-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
PARA
CONSTRUÇÃO
DE UN
1
41.350,94
41.350,94
PONTE EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO SOBRE O RIO LIMEIRA, ESTRADA
DA
VILA
KENEDY
PARA
LINHA
TURRA,
PERÍMETRO
RURAL,
KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM Ltda
02.527.909/0001-28
NO
MUNICÍPIO DE LUZERNA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,
ORÇAMENTO MÁXIMO E CRONOGRAMA EM ANEXO.
4. Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia
Fornecimento de material
passeio
público
de
e
mão-de-obra
387,15m²
em
para
lajota
execução
padrão;
de UN
1
48.061,51
48.061,51
474,22m
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
lineares de meio-fios em concreto moldado in loco; e galeria
pluvial de 97m lineares na
Rua
cidade, conforme
memorial
projeto,
Vigário
Frei
João,
descritivo,
nesta
orçamento
estimativo e cronograma físico-financeiro.
Fornecimento de material e mão
de
obra
para
muros de contenção, estruturas,
pavimentações
grades
acesso
e
cercas,
portões
veículos, e cobertura
em
de
execução
para
tipo
policarbonato
de UN
pedestres
para
a
112.998,48
112.998,48
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
e
Escola
Creche Municipal São Francisco, na Rua São Francisco,
município, conforme projeto, memorial descritivo,
1
paver,
e
neste
orçamento
máximo e cronograma.
8. Dispensa de Licitação
Compra de um imóvel pelo valor de mercado conforme avaliação UN
prévia,
o
qual
é
constituído
constituído de Área “B”, parte
Desmembramento sob o nº 1.945
de
um
terreno
integrante
“A”,
do
Processo
localizado
1
60.000,00
60.000,00
urbano,
na
ALAIR GHISLENI ZENI
029.272.809-32
de
Rua
da
Amizade, na cidade de Luzerna(SC), com a área de 27.150,41m²
(vinte e sete mil, cento e cinqüenta metros e quarenta e
centímetros
quadrados),
sem
benfeitorias,
FRENTE: por 03 (três) linhas, sendo a primeira
na
extensão
de 15,49m com a Rua da Amizade; a segunda linha na
de 111,07m com a Rua
da
Amizade
e
a
um
confrontando:
extensão
terceira
na
extensão
de
extensão de 2,33m com a Rua da Paz; FUNDOS: na
linha
174,99m com terras de sucessores de Artur Schlindwein;
LADO
DIREITO por 10 (dez) linhas, sendo a primeira na extensão de
95,75m com terras de Nilo Zeni; a segunda linha na
extensão
de 36,94m com uma Área Verde; a terceira linha
extensão
na
de 13,99m com uma Área Verde; a quarta linha na extensão
de
19,00m com terras da SIMAE; a quinta linha
na
extensão
de
17,03m com terras da SIMAE; a sexta
na
extensão
de
linha
21,13m com a Área “A”; a sétima linha na extensão de
com
terras
do
Cemitério
Municipal;
a
oitava
49,18m
linha
na
extensão de 0,87m com terras do Cemitério Municipal; a
nona
linha na extensão de 48,00m com terras do Campo
e
Santo
a
décima linha na extensão de 97,90m com terras do Campo Santo
e LADO ESQUERDO: por 02 (duas) linhas sendo
a
primeira
extensão de 119,60m com a Área “C” e a segunda
de 23,21m com a
Área
“C”,
devidamente
na
registrado
matrícula nº 27.067, no Cartório de Registro de
na
extensão
sob
Imóveis
a
do
1º Ofício da Comarca de Joaçaba(SC).
Prestação de serviços consistindo na elaboração,
aplicação, UN
1
7.952,14
7.952,14
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
correção, julgamento de eventuais recursos
decorrentes
provas e divulgação do resultado final de Processo
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
das
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
78.497.195/0001-14
para contratação de servidores para provimento de
Seletivo
vagas
em
caráter temporário de excepcional interesse público, visando
a contratação de servidores para atuarem no emprego
de
Professor
e
Estagiário,
na
Secretaria
público
Municipal
de
Educação, Cultura e Esportes de Luzerna
ORDENS DE COMPRAS
MESA DA CÂMARA
DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS
DE
PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL
30" UN
1
880,00
880,00
DE
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
VEREADORES.
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
83,08
83,08
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
CHEFIA DO EXECUTIVO
PNEU 195/65 R-15
UN
1
190,00
190,00
BALANCEAMENTO
UN
1
5,00
5,00
1
150,00
150,00
JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEL
EM VIAGENS.
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
3
170,00
510,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
2,5
170,00
425,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
75,00
75,00
1
100,00
100,00
1,5
170,00
255,00
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEL
EM VIAGENS.
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
201,58
201,58
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS.
UN
1
300,00
300,00
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
ABES - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGª SANTÁRIA
33.945.015/0001-81
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO
CARTÓRIO
DE UN
1
180,25
180,25
DESCRITIVO, UN
2
30,00
60,00
REGISTRO.
PRESTAÇÃO
CARTÓRIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO
83.826.446/0001-05
DE
SERVIÇO
EM
PROJETOS,
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO
MEMORIAL
CONSELHO
REGIONAL
DE
CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
82.511.643/0001-64
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
GASOLINA COMUM
LT
500
2,70
1.350,00
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA
UN
2
7,50
15,00
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TOALHA DE BANHO
UN
16
4,95
79,20
TOALHA DE ROSTO
UN
7
2,50
17,50
ENVELOPE 20x28, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE
UN
1000
0,25
250,00
PASTAS P/ BOLETIM DE CAIXA E EMPENHO (AMARELA)
UN
1500
0,34
510,00
COLORIDO UN
2500
0,40
1.000,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP
00082647000100
GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP
00082647000100
CONFECÇÃO DE FOLDERS C/FOTOS NO FORMATO DE
36x21,
4x4 CORES, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 180 GR, C
/
VERNIZ
UV
GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP
00082647000100
VINCADO E DOBRADO E, COM FACA DE CORTE.
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
9,48
9,48
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
128,28
128,28
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
8
32,00
256,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
16,00
16,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
48,00
48,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
8
32,00
256,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
14,22
14,22
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
2.446,35
2.446,35
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
255,86
255,86
FILME P/FAX
UN
3
25,00
75,00
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
CAPA P/ APARELHO CELULAR
UN
1
14,00
14,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
APARELHO TELEFÔNICO
UN
2
40,00
80,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
TECLADO PS 2
UN
3
28,40
85,20
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
MOUSE ÓPTICO
PÇ
2
19,50
39,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
MOUSE
UN
1
16,20
16,20
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
5,55
5,55
AQUISIÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL
UN
1
222,00
222,00
ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML
UN
60
1,00
60,00
ÁGUA MINERAL C/ GÁS 500 ML
UN
13
1,00
13,00
1440
0,48
691,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
83.845.701/0001-59
VIVO S.A
02.449.992/0003-26
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,ENTREVISTAS MÊS
E
CAMPANHAS
DOS
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
ADMINISTRATIVO,
INFORMATIVO
PROMOVIDO
LEGISLATIVO
PELO
E
E
MUNICIPAIS
DE
DE
ORIENTAÇÃO
EXECUTIVO
CARÁTER
SOCIAL,
MUNICIPAL,
POR
JORNAL EXPRESSO - ALINE ANDRES JUSTI -ME
73.586.745/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
CENTÍMETRO COLUNA TAMANHO
7,5,
LETRA
DO
TIPO
TIMES
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
52,00
52,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
NEW
ROMAN.
ARRANJO DE FLORES
UN
VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME
09.225.388/0001-01
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DURAÇÃO UN
1
594,00
594,00
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVO,
OBRAS,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE
DE UN
1
594,00
594,00
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO
EM
PARTICIPAÇÃO
DE
CURSO UN
1
40,00
40,00
E/OU SEMINÁRIOS.
MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT
732.312.909-53
SEC. ADM./CONV. RÁD PATRULH 06227/1997-8
ÓLEO DE MOTOR
LT
3
14,50
43,50
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
SEC. ADM./CONV. CORPO BOMBEIROS 10403/97
SERVIÇOS DE PINTURA E CHAPEAÇÃO
UN
1
580,00
580,00
VÁLVULA CELANÓIDE
PÇ
1
350,00
350,00
VALTAIR JOSE MOTTA - ME
73.996.134/0001-88
MALTA COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA
83.525.006/0001-00
SEC. ADMIN/CONV. FUNPOC N° 10.796/2005-4
CANALETA SISTEMA X
UN
4
4,00
16,00
TOMADA SISTEMA X
PÇ
2
5,50
11,00
REATOR ELETRÔNICO AFP 2X40W 220V
PÇ
2
25,00
50,00
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UN
1
44,00
44,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
64,83
64,83
ELETRO MONTE VERDE DE CELSO L. MITTERER
85.334.324/0001-19
ELETRO MONTE VERDE DE CELSO L. MITTERER
85.334.324/0001-19
ELETRO MONTE VERDE DE CELSO L. MITTERER
85.334.324/0001-19
ELETRO MONTE VERDE DE CELSO L. MITTERER
85.334.324/0001-19
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
SEC. ADMIN/CONV. FUNPOM N° 10.796/2005-4
PILHA C/02
UN
8
4,45
35,60
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS
DIVERSOS
EM
MÁQUINAS
E UN
1
95,00
95,00
APARELHOS.
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -SETOR DE ENSIN
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
UN
1
350,00
350,00
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ÓLEO DE MOTOR
LT
2
14,50
29,00
ÓLEO MOBIL SUPER HP
UN
1
8,50
8,50
GAVETEIRO LATERAL E ARMÁRIO 60 X 135 X 80, CONFORME PROJETO. UN
1
1.484,00
1.484,00
ARQUIVOS 60 X 185 X 149, CONFORME PROJETO
UN
1
3.329,00
3.329,00
CARRINHO 52 X 52 X 40
UN
1
401,00
401,00
ARQUIVO VÍDEO 60 X 90 X 180 MDF MADEIRADO CONFORME PROJETO.
UN
1
2.168,00
2.168,00
CONFORME UN
1
6.490,00
6.490,00
BALCÃO COMPLETO 75 X 300 X 80, CONFORME PROJETO
UN
1
2.126,00
2.126,00
SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTNÇÃO EM FOTOCOPIADORA
UN
1
75,00
75,00
LINHA 03
KM
800
3,26846
2.614,77
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
ARMARIO SECRE.
44X
433
X
180,
MDF
MADEIRADO,
PROJETO.
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha do Salto/Germano e vice-versa
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares
KM APROXIMADA: 40 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 04
KM
580
3,26846
1.895,71
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Germano e vice-versa
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares
KM APROXIMADA: 20KM
PERÍODO: Vespertino
TRANSMISSOR SULTON
PÇ
3
35,00
105,00
ANTENA INTERNA 5 ESTÁGIOS
PÇ
1
15,00
15,00
FIO MICROFONE EMBORRACHADO
MT
20
1,50
30,00
CONSERTO EM APARELHOS DIVERSOS
UN
1
80,00
80,00
PORTA LÁPIS DE MADEIRA
UN
61
2,80
170,80
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
840,00
840,00
DE UN
20
99,63023
1.992,60
CIÊNCIAS UN
24
99,63023
2.391,13
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
190,00
190,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
140,00
140,00
LINHA No 13:
KM
280
3,34583
936,83
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
CUREAU & CIA LTDA.
84.584.879/0001-56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
82.939.380/0001-99
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUZERNA PARA A UNOESC CAMPUS
JOAÇABA/SC E VICE-VERSA.
TRANSPORTE DE
ALUNOS
DE
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
LUZERNA
AO
CENTRO
DE
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E VICE-VERSA.
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
ITINERÁRIO: Luzerna a Bairro Portal das Flores e Bairro
João e vice-versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/ no mínimo 50 lugares
São
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
209,084
3,34583
699,56
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
KM APROXIMADA: 14 KM
PERÍODO: Vespertino
LINHA 12
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
KM
João
(via
João
(via
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 42 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 12
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
KM
672,915
3,34583
2.251,46
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 42 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 02:
KM
588
3,22012
1.893,43
ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 28KM
PERÍODO: Matutino
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
1.334,46
1.334,46
BACIA PLÁSTICA 27,50 ml
UN
2
22,00
44,00
BACIA QUADRADA N° 5
UN
2
23,00
46,00
PANELA DE PRESSÃO 20 LT
UN
1
290,00
290,00
BACIA DE 17 LITROS
UN
3
9,00
27,00
POTE GRANDE BAIXO C/ TRAVA 2,5 LT
UN
3
7,50
22,50
BÓIA C/ CABEÇA DE BICHO
UN
5
14,50
72,50
BÓIA TRANSPARENTE ESTAMPADA 61 cm
UN
1
9,50
9,50
SUPORTE PARA BALÃO
UN
30
0,25
7,50
JOGOS EDUCATIVOS
UN
10
12,00
120,00
CD C/ MÚSICA INFANTIL
UN
10
15,00
150,00
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT
GAL
5
5,30
26,50
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS
PCT
96
1,38
132,48
RODO DUPLO C/ 40 CM
UN
1
8,40
8,40
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML
UN
10
2,09
20,90
VASSOURA DE NYLON
UN
2
4,95
9,90
FERMENTO EM PO C/ 100GR
PCT
8
1,47
11,76
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
IL PRESENTES LTDA
85.275.600/0001-15
IL PRESENTES LTDA
85.275.600/0001-15
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR)
KG
4,1
4,70
19,27
FEIJÃO PRETO
KG
10
3,13
31,30
LENTILHA
KG
5
3,99
19,95
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG
KG
10
1,68
16,80
FARINHA DE MILHO
KG
15
1,29
19,35
MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG
KG
5
2,39
11,95
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN
CX
10
1,57
15,70
SAL REFINADO
KG
10
0,59
5,90
BANHA
KG
1
3,78
3,78
CALDO DE GALINHA C/ 69GRS
PCT
10
0,83
8,30
AÇÚCAR DE BAUNILHA
KG
2
6,59
13,18
ALHO TIPO 5
KG
1
7,60
7,60
BANHA
KG
2
4,45
8,90
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO
KG
20
4,98
99,60
BISCOITO DOCE
KG
10
4,65
46,50
BISCOITO SALGADO
KG
70
4,85
339,50
CALDO DE GALINHA C/ 69GRS
PCT
10
1,27
12,70
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA)
KG
20
3,62
72,40
CENOURA
KG
15
1,75
26,25
CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG.
KG.
5
3,69
18,45
FEIJÃO PRETO
KG
5
3,80
19,00
FERMENTO SECO, PACOTE DE 1KG.
KG
1
14,20
14,20
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
135
1,46
197,10
MARGARINA, POTE DE 1KG.
KG
5
2,79
13,95
MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG
KG
5
2,99
14,95
MELANCIA
KG
30
0,98
29,40
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL)
DZ
20
2,99
59,80
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
REPOLHO
KG
20
0,75
15,00
SAL REFINADO C/ 01 KG - IODATADO.
KG
5
0,95
4,75
SALSICHA
KG
3
3,85
11,55
TOMATE
KG
20
2,35
47,00
VINAGRE TINTO
LT
12
1,15
13,80
FITA EM TECIDO
UN
2
9,90
19,80
BOLA DE ISOPOR
UN
100
0,15
15,00
NOVELA DE LÃ
UN
7
8,90
62,30
PULSEIRA DE NEON
UN
154
0,30
46,20
FITA DE TECIDO
UN
2
8,90
17,80
TECIDO OXFORD
MT
1
5,30
5,30
NOVELO DE LINHA CLÉA
UN
2
1,60
3,20
AGULHA DE COSTURA
UN
5
0,70
3,50
GANCHO P/ROUPA
MT
1,2
8,40
10,08
ZÍPER
UN
6
1,00
6,00
ELÁSTICO
PÇ
1
2,90
2,90
GIZ P/ ROUPA
PÇ
2
0,60
1,20
NOVELO DE LÃ
UN
15
1,90
28,50
PINCEL N° 22
PÇ
2
4,50
9,00
IMÃ
MT
5
1,80
9,00
FITA DECORATIVA
ROL
1
7,50
7,50
FITA EM TECIDO XADREZ
ROL
1
10,50
10,50
PRIMIER P/ METAL
PCT
3
5,00
15,00
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
45,50
45,50
MEIA ESPORTIVA ADULTO
UN
12
12,50
150,00
BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO
UN
3
129,50
388,50
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BOLA DE FUTEBOL
UN
2
85,50
171,00
TECIDO P/ FORRO DE CORTINA
MT
10,4
10,90
113,36
DESCRITIVO, UN
1
450,00
450,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EM
PROJETOS,
ORÇAMENTOS E DIVERSOS PRESTADOS PELO
MEMORIAL
CONSELHO
REGIONAL
DE
CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC
82.511.643/0001-64
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
1.000,00
1.000,00
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
1.200,00
1.200,00
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
600,00
600,00
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
1.000,00
1.000,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
300,00
300,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
500,00
500,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
650,00
650,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
500,00
500,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
REFEIÇÕES.
UN
1
960,00
960,00
RELÓGIO DE PAREDE
UN
2
14,90
29,80
PANO LIMPEZA C/05 UN
PCT
4
6,50
26,00
PANO DE PRATO
UN
7
1,99
13,93
POTE PLÁSTICO C/ 04 UN
UN
1
31,60
31,60
ARGILA POTE C/ 02 KG
PCT
4
2,00
8,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
466,03
466,03
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.
UN
1
84,55
84,55
de UN
1
112.998,48
112.998,48
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
MARCIA MARIA GRAEFF
659.563.979-34
MARCIA MARIA GRAEFF
659.563.979-34
GERTRUDES DRESCH
02.795.289/0001-08
GERTRUDES DRESCH
02.795.289/0001-08
GERTRUDES DRESCH
02.795.289/0001-08
GERTRUDES DRESCH
02.795.289/0001-08
GERTRUDES DRESCH
02.795.289/0001-08
ECAD- ESCRIT. CENTRAL DE ARREC. E DISTR.
00.474.973/0001-62
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
Fornecimento de material e mão
de
obra
para
muros de contenção, estruturas,
pavimentações
grades
acesso
e
cercas,
portões
veículos, e cobertura
em
de
policarbonato
execução
para
tipo
paver,
para
pedestres
a
Escola
Creche Municipal São Francisco, na Rua São Francisco,
município, conforme projeto, memorial descritivo,
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
e
e
neste
orçamento
máximo e cronograma.
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
24,45
24,45
1
35,00
35,00
1
1.199,95
1.199,95
EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0142-60
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E UN
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
mês
BRASIL TELECOM S.A
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
130,65
130,65
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
111,00
111,00
MEDALHAS
UN
35
4,90
171,50
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
350,00
350,00
CHUVEIRO ELÉTRICO
UN
8
28,00
224,00
FIO PARALELO 2 x 2,5
MT
58
1,58
91,64
PINO FÊMEA
PÇ
5
2,00
10,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W
PÇ
15
4,00
60,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W
PÇ
2
45,00
90,00
TOMADA 2 PÓLOS + T
PÇ
4
6,40
25,60
DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMP.
PÇ
1
37,00
37,00
PINO MACHO
UN
5
2,00
10,00
FITA ISOLANTE 20 MT
UN
3
4,00
12,00
START FS4- 40W
PÇ
15
1,20
18,00
FIO SÓLIDO 1,5m
MT
75
0,45
33,75
TEE ELÉTRICO
UN
5
2,50
12,50
FIO FLEXÍVEL 10 mm
MT
36
3,05
109,80
TELHA 2,44 x 6 mm
UN
6
33,20
199,20
TELHA TRANSPARENTE 2,44 x 6 mm
UN
6
49,00
294,00
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM
PÇ
6
4,50
27,00
FITA VEDA ROSCA
UN
3
4,00
12,00
BUCHA DE N° 10
PÇ
8
0,10
0,80
SIFÃO CORRUGADO
PÇ
2
8,50
17,00
GANCHO REFORÇADO
UN
4
0,30
1,20
DE UN
1
716,18
716,18
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
CLUBE DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
03.722.756/0001-32
COLOMBO ACRÍLICOS LTDA - ME
03.409.052/0001-04
FRANCIELE IARA DIESEL E OUTROS
038.765.959-59
MARLI LÚCIA HOFFMANN
400.378.609-25
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE
ESTUDANTES.
ESTAGIO
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
04.310.564/0001-81
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUADRO BRANCO P/ PINCEL 0,90 x 1,20
UN
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
43,00
43,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
E.V.A 45X60 LISA
FL
40
1,80
72,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
MODEM ADSL
UN
1
144,80
144,80
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
90,00
90,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
LINHA 01:
KM
966
3,46
3.342,36
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 48KM
PERÍODO: Matutino
LINHA No 11:
KM
194,775
3,46
673,92
ITINERÁRIO: LUZERNA A LINHA GRAFUNDA E VICE-VERSA
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 50 LUGARES
KM APROXIMADA: 30 KM
PERÍODO: VESPERTINO
LINHA No 11:
KM
705,225
3,46
2.440,08
ITINERÁRIO: LUZERNA A LINHA GRAFUNDA E VICE-VERSA
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 50 LUGARES
KM APROXIMADA: 30 KM
PERÍODO: VESPERTINO
PLACA EM ALUMÍNIO
JOG
1
52,00
52,00
ARMARIO ABERTO 174 X 40 X 112, CONFORME PROJETO.
UN
6
1.559,45
9.356,70
HERVAL PLACAS PC LTDA
80.744.980/0001-76
MV INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA ME
05.368.380/0001-35
ARMARIO FECHADO COM
CHAVES
132,5
X
40
X
180,
CONFORME UN
6
2.865,33
17.191,98
X
65
X
180,
CONFORME UN
4
1.921,83
7.687,32
PROJETO
ARMÁRIO FECHADO PARA COLCHÕES
MV INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA ME
05.368.380/0001-35
147
PROJETO.
MV INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA ME
05.368.380/0001-35
AÇÚCAR REFINADO DE 05 KG
PCT
2
5,29
10,58
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL)
DZ
5
2,29
11,45
BATATA INGLESA LAVADA
KG
8,53
1,40
11,94
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
11
1,34
14,74
REPOLHO
KG
5,547
0,79
4,38
LARANJA
KG
20
1,85
37,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
60
1,34
80,40
MAMÃO
KG
20
2,15
43,00
MANGA
KG
20
2,60
52,00
MELANCIA
KG
40
0,85
34,00
MELÃO
KG
16
2,60
41,60
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PIMENTÃO
KG
1
1,75
1,75
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD
LT
5
4,85
24,25
TOMATE
KG
4
2,15
8,60
VAGEM
KG
4
2,60
10,40
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO
KG
10
4,89
48,90
ABACAXI
KG
12
3,05
36,60
ACHOCOLATADO C/ 500 GR
UN
8
2,25
18,00
Aquisição de carne bovina moída de segunda (resfriada em
KG
10
4,49
44,90
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG.
KG
4
1,32
5,28
BANANA TIPO CATURRA
KG
16
1,03
16,48
BATATA INGLESA LAVADA
KG
10
1,40
14,00
BATATA SALSA
KG
2
3,89
7,78
BERGAMOTA
KG
12
2,70
32,40
BOLACHA SALGADA, EMBALAGEM C/01 KG
KG
10
4,80
48,00
BRÓCOLI
KG
4
1,92
7,68
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA)
KG
10
2,95
29,50
CEBOLA
KG
2
1,85
3,70
CENOURA
KG
4
1,70
6,80
CHUCHU
KG
4
1,25
5,00
COUVE-FLOR
KG
4
1,90
7,60
DOCE DE LEITE
KG
2
4,25
8,50
FARINHA LÁCTEA
KG
5
13,50
67,50
GELATINA DIVERSOS SABORES
KG
5
5,80
29,00
GRANOLA
KG
5
15,20
76,00
IOGURTE (VÁRIOS SABORES)
LT
60
1,65
99,00
KIWI
KG
8
13,30
106,40
ALHO TIPO 5
KG
1
6,45
6,45
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
embalagens de 01 a 02 quilos).
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PIMENTÃO
KG
1
2,19
2,19
LINGÜIÇA CALABRESA
KG
1
6,99
6,99
TOUCINHO
KG
1
11,20
11,20
MELANCIA
KG
80
0,85
68,00
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML
LTA
20
3,40
68,00
MANTEIGA COLONIAL
KG
2
6,10
12,20
FEIJÃO MULATO
KG
5
3,95
19,75
AÇÚCAR DE BAUNILHA
KG
1
4,85
4,85
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL)
DZ
30
2,29
68,70
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL
UN
5
2,60
13,00
DETERGENTE 500 ML
FSC
12
0,90
10,80
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN.
PCT
5
1,69
8,45
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M
PAR
3
2,99
8,97
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
3
5,80
17,40
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR)
KG
4,1
5,70
23,37
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG
KG
5
1,59
7,95
FERMENTO EM PO C/ 100GR
PCT
2
1,65
3,30
FLOCOS DE CEREAIS
KG
2
14,90
29,80
GELATINA (SABORES VARIADOS)
KG
1
6,28
6,28
LINGÜIÇA CALABRESA
KG
1
7,60
7,60
MAÇA GRANDE
KG
64,5
2,53
163,19
MAÇA PEQUENA
KG
135
1,59
214,65
MAMÃO
KG
10
1,95
19,50
MANGA
KG
1
2,40
2,40
MORTADELA SEM GORDURA (FATIADA)
KG
1
4,15
4,15
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML
LTA
1
3,45
3,45
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
QUEIJO PRATO FATIADO
KG
1
13,77
13,77
SAGU
KG
1
3,10
3,10
TOUCINHO
KG
1
12,90
12,90
AÇÚCAR REFINADO DE 05 KG
PCT
14
5,35
74,90
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2, PCT C/ 5KG
PCT
10
9,90
99,00
AVEIA EM FLOCOS
KG
2
8,10
16,20
BANANA TIPO CATURRA
KG
45
1,17
52,65
BATATA INGLESA LAVADA
KG
45
1,60
72,00
BEBIDA LÁCTEA
LT
135
1,70
229,50
BETERRABA
KG
15
2,30
34,50
BISCOITO TIPO MARIA C/ 800 GR
UN
70
4,70
329,00
CAFÉ EM PÓ DE 500 MG
PCT
5
5,50
27,50
CARNE BOVINA DE 2a
KG
8
6,65
53,20
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA
KG
35
5,95
208,25
CEBOLA
KG
20
2,50
50,00
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN
CX
5
1,87
9,35
DOCE DE LEITE
KG
26
4,30
111,80
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR)
KG
8,2
5,70
46,74
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG
KG
120
1,59
190,80
FERMENTO EM PO C/ 100GR
PCT
5
1,65
8,25
GELATINA (SABORES VARIADOS)
KG
10
6,28
62,80
LINGÜIÇA CALABRESA
KG
2
7,60
15,20
MAÇA PEQUENA
KG
60
1,59
95,40
MAMÃO
KG
10
1,95
19,50
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML
LTA
20
3,45
69,00
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD
LT
15
5,25
78,75
TOUCINHO
KG
1
12,90
12,90
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
LENÇOS UMEDECIDOS C/70
UN
15
2,75
41,25
PAPEL HIGIÊNICO C/04 UN
PCT
12
4,55
54,60
SHAMPOO INFANTIL
UN
2
6,35
12,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
580,55
580,55
LINHA 06
KM
525
2,73
1.433,25
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
NILVA CARDOSO GAB
148.756.679-49
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha São Bento e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares
KM APROXIMADA: 36 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 06
KM
315
2,73
859,95
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha São Bento e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DO VEÍCULO: carro com no mínimo 12 lugares
KM APROXIMADA: 15 Km
PERÍODO: Vespertino
LINHA 09:
KM
400
2,49
996,00
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice e versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 20 KM
PERÍODO: Vespertino
LINHA 10:
KM
1050
2,54
2.667,00
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Passo da Invernada/Linha
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
Turra/ Linha Limeira e vice-versa
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 46 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 08
KM
300
2,49
747,00
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 15KM
PERÍODO: Matutino
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
650,16
650,16
ÓLEO MINERAL 20 W 50
LT
2,5
16,00
40,00
JOGO DE VELA
PÇ
1
59,00
59,00
ROTOR
PÇ
1
14,00
14,00
CALOTA PRATA
PÇ
1
38,00
38,00
ANEL CARTER
PÇ
1
1,00
1,00
LENTE DE SINALEIRA
PÇ
1
25,00
25,00
CHAVE YALE
UN
1
5,00
5,00
JOGO DE PALHETAS
PÇ
1
35,00
35,00
ROSANE APARECIDA BENDER
518.247.019-34
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ROLAMENTO CUBO LM 119497
PÇ
2
18,50
37,00
ROLAMENTO CUBO LM 67048
PÇ
2
30,00
60,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
PÇ
2
6,00
12,00
SERVIÇO REGULAGEM DE MOTOR
UN
1
20,00
20,00
SERVIÇO EM ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
UN
1
20,00
20,00
SERVIÇO REVISÃO FREIO, SUSPENSÃO E PARTE ELÉTRICA
UN
1
15,00
15,00
MATERIAL ESPORTIVO
UN
1
450,00
450,00
TOUCA INFANTIL DE NATAÇÃO
UN
12
7,90
94,80
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
341,60
341,60
VELA MODELO LUMINÁRIA
UN
12
13,00
156,00
REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO
UN
1
600,00
600,00
ARMÁRIO ABERTO 180 X 45 X 257, CONFORME PROJETO
UN
1
1.400,00
1.400,00
GRANITO),
CONFORME UN
1
3.300,00
3.300,00
TROCADOR 02 - BANCADA EM MADEIRA, CONFORME PROJETO
UN
1
3.650,00
3.650,00
01),CONFORME m²
2,2
513,63
1.129,99
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
JVC COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LT
07.834.581/0001-06
GEFERSON SCAPINI E CIA LTDA
07.402.169/0001-17
DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING
693.278.749-00
ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLÁST. E PROD. C
07.013.546/0001-26
ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLÁST. E PROD. C
07.013.546/0001-26
DAIANE CRISTINA DA SILVA FLORES COMÉRCIO
09.403.875/0001-09
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
TROCADOR
01
-
COM
CUBAS
(BANC.
EM
PROJETO.
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
BANCADA EM GRANITO COM
ACABAMENTOS
(TROCADOR
PROJETOS.
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
MÓVEL MODULADO COMPLETO E INSTALADO EM L, CONFORME PROJETO.
UN
1
6.990,00
6.990,00
BANCADA EM GRANITO COM ACABAMENTOS, CONFORME PROJETO.
UN
4
625,00
2.500,00
MÓVEL BAIXO DE APOIO, CONFORME PROJETO.
UN
1
800,00
800,00
ARMÁRIO COZINHA 55 X 155 X 84 MDF FORMICA, CONFORME PROJETO
UN
1
1.610,00
1.610,00
BANCADA EM GRANITO COM ACABAMENTOS, CONFORME PROJETO
m²
1
400,00
400,00
CONFORME UN
1
700,00
700,00
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
ARMÁRIO BANHEIRO
40
X
90
X
160
MDF
FORMICA,
PROJETO.
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
UN
1
2.500,00
2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
4.990,00
4.990,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
30,00
30,00
HD 80 GB
PÇ
2
157,00
314,00
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PJ CELSO LTDA
08.505.428/0001-06
ZARDO & SECCHI SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
05.146.057/0001-17
MARIA ASSUNTA KLEIN FIORENTIN
501.238.669-87
NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMÁT
05.598.199/0001-15
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE CULT
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
180,00
180,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
350,00
350,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
230,00
230,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
120,00
120,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
500,00
500,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
331,10
331,10
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
CHEILA PEGORARO BORTOLUZ
023.339.689-66
ROSANE APARECIDA BENDER
518.247.019-34
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
1.015,00
1.015,00
TROFÉUS
UN
1
987,41
987,41
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
150,00
150,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
2
80,00
160,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
350,00
350,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES.
UN
1
1.200,00
1.200,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
2
60,00
120,00
1
200,00
200,00
FAMOVEL IND. COM. MOVEIS LTDA
82.129.768/0001-24
SCHNEIDER E CIA LTDA.
83.228.973/0001-00
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEL
EM VIAGENS.
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ATLETAS.
UN
1
800,00
800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS.
un
1
4.182,00
4.182,00
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE CAT
07.591.924/0001-59
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
FILTRO DO DIESEL
PÇ
2
17,00
34,00
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros
BLD
1
156,00
156,00
1
159,00
159,00
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DURAÇÃO UN
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ADMINISTRATIVO,
ÓRGÃOS
OBRAS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
SERVIÇOS,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE
DE UN
E
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
1
159,00
159,00
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
75,00
75,00
JOGO REPARO RETRO E95669
UN
1
30,00
30,00
ÓLEO 85 W 140
LT
2
10,64
21,28
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
PÇ
1
12,00
12,00
KIT EMBUCHAMENTO
UN
1
163,00
163,00
DISCO DESBASTE
PÇ
1
6,95
6,95
CONTRA PINO 1/4 x 3"
PÇ
2
1,44
2,88
CONTRA PINO 3mm x 40
PÇ
2
0,14
0,28
PORCA UNF 3/8
PÇ
2
0,08
0,16
ARRUELA LISA 3/4
UN
1
0,45
0,45
ELETRODOS 4mm
PÇ
4
1,15
4,60
ELETRODO CHANFRO (CORTE)
UN
21
1,50
31,50
LIBRAS DE OXIGÊNIO
UN
10
2,65
26,50
OXIGÊNIO STARGOLD PLUS
UN
10
3,50
35,00
ARAME DE SOLDA MIG 1,2 mm
KG
0,5
11,05
5,53
PONTA MONTADA A222
UN
1
2,94
2,94
CILINDRO CONJUNTO DE DIREÇÃO
PÇ
1
480,90
480,90
LUVA 05 DEDOS SIMPLES
PCT
25
8,00
200,00
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA
M3
230
4,00
920,00
UN
1
500,00
500,00
SILVESTRE SALVADOR
182.027.569-87
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
ARNALDO HACK
05.143.299/0001-57
SEMEN BOVINO (GAROTO)
DOS
10
5,00
50,00
SEMEN BOVINO FANTÁSTICO (JER)
DOS
30
5,00
150,00
SEMEN BOVINO PANCHO (HOP)
DOS
20
5,00
100,00
SEMEN BOVINO WILSON (JER)
DOS
20
5,00
100,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
PINO DE AÇO
PÇ
1
97,20
97,20
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
REGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03.068.857/0001-31
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PINO DE AÇO - 862661
UN
4
31,00
124,00
PINO DE AÇO
PÇ
1
50,40
50,40
NOTA UN
1
13,58
13,58
UN
1
40,00
40,00
SERVIÇO DE REVISÃO
UN
1
463,00
463,00
FILTRO
PÇ
1
50,00
50,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
PÇ
1
27,00
27,00
FILTRO LUBRIFICANTE
PÇ
1
28,00
28,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03.068.857/0001-31
FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03.068.857/0001-31
COBRANÇA
DE
I.P.I
REF.
MERCADORIAS
CONSTANTES
DA
FISCAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA
03.068.857/0001-31
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTO
87.933.701/0001-61
MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTO
87.933.701/0001-61
MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTO
87.933.701/0001-61
MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTO
87.933.701/0001-61
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
MICHEL FABRÍCIO MOTT
020.377.809-07
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SERVIÇO EM LAVAGEM DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
UN
1
300,00
300,00
JOGO DE ESCOVA
PÇ
1
20,10
20,10
AUTOMÁTICO
PÇ
1
151,40
151,40
BUCHA
PÇ
3
3,50
10,50
MANCAL
PÇ
1
99,60
99,60
REPARO
PÇ
1
6,40
6,40
BENDIX 034
PÇ
1
77,80
77,80
BATERIA 150 TDU
PÇ
2
380,00
760,00
SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA
UN
1
30,00
30,00
ÓLEO 90
LT
4
9,00
36,00
FILTRO
PÇ
2
4,90
9,80
MOLA 3ª TRAZEIRA
PÇ
1
145,00
145,00
PINO DE CENTRO
PÇ
1
8,00
8,00
MAÇANETA P/ PORTA
PÇ
1
6,00
6,00
FILTRO DO DIESEL
PÇ
1
8,00
8,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
70,00
70,00
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
95.837.829/0001-50
COLA CASCOREX
UN
3
10,00
30,00
PINCEL
UN
2
4,00
8,00
COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS
UN
1
587,40
587,40
PÓ DE PEDRA
M3
6
30,00
180,00
PEDRISCO
M3
9
30,00
270,00
PEDRA PULMAO
M3
10
29,80
298,00
BRITA GRADUADA
M3
12
38,90
466,80
PEDRA DE MÃO
M3
30
30,00
900,00
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 10 x 30
CT
0,02
42,00
0,84
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RI 10x45
CT
0,03
55,00
1,65
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 10 mm POL
MH
0,0049
40,91
0,20
PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4 x 5"
CT
0,45
60,00
27,00
ARRUELA LISA NORMAL 5/16 ZB
CT
1
6,60
6,60
PORCA SEXTAVADA CASTELO MB 18
CT
0,02
200,00
4,00
CHAVE COMBINADA ROBUST 13mm
UN
2
7,88967
15,78
BROCA AÇO RÁPIDO REF. 2510 - 3,00
UN
2
3,24575
6,49
CHAVE COMBINADA 19 mm
UN
1
21,47188
21,47
JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 17
UN
1
24,9673
24,97
CORREIA A-47
UN
1
6,50
6,50
CORREIA A - 33
UN
1
5,00
5,00
CORREIA A - 48
PÇ
3
6,50
19,50
CORREIA A - 53
PÇ
1
7,00
7,00
CRUZETA CC 36 RA
PÇ
1
33,00
33,00
CORREIA B-46
UN
1
10,00
10,00
ÓLEO 85 W 140
LT
6
10,64
63,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
1.985,00
1.985,00
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD
83.604.355/0001-17
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
RETENTOR CARCAÇA EIXO DIANTEIRO
PÇ
2
121,45
242,90
OLHAL PONTA LANÇA
PÇ
4
75,07
300,28
PORCA
PÇ
2
15,43
30,86
JOGO REPARO CILINDRO LEVANTE
UN
1
60,92
60,92
RETENTOR
PÇ
1
145,00
145,00
TUBO COLA THREE BOND 1104
UN
1
10,17
10,17
PARAFUSO UNF 3/8 x 5"
PÇ
2
3,58
7,16
PARAFUSO
PÇ
2
16,16
32,32
BUCHA AÇO EIXO DIANTEIRO
PÇ
1
46,76
46,76
RÓTULA CILINDRO HIDRÁULICO DIREÇÃO
PÇ
1
42,20
42,20
PORCA AÇO DIFER. EIXO DIANTEIRO
PÇ
2
5,38
10,76
CONTRA PINO 3/8 x 5"
PÇ
10
3,33
33,30
CRUZETA
PÇ
1
80,00
80,00
VÁLVULA DO COMANDO
PÇ
2
500,48
1.000,96
RETENTOR PA3475534
PÇ
2
83,59
167,18
PINO
PÇ
1
116,78
116,78
PINO 8D4766
UN
1
118,55
118,55
BUCHA 8D7086
UN
1
55,78
55,78
CARDAN D50 STHALL 13060B1700
UN
1
463,30
463,30
Cruzeta - 13010B2810
UN
1
188,50
188,50
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
45,50
45,50
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.
UN
1
84,55
84,55
de UN
1
48.061,51
48.061,51
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
Fornecimento de material
passeio
público
de
e
mão-de-obra
387,15m²
em
lajota
para
execução
padrão;
474,22m
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
lineares de meio-fios em concreto moldado in loco; e galeria
pluvial de 97m lineares na
Rua
cidade, conforme
memorial
projeto,
Vigário
Frei
João,
descritivo,
nesta
orçamento
estimativo e cronograma físico-financeiro.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE
OBRA
PARA
EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE 735m² EM LAJOTA DE CONCRETO TIPO PAVER
NIVELAMENTO,
DRENAGEM
E
MEIO
FIO
NA
PRAÇA
DE UN
4cm,
IMACULADA
1
36.948,76
36.948,76
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
CONCEIÇÃO,
UN.
NESTA
DESCRITIVO,
CIDADE,
ORÇAMENTO
CONFORME
ESTIMATIVO
PROJETO,
E
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
35,00
35,00
200
82,81
16.562,00
200
43,71
8.742,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MEMORIAL
CRONOGRAMA
FÍSICO
FINANCEIRO.
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E UN
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
061.607.000-49
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS TON
DO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
E
MANUTENÇÃO
RESPONSABILIDADE
DA
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
72.332.778/0001-09
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
OPERAÇÃO
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
DE
SÓLIDOS
ATERRO
URBANOS,
ATRAVÉS
CONTRATADA,
SANITÁRIO
EM
POSSUIDORA
ÁREA
DE TON
DAS
DE
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
72.332.778/0001-09
LICENÇAS
EMBIENTAIS EXIGÍVEIS.
COLETA,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO
E
DESTINAÇÃO
FINAL
DE UN
4
392,22
1.568,88
UN
1
205,00
205,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
174,66
174,66
AREIA FINA
MT
12
57,50
690,00
AREIA MEDIA
M3
6
57,50
345,00
TUBO DE CONCRETO 20 x 100 cm
UN
100
11,85
1.185,00
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm
UN
60
15,99
959,40
TUBO DE CONCRETO 20 x 100 cm
UN
35
11,85
414,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
872,90
872,90
CAL HIDRATADO 20 KG
SC
10
4,90
49,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
1.900,00
1.900,00
DE UN
1
41.350,94
41.350,94
RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
72.332.778/0001-09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
ARNALDO HACK
05.143.299/0001-57
VIVO S.A
02.449.992/0003-26
CONCRELUZ-COM. E IND. DE ART. DE CIMENTO
81.861.338/0001-30
CONCRELUZ-COM. E IND. DE ART. DE CIMENTO
81.861.338/0001-30
DELCIR BOESING
07.515.006/0001-40
DELCIR BOESING
07.515.006/0001-40
DELCIR BOESING
07.515.006/0001-40
DÉLCIO ANTONIO BENNEMANN
347.688.159-87
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
MIGUEL BREDA & CIA LTDA
05.654.246/0001-09
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
PARA
CONSTRUÇÃO
PONTE EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO SOBRE O RIO LIMEIRA, ESTRADA
DA
VILA
KENEDY
PARA
LINHA
TURRA,
PERÍMETRO
RURAL,
KERBERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM Ltda
02.527.909/0001-28
NO
MUNICÍPIO DE LUZERNA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,
ORÇAMENTO MÁXIMO E CRONOGRAMA EM ANEXO.
Compra de um imóvel pelo valor de mercado conforme avaliação UN
prévia,
o
qual
é
constituído
constituído de Área “B”, parte
Desmembramento sob o nº 1.945
de
um
terreno
integrante
“A”,
do
urbano,
Processo
localizado
na
Rua
de
da
Amizade, na cidade de Luzerna(SC), com a área de 27.150,41m²
(vinte e sete mil, cento e cinqüenta metros e quarenta e
centímetros
quadrados),
sem
benfeitorias,
FRENTE: por 03 (três) linhas, sendo a primeira
na
de 15,49m com a Rua da Amizade; a segunda linha na
de 111,07m com a Rua
da
Amizade
e
a
terceira
extensão de 2,33m com a Rua da Paz; FUNDOS: na
um
confrontando:
extensão
extensão
linha
na
extensão
de
174,99m com terras de sucessores de Artur Schlindwein;
LADO
DIREITO por 10 (dez) linhas, sendo a primeira na extensão de
95,75m com terras de Nilo Zeni; a segunda linha na
extensão
de 36,94m com uma Área Verde; a terceira linha
extensão
na
1
60.000,00
60.000,00
ALAIR GHISLENI ZENI
029.272.809-32
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/11/2008 a 30/11/2008
Emissão: 03/12/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
de 13,99m com uma Área Verde; a quarta linha na extensão
de
19,00m com terras da SIMAE; a quinta linha
na
extensão
de
17,03m com terras da SIMAE; a sexta
na
extensão
de
linha
21,13m com a Área “A”; a sétima linha na extensão de
com
terras
do
Cemitério
Municipal;
a
oitava
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
49,18m
linha
na
extensão de 0,87m com terras do Cemitério Municipal; a
nona
linha na extensão de 48,00m com terras do Campo
e
Santo
a
décima linha na extensão de 97,90m com terras do Campo Santo
e LADO ESQUERDO: por 02 (duas) linhas sendo
a
extensão de 119,60m com a Área “C” e a segunda
de 23,21m com a
Área
“C”,
devidamente
primeira
na
registrado
matrícula nº 27.067, no Cartório de Registro de
na
extensão
sob
Imóveis
a
do
1º Ofício da Comarca de Joaçaba(SC).
TOTAL GERAL =>
777.433,27