R E G I S T R O
D E
E N T R A D A S
Empresa: AUTO POSTO JOTAESSE LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4380019723
LIVRO: 1
FOLHA: 001
DATA DE
ENTRADA
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
CNPJ: 79.043.568/0001-40
MÊS OU PERIODO/ANO: 07/2015
DOCUMENTOS FISCAIS
ESPÉCIE
SÉRIE/SUB
NÚMERO
DATA
DO
DOC.
MODELO: 1A
1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO, ISENTAS
OU NÃO TRIBUTADAS
3-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS
CODIFICAÇÃO
UF
VALOR
ORI
GEM
CONTABIL
CÓDIGO
ICMS
EMITENTE
CONTABIL
FISCAL
CST
IPI
CÓD.
(a)
ICMS VALORES FISCAIS
BASE DE
CALCULO OU
IMPOSTO
VALOR DA
ALIQ.
OPERAÇÃO
CREDITADO
10/07/2015
SOUZA CRUZ S.A
NF-e
3
485976 30/06/2015
739
PR
1.041,90
1.403
060
ICMS
3
Base ICMS ST:
1.004,90
1.132,50
0,00
Retido:
0,00
37,00
02/07/2015
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
NF-e
1
278343 01/07/2015
73410326002961
PR
37,35
1.403
060
ICMS
3
Base ICMS ST:
34,19
43,56
0,00
Retido:
IPI NF:
0,00
3,16
2,00
02/07/2015
INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA
NF-e
2
8248 01/07/2015
82206004000195
PR
42,40
1.403
060
ICMS
3
Base ICMS ST:
40,87
44,32
0,00
Retido:
IPI NF:
0,00
1,53
2,00
02/07/2015
P D FLORES & TELES LTDA
NF-e
1
228332 01/07/2015
10590241000191
PR
324,28
1.403
060
ICMS
3
320,60
0,00
0,00
03/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97173 02/07/2015
1804345000241
PR
12.675,00
1.652
060
ICMS
3
11.020,80
0,00
0,00
03/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97176 02/07/2015
1804345000241
PR
36.375,00
1.652
060
ICMS
3
31.412,40
0,00
0,00
03/07/2015
FREITAS E SMANGORCEUS COMER DE BEB LTDA
NF-e
1
162443 02/07/2015
64656000178
PR
18,00
1.403
060
ICMS
1
18,00
0,00
0,00
03/07/2015
À CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
NF-e
1
24645 03/07/2015
4916476000128
PR
161,00
1.407
060
ICMS
1
161,00
0,00
0,00
03/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
105541 03/07/2015
1276
PR
8.610,00
1.652
060
ICMS
3
5.760,75
0,00
0,00
03/07/2015
MAXILUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
NF-e
1
18965 03/07/2015
7651109000138
PR
68,00
1.407
060
ICMS
1
68,00
0,00
0,00
06/07/2015
COBEZAL COMÉRCIO DE BEBIDAS ZANELLA LTDA
NF-e
5
558371 04/07/2015
76429695000193
PR
69,40
1.403
060
ICMS
3
35,11
0,00
0,00
06/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
105632 06/07/2015
1276
PR
8.450,00
1.652
060
07/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97432 06/07/2015
1804345000241
PR
19.400,00
1.652
060
ICMS
07/07/2015
SK AUTOMOTIVE DISTRIB AUTOPEÇAS
NF-e
1
265232 07/07/2015
333
PR
209,19
1.403
060
09/07/2015
P D FLORES & TELES LTDA
NF-e
1
228923 08/07/2015
10590241000191
PR
54,10
1.403
060
09/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
105784 09/07/2015
1276
PR
8.450,00
1.652
060
09/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
105789 09/07/2015
1276
PR
14.350,00
1.652
060
ICMS
3
9.601,25
0,00
0,00
10/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97628 09/07/2015
1804345000241
PR
24.250,00
1.652
060
ICMS
3
20.941,60
0,00
0,00
11/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
105906 11/07/2015
1276
PR
8.650,00
1.652
060
7.545,85
11.165,00
0,00
Retido:
13/07/2015
LOUIS JORDAN PASTOR
NF-e
1
12574 11/07/2015
82058702000190
PR
914,00
1.407
060
ICMS
1
914,00
0,00
0,00
15/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97857 14/07/2015
1804345000241
PR
12.675,00
1.652
060
ICMS
3
11.020,80
0,00
0,00
15/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
97858 14/07/2015
1804345000241
PR
24.250,00
1.652
060
ICMS
3
20.941,60
0,00
0,00
16/07/2015
P D FLORES & TELES LTDA
NF-e
1
229363 15/07/2015
10590241000191
PR
78,10
1.403
060
ICMS
1
78,10
0,00
0,00
21/07/2015
SK AUTOMOTIVE DISTRIB AUTOPEÇAS
NF-e
1
265886 15/07/2015
333
PR
292,25
1.403
060
ICMS
3
278,57
0,00
0,00
16/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106092 16/07/2015
1276
PR
5.160,00
1.652
060
16/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106093 16/07/2015
1276
PR
8.610,00
1.652
060
A TRANSPORTAR
195.214,97
ICMS
3
Base ICMS ST:
7.318,57
11.165,00
0,00
Retido:
3
16.753,28
0,00
0,00
ICMS
3
189,42
0,00
0,00
ICMS
1
54,10
0,00
0,00
ICMS
3
Base ICMS ST:
ICMS
3
Base ICMS ST:
ICMS
3
Base ICMS ST:
7.318,57
11.165,00
0,00
Retido:
4.520,42
6.567,00
0,00
Retido:
0,00
0,00
1.131,43
0,00
1.131,43
0,00
1.104,15
0,00
639,58
ICMS
3
5.760,75
0,00
ICMS
1
1.293,20
0,00
ICMS
3
161.820,30
0,00
R E G I S T R O
D E
E N T R A D A S
Empresa: AUTO POSTO JOTAESSE LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4380019723
LIVRO: 1
FOLHA: 002
DATA DE
ENTRADA
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
CNPJ: 79.043.568/0001-40
MÊS OU PERIODO/ANO: 07/2015
DOCUMENTOS FISCAIS
ESPÉCIE
SÉRIE/SUB
NÚMERO
DATA
DO
DOC.
MODELO: 1A
1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO, ISENTAS
OU NÃO TRIBUTADAS
3-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS
CODIFICAÇÃO
UF
VALOR
ORI
GEM
CONTABIL
CÓDIGO
ICMS
EMITENTE
DE TRANSPORTE
CONTABIL
FISCAL
CST
195.214,97
ICMS VALORES FISCAIS
BASE DE
CALCULO OU
IMPOSTO
VALOR DA
ALIQ.
OPERAÇÃO
CREDITADO
IPI
CÓD.
(a)
ICMS
ICMS
1
3
1.293,20
161.820,30
ICMS
1
31,14
0,00
0,00
17/07/2015
FREITAS E SMANGORCEUS COMER DE BEB LTDA
NF-e
1
163623 16/07/2015
64656000178
PR
31,14
1.403
060
16/07/2015
ORCA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
NF-e
1
71097 16/07/2015
6958597000400
PR
8.650,00
1.652
060
18/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98023 17/07/2015
1804345000241
PR
24.400,00
1.652
060
ICMS
20/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98079 18/07/2015
1804345000241
PR
24.400,00
1.652
060
21/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98134 20/07/2015
1804345000241
PR
24.400,00
1.652
060
24/07/2015
SOUZA CRUZ S.A
NF-e
3
498425 20/07/2015
739
PR
464,60
1.403
060
21/07/2015
D ALCERTI DIST EQUP PROTECÃO LTDA
NF-e
2
83810 21/07/2015
1616363000119
PR
7,00
70,04
1.407
1.556
060
090
ICMS
ICMS
1
1
7,00
70,04
0,00
0,00
IPI NF:
0,00
0,00
4,00
21/07/2015
DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRAS CSC LTDA
NF-e
2
144462 21/07/2015
306
PR
57,99
1.102
000
ICMS
1
57,99
12,00
6,96
21/07/2015
SK AUTOMOTIVE DISTRIB AUTOPEÇAS
NF-e
1
266427 21/07/2015
333
PR
205,80
1.403
060
ICMS
3
186,34
0,00
0,00
24/07/2015
ACIPAR LUBRIFICANETS LTDA
NF-e
1
320143 22/07/2015
1985
PR
3.639,18
1.652
060
ICMS
1
3.639,18
0,00
0,00
22/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106348 22/07/2015
1276
PR
29.436,00
1.652
060
ICMS
3
25.465,92
0,00
0,00
22/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106349 22/07/2015
1276
PR
14.350,00
1.652
060
ICMS
3
9.601,25
0,00
0,00
23/07/2015
GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.
NF-e
4
7421 22/07/2015
3609381000794
PR
12.200,00
1.652
060
ICMS
1
12.200,00
0,00
0,00
23/07/2015
INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA
NF-e
2
9454 22/07/2015
82206004000195
PR
42,40
1.403
060
40,87
44,32
0,00
Retido:
IPI NF:
0,00
1,53
2,00
23/07/2015
N MORETTI E CIA LTDA
NF-e
1
21131 22/07/2015
80355449000101
PR
42,72
1.403
060
ICMS
1
42,72
0,00
0,00
23/07/2015
P D FLORES & TELES LTDA
NF-e
1
230114 22/07/2015
10590241000191
PR
290,50
1.403
060
ICMS
1
290,50
0,00
0,00
28/07/2015
ACIPAR LUBRIFICANETS LTDA
NF-e
1
320228 23/07/2015
1985
PR
5.643,55
1.652
060
ICMS
1
5.643,55
0,00
0,00
23/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106423 23/07/2015
1276
PR
3.420,00
1.652
060
2.990,88
4.378,00
0,00
Retido:
24/07/2015
FREITAS E SMANGORCEUS COMER DE BEB LTDA
NF-e
1
164352 23/07/2015
64656000178
PR
16,02
1.403
060
ICMS
1
16,02
0,00
0,00
25/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98500 24/07/2015
1804345000241
PR
36.600,00
1.652
060
ICMS
3
31.637,40
0,00
0,00
27/07/2015
COBEZAL COMÉRCIO DE BEBIDAS ZANELLA LTDA
NF-e
5
568896 25/07/2015
76429695000193
PR
510,80
1.403
060
ICMS
3
303,98
0,00
0,00
29/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98721 28/07/2015
1804345000241
PR
12.200,00
1.652
060
ICMS
3
10.545,80
0,00
0,00
30/07/2015
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
NF-e
1
284870 29/07/2015
73410326002961
PR
35,52
1.403
060
ICMS
3
Base ICMS ST:
31,66
43,56
0,00
Retido:
IPI NF:
0,00
3,86
1,00
30/07/2015
INAB INDÚSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA
NF-e
2
9885 29/07/2015
82206004000195
PR
21,21
1.403
060
ICMS
3
Base ICMS ST:
20,45
22,16
0,00
Retido:
IPI NF:
0,00
0,76
1,00
30/07/2015
P D FLORES & TELES LTDA
NF-e
1
10590241000191
PR
445,70
1.403
060
0,00
0,00
230734 29/07/2015
A TRANSPORTAR
478.492,42
ICMS
3
Base ICMS ST:
0,00
0,00
7.590,85
10.945,00
0,00
Retido:
3
21.091,60
0,00
0,00
ICMS
3
21.091,60
0,00
0,00
ICMS
3
21.091,60
0,00
0,00
ICMS
3
Base ICMS ST:
ICMS
3
Base ICMS ST:
ICMS
3
Base ICMS ST:
448,11
505,00
0,00
Retido:
0,00
1.059,15
0,00
16,49
0,00
429,12
ICMS
1
445,70
ICMS
1
23.753,32
6,96
ICMS
3
381.852,54
0,00
R E G I S T R O
D E
E N T R A D A S
Empresa: AUTO POSTO JOTAESSE LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4380019723
LIVRO: 1
FOLHA: 003
DATA DE
ENTRADA
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
CNPJ: 79.043.568/0001-40
MÊS OU PERIODO/ANO: 07/2015
DOCUMENTOS FISCAIS
ESPÉCIE
SÉRIE/SUB
NÚMERO
DATA
DO
DOC.
MODELO: 1A
1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO, ISENTAS
OU NÃO TRIBUTADAS
3-OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS
CODIFICAÇÃO
UF
VALOR
ORI
GEM
CONTABIL
CÓDIGO
ICMS
EMITENTE
DE TRANSPORTE
CONTABIL
FISCAL
CST
396.795,14
ICMS VALORES FISCAIS
BASE DE
CALCULO OU
IMPOSTO
VALOR DA
ALIQ.
OPERAÇÃO
CREDITADO
IPI
CÓD.
(a)
ICMS
ICMS
1
3
23.737,04
313.958,61
6,96
0,00
30/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106763 30/07/2015
1276
PR
14.350,00
1.652
060
ICMS
3
9.601,25
0,00
0,00
31/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98956 30/07/2015
1804345000241
PR
39.040,00
1.652
060
ICMS
3
33.746,56
0,00
0,00
31/07/2015
ESTRADA DISTRI DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
98957 30/07/2015
1804345000241
PR
12.675,00
1.652
060
ICMS
3
11.020,80
0,00
0,00
31/07/2015
FREITAS E SMANGORCEUS COMER DE BEB LTDA
NF-e
1
165089 30/07/2015
64656000178
PR
16,28
1.403
060
ICMS
1
16,28
0,00
0,00
31/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106796 31/07/2015
1276
PR
12.250,00
1.652
060
ICMS
3
10.595,80
0,00
0,00
31/07/2015
ESTRADA DIST DE DERIV DE PETROLEO LTDA
NF-e
2
106795 31/07/2015
1276
PR
3.366,00
1.652
060
2.929,52
4.378,00
23.753,32
0,00
Retido:
TOTAIS
478.492,42
ICMS
3
Base ICMS ST:
1
2
0,00
3
381.852,54
0,00
436,48
6,96
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL
LIVRO: 1
Empresa: AUTO POSTO JOTAESSE LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4380019723
LIVRO: 1
CÓD.
ICMS
FOLHA: 004
CNPJ: 79.043.568/0001-40
MÊS OU PERIODO/ANO: 07/2015
ICMS
VALOR
ALIQUOTA
CONTABIL
ICMS VALORES FISCAIS
IMPOSTO
ISEN./NÃO TRIB.
CREDITADO
BASE
BASE
OUTRAS
IPI VALORES FISCAIS
IMPOSTO
ISEN./NÃO TRIB
CREDITADO
OUTRAS
FISCAL
CST
1.102
000
12,00
57,99
57,99
6,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403
060
0,00
4.289,66
0,00
0,00
0,00
4.289,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.407
060
0,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.556
090
0,00
70,04
0,00
0,00
0,00
70,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.652
060
0,00
472.924,73
0,00
0,00
0,00
472.924,73
0,00
0,00
0,00
0,00
478.492,42
57,99
6,96
0,00
478.434,43
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAIS
CALCULO
CALCULO