Relatório de Auditoria
Dinatec Industria e Comercio Ltda
Autor do relatório
Francois Andre Martinot
Data de Inicio da Auditoria
04/03/2011
Relatório de Auditoria
Introdução
Este relatório foi compilado por Francois Andre Martinot e relata a Auditoria detalhada abaixo
Referência/Tipo/Data/Duração
Certificação/Norma
Endereço
7645715
FM 562983
Visita de Fechamento de Não
Conformidades
ISO 9001:2008
Dinatec Industria e Comercio Ltda
Rua Valdemiro Valaski, 2006
Sao Jose dos Pinhais
Paraná
83065-400
Brasil
04/03/2011
1 dia(s)
No. Funcionários: 79
Realizar o encerramento das não-conformidades registradas na auditoria de certificação do sistema de gestão da qualidade.
Sumário da Gestão
Foram avaliadas in loco as ações corretivas e respectivas evidências, para todas as não-conformidades registradas na auditoria de
certificação.
Algumas das ações ainda continuam em implementação, devido a maior necessidade de prazos e recursos para sua conclusão. A
eficácia destas ações será avaliada na próxima auditoria de manutenção.
As não-conformidades foram encerradas.
Como resultado desta verificação, temos a satisfação de informar que fica MANTIDA a recomendação para a certificação do sistema da
qualidade da Dinatec, conforme os requisitos da ISO 9001:2008.
Áreas Auditadas & Conclusões
Gestão da Qualidade
- Ver registros de não-conformidades abaixo.
Autor do relatório Francois Andre Martinot
Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
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Relatório de Auditoria
Não Conformidades menores a partir da última auditoria
Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/1
Gestão da Qualidade/ Alta Direção
8.5.3
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo abertas ações corretivas para resultados de pesquisa de satisfação de clientes que
ficaram abaixo da meta estabelecida pela própria Organização.
Requisitos: A organização deve executar ações para eliminar as causas de não-conformidades, de forma a evitar
sua repetição. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não-conformidades detectadas.
Evidências: Pesquisa de satisfação realizada com 12 clientes para produtos entregues (instalados). Cliente
"Hospital Cascavel" com índice de 10% de satisfação para a pergunta 01; 10% de satisfação para a pergunta 2;
30% de satisfação para a pergunta 3. O cliente Hospital José Pinto teve 40% para a pergunta 1; 40% para a
pergunta 2. O cliente MG fundição teve 50% para a pergunta 1. O cliente Climazon teve 50% para pergunta 2. Para
estes clientes/ perguntas, não foram atendidas as metas da Organização. As pesquisas foram realizadas e outubro
de 2010 e até o momento não foram evidenciadas análises e/ou ações decorrentes.
Ações:
- Ações corretivas documentadas na RACP 82/10.
- Foi evidenciado o tratamento dos itens abaixo da meta de satisfação. Foram evidenciados os formulários FP 45
(reclamações de clientes) abertos para os clientes cujos resultados da pesquisa ficaram abaixo da meta.
- FP 45 nr. 010/11 (Hospital Cascavel) - foi trocado o compressor da usina do cliente.
- FP 45 nr. 011/11 (Hospital José Pinto) - foi trocado o compressor da usina do cliente.
- FP 45 nr. 013/11 (MG Fundição) - foi enviado no secador para o cliente.
- FP 45 nr. 005/11 (Climazon) - foram efetuados os reparos reclamados pelo cliente na pesquisa.
- FP 45 nr. 012/11 (Hospital Universitário de Florianópolis) - negociado com o cliente o aceite dos compressores
não isentos de óleo.
- Foi evidenciada mudança na especificação das usinas Usiox para que as vendas sejam realizadas com
compressores de 10 HP ao invés de compressores de 5 hp.
- Manual da Qualidade prevê tomada de ações corretivas para resultados de pesquisas de satisfação de clientes.
- Procedimento de ação corretiva prevê a tomada de ações corretivas para os resultados da pesquisa de satisfação.
Fechada?
Sim
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/10
Compras/ Almoxarifado
4.2.3
Detalhes:
Descrição: Foi evidenciado o uso de procedimento de trabalho obsoleto pelo processo de compras.
Requisitos: Os documentos requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade devem ser controlados. ... Um
procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controles necessários para... d) Assegurar que as
versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso,...
g) Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada nos casos em que eles
forem retidos por qualquer propósito.
Evidências: Estava em uso o procedimento PSQ 13, Rev.00, de 01/08/2009. O procedimento atual é o PSQ 13,
Rev.02, de 08/11/2010 (Compra, Homologação, Avaliação de Fornecedores e Matéria-Prima).
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 91/10.
- Não estão mais sendo usadas cópias físicas dos documentos do SGQ. Foi criada uma pasta na rede com todos
os procedimentos em suas versões válidas disponibilizados em arquivos PDF.
- Foi evidenciada a pasta "ISO LEITURA", com os documentos do SGQ.
- Foi evidenciado o procedimento PSQ 01 em sua Rev.01, descrevendo a nova sistemática de distribuição de
documentos através da pasta ISO Leitura.
Fechada?
Sim
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/11
Compras/ Almoxarifado
7.4.1
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo cumpridos os requisitos de seleção e qualificação de fornecedores estabelecidos pela
Organização.
Requisitos:
- da ISO 9001: A organização deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade de fornecer
produto de acordo com os requisitos da organização. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação devem ser
estabelecidos. Devem ser mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias,
oriundas da avaliação.
- Da organização: PSQ 13, Rev.02, de 08/11/2010, item 5.1.1.
Evidências: O fornecedor QGInox foi homologado em 04/10/2010, sem que tenha sido realizada a etapa de
avaliação de amostra de matéria prima.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 92/10.
- Foram revisadas as homologações de todos os fornecedores, e recuperadas as informações de avaliação da
amostra inicial.
- Foi evidenciado laudo de avaliação de amostra inicial do fornecedor Plast Tottal, de 17/02/2011.
- Não foi evidenciado o laudo de amostra inicial do fornecedor QGInox, mas o mesmo não está mais em uso pela
Organização.
Fechada?
Sim
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/12
RH
6.2.2
Detalhes:
Descrição: Não estavam disponíveis todos os registros de treinamento necessários.
Requisitos: A organização deve manter registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência.
Evidências: Não estavam disponíveis registros que comprovassem a qualificação do profissional Márcio Nakamura
como Solador.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 93/10.
- Foi disponibilizado o certificado de soldador do Sr. Márcio Nakamura. Evidenciado o certificado emitido pelo
Senai/ PR, realizado no período de 07/12 a 18/12/2009 - carga horária 40 h.
- Foram revisadas as pastas com os registros de todos os funcionários e solicitados os registros faltantes (por
exemplo, exames periódicos e outros treinamentos).
- Foi reforçado com o do RH e com os funcionários a necessidade de manter em dia os registros de competências.
Fechada?
Sim
Autor do relatório Francois Andre Martinot
Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/2
Gestão da Qualidade/ Alta Direção
5.4.1
Detalhes:
Descrição: Não foram estabelecidos objetivos da qualidade coerentes com todos os aspectos da política da
qualidade da Organização.
Requisitos: Os objetivos da qualidade devem ser mensuráveis e consistentes com a política da qualidade.
Evidências:não existe objetivo da qualidade estabelecido em coerência com o item da política "Manter um ambiente
de estímulo à qualidade por meio de sensibilização e infra-estrutura adequadas e pela competência dos
colaboradores".
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 83/10.
- Foi evidenciada a revisão da Política da Qualidade e conseqüente revisão dos objetivos da qualidade.
Evidenciados objetivos da qualidade mensuráveis e coerentes com a revisão da política da qualidade. Assunto
registrado na ata de reunião do comitê da qualidade, de 15/02/2011.
- Foi estabelecido um novo mapeamento de processos onde foram definidos indicadores de desempenho de
processos ou, na ausência destes, itens de monitoramento (mapa de processos, Rev,00, de 18/02/2011).
- Foi evidenciado o desdobramento dos indicadores de desempenho associado ao mapeamento de processos.
- Alguns indicadores em fase de desenvolvimento e implantação com o apoio da consultoria Isotec. Eficácia desta
ação será avaliada na próxima auditoria de manutenção.
Fechada?
Sim
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Página 7 de 17
Relatório de Auditoria
Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/3
Gestão da Qualidade/ Alta Direção
5.6.1
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo acompanhados todos os objetivos da qualidade estabelecidos pela Organização.
Requisitos: A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade da organização, a
intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Essa análise crítica deve
incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no Sistema de Gestão da
Qualidade, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade.
Evidências: Não foi evidenciado o acompanhamento do objetivo "Pontualidade de Entrega", cuja meta é de 70%.
Não está registrado na análise crítica ou outro instrumento o acompanhamento deste objetivo.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 84/10.
- Foi atribuída ao PCP a responsabilidade pelo acompanhamento do objetivo/ indicador pontualidade de entrega.
- Evidenciada a planilha de acompanhamento de prazos de produção e entrega de equipamentos.
- Em desenvolvimento nova planilha e novo indicador para o processo.
Fechada?
Sim
Autor do relatório Francois Andre Martinot
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/4
Gestão da Qualidade/ Alta Direção
8.4
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo avaliados os dados de desempenho dos processos do sistema de gestão da
qualidade. Não foram implementados os indicadores e respectivas análises de desempenho, eventual abertura de
RO/ RACP, conforme especificado pelos procedimentos da Organização.
Requisitos:
- Da ISO 9001: A organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação
e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e para avaliar onde melhoria contínua da eficácia do Sistema de
Gestão da Qualidade pode ser feita.
- Da Organização: PSQ 04, Rev.02, de 11/11/2010.
Evidências: Não estão sendo avaliados mensalmente os indicadores de desempenho dos processos, conforme
determina o procedimento PSQ 04. Foram avaliados os registros das reuniões mensais de integração de processos
e/ou reuniões de comitê da qualidade (onde os indicadores devem ser apresentados) e os mesmo não foram
apresentados, sendo sempre justificado que serão apresentados na reunião seguinte. Registros das reuniões de
22.10.2010 e 09.11.2010. Ata de reunião do comitê da qualidade (08.11.2010). Os indicadores foram definidos, mas
ainda não existem metas definidas para os mesmos e nem análise crítica dos seus resultados (análise de dados).
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 85/10.
- Ações em consistência com o RACP 83/10.
- Todos os indicadores foram revisados com o apoio da Isotec consultoria.
- Alguns indicadores ainda em fase de implantação.
- Eficácia da ação será avaliada na próxima auditoria de manutenção.
Fechada?
Sim
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Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/5
Assistência Técnica
7.5.1
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo seguidos todos os controles de processo determinados pela própria organização.
Requisitos:
- Da ISO 9001: A organização deve planejar e realizar a produção e a prestação de serviço sob condições
controladas. Condições controladas devem incluir, quando aplicável: a) A disponibilidade de informações que
descrevam as características do produto; b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias; c) O
uso de equipamento adequado; d) A disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição; e) A
implementação de monitoramento e medição, e f) A implantação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega
do produto.
- Da Organização: PSQ 15, Rev.00, Item 6.3.
Evidências: Foram avaliadas as OS 1598 (07/10/2010), 3619 (02/09/2010), 3169 (04/08/2010), todas para
manutenção preventiva conforme contrato. Para estas visitas, não foi evidenciado o preenchimento do formulário
"Revisão de Manutenção Preventiva".
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 86/10.
- Foi realizado um reforço de conscientização para os técnicos solicitando o completo preenchimento das fichas (email de 18/02/2011).
- Foram auditados internamente os clientes IKF (Curitiba) - OS 3954, de 11/01/2011; Unimed Joinville - OS 3197,
de 13/01/2011; Santa Casa São Gabriel (RS) - OS 4005, de 12/02/2011.
Fechada?
Sim
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Página 10 de 17
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/6
Projetos
7.3.7
Detalhes:
Descrição: Não existe sistemática para as análises críticas de alterações de projetos e seus impactos nos demais
componentes dos projeto.
Requisitos: A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento deve incluir a avaliação do efeito das
alterações em partes componentes e no produto já entregue. Devem ser mantidos registros dos resultados da
análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias (ver 4.2.4).
Evidências: Evidenciado o RO 139, de 28/10/2010, apontando necessidade de alteração de projeto para
posicionamento de componentes nos reservatórios. Evidenciado registro de ação tomada pela área de projetos em
18/11/2010 (revisão dos desenhos dos costados de todos os reservatórios para corrigir o problema). Não existe
registro de análise crítica dos efeitos das alterações de projeto nos demais componentes, ou critérios para decidir
que tipos de alterações de projeto necessitam de análise dos efeitos sobre os demais componentes do projeto.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 87/10
- Foram criados modelos de registros para novos projetos e alterações de projetos.
- Evidenciado o registro de reunião de projeto cliente Huerb Care, de 23/02/201.
- Evidenciado o registro de reunião de alteração de projeto cliente interno (Projeto Dinavac), de 03/03/2011.
- Evidenciado o procedimento de projetos revisado (SQ 16, Rev,.03 - 04/03/2011), onde foram incluídas as
sistemáticas de registros através das duas reuniões.
Fechada?
Sim
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Página 11 de 17
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/7
Projetos/ PCP
7.5.1
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo gerados em tempo hábil os dados necessários para início do processo de
planejamento e controle de produção.
Requisitos: A organização deve planejar e realizar a produção e a prestação de serviço sob condições controladas.
Condições controladas devem incluir, quando aplicável: a) A disponibilidade de informações que descrevam as
características do produto; b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias; c) O uso de
equipamento adequado; d) A disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição; e) A
implementação de monitoramento e medição, e f) A implantação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega
do produto.
Evidências: Evidenciado que o pedido do cliente ALNOR entrou para o projeto no dia 19/11/2010 e até o momento
não foi cadastrado no ERP. Conforme informações do gerente de projetos (responsável pelo cadastro dos itens),
este cadastro deve ser feito em no máximo 3 dias depois do recebimento do pedido, para não haver prejuízos ao
processo de PCP (disparo de compra de materiais, lead time de fornecimento, etc).
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 88/10.
- Foi reforçado com o gerente do projeto a importância de cumprir os prazos dos lançamentos de dados para a
produção.
Fechada?
Sim
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Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
Página 12 de 17
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/8
Produção/ Controle de Qualidade
7.6
Detalhes:
Descrição: Não estão sendo analisados criticamente e registrados os resultados das calibrações realizadas e a
adequação aos critérios de aceitação da Organização.
Requisitos:
- Da ISO 9001: A organização deve estabelecer processos para assegurar que o monitoramento e a medição
possam ser realizados e sejam executados de maneira consistente com os requisitos de monitoramento e medição.
- Da Organização: PSQ 10, Rev.01, de 26/10/2010 - Calibração de Instrumentos de Medição, item 5.2.
Evidências: Manômetro de medição da pressão do teste hidrostático evidenciado como calibrado (nr. 412548,
certificado de calibração 8443/2010, emitido pelo fornecedor Famabras - Indústria de Aparelhos de Medição Ltda).
Não foi realizada a análise dos resultados da calibração e aceite com o carimbo de "aprovado". Não existe memória
de cálculo para comparar resultados (erro e incerteza) com os requisitos de monitoramento e medição.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 89/10.
- Foi revisada a planilha de controle de instrumentos, onde foi incluída a coluna de desvio máximo aceitável para
cada equipamento. Evidenciadas as informações de desvio máximo para todos os equipamentos.
- Instrumentos de medição em calibração externa.
Fechada?
Sim
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Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
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Ref
Área/Processo
Cláusula
A511824/9
Produção/ Controle de Qualidade
7.6
Detalhes:
Descrição: Não foi estabelecida sistemática para avaliações de resultados de medições anteriores, realizadas com
instrumentos/ equipamentos considerados não-conformes quanto aos critérios de aceitação da calibração.
Requisitos: Adicionalmente, a organização deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medições
anteriores quando constatar que o equipamento não está conforme com os requisitos. A organização deve tomar
ação apropriada no equipamento e em qualquer produto afetado.
Evidências: Não existe sistemática estabelecida para tratar este item. O PSQ 10 não aborda este assunto e não
existe outra definição na Organização sobre este tema.
Ações:
- Ações corretivas documentadas no RACP 90/10.
- Definida sistemática de controle de produtos com possibilidade de recall caso o instrumento seja encontrado fora
do estado de calibração.
- Evidenciada a revisão 02 do PSQ 10 (Calibração).
Fechada?
Sim
Detalhe de turnos
Planta
Dinatec
Turno
1
Existe?
✓
Auditados
✓
Turno
2
Turno
3
Turno
4
Turno
da
noite
Fim de
seman
a
Total de
funcionários
na planta
79
Justification
required if shift
exists but not
audited
Participantes da Auditoria
Nome
Cargo
Ronaldo Nunes
Representante da Direção
Alexsandro Rebellato
Gerente de Produção
Jacques Luciano
Gerente Técnico
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Relatório de Auditoria
A auditoria foi conduzida em nome do BSI por:
Nome
Cargo
Francois Andre Martinot
Lider do time
Auditoria de Manutenção
O programa da Auditoria de Manutenção está detalhado abaixo
Endereço da planta
Referência do Certificado/ Ciclo de Visita
Dinatec Industria e Comercio Ltda
Rua Valdemiro Valaski, 2006
Sao Jose dos Pinhais
Paraná
83065-400
Brasil
FM 562983
Intervalo de visita:
12 meses
Duração da visita:
12 horas
Próxima Recertificação:
12/01/2013
Re-certificação será realizada no final do ciclo, ou mais cedo, conforme requerido. A Avaliação de todo o sistema será requerido.
Plano de Recertificação
Área de Negócios/Localidade
Data (mm/aa)
Duração (days)
Gestão da Qualidade e Alta Direção
Visita 1
Visita 2
Visita 3
12/11
12/12
12/13
1.5
1.5
3.0
✓
✓
✓
✓
✓
Comercial
Projetos
✓
PCP
✓
Compras e Almoxarifado
✓
Produção
✓
✓
✓
Controle de Qualidade
✓
✓
✓
Expedição/ Transporte
✓
✓
Entrega/ Instalação/ Assistência Técnica
✓
✓
Manutenção
✓
✓
RH
✓
Visita 6
✓
✓
✓
✓
TI
Visita 5
✓
✓
Financeiro (faturamento)
Visita 4
✓
✓
✓
✓
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Relatório de Auditoria
Plano da próxima visita
Objetivo da visita
Realizar a primeira auditoria de manutenção do sistema de gestão da qualidade da Dinatec, para confirmar sua contínua pertinência,
eficácia e melhoria em atender aos requisitos da ISO 9001:@008
Escopo da visita:
Serão avaliados os processos e áreas da Dinatec, conforme o programa a seguir:
Data
Auditor
Hora
Área/Processo
Cláusula
08:30
Reunião de Abertura
Dia 01
09:00
Gestão da Qualidade
10:30
Projetos e PCP
12:00
Almoço
13:00
Compras e Almoxarifado
14:00
Produção
16:00
Controle de Qualidade
17:00
Encerramento do Primeiro Dia
08:30
Manutenção
09:30
TI
10:00
RH
10:30
Preparação do Relatório
11:30
Reunião de Encerramento
Dia 02
Por favor, considere que o BSI se reserva o direito de cobrar a taxa equivalente ao dia de auditoria pelo cancelamento da visita pela
empresa em 30 dias da data agendada.
Autor do relatório Francois Andre Martinot
Data de Inicio da Auditoria 04/03/2011
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Relatório de Auditoria
Notas
A auditoria foi feita com base em amostragem e, portanto, podem existir Não Conformidades que não tenham sido identificadas.
Se você quiser distribuir cópias deste relatório externo à sua organização e, em seguida, todas as páginas devem ser incluídas.
BSI, seus funcionários e auditores devem manter confidenciais todas as informações relativas à sua organização e não deverá divulgar
tais informações a terceiros, exceto que de domínio público ou exigido por lei ou organismos relevantes de credenciamento. BSI
funcionários, auditores e organismos de acreditação tem assinado termos individuais de confidencialidade e só recebem informações
confidenciais pela "necessidade de conhecer".
"Apenas para Clientes' é o site que estamos satisfeitos por oferecer aos nossos clientes, elaborado para apoiar você em maximizar os
benefícios da sua certificação BSI - vá até www.bsiamericas.com / JustForCustomers para saber mais. (47385712/FM 562983).
Se pretender apresentar um recurso, então este deve ser preenchido por escrito, para o endereço abaixo. O processo de apelação será
concluído no prazo de 30 dias a contar da data do presente relatório.
Como parte dos termos BSI, é necessário você notificar o BSI de qualquer uma das seguintes alterações: Grandes alterações ao
Sistema de Gestão; Mudança de propriedade, fusão ou aquisição; significativas alterações no número de empregados; Introdução de
novos produtos e processos; Introdução de novos Clientes. A notificação deve ser feita dentro de 5 dias úteis da ocorrência. Será
avaliado o impacto da notificação, e, se necessário contactá-lo para discutir eventuais avaliações adicionais.
Este relatório e os documentos relacionados ("Relatório") está preparado para, e apenas para, o cliente do BSI e para nenhum outro
propósito. Como tal, BSI não aceita ou assume qualquer responsabilidade (legal ou outra) por, ou em conexão a, qualquer outra
finalidade para a qual o relatório possa ser utilizado, ou para qualquer outra pessoa que o Relatório seja apresentado, ou em cujas mãos
possa vir a passar, e nenhuma outra pessoa deve estar habilitado a confiar neste relatório.
Se você quiser falar com BSI em relação à sua certificação, entre em contato com o nosso suporte de operações:
BSI Management Systems
Rua Gomes de Carvalho, 1306 - 11º andar
Vila Olimpia
CEP 04547-005
São Paulo/SP
Tel: +55-11-2148-9600 Fax: +55-11-2148-9601
Autor do relatório Francois Andre Martinot
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