Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
1
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2175 ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE
CNPJ = 04.807.126/0001-23
3 000318 02.02.2015 13/2015
Inexigibilidade
05/2015
1
1,0000
Pgto.mensalidade ref.fev/2015
1.000,00
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3022 ADRIANA LANGNER
CPF = 781.935.160-87
3 000401 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.de auxílio funeral à família do servidor João Gilberto Dargas de
1.599,80
1.599,80
Almeida, falecido em 23/02/2015 (documentos em anexo), cfe. prevê a Le
i 3781 de 19/11/2001.
Total do Empenho :
1.599,80
Total do Credor .:
1.599,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3014 ADRIANE DO NASCIMENTO TAVARES
CPF = 009.136.830-86
3 000346 10.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causado a a aprelhos, decor
390,00
390,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2749 AFLUENTE TRANSM DE ENERGIA ELETR LTDA
CNPJ = 10.338.320/0001-00
3 000409 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
471,37
471,37
12
Total do Empenho :
471,37
Total do Credor .:
471,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ = 02.270.669/0001-29
3 000313 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica - TFSEE ref.
6.293,81
6.293,81
fev/2015 vcto.15/03/2015
Total do Empenho :
6.293,81
3
1
000397 26.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.multa e juros referente a taxa de fiscalização dos servicos de en
83,08
ergia elétrica TFSEE vencida em 19/02/2015, paga em 23/02/2015.
Total do Empenho :
83,08
83,08
Total do Credor .:
6.376,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1426 AGROVEL AGROVETERINÁRIA
CNPJ = 01.282.012/0001-19
3 000359 16.02.2015 98/2015
Dispensa por Limite
26/2015
1
2,0000
Aquis.herbicida (secante)
18,00
36,00
Total do Empenho :
36,00
Total do Credor .:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2772 AMAZONIA ELETRONORTE TRANSM DE ENERGIA
CNPJ = 06.001.492/0001-16
3 000437 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
757,10
757,10
012.
Total do Empenho :
757,10
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
2
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
757,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2820 ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
CNPJ = 10.542.659/0001-23
3 000503 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
437,40
437,40
12.
Total do Empenho :
437,40
Total do Credor .:
437,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ
CNPJ = 90.740.986/0001-29
3 000352 11.02.2015 91/2015
Inexigibilidade
19/2015
1
1,0000
Valor estimativo para aprosimadamente 1000 iserções de consumidores in
2.000,00
2.000,00
adimplentes em sistema de proteção ao crédito - SPC.
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3009 ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
CNPJ = 07.002.685/0002-35
3 000454 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
2.060,56
2.060,56
012.
Total do Empenho :
2.060,56
Total do Credor .:
2.060,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2801 ATE IV SÃO MATHEUS TRANSM DE ENERGIA SA
CNPJ = 07.114.999/0001-49
3 000474 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
330,58
330,58
012.
Total do Empenho :
330,58
Total do Credor .:
330,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2802 ATE V LONDRINA TRANSM DE ENERGIA SA
CNPJ = 08.232.879/0001-09
3 000475 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
239,57
239,57
012.
Total do Empenho :
239,57
Total do Credor .:
239,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2799 ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSM DE ENERG
CNPJ = 08.635.011/0001-50
3 000472 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
248,26
248,26
012.
Total do Empenho :
248,26
Total do Credor .:
248,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2795 ATE VII-FOZ DO IGUAÇU TRANSM ENERGIA
CNPJ = 08.806.925/0001-36
3 000464 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
161,63
161,63
012.
Total do Empenho :
161,63
Total do Credor .:
161,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
3
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2898 ATE VIII TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
CNPJ = 10.515.756/0001-27
3 000532 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
112,08
112,08
12.
Total do Empenho :
112,08
Total do Credor .:
112,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2836 ATLANTICO CONCESSIONARIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
CNPJ = 12.402.255/0001-60
3 000524 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
93,99
93,99
12.
Total do Empenho :
93,99
Total do Credor .:
93,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1645 AUGUSTINHO BERLESI
CPF = 158.434.750-34
3 000341 06.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causado a a aprelhos, decor
380,00
380,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
380,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2506 AVATO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 07.756.651/0001-55
3 000348 10.02.2015 93/2015
Dispensa por Justificativa
01/2015
1
1,0000
Pgto.instalção completa link óptico para transoporte de dados entre a
5.865,00
5.865,00
sede do DEMEI e a Subestação SE-DEMEI, que contemple o sistema de medi
ção para faturamento (SMF), circuito fechado de televisão (CFTV) e tel
ecomando da subestação.
2
11,0000
Manutenção mensal de linck para transporte de dados entre a sede do DE
522,50
5.747,50
MEI e a subestação SE-DEMEI.
Total do Empenho :
11.612,50
Total do Credor .:
11.612,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A
CNPJ = 60.746.948/0001-12
3 000308 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
1.500,00
1.500,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-777,60
-777,60
ado.
Total do Empenho :
722,40
Total do Credor .:
722,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
211 BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ = 30.822.936/0001-69
3 000312 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
4.000,00
4.000,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-888,51
-888,51
ado.
Total do Empenho :
3.111,49
Total do Credor .:
3.111,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 01.353.260/0001-03
3 000305 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
8.000,00
8.000,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-1.239,20
-1.239,20
ado.
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
4
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 01.353.260/0001-03
Total do Empenho :
6.760,80
Total do Credor .:
6.760,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
213 BANCO ITAU S/A
CNPJ = 60.701.190/0001-04
3 000309 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
300,00
300,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-194,00
-194,00
ado.
Total do Empenho :
106,00
Total do Credor .:
106,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL
CNPJ = 90.400.888/0111-87
3 000306 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
1.500,00
1.500,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-164,80
-164,80
ado.
Total do Empenho :
1.335,20
Total do Credor .:
1.335,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
214 BANCO SICREDI
CNPJ = 90.729.369/0001-22
3 000311 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
1.500,00
1.500,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-362,50
-362,50
ado.
Total do Empenho :
1.137,50
Total do Credor .:
1.137,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2881 BASSANI ENGENHARIA LTDA
CNPJ = 93.803.393/0001-52
3 000347 10.02.2015 92/2015
Concorrência
01/2013
1
1,0000
Valor complementar ao empenho 1411/2014 ref.construção da subestação S
295.384,45
295.384,45
E - DEMEI 69/23kV, p/pgto.NF 1448.
Total do Empenho :
295.384,45
Total do Credor .:
295.384,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2797 BRASNORTE TRANSM ENERGIA SA
CNPJ = 09.274.998/0002-78
3 000468 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
419,11
419,11
012.
Total do Empenho :
419,11
Total do Credor .:
419,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2807 BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
CNPJ = 10.552.848/0001-87
3 000484 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
540,46
540,46
12.
Total do Empenho :
540,46
Total do Credor .:
540,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2769 CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A
CNPJ = 05.336.882/0001-84
3 000433 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.421,87
1.421,87
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
5
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2769 CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENERGIA S/A
CNPJ = 05.336.882/0001-84
12
Total do Empenho :
1.421,87
Total do Credor .:
1.421,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2928 CAIUA TRANSM DE ENERGIA S/A
CNPJ = 14.832.534/0001-99
3 000538 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
149,08
149,08
4/2012.
Total do Empenho :
149,08
Total do Credor .:
149,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CNPJ = 00.360.305/0001-04
3 000307 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
15.500,00
15.500,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-3.661,16
-3.661,16
ado.
Total do Empenho :
11.838,84
3
1
000382 25.02.2015
1,0000
Valor FGTS ref.fev/2015
Não se Aplica
262,02
Total do Empenho :
262,02
262,02
Total do Credor .:
12.100,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2837 CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO S. A.
CNPJ = 13.317.273/0001-06
3 000525 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
15,77
15,77
12.
Total do Empenho :
15,77
Total do Credor .:
15,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ = 03.034.433/0001-56
3 000402 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Valor a ser repassado à Conta Bandeiras, peças concessionárias de dist
185.000,00
185.000,00
ribuição de energia elétrica até dia 06/03/2015, com valor estimativo,
ref.jan/2015.
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-2.562,81
-2.562,81
ado.
Total do Empenho :
182.437,19
Total do Credor .:
182.437,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 CARLOS RENNER & CIA LTDA
CNPJ = 92.138.015/0001-39
3 000329 04.02.2015 81/2015
Dispensa por Limite
18/2015
1
1,0000 m
Aquis.de 0,7m de mangueira 1/2"
18,90
18,90
2
1,0000 pç Aquis.conexão FJ 8-8
20,00
20,00
3
1,0000 pç Aquis.conexão FJ 90° 8-8. Peças destinadas ao veic. Cargo ITT 8365
25,00
25,00
Total do Empenho :
63,90
3
1
3
1
000330 04.02.2015 81/2015
Dispensa por Limite
18/2015
1,0000
Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Cargo ITT 8365
50,00
Total do Empenho :
000332 04.02.2015 83/2015
Dispensa por Limite
20/2015
1,0000
Pgto.mão de obra para reaperto base do guindaste veicular cargo 1722 I
240,00
50,00
50,00
240,00
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
6
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 CARLOS RENNER & CIA LTDA
CNPJ = 92.138.015/0001-39
OK 8834
Total do Empenho :
240,00
3
1
000392 26.02.2015 105/2015
Dispensa por Limite
30/2015
1,0000
Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou manutenção veic. Ford Cargo 1722 IO
150,00
K 8834
Total do Empenho :
150,00
150,00
Total do Credor .:
503,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2816 CATXERE TRANSMISSORA ENERGIA SA
CNPJ = 10.542.732/0001-67
3 000497 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
984,18
984,18
12.
Total do Empenho :
984,18
Total do Credor .:
984,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2747 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
CNPJ = 07.779.299/0001-73
3 000405 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
352,84
352,84
12
Total do Empenho :
352,84
Total do Credor .:
352,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2827 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
CNPJ = 06.981.176/0001-58
3 000406 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
3.521,88
3.521,88
12
Total do Empenho :
3.521,88
3
1
000407 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
370,53
12
Total do Empenho :
370,53
370,53
Total do Credor .:
3.892,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2754 CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL
CNPJ = 00.357.038/0001-16
3 000414 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
7.418,30
7.418,30
12
Total do Empenho :
7.418,30
3
1
3
1
3
1
000478 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
47,52
012.
Total do Empenho :
000482 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
192,53
12.
Total do Empenho :
000496 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
12.
157,10
47,52
47,52
192,53
192,53
157,10
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
7
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2754 CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL
CNPJ = 00.357.038/0001-16
Total do Empenho :
157,10
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
000501 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
721,79
12.
Total do Empenho :
000511 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
3.955,85
12.
Total do Empenho :
000516 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
9,83
12.
Total do Empenho :
000529 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
6,47
12.
Total do Empenho :
000534 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
98,76
12.
Total do Empenho :
000553 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
8,92
4/2012.
Total do Empenho :
721,79
721,79
3.955,85
3.955,85
9,83
9,83
6,47
6,47
98,76
98,76
8,92
8,92
Total do Credor .:
12.617,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A.
CNPJ = 00.001.180/0002-07
3 000303 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.CDE ref.fev/2015 vcto.10/03/2015
51.931,91
51.931,91
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor a maior e não utilizado.
-4.649,41
-4.649,41
Total do Empenho :
47.282,50
3
1
3
1
3
1
000315 02.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.PROINFA ref.masr/2015 vcto. 10/02/2015.
000351 10.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Valor complementar ao empenho 133/2015 (2ª parcela) CDE
68.704,99
Total do Empenho :
68.704,99
68.704,99
47.282,50
Total do Empenho :
47.282,50
47.282,50
000355 13.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.Quota da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, ref. Fev/2015 v
660.424,09
cto.10/03/2015
Total do Empenho :
660.424,09
660.424,09
Total do Credor .:
823.694,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0025-09
3 000317 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.Encargos de CONEXÃO relativos aos módulos de entrada de linhas da
16.645,56
16.645,56
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
8
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0025-09
Subestação Ijuí 1 CEEE-GT cfe.anexo I do CCT CEEE-GT / DEMEI 9949865/
2013
Total do Empenho :
16.645,56
3
1
3
1
3
1
000404 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
43.612,42
12
Total do Empenho :
000435 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
409,19
012.
Total do Empenho :
000556 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de conexão realtivos aos módulos de entrada de linhas da
16.645,56
subestação Ijuí 1 CEEE-GT
Total do Empenho :
43.612,42
43.612,42
409,19
409,19
16.645,56
16.645,56
Total do Credor .:
77.312,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2748 CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF
CNPJ = 33.541.368/0001-16
3 000408 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
10.921,78
10.921,78
12
Total do Empenho :
10.921,78
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
000457 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
217,61
012.
Total do Empenho :
000466 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
128,37
012.
Total do Empenho :
000476 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
201,84
012.
Total do Empenho :
000499 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
42,78
12.
Total do Empenho :
000506 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
95,67
12.
Total do Empenho :
000507 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
231,39
12.
Total do Empenho :
000508
27.02.2015
Não se Aplica
217,61
217,61
128,37
128,37
201,84
201,84
42,78
42,78
95,67
95,67
231,39
231,39
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
9
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2748 CIA HIDRO ELETRICA SÃO FRANCISCO CHESF
CNPJ = 33.541.368/0001-16
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
13,51
13,51
12.
Total do Empenho :
13,51
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
000510 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
193,05
12.
Total do Empenho :
000526 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
98,70
12.
Total do Empenho :
000535 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
130,64
12.
Total do Empenho :
000537 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
18,29
4/2012.
Total do Empenho :
000542 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
69,04
4/2012.
Total do Empenho :
193,05
193,05
98,70
98,70
130,64
130,64
18,29
18,29
69,04
69,04
Total do Credor .:
12.362,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2783 CIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO
CNPJ = 07.153.003/0001-04
3 000450 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
287,10
287,10
012.
Total do Empenho :
287,10
Total do Credor .:
287,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2751 CIA TRANSMISSÃO NERGIA ELETR PAULISTA
CNPJ = 02.998.611/0001-04
3 000411 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
7.487,95
7.487,95
12
Total do Empenho :
7.487,95
3
1
000432 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
369,49
12
Total do Empenho :
369,49
369,49
Total do Credor .:
7.857,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2782 CIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO
CNPJ = 07.085.630/0001-55
3 000449 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
418,22
418,22
012.
Total do Empenho :
418,22
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
10
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
418,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2811 CIEN CIA INTERCONEXÃO ENERGETICA SA
CNPJ = 01.983.856/0003-59
3 000488 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
3.113,71
3.113,71
12.
Total do Empenho :
3.113,71
3
1
000489 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
3.014,22
12.
Total do Empenho :
3.014,22
3.014,22
Total do Credor .:
6.127,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2575 CLARO S/A
CNPJ = 40.432.544/0001-47
3 000319 02.02.2015 14/2015
Dispensa por Limite
08/2015
1
1,0000
Pgto.prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com 11 linhas dig
1.600,00
1.600,00
itais, com valor estiamtivo p/fev/2015.
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-220,62
-220,62
ado.
Total do Empenho :
1.379,38
Total do Credor .:
1.379,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3017 COMERCIAL INCERTI LTDA EPP
CNPJ = 93.437.770/0003-49
3 000358 13.02.2015 97/2015
Dispensa por Limite
25/2015
1
20,0000 kg Aquis.papel filtrante cartão 7X7 dois furos
30,00
600,00
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
3 000322 02.02.2015 19/2015
Inexigibilidade
10/2015
1
1,0000
Pgto.fatura de serviços de água e/ou esgoto, da sede administrativa, c
800,00
800,00
om valor estimativo p/fev/2015.
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-458,48
-458,48
ado.
Total do Empenho :
341,52
Total do Credor .:
341,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2775 COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO
CNPJ = 05.974.828/0001-64
3 000441 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
674,85
674,85
012.
Total do Empenho :
674,85
Total do Credor .:
674,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2800 COMPANHIA TRANSM CENTROOESTE DE MINAS
CNPJ = 07.070.850/0001-05
3 000473 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
287,75
287,75
012.
Total do Empenho :
287,75
Total do Credor .:
287,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
11
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 CONS. REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. DO RS-CREA
CNPJ = 92.695.790/0026-43
3 000336 06.02.2015 87/2015
Inexigibilidade
17/2014
1
1,0000
Pgto.anuidade ao CREA- RS.
2.496,71
2.496,71
Total do Empenho :
2.496,71
Total do Credor .:
2.496,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2750 COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
CNPJ = 04.370.282/0001-70
3 000410 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.970,39
1.970,39
12
Total do Empenho :
1.970,39
3
1
3
1
3
1
000426 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
321,21
12
Total do Empenho :
000465 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
18,49
012.
Total do Empenho :
000492 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
222,94
12.
Total do Empenho :
321,21
321,21
18,49
18,49
222,94
222,94
Total do Credor .:
2.533,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2941 COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO SA
CNPJ = 04.370.282/0002-50
3 000541 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
15,69
15,69
4/2012.
Total do Empenho :
15,69
Total do Credor .:
15,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2798 COQUEIRO TRANSMISSÃO ENERGIA SA
CNPJ = 10.242.700/0001-46
3 000470 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
133,55
133,55
012.
Total do Empenho :
133,55
Total do Credor .:
133,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
CNPJ = 14.507.191/0001-97
3 000545 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
154,56
154,56
4/2012.
Total do Empenho :
154,56
Total do Credor .:
154,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3021 DAIANA DE QUADROS NOBLES
CNPJ = 16.699.227/0001-07
3 000388 26.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.ressarcimento (indenização) ref.a danos materiais em fachada de p
1.050,00
1.050,00
ropriedade deste credor, causados pela supressão de duas árvores, atin
gindo o toldo da loja Exclusiva Modas, que se localiza nas proximidade
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
12
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3021 DAIANA DE QUADROS NOBLES
CNPJ = 16.699.227/0001-07
s.
Total do Empenho :
1.050,00
Total do Credor .:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ
CNPJ = 95.289.500/0001-00
3 000325 02.02.2015 23/2015
Inexigibilidade
13/2015
1
1,0000
Pgto.consumo próprio de energia elétrica no prédio administrativo do D
5.000,00
5.000,00
EMEI, com valor estimativo para fev/2015.
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-1.287,45
-1.287,45
ado.
Total do Empenho :
3.712,55
Total do Credor .:
3.712,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
34 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
3 000334 04.02.2015 85/2015
Inexigibilidade
16/2015
1
1,0000
Pgto.instalação e geração da DIRF e RAIS 2015.
1.460,00
1.460,00
Total do Empenho :
1.460,00
3
1
000338 06.02.2015 89/2015
Inexigibilidade
6,0000 h
Previsão de horas técnicas trabalhadas.
18/2015
137,00
Total do Empenho :
822,00
822,00
Total do Credor .:
2.282,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2744 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
CNPJ = 00.073.957/0001-68
3 000415 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
7.709,68
7.709,68
12
Total do Empenho :
7.709,68
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
000440 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.596,48
012.
Total do Empenho :
000446 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.925,72
012.
Total do Empenho :
000455 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
743,80
012.
Total do Empenho :
000469 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
51,60
012.
Total do Empenho :
000471 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
107,32
012.
Total do Empenho :
000504
27.02.2015
Não se Aplica
1.596,48
1.596,48
1.925,72
1.925,72
743,80
743,80
51,60
51,60
107,32
107,32
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
13
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2744 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
CNPJ = 00.073.957/0001-68
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
1.356,93
1.356,93
12.
Total do Empenho :
1.356,93
3
1
3
1
3
1
000514 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
9,38
12.
Total do Empenho :
000515 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
30.047,95
12.
Total do Empenho :
000521 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
62,67
12.
Total do Empenho :
9,38
9,38
30.047,95
30.047,95
62,67
62,67
Total do Credor .:
43.611,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2343 ELIESE TUSSI
CPF = 743.361.180-00
3 000353 11.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor
809,00
809,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
809,00
Total do Credor .:
809,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1472 ELISANDRA REGINA AUZANI
CPF = 967.534.710-49
3 000339 06.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.diária s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/dia 11/02/2015
60,00
60,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1721 ELTON M BUENO E CIA LTDA ME
CNPJ = 04.829.935/0001-36
3 000327 04.02.2015 80/2015
Dispensa por Limite
17/2015
1
1,0000
Ref.aquis.de 4,5 litros de óleo 5W30 sintético original GM p/veic. Vec
119,34
119,34
tr IOZ 8136
Total do Empenho :
119,34
3
1
2
3
4
000328 04.02.2015 80/2015
Dispensa por Limite
17/2015
1,0000 pç Aquis.filtro de óleo
1,0000 pç Aquis.filtro de ar
1,0000 pç Aquis.filtro de combustível
1,0000 pç Aquis.bujão do carter. Peças destinadas ao veíc, Vectra IOZ 8136.
24,00
38,00
28,00
28,00
Total do Empenho :
24,00
38,00
28,00
28,00
118,00
Total do Credor .:
237,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2752 EMPR AMAZONENSE TRANSM ENERG ELETR
CNPJ = 04.416.935/0002-95
3 000412 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
7.115,47
7.115,47
12
Total do Empenho :
7.115,47
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
14
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.115,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2809 EMPR BRASILEIRA DE TRANSM DE ENERGIA
CNPJ = 10.319.371/0002-75
3 000486 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
709,47
709,47
12.
Total do Empenho :
709,47
Total do Credor .:
709,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2753 EMPR CATARINENSE TRANSM ENERGIA
CNPJ = 03.984.987/0001-14
3 000413 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.571,33
1.571,33
12
Total do Empenho :
1.571,33
Total do Credor .:
1.571,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2771 EMPR DE TRANSM ALTO URUGUAI S/A
CNPJ = 05.063.249/0001-60
3 000436 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
631,07
631,07
012.
Total do Empenho :
631,07
Total do Credor .:
631,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2814 EMPR DE TRANSM DE ENERG DO MATO GROSSO
CNPJ = 11.589.522/0001-97
3 000493 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
244,66
244,66
12.
Total do Empenho :
244,66
Total do Credor .:
244,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A
CNPJ = 07.753.727/0001-99
3 000316 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.;encargos de CONEXÃO na subestação Ijuí 2 ref.fev/2015
7.644,74
7.644,74
Total do Empenho :
7.644,74
Total do Credor .:
7.644,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2789 EMPR DE TRANSM DO ESPIRITO SANTO
CNPJ = 08.600.252/0001-63
3 000458 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
136,62
136,62
012.
Total do Empenho :
136,62
Total do Credor .:
136,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2822 EMPR DE TRANSMISS VARZEA GRANDE SA
CNPJ = 12.385.102/0001-51
3 000509 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
23,95
23,95
12.
Total do Empenho :
23,95
Total do Credor .:
23,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
15
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2767 EMPR REGIONAL DE TRANSM DE ENERGIA
CNPJ = 05.321.920/0002-06
3 000430 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
835,31
835,31
12
Total do Empenho :
835,31
Total do Credor .:
835,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2824 EMPR SANTOS DUMONT DE ENERGIA SA
CNPJ = 11.004.138/0001-85
3 000512 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
146,80
146,80
12.
Total do Empenho :
146,80
Total do Credor .:
146,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2757 EMPR.PARAENSE TRANSM ENERG ELETR S/A
CNPJ = 04.416.923/0002-60
3 000418 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.621,10
1.621,10
12
Total do Empenho :
1.621,10
Total do Credor .:
1.621,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT
CNPJ = 34.028.316/0026-61
3 000324 02.02.2015 22/2015
Inexigibilidade
12/2015
1
1,0000
Pgto.serviços de correios e telégrafos, com valor estimativo para fev/
2.300,00
2.300,00
2015.
Total do Empenho :
2.300,00
Total do Credor .:
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2770 EMPRESA NORTE TRANS ENERGIA S/A
CNPJ = 05.321.987/0003-21
3 000434 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
3.723,16
3.723,16
012.
Total do Empenho :
3.723,16
Total do Credor .:
3.723,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2819 ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA ENERGIA SA
CNPJ = 12.285.462/0001-81
3 000502 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
189,04
189,04
12.
Total do Empenho :
189,04
Total do Credor .:
189,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3024 ETSE-EMPRESA DE TRANS SERRANA S.A
CNPJ = 14.929.924/0002-62
3 000554 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
258,88
258,88
4/2012.
Total do Empenho :
258,88
Total do Credor .:
258,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2755 EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA - CESA
CNPJ = 08.543.286/0001-63
3 000416 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
146,44
146,44
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
16
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2755 EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA - CESA
CNPJ = 08.543.286/0001-63
12
Total do Empenho :
146,44
Total do Credor .:
146,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2766 EXPANSION TRANS ITUMBIARA MARIMBONDO S/A
CNPJ = 04.689.936/0001-22
3 000429 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.340,66
1.340,66
12
Total do Empenho :
1.340,66
Total do Credor .:
1.340,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2758 EXPANSION TRANSM ENERG ELETRICA S/A
CNPJ = 04.100.850/0001-12
3 000419 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
3.253,62
3.253,62
12
Total do Empenho :
3.253,62
Total do Credor .:
3.253,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE
CNPJ = 14.029.911/0001-56
3 000548 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
252,73
252,73
4/2012.
Total do Empenho :
252,73
Total do Credor .:
252,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
16 FINEP FINANC.EST. E PROJET.
CNPJ = 33.749.086/0001-09
3 000302 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.FINEP c/valor estimativo ref.fev/2015 vcto.05/03/2015.
8.000,00
8.000,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-98,85
-98,85
ado.
Total do Empenho :
7.901,15
Total do Credor .:
7.901,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2710 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
3 000367 25.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
846,01
846,01
Total do Empenho :
846,01
3
1
1
2
3
1
3
1
000368 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
363.318,11
1,0000
Ref.ressarcimento cfe.portaria de cedência servidor Luiz Rodrigo ref.j
-1.607,43
an/2015
1,0000
Ref.ressarcimento cfe.portaria de cedência servidor Luiz Rodrigo ref.f
-4.822,29
ev/2015
Total do Empenho :
000369 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000370 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
363.318,11
-1.607,43
-4.822,29
356.888,39
15.719,32
Total do Empenho :
15.719,32
15.719,32
4.066,32
Total do Empenho :
4.066,32
4.066,32
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
17
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2710 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
000371 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000372 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000373 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000374 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000375 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000376 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000377 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000378 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
000379 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.servidores ref.fev/2015
11.253,30
Total do Empenho :
11.253,30
11.253,30
19.314,38
Total do Empenho :
19.314,38
19.314,38
9.198,75
Total do Empenho :
9.198,75
9.198,75
10.710,37
Total do Empenho :
10.710,37
10.710,37
15.522,00
Total do Empenho :
15.522,00
15.522,00
42.740,68
Total do Empenho :
42.740,68
42.740,68
16.310,12
Total do Empenho :
16.310,12
16.310,12
16.476,00
Total do Empenho :
16.476,00
16.476,00
74.131,99
Total do Empenho :
74.131,99
74.131,99
Total do Credor .:
593.177,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2759 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
CNPJ = 23.274.194/0001-19
3 000420 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
8.561,64
8.561,64
12
Total do Empenho :
8.561,64
3
1
3
1
3
1
000421 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
4.445,31
12
Total do Empenho :
000477 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
289,68
012.
Total do Empenho :
000513 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
12.
322,19
4.445,31
4.445,31
289,68
289,68
322,19
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
18
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2759 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
CNPJ = 23.274.194/0001-19
Total do Empenho :
322,19
3
1
000551 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
40,57
4/2012.
Total do Empenho :
40,57
40,57
Total do Credor .:
13.659,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3013 GENECI DOS SANTOS DIAS
CPF = 010.618.230-75
3 000345 10.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causado a a aprelhos, decor
755,00
755,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
755,00
Total do Credor .:
755,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
478 GIARETTA ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ = 87.593.554/0001-28
3 000362 19.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor
820,00
820,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
820,00
Total do Credor .:
820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2863 GOIAS TRANSMISSÃO S/A
CNPJ = 11.708.279/0001-89
3 000530 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
966,89
966,89
12.
Total do Empenho :
966,89
Total do Credor .:
966,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
216 HSBC BANK BRASIL S/A
CNPJ = 01.701.201/0273-89
3 000310 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.serviços bancários c/valor estimativo p/fev/2015
500,00
500,00
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-431,15
-431,15
ado.
Total do Empenho :
68,85
Total do Credor .:
68,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
638 IND.E COM.DE MATERIAIS DE ALUMÍNIO LTDA
CNPJ = 88.491.014/0001-04
3 000333 04.02.2015 84/2015
Dispensa por Limite
21/2015
1
1,0000
Pgto.manutenção em duas portas de alumínio.
885,00
885,00
Total do Empenho :
885,00
Total do Credor .:
885,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2925 INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP
CNPJ = 05.363.667/0001-72
3 000340 06.02.2015 90/2015
Tomada de Preços
02/2014
1
535,0000 US Valor estimativo ref.prestação de serviços técnicos de manutenção prev
94,00
50.290,00
entiva e corretiva em sistemas de distribuição de energia com equipe d
e linha viva, devendo para tanto ser cumprido o estabelecido na ITD 05
.
Total do Empenho :
50.290,00
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
19
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
50.290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
CNPJ = 29.979.036/0271-89
3 000365 20.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.de multa e juros da guia de previdência social ref.NF 1329 Bassan
852,37
852,37
i Engenharia.
Total do Empenho :
852,37
3
1
3
1
000383 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Valor INSS folha fev/2015
000384 25.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Valor INSS folha fev/2015
7.181,51
Total do Empenho :
7.181,51
7.181,51
7.719,19
Total do Empenho :
7.719,19
7.719,19
Total do Credor .:
15.753,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2835 INTEGRAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A.
CNPJ = 10.562.611/0001-87
3 000523 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
5.337,13
5.337,13
12.
Total do Empenho :
5.337,13
3
1
000543 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
4.128,96
4/2012.
Total do Empenho :
4.128,96
4.128,96
Total do Credor .:
9.466,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 INTEGRAÇÃO MARANTHENSE TRANSM DE ENERGIA SA
CNPJ = 14.871.900/0001-19
3 000549 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
620,15
620,15
4/2012.
Total do Empenho :
620,15
Total do Credor .:
620,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2788 INTEGRAÇÃO TRANSM DE ENERGIA ELETRICA SA
CNPJ = 07.799.081/0001-80
3 000456 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
2.289,89
2.289,89
012.
Total do Empenho :
2.289,89
Total do Credor .:
2.289,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2790 INTERLIGAÇÃO ELETRICA DE MINAS GERAIS SA-IEM
CNPJ = 08.580.534/0001-46
3 000459 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
287,88
287,88
012.
Total do Empenho :
287,88
Total do Credor .:
287,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2808 INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA
CNPJ = 09.276.712/0001-02
3 000485 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
799,01
799,01
12.
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
20
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2808 INTERLIGAÇÃO ELETRICA NORTE E NORDESTE SA
CNPJ = 09.276.712/0001-02
Total do Empenho :
799,01
Total do Credor .:
799,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 INTERLIGAÇÃO ELETRICA PINHEIROS SA IEPI
CNPJ = 10.260.820/0001-76
3 000479 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
157,74
157,74
12.
Total do Empenho :
157,74
3
1
3
1
3
1
000494 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
72,87
12.
Total do Empenho :
000522 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
7,62
12.
Total do Empenho :
000555 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº74
34,96
/2012.
Total do Empenho :
72,87
72,87
7,62
7,62
34,96
34,96
Total do Credor .:
273,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2817 INTERLIGAÇÃO ELETRICA SERRA DO JAPI SA
CNPJ = 10.960.725/0001-85
3 000498 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
159,19
159,19
12.
Total do Empenho :
159,19
Total do Credor .:
159,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2806 INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL SA
CNPJ = 10.261.111/0001-05
3 000483 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
74,17
74,17
12.
Total do Empenho :
74,17
3
1
000500 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
84,22
12.
Total do Empenho :
84,22
84,22
Total do Credor .:
158,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2805 IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
CNPJ = 09.250.729/0001-90
3 000481 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
381,95
381,95
12.
Total do Empenho :
381,95
Total do Credor .:
381,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
21
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2780 ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA-ITE
CNPJ = 07.081.467/0001-52
3 000447 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
3.490,56
3.490,56
012.
Total do Empenho :
3.490,56
Total do Credor .:
3.490,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3018 IVONE MARIA DE OLIVEIRA FUCILINI
CPF = 949.113.630-53
3 000363 19.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor
165,00
165,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2796 JAURU TRANSMISSÃO ENERGIA SA
CNPJ = 08.583.456/0001-33
3 000467 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
781,14
781,14
012.
Total do Empenho :
781,14
Total do Credor .:
781,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2030 JOÃO IRANI FORGERINI
CPF = 469.548.480-34
3 000398 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor
1.055,00
1.055,00
rentes de anomalias nio sistema elétrico.
Total do Empenho :
1.055,00
Total do Credor .:
1.055,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3012 JUCELLE MULLER DALLA PORTA
CPF = 009.499.520-60
3 000343 10.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causado a a aprelhos, decor
360,00
360,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
360,00
Total do Credor .:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1528 LEO HOFFMANN & CIA LTDA
CNPJ = 01.133.169/0001-82
3 000391 26.02.2015 104/2015
Dispensa por Limite
29/2015
1
1,0000
Pgto.coroa de flores para homeneagear o falecimento do colega João Gi
250,00
250,00
lberto Dargas de Almeida
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2400 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI
CNPJ = 02.921.197/0001-27
3 000337 06.02.2015 88/2015
Dispensa por Limite
22/2015
1
1,0000 pç Aquis.extintor de incêndio veicular de 1kg classe ABC, p/S10 IQC 4562
70,00
70,00
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2760 LIGHT ENERGIA S/A
CNPJ = 01.917.818/0001-36
3 000422 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
40,31
40,31
12
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
22
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2760 LIGHT ENERGIA S/A
CNPJ = 01.917.818/0001-36
Total do Empenho :
40,31
Total do Credor .:
40,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2849 LINHA DE TRANSM CORUMBÁ S/A
CNPJ = 13.227.009/0001-81
3 000527 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
385,43
385,43
12.
Total do Empenho :
385,43
Total do Credor .:
385,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2829 LINHAS DE MACAPA TRANSMISS DE ENERGIA
CNPJ = 10.234.027/0001-00
3 000519 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
2.071,48
2.071,48
12.
Total do Empenho :
2.071,48
Total do Credor .:
2.071,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2825 LINHAS DE TRANSM DE MONTES CLAROS SA
CNPJ = 11.620.646/0001-98
3 000517 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
561,10
561,10
12.
Total do Empenho :
561,10
Total do Credor .:
561,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2812 LINHAS DE TRANSMISSÃO ITATIM SA
CNPJ = 10.559.663/0001-02
3 000490 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
967,32
967,32
12.
Total do Empenho :
967,32
Total do Credor .:
967,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2828 LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
CNPJ = 10.240.186/0001-00
3 000520 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
2.421,68
2.421,68
12.
Total do Empenho :
2.421,68
Total do Credor .:
2.421,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 LOJAS FRICKE LTDA
CNPJ = 90.740.754/0001-70
3 000361 16.02.2015 101/2015
Dispensa por Limite
04/2015
1
1,0000
Valor complementar ao empenho 48/2015, ref.aquis.materiais hidraulicos
54,02
54,02
e elétricos.
Total do Empenho :
54,02
Total do Credor .:
54,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2791 LT TRIANGULOS SA
CNPJ = 07.272.615/0001-16
3 000460 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.960,41
1.960,41
012.
Total do Empenho :
1.960,41
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
23
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.960,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1450 LUBGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA
CNPJ = 07.651.220/0001-24
3 000357 13.02.2015 96/2015
Dispensa por Limite
24/2015
1
15,0000
Aquis.recargas de botijões de gás 13kg GLP
35,00
525,00
Total do Empenho :
525,00
Total do Credor .:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1642 LUIZ NASI & CIA LTDA
CNPJ = 90.295.668/0001-04
3 000393 26.02.2015 106/2015
Dispensa por Limite
31/2015
1
2,0000 pç Aquis.manivela lev.vidro
64,00
128,00
2
1,0000 pç Aquis.pino fechadura porta traseira direita. Peças destinadas ao veic.
36,00
36,00
Cargo IVK 5131
Total do Empenho :
164,00
3
1
3
1
2
3
3
1
000394 26.02.2015 106/2015
Dispensa por Limite
31/2015
1,0000
Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic. Cargo IVK 5131
000395 26.02.2015 107/2015
Dispensa por Limite
32/2015
1,0000 pç Aquis.cinto de segurança
1,0000 pç Aquis.máquina de levantar vidro
1,0000 pç Aquis.manivela. Peças destinadas ao veic. Courier ILM 8157
000396 26.02.2015 107/2015
Dispensa por Limite
32/2015
1,0000
Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ou conserto veic.Courier ILM 8157
300,00
Total do Empenho :
300,00
300,00
120,00
80,00
10,00
Total do Empenho :
120,00
80,00
10,00
210,00
150,00
Total do Empenho :
150,00
150,00
Total do Credor .:
824,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2784 LUMITRANS COMP TRANSM ENERGIA ELETR SA
CNPJ = 05.973.734/0001-70
3 000451 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
440,24
440,24
012.
Total do Empenho :
440,24
Total do Credor .:
440,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2948 LUZIANIA NIQUELANDIA TRANSMISS
CNPJ = 14.863.121/0001-71
3 000544 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
25,79
25,79
4/2012.
Total do Empenho :
25,79
Total do Credor .:
25,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2745 MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - MTE
CNPJ = 09.584.854/0001-37
3 000518 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
3.107,56
3.107,56
12.
Total do Empenho :
3.107,56
Total do Credor .:
3.107,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3016 MARMORARIA PINHEIRO LTDA ME
CNPJ = 00.601.404/0001-30
3 000356 13.02.2015 95/2015
Dispensa por Limite
23/2015
1
1,0000
Aquis.bancada de mármore com pia para as quentinhas, medindo 1,60X0,80
750,00
750,00
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
24
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3016 MARMORARIA PINHEIRO LTDA ME
CNPJ = 00.601.404/0001-30
m.
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2954 MGE TRANSMISSÃO S/A
CNPJ = 11.638.929/0001-67
3 000546 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
621,51
621,51
4/2012.
Total do Empenho :
621,51
Total do Credor .:
621,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CNPJ = 37.115.383/0002-34
3 000314 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.contribuição ao Ministério de Minas e Energia MME, c/valor estima
4.000,00
4.000,00
tivo ref.fev/2015 vcto.07/03/2015
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-49,42
-49,42
ado.
Total do Empenho :
3.950,58
Total do Credor .:
3.950,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO
CNPJ = 90.738.196/0001-09
3 000385 26.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.parte patronal FASSEMI ref.fev/2015.
4.241,12
4.241,12
Total do Empenho :
4.241,12
Total do Credor .:
4.241,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2986 NORTE BRASIL TRANSMISSÃO ENERGIA
CNPJ = 09.625.321/0001-56
3 000550 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
5.206,37
5.206,37
4/2012.
Total do Empenho :
5.206,37
Total do Credor .:
5.206,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2576 OI SA
CNPJ = 76.535.764/0001-43
3 000321 02.02.2015 18/2015
Inexigibilidade
09/2015
1
1,0000
Pgto.serviço telefônico assinatura mensal telefone fixo com valor esti
9.000,00
9.000,00
mativo para fev/2015.
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a maior e não utiliz
-3.121,58
-3.121,58
ado
Total do Empenho :
5.878,42
Total do Credor .:
5.878,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME
CNPJ = 00.751.139/0001-77
3 000400 27.02.2015 106/2015
Tomada de Preços
02/2011
1
780,0000
Pgto.serviço de segurança patrimonial desarmada, bem como atendimento
20,19
15.748,20
de portaria junto aos portões de acesso aos prédios do DEMEI e estacio
namento:
- Ref. fev/2015
2
780,0000
- Ref.mar/2015
20,19
15.748,20
3
780,0000
- Ref.abr/2015
20,19
15.748,20
4
780,0000
- Ref.mai/2015
20,19
15.748,20
5
780,0000
- Ref. jun/2015
20,19
15.748,20
6
780,0000
- Ref. jul/2015
20,19
15.748,20
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
25
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME
CNPJ = 00.751.139/0001-77
1
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor empenhado a maior. Valores se
-80.194,68
-80.194,68
rão empenhados mês a mês.
Total do Empenho :
14.294,52
Total do Credor .:
14.294,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO
CNPJ = 02.831.210/0002-38
3 000403 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
6.771,49
6.771,49
12
Total do Empenho :
6.771,49
Total do Credor .:
6.771,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1374 OSVALDO SCHERER
CPF = 280.244.860-91
3 000344 10.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causado a a aprelhos, decor
483,00
483,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
483,00
Total do Credor .:
483,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3020 OZIEL DE SOUZA
CPF = 003.281.820-36
3 000387 26.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.ressarcimento (indenização) ref.aos danos materiais no veículo co
580,00
580,00
nduzido pelo Sr. Oziel de Souza, causados pelo desprendimento da peça
do desligador automático e terminal de terra atingindo a porta do veíc
ulo do lado do motorista, que estava transitando no local.
Total do Empenho :
580,00
Total do Credor .:
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
580 PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA
CNPJ = 02.735.747/0001-13
3 000360 16.02.2015 99/2015
Dispensa por Limite
27/2015
1
1,0000 pç Aquis.engraxadeira c/reservatório em balde de 15kg
35,00
35,00
2
1,0000 pç Aquis.pedra (rebolo) esmeril 6" vídea
125,00
125,00
Total do Empenho :
160,00
Total do Credor .:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
953 PASEP - C.E.F.
OUTROS = 99999999999
3 000304 02.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.PASEP c/valor estimativo p/fev/2015 vcto. mar/2015
50.000,00
50.000,00
Total do Empenho :
50.000,00
3
1
000366 23.02.2015
1,0000
Pgto.PASEP ref.jan/2015
Não se Aplica
55.947,01
Total do Empenho :
55.947,01
55.947,01
Total do Credor .:
105.947,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2804 PEDRAS TRANSM DE ENERGIA LTDA
CNPJ = 10.242.524/0001-42
3 000480 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
45,99
45,99
12.
Total do Empenho :
45,99
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
26
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
45,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2794 POÇOS DE CALDAS TRANSM DE ENERGIA SA
CNPJ = 08.532.971/0001-94
3 000463 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
665,62
665,62
012.
Total do Empenho :
665,62
Total do Credor .:
665,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2778 PORTO PRIMAVERA TRANS ENERGIA SA-PPTE
CNPJ = 07.081.291/0001-39
3 000444 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.536,60
1.536,60
012.
Total do Empenho :
1.536,60
Total do Credor .:
1.536,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ
CNPJ = 04.778.819/0001-35
3 000380 25.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Valor Custeio Especial RPPS ref.fev/2015
79.965,50
79.965,50
Total do Empenho :
79.965,50
3
1
3
1
2
3
4
000381 25.02.2015
1,0000
Valor RPPS fev/2015
Não se Aplica
000386 26.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.contrib.suplementar inativos 18,5%
1,0000
Pgto.contrib.suplementar pensionistas 18,50%
1,0000
Pgto.contrib.patronal inativos 13,92%
1,0000
Pgto.contrib.patronal pensionistas 13,92%
60.168,55
Total do Empenho :
60.168,55
60.168,55
3.305,14
24,77
2.486,89
18,64
Total do Empenho :
3.305,14
24,77
2.486,89
18,64
5.835,44
Total do Credor .:
145.969,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
368 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA
CNPJ = 90.727.801/0001-46
3 000389 26.02.2015 102/2015
Dispensa por Limite
28/2015
1
1,0000
Pgto.divulgação de falecimento do servidor João Gilberto Dargas de Alm
75,00
75,00
eida.
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
369 RÁDIO REPORTER LTDA
CNPJ = 90.726.639/0001-41
3 000390 26.02.2015 103/2015
Dispensa por Limite
28/2015
1
1,0000
Pgto.divulgação de falecimento do servidor João Gilberto Dargas de Alm
50,00
50,00
eida.
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2793 RIBEIRÃO PRETO TRANSM DE ENERGIA SA
CNPJ = 08.533.006/0001-36
3 000462 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
511,64
511,64
012.
Total do Empenho :
511,64
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
27
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
511,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
CNPJ = 02.016.439/0001-38
3 000326 02.02.2015 24/2015
Inexigibilidade
14/2015
1
1,0000
Pgto.serviço de energia elétrica c/valor estimativo para jan/2015
2.500.000,00
2.500.000,00
Total do Empenho :
2.500.000,00
3
1
2
1
000350 10.02.2015 94/2015
Inexigibilidade
14/2015
1,0000
Valor complemento empenho ref.mes de jan/2015, tendo em vista valor es
90.328,49
timado a menor.
1,0000
Valor estimativo p/mes de fev/2015.
2.500.000,00
1,0000
Anulação de empenho tendo em vista valor estimado a menor e não utiliz
-123.066,84
ado.
Total do Empenho :
90.328,49
2.500.000,00
-123.066,84
2.467.261,65
Total do Credor .:
4.967.261,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA
CPF = 812.577.750-49
3 000349 10.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.diária s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS p/dia 11/02/15
60,00
60,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
846 SABRINA DALLACORTE
CPF = 926.847.690-87
3 000335 04.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.diária s/pernoite na cidade de Santa Rosa/RS, p/ dia 11/02/2015.
60,00
60,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2905 SÃO GOTARDO TRANSM DE ENERGIA S/A
CNPJ = 15.867.360/0001-62
3 000533 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
1,28
1,28
12.
Total do Empenho :
1,28
Total do Credor .:
1,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2813 SE NARANDIBA SA
CNPJ = 10.337.920/0001-53
3 000491 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
43,46
43,46
12.
Total do Empenho :
43,46
3
1
000547 27.02.2015
Não se Aplica
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
5,63
4/2012.
Total do Empenho :
5,63
5,63
Total do Credor .:
49,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.
CNPJ = 87.934.675/0001-96
3 000320 02.02.2015 15/2015
Inexigibilidade
06/2015
1
1,0000
Pgto.ICMS c/valor estimativo para fev/2015 vcto. 27/02 e 10/03/2015.
1.200.000,00
1.200.000,00
Total do Empenho :
1.200.000,00
3
1
000342 09.02.2015 15/2015
Inexigibilidade
06/2015
1,0000
Valor complementar ao empenho 3272015 tendo em vista valor estimado a
133.337,33
133.337,33
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
28
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S.
CNPJ = 87.934.675/0001-96
menor ref.pgto.ICMS jan/2015.
Total do Empenho :
133.337,33
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
000399 27.02.2015 105/2015
Inexigibilidade
20/2015
1,0000
Pgto.seguro obrigatório 2015:
-Moto Yamaha INU 0612
1,0000
-Vectra IOZ 8136
1,0000
-Fiesta IPF 0466
1,0000
-Cargo IVK 5131
1,0000
-Cargo ITT 8365
1,0000
-Prisma ITD 4202
1,0000
-Montana ITD 4102
1,0000
-Montana ITD 4194
1,0000
-Cargo INO 3396
1,0000
-Cargo IOK 8834
1,0000
-Courier INV 2546
1,0000
-F 12000 ICQ 6294
1,0000
-F 11000 ICX 2917
1,0000
-Courier INV 2547
1,0000
-F 250 INV 2541
1,0000
-S 10 IQC 4562
1,0000
-Courier ILM 8156
1,0000
-Courier ILM 8157
290,90
105,25
105,25
109,96
109,96
105,25
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
Total do Empenho :
290,90
105,25
105,25
109,96
109,96
105,25
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
109,96
2.146,09
Total do Credor .:
1.335.483,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3011 SERGIO LAURICIO VIEIRA
CNPJ = 19.381.936/0001-38
3 000331 04.02.2015 82/2015
Dispensa por Limite
19/2015
1
2,0000
Pgto.serviço de montagem de pneus
25,00
50,00
2
2,0000
Pgto.serviço de troca de pneus. Veic. Cargo ITT 8365.
10,00
20,00
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2786 SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
CNPJ = 07.762.066/0001-68
3 000453 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.905,05
1.905,05
012.
Total do Empenho :
1.905,05
Total do Credor .:
1.905,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2792 SERRA PARACATU TRANSM ENERGIA SA
CNPJ = 08.626.861/0001-91
3 000461 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
570,59
570,59
012.
Total do Empenho :
570,59
Total do Credor .:
570,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2942 SETE LAGOAS TRANSM DE ENERGIA S/A
CNPJ = 13.279.118/0001-42
3 000540 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
30,62
30,62
4/2012.
Total do Empenho :
30,62
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
29
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
30,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SISTEMA DE TRANSM NORDESTE S/A
CNPJ = 05.991.437/0001-58
3 000442 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
2.978,99
2.978,99
012.
Total do Empenho :
2.978,99
Total do Credor .:
2.978,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2785 STC-SIST DE TRANSM CATARINENSE SA
CNPJ = 07.752.818/0001-00
3 000452 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
464,88
464,88
012.
Total do Empenho :
464,88
Total do Credor .:
464,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2953 TAESA - TSN
CNPJ = 07.859.971/0009-98
3 000424 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
8.365,74
8.365,74
12
Total do Empenho :
8.365,74
Total do Credor .:
8.365,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2864 TAESA-NTE
CNPJ = 07.859.971/0034-07
3 000427 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
2.468,49
2.468,49
12
Total do Empenho :
2.468,49
Total do Credor .:
2.468,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2865 TAESA-STE
CNPJ = 07.859.971/0045-51
3 000428 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
1.303,50
1.303,50
12
Total do Empenho :
1.303,50
Total do Credor .:
1.303,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3019 TEREZINHA DE FÁTIMA PELTER PEREIRA
CPF = 731.136.700-04
3 000364 19.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.indenização (ressarcimento) por danos causados a aparelhos, decor
390,00
390,00
rentes de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2768 TRANS ALIANÇA - TAESA PATE
CNPJ = 07.859.971/0011-02
3 000431 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
353,27
353,27
12
Total do Empenho :
353,27
Total do Credor .:
353,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
30
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2756 TRANS ALIANÇA ENERGIA ELETR TAESA - ETE
CNPJ = 07.859.971/0024-27
3 000417 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
2.905,11
2.905,11
12
Total do Empenho :
2.905,11
Total do Credor .:
2.905,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2774 TRANS ALIANÇA -TAESA MUNI
CNPJ = 07.859.971/0010-21
3 000439 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
603,39
603,39
012.
Total do Empenho :
603,39
Total do Credor .:
603,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2763 TRANS ALIANÇA-TAESA GTES
CNPJ = 07.859.971/0006-45
3 000425 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
154,11
154,11
12
Total do Empenho :
154,11
Total do Credor .:
154,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2761 TRANS ALIANÇA-TAESA NTV
CNPJ = 07.859.971/0017-06
3 000423 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº74/20
8.596,57
8.596,57
12
Total do Empenho :
8.596,57
Total do Credor .:
8.596,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2810 TRANSENERGIA RENOVAVEL SA
CNPJ = 10.553.895/0001-45
3 000487 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
322,67
322,67
12.
Total do Empenho :
322,67
Total do Credor .:
322,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2821 TRANSENERGIA SÃO PAULO SA
CNPJ = 10.997.565/0001-49
3 000505 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
72,52
72,52
12.
Total do Empenho :
72,52
Total do Credor .:
72,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2870 TRANSM ALIANÇA - TAESA ATE II
CNPJ = 07.859.971/0050-19
3 000448 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
3.806,16
3.806,16
012.
Total do Empenho :
3.806,16
Total do Credor .:
3.806,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2815 TRANSM MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA
CNPJ = 10.994.254/0001-26
3 000495 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
813,27
813,27
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
31
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2815 TRANSM MATOGROSSENSE DE ENERGIA SA
CNPJ = 10.994.254/0001-26
12.
Total do Empenho :
813,27
Total do Credor .:
813,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2868 TRANSMISSORA ALIANÇA ELETRICA S. A.
CNPJ = 07.859.971/0043-90
3 000438 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
2.464,13
2.464,13
012.
Total do Empenho :
2.464,13
Total do Credor .:
2.464,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2850 TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A
CNPJ = 11.552.929/0001-40
3 000528 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
458,69
458,69
12.
Total do Empenho :
458,69
Total do Credor .:
458,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2869 TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S/A
CNPJ = 10.938.103/0001-50
3 000531 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/20
152,47
152,47
12.
Total do Empenho :
152,47
Total do Credor .:
152,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3010 TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S/A
CNPJ = 16.383.969/0001-29
3 000552 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
814,53
814,53
4/2012.
Total do Empenho :
814,53
Total do Credor .:
814,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2927 TSBE-TRANSM SUL BRASIL ENERGIA S/A
CNPJ = 14.820.905/0001-12
3 000539 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargo de uso de transmissão - CUST, com moldes de contrato nº 7
995,72
995,72
4/2012.
Total do Empenho :
995,72
Total do Credor .:
995,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2779 UIRAPURU TRANSM ENERGIA SA
CNPJ = 07.003.112/0001-45
3 000445 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
513,94
513,94
012.
Total do Empenho :
513,94
Total do Credor .:
513,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2777 VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA
CNPJ = 07.072.909/0001-02
3 000443 27.02.2015
Não se Aplica
1
1,0000
Pgto.encargos de uso de transmissão - CUST, moldes de contrato nº 74/2
1.235,55
1.235,55
012.
Total do Empenho :
1.235,55
Rio Grande do Sul
Municipio de Ijui - Poder Executivo
Relação de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2015
Folha:
32
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho
Emissao Processo
Licitação
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificação
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2777 VILA DO CONDE TRANSM DE ENERGIA LTDA
CNPJ = 07.072.909/0001-02
Total do Credor .:
1.235,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3015 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S/A
CNPJ = 14.096.190/0001-05
3 000354 11.02.2015 100/2015
Dispensa por Limite
137/2014
1
50.000,0000
Contratação de empresa especializada no envio de SMS corporativo, com
0,10
5.000,00
o intuito de comunicar os consumidores de faltas de energia ou de desl
igamentos via celular cadastrados no sistema SMS Useall.
Total do Empenho :
5.000,00
Total do Credor .:
5.000,00
Total da Unidade :
8.939.617,51
Total do Órgão ..:
8.939.617,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
8.939.617,51
FIORAVANTE BATISTA BALLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:274.379.300-72
IRANI PAULO BASSO
SEC. MUNIC.DA FAZENDA
CPF:058.484740-87
VERA REGINA KAPP
CONTADORA CRC: 50925/O-6
CPF: 338.593.290/49