327.740,32
Concessionária
Cia. Estadual de Água e Esgoto
Fornecimento de Energia Elétrica
R$ 930.998,31
Concessionária
Light Serviços de Eletricidade S.A.
Fonte: Gerência de Infraestrutura
Além disso, as duas instituições vêm desenvolvendo o Programa Ecos, que tem por objetivo
difundir valores, conhecimentos e atitudes, em consonância com a preservação do meio ambiente,
por intermédio de ações de educação e gestão ambiental. O programa busca contribuir para a
racionalização dos recursos naturais e o desenvolvimento, entre os empregados dos Sesc e do Senac
Nacionais, de uma consciência crítica em relação às questões socioambientais.
O Governo Federal sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PGRS) e em consonância
com essa política , uma das ações mais importantes executadas pelo Programa Ecos em 2012 foi a
implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, pelo qual é possível acompanhar todo o
fluxo, desde sua geração até a destinação final. Dessa forma, os Departamentos Nacionais do Sesc e
do Senac se anteciparam à vigência e fiscalização da lei, e demonstraram o seu comprometimento
com proposições preservacionistas e ambientais relevantes.
Quanto ao item sobre “Bens Imóveis de Uso Especial”, informamos que não houve bens imóveis
de uso especial de propriedade da União no exercício de 2012. Sobre bens imóveis locados de
terceiros, em 2012 foi alugado um imóvel para atividades pedagógicas e administrativas do Centro
de Aperfeiçoamento em Gastronomia, em Brasília, Distrito Federal.
135
13. DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE E PROVIDÊNCIAS ENCAMINHADAS PELO
DEPARTAMENTO NACIONAL
a) Informações sobre providências adotadas para dar cumprimento às determinações e
recomendações do TCU expedidas no exercício ou as justificativas para o caso de não
cumprimento
•
Cumprimento das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no
exercício - Não há pendências.
•
Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no
exercício - Não há recomendações pendentes de atendimento no exercício.
Em 2012, o Departamento Nacional não foi auditado pela CGU, tendo atendido a duas solicitações
do TCU: em abril de 2012, diligência, ofício nº. 428/2012-TCU/SECEX-5, referente aos exercícios
de 2008 a 2011; e, em setembro de 2012, comunicação-fiscalização, ofício 1051/2012TCU/SECEX-5, a respeito de aquisição de produtos e serviços no âmbito Sesc/Senac Administração Nacional.
136
14. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aplicação de Recursos nos Departamentos Regionais
Os recursos correspondentes aos projetos propostos pelos regionais, em 2012, somados aos já
aprovados anteriormente, perfazem uma aplicação de recursos, pelo Departamento Nacional, de
aproximadamente R$ 177 milhões, conforme abaixo:
•
•
•
•
•
Duas aquisições de imóveis, sendo um para o DR Pernambuco e outro para Santa Catarina.
Trinta e três projetos de construção, reforma e ampliação, alguns iniciados em anos anteriores,
outros no próprio exercício, beneficiando os Departamentos Regionais do Acre, Alagoas,
Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
Cinqüenta e um projetos de aquisição de mobiliário e equipamentos, beneficiando os
Departamentos Regionais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina e Tocantins.
Catorze projetos de produção e reforma de carretas-escolas, beneficiando os Departamentos
Regionais do Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e
Rondônia.
Cento e oito ações de aporte financeiro focadas principalmente na Implantação e Manutenção
de Sistema de Gestão, participação na Olimpíada do Conhecimento - Worldskills, Cursos de
Capacitação de Recursos Humanos, entre outros, beneficiando os Departamentos Regionais do
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
Suprimento de bens e serviços
O Departamento Nacional possuía, em 2012, 118 contratos vigentes e promoveu 337 processos
licitatórios (crescimento de 7,32% sobre 2011) no valor total de R$ 12.814.260,25, voltados a
compra de materiais, equipamentos, mobiliário e contratação de serviços.
Tabela 47 – Processos Licitatórios por modalidade
Modalidade
Quantidade
Dispensa (Coleta de Preço)
225
Convite
48
Pregão Eletrônico
28
Pregão Presencial
1
Concorrência
11
Inexigível
24
Total
337
Valor total (R$)
1.451.251,82
3.966.441,21
5.043.103,46
0
1.604.995,95
748.467,81
12.814.260,25
137
Nota: há processos em andamento, conforme detalhamento a seguir, que foram iniciados em 2012,
mas ainda não foram concluídos. Dessa forma, foram somados à quantidade de processos,
sem, entretanto, apresentarem valor, por ainda não terem sido finalizados.
Dispensa (Coletas de Preço): 215 e 219
Convites: 42, 44, 45 e 46
Pregão Eletrônico: 23, 27 e 28
Pregão Presencial: 1
Concorrências: 1e 3 (Obra), e 8
Inexigível: 19
Informações sobre convênios
Em 2012, o convênio do Programa Alimentos Seguros (PAS) não foi renovado por não ter sido
finalizada a prestação de contas do exercício anterior (2008-2011). Para que os Regionais
mantivessem as suas ações sem depender da parceria com as outras instituições do Sistema S, foi
criado o Programa Senac de Segurança Alimentar. Dessa forma, não foi realizado nenhum pacto
financeiro.
Informações sobre frota de veículos
Tabela 48 – Perfil da frota de veículos
Marca Modelo
Tipo
Placa
Ano
Despesas - R$
Abastecimento
Manutenção Seguro
IPVA
Ford
Fusion SEL 2.5
Executivo KWM3960
2011
4.814,28
776,00
2.452,56
2.376,04
Ford
Fusion SEL 2.5
Executivo KWH5346
2011
4.428,94
755,90
2.449,44
2.376,04
Ford
Fusion SEL 2.3
Executivo KXP2463
2009
2.987,40
1.097,85
2.029,29
1.801,07
Fiat
Strada CEL 1.4
Utilitário
KWJ5134
2011
2.003,74
160,00
1.466,76
905,94
Fiat
Dobló ELX 1.4
Utilitário
JIO5424
2010
6.895,52
1.788,64
2.365,26
1.187,22
Fiat
Ducato Cargo 1.4
Carga
JIH1599
2011
4.427,65
1.991,48
3.308,10
1.699,91
Fiat
Ducato Passag 1.4
Passageiro JIX1121
2011
2.402,21
985,55
3.759,38
753,68
138
ANEXOS
•
Execução orçamentária
•
Quadros financeiros - Programas
•
Demonstrativos contábeis (balanços) e notas explicativas
•
Relatório dos Auditores Independentes
•
Declarações de bens e rendas – relação de autoridades
(Lei no 8.730, de 10 de novembro de 1993)
•
Rol de responsáveis
139
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
21.100 - Gabinete da Presidência (01.01.2001)
TOTAL DAS DESPESAS
1.540,18
11.000,00
10.992,02
7,98
1.540,18
11.000,00
10.992,02
7,98
1.540,18
11.000,00
10.992,02
7,98
198.391,16
1.900.100,00
1.794.594,17
105.505,83
141.759,21
1.656.200,00
1.581.866,56
74.333,44
105.074,61
1.190.400,00
1.182.790,95
7.609,05
36.684,60
419.800,00
394.900,28
24.899,72
46.000,00
4.175,33
41.824,67
38.303,85
224.900,00
193.803,51
31.096,49
Diárias - Pessoal Civ il
4.625,00
18.000,00
17.945,00
55,00
Material de Consumo
1.005,25
18.300,00
18.213,84
86,16
25.765,89
90.600,00
90.553,92
46,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
21.200 - Gabinete da Direção Geral (01.01.2001)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
3.000,00
3.000,00
6.907,71
95.000,00
67.090,75
27.909,25
18.328,10
19.000,00
18.924,10
75,90
18.328,10
19.000,00
18.924,10
75,90
64.055,42
1.031.500,00
952.518,48
78.981,52
21.300 - Gabinete da Divisão Técnica (01.01.2001)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
54.418,34
930.500,00
904.164,07
26.335,93
Vencimentos e Vantagens Fixas
40.327,57
676.900,00
676.398,52
501,48
Obrigações Patronais
14.090,77
235.700,00
227.765,55
7.934,45
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.900,00
17.900,00
9.637,08
100.400,00
48.354,41
52.045,59
Diárias - Pessoal Civ il
555,00
12.500,00
5.550,00
6.950,00
Material de Consumo
354,85
2.000,00
1.990,22
9,78
6.107,69
56.900,00
20.956,44
35.943,56
2.619,54
28.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.000,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
1.000,00
19.857,75
8.142,25
600,00
600,00
600,00
600,00
21.400 - Gabinete da Divisão de Administração e Finanças (01.01.2001)
TOTAL DAS DESPESAS
91.931,08
1.224.900,00
892.540,24
332.359,76
74.470,26
1.157.500,00
856.159,44
301.340,56
Vencimentos e Vantagens Fixas
55.836,32
818.900,00
664.323,18
154.576,82
Obrigações Patronais
18.633,94
294.500,00
183.680,26
110.819,74
44.100,00
8.156,00
35.944,00
67.000,00
35.980,90
31.019,10
7.000,00
740,00
6.260,00
30,65
2.000,00
1.934,51
65,49
5.318,49
36.000,00
13.557,53
22.442,47
12.111,68
22.000,00
19.748,86
2.251,14
400,00
399,90
0,10
400,00
399,90
0,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.460,82
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
21.500 - Manutenção do Serbem (05.05.2016)
TOTAL DAS DESPESAS
186.920,64
2.320.000,00
1.859.195,86
460.804,14
7.000,00
53,83
6.946,17
Vencimentos e Vantagens Fixas
4.200,00
39,60
4.160,40
Obrigações Patronais
2.600,00
14,23
2.585,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200,00
186.920,64
Diárias - Pessoal Civ il
3.000,00
3.000,00
131,61
2.000,00
186.905,14
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
2.300.000,00
450.857,97
2.000,00
3.000,00
15,50
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.859.142,03
2.000,00
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
2.310.000,00
200,00
2.868,39
2.000,00
1.859.010,42
440.989,58
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
21.501 - Gerência de Relacionamento CNC/SESC/SENAC (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
34.518,09
208.000,00
207.558,03
441,97
34.518,09
208.000,00
207.558,03
441,97
34.518,09
208.000,00
207.558,03
441,97
577.356,57
6.695.500,00
5.717.398,80
978.101,20
270.647,81
3.751.200,00
3.342.243,90
408.956,10
201.238,50
2.690.400,00
2.523.552,25
166.847,75
69.409,31
952.600,00
806.360,32
146.239,68
108.200,00
12.331,33
95.868,67
288.380,66
2.921.300,00
2.355.830,90
565.469,10
Diárias - Pessoal Civ il
5.180,00
39.500,00
24.235,00
15.265,00
Material de Consumo
1.390,75
25.300,00
22.138,57
3.161,43
37.207,57
186.500,00
125.199,50
61.300,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
21
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.000,00
6.000,00
244.602,34
2.664.000,00
2.184.257,83
479.742,17
18.328,10
23.000,00
19.324,00
3.676,00
18.328,10
23.000,00
19.324,00
3.676,00
304.805,53
3.065.600,00
2.879.174,79
186.425,21
199.054,97
2.224.500,00
2.150.738,76
73.761,24
147.515,97
1.594.700,00
1.593.842,29
857,71
51.539,00
564.100,00
548.428,48
15.671,52
65.700,00
8.467,99
57.232,01
105.750,56
823.100,00
724.740,03
98.359,97
Diárias - Pessoal Civ il
11.655,00
219.900,00
195.358,00
24.542,00
Material de Consumo
2.742,31
60.000,00
23.679,64
36.320,36
11.959,57
172.000,00
137.482,37
34.517,63
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
22.100 - Custeio da Assessoria e Secretaria (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
1.200,00
79.393,68
1.200,00
370.000,00
368.220,02
1.779,98
18.000,00
3.696,00
14.304,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Equipamentos e Material Permanentes
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
18.000,00
3.696,00
14.304,00
79.643,26
1.270.000,00
917.512,83
352.487,17
79.643,26
1.258.000,00
917.512,83
340.487,17
22.101 - Despesas com Membros do Conselho (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
62,66
12.000,00
3.550,91
8.449,09
Passagens e Despesas com Locomoção
16.116,53
220.000,00
169.733,36
50.266,64
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
57.625,00
920.000,00
711.675,75
208.324,25
5.839,07
106.000,00
32.552,81
73.447,19
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
22
TOTAL DAS DESPESAS
384.448,79
4.335.600,00
3.796.687,62
538.912,38
199.054,97
2.224.500,00
2.150.738,76
73.761,24
147.515,97
1.594.700,00
1.593.842,29
857,71
51.539,00
564.100,00
548.428,48
15.671,52
65.700,00
8.467,99
57.232,01
185.393,82
2.081.100,00
1.642.252,86
438.847,14
Diárias - Pessoal Civ il
11.655,00
219.900,00
195.358,00
24.542,00
Material de Consumo
2.804,97
72.000,00
27.230,55
44.769,45
Passagens e Despesas com Locomoção
28.076,10
392.000,00
307.215,73
84.784,27
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
57.625,00
921.200,00
711.675,75
209.524,25
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
85.232,75
476.000,00
400.772,83
75.227,17
30.000,00
3.696,00
26.304,00
30.000,00
3.696,00
26.304,00
33.224,08
586.800,00
478.101,24
108.698,76
29.762,12
553.500,00
464.348,29
89.151,71
22.060,84
394.500,00
346.333,29
48.166,71
7.701,28
141.700,00
114.136,47
27.563,53
17.300,00
3.878,53
13.421,47
32.000,00
12.452,95
19.547,05
Diárias - Pessoal Civ il
1.200,00
555,00
645,00
Material de Consumo
1.800,00
1.583,99
216,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.100 - Gabinete do Diretor (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.161,96
Passagens e Despesas com Locomoção
17.000,00
1.065,20
15.934,80
2.161,96
12.000,00
9.248,76
2.751,24
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
52.630,78
551.500,00
531.766,27
19.733,73
50.510,91
518.700,00
504.683,41
14.016,59
Vencimentos e Vantagens Fixas
37.436,28
377.300,00
377.179,07
120,93
Obrigações Patronais
13.074,63
128.900,00
127.504,34
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.150 - Assessoria de Relações Institucionais (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
12.500,00
1.395,66
12.500,00
2.119,87
30.800,00
26.534,22
4.265,78
450,96
3.000,00
2.152,99
847,01
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Passagens e Despesas com Locomoção
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
3.500,00
105,00
3.395,00
24.300,00
24.276,23
23,77
2.000,00
548,64
1.451,36
2.000,00
548,64
1.451,36
18.909,92
100.500,00
88.901,95
11.598,05
18.909,92
100.500,00
88.901,95
11.598,05
555,00
21.000,00
11.400,00
9.600,00
2.000,00
132,50
1.867,50
Passagens e Despesas com Locomoção
8.916,48
46.700,00
46.607,90
92,10
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
9.438,44
30.800,00
30.761,55
38,45
27.261,69
186.200,00
177.144,18
9.055,82
15.843,12
106.000,00
97.126,25
8.873,75
11.747,04
73.000,00
72.140,92
859,08
4.096,08
27.000,00
24.985,33
2.014,67
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.668,91
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.151 - Ações Reafirmação Institucional do Sistema (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
23.180 - Contratos de Diretos Autorais (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.000,00
6.000,00
11.418,57
80.200,00
80.017,93
182,07
187,54
1.200,00
1.151,62
48,38
11.231,03
79.000,00
78.866,31
133,69
148.460,27
1.220.500,00
1.171.757,78
48.742,22
147.159,61
1.173.400,00
1.155.091,92
18.308,08
109.008,38
848.800,00
848.151,52
648,48
38.151,23
295.700,00
295.011,40
688,60
28.900,00
11.929,00
16.971,00
46.000,00
15.597,86
30.402,14
4.000,00
346,00
3.654,00
23.200 - Gerência de Planejamento e Pesquisa - GPP (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.300,66
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
724,15
5.000,00
4.969,68
30,32
Passagens e Despesas com Locomoção
143,00
29.400,00
4.206,32
25.193,68
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
433,51
7.600,00
6.075,86
1.524,14
1.100,00
1.068,00
32,00
1.100,00
1.068,00
32,00
71.484,60
338.900,00
267.194,66
71.705,34
71.484,60
338.900,00
267.194,66
71.705,34
Diárias - Pessoal Civ il
24.646,00
27.900,00
27.510,00
390,00
Material de Consumo
1.688,40
8.600,00
7.126,82
1.473,18
10.030,00
114.200,00
48.298,60
65.901,40
29.700,00
25.769,30
3.930,70
158.500,00
158.489,94
10,06
4.000,00
301,63
3.698,37
4.000,00
301,63
3.698,37
1.000,00
287,08
712,92
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.201 - Atividades de Planejamento e Gestão (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
35.120,20
23.211 - Atividades de Pesquisa (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
3.000,00
14,55
2.985,45
153.400,00
35.880,00
117.520,00
153.400,00
35.880,00
117.520,00
23.213 - Gestão do Novo Sistema da Produção (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
4.000,00
4.000,00
Material de Consumo
2.000,00
2.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
15.600,00
15.600,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
93.800,00
93.800,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
38.000,00
35.880,00
2.120,00
71.000,00
69.000,00
2.000,00
71.000,00
69.000,00
2.000,00
23.214 - Escritório de Projetos (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
1.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
70.000,00
1.000,00
69.000,00
1.000,00
23.300 - Gerência de Produção e Distribuição Editorial - GPDE (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
134.775,39
1.576.800,00
1.495.075,54
81.724,46
124.271,46
1.501.500,00
1.438.443,49
63.056,51
Vencimentos e Vantagens Fixas
92.069,49
1.070.000,00
1.057.560,63
12.439,37
Obrigações Patronais
32.201,97
380.900,00
366.536,86
14.363,14
50.600,00
14.346,00
36.254,00
8.223,93
67.400,00
48.768,05
18.631,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
925,00
4.800,00
4.714,00
86,00
Material de Consumo
1.752,38
8.600,00
8.507,15
92,85
Passagens e Despesas com Locomoção
4.173,54
14.000,00
12.618,25
1.381,75
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.373,01
40.000,00
22.928,65
17.071,35
2.280,00
7.900,00
7.864,00
36,00
2.280,00
7.900,00
7.864,00
36,00
146.691,65
1.177.000,00
1.162.357,93
14.642,07
146.691,65
1.177.000,00
1.162.357,93
14.642,07
1.792,07
46.000,00
44.825,75
1.174,25
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
57.825,01
641.000,00
640.444,26
555,74
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
87.074,57
490.000,00
477.087,92
12.912,08
121.614,19
3.749.000,00
3.373.713,24
375.286,76
121.614,19
3.749.000,00
3.373.713,24
375.286,76
118.933,54
3.500.000,00
3.126.474,68
373.525,32
2.680,65
249.000,00
247.238,56
1.761,44
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.310 - Despesas de Comercialização (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
23.320 - Operações Comerciais (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.400 - Gerência de Produção de Rádio e Televisão - GPRTV (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
Indenizações e Restituições Trabalhistas
214.055,13
1.567.900,00
1.489.981,71
77.918,29
28.556,54
1.175.200,00
1.144.684,11
30.515,89
21.370,31
852.600,00
852.024,20
575,80
7.186,23
299.800,00
287.964,78
11.835,22
22.500,00
4.435,45
18.064,55
300,00
259,68
40,32
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Realizado
185.498,59
Acumulado até o Mês
Orçado
Executado
Saldo Atual
345.100,00
331.844,61
13.255,39
30.000,00
20.991,28
9.008,72
5.000,00
1.275,27
3.724,73
100,00
26,64
73,36
310.000,00
309.551,42
448,58
47.600,00
13.452,99
34.147,01
47.600,00
13.452,99
34.147,01
18.000,00
844.600,00
216.110,75
628.489,25
18.000,00
844.600,00
216.110,75
628.489,25
2.000,00
865,00
1.135,00
106.800,00
57.283,52
49.516,48
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Comprometido
185.498,59
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.401 - GPRTV - Produção (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
10.000,00
2.397,25
7.602,75
210.900,00
25.008,06
185.891,94
514.900,00
130.556,92
384.343,08
349.300,00
193.600,00
155.700,00
49.300,00
49.200,00
100,00
40.200,00
40.199,00
1,00
9.100,00
9.001,00
99,00
300.000,00
144.400,00
155.600,00
300.000,00
144.400,00
155.600,00
6.989,82
694.000,00
369.381,50
324.618,50
4.765,20
486.000,00
328.686,42
157.313,58
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.178,41
333.000,00
245.011,71
87.988,29
Obrigações Patronais
1.586,79
129.000,00
80.307,94
48.692,06
24.000,00
3.366,77
20.633,23
118.000,00
40.695,08
77.304,92
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
18.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.403 - Portal do Conhecimento - Implantação (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.410 - Coordenadoria de Produção - CPR (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.224,62
Diárias - Pessoal Civ il
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
2.224,62
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
6.000,00
5.882,00
118,00
26.000,00
6.853,04
19.146,96
86.000,00
27.960,04
58.039,96
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
23.420 - Coordenadoria de Operaçãoes e Manutenção - COP (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
3.298,63
1.551.000,00
827.837,13
723.162,87
3.186,45
472.000,00
420.327,02
51.672,98
Vencimentos e Vantagens Fixas
2.100,96
318.000,00
308.045,81
9.954,19
Obrigações Patronais
1.085,49
123.000,00
107.752,05
15.247,95
31.000,00
4.529,16
26.470,84
579.000,00
400.896,58
178.103,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
112,18
4.000,00
400.000,00
4.000,00
397.961,78
2.038,22
Passagens e Despesas com Locomoção
15.000,00
15.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
20.000,00
20.000,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
112,18
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
140.000,00
2.934,80
137.065,20
500.000,00
6.613,53
493.386,47
500.000,00
6.613,53
493.386,47
24.896,71
2.118.000,00
897.974,12
1.220.025,88
16.344,47
1.984.000,00
775.149,44
1.208.850,56
12.128,60
1.444.100,00
572.339,94
871.760,06
4.215,87
522.600,00
198.731,50
323.868,50
17.300,00
4.078,00
13.222,00
134.000,00
122.824,68
11.175,32
6.000,00
3.657,00
2.343,00
437,90
11.000,00
10.139,57
860,43
15.000,00
7.913,93
7.086,07
8.114,34
102.000,00
101.114,18
885,82
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.500 - Gerência de Comunicação Corporativa - GCC (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.552,24
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.530 - Coordenadoria de Marketing e Comunicação CMC (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
67.532,83
487.800,00
430.582,43
57.217,57
67.235,25
475.000,00
429.174,71
45.825,29
Vencimentos e Vantagens Fixas
49.848,83
336.000,00
318.688,83
17.311,17
Obrigações Patronais
17.386,42
119.000,00
110.485,88
8.514,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
297,58
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
1.407,72
3.000,00
15,67
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
12.800,00
20.000,00
3.800,00
3.000,00
196,21
3.000,00
281,91
11.392,28
3.603,79
3.000,00
3.000,00
1.211,51
1.788,49
42.400,00
39.168,26
3.231,74
42.400,00
39.168,26
3.231,74
42.400,00
39.168,26
3.231,74
17.995,50
482.400,00
205.134,05
277.265,95
17.995,50
482.400,00
205.134,05
277.265,95
17.995,50
482.400,00
205.134,05
277.265,95
51.757,06
4.758.300,00
3.097.547,12
1.660.752,88
51.757,06
4.758.300,00
3.097.547,12
1.660.752,88
1.384,00
30.600,00
22.321,60
8.278,40
13.700,00
4.630,59
9.069,41
16.057,01
149.300,00
145.441,63
3.858,37
8.384,40
78.300,00
71.057,60
7.242,40
25.931,65
4.486.400,00
2.854.095,70
1.632.304,30
3.000,00
236.500,00
211.925,00
24.575,00
3.000,00
236.500,00
211.925,00
24.575,00
4.500,00
4.440,00
60,00
23.531 - Assessoria de Imprensa / Clipagem / Marcas (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.532 - Mídia e Veiculação (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.533 - Desenvolvimento da Área de Comunicação (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
23.534 - Projeto Web - Mídias Sociais (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
3.000,00
232.000,00
207.485,00
24.515,00
1.760,46
333.000,00
179.745,18
153.254,82
1.760,46
333.000,00
179.745,18
153.254,82
23.535 - Teleconferências (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
99,80
9.000,00
8.642,83
357,17
149,65
12.000,00
10.018,61
1.981,39
40.000,00
28.699,20
11.300,80
272.000,00
132.384,54
139.615,46
9.936,00
174.000,00
88.067,88
85.932,12
9.936,00
174.000,00
88.067,88
85.932,12
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.511,01
23.536 - Revista Senac e Educação Ambiental (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
34.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
34.000,00
32.000,00
15.289,50
16.710,50
108.000,00
72.778,38
35.221,62
48.081,91
417.900,00
341.561,11
76.338,89
46.475,44
404.000,00
337.019,82
66.980,18
Vencimentos e Vantagens Fixas
34.417,32
286.000,00
250.260,42
35.739,58
Obrigações Patronais
12.058,12
101.000,00
86.759,40
14.240,60
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
9.936,00
23.550 - Coordenadoria de Criação e Produção - CCP (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.000,00
1.606,47
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
4.541,29
3.000,00
1.226,44
9.358,71
3.000,00
4.900,00
2.541,48
2.358,52
3.000,00
494,05
2.505,95
380,03
3.000,00
1.505,76
1.494,24
50.138,61
402.700,00
273.198,40
129.501,60
50.138,61
402.700,00
273.198,40
129.501,60
22.800,00
15.480,00
7.320,00
379.900,00
257.718,40
122.181,60
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
13.900,00
17.000,00
23.551 - Periódicos Institucionais (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
50.138,61
23.552 - Peças e Campanhas Promocionais e Instituicionais (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.333,45
125.000,00
77.941,17
47.058,83
10.333,45
125.000,00
77.941,17
47.058,83
7.000,00
4.152,00
2.848,00
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
28.000,00
27.292,57
707,43
Passagens e Despesas com Locomoção
10.000,00
6.866,84
3.133,16
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
12.000,00
8.232,00
3.768,00
68.000,00
31.397,76
36.602,24
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.191,25
4.142,20
23.553 - Internet / Intranet (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Diárias - Pessoal Civ il
3.000,00
3.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
4.000,00
4.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.000,00
1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.580 - Coordenadoria de Eventos - CEV (04.04.2011)
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
TOTAL DAS DESPESAS
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
53.581,36
641.900,00
586.162,44
55.737,56
51.028,15
568.900,00
554.226,77
14.673,23
Vencimentos e Vantagens Fixas
37.378,85
417.100,00
416.361,58
738,42
Obrigações Patronais
13.219,70
139.200,00
137.435,59
1.764,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
429,60
12.600,00
429,60
12.170,40
2.553,21
66.200,00
31.599,12
34.600,88
623,76
9.200,00
7.764,37
1.435,63
5.000,00
4.126,67
873,33
52.000,00
19.708,08
32.291,92
6.800,00
336,55
6.463,45
6.800,00
336,55
6.463,45
68.799,01
823.400,00
315.837,81
507.562,19
68.799,01
822.400,00
315.083,81
507.316,19
925,00
164.300,00
7.883,00
156.417,00
2.532,00
36.600,00
36.506,76
93,24
Passagens e Despesas com Locomoção
45.871,31
203.500,00
105.307,96
98.192,04
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
17.843,70
167.000,00
56.272,99
110.727,01
1.627,00
251.000,00
109.113,10
141.886,90
1.000,00
754,00
246,00
1.000,00
754,00
246,00
142.652,08
829.700,00
818.749,15
10.950,85
142.652,08
829.700,00
818.749,15
10.950,85
17.000,00
16.401,00
599,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.929,45
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.581 - Eventos Internos (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
23.582 - Eventos Externos (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
6.054,42
29.200,00
29.172,08
27,92
Passagens e Despesas com Locomoção
7.696,79
46.000,00
45.986,52
13,48
10.000,00
689,25
9.310,75
727.500,00
726.500,30
999,70
92.051,99
1.161.500,00
1.054.617,46
106.882,54
86.878,06
1.070.500,00
986.603,85
83.896,15
Vencimentos e Vantagens Fixas
64.382,14
770.900,00
722.918,17
47.981,83
Obrigações Patronais
22.495,92
271.100,00
253.281,68
17.818,32
28.500,00
10.404,00
18.096,00
55.000,00
32.856,61
22.143,39
3.000,00
1.557,00
1.443,00
638,71
6.000,00
5.620,02
379,98
1.467,64
9.000,00
3.817,97
5.182,03
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
128.900,87
23.600 - Gerência de Documentação Técnica - GDOC (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.173,93
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
1.000,00
3.067,58
1.000,00
36.000,00
21.861,62
14.138,38
36.000,00
35.157,00
843,00
36.000,00
35.157,00
843,00
23.601 - Treinamento em DRs (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
12.000,00
12.000,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
12.000,00
12.000,00
Diárias - Pessoal Civ il
2.700,00
2.700,00
Passagens e Despesas com Locomoção
5.700,00
5.700,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
3.600,00
3.600,00
23.602 - Ampliação e Manutenção do Acervo (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
6.463,52
170.000,00
121.253,48
48.746,52
6.463,52
170.000,00
121.253,48
48.746,52
Material de Consumo
2.942,52
70.000,00
43.451,86
26.548,14
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
3.521,00
100.000,00
77.801,62
22.198,38
2.140,00
110.000,00
40.038,31
69.961,69
2.140,00
110.000,00
40.038,31
69.961,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.603 - Migração Winisis para BNWEB (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
13.000,00
4.671,00
8.329,00
Passagens e Despesas com Locomoção
44.000,00
17.560,51
26.439,49
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
17.000,00
5.536,00
11.464,00
36.000,00
12.270,80
23.729,20
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
2.140,00
23.604 - Conservação do Acervo (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
23.605 - Memória Fotográfica - Senac DN (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
1.143,92
2.000,00
1.197,92
802,08
1.143,92
2.000,00
1.197,92
802,08
1.143,92
2.000,00
1.197,92
802,08
23.606 - Publicação SICS (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
23
TOTAL DAS DESPESAS
1.649.660,56
28.066.900,00
20.728.806,80
7.338.093,20
672.016,78
10.488.700,00
8.635.565,50
1.853.134,50
Vencimentos e Vantagens Fixas
497.127,45
7.521.300,00
6.387.016,09
1.134.283,91
Obrigações Patronais
174.459,73
2.678.900,00
2.190.893,22
488.006,78
429,60
288.200,00
57.396,51
230.803,49
300,00
259,68
40,32
974.063,78
16.584.500,00
11.881.746,59
4.702.753,41
Diárias - Pessoal Civ il
28.435,00
327.500,00
111.914,60
215.585,40
Material de Consumo
147.435,43
4.416.600,00
3.890.804,10
525.795,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
94.505,42
805.900,00
470.961,52
334.938,48
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
102.053,11
1.380.100,00
896.944,80
483.155,20
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
601.634,82
9.654.400,00
6.511.121,57
3.143.278,43
3.580,00
993.700,00
211.494,71
782.205,29
3.580,00
993.700,00
211.494,71
782.205,29
65.638,96
805.400,00
740.109,04
65.290,96
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
25.100 - Gabinete da Diretora (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Acumulado até o Mês
Orçado
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Executado
Saldo Atual
48.904,57
661.700,00
644.138,15
17.561,85
39.340,96
483.800,00
482.832,46
967,54
9.563,61
162.000,00
161.305,69
694,31
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Comprometido
15.900,00
15.900,00
16.734,39
143.700,00
95.970,89
47.729,11
2.220,00
16.700,00
9.805,00
6.895,00
158,24
7.000,00
1.634,58
5.365,42
7.929,92
70.000,00
51.612,35
18.387,65
647,50
10.000,00
1.473,20
8.526,80
5.778,73
40.000,00
31.445,76
8.554,24
49.922,74
532.500,00
369.265,57
163.234,43
49.922,74
532.500,00
369.265,57
163.234,43
1.500,00
1.350,00
150,00
12.813,44
178.000,00
79.582,98
98.417,02
3.970,50
60.000,00
44.369,94
15.630,06
33.138,80
293.000,00
243.962,65
49.037,35
25.151 - Planejamento e Gestão da Educação Profissional (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.500 - Gerência para Inovação e Avaliação Educacional - GIA (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
76.802,21
1.087.700,00
900.851,12
186.848,88
73.083,10
1.023.500,00
869.533,03
153.966,97
Vencimentos e Vantagens Fixas
51.046,51
732.000,00
639.584,60
92.415,40
Obrigações Patronais
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.907,08
259.900,00
221.870,25
38.029,75
Outras Despesas Variáv eis
3.129,51
31.600,00
8.078,18
23.521,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.719,11
62.800,00
29.988,09
32.811,91
346,00
5.000,00
3.532,00
1.468,00
585,94
3.000,00
2.562,85
437,15
1.250,59
20.000,00
9.665,66
10.334,34
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.000,00
1.536,58
6.000,00
28.800,00
14.227,58
14.572,42
1.400,00
1.330,00
70,00
1.400,00
1.330,00
70,00
22.867,75
491.200,00
207.577,12
283.622,88
22.867,75
491.200,00
207.577,12
283.622,88
519,00
2.100,00
519,00
1.581,00
2.500,00
727,62
1.772,38
42.600,00
15.473,40
27.126,60
30.100,00
8.231,07
21.868,93
413.900,00
182.626,03
231.273,97
68.100,00
4.310,00
63.790,00
68.100,00
4.310,00
63.790,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
25.501 - Rede de Cursos Livres (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
1.676,84
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
20.671,91
25.502 - Espaço Digital Senac (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.503 - CEDEP - Oferta Ampliada (07.06.2015)
800,00
60,00
740,00
67.300,00
4.250,00
63.050,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
900,00
50.500,00
46.845,16
3.654,84
900,00
50.500,00
46.845,16
3.654,84
900,00
50.500,00
46.845,16
3.654,84
5.772,80
120.500,00
100.258,95
20.241,05
5.772,80
120.500,00
100.258,95
20.241,05
10.900,00
9.918,94
981,06
4.800,00
4.492,50
307,50
104.800,00
85.847,51
18.952,49
25.504 - CEDEP - Cons. da Comunidade de Pratica (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
5.772,80
25.507 - Projeto Inovador em Técnica Educacional e EAD (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
Diárias - Pessoal Civ il
3.200,00
3.200,00
Material de Consumo
2.300,00
2.300,00
Passagens e Despesas com Locomoção
13.500,00
13.500,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
10.000,00
10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.508 - Projeto Inovador em Formação de Formadores (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.968,40
79.100,00
32.568,40
46.531,60
11.968,40
79.100,00
32.568,40
46.531,60
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.100,00
1.100,00
11.968,40
78.000,00
32.568,40
45.431,60
497,70
105.200,00
15.078,09
90.121,91
497,70
105.200,00
15.078,09
90.121,91
1.900,00
1.548,00
352,00
25.510 - Avaliação Educacional (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
800,00
754,80
45,20
Passagens e Despesas com Locomoção
15.800,00
11.212,54
4.587,46
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
15.000,00
302,75
14.697,25
71.700,00
1.260,00
70.440,00
206.460,40
2.229.000,00
1.987.121,60
241.878,40
200.945,73
2.100.000,00
1.913.243,07
186.756,93
149.895,78
1.507.400,00
1.424.586,85
82.813,15
51.049,95
531.700,00
482.336,89
49.363,11
60.400,00
5.863,33
54.536,67
500,00
456,00
44,00
129.000,00
73.878,53
55.121,47
5.000,00
1.433,00
3.567,00
3.792,68
17.000,00
16.929,25
70,75
60,00
15.000,00
6.596,99
8.403,01
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
497,70
25.600 - Gerência de Desenvolvimento Educacional (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.514,67
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
5.000,00
1.661,99
5.000,00
87.000,00
48.919,29
38.080,71
29.758,44
538.300,00
274.304,41
263.995,59
29.758,44
538.300,00
274.304,41
263.995,59
25.601 - Rede Senac de Pós Graduação em EAD (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Diárias - Pessoal Civ il
Comprometido
Executado
Saldo Atual
10.000,00
1.384,00
8.616,00
Material de Consumo
1.456,56
10.000,00
6.308,75
3.691,25
Passagens e Despesas com Locomoção
9.170,62
120.000,00
23.664,93
96.335,07
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
2.659,65
40.000,00
8.391,80
31.608,20
16.471,61
358.300,00
234.554,93
123.745,07
177.966,50
1.074.400,00
725.142,52
349.257,48
177.966,50
1.074.400,00
725.142,52
349.257,48
Diárias - Pessoal Civ il
1.903,00
49.000,00
35.151,00
13.849,00
Material de Consumo
40.383,37
41.000,00
40.383,37
616,63
Passagens e Despesas com Locomoção
16.457,66
254.000,00
123.577,57
130.422,43
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
33.250,20
165.000,00
73.362,55
91.637,45
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
85.972,27
565.400,00
452.668,03
112.731,97
213,80
210.800,00
156.089,04
54.710,96
213,80
210.800,00
156.089,04
54.710,96
213,80
210.800,00
156.089,04
54.710,96
278.665,45
489.700,00
489.082,99
617,01
278.665,45
489.700,00
489.082,99
617,01
1.951,00
14.400,00
14.399,00
1,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.603 - Assessoramento Técnico Pedagógico (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.604 - Programa Senac de Gratuidade (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.605 - Sistec e Pronatec (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
4.916,30
5.000,00
4.916,30
83,70
135.391,35
225.800,00
225.766,30
33,70
33.567,25
59.200,00
58.789,60
410,40
102.839,55
185.300,00
185.211,79
88,21
35.000,00
9.806,91
25.193,09
35.000,00
9.806,91
25.193,09
2.500,00
2.136,24
363,76
Passagens e Despesas com Locomoção
10.500,00
2.596,98
7.903,02
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
22.000,00
5.073,69
16.926,31
98.208,25
1.212.800,00
1.105.320,75
107.479,25
95.807,77
1.154.800,00
1.065.641,77
89.158,23
Vencimentos e Vantagens Fixas
70.977,51
826.500,00
786.958,30
39.541,70
Obrigações Patronais
24.830,26
292.700,00
272.536,14
20.163,86
35.600,00
6.147,33
29.452,67
58.000,00
39.678,98
18.321,02
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.606 - Programa Vira Vida (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
25.700 - Gerência de Programas Educacionais - GPRE (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.400,48
Diárias - Pessoal Civ il
8.000,00
4.416,00
3.584,00
606,81
6.100,00
6.072,83
27,17
1.376,70
20.000,00
16.046,96
3.953,04
416,97
23.900,00
13.143,19
10.756,81
206.895,12
3.537.700,00
3.269.640,10
268.059,90
206.895,12
3.496.900,00
3.240.928,39
255.971,61
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.701 - Olimpíadas do Conhecimento (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
51.000,00
35.481,00
15.519,00
4.566,71
191.500,00
191.447,43
52,57
23.066,35
145.700,00
145.692,25
7,75
108.759,65
193.100,00
193.079,26
20,74
70.502,41
2.915.600,00
2.675.228,45
240.371,55
40.800,00
28.711,71
12.088,29
40.800,00
28.711,71
12.088,29
89.373,30
1.516.300,00
739.573,64
776.726,36
89.373,30
1.516.300,00
739.573,64
776.726,36
346,00
10.400,00
3.460,00
6.940,00
7.113,57
8.800,00
8.788,81
11,19
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
25.702 - World Skills (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
24.837,79
42.100,00
32.633,71
9.466,29
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
22.741,30
430.200,00
62.622,21
367.577,79
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
34.334,64
1.024.800,00
632.068,91
392.731,09
40.242,35
253.000,00
132.252,65
120.747,35
40.242,35
253.000,00
132.252,65
120.747,35
25.703 - Boletim Técnico do Senac (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
5.000,00
5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
6.000,00
6.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
8.760,00
102.000,00
51.392,58
50.607,42
31.482,35
140.000,00
80.860,07
59.139,93
71.206,47
83.700,00
83.450,87
249,13
71.206,47
83.700,00
83.450,87
249,13
1.300,00
1.211,00
89,00
8.500,00
8.425,84
74,16
7.800,00
7.772,47
27,53
63.931,67
66.100,00
66.041,56
58,44
80,00
76.300,00
772,82
75.527,18
80,00
76.300,00
772,82
75.527,18
25.704 - Cooperação Internacional e Convênios (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
7.274,80
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.706 - Programa Ecos (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
56,60
4.943,40
80,00
66.300,00
716,22
65.583,78
31.431,02
410.800,00
361.323,51
49.476,49
31.431,02
410.800,00
361.323,51
49.476,49
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
5.000,00
25.707 - Programa Sintonia Sesc-Senac (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
1.800,00
Material de Consumo
1.900,00
Passagens e Despesas com Locomoção
5.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
31.431,02
1.800,00
1.854,36
45,64
5.000,00
402.100,00
359.469,15
42.630,85
460.991,15
737.900,00
553.594,79
184.305,21
460.991,15
737.900,00
553.594,79
184.305,21
25.709 - PAS - Programa Alimentos Seguros (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
Diárias - Pessoal Civ il
26.000,00
865,00
25.135,00
Material de Consumo
6.100,00
3.609,76
2.490,24
Passagens e Despesas com Locomoção
9.906,79
155.300,00
26.152,58
129.147,42
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
3.353,70
46.500,00
19.802,58
26.697,42
447.730,66
504.000,00
503.164,87
835,13
63.206,12
117.800,00
68.892,12
48.907,88
63.206,12
117.800,00
68.892,12
48.907,88
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.710 - Programa Senac na Copa (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
264,36
6.000,00
5.950,36
49,64
Passagens e Despesas com Locomoção
23.094,50
23.100,00
23.094,50
5,50
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
10.262,25
21.900,00
10.262,25
11.637,75
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
29.585,01
66.800,00
29.585,01
37.214,99
12.109,47
665.400,00
179.362,52
486.037,48
12.109,47
665.400,00
179.362,52
486.037,48
1.903,00
3.200,00
3.114,00
86,00
4.500,00
593,18
3.906,82
25.711 - Programa Senac de Acessibilidade (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
9.144,87
59.500,00
59.441,60
58,40
206.600,00
73.535,05
133.064,95
1.061,60
391.600,00
42.678,69
348.921,31
2.001.178,40
16.558.100,00
12.552.594,69
4.005.505,31
418.741,17
4.940.000,00
4.492.556,02
447.443,98
Vencimentos e Vantagens Fixas
311.260,76
3.549.700,00
3.333.962,21
215.737,79
Obrigações Patronais
104.350,90
1.246.300,00
1.138.048,97
108.251,03
3.129,51
143.500,00
20.088,84
123.411,16
500,00
456,00
44,00
1.582.437,23
11.575.900,00
8.029.996,96
3.545.903,04
9.188,00
216.500,00
118.454,24
98.045,76
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
71.119,34
330.400,00
302.370,09
28.029,91
Passagens e Despesas com Locomoção
276.177,42
1.445.600,00
870.559,31
575.040,69
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
227.972,00
1.395.400,00
610.107,34
785.292,66
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
997.980,47
8.188.000,00
6.128.505,98
2.059.494,02
42.200,00
30.041,71
12.158,29
42.200,00
30.041,71
12.158,29
42.759,97
490.600,00
320.256,51
170.343,49
35.279,61
425.000,00
260.895,65
164.104,35
26.118,65
301.000,00
193.903,34
107.096,66
9.160,96
108.000,00
66.992,31
41.007,69
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.100 - Gabinete da DIOP (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.000,00
16.000,00
7.480,36
60.600,00
59.360,86
1.239,14
Diárias - Pessoal Civ il
925,00
2.100,00
2.035,00
65,00
Material de Consumo
239,77
1.000,00
239,77
760,23
6.270,17
12.000,00
11.772,69
227,31
Passagens e Despesas com Locomoção
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Realizado
45,42
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
45.500,00
Executado
45.313,40
Saldo Atual
186,60
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
26.101 - Desenvolvimento e Implantação de Projetos e Atividades da DARH (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
131.600,00
131.499,01
100,99
131.600,00
131.499,01
100,99
Vencimentos e Vantagens Fixas
97.800,00
97.750,90
49,10
Obrigações Patronais
33.800,00
33.748,11
51,89
15.455,02
371.000,00
330.381,95
40.618,05
15.254,48
216.000,00
208.741,50
7.258,50
11.305,88
155.200,00
154.972,42
227,58
3.948,60
54.000,00
53.769,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.102 - Acompanhamento de Processos Jurídicos (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.800,00
200,54
149.000,00
230,92
6.800,00
120.900,55
28.099,45
Diárias - Pessoal Civ il
1.000,00
Material de Consumo
8.000,00
3.850,57
4.149,43
20.000,00
11.622,54
8.377,46
10.000,00
3.467,00
6.533,00
110.000,00
101.960,44
8.039,56
6.000,00
739,90
5.260,10
6.000,00
739,90
5.260,10
Passagens e Despesas com Locomoção
45,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
155,54
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
1.000,00
26.120 - Assessoria e Gestão de Representações Institucionais (04.04.2011)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.026,90
14.500,00
7.257,97
7.242,03
1.026,90
14.500,00
7.257,97
7.242,03
3.000,00
1.062,00
1.938,00
500,00
401,12
98,88
9.000,00
4.069,70
4.930,30
2.000,00
1.725,15
274,85
27.073,42
237.000,00
211.741,27
25.258,73
27.029,37
223.000,00
211.503,58
11.496,42
19.992,18
158.000,00
157.276,26
723,74
7.037,19
55.000,00
54.227,32
772,68
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.026,90
26.140 - Gerência de Recursos Humanos - GRH (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
44,05
13.000,00
10.000,00
237,69
12.762,31
Diárias - Pessoal Civ il
3.000,00
3.000,00
Material de Consumo
1.000,00
1.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.000,00
44,05
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
8.000,00
1.000,00
237,69
7.762,31
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
26.200 - Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.510,07
881.600,00
773.168,43
108.431,57
66.474,41
663.900,00
662.501,69
1.398,31
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
Vencimentos e Vantagens Fixas
42.273,25
461.800,00
460.829,52
970,48
Obrigações Patronais
17.174,66
162.800,00
162.374,11
425,89
Outras Despesas Variáv eis
7.026,50
39.300,00
39.298,06
1,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.035,66
216.500,00
109.883,04
106.616,96
1.264,10
17.300,00
17.203,06
96,94
40,00
13.000,00
2.006,05
10.993,95
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
1.803,80
2.000,00
1.803,80
196,20
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
2.927,76
178.200,00
88.870,13
89.329,87
1.200,00
783,70
416,30
1.200,00
783,70
416,30
99,80
15.800,00
6.445,03
9.354,97
99,80
15.800,00
6.445,03
9.354,97
99,80
2.900,00
796,73
2.103,27
Passagens e Despesas com Locomoção
1.000,00
16,20
983,80
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
2.000,00
424,80
1.575,20
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
9.900,00
5.207,30
4.692,70
39.186,00
481.000,00
480.198,92
801,08
39.186,00
481.000,00
480.198,92
801,08
39.186,00
481.000,00
480.198,92
801,08
88.532,75
1.061.200,00
991.505,85
69.694,15
74.435,33
798.300,00
733.904,61
64.395,39
Vencimentos e Vantagens Fixas
54.230,86
572.000,00
542.286,73
29.713,27
Obrigações Patronais
19.243,21
204.000,00
176.329,70
27.670,30
961,26
22.300,00
15.288,18
7.011,82
14.097,42
257.900,00
255.186,24
2.713,76
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
6.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
6.000,00
26.201 - CIPA (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
26.202 - Estagiários (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
26.300 - Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
716,00
5.000,00
4.284,00
716,00
Material de Consumo
767,71
14.900,00
14.776,94
123,06
Passagens e Despesas com Locomoção
4.085,95
10.000,00
8.952,35
1.047,65
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
8.527,76
228.000,00
227.172,95
827,05
5.000,00
2.415,00
2.585,00
5.000,00
2.415,00
2.585,00
4.510,96
69.000,00
37.333,78
31.666,22
4.510,96
69.000,00
37.333,78
31.666,22
15.000,00
1.641,70
13.358,30
1.000,00
61,25
938,75
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.302 - Programa de Qualidade de Vida (05.05.2016)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
17.000,00
4.510,96
36.000,00
17.000,00
35.630,83
369,17
151.400,00
124.694,98
26.705,02
151.400,00
124.694,98
26.705,02
26.303 - Análise e Redesenho de Processos no Senac Gastronomia (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
Diárias - Pessoal Civ il
3.600,00
3.311,00
289,00
Passagens e Despesas com Locomoção
7.200,00
6.972,13
227,87
140.600,00
114.411,85
26.188,15
87.451,61
706.000,00
592.635,06
113.364,94
87.451,61
706.000,00
592.635,06
113.364,94
Diárias - Pessoal Civ il
716,00
35.000,00
22.816,00
12.184,00
Material de Consumo
600,00
8.000,00
7.994,26
5,74
16.040,88
57.000,00
56.007,56
992,44
24.000,00
23.040,00
960,00
582.000,00
482.777,24
99.222,76
35.512,58
416.100,00
139.502,22
276.597,78
35.512,58
416.100,00
139.502,22
276.597,78
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.321 - Projeto de Educação Corporativa - DN (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
70.094,73
26.324 - Projeto de Educação Corporativa - DR's (03.03.2005)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
3.000,00
Material de Consumo
3.000,00
100,00
10,00
90,00
65.000,00
64.972,22
27,78
Passagens e Despesas com Locomoção
19.264,09
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
10.544,02
68.000,00
34.316,54
33.683,46
5.704,47
280.000,00
40.203,46
239.796,54
9.139,41
148.300,00
147.707,15
592,85
26.347,41
148.000,00
147.539,18
460,82
19.483,78
110.000,00
109.675,48
324,52
6.863,63
38.000,00
37.863,70
136,30
-17.208,00
300,00
167,97
132,03
200,00
151,53
48,47
100,00
16,44
83,56
115.082,89
1.155.000,00
1.108.772,46
46.227,54
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.400 - Gerência Administração - GAD (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
-17.208,00
26.410 - Coordenadoria de Seção de Material (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
97.269,94
974.400,00
968.273,57
6.126,43
Vencimentos e Vantagens Fixas
61.594,56
702.600,00
701.969,47
630,53
Obrigações Patronais
25.170,68
251.800,00
246.549,57
5.250,43
Outras Despesas Variáv eis
10.504,70
20.000,00
19.754,53
245,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.812,95
175.600,00
140.498,89
35.101,11
2.163,38
14.600,00
14.539,23
60,77
150,25
7.000,00
2.430,55
4.569,45
15.499,32
153.000,00
123.529,11
29.470,89
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.000,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
26.420 - Coordenadoria de Comunicação Administrativa (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
69.173,84
997.900,00
847.479,45
150.420,55
59.348,78
949.400,00
809.701,70
139.698,30
Vencimentos e Vantagens Fixas
43.977,24
682.900,00
604.529,57
78.370,43
Obrigações Patronais
15.371,54
242.100,00
203.740,13
38.359,87
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.825,06
Diárias - Pessoal Civ il
Comprometido
Executado
24.400,00
1.432,00
22.968,00
44.500,00
36.078,75
8.421,25
2.000,00
Material de Consumo
2.467,75
17.500,00
7.357,31
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Saldo Atual
2.000,00
16.565,82
934,18
5.000,00
454,75
4.545,25
20.000,00
19.058,18
941,82
4.000,00
1.699,00
2.301,00
4.000,00
1.699,00
2.301,00
26.422 - Base de Docs Admin Referência / Gestão Documental (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
328,00
11.500,00
3.743,00
7.757,00
328,00
8.500,00
3.743,00
4.757,00
1.500,00
135,00
1.365,00
7.000,00
3.608,00
3.392,00
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
328,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
26.423 - Assessoria ao Conselho Nacional (01.01.2001)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-5.722,19
48.500,00
31.091,89
17.408,11
-5.722,19
48.500,00
31.091,89
17.408,11
Diárias - Pessoal Civ il
4.000,00
Material de Consumo
13.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
4.115,09
2.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
4.000,00
2.000,00
2.000,00
-5.722,19
8.884,91
2.000,00
27.500,00
26.976,80
523,20
6.692,33
65.000,00
55.598,70
9.401,30
6.692,33
65.000,00
55.598,70
9.401,30
6.692,33
65.000,00
55.598,70
9.401,30
99.798,36
1.112.300,00
1.038.650,89
73.649,11
26.439 - Despesas com malote e Fotocópias (01.01.2008)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.460 - Coordenadoria de Contabilidade e Controle - CCC (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.844,14
963.300,00
923.642,71
39.657,29
Vencimentos e Vantagens Fixas
63.574,52
691.900,00
680.405,98
11.494,02
Obrigações Patronais
22.257,23
244.500,00
235.201,48
9.298,52
Outras Despesas Variáv eis
2.012,39
26.900,00
8.035,25
18.864,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.954,22
139.000,00
109.508,18
29.491,82
198,00
27.000,00
21.656,09
5.343,91
1.114,40
20.000,00
1.682,45
18.317,55
10.641,82
87.000,00
86.169,64
830,36
10.000,00
5.500,00
4.500,00
10.000,00
5.500,00
4.500,00
Diárias - Pessoal Civ il
5.000,00
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.464 - Rateio da Folha GPRTV - SESC (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.466 - Eventos sobre Contabilidade (02.02.2004)
-3.667,87
-3.667,87
-3.667,87
5.000,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
97.376,27
230.100,00
164.978,04
65.121,96
97.376,27
230.100,00
164.978,04
65.121,96
819,40
10.000,00
1.420,41
8.579,59
16.305,24
84.000,00
44.791,70
39.208,30
8.722,25
40.000,00
28.155,12
11.844,88
71.529,38
96.100,00
90.610,81
5.489,19
-7.354,95
4.000,00
2.749,30
1.250,70
-7.354,95
4.000,00
2.749,30
1.250,70
1.000,00
206,00
794,00
3.000,00
2.543,30
456,70
37.605,58
1.005.500,00
978.998,44
26.501,56
36.573,75
981.100,00
960.460,52
20.639,48
27.106,71
701.100,00
699.697,34
1.402,66
9.467,04
249.600,00
236.981,97
12.618,03
30.400,00
23.781,21
6.618,79
22.400,00
17.487,92
4.912,08
2.000,00
1.134,00
866,00
515,72
6.000,00
4.249,05
1.750,95
3.000,00
804,80
2.195,20
516,11
11.400,00
11.300,07
99,93
2.000,00
1.050,00
950,00
2.000,00
1.050,00
950,00
61.099,72
670.700,00
607.262,43
63.437,57
35.501,83
450.500,00
400.260,71
50.239,29
23.922,18
306.000,00
274.889,56
31.110,44
9.424,90
114.500,00
103.556,30
10.943,70
26.467 - Rateio da Folha COR - SESC (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
-5.275,50
-5.275,50
-5.275,50
26.469 - Processo DCTF/DARF (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
-534,45
-6.820,50
26.500 - Gerência de Administração Predial - GAP (01.01.2010)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.031,83
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.510 - GrAP - Grupo de Administração Predial (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
2.154,75
30.000,00
21.814,85
8.185,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.597,89
210.200,00
207.001,72
3.198,28
Diárias - Pessoal Civ il
1.900,00
Material de Consumo
2.500,00
1.261,27
1.238,73
205.800,00
205.740,45
59,55
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
25.597,89
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
1.900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
26.511 - Manutenção e Conservação Predial - Regulares (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
571.964,51
6.213.000,00
6.201.301,90
11.698,10
571.964,51
6.213.000,00
6.201.301,90
11.698,10
13.000,00
5.913,89
7.086,11
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
-2.175,09
574.139,60
6.200.000,00
6.195.388,01
4.611,99
248.271,06
2.532.000,00
2.467.135,72
64.864,28
248.271,06
2.382.000,00
2.446.499,82
-64.499,82
46.489,85
141.000,00
215.188,42
-74.188,42
2.175,09
6.000,00
3.519,45
2.480,55
26.512 - Manutenção e Conservação Predial - Reparos (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
5.000,00
199.606,12
2.230.000,00
5.000,00
2.227.606,88
2.393,12
185,07
-185,07
150.000,00
20.635,90
129.364,10
150.000,00
20.635,90
129.364,10
560,20
13.100,00
8.206,95
4.893,05
560,20
13.100,00
8.206,95
4.893,05
560,20
13.100,00
8.206,95
4.893,05
204.853,92
420.000,00
403.345,45
16.654,55
204.853,92
420.000,00
403.345,45
16.654,55
204.853,92
420.000,00
403.345,45
16.654,55
134.100,10
1.200.000,00
935.502,71
264.497,29
134.100,10
1.200.000,00
935.502,71
264.497,29
134.100,10
1.200.000,00
935.502,71
264.497,29
42.767,12
513.000,00
467.024,81
45.975,19
37.784,57
439.900,00
420.551,39
19.348,61
25.611,91
296.300,00
286.108,55
10.191,45
Obrigações Patronais
9.788,79
112.400,00
108.047,72
4.352,28
Outras Despesas Variáv eis
2.383,87
31.200,00
26.395,12
4.804,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.982,55
53.100,00
46.473,42
6.626,58
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.513 - Manutenção e Conservação da Área de Lazer (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.538 - Centro Administrativo Sesc-Senac (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.539 - Custeio e Manutenção do Restaurante (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.540 - Coordenadoria de Obras e Reformas - COR (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
5.000,00
29,80
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
4.952,75
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
5.000,00
5.000,00
3.797,88
1.202,12
2.000,00
1.627,00
373,00
41.100,00
41.048,54
51,46
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
26.570 - Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG (01.01.2010)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
101.220,52
919.400,00
677.191,62
242.208,38
97.020,50
880.000,00
651.841,09
228.158,91
Vencimentos e Vantagens Fixas
65.613,01
598.000,00
461.683,66
136.316,34
Obrigações Patronais
25.145,16
221.000,00
165.766,81
55.233,19
Outras Despesas Variáv eis
6.262,33
61.000,00
24.390,62
36.609,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.200,02
37.400,00
25.350,53
12.049,47
Diárias - Pessoal Civ il
2.000,00
2.000,00
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Material de Consumo
Acumulado até o Mês
Orçado
465,18
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
3.734,84
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Comprometido
Executado
Saldo Atual
5.000,00
2.514,84
2.485,16
9.000,00
1.476,27
7.523,73
21.400,00
21.359,42
40,58
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
26.571 - Serviços Gerais e Conservação (01.01.2010)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
14.838,88
488.500,00
322.932,95
165.567,05
14.838,88
468.500,00
320.501,55
147.998,45
692,00
2.000,00
865,00
1.135,00
Material de Consumo
2.018,90
240.000,00
80.977,01
159.022,99
Passagens e Despesas com Locomoção
1.112,44
18.500,00
17.532,30
967,70
5.000,00
4.800,00
200,00
203.000,00
202.965,16
34,84
13.362,08
-13.362,08
20.000,00
2.431,40
17.568,60
20.000,00
2.431,40
17.568,60
9.941,40
227.000,00
149.962,15
77.037,85
9.941,40
227.000,00
149.962,15
77.037,85
9.941,40
150.000,00
149.962,15
37,85
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
11.015,54
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.579 - Aquisição de Insumos e Manutenção das Copas (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
77.000,00
77.000,00
26.700 - Gerência de Investimentos e Finanças-GIF (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
31.998,01
696.800,00
625.643,87
71.156,13
30.376,73
600.800,00
577.785,75
23.014,25
22.520,05
431.600,00
431.406,24
193,76
7.856,68
157.500,00
145.710,84
11.789,16
11.700,00
668,67
11.031,33
81.000,00
47.858,12
33.141,88
9.000,00
4.046,00
4.954,00
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.621,28
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
176,15
7.000,00
6.694,00
306,00
Passagens e Despesas com Locomoção
110,00
45.000,00
18.667,47
26.332,53
1.335,13
20.000,00
18.450,65
1.549,35
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
26.720 - Coordenadoria de Finanças - CFI (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
72.470,73
566.400,00
535.952,02
30.447,98
63.064,40
516.000,00
500.431,45
15.568,55
Vencimentos e Vantagens Fixas
47.169,30
364.000,00
363.347,19
652,81
Obrigações Patronais
15.895,10
126.000,00
125.342,76
657,24
26.000,00
11.741,50
14.258,50
40.400,00
31.472,57
8.927,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.456,33
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
5.000,00
5.000,00
731,98
4.000,00
1.640,44
2.359,56
Passagens e Despesas com Locomoção
1.048,00
10.000,00
8.494,58
1.505,42
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
6.676,35
21.400,00
21.337,55
62,45
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
950,00
10.000,00
4.048,00
5.952,00
950,00
10.000,00
4.048,00
5.952,00
26.721 - Projeto estratégico Gesfin (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
26.750 - Coordenadoria de Controle de Investimentos - CCI (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
66.450,97
847.600,00
808.815,82
38.784,18
59.196,98
807.600,00
785.346,10
22.253,90
Vencimentos e Vantagens Fixas
43.870,40
584.000,00
580.171,66
3.828,34
Obrigações Patronais
15.326,58
205.800,00
199.612,44
6.187,56
17.800,00
5.562,00
12.238,00
30.000,00
23.469,72
6.530,28
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.253,99
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
1.000,00
674,48
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
8.000,00
1.000,00
7.137,42
1.000,00
6.579,51
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
20.000,00
862,58
1.000,00
16.332,30
3.667,70
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
26.751 - PNI - Aplicações Registradas no DN (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
62.786,67
973.100,00
598.521,12
374.578,88
62.786,67
963.100,00
598.521,12
364.578,88
Diárias - Pessoal Civ il
5.100,00
5.041,00
59,00
Material de Consumo
1.000,00
10,00
990,00
793,88
37.000,00
36.955,50
44,50
61.992,79
920.000,00
556.437,64
363.562,36
76,98
-76,98
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
26.800 - Gerência de Tecnologia da Informação - GTI (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
35.536,13
473.100,00
464.313,64
8.786,36
30.374,63
440.500,00
439.543,18
956,82
22.520,07
328.200,00
327.966,08
233,92
7.854,56
106.600,00
105.946,21
653,79
5.700,00
5.630,89
69,11
5.161,50
32.600,00
24.770,46
7.829,54
Diárias - Pessoal Civ il
740,00
2.000,00
1.110,00
890,00
Material de Consumo
113,33
10.600,00
10.292,63
307,37
3.757,72
6.500,00
6.060,22
439,78
550,45
13.500,00
7.307,61
6.192,39
100.800,00
73.358,28
27.441,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.801 - Apoio Técnico (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.800,00
73.358,28
27.441,72
Diárias - Pessoal Civ il
16.800,00
3.330,00
13.470,00
Passagens e Despesas com Locomoção
33.000,00
32.559,04
440,96
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
20.000,00
10.985,70
9.014,30
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
31.000,00
26.483,54
4.516,46
26.820 - Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistema - CDS (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.475,77
844.500,00
797.405,00
47.095,00
65.764,77
769.100,00
723.209,43
45.890,57
Vencimentos e Vantagens Fixas
36.970,13
517.500,00
478.128,45
39.371,55
Obrigações Patronais
16.988,70
199.800,00
175.022,07
24.777,93
Outras Despesas Variáv eis
11.805,94
51.800,00
70.058,91
-18.258,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.711,00
75.400,00
74.195,57
1.204,43
1.600,00
1.570,86
29,14
103,95
5.200,00
4.533,00
667,00
9.607,05
68.600,00
68.091,71
508,29
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.860 - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnologica - CIT (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
62.905,82
392.900,00
351.935,52
40.964,48
60.235,98
341.700,00
340.364,05
1.335,95
Vencimentos e Vantagens Fixas
40.097,66
236.000,00
235.427,72
572,28
Obrigações Patronais
15.566,70
87.000,00
86.318,85
681,15
Outras Despesas Variáv eis
4.571,62
18.700,00
18.617,48
82,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.669,84
51.200,00
11.571,47
39.628,53
1.102,63
4.100,00
4.038,25
61,75
225,00
3.600,00
1.509,05
2.090,95
1.342,21
43.500,00
6.024,17
37.475,83
6.845,14
126.500,00
94.853,14
31.646,86
6.845,14
126.500,00
94.853,14
31.646,86
6.845,14
126.500,00
94.853,14
31.646,86
1.203.000,00
1.305.153,43
-102.153,43
773.000,00
841.232,61
-68.232,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.861 - Manutenção dos Equipamentos de Informática (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.862 - Atualização do Parque Computacional (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
48.000,00
116.349,45
-68.349,45
725.000,00
724.883,16
116,84
430.000,00
463.920,82
-33.920,82
430.000,00
463.920,82
-33.920,82
406.000,00
264.050,69
141.949,31
406.000,00
264.050,69
141.949,31
1.000,00
780,00
220,00
405.000,00
263.270,69
141.729,31
77.003,01
221.000,00
220.598,19
401,81
77.003,01
221.000,00
220.598,19
401,81
77.003,01
221.000,00
220.598,19
401,81
2.708.384,93
29.893.300,00
26.906.857,71
2.986.442,29
1.005.177,61
11.720.100,00
10.857.996,87
862.103,13
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
26.863 - Sistema de Gestão - DN (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26.864 - Manutenção da Rede Corporativa (01.01.2007)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
26
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
Vencimentos e Vantagens Fixas
697.952,34
8.295.900,00
7.842.426,12
453.473,88
Obrigações Patronais
259.541,91
2.974.200,00
2.723.101,48
251.098,52
47.683,36
450.000,00
292.469,27
157.530,73
1.702.257,32
17.454.000,00
15.545.637,12
1.908.362,88
Diárias - Pessoal Civ il
3.789,00
125.500,00
49.034,00
76.466,00
Material de Consumo
70.879,33
800.300,00
717.300,88
82.999,12
Passagens e Despesas com Locomoção
69.932,52
497.000,00
352.094,12
144.905,88
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
60.256,07
677.000,00
587.971,88
89.028,12
1.497.400,40
15.354.200,00
13.825.612,11
1.528.587,89
13.624,13
-13.624,13
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
950,00
719.200,00
503.223,72
215.976,28
950,00
719.200,00
503.223,72
215.976,28
33.122,72
294.300,00
245.966,97
48.333,03
36.146,69
266.000,00
229.272,09
36.727,91
26.790,20
188.000,00
172.578,69
15.421,31
9.356,49
67.000,00
56.693,40
10.306,60
Equipamentos e Material Permanentes
28.100 - Gabinete da DSG (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.000,00
-3.023,97
Diárias - Pessoal Civ il
28.300,00
16.694,88
11.605,12
9.000,00
2.035,00
6.965,00
Material de Consumo
300,00
111,81
188,19
44,00
12.000,00
7.628,41
4.371,59
-3.067,97
7.000,00
6.919,66
80,34
162.554,34
2.575.100,00
2.311.128,65
263.971,35
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
11.000,00
28.200 - Gerência Administrativa - GEA (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
74.853,25
1.206.100,00
1.133.348,41
72.751,59
Vencimentos e Vantagens Fixas
52.462,89
869.100,00
832.549,50
36.550,50
Obrigações Patronais
19.595,75
308.700,00
289.604,19
19.095,81
Outras Despesas Variáv eis
2.794,61
28.300,00
11.194,72
17.105,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.926,09
1.249.000,00
1.069.126,83
179.873,17
12.000,00
1.874,00
10.126,00
11.265,23
255.000,00
146.769,27
108.230,73
78,04
33.000,00
18.500,13
14.499,87
3.000,00
685,52
2.314,48
69.582,82
886.000,00
885.688,30
311,70
60.000,00
15.609,61
44.390,39
6.775,00
120.000,00
108.653,41
11.346,59
6.775,00
120.000,00
108.653,41
11.346,59
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
28.300 - Gerência Pedagógica do Senac Gastronomia - GPE (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
93.135,94
1.285.400,00
1.114.120,62
171.279,38
86.207,06
1.034.900,00
969.697,64
65.202,36
Vencimentos e Vantagens Fixas
63.987,78
735.400,00
708.259,85
27.140,15
Obrigações Patronais
22.206,17
263.200,00
247.493,42
15.706,58
13,11
36.300,00
13.944,37
22.355,63
4.028,88
210.500,00
137.282,28
73.217,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Equipamentos e Material Permanentes
Executado
Saldo Atual
12.000,00
7.224,00
4.776,00
716,46
103.200,00
59.656,56
43.543,44
23,64
22.700,00
8.694,72
14.005,28
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
INVESTIMENTOS
Comprometido
9.000,00
9.000,00
3.288,78
63.600,00
61.707,00
1.893,00
2.900,00
40.000,00
7.140,70
32.859,30
2.900,00
40.000,00
7.140,70
32.859,30
28.301 - Cursos de Cozinheiro - Aperfeiçoamento/Hospitalidade (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
33.156,29
510.600,00
370.416,09
140.183,91
32.756,67
299.400,00
293.353,04
6.046,96
18.782,75
213.200,00
212.145,99
1.054,01
Obrigações Patronais
8.463,77
76.500,00
75.445,93
1.054,07
Outras Despesas Variáv eis
5.510,15
9.700,00
5.761,12
3.938,88
399,62
211.200,00
77.063,05
134.136,95
385,87
78.000,00
76.585,06
1.414,94
Passagens e Despesas com Locomoção
1.200,00
44,22
1.155,78
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
13,75
8.000,00
124.000,00
433,77
123.566,23
16.557,11
268.500,00
152.167,15
116.332,85
14.907,86
137.500,00
132.338,05
5.161,95
Vencimentos e Vantagens Fixas
8.245,88
97.000,00
95.521,71
1.478,29
Obrigações Patronais
3.850,63
36.000,00
34.004,99
1.995,01
Outras Despesas Variáv eis
2.811,35
4.500,00
2.811,35
1.688,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.649,25
131.000,00
19.829,10
111.170,90
28.302 - Cursos de Garçom - Capacitação/Hospitalidade (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Diárias - Pessoal Civ il
2.000,00
1.211,00
789,00
Material de Consumo
42.000,00
16.207,83
25.792,17
8.000,00
417,34
7.582,66
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
70.000,00
1.649,25
70.000,00
9.000,00
1.992,93
7.007,07
63.100,00
16.848,51
46.251,49
63.100,00
16.848,51
46.251,49
63.000,00
16.768,49
46.231,51
100,00
80,02
19,98
2.241,00
481.700,00
83.998,45
397.701,55
2.241,00
481.700,00
83.998,45
397.701,55
2.241,00
231.000,00
26.598,00
204.402,00
220.700,00
57.400,45
163.299,55
28.303 - Cursos de Aperfeicoamento Hospitalidade (07.06.2015)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
28.305 - Assistência Educando (07.06.2018)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
30.000,00
30.000,00
28.700 - Gerência Técnico-Operacional - GTO (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
29.082,25
317.600,00
269.734,52
47.865,48
28.376,00
277.000,00
264.512,93
12.487,07
20.876,08
199.000,00
198.321,77
678,23
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Obrigações Patronais
Realizado
7.499,92
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Acumulado até o Mês
Orçado
67.000,00
Comprometido
Executado
66.191,16
11.000,00
706,25
Saldo Atual
808,84
11.000,00
40.600,00
5.221,59
35.378,41
Diárias - Pessoal Civ il
9.000,00
370,00
8.630,00
Material de Consumo
15.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
9.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
15.000,00
220,00
600,00
706,25
8.780,00
600,00
7.000,00
4.631,59
2.368,41
50.631,59
892.200,00
692.341,79
199.858,21
39.164,21
537.600,00
503.910,63
33.689,37
29.417,35
378.400,00
363.072,58
15.327,42
9.746,86
137.200,00
130.533,36
6.666,64
22.000,00
10.304,69
11.695,31
11.467,38
339.600,00
184.843,83
154.756,17
9.165,73
236.300,00
145.392,40
90.907,60
30.000,00
9.402,15
20.597,85
28.701 - Lanchonete Escola Espaco Plenário (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
14.400,00
2.301,65
14.400,00
58.900,00
30.049,28
28.850,72
15.000,00
3.587,33
11.412,67
15.000,00
3.587,33
11.412,67
73.304,49
1.172.800,00
976.157,20
196.642,80
32.858,43
447.500,00
413.828,57
33.671,43
24.349,65
317.600,00
302.644,66
14.955,34
8.508,78
113.900,00
105.346,22
8.553,78
16.000,00
5.837,69
10.162,31
39.644,06
635.300,00
513.926,63
121.373,37
38.141,36
560.300,00
502.166,85
58.133,15
Passagens e Despesas com Locomoção
15.000,00
477,00
14.523,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
14.400,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
28.702 - Lanchonete do Edifício Principal (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
14.400,00
1.502,70
45.600,00
11.282,78
34.317,22
802,00
90.000,00
48.402,00
41.598,00
802,00
90.000,00
48.402,00
41.598,00
22.860,70
446.000,00
213.247,94
232.752,06
22.821,22
257.000,00
213.208,46
43.791,54
16.930,08
180.000,00
158.693,99
21.306,01
5.891,14
65.000,00
54.417,32
10.582,68
12.000,00
97,15
11.902,85
174.000,00
39,48
173.960,52
28.703 - Café Salão Verde (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
39,48
Material de Consumo
90.000,00
90.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
15.000,00
15.000,00
9.000,00
9.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
39,48
60.000,00
39,48
59.960,52
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
28.704 - Lanchonete Escola Cefor (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
40.002,47
737.100,00
535.314,21
201.785,79
18.284,01
280.100,00
226.944,87
53.155,13
13.443,15
198.300,00
167.500,88
30.799,12
4.840,86
71.100,00
57.724,01
13.375,99
Outras Despesas Variáv eis
9.700,00
1.497,57
8.202,43
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00
222,41
777,59
21.718,46
427.000,00
308.369,34
118.630,66
19.793,49
360.000,00
296.586,69
63.413,31
1.924,97
67.000,00
11.782,65
55.217,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
28.705 - Restaurante Escola Câmara dos Deputados (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
343.036,48
5.521.000,00
4.272.393,15
1.248.606,85
150.182,64
1.993.100,00
1.792.193,18
200.906,82
110.061,55
1.419.100,00
1.308.786,87
110.313,13
39.118,57
509.500,00
459.600,65
49.899,35
1.002,52
64.500,00
23.805,66
40.694,34
189.151,84
3.114.900,00
2.334.115,58
780.784,42
160.393,98
2.600.000,00
1.957.104,74
642.895,26
Passagens e Despesas com Locomoção
12.000,00
227,00
11.773,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
36.900,00
10.000,00
26.900,00
28.757,86
457.000,00
366.783,84
90.216,16
3.702,00
413.000,00
146.084,39
266.915,61
3.702,00
413.000,00
146.084,39
266.915,61
52.228,68
1.135.600,00
468.569,99
667.030,01
34.687,96
325.000,00
265.536,96
59.463,04
25.730,76
228.000,00
197.773,56
30.226,44
8.957,20
82.000,00
67.754,35
14.245,65
15.000,00
9,05
14.990,95
698.600,00
91.988,71
606.611,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
9.000,00
9.000,00
28.706 - Lanchonete-Escola 10º andar - Anexo IV (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17.540,72
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
17.540,72
600.000,00
600.000,00
600,00
600,00
6.000,00
6.000,00
92.000,00
91.988,71
11,29
112.000,00
111.044,32
955,68
112.000,00
111.044,32
955,68
269.057,93
4.520.500,00
3.489.448,29
1.031.051,71
120.395,63
1.771.100,00
1.530.245,65
240.854,35
88.270,16
1.261.200,00
1.119.926,46
141.273,54
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
28.707 - Senac Gastronomia - Ministério da Justiça (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáv eis
Acumulado até o Mês
Orçado
Saldo Atual
448.600,00
389.367,31
59.232,69
726,83
61.200,00
20.870,37
40.329,63
100,00
81,51
18,49
143.260,30
2.539.400,00
1.852.382,90
687.017,10
134.104,99
2.200.000,00
1.733.194,75
466.805,25
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Executado
31.398,64
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Comprometido
9.000,00
9.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
12.000,00
12.000,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
14.400,00
14.400,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
9.155,31
292.000,00
117.393,63
174.606,37
12.000,00
1.794,52
10.205,48
5.402,00
210.000,00
106.819,74
103.180,26
5.402,00
210.000,00
106.819,74
103.180,26
3.025,71
71.400,00
17.987,48
53.412,52
3.025,71
71.400,00
17.987,48
53.412,52
Diárias - Pessoal Civ il
4.900,00
1.038,00
3.862,00
Material de Consumo
30.000,00
2.021,35
27.978,65
13.500,00
6.642,18
6.857,82
2.700,00
865,00
1.835,00
20.300,00
7.420,95
12.879,05
74.462,83
86.500,00
85.696,34
803,66
74.462,83
75.000,00
74.709,41
290,59
74.462,83
75.000,00
74.709,41
290,59
11.500,00
10.986,93
513,07
Passagens e Despesas com Locomoção
8.000,00
7.563,93
436,07
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
1.300,00
1.295,00
5,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
2.200,00
2.128,00
72,00
Obrigações Tributárias e Contributiv as
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
28.899 - Restaurante SENAC/CNC (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Passagens e Despesas com Locomoção
736,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
2.289,71
28.901 - Indenizações Trabalhistas - Apoio e Instrutoria (07.06.2012)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.902 - Alimento Seg e Outras Assistencias - Apoio e Instrutoria (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
78.895,88
359.000,00
348.704,00
10.296,00
78.895,88
359.000,00
348.704,00
10.296,00
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
10.000,00
78.895,88
10.000,00
349.000,00
348.704,00
296,00
111.979,89
1.167.000,00
1.166.994,67
5,33
111.979,89
1.167.000,00
1.166.994,67
5,33
111.979,89
1.167.000,00
1.166.994,67
5,33
5.957,93
68.000,00
65.316,50
2.683,50
5.957,93
68.000,00
65.316,50
2.683,50
5.957,93
68.000,00
65.316,50
2.683,50
9.042,56
136.000,00
135.520,51
479,49
9.042,56
136.000,00
135.520,51
479,49
9.042,56
136.000,00
135.520,51
479,49
28.903 - Assist Médica, Saúde e Segurança Trabalho (05.05.2016)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
28.904 - Previdência Privada - Apoio e Instrutoria (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
28.905 - Vale Transporte - Apoio e Instrutoria (06.05.2017)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
28.906 - Impostos e Taxas Diversos (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
11.791,05
184.000,00
162.249,74
21.750,26
11.791,05
184.000,00
162.249,74
21.750,26
11.791,05
184.000,00
162.249,74
21.750,26
1.516.127,84
22.293.400,00
17.194.322,77
5.099.077,23
766.104,46
8.907.300,00
8.043.099,89
864.200,11
Vencimentos e Vantagens Fixas
499.348,28
6.284.300,00
5.837.776,51
446.523,49
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Obrigações Tributárias e Contributiv as
28
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.434,78
2.245.700,00
2.034.176,31
211.523,69
Outras Despesas Variáv eis
12.858,57
301.200,00
96.133,74
205.066,26
Indenizações e Restituições Trabalhistas
74.462,83
76.100,00
75.013,33
1.086,67
730.442,38
12.341.100,00
8.619.490,99
3.721.609,01
66.900,00
13.752,00
53.148,00
376.208,11
7.464.100,00
4.979.163,80
2.484.936,20
881,68
192.000,00
59.817,08
132.182,92
420.400,00
70.245,97
350.154,03
3.941.700,00
3.316.858,27
624.841,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Pessoal Civ il
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
341.561,54
Obrigações Tributárias e Contributiv as
11.791,05
256.000,00
179.653,87
76.346,13
19.581,00
1.045.000,00
531.731,89
513.268,11
19.581,00
1.045.000,00
531.731,89
513.268,11
7.954.190,50
57.000.000,00
55.528.732,90
1.471.267,10
7.954.190,50
57.000.000,00
55.528.732,90
1.471.267,10
7.954.190,50
57.000.000,00
55.528.732,90
1.471.267,10
5.238.747,97
39.600.000,00
37.147.800,27
2.452.199,73
5.238.747,97
39.600.000,00
37.147.800,27
2.452.199,73
5.219.219,33
39.000.000,00
36.440.096,51
2.559.903,49
19.528,64
600.000,00
707.703,76
-107.703,76
900,00
871,49
28,51
900,00
871,49
28,51
900,00
871,49
28,51
106.987,17
1.255.000,00
1.229.130,67
25.869,33
106.987,17
1.255.000,00
1.229.130,67
25.869,33
106.987,17
1.255.000,00
1.229.130,67
25.869,33
78.451,78
1.206.000,00
893.084,37
312.915,63
78.451,78
1.206.000,00
893.084,37
312.915,63
78.451,78
1.206.000,00
893.084,37
312.915,63
48.165,09
1.090.000,00
833.930,35
256.069,65
48.165,09
1.090.000,00
833.930,35
256.069,65
48.165,09
1.090.000,00
833.930,35
256.069,65
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material Permanentes
90.101 - Contribuição Regulamentar a CNC (02.02.2009)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
90.102 - Comissão sobre a Arrecadação (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributiv as
90.200 - Aluguel de Imóvel (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.601 - Assistência Médica - adm (05.05.2016)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.602 - Vale Transporte - adm (06.05.2017)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.603 - Previdência Privada - adm (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
90.604 - Indenizações Trabalhistas (01.01.2002)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
-70.012,49
2.121.000,00
2.566.510,55
-445.510,55
-73.456,66
2.034.000,00
2.534.304,73
-500.304,73
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00
1.000,00
-73.456,66
2.033.000,00
2.534.304,73
-501.304,73
3.444,17
87.000,00
32.205,82
54.794,18
Diárias - Pessoal Civ il
1.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
6.000,00
813,30
5.186,70
70.000,00
30.226,02
39.773,98
10.000,00
1.166,50
8.833,50
37.264,62
632.000,00
625.182,01
6.817,99
37.264,62
632.000,00
625.182,01
6.817,99
37.264,62
632.000,00
625.182,01
6.817,99
971,48
19.000,00
17.152,90
1.847,10
971,48
19.000,00
17.152,90
1.847,10
971,48
19.000,00
17.152,90
1.847,10
30.074,47
495.000,00
420.179,80
74.820,20
30.074,47
495.000,00
420.179,80
74.820,20
30.074,47
495.000,00
420.179,80
74.820,20
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
3.444,17
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
1.000,00
90.611 - Assistência Médica - Apoio e Instrutoria (05.05.2016)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.612 - Vale Transporte - Apoio e Instrutoria (06.05.2017)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.613 - Previdência Privada- Apoio e Instrutoria (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90.614 - Alimento Seguro e Outras Assistências - Administrativo (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Obrigações Patronais
-24.689,19
448.500,00
349.766,44
98.733,56
115,99
1.500,00
1.494,20
5,80
115,99
1.500,00
1.497,80
2,20
-3,60
3,60
447.000,00
348.272,24
98.727,76
2.000,00
1.200,00
800,00
445.000,00
347.072,24
97.927,76
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-24.805,18
Material de Consumo
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
-24.805,18
90.615 - Alimento Seguro e Outras Assistências - Apoio Instrutoria (06.05.2020)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.385,86
148.000,00
141.286,02
6.713,98
8.385,86
148.000,00
141.286,02
6.713,98
280,00
-280,00
141.006,02
6.993,98
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
8.385,86
148.000,00
90.705 - Assessoria Jurídica - Obra Barra (01.01.2013)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
-110.131,66
60.000,00
60.000,00
-110.131,66
60.000,00
60.000,00
-110.131,66
60.000,00
60.000,00
-18.008,37
11.100.000,00
524.412,08
10.575.587,92
-18.008,37
11.100.000,00
524.412,08
10.575.587,92
-18.008,37
11.100.000,00
524.412,08
10.575.587,92
13.280.397,23
115.175.400,00
100.278.039,85
14.897.360,15
90.707 - Ação Empresa Celi (02.02.2004)
TOTAL DAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
90
TOTAL DAS DESPESAS
Execução Orçamentária - Sintético
Data: 22/02/2013
DEPARTAMENTO NACIONAL
Período: 12/2012
Centro de Custo de 21 até 90920
Conta Orçamentária de 3 até 4690
No Mês
Conta Orçamentária
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
Realizado
Acumulado até o Mês
Orçado
Comprometido
Executado
Saldo Atual
-73.340,67
2.035.500,00
2.535.798,93
-500.298,93
115,99
2.500,00
1.497,80
1.002,20
-73.456,66
2.033.000,00
2.534.301,13
-501.301,13
13.353.737,90
113.139.900,00
97.742.240,92
15.397.659,08
7.954.190,50
57.000.000,00
55.528.732,90
1.471.267,10
Diárias - Pessoal Civ il
1.000,00
Material de Consumo
2.000,00
1.200,00
800,00
Passagens e Despesas com Locomoção
6.000,00
1.093,30
4.906,70
Outros Serv iços Terceiros - P. Física
Outros Serv iços Terceiros - P. Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributiv as
1.000,00
3.444,17
70.000,00
30.226,02
39.773,98
5.376.574,59
55.460.900,00
41.473.284,94
13.987.615,06
19.528,64
600.000,00
707.703,76
-107.703,76
ROL DE RESPONSÁVEIS
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
ANTONIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
CPF:
Av. Prefeito Mendes de Morais, 1300 – Ap. 901 – São Conrado
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)3804-9200
Fax:
e-mail:
(21)2524-7111
014.706.557-72
CEP:
22610-090
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada que apresenta as contas ao Tribunal.
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Ata de eleição de
23/09/2004 – Posse em
19/11/2004
Ata de eleição de
23/09/2010 – Posse em
19/11/2010
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
23/09/2004
-
-
23/09/2010
-
-
UNIDADE
JURISDICIONADA
01/01/2012
13/09/2012
21/11/2012
03/09/2012
30/09/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Manaus
Cidade:
Telefone:
CPF:
JOSÉ ROBERTO TADROS
001.844.462-87
Rua Professor Marciano Armond, 516 – Adrianópolis
UF:
Fax:
(92)3216-5741
(92) 3216-5746
AM
e-mail:
CEP:
69057-000
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Ata de Posse em
04/09/2012.
Ata de Posse em
01/10/2012
I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada que apresenta as contas ao Tribunal.
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL, SUBSTITUTO
Data
Ato de Exoneração
Nome e número
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
04/09/2012
-
-
04/09/2012
12/09/2012
01/10/2012
-
-
01/10/2012
20/11/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Niterói
Cidade:
Telefone:
422.099.437-87
CPF:
SIDNEY DA SILVA CUNHA
Av Jaime Bittencourt, 500 – Casa 53 - Cond Ocean Houses – Camboinhas
UF:
(21)2609-5805
Fax:
RJ
CEP:
e-mail:
24358-600
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac nº
50/2001
II. membro de diretoria
DIRETOR-GERAL DO SENAC
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
27/11/2001
UNIDADE
JURISDICIONADA
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
-
01/01/2012
21/02/2012
31/01/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VERA LÚCIA ESPÍRITO
Praça Vereador Rocha Leão, 231 – Ap. 302 – Copacabana
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2549-4703
Fax:
e-mail:
111.292.397-72
CEP:
22031-060
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
5/2012
II. membro de diretoria
DIRETORA-GERAL DO SENAC, SUBSTITUTA
Data
31/01/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
01/02/2012
20/02/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Rua Eduardo Guinle, 60 – Ap. 804 – Botafogo
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
Telefone:
(21)2527-5357
509.168.907-91
CPF:
ELADIO ASENSI PRADO
Fax:
RJ
CEP:
e-mail:
22260-090
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
nº 14//2011
II. membro de diretoria
SECRETÁRIO ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL DO SENAC
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
01/04/2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
-
01/01/2012
30/04/2012
11/05/2012
29/04/2012
10/05/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VERA LÚCIA ESPÍRITO
Praça Vereador Rocha Leão, 231 – Ap. 302 – Copacabana
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2549-4703
Fax:
e-mail:
111.292.397-72
CEP:
22031-060
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac nº
14/2005
II. membro de diretoria
DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Data
01/06/2005
Ato de Exoneração
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
25/2012
Data
01/06/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
14/03/2012
22/02/2012
31/05/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
MARILIA MENDES PESSOA
Rua Conselheiro Lafaiete, 32 – Ap. 504 – Copacabana
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2226-0269
Fax:
263.332.797-49
CEP:
e-mail:
22081-020
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac nº
07/2012
II. membro de diretoria
DIRETORA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,
SUBSTITUTA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
17/02/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
-
23/02/2012
13/03/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VALTER LUIS JESUS RODRIGUES
767.416.727-53
Praça Telê Santana, 45 - Bloco 1 - Ap 1102 - Cond. Américas Park Sundance - Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
RJ
Cidade:
UF:
CEP: 22051-000
Telefone:
(21)3279-2002
Fax:
e-mail:
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
nº 16/2008
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA
Data
11/07/2008
Ato de Exoneração
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
25/2012
Data
01/06/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
05/02/2012
15/01/2012
31/05/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
JACINTO FABIO BARBOSA CORRÊA
Rua Mario Agostinelli, 155 – Bl. 2 – Ap. 1203 – Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2421-5479
Fax:
e-mail:
728.486.187-87
CEP:
22775-046
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
45/2011
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA, SUBSTITUTO
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
nº
14/12/2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
-
16/01/2012
04/02/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VALTER LUIS JESUS RODRIGUES
767.416.727-53
Praça Telê Santana, 45 - Bloco 1 - Ap 1102 - Cond. Américas Park Sundance - Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
CEP: 22051-000
Telefone:
(21)3279-2002
Fax:
e-mail:
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
nº 25/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Data
01/06/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
26/2012
Data
04/06/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/06/2012
03/06/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VALTER LUIS JESUS RODRIGUES
767.416.727-53
Praça Telê Santana, 45 - Bloco 1 - Ap 1102 - Cond. Américas Park Sundance - Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
CEP: 22051-000
Telefone:
(21)3279-2002
Fax:
e-mail:
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
26/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
04/06/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
01/11/2012
04/06/2012
31/10/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
VALTER LUIS JESUS RODRIGUES
767.416.727-53
Praça Telê Santana, 45 - Bloco 1 - Ap 1102 - Cond. Américas Park Sundance - Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
CEP: 22051-000
Telefone:
(21)3279-2002
Fax:
e-mail:
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS
Data
24/10/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
01/11/2012
31/12/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
JACINTO FABIO BARBOSA CORRÊA
Rua Mario Agostinelli, 155 – Bl. 2 – Ap. 1203 – Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
RJ
Cidade:
UF:
Telefone:
(21)2421-5479
Fax:
e-mail:
728.486.187-87
CEP:
22775-046
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
nº 23/2009
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
01/09/2009
UNIDADE
JURISDICIONADA
Portaria “E” Senac n.º
25/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
01/06/2012
01/01/2012
27/05/2012
06/05/2012
31/05/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
LAURA REGINA MAGALHAES DE ANDRADE FIGUEIRA
868.528.177-68
Rua Prof Luiza Nogueira Goncalves, 510 – Ap 1006– Recreio dos Bandeirantes
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
CEP:
Telefone: (21)2437-8856
Fax:
e-mail: [email protected]
22270-465
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
nº 18/2012
II. membro de diretoria
DIRETORA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO, SUBSTITUTA
Data
27/04/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
07/05/2012
26/05/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
JACINTO FABIO BARBOSA CORRÊA
Rua Mario Agostinelli, 155 – Bl. 2 – Ap. 1203 – Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2421-5479
Fax:
e-mail:
728.486.187-87
CEP:
22775-046
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
25/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
01/06/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
01/11/2012
01/06/2012
31/10/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
JACINTO FABIO BARBOSA CORRÊA
Rua Mario Agostinelli, 155 – Bl. 2 – Ap. 1203 – Barra da Tijuca
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
RJ
Telefone:
(21)2421-5479
Fax:
e-mail:
728.486.187-87
CEP:
22775-046
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DE INTEGRAÇÃO COM O MERCADO
Data
01/11/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
01/11/2012
31/12/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
LAURA REGINA MAGALHAES DE ANDRADE FIGUEIRA
868.528.177-68
Rua Prof Luiza Nogueira Goncalves, 510 – Ap 1006– Recreio dos Bandeirantes
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
RJ
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
(21)2437-8856
Fax:
e-mail:
22270-465
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
II. membro de diretoria
DIRETORA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Portaria “E” Senac
nº 25/2012
01/06/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
01/11/2012
31/10/2012
01/06/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA WAEHNELDT
Rua Barata Ribeiro, 189 - Ap 1002 - Copacabana
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
RJ
Cidade:
UF:
Telefone:
(21)2537-2390
Fax:
021.620.047-47
CEP:
e-mail:
22011-002
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
II. membro de diretoria
DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Data
Ato de Exoneração
Nome e número
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
nº
29/03/2011
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
01/11/2012
01/01/2012
31/10/2012
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
01/11/2012
-
-
01/11/2012
25/12/2012
Portaria “E” Senac
11/2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Rua Timoteo da Costa, 1001 Bl 2 Ap 303 - Leblon
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
RJ
Cidade:
UF:
Telefone:
(21)2511-3241
004.230.057-66
CPF:
DANIELA PAPELBAUM
Fax:
CEP:
e-mail:
22450-130
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
II. membro de diretoria
DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SUBSTITUTA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Portaria “E” Senac n.º
56/2012
05/12/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
-
26/12/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Rua Aroazes, 711 – Apto. 1003 - Jacarepaguá
Endereço
Residencial:
Rio de Janeiro
Cidade:
UF:
Telefone:
CPF:
RONNY DE AZEVEDO NASCIMENTO
(21) 2717-0032
Fax:
RJ
e-mail:
790.057.727-00
CEP:
22775-060
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria "E" Senac
26/2012
II. membro de diretoria
DIRETOR DE OPERAÇÕES
Data
04/06/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
Data
01/11/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
04/06/2012
31/10/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
343.263.757-87
SHTN Trecho 2 Lote 3 - Cond Life Resort - Ap J 314 - Setor Hoteleiro Turismo Norte
Endereço
Residencial:
Brasília
Cidade:
Telefone:
CPF:
VANIA VICENTINI
UF:
(61)9681-7820
Fax:
DF
CEP:
e-mail:
70800-230
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac
27/2009
II. membro de diretoria
DIRETORA DO SENAC GASTRONOMIA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
nº
24/09/2009
UNIDADE
JURISDICIONADA
Portaria “E” Senac n.º
52/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
01/11/2012
13/05/2012
19/08/2012
31/10/2012
01/01/2012
29/05/2012
09/09/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
PATRICIA OLIVEIRA GARCIA
SHTN Trecho 2 Lote 3 - Cond Life Resort, Apto 403
Endereço
Residencial:
DF
Setor Hoteleiro Turismo Norte
Cidade:
UF:
Telefone:
(61) 3224-2469
Fax:
258.373.438-57
CEP:
e-mail:
70800-230
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
II. membro de diretoria
DIRETORA DO SENAC GASTRONOMIA, SUBSTITUTA
Data
Portaria “E” Senac nº
20/2012
11/05/2012
Portaria “E” Senac n.º
36/2012
06/08/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
14/05/2012
28/05/2012
20/08/2012
08/09/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Brasília
Cidade:
Telefone:
CPF:
VANIA VICENTINI
343.263.757-87
SHTN Trecho 2 Lote 3 - Cond Life Resort - Ap J 314 - Setor Hoteleiro Turismo Norte
UF:
(61)9681-7820
Fax:
DF
CEP:
e-mail:
70800-230
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza
de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU nº
63/2010)
Nome do Cargo ou
Função:
Ato de Designação
Nome e número
Portaria “E” Senac nº
52/2009
II. membro de diretoria
GERENTE-GERAL DO SENAC GASTRONOMIA
Data
24/10/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
-
Período de gestão no exercício
Início
Fim
Data
-
01/11/2012
31/12/2012
ROL DE RESPONSÁVEIS
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
PAULO GUILHERME BARROSO ROMANO
Endereço
Residencial:
CPF:
330.219.887-68
Rua Almirante Guilhen, 96, 1º andar - Leblon
Cidade:
Rio de Janeiro
Telefone:
(21) 2227-7162
UF:
Fax:
(21) 2227-1445
RJ
e-mail:
CEP:
22440-000
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO (CONSELHEIRO EFETIVO)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DO SENAC
Ato de Designação
Nome e número
Data
Ofício CNC 834, de
14/10/2011
14/10//2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
JOSÉ DE SOUSA E SILVA
Endereço
Residencial:
095.703.577-20
Rua Guimarães Rosa 143 / 1001 – Novo Leblon – Barra da Tijuca
Cidade:
Rio de Janeiro
Telefone:
(21) 2584-9191
UF:
Fax:
(21) 2584-9478
RJ
e-mail:
CEP:
22793-660
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO (CONSELHEIRO EFETIVO)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Ofício CNC 834, de
14/10/2011
14/10//2011
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
31/12/2012
ROL DE RESPONSÁVEIS
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
PAULO SERGIO DE CARVALHO
Endereço
Residencial:
SQN 210 – Bloco E – Apto 407 – Asa Sul
Brasília
Cidade:
Telefone:
112.641.011-04
UF:
Fax:
(61) 2020-3032
(61) 2020-3167
DF
e-mail:
CEP:
70273-050
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO (CONSELHEIRO EFETIVO)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Portaria 219,
de 14/07/2011.
14/07/2011
DOU 15/07/2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
31/12/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Cidade:
Telefone:
CPF:
FABIANO KEMPFER
954.852.440-68
SHN quadra 05 Bloco I, Apto 822 – Asa Norte
Brasília
(61) 2031-6525
UF:
Fax:
(61) 2031-8246
DF
e-mail:
CEP:
70705-912
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
(CONSELHEIRO EFETIVO)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Portaria 1.326, de
09/08/2012
09/08/2012
DOU 10/08/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
09/08/2012
31/12/2012
ROL DE RESPONSÁVEIS
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
ANTONIO HENRIQUE ALBUQUERQUE FILHO
Endereço
Residencial:
360.948.207-97
Rua das Laranjeiras, 154, bl 01 – Apto 503 - Laranjeiras
Cidade:
Rio de Janeiro
Telefone:
(21) 9986-8742
UF:
Fax:
RJ
CEP:
e-mail:
22.240-003
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
(CONSELHEIRO SUPLENTE)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Portaria 2.425, de
29/11/2011
29/11/2011
DOU 30/11/2011
UNIDADE
JURISDICIONADA
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Portaria 1.123, de
18/07/2012
18/07/2012
DOU 19/07/2012
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
18/07/2012
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Cidade:
Telefone:
CPF:
LINDOLFO NETO DE OLIVEIRA SALES
150.865.854-49
Rua Professor Manoel Fernandes nº 1223 – Casa 701 - Tirol
Natal
(84) 3211-1836
UF:
Fax:
(61) 3313-4963
RN
e-mail:
CEP:
59020-610
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(CONSELHEIRO EFETIVO)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Portaria 004, de
06/01/2011
06/01/2011
DOU 07/01/2011
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
31/12/2012
ROL DE RESPONSÁVEIS
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
CPF:
LUCILENE BINSFELD
Endereço
Residencial:
Rua Vilela, 805 – Apto 102 - Tatuapé
São Paulo
Cidade:
Telefone:
845.049.279-34
UF:
Fax:
(11) 2108-9266
(11) 3209-7496
SP
e-mail:
CEP:
03314-000
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT
(CONSELHEIRA EFETIVA)
Ato de Designação
Ato de Exoneração
Período de gestão no exercício
Nome e número
Data
Nome e número
Data
Início
Fim
Ofício CNC 2.493, de
13/09//2010
13/09/2010
Ofício CUT EE
01/01/2012
31/12/2012
11015096275/SG/2012, 01/10/2012
de 01/10/2012
UNIDADE
JURISDICIONADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC –
DEPARTAMENTO NACIONAL
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome:
Endereço
Residencial:
Cidade:
Telefone:
CPF:
ANTONIO JOHANN
078.119.500-49
Rua Curupaiti, nº 338 - Cristal
Porto Alegre
(51) 3266-5056
UF:
Fax:
(51) 3275-3815
RS
e-mail:
CEP:
90820-090
[email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade
(Art. 10 da IN TCU
nº 63/2010)
III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por atos de gestão
Nome do Cargo ou
Função:
REPRESENTANTE DA FORÇA SINDICAL NACIONAL – FS
(CONSELHEIRO EFETIVO)
Ato de Designação
Nome e número
Data
Ofício CNC 2.493, de
13/09/2010
13/09//2010
Ofício FS nº 294, de
31/10/2012
31/10/2012
Ato de Exoneração
Nome e número
Data
Período de gestão no exercício
Início
Fim
01/01/2012
31/12/2012