Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 1/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4321 O
02/09
294,81
0,00
294,81
294,81
0,00 37512 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
136,29
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
345,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
16.300,00
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4974 - BISPOMED CLINICA MEDICA LTDA
16.300,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
20,18
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
340,00
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5161 - ALDEMIRO LOUREIRO DE OLIVEIRA
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 4268 referente mês de
Agosto/2013.
4322 O
02/09
136,29
0,00
136,29
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 Escola Municipal
Eurilemo L.Zanette.
4323 O
02/09
345,00
0,00
345,00
3.3.90.39.00.00.00.00 852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Referente a subdivisão do lote n° 01 da quadra 49-A formando lote 01 e 01-A
departamento planejamento.
4324 O
02/09
16.300,00
0,00
16.300,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Agosto/2013.
4325 O
02/09
16.300,00
0,00
16.300,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Agosto/2013.
4326 O
02/09
20,18
0,00
20,18
Ref. fatura consumo energia eletrica no atendimento Programa EJA na Linha
Vista Alegre.
4327 O
02/09
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba transporte de paciente Nair
Terezinha Biguilini, Jackson de Lima, Maria Romiro e Nataly vitoria Benedet
para conduzir pacientes a pac consulta e cirugia encaminhados pela saúde
municipal.
4328 O
02/09
340,00
0,00
340,00
Locação de 01 sala comercial com 60,00 m², localizada na Rua Armindo Luiz
Gnoatto nº 99 Bairro Jardim Pinheiro para atender Programa Mais Educação
referente mês de Agosto/2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 2/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4329 O
02/09
16,00
0,00
16,00
16,00
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
1.500,00
1.500,00
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA
2.000,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 648 - CASA FAMILIAR RURAL
1.500,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
348
3.3.50.41.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
39,83
0,00 37776 15.452.0541 1817
2.009
406
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
44.672,02
0,00 37776 15.452.0541 1817
2.009
406
4.4.90.51.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
3.000,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
37
1.400,00
0,00 37517 22.691.0711 1000
2.021
314
Referente despesas com certidão de agravo dos autos n° 03/2008 de
execução fiscal.
4330 O
02/09
1.500,00
0,00
Referente serviços de processametos de dados para elaboração da
LOA/2014.
4331 O
02/09
2.000,00
0,00
2.000,00
Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de
pedagogia de alternância referente mês de Agosto/2013.
4332 O
02/09
1.500,00
0,00
1.500,00
Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para
manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE mês de
Agosto/2013.
4333 O
02/09
39,83
0,00
39,83
Complemento da 4ª parcela do contrato de repasse 750018/2010 processo
0344669-45 M Cidades construção de 23 unidades habitacionais.
4334 O
02/09
44.672,02
0,00
44.672,02
Complemento da 4ª parcela do contrato de repasse 750018/2010 processo
0344669-45 M Cidades construção de 23 unidades habitacionais.
4335 O
02/09
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 4733 - MARCELO MULLER
Prestação de serviços como Engenheiro Civil prestados junto ao setor de
planejamento.
4336 O
02/09
1.400,00
0,00
1.400,00
Locação de imovel para desenvolvimento de empresas de facção conforme lei
de incetivo ref Agosto/2013.
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 3/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4337 O
02/09
244,20
0,00
244,20
244,20
0,00 37790 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
92,95
0,00 37790 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
6.312,85
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
2.307,20
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
1.153,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
256
3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
1.922,67
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
153,81
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
76,91
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
Referente apólice de seguro do veiculo placa AQU-4498 para atender o setor
rodoviario.
4338 O
02/09
92,95
0,00
92,95
Referente apólice de seguro do veiculo placa APL-5193 para atender o setor
rodoviario.
4339 O
02/09
6.312,85
0,00
6.312,85
Referente apólice de seguro do veiculo placa ASK-3126 para atender o setor
rodoviario.
4340 O
02/09
2.307,20
0,00
2.307,20
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4341 O
02/09
1.153,60
0,00
1.153,60
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4342 O
02/09
1.922,67
0,00
1.922,67
Referente participação do Municipiio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4343 O
02/09
153,81
0,00
153,81
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4344 O
02/09
76,91
0,00
76,91
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 4/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4345 O
02/09
2.076,48
0,00
2.076,48
2.076,48
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
287,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4346 O
02/09
287,00
0,00
287,00
Publicação dos atos oficiais do do Município no Diário Oficial Eletrônico
referente mês de Agosto/2013.
4347 O
02/09
1.017,00
0,00
1.017,00
1.017,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA
180,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
393
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
1.000,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3496 - REINERI E FREITTAG LTDA ME
169,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
21,15
0,00 37517 22.691.0711 1000
2.021
310
Mensalidade Agosto/2013.
4348 O
02/09
Referente uma ressonância nagnética de joelho direito para atender paciente
Nevio Paulo Moschen encaminhado pelo centro de saúde.
4349 O
02/09
180,00
0,00
180,00
Referente a trasnporte do grupo de idoso para participação de enveto na
cidade de Prachita/PR.
4350 O
02/09
1.000,00
0,00
1.000,00
Fornecimento 10 mastro para bandeira para atender as comemorações de 07
de Setembro.
4351 O
02/09
169,00
0,00
169,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5200 - J.C BORGES E MURARI LTDA
Recargas cartão celular para atender funcionários a serviço do Município.
4352 O
02/09
21,15
0,00
Fornecimento de 09 agua cristal 1,5l para atender o curso gestão
comprendedor.
21,15
3.3.90.30.00.00.00.00 4208 - LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 5/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4353 O
02/09
3.490,00
0,00
3.490,00
3.490,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 5207 - NACIONAL ASFALTOS LTDA-ME
0,00
15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
35,16
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5170 - VALDINEI BATTISTI
26.628,47
0,00 37703 12.361.0431 1120
2.026
159
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
1.830,84
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
4.962,54
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
2.990,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
Referente fornecimento de 100 sac de cimento asfaltico para atender o setor
de urbanismo.
4354 O
02/09
4.896,00
4.896,00
0,00
0,00
Referente o fornecimento de 32 tubo concreto sem armação 080PS e 16 tubo
concreto sem armação 100 para recuperação de tubulação junto as ruas da
cidade.
4355 O
02/09
35,16
0,00
35,16
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Francisco beltrão
para reunião na Regional Sispacto Coap.
4356 O
02/09
26.628,47
0,00
26.628,47
Prestação de serviços de transporte linha São Jose (matutino e vespertuno)
item 11 e 12 por 22 dias, linha São Roque (matutino e vespertino) percorridos
por 22 dias e linha urbana item 14 percorridos 22 dias.
4357 O
02/09
1.830,84
0,00
1.830,84
Prestação de serviços de transporte (matutino e vespertino) Linha São Roque
percorrido por 22 dias.
4358 O
02/09
4.962,54
0,00
4.962,54
Prestação de serviços de transporte de Professores (matutino e vespertino)
percorridos por 22 dias.
4359 O
02/09
2.990,00
0,00
2.990,00
Referente a serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e
LTCAT.
3.3.90.39.00.00.00.00 5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 6/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4360 O
02/09
968,80
0,00
968,80
968,80
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA.
1.840,53
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 1234 - GUEFRAN COM.DE MAT.COSNTR.LTDA.
3.626,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5257 - FISIOCORPUS-EIRELI-ME
67,40
67,40
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
352
3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
600,00
600,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 651 - JOEL AMILTON CAMARGO
3.588,00
0,00 37523 15.452.0541 1509
2.009
433
3.3.90.30.00.00.00.00 1234 - GUEFRAN COM.DE MAT.COSNTR.LTDA.
112,86
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Serviços de monitorização eletrocardiográfica, comodato de equipamento
médico e exames extra laudado referente Agosto/2013.
4361 O
02/09
1.840,53
0,00
1.840,53
Fornecimento de 11 mt de areia, 8,590 mt de pedra para atender o setor
urbanismo.
4362 O
02/09
3.626,00
0,00
3.626,00
Referente a 98 sessões de fisioterapia a domicilio poveniente do mês 08/2013
para atender os pacientes acamados da rede municipal de saúde.
4363 O
02/09
67,40
0,00
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes.
4364 O
02/09
600,00
0,00
Fornecimento de 100Kg de macarrão caseiro produzido dentro dos padrões da
ANVISA para atender o programa Merenda Escolar.
4365 O
02/09
3.588,00
0,00
3.588,00
Referente fornecimento de pinturas para sinalização das ruas da cidade.
4366 O
02/09
112,86
0,00
112,86
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0868 da Escola Municipal
Érico Veríssimo.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 7/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4367 O
02/09
7.400,00
0,00
7.400,00
7.400,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
239
3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
908,00
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
740,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4952 - MUNUSSI & VIELMO LTDA
174,00
174,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
38
678,00
678,00
0,00 37786 12.365.0471 1103
2.028
194
360,00
0,00 37522 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
68,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
78,75
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
Fornecimento de 50 passagens de Barracão x Curitiba e 50 passagens de
Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado.
4368 O
02/09
908,00
0,00
908,00
Referente despesas hospitalares para atender paciente Andreia da Silva
Ribeiro atendida em 28/08/2013.
4369 O
02/09
740,00
0,00
740,00
Referente a honorario de anestesista para atender paciente Andreia da Silva
Ribeiro.
4370 O
02/09
174,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tarifa bancaria cobrada no dia 02/09/2013 da conta 12-8.
4371 O
02/09
678,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5365 - NEREU DE LARA
Serviços prestados na Escola Judith Portelinha Guariente como professor
auxiliar referente mês Agosto/2013.
4372 O
03/09
360,00
0,00
360,00
Referente ornamentação para recepção do governador no Municipio.
4373 O
03/09
68,00
0,00
68,00
Referente uma cesta de flores em homenagem postoma de Adair Rodrigues
Lopes.
4374 O
03/09
78,75
0,00
78,75
Referente aranjo para hornamentação quando da realização de palestra.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 8/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4375 O
03/09
268,00
0,00
268,00
268,00
0,00 37522 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 4171 - MARLI GORETI CENTENARO
572,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
162
3.3.90.39.00.00.00.00 4560 - A.D.ALVES & CIA .LTDA -ME
1.150,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 5295 - CARLA TAIS CARNEIRO
1.620,00
0,00 37522 26.782.0742 1000
2.008
93
700,00
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
114
3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
110,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4883 - CLINICA MEDICA AZZOLINI & FILHOS LTDA.
126,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
1.150,00
0,00 39176 08.244.0281 1934
2.038
417
Fornecimento de alimentação para atender equipe participante do curso de
jardinagem setor Agricultura.
4376 O
03/09
572,00
0,00
572,00
Referente o fornecimento de 06 lavagens microonibus/furgão e 02 lavagens de
veiculo onibus para atender o setor educação.
4377 O
03/09
1.150,00
0,00
1.150,00
Prestação de serviços de intrutora de aula de Karate para atender os alunos
programa ProJovem referente Agosto/2013.
4378 O
03/09
1.620,00
0,00
1.620,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4560 - A.D.ALVES & CIA .LTDA -ME
Referente a serviços de 08 lavagens máquinas motoniveladora, pá
carregadeira, restroescavadeira, rolo compactador e 10 lavagens de
caminhões caçamba, e prancha para atender o setor rodoviario
4379 O
03/09
700,00
0,00
700,00
Prestação de serviços de responsabilidade técnica Iluminção Pública mês de
Agosto/2013.
4380 O
03/09
110,00
0,00
110,00
Referente um teste ergometrico para atender paciente Maria Chinazza de
Bona encaminhada pelo centro de saúde.
4381 O
03/09
126,00
0,00
126,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4637 - ADELSON MATHIAS & CIA.LTDA.
Fornecimento de alimentação para atender funcionarios quando em viagens a
Francisco Beltrão/PR a serviço do municipio.
4382 O
03/09
1.150,00
0,00
1.150,00
Prestação de serviços de intrutora de aula de Karate para atender os alunos
programa Petti referente Agosto/2013.
3.3.90.39.00.00.00.00 5295 - CARLA TAIS CARNEIRO
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 9/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4383 O
03/09
3.552,00
0,00
3.552,00
3.552,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4558 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA
44,16
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
10.000,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
5.106,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
20.000,00
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 5314 - CTMGEO- SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TI LTDA ME
95,00
0,00 37522 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
Referente diárias para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado fora do domicílio - TFD em
Curitiba.
4384 O
03/09
44,16
0,00
44,16
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento 08/2013 para atender
fundo de vale.
4385 O
03/09
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
Publicação legal Prot.82586 de 05/09/2013 no Diário Oficial do Estado.
4386 O
03/09
120,00
0,00
120,00
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
Referente a um ecocardiograma para atender o paciente Noe de Oliveira
encaminhado pelo centro de saúde.
4387 O
03/09
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5314 - CTMGEO- SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TI LTDA ME
Referene parcela da prestação do serviço de recadastramento imobiliario dos
imóveis pertencentes ao perímetro urbano desta municipalidade.
4388 O
03/09
5.106,60
0,00
5.106,60
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4389 O
03/09
20.000,00
0,00
20.000,00
Referente parcela da prestação do serviço de recadastramento imobiliario dos
imóveis pertencentes ao perímetro urbano desta municipalidade.
4390 O
04/09
95,00
0,00
95,00
Referente lembrança para homenagem ao Sº Governador quando em agenda
de trabalho no municipio.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 10/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4391 O
04/09
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
154
3.3.90.30.00.00.00.00 5366 - GURGACZ & AMARAL LTDA
3.000,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
4.638,00
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
199,50
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
199,50
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
125,70
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
79,20
0,00 37786 12.365.0471 1103
2.028
190
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
199,50
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
Referente reposição de um vidro janela onibus placa ARZ-6696 para atender o
setor de educação.
4392 O
04/09
3.000,00
0,00
3.000,00
Serviço de prestados para o desenvolvimento de alunos junto as escolinhas
nas diversas modalidades.
4393 O
04/09
4.638,00
0,00
4.638,00
Prestação de serviços de treinamentos de escolinhas nas modalidades de
futebol de campo, futsal, voleibol e futebol society, com crianças e adolecentes
de 07 a 17 anos deste municipio referente ao mes de Agosto/2013.
4394 O
04/09
199,50
0,00
199,50
Fornecimento de material de processamento de dados 05 Toner HP 12A, para
atender o Setor de Saúde.
4395 O
04/09
199,50
0,00
199,50
Fornecimento de material de processamento de dados 05 Toner HP 12A, para
atender o Setor de Educação.
4396 O
04/09
125,70
0,00
125,70
Fornecimento de material de processamento de dados 03 Toner HP 35A, para
atender o Setor juridico.
4397 O
04/09
79,20
0,00
79,20
Fornecimento de material de processamento de dados 08 recargas de
cartuchos de tinta HP 74 para atender o setor de Educação.
4398 O
04/09
199,50
0,00
199,50
Fornecimento de material de processamento de dados 05 recarga de Toner
HP 12A, para atender o Setor de Saúde posto copasa.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 11/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4399 O
04/09
167,60
0,00
167,60
167,60
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 4384 - JANDIR CARVALHO PINTO
220,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
541,99
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
562,88
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4208 - LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME
113,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
100,02
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4290 - MENIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
80,00
80,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4576 - HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA
15.250,37
15.250,37
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
109
3.3.90.30.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fornecimento de material de processamento de dados 04 recarga Toner HP
35A, para atender a sala do empreendendor.
4400 O
04/09
220,00
0,00
220,00
Referente a plotagem de projetos perimetro urbano/Pam asfalto/sinalização
para atender o setor de planejamento.
4401 O
04/09
541,99
0,00
541,99
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4402 O
04/09
562,88
0,00
562,88
Referente o fornecimento de 100 copo descartavel cristal 180ml, 15un de cafe
piquiri forte 500g, 20 pilhas rayovac grande c/2un, 15 pilhas pequena rayovac
c/4 e 03 açucar alto alegre c/5KG para atender o setor de saude.
4403 O
04/09
113,00
0,00
113,00
Referente a 113 seringa pistola de fluxo continuo 2ml walmur para atender a
campanha anti-rabica.
4404 O
04/09
100,02
0,00
100,02
Fornecimento de 33,688 lts de gasolina comum para consumo de veiculo placa
NMS-1010 a serviço da Educação.
4405 O
04/09
80,00
0,00
Fornecimento de 01 Toner HP 12A para atender o setor de saúde.
4406 O
04/09
15.250,37
0,00
Referente a 09 luminaria oval LM-3 E40 aberta padrão copel, 12 luminaria oval
LM-1 E27 padrão copel, 56 lampada vapor sodio 250W E-40 ovoide, 52
lampada vapor de sodio 70w ovd osram, 29 reator vapor de sodio/metalico
250W c/base simples nacional para manutenção do sistema iluminação
publica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 12/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4407 O
04/09
686,00
0,00
686,00
686,00
0,00 39180 08.244.0281 1936
2.038
386
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.176,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.376,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.300,50
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
71
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.808,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
686,00
0,00 37529 04.123.0141 1000
2.006
60
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.650,00
0,00 37519 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 5368 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
766,66
0,00 37522 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 5369 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
Referente o fornecimento de 07 caixa de papel A4 para atender o setor
Assistencia Social.
4408 O
04/09
1.176,00
0,00
1.176,00
Referente o fornecimento de caixa de papel A4 para atender os postos de
saude do municipio.
4409 O
04/09
1.376,00
0,00
1.376,00
Referente o fornecimento de 10 caixa papel A4, 2 cartucho HP 21B preto, 01
toner 35A original, 01 catucho HP 22 colorido, 01 cartucho HP 122 preto, 01
cartucho HP 122 calorido para atender o setor o setor de Educação.
4410 O
04/09
1.300,50
0,00
1.300,50
Referente o fornecimento de 10 caixa de papel A4, 03 cartucho HP 21 preto,
01 torner 35A original, 01 cartucho HP 22 colorido para atender o setor da
tributação.
4411 O
04/09
1.808,00
0,00
1.808,00
Referente o fornecimento de 17 caixas de papel A4, 02 cartuchos HP 27 preto
para atender os diversos setores.
4412 O
04/09
686,00
0,00
686,00
Referente o fornecimento de 07 caixa de papel A4 para atender o setor de
licitação e compras.
4413 O
06/09
1.650,00
0,00
1.650,00
Referente serviços prestados na revisão preventiva de 500 horas maquina
Serie 2132360 motor MWN para atender o setor da Agricultura.
4414 O
06/09
766,66
0,00
766,66
Referente materiais tais como 01 oleo de motor 20lts, 01 filtro lubrificante, 01
filtro combustivel, 01 filtro sedimentador, 01 filtro hidraulico, 01 filtro de
transmissão, 01 oleo para eixo diferencial, para atender a revisão da maquina
Serie 2132360 motor MWM do setor da Agricultura.
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Exercício de 2013
Página: 13/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4415 O
06/09
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 37528 04.122.0081 1000
2.004
47
3.3.90.33.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
224,00
0,00 37528 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
195,00
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
14,50
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
48,42
48,42
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
33,64
33,64
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.004
49
Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Cascavel/PR para
treinamento carteira de trabalho e previdencia social.
4416 O
06/09
224,00
0,00
224,00
Reembolso despesa com alimentação e hospedagem quando em viagem a
Cascavel/PR para Treinamento da carteira de trabalho e previdencia social.
4417 O
06/09
195,00
0,00
195,00
Fornecimento de alimentação para atender grupo de 14 alunos quando em
apresentação expo cultura 2013 na cidade de Francisco Beltrão/PR.
4418 O
06/09
14,50
0,00
14,50
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço da
Educação.
4419 O
06/09
48,42
0,00
Serviços de energia elétrica para atender o programa do Cras.
4420 O
06/09
33,64
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO
Mensalidade pequena empresa para manutenção cadastro Banco Social junto
ao SPC.
4421 O
06/09
179,30
0,00
179,30
179,30
0,00 37517 18.541.0601 1000
2.023
330
3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.
0,00
44,16
44,16
0,00 37512 08.244.0251 1000
2.016
373
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Referente o pagamento do licenciamento.
4422 O
06/09
44,16
Serviços de abastecimento de água para atender Centro de Idosos.
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Exercício de 2013
Página: 14/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4423 O
06/09
374,15
0,00
374,15
374,15
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
51,49
0,00 37512 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
587,43
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
1.072,07
0,00 37512 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
279,62
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
300,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5261 - CARLOS NEI ZANATO
200,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 4295 - FRANCISCO ANGILO DO NASCIMENTO
280,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento para atender
Unidades Básicas de Saúde.
4424 O
06/09
51,49
0,00
51,49
Esportes Serviços de abastecimento de água mês de faturamento para
atender Ginásio de Esporte.
4425 O
06/09
587,43
0,00
587,43
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento 08/2013 para atender
educação.
4426 O
06/09
1.072,07
0,00
1.072,07
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento 08/2013 para atender
próprios públicos.
4427 O
06/09
279,62
0,00
279,62
Serviços de abastecimento de água mês de faturamento 08/2013 para atender
próprios públicos tais como centro dos idosos, academia de saúde, ginasio
esportes BNH, escola municipal de Barração BNH, biblioteca municipal de
Barracão BNH, Programa Cras.
4428 O
06/09
300,00
0,00
300,00
Locação Imóvel período de 05 de Agosto a 05 de Setembro de 2013 para
abrigar família atingida por temporal.
4429 O
06/09
200,00
0,00
200,00
Locação casa período de 12/09/2013 a 12/10/2013 para abrigar família
carente confome estudo social.
4430 O
06/09
280,00
0,00
280,00
Publicações de Extratos de Contratos no Diario Oficial da União - Seção 3 em
06/09/2013.
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
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Exercício de 2013
Página: 15/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4431 O
06/09
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.012
353
3.3.90.36.00.00.00.00 5263 - JOSE ZENATTI CRUZ
80,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 5038 - MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO
750,00
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
373,91
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
1.420,00
0,00 37529 23.695.0731 1000
2.022
321
500,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
500,00
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
Referente locação de sala comercial destinada a instalação do departamento
de promoção social período 09/08/2013 a 09/09/2013.
4432 O
06/09
80,00
0,00
80,00
Referente o fornecimento de 16 copias de chaves para atender o setor da
saúde.
4433 O
06/09
750,00
0,00
750,00
Locação de sala para atender o CRAS período de 12/08/2013 a 12/09/2013.
4434 O
06/09
373,91
0,00
373,91
3.3.90.39.00.00.00.00 3151 - ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Referente o seguro carta verde para 60 dias do Azera placa ATZ-3829.
4435 O
06/09
1.420,00
0,00
1.420,00
3.3.90.39.00.00.00.00 346 - DANGRAF - ARTES GRAFICAS LTDA
Confecção de 200 cartazes coloridos da 16º Romaria de Santa Emilia, 500
adsivos coloridos 16º Romaria de Santa Emilia usados para divulgação do
evento.
4436 O
06/09
500,00
0,00
500,00
Referente a prestação de serviços de assistencia e manutenção de rede do
servidor Betha nos departamentos de Licitação e compras.
4437 O
06/09
500,00
0,00
500,00
Referente a prestação de serviços de assistencia e manutenção de rede do
servidor Betha nos departamentos de Tributação e Lesgilação.
4438 O
06/09
500,00
0,00
500,00
Prestação de serviços de manutenção da rede do servidor Betha no setor da
saude.
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Exercício de 2013
Página: 16/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4439 O
06/09
1.577,75
0,00
1.577,75
1.577,75
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.3.90.30.00.00.00.00 423 - DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME
8.000,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 5105 - VANUCI RODRIGUES
623,93
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.
10.494,00
0,00 37703 12.361.0431 1120
2.026
159
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
580,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 4285 - JOSIAS B. DE CAMPOS & CIA LTDA
1.873,64
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
6.116,47
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
2.520,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
Referente o fornecimento de 10 almofada para carimbo, 03 refil de cola quente
grosso, 12 refil de cola quente fino, 10 bloco de posti-T grande, 80 cx lapis de
cor c/12, 04 grampeador grande, 40 cola branca 90gr, 10 estilete largo
simples, 05 suporte para fita, 05 plastico para encapar livros 25mt, 10 caderno
esp. CD 96 fls, 01 porta caneta clipes e cartão, 01 carbono filme A4 azul cx
c/100, 01 lapis preto c/ 144 unidade para atender o setor de Educação.
4440 O
06/09
8.000,00
0,00
8.000,00
Realização de 500 Sessões de Fisioterapia Ambulatorial para atender
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
4441 O
06/09
623,93
0,00
623,93
Serviços de postagens de documentos para atender a Administração.
4442 O
06/09
10.494,00
0,00
10.494,00
Prestação de serviços de transporte escolar nucleo Siqueira Bello referente 22
dias do mês de Agosto/2013.
4443 O
06/09
580,00
0,00
580,00
Referente 02 painel 120x180 e 30x70 (mural) para atender a esccola Municipal
Luiz Polleto.
4444 O
06/09
1.873,64
0,00
1.873,64
Prestação de serviços de transporte escolar referente mês de Agosto/2013.
4445 O
06/09
6.116,47
0,00
6.116,47
Prestação de serviços de transporte escolar referente o mês de Agosto/2013.
4446 O
06/09
2.520,00
0,00
2.520,00
Referente a 52 consultas médicas para atender pacientes encaminhados pelo
setor de saúde e um procedimento cirugico conforme estudo social.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 17/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4447 O
06/09
1.356,00
0,00
1.356,00
1.356,00
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 1433 - NELSI M. POSSENTI & CIA.LTDA.
5.646,90
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 655 - ANATER & ANATER LTDA.
6.522,88
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 655 - ANATER & ANATER LTDA.
3.225,00
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
2.111,85
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
11.030,71
0,00 37851 12.361.0431 1114
2.026
158
3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO
1.000,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3630 - ELIR JOSE ENGEL ME
1.772,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3630 - ELIR JOSE ENGEL ME
Auxilio funeral para atender as familias de Terezinha Gonzaga Guedes Martins
Sopran, Aldair Baumgardt Malinski, Bela Moraes, Maria Anita Ribeiro Alves,
conforme estudo social.
4448 O
06/09
5.646,90
0,00
5.646,90
Referente fornecimento de 01 ampola de SYNAGIS 100mg para o paciente
conforme mandado de citação e intimação nº 436/2013 em que é autora
Patricia F. Zenatti.
4449 O
06/09
6.522,88
0,00
6.522,88
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4450 O
06/09
3.225,00
0,00
3.225,00
Referente a 43 ultra sonografia obstetricos realizados no mes 08/2013 para
atender pacientes encaminhados pelo centro de saude, programa APSE.
4451 O
06/09
2.111,85
0,00
2.111,85
Referente a 57 US clinicas realizadas no mês de Agosto/2013 para atender
pacientes encaminhados pelo centro de saude.
4452 O
06/09
11.030,71
0,00
11.030,71
Referente transporte escolar do nucleo la, Alegria alta e alegria baixa,
passando pela la, Barreiro período matutino e vespertino referente mes
08/2013
4453 O
06/09
1.000,00
0,00
1.000,00
Fornecimento de um relorio ponto Henry super facil para atender a garagem.
4454 O
06/09
1.772,00
0,00
1.772,00
Referente 06 bobina termica para relogio henry e software ger. super facil
henry para atender o relogio ponto instalado na garagem.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 18/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4455 O
06/09
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
240,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
339,00
0,00 37784 12.361.0431 1104
2.010
144
80,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
22
4.816,66
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
280,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
Publicações de Extrato de termo aditivo no Diario da União - Secão 3 em
09/09/2013.
4456 O
06/09
240,00
0,00
240,00
Publicação Aviso de Homologação - P.P.N 021/2013 no Diario Oficial da
União - Seção 03 em 09/09/2013.
4457 O
06/09
339,00
0,00
339,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5372 - DAIANE DE LIMA DA ROSA
Referente serviços prestados junto a Escola Municipal Severino Bruschi da
Linha São José referente aos dias 23/08/2013 a 06/10/2013.
4458 O
06/09
80,00
0,00
80,00
3.3.90.33.00.00.00.00 2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Fornecimento de passagens áreia para atender o Sr. Prefeito quando em
viagem para tratar assutos do interesse do municipio.
4459 O
06/09
4.816,66
0,00
4.816,66
3.3.90.36.00.00.00.00 5371 - FABIO ROZA DA SILVA
Referente a 10 dias de serviços médicos prestados junto ao PSF bairro
copasa no mês de Julho/2013 conforme contrato emergêncial.
4460 O
06/09
280,00
0,00
280,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
Publicação aviso de licitação - P.P.N 023/2013 no Diario Oficial da União Seção 3 em 27/08/2013.
4461 O
09/09
16.202,14
0,00
16.202,14
16.202,14
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
114
0,00
8.600,00
8.600,00
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Referente faturas de iluminação publica.
4462 O
09/09
8.600,00
Serviços tecnicos prestados no sistemas Betha Sim-Am, AP e disponibilização
de funcionarios referente 08/08/2013 a 08/09/2013.
3.3.90.39.00.00.00.00 5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 19/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4463 O
09/09
431,69
0,00
431,69
431,69
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
Serviços assistência técnica prestados junto ao betha tributos referente 07 dias
do mês de Agosto/2013.
4464 O
09/09
2.150,98
0,00
2.150,98
2.150,98
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
0,55
0,55
0,00 37527 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
37,00
37,00
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
16.300,00
0,00 37810 10.301.0339 1495
2.014
243
3.3.90.36.00.00.00.00 5371 - FABIO ROZA DA SILVA
45,60
0,00 37522 12.361.0431 1104
2.010
142
3.3.90.33.00.00.00.00 5235 - VERONICE WLABER
659,75
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 3888 - PANIFICADORA DELICIA DO TRIGO LTDA
269,91
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
Retenção PASEP parcela de 10/09/2013 FPM.
4465 O
09/09
0,55
Retenção PASEP parcela de 10/09/2013 ITR.
4466 O
09/09
37,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 03/03/2013, 05/09/2013 e 09/09/2013 da
conta 14713-3.
4467 O
10/09
16.300,00
0,00
16.300,00
Referente serviços médicos prestados junto ao PSF bairro copasa no mês de
Agosto/2013 conforme contrato emergêncial.
4468 O
10/09
45,60
0,00
45,60
Reembolso despesas de taxi quando em viagem a Curitiba para curso do Pró
Letramento.
4469 O
11/09
659,75
0,00
659,75
Fornecimento de alimentação para atender a semana pedagogica setor da
Educação.
4470 O
11/09
269,91
0,00
269,91
Referente o fornecimento de 13.50 mt de T.N.T, 08 pacotes balão, 10 cordas,
10 cartolinas, 02 baleiros de vidro, 20 mts eva, 15m T.N.T usados na
decoração palanque oficial para comemorações de sete de Setembro.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 20/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4471 O
11/09
780,10
0,00
780,10
780,10
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI
472,50
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
231
3.3.90.30.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI
3.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
1.990,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
10.000,00
0,00 37529 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
3.850,00
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA
1.000,00
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 4806 - TEREZINHA ALVES P. DA SILVA
3.000,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5373 - LUCIANO SANGALLI
Fornecimento de 08kg de salame, 6kg mandioca, 10kg de tomate, 16kg carne
suina, 38kg carne bovina, 2kg sal para atender o setor rodoviario quando em
serviço no interior do municipio.
4472 O
11/09
472,50
0,00
472,50
Fornecimento de 6 margarina, 03 vidro de manteiga, 36kg de carne bovina,
16kg de coxa sobre coxa para atender o setor da saude quando em campanha
Anti Rabica.
4473 O
11/09
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Agosto/2013.
4474 O
11/09
1.990,00
0,00
1.990,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Agosto/2013.
4475 O
11/09
10.000,00
0,00
10.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Agosto/2013.
4476 O
11/09
3.850,00
0,00
3.850,00
Referente prestação de serviços de arbritrage do campeonato municipal de
futebol suico interiorano, master e sub 16 final da competição.
4477 O
11/09
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente o fornecimento de alimentação no dia 08/09/2013 para atender
equipe do municipio de futebol suiço na faze final da competição.
4478 O
11/09
3.000,00
0,00
3.000,00
Referente parte do valor da colocação do palco e som para comemoração
semana da patria junto ao palanque ofical.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 21/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4479 O
11/09
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 37529 13.392.0511 1000
2.011
212
3.3.90.39.00.00.00.00 5373 - LUCIANO SANGALLI
450,00
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5174 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE PEROLA E CAROBA
300,00
0,00 37529 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5030 - GILMAR MIKOLAICZYK
80,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2320 - GOYA & GOYA S.C.LTDA.
2.175,00
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
840,00
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
848,92
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
533,33
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente parte do valor da colocação do palco e som para comemoração
semana da patria junto ao palanque ofical.
4480 O
11/09
450,00
0,00
450,00
Referente os serviços de Arbitragem no jogo copa Sudoeste de futsal regional
contra equipe de Marmeleiro/PR no dia 12/09/2013 no ginasio Bragamete no
Municipio.
4481 O
11/09
300,00
0,00
300,00
Referente os seviços de sonorização na final do campeonato Municipal de
futebol suiço interiorano, master e sub 16 no dia 08/09/2013.
4482 O
11/09
80,00
0,00
80,00
Referente a exame de espirometria para atender paciente Juliana Cristina
encaminhada pelo centro de saúde do municipio.
4483 O
11/09
2.175,00
0,00
2.175,00
Referente a 29 exames Ultrasons Transvaginal para antender pacientes
encaminhadas pelo Secretaria Municipal de Saúde.
4484 O
11/09
840,00
0,00
840,00
Referente a 07 exames de Endoscopia Digestiva para atender pacientes
ecaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
4485 O
11/09
848,92
0,00
848,92
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2329 do Centro de Saúde.
4486 O
11/09
533,33
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1877 do setor
contabilidade.
533,33
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 22/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4487 O
11/09
2.970,60
0,00
2.970,60
2.970,60
0,00 37529 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
2.500,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
1.500,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
1.100,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
32,40
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 1774 - ELAINE FAVERO & CIA LTDA
450,00
450,00
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.038
400
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
550,00
550,00
0,00 40364 10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
741,00
741,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
Referente o fornecimento de 18 tubo concreto sem armação 040, 16 tubo
concreto sem armação 060 PS-1, 08 Tubo concreto sem armação 100, 08 tubo
concreto sem armação 080 PS para recuperação de tubulação junto as ruas
da cidade.
4488 O
11/09
2.500,00
0,00
2.500,00
Publicações legais do mês de Agosto/2013 no Jornal Tribuna Regional.
4489 O
11/09
1.500,00
0,00
1.500,00
Publicações legais do mês de Agosto/2013 no Jornal Tribuna Regional.
4490 O
11/09
1.100,00
0,00
1.100,00
Referente publicação dos Atos Oficiais para a secretaria Municipal de Saúde
nas edições de Agosto/2013.
4491 O
11/09
32,40
0,00
32,40
Referente a medicamento Humalog kwi pen 3ml c/1 para atender paciente
Zanete Machado.
4492 O
11/09
450,00
0,00
Mensalidade da internet para atender promoção social.
4493 O
11/09
550,00
0,00
Referente a mensalidade acesso internet para atender o setor da
Saúde.programa Vigia SUS.
4494 O
11/09
741,00
Mensalidade acesso internet Prédio a Prefeitura.
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 23/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4495 O
11/09
128,00
0,00
128,00
128,00
0,00 39178 08.244.0281 1934
2.038
417
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
0,00
49,90
49,90
0,00 37529 13.392.0511 1000
2.011
212
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
0,00
469,90
469,90
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
141
3.3.90.32.00.00.00.00 423 - DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME
60,00
60,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
45.073,50
45.073,50
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.3.90.30.00.00.00.00 4943 - BIANQUETO E FILHOS LTDA ME
322,62
322,62
0,00 37529 08.244.0281 1000
2.012
352
3.3.90.33.00.00.00.00 33 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
120,00
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3834 - MARTA REGIAN CLIVATI
570,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5374 - O CORAÇÃO CLINICA LTDA
Mensalidade da internet para atender promoção social.
4496 O
11/09
49,90
Referente a mensalidade da internet da biblioteca.
4497 O
11/09
469,90
Referente o fornecimento de 11 bloco de rascunho auto adesivo posti, 03
caderno 48 fls brochurra cx c/24 para atender o setor da Educação.
4498 O
11/09
60,00
0,00
Referente 01 ecocardiograma para atender paciente Lucas Moraes
encaminhado pela secretaria municipal de sáude.
4499 O
11/09
45.073,50
0,00
Fornecimento de uniformes sendo 995 calça confeccionada em microfibra com
forro fino 100% polister, cintura com elástico e cordão, viés vermelho na
lateral, em diversos tamanhos e 995 camiseta manga curta, confeccionada em
malha poliviscose, na cor vermelha personalizada em serigrafia com o Brasão
para atender os alunos na rede municipal de ensino.
4500 O
11/09
322,62
0,00
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes.
4501 O
11/09
120,00
0,00
Referente serviços médicos especializados prestados para atender paciente
Davi Back Flores encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde.
4502 O
11/09
570,00
0,00
570,00
Referente serviços médicos prestados especializados para atender paciente
Davi Back Flores encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 24/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4503 O
11/09
456,00
0,00
456,00
456,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Publicação legal Prot.79077 de 27/08/2013, Prot.82956 06/09/2013,
Prot.83553 09/09/2013 no Diário Oficial do Estado.
4504 O
11/09
102,49
0,00
102,49
102,49
0,00 37784 12.361.0431 1104
2.010
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
161,64
0,00
161,64
161,64
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
320,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
49,44
0,00 37529 20.601.0621 1000
2.018
278
605,47
605,47
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
521,00
521,00
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
684,00
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Serviços de telecomunicações.
4505 O
11/09
Fornecimento de 36lts leite para atender criança com problema de desnutrição
conforme solicitação judicial e estudo social.
4506 O
11/09
320,00
0,00
320,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
Publicações de Extratos de Contratos no Diario Oficial da União - Seção 3 em
11/09/2013.
4507 O
11/09
49,44
0,00
49,44
3.3.90.36.00.00.00.00 5058 - ANDRE LUIZ BENTO ROCHA
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Francisco
Beltrão/PR para participação projeto Leite Sudoeste.
4508 O
11/09
605,47
0,00
Seguro de vida em grupo competência Setembro/2013.
4509 O
11/09
521,00
0,00
Serviços de telecomunicações parte fatura para atender o setor do gabinete.
4510 O
11/09
684,00
0,00
684,00
Serviços de telecomunicações parte fatura para atender o setor da Educação.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 25/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4511 O
11/09
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00 37517 22.661.0691 1000
2.020
305
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
430,00
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
150,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
162
3.3.90.39.00.00.00.00 3513 - ALBINO ALVES DE OLIVEIRA
1.500,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 3513 - ALBINO ALVES DE OLIVEIRA
1.100,00
1.100,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5021 - CIRURGIA E DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA DO PARANA
500,00
500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5260 - B.L.ANESTESISTAS ASSOCIADOS S/S
21,32
21,32
0,00 37517 08.244.0251 1000
2.016
373
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
103,00
103,00
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
Serviços de telecomunicações parte fatura para atender o setor de Industria e
Comercio.
4512 O
11/09
430,00
0,00
430,00
Serviços de telecomunicações parte fatura para atender o setor da Agricultura.
4513 O
11/09
150,00
0,00
150,00
Referente a serviço de 1h de solda para atender Onibus placa ARZ-6696 do
setor da Educação.
4514 O
11/09
1.500,00
0,00
1.500,00
Referente 1h de serviço de solda na retroescavadeira e patrola, 1h de serviço
de solda carregadeira caterpillar, 1h serviço de solda rolo, 1h serviço de solda
caçambas merecedes e volkswagem, 1h serviço de solda retroscavadeira
caterpilar e 1h de serviço solda retroscavadeira new holland para atender o
setor rodoviario.
4515 O
11/09
1.100,00
0,00
Referente serviços hospitalares prestados para atender pacientes.
4516 O
11/09
500,00
0,00
Referente serviços anestesiologicos prestados para atender pacientes.
4517 O
11/09
21,32
0,00
Serviços de energia elétrica para atender o centro de idosos.
4518 O
11/09
103,00
0,00
Reembolso pagamento de agua para atender a escola municipal Severino
Bruschi.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 26/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4519 O
11/09
240,00
0,00
240,00
0,00
19.052,95
240,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
19.052,95
0,00 37715 15.452.0541 1816
1.003
418
29.854,80
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 4941 - GAUCHINHO MECANICA E CHAPEAÇÃO LTDA
26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 4941 - GAUCHINHO MECANICA E CHAPEAÇÃO LTDA
20,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
35
3.3.90.33.00.00.00.00 4360 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA
180,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
31
3.3.90.14.00.00.00.00 4360 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA
103,24
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 8 - ARIVALDO RATTI
260,01
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 8 - ARIVALDO RATTI
Publicação legal Prot.84239 de 11/08/2013, Diário Oficial do Estado.
4520 O
11/09
19.052,95
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 3874 - PAGNUSSATTI CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA
Referente décima primeira medição do convênio nº198/2011 Paranacidade
pavimentação com pedras irregulares do programa Paraná Urbano.
4521 O
11/09
29.854,80
0,00
29.854,80
Referente parte do material para recuperação da maquina pá carregadeira
Komatsu WA 180 setor Rodoviario conforme processo licitatorio.
4522 O
11/09
7.932,00
0,00
7.932,00
0,00
7.932,00
Referente serviços prestados na recuperação maquina pá carregadeira
Komatsu WA 180 setor Rodoviario conforme processo licitatorio.
4523 O
11/09
20,00
0,00
20,00
Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Curitiba participar do curso
Comprev Grupo GTW WEB.
4524 O
11/09
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba participar do curso Comprev
Grupo GTW WEB.
4525 O
11/09
103,24
0,00
103,24
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Curtiba/PR a
serviço do municipio.
4526 O
11/09
260,01
0,00
260,01
Reembolso de 86,959lts.de gasolina para consumo veículo Azera placa
ATZ-3829 quando em viagem a Curitiba para tratar assuntos de interesse
Município.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 27/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4527 O
11/09
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5176 - TORRES PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
518,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 5176 - TORRES PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
3.520,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 4652 - CASSIA GREICE LANZONI
7,40
7,40
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
164
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
7,40
7,40
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
15.679,65
5.679,65
10.000,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 2786 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Referete serviços de mão de obra para atender veiculo Azera placa ATZ-3829.
4528 O
11/09
518,00
0,00
518,00
Referente a 02 disco de freio dianteiro, 01 jogo pastilha de freio para atender o
veiculo Azera placa ATZ-3829.
4529 O
12/09
3.520,00
0,00
3.520,00
Referente serviços prestados na recuperação de 400mts de calçamento junto
a linha São José.
4530 O
12/09
7,40
0,00
Tarifas bancarias cobradas no dia 05/09/2013 da conta 11586-x.
4531 O
12/09
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 05/09/2013 da conta 12449-4.
4532 O
12/09
15.679,65
0,00
Referente medicamento para distribuição aos pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4533 O
12/09
1.667,80
0,00
1.667,80
0,00
1.667,80
Referente o fornecimento de 02 cx filme 35x43, 02 cx filme 30x40 para atender
o radio X junto ao centro de Saúde.
4534 O
12/09
6.991,15
0,00
6.991,15
Ref.fornecimento de medicamentos, para atender o centro de saúde para
distribuição a pacientes em tratamento conforme processo licitatorio.
6.991,15
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 28/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4535 O
12/09
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 4938 - MEGA ANALISES CLINICAS S/C LTDA-FILIAL
4.863,84
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4938 - MEGA ANALISES CLINICAS S/C LTDA-FILIAL
450,00
450,00
0,00 39339 23.695.0731 1000
2.022
321
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12.713,20
0,00
26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 4941 - GAUCHINHO MECANICA E CHAPEAÇÃO LTDA
360,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
31
3.3.90.14.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
360,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
31
3.3.90.14.00.00.00.00 2329 - ENEIAS FLORES
134,94
0,00 37517 12.365.0471 1103
2.029
204
1.400,92
0,00 40566 04.122.0081 1000
2.003
39
Realização de exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
4536 O
12/09
4.863,84
0,00
4.863,84
Realização de exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
4537 O
12/09
450,00
0,00
Referente Reprogramação - Evento 0635-1 IR 4 - Produto 0638-0.
4538 O
12/09
12.713,20
0,00
12.713,20
Referente serviços prestados na recuperação de freios, calibragem e pintura e
chapeação para atender a maquina pa carregadeira Komatsu WA 180 setor
Rodoviario conforme processo licitatorio.
4539 O
12/09
360,00
0,00
360,00
Reembolso despesa com alimentação e hospedagem quando em viagem a
Curitiba/PR para participação de curso de qualificação Programa Jovem
Aprendiz.
4540 O
12/09
360,00
0,00
360,00
Reembolso despesa com alimentação e hospedagem quando em viagem a
Curitiba/PR para participação de curso de qualificação Programa Jovem
Aprendiz.
4541 O
12/09
134,94
0,00
134,94
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0852 da Creche Bel.
4542 O
12/09
1.400,92
Ref. Pasep parcela recurso AFM.
0,00
1.400,92
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 29/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4543 O
12/09
775,13
0,00
775,13
775,13
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
440,00
440,00
0,00 37529 04.122.0071 1000
2.002
24
179,30
179,30
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.
14,34
14,34
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.
20.000,00
20.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
141,73
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
280,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.004
49
250,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
ref.despesas de telecomunicações telefone 3644-1216.
4544 O
12/09
440,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
Ref. parcela de Agosto/2013 de apoio técnico e administrativo ao município de
Barracão.
4545 O
12/09
179,30
0,00
Ref.taxa de renovação licença ambiental loteamento novo alvorada.
4546 O
12/09
14,34
0,00
Ref.taxa licença ambiental projeto calçamento SEAB.
4547 O
13/09
20.000,00
0,00
Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da
população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde
referente mês de Agosto/2013.
4548 O
13/09
141,73
0,00
141,73
Referente o fornecimetno de 10 jarras, 10 colheres, 02 caixa divisoria e 05
portes para atender o setor odontologia junto a saúde.
4549 O
13/09
280,00
0,00
280,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
Publicação aviso de licitação - T.P.N 011/2013 no Diario Oficial da União Seção 3 em 06/09/2013.
4550 O
13/09
250,00
0,00
250,00
Serviços prestados de intrumetadoras para atender a cirugia do paciente
Edegar Silveira.
3.3.90.36.00.00.00.00 5377 - IVANETE SILVA
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 30/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4551 O
13/09
427,50
0,00
427,50
427,50
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
742,50
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
930,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
508,38
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA
240,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
330,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 871 - BARRACAO CARTORIO REG.CIVIL E ANEXOS
632,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
588,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Serviços de monitoramento sisteama de alarme no PSF Bairro Copasa.
4552 O
13/09
742,50
0,00
742,50
Serviços de monitoramento sistema de alarme no Prédio da Prefeitura,
Promoção Social e Museu são 33 pontos.
4553 O
13/09
930,00
0,00
930,00
Serviços de monitoramento sistema de alarme nas Escolas Érico Veríssimo,
Judith Guariente, Eurilemo Lucio Zanette e Biblioteca referente 48 pontos.
4554 O
13/09
508,38
0,00
508,38
Referetrne o fornecimento de 6 mil unidades de embalagem para atender a
distribuição de medicametos junto a saúde.
4555 O
13/09
240,00
0,00
240,00
3.3.90.30.00.00.00.00 3609 - MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
Referente o fornecimento de 01 filtro combustivel, 01 filtro separador água
para atender a retroscavadeira cartepillar 416 do setor Rodoviario.
4556 O
13/09
330,00
0,00
330,00
Serviços de cartorio referente registro de Atas APMF das escolas e Creche
Bel.
4557 O
13/09
632,00
0,00
632,00
Referente lavagens e conservação de veiculos placas AMT-7496 Dukato,
NMS-1010 Space, ASK-3126 Master, AOM-6109 Gol, AOE-0790 Corsa,
AGF-2198 Ipanema, AWK-5933 Gol, NMS-1010 Space Fox, para atender o
setor da Saúde.
4558 O
13/09
588,00
0,00
588,00
Referente lavagens para conservação de veiculos dos diversos setores do
Municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 31/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4559 O
13/09
4.960,00
0,00
4.960,00
4.960,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 4899 - G. BORTONCELLO-ME
3.752,81
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
683,98
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.231,20
0,00 37517 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
29,25
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
67,50
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
61,75
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
169,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.026
154
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Referentes peças diversas tais como bomba de oleo, parachoque, parabrisa,
jogos de assentos, retrovisores, farois, motor de arranque e outros para
recuperação de veiculos doados pela Receita Federal ao Municipio.
4560 O
13/09
3.752,81
0,00
3.752,81
Fornecimento de 1645,969lts.de biodiesel B5 S180 comum para consumo de
veículo a serviço do Departamento de Educação.
4561 O
13/09
683,98
0,00
683,98
Fornecimento de 299,991 lts.de biodiesel B5 S180 comum para consumo de
veículo a serviço do setor Rodoviario.
4562 O
13/09
1.231,20
0,00
1.231,20
Fornecimento de 540,000lts de biodiesel B5 S180 comum para consumo de
veículo a serviço do Departamento da Agricultura.
4563 O
13/09
29,25
0,00
29,25
Referete o fornecimento de lubrificantes para atender o setor rodoviario.
4564 O
13/09
67,50
0,00
67,50
Referente o fornecimento de 01 palheta c 175 18/450mm, 01 palheta c057
450/500mm para atender o setor rodoviario.
4565 O
13/09
61,75
0,00
61,75
Referente o fornecimento de 01 lubrificante shell helix hx3 sj 20w50 1lt, 01
lubrificante castrol 2lt 500 ml, 01 lubrificante extra vida 15w40 1lt para atender
o setor urbanismo.
4566 O
13/09
169,00
0,00
169,00
Referente o fornecimento de 03 lubrificante Helix HX6 15W40 flex 1lt, 02
lubrificante extra vida 15W40 1lt, 03 lubrificante elaion F10 perf SL 15W40 1lt,
02 lubrificante Shell Helix HX3 SJ 20W50 1lt para atender o setor da
Educação.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 32/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4567 O
13/09
104,00
0,00
104,00
104,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
9.777,96
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
250,96
0,00 37517 20.602.0631 1000
2.019
285
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.929,54
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
227,81
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
122,40
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.351,17
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
99,90
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
384
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Referente o fornecimento de 01 lubrificante Shell Helix, 01 tecfil ARS 1013, 02
lubrificante Elaion Super, para atender o setor da saúde.
4568 O
13/09
9.777,96
0,00
9.777,96
Fornecimento de 4288,579lts de biodiesel B5 S180 comum para consumo de
veículo a serviço do setor rodoviario.
4569 O
13/09
250,96
0,00
250,96
Fornecimento de 2,220 lts de etanol para consumo de veículo a serviço da
Agricultura.
4570 O
13/09
1.929,54
0,00
1.929,54
Fornecimento de 663,072 lts.de gasolina comum para consumo de veículo a
serviço do setor rodoviario.
4571 O
13/09
227,81
0,00
227,81
Fornecimento de 102,619 lts. de etanol para consumo de veículo a serviço do
município.
4572 O
13/09
122,40
0,00
122,40
Fornecimento de 55,135 lts.de etanol para consumo de veículo a serviço da
Educação.
4573 O
13/09
1.351,17
0,00
1.351,17
Fornecimento de 608,635 lts.de etanol para consumo de veículo a serviço da
Saúde.
4574 O
13/09
99,90
0,00
99,90
Fornecimento de 45,00 lts.de etanol para consumo de veículo a serviço da
Assistencia Social.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 33/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4575 O
13/09
1.047,62
0,00
1.047,62
1.047,62
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
2.916,91
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
4.602,17
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
2.764,50
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
2.342,95
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
465,60
0,00 37517 20.602.0631 1000
2.019
285
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
2.007,71
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
3.000,00
0,00 37517 22.661.0691 1000
2.020
301
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 360,007 lts.de gasolina comum para consumo de veículo a
serviço do Urbanismo.
4576 O
13/09
2.916,91
0,00
2.916,91
Fornecimento de 1279,347 lts de Biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Saúde.
4577 O
13/09
4.602,17
0,00
4.602,17
Fornecimento de 1581,502 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Rede Municipal de Saúde.
4578 O
13/09
2.764,50
0,00
2.764,50
Fornecimento de 950,00 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Rede Municipal de Educação.
4579 O
13/09
2.342,95
0,00
2.342,95
Fornecimento de 805,138 lts de gasolina comum para consumo de veículos a
serviço do Gabinete.
4580 O
13/09
465,60
0,00
465,60
Fornecimento de 160,000 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Agricultura.
4581 O
13/09
2.007,71
0,00
2.007,71
Fornecimento de 880,580 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço do Urbanismo.
4582 O
13/09
3.000,00
0,00
3.000,00
Fornecimento de 1315,90lts de Biodiesel B5 S1800 comum para atender
veiculos a serviço de terraplanagem para instalação de industria no municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 34/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4583 O
13/09
388,00
0,00
388,00
388,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2732 - TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.
863,84
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
59,70
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTD
2.310,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 5378 - SO BANDEIRAS DISTRIB DE BABDEIRAS
75,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
150,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2727 - MARLEI ANA CORTI - ME
272,87
0,00 37517 13.392.0511 1000
2.011
208
3.3.90.30.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
Referente a tomografia computadorizada de coluna cervical e coluna
lombo-sacra para atender pacinete Janice Erinete Urban Hauschildt
encaminhada pelo centro de saúde.
4584 O
13/09
863,84
0,00
863,84
Referente o fornecimento de passagens para acompanhante e paciente Luana
Bello em cirugia ocular.
4585 O
13/09
59,70
0,00
59,70
Fornecimento de alimentação para atender funcionario Ana Karila Magron
quando em viagem a Francisco Beltrão/PR para participação curso teste
rapido HIV, Sifilis, Hepatite Bec.
4586 O
13/09
150,00
0,00
150,00
Referente a consulta medica especializada para atender paciente Sandra Mara
Haiduk encaminhada pelo centro de Saúde.
4587 O
13/09
2.310,00
0,00
2.310,00
Referente o fornecimento de 3 mil sacola de papel personalizada para
distribuição de medicamentos e 300 carteira plastica personalizada para
proteção do cartão de vacina dos pacientes do centro de saúde do Municipio.
4588 O
13/09
75,00
0,00
75,00
Referente a serviços médicos prestados em anestesia para atender paciente
Emily Gabriely Aparecida de Souza Kreiner encaminhada pelo centro de
saúde.
4589 O
13/09
150,00
0,00
150,00
Referente serviço prestado no conserto da limpeza maquina electrolux e troca
de interruptor e destrancar o agitador para atender o setor da saude.
4590 O
13/09
272,87
0,00
272,87
Referente o fornecimento de gêneros alimenticios para atender o encontro e
avaliação de projetos culturais.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 35/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4591 O
13/09
320,87
0,00
320,87
320,87
0,00 37517 13.392.0511 1000
2.011
208
3.3.90.30.00.00.00.00 2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
151,20
0,00 37517 13.392.0511 1000
2.011
208
3.3.90.30.00.00.00.00 1396 - R.S. HALLVASS & CIA.LTDA.
174,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 4328 - FABIO JUNIOR KAFER
120,02
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4328 - FABIO JUNIOR KAFER
5.500,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5004 - L.O.R. - CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME
Referente o fornecimento de 20 toalhas EVA, 50mts TNT, 20 pctes de balão,
01 jogo faca, 02 jogo copos para atender o setor da cultura.
4592 O
13/09
151,20
0,00
151,20
Referente balas e bombos para distribuição ao alunosa da Escola APAE,
Escola Maria Zuquinale e Escola Santa Emilia quado em visita na prefeitura
Municipal.
4593 O
13/09
174,00
0,00
174,00
Referente serviços médicos prestados em anestesia para atender paciente
Donizete Macedo encaminhada pelo centro de saúde.
4594 O
13/09
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba/PR buscar paciente Darci
Morch em alta pós cirurgico.
4595 O
13/09
120,02
0,00
120,02
Reembolso despesa com 41,400lts de gasolina comum quando em viagens a
serviço da saúde para buscar paciente Darci Morch em alta pós cirurgico em
Curitiba/PR.
4596 O
13/09
5.500,00
0,00
5.500,00
Referente despesas relacionadas a cirurgia do paciente Darci Moach conforme
estudo social.
4597 O
13/09
4.105,10
0,00
4.105,10
4.105,10
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
39
0,00
2.101,25
2.101,25
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Guia PASEP competência Agosto/2013.
4598 O
16/09
2.101,25
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 36/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4599 O
16/09
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.030
257
3.3.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
251,64
251,64
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
300,00
300,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.031
364
3.3.90.36.00.00.00.00 5175 - ANGELO HERCI LOPES DIAS
04.122.0081 1000
2.004
49
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Setembro/2013.
4600 O
16/09
251,64
0,00
Parcela 6/11 seguro veículo Spacefox placa NMS-1010.
4601 O
16/09
300,00
0,00
Locação de imóvel pelo período de 16/08/2013 a 16/09/2013 para abrigar
familia atingida por temporal na note de 15/02/2013 deixando a família
desabrigada.
4602 O
16/09
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
3.3.90.39.00.00.00.00 852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
0,00
285,72
285,72
0,00 37518 12.365.0471 1103
2.029
204
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
0,00
1.145,72
1.145,72
0,00 37518 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
39,62
39,62
0,00 37518 08.244.0251 1000
2.016
373
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
1.176,38
1.176,38
0,00 37518 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Serviços de cartório referente Certidão atualizadas, buscas e selo.
4603 O
16/09
285,72
Serviços de energia elétrica para atender a creche.
4604 O
16/09
1.145,72
Serviços de energia elétrica para atender a rede municipal de saúde.
4605 O
16/09
39,62
0,00
Serviços de energia elétrica para atender o centro de idosos.
4606 O
16/09
1.176,38
0,00
Serviços de energia elétrica para atender os ginasios de esporte.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 37/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4607 O
16/09
123,50
0,00
123,50
123,50
0,00 37518 08.243.0271 1000
6.001
361
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
271,46
271,46
0,00 37518 23.695.0731 1000
2.022
321
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
2.414,52
2.414,52
0,00 37518 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
200,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
396
3.3.90.36.00.00.00.00 4810 - JAIR GOMES DA SILVA
300,00
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
396
3.3.90.36.00.00.00.00 3227 - ROSANE DE FATIMA TOZATTI
3.293,27
3.293,27
0,00 37518 15.452.0541 1511
2.009
115
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
754,03
754,03
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
50,00
50,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.
Serviços de energia eletrica para atender o programa conselho tutelar.
4608 O
16/09
271,46
0,00
Serviço de energia eletrica para atender a gruta na Santa Emilia.
4609 O
16/09
2.414,52
0,00
Serviços de energia elétrica para atender as Escolas da rede Municipal de
Educação.
4610 O
16/09
200,00
0,00
200,00
Locação Imóvel período de 16/08/2013 a 16/09/2013 para abrigar família
atingida por temporal.
4611 O
16/09
300,00
0,00
300,00
Locação casa período de 20/08/2013 a 20/09/2013 para abrigar família
carente desabrigada em temporal ocorrido em fevereiro/2013.
4612 O
16/09
3.293,27
0,00
Serviço de energia eletrica para atender os proprios publicos.
4613 O
16/09
754,03
0,00
Serviço de energia eletrica para atender os proprio publicos.
4614 O
16/09
50,00
0,00
Referente levantamento topografico- Lote n° 01-A- quadra 49-A para atender o
setor de planejamento.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 38/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4615 O
16/09
81,68
0,00
81,68
81,68
0,00 39179 08.244.0281 1936
2.038
386
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.008,00
0,00 39179 08.244.0281 1936
2.038
386
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
168,00
168,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
735,00
735,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 5337 - JANETE CARNIEL
3.000,00
0,00 37529 23.695.0731 1000
2.022
321
3.3.90.39.00.00.00.00 327 - SEBRAE- SERV.APOIO MICRO E PQ.EMPRESA PR
10.000,00
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
12.000,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
10.798,47
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
157
Fornecimento de 28,070 lts de gasolina comum para consumo dos veiculos
programa IGS Suas.
4616 O
16/09
1.008,00
0,00
1.008,00
Fornecimento de 346,393 lts de gasolina comum para consumo dos veiculos
do programa IGD Suas.
4617 O
16/09
168,00
0,00
Publicação legal Prot.68316 de 29/07/2013, Diário Oficial do Estado.
4618 O
16/09
735,00
0,00
Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correios
para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello.
4619 O
16/09
3.000,00
0,00
3.000,00
Parcela prestação de serviços de execução de projetos fronteiras cooperativas
para atender as micro e pequenas empresas.
4620 O
16/09
10.000,00
0,00
10.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados para planejamento,
organização de Processo Seletivo, objetivando a contratação de estagiários.
4621 O
16/09
12.000,00
0,00
12.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados para planejamento,
organização de Processo Seletivo, objetivando a contratação de estagiários.
4622 O
16/09
10.798,47
0,00
10.798,47
Serviços de transporte escolar núcleo Siqueira Bello, linha Bonita referente
Agosto/2013 conforme calendário escolar.
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 39/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4623 O
16/09
42,80
0,00
42,80
42,80
0,00 40364 10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.
30,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
48
3.3.90.36.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
60,00
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
47
3.3.90.33.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
98,01
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
908,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
3.3.90.39.00.00.00.00 4628 - MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA
Fornecimento de alimentação para atender os funcionarios Zelio Volpato e
Cledir Busatto quando em viagem a Francisco Beltrão/PR para participação da
reunião do PQA-VS Programa de Qualificação em Vigilancia em Saude
-Vigiasus no Estado do Parana.
4624 O
16/09
30,00
0,00
30,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio.
4625 O
16/09
60,00
0,00
60,00
Reembolso despesa estacionameto do veiculo Azera placa ATZ-3829 quando
em viagem a serviço do municipio.
4626 O
16/09
98,01
0,00
98,01
Reembolso de32791 lts.de gasolina para consumo veículo Azera placa
ATZ-3829 quando em viagem a serviço do Municipio.
4627 O
16/09
908,00
0,00
908,00
Serviços médicos de urgência e emergência referente mês de Agosto/2013.
4628 O
16/09
339,00
0,00
339,00
339,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.038
400
0,00
410,40
410,40
0,00 37522 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.300,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 4382 - CONTABILIDADE ZANATTA LTDA ME
Referente Auxilio Funeral Osni de Lara.
4629 O
16/09
410,40
Fornecimento de 180,00 lts de biodiesel B5 S1800 comum para consumo frota
de veículos a serviço do Rodoviario.
4630 O
16/09
1.300,00
0,00
1.300,00
Referente serviços tecnicos prestados na regularização da documentação da
APMF das escolas Municipais.
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Exercício de 2013
Página: 40/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4631 O
16/09
54,50
0,00
54,50
54,50
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS LTDA.
2.250,00
0,00 37811 10.301.0339 1495
2.014
235
3.3.90.32.00.00.00.00 5379 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP
347,80
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
286,50
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2.118,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
150
4.4.90.52.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Referente o fornecimento de 05 lampada tachibra 25W 3U 127V para atender
setor da Educação.
4632 O
16/09
2.250,00
0,00
2.250,00
Referente o fornecimento de 75 kit de maleta para transporte de insulina para
os pacientes em tratamento junto ao centro de Saúde.
4633 O
16/09
347,80
0,00
347,80
Referente o fornecimento de 03 telefone com fio intelbras e 02 telefone sem fio
panasonic para atender a rede municipal de Educação.
4634 O
16/09
286,50
0,00
286,50
Referente o fornecimento de 01 nobreak NHS 600 VA. Bivolt para atender a
Escola Judith do setor da Educação.
4635 O
16/09
2.118,00
0,00
2.118,00
Referente o fornecimento de 01 microcomputador intel i5 8GB HD 500 para
atender a escola Judith do setor da Educação.
4636 O
16/09
2.557,00
0,00
2.557,00
0,00
2.557,00
04.129.0141 1000
2.007
80
4.4.90.52.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
329,20
04.129.0141 1000
2.007
71
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
438,40
04.129.0141 1000
2.007
71
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Referente fornecimento de 01 microcomputador core i3 4GB HD 500 e 01
Nobreak NHS Plus 1200 para atender o setor da Tributação.
4637 O
16/09
329,20
0,00
329,20
Referente o fornecimento de telefone com e sem fio para atender o setor da
Tributação.
4638 O
16/09
438,40
0,00
438,40
Referente o fornecimento de memoria DDR3 4GB, pendrive 4gb, teclado
ABNT, placa de rede, para atender o setor da Tributação.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 41/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4639 O
16/09
439,50
0,00
439,50
439,50
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Referente o fornecimento de 01 telefone sem fio, 05 teclado ABNT, 03 kit cabo
de força, 02 fonte ATX 200W para atender o setor da Educação.
4640 O
16/09
2.024,90
0,00
2.024,90
0,00
2.024,90
04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
1.669,50
04.129.0141 1000
2.007
71
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
517,40
04.123.0141 1000
2.006
60
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
583,50
20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
797,20
04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
117,80
04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00
80,20
04.122.0081 1000
2.004
43
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Referente o fornecimento de 01 cadeira giratoria, 01 calculadora de mesa 12
dig, 03 drive de DVD, 02 estabilizador BI 300VA NHS, 03 fonte ATX 200W, 02
HD 500 GB SATA, 03 teclado ABNT para atender o setor juridico.
4641 O
16/09
1.669,50
0,00
1.669,50
Referente o fornecimento de 01 calculadora de mesa 12 dig, 03 drive de DVD,
02 estabilizador BI 300VA, 01 fonte ATX 200 w., 01 impressora HP LaserJet
para atender o setor da Tessoraria.
4642 O
16/09
517,40
0,00
517,40
Referente o fornecimento de 01 drive de dvd, 01 estabilizador BI 300VA, 02
fonte ATX 200W, 02 Kit cabo de força, 01 memoria DDR II 2GB para atender
o setor da contabilidade.
4643 O
16/09
583,50
0,00
583,50
Referente o fornecimento de 02 telefone com fio, 01 monitor LG LED 18,5 para
atender o setor da Agricultura.
4644 O
16/09
797,20
0,00
797,20
Referente o fornecimento de 03 drive de dvd, 01 fonte ATX 200W, 03 kit cabo
de força e sata, 01 memoria DDR3 2GB Kingston, 01 modem ADSL Wireless
para atender o setor planejamento.
4645 O
16/09
117,80
0,00
117,80
Referente o fornecimento de 02 drive de dvd, 02 fonte ATX 200W, 04 kit cabo
de força, 01 monitor LG Led 18,5, 01 telefone sem fio, 01 placa de rede, 01
mouse optico PS2 para atender a Agencia do Trabalhador.
4646 O
16/09
80,20
0,00
80,20
Referente o fornecimento de 01 fonte ATX 200W, 01 mouse optico para
atender o setor de compras.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 42/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4647 O
16/09
528,00
0,00
528,00
0,00
528,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
339,00
0,00 37522 08.244.0281 1000
2.038
396
29,60
29,60
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES
678,00
678,00
0,00 37517 08.243.0271 1000
6.001
356
3.1.90.11.00.00.00.00 4748 - GLADYS ESTER REIS REX
Publicação legal Prot.86824 de 17/09/2013, Prot.86787 de 17/09/2013, Prot.
86798 17/09/2013 Diário Oficial do Estado.
4648 O
16/09
339,00
0,00
339,00
3.3.90.36.00.00.00.00 1469 - ELAINE SIGNOR DELLAI
Referente aluguel social para atender a familia Salete Amado Maciel conforme
estudo social.
4649 O
16/09
29,60
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
Referente tarifa bancaria cobrada nos dias 04/09/2013, 05/09/2013,
13/09/2013 e 17/09/2013 da conta 5987-0.
4650 O
16/09
678,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Setembro/2013.
4651 O
16/09
678,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Setembro/2013.
4652 O
16/09
678,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Setembro/2013.
4653 O
16/09
678,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Setembro/2013.
4654 O
16/09
678,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Setembro/2013.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 43/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4655 O
16/09
95,00
0,00
95,00
95,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4796 - BARIVIERA BURIOL & CIA LTDA ME
9.081,45
0,00 37526 15.452.0541 1507
2.009
114
3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Ref.serviços prtestados na troca de para-brisa veiculo Onibus IVECO parte
franquia.
4656 O
16/09
9.081,45
0,00
9.081,45
Serviços de mão de obra referente a troca de lampadas, braços, reatores e
relés para manutenção da iluminação publica.
4657 O
16/09
1.530,00
0,00
1.530,00
0,00
1.530,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 5382 - SOLUTEC COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L
0,00
6.272,38
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
8.725,00
0,00 37530 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 5207 - NACIONAL ASFALTOS LTDA-ME
1.191,95
0,00 37530 15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 5151 - DELH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULI
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4220 - CLARO S/A
Referente o fornecimento de 11 alvejante 5kg, 02 desinfetante 5lts, 12
desinfetante Bondmann citrico 5kg para atender o setor da Saude Municipal.
4658 O
16/09
6.272,38
0,00
6.272,38
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4659 O
16/09
8.725,00
0,00
8.725,00
Referente o fornecimento de 250 sac cimento asfaltico para manutenção e
recuperação das vias Urbanas no tapa buraco.
4660 O
16/09
1.191,95
0,00
1.191,95
Fornecimento de materiais diversos para atender o setor de Urbanismo.
4661 O
16/09
3.137,90
0,00
3.137,90
0,00
3.137,90
Fornecimento de materiais odontológicos para atender as Unidades Básicas
de Saúde do Município.
4662 O
16/09
10,36
0,00
Serviço de telecomunicação para atender setor de saude.
10,36
10,36
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 44/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4663 O
16/09
754,50
0,00
754,50
754,50
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE
920,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 1028 - CARDOSO & SIVIERO LTDA
22,20
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
1.070,46
1.070,46
0,00 37788 12.361.0431 1101
2.027
167
3.1.90.04.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
1.322,45
1.322,45
0,00 37788 12.361.0431 1101
2.027
167
3.1.90.04.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
1.350,00
1.350,00
0,00 37530 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
320,00
320,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
480,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
237
Realização de exames licitados da ARSS referente período 01/08/2013 a
31/08/2013.
4664 O
16/09
920,00
0,00
920,00
Referente o fornecimento de 02 oculos de grau, e 01 par de lente para atender
pacientes Edinilson Mai, Rodrigo Binelo, conforme estudo social.
4665 O
16/09
22,20
0,00
22,20
Tarifas bancarias cobrada no dia 05/09/2013, 13/09/2013 e 16/09/2013 da
conta 11539-8.
4666 O
16/09
1.070,46
0,00
Rescisão Contratual de Marli Alves Ferreira conforme Termo.
4667 O
16/09
1.322,45
0,00
Rescisão Contratual de Enadete Aparecida de Carvalho conforme Termo.
4668 O
16/09
1.350,00
0,00
Rescisão Contratual de Vera Lucia Tonelli conforme Termo.
4669 O
17/09
320,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
Publicação aviso de licitação - P.P.N 023/2013 no Diario Oficial da União Seção 3 em 17/09/2013.
4670 O
17/09
480,00
0,00
480,00
Referente a transporte de pacientes a Francisco Beltrão/PR em carater de
urgencia emcaminhados pelo centro de Saúde.
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 45/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4671 O
17/09
91,80
0,00
91,80
91,80
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
33,30
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
59,20
0,00 37517 04.123.0141 1000
2.006
64
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
1.271,50
0,00 37530 15.452.0541 1511
2.009
110
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
30,00
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 3988 - BRITO E MONTEIRO MOTOS
35,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
81,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
1.100,00
0,00 37829 08.306.0382 1794
2.025
125
3.3.90.32.00.00.00.00 4427 - PEDRO HELIO SLAVIEIRO
Referente o fornecimento de 02 bota calfor pampeana para atender o setor da
Agricultura.
4672 O
17/09
33,30
0,00
33,30
Tarifa bancaria cobrada no dia 03/09/2013 a 17/09/2013 da conta 11541-x.
4673 O
17/09
59,20
0,00
59,20
Tarifa bancaria cobradas nos dias 04/09/2013 a 17/09/2013 da conta 14713-3.
4674 O
18/09
1.271,50
0,00
1.271,50
Referente o fornecimento de 01 lona presta 10x50, 05 bota calfor, 10 enxada
italiana, 10 cabo enxada oval, 05 regador 10lts plastico, 15 kg de prego 17x27,
04 mangueira 3/4x1,5 para atender o setores do Rodoviario e Urbanismo.
4675 O
18/09
30,00
0,00
30,00
Referente o fornecimento de 01 camara para atender o setor da Agricultura.
4676 O
18/09
35,00
0,00
35,00
Reembolso despesa com 15,29 lts.de diesel comum quando em viagem a
serviço da Saúde Municipal.
4677 O
18/09
81,00
0,00
81,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço da Saúde
Municipal.
4678 O
18/09
1.100,00
0,00
1.100,00
Fornecimento de 100kg bolacha caseira para atender o programa merenda
escolar.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 46/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4679 O
18/09
103,60
0,00
103,60
103,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
1.180,00
0,00 37530 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
500,00
0,00 37530 08.243.0271 1000
6.001
361
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
660,00
0,00 37530 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
5.661,35
0,00 37530 26.782.0742 1000
2.034
120
3.1.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
1.247,69
0,00 37530 26.782.0742 1000
2.034
120
3.1.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
1.010,65
0,00 37530 26.782.0742 1000
2.034
121
3.3.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
469,12
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.037
295
3.3.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
Tarifa bancaria cobrada nos dias 04/09/2013 a 18/09/2013 da conta 16523-9.
4680 O
18/09
1.180,00
0,00
1.180,00
Referente prestação de serviços de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do municipio.
4681 O
18/09
500,00
0,00
500,00
Referente prestação de serviços de espaço radiofonico para publicidade do
Fundo Municipal de assistência.
4682 O
18/09
660,00
0,00
660,00
Referente prestação de serviços de espaço radiofonico para publicidade do
Fundo Municipal da Assistência.
4683 O
18/09
5.661,35
0,00
5.661,35
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Setembro/2013.
4684 O
18/09
1.247,69
0,00
1.247,69
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Setembro/2013.
4685 O
18/09
1.010,65
0,00
1.010,65
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Setembro/2013.
4686 O
18/09
469,12
0,00
469,12
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Setembro/2013.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 47/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4687 O
18/09
4.156,53
0,00
4.156,53
4.156,53
0,00 37530 26.782.0742 1000
2.034
121
3.3.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
800,00
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 5369 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
1.160,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
475,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
458,44
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
479,09
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
287,40
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
2.006
64
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Setembro/2013.
4688 O
19/09
800,00
0,00
800,00
Referente o fornecimento de 01 reservatorio de espançao para atender a
revisão da maquina Serie 2132360 motor MWM do setor da Agricultura.
4689 O
19/09
1.160,00
0,00
1.160,00
Referente a prestação de serviço de espaço radiofônico para publicidade ao
Fundo Municipal de Saúde.
4690 O
19/09
475,00
0,00
475,00
Referente serviços médicos prestados em anestesia para atender o paciente
Emanuel Battisti encaminhado pelo centro de saúde.
4691 O
19/09
458,44
0,00
458,44
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1298 da Escola Municipal
Judith Guariente.
4692 O
19/09
479,09
0,00
479,09
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2885 do Departamento de
Esportes.
4693 O
19/09
287,40
0,00
287,40
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2479 do Conselho Tutelar.
4694 O
19/09
733,65
0,00
733,65
Serviços impressos de documentos para atender o setor do pratrimonio.
0,00
733,65
04.123.0141 1000
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 48/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4695 O
19/09
181,20
0,00
181,20
0,00
181,20
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
448,60
0,00
448,60
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
216,00
0,00
216,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
440,00
440,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
Serviços impressos de documentos para atender setor da saude.
4696 O
19/09
448,60
0,00
Serviços impressos de documentos para atender setor da Administração.
4697 O
19/09
216,00
0,00
Publicação legal Prot.87556 de 19/09/2013, Diário Oficial do Estado.
4698 O
19/09
440,00
0,00
Publicações de Extratos de Contratos no Diario Oficial da União - Seção 3 em
19/09/2013.
4699 O
19/09
178,77
0,00
178,77
0,00
178,77
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
0,00
51,23
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
22
2.014
227
Fornecimento oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25.7M3 para atender o
centro de saude.
4700 O
19/09
51,23
0,00
51,23
Fornecimento oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25.7M3 para atender o
centro de saude.
4701 O
19/09
2.256,67
0,00
2.256,67
2.256,67
3.3.90.33.00.00.00.00 5383 - PARRISOTTI VIAGENS & TURISMO
Referente passagens areia para atender o Sr. Prefeito em viagens a serviço do
Municipio.
4702 O
19/09
420,00
0,00
420,00
Fornecimento oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25.7M3 para atender
pacinte Diomedes Pazim portador efizema pulmonar avançado esta acamado
na residência.
0,00
420,00
10.301.0339 1303
3.3.90.30.00.00.00.00 880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 49/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4703 O
19/09
759,20
0,00
759,20
759,20
0,00 39178 08.244.0281 1934
2.038
415
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
1.121,04
1.121,04
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
385
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
681,61
0,00 39177 08.244.0251 1934
2.016
367
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
1.287,28
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
385
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
Referente gêneros alimenticios para atender o pragama Cras.
4704 O
19/09
1.121,04
0,00
Referente o fornecimento de materiais de limpeza para atender o programa do
cras.
4705 O
19/09
681,61
0,00
681,61
Referente o fornecimento de gêneros alimenticios para atender o programa
Idosos.
4706 O
19/09
1.287,28
0,00
1.287,28
Referente o fornecimento de gêneros alimenticios para atender o programa do
Creas.
4707 O
19/09
3,04
0,00
3,04
3,04
0,00 37527 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
50,00
50,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.
158,12
0,00 37517 08.244.0281 1000
2.038
384
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
1.071,21
0,00 39180 08.244.0281 1936
2.038
386
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
Retenção PASEP parcela de 20/09/2013 ITR.
4708 O
19/09
50,00
Referente prestação de serviços estudo, planejamento, projeto, especificações
para pavimentação.
4709 O
19/09
158,12
0,00
158,12
Referente o fornecimento de materiais de limpeza para atender Assistencia
Social.
4710 O
19/09
1.071,21
0,00
1.071,21
Referente o fornecimento de gêneros alimenticios para atender o programa
Bolsa Familia.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 50/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4711 O
20/09
8,25
0,00
8,25
8,25
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
Referente fornecimento de alimentação para atender funcionario Perci de Lara
quando em viagem a Francisco Beltrão/PR a serviço do Municipio.
4712 O
20/09
559,70
0,00
559,70
559,70
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
14,34
14,34
0,00 37529 15.452.0541 1000
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 1250 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.
0,00
240,00
0,00
240,00
20.601.0621 1000
2.018
279
3.3.90.39.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
0,00
1.300,00
20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
0,00
3.654,90
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
0,00
4.316,10
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
0,00
1.080,30
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 2786 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Retenção PASEP parcela de 20/09/2013.
4713 O
20/09
14,34
Ref.taxa ambiental projeto pavimentação.
4714 O
20/09
240,00
Mão de obra para a manutenção dos veiculos placa AOP 3618, do Setor da
Agricultura, Conforme processo Licitatorio.
4715 O
20/09
1.300,00
0,00
1.300,00
Peças para manutenção dos veiculos placa AOP 3618 do Setor da Agricultura,
Conforme processo Licitatorio.
4716 O
20/09
3.654,90
0,00
3.654,90
Referente medicamento para distribuição aos pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município..
4717 O
20/09
4.316,10
0,00
4.316,10
Referente medicamento para distribuição aos pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
4718 O
20/09
1.080,30
0,00
1.080,30
Ref.fornecimento de medicamentos, bromoprida, cloridrato del fluoxetina,
metoclopramida e salbutamol para atender pacientes da rede municipal de
saude.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 51/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4719 O
20/09
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3419 - MARTINS CLINICA MEDICA LTDA
120,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
Referente exame de nasofibroscopia para atender o paciente Birajara Miguel
Neuvalt.
4720 O
20/09
120,00
0,00
120,00
Referente 01 ecocardiograma para atender paciente Adão Ribas Alves
encaminhado pelo centro de saúde.
4721 O
20/09
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
12.365.0471 1103
2.029
200
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
0,00
120,00
12.365.0471 1103
2.028
190
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
0,00
1.092,00
12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
20,00
0,00 37529 26.782.0742 1000
2.008
90
3.3.90.36.00.00.00.00 35 - RONNY AMARO FERGITZ
40.000,00
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 5314 - CTMGEO- SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TI LTDA ME
1.165,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
Referente o fornecimento de 02 gás envasado de 45kg para atender as
creches municipal.
4722 O
20/09
120,00
0,00
120,00
Referente o fornecimento de 01 vasilhame de gás para atender as pré-escola
do Municipio.
4723 O
20/09
1.092,00
0,00
1.092,00
Referente o fornecimento de 26 gás envasado de 13kg para atender as
escolas municipais da Educação.
4724 O
20/09
20,00
0,00
20,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio.
4725 O
20/09
40.000,00
0,00
40.000,00
Referente parcela da prestação do serviço de recadastramento imobiliario dos
imóveis pertencentes ao perímetro urbano desta municipalidade.
4726 O
20/09
1.165,00
0,00
1.165,00
Referente a mão de obra para atender o serviço de solda metal, serviço de
torno e serviço de mangueiras higraulicas utilizados no conserto da retro
cavadeira new hollad LB90 setor Rodoviario.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 52/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4727 O
20/09
1.495,00
0,00
1.495,00
1.495,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
550,50
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
2.620,50
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
Referente 08 luva mangueira hidraulica, 10 mangueira higraulica 1/2, 08
ponteira mangueira hidraulica, 20lts oleo motor 15w40, 20lts oleo hidraulico,
15 adtivo para radiador, 02 mangueira 3/4 4 trama, 04 luva mangueira
hidraulica, 15 ponteira mangueira hidraulica para atender conserto da retro
cavadeira new hollad LB90 setor rodoviario.
4728 O
20/09
550,50
0,00
550,50
Referente serviço de mão de obra de torno e outros serviços diversos para
atender caminhão MB placa ACI-6027 setor Rodoviario.
4729 O
20/09
2.620,50
0,00
2.620,50
Referente 01 junta superior motor, 06 parafuso cabecote, 01 filtro lubrificante,
01 filtro ar mb, 15 lts oleo motor 15w40, 15lts oleo 90, 01 embuchamento, 02
retentor cubo dianteiro, 02 graxa marfax, 01 jogo lona, 02 rolamento cubo
dianterio, 20 graxeira, 01 filtro de direção hidraulica, 04lts oleo hidraulico, 01
mola mestre diateira, 02 grampo de mola 3/4, 01 pino centro 12mm, 01 espiga
do cardan, 01 luva cardan wolks, 01 rolamento cardam, 01 cruzeta, 10
parafuso 16x40 para atender conserto do caminhão MB placa ACI-6027 setor
Rodoviario.
4730 O
20/09
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
08.244.0281 1000
2.012
354
3.3.90.39.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
0,00
1.490,00
08.244.0281 1000
2.012
350
3.3.90.30.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
0,00
3.160,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
0,00
890,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA
Referente serviço de mão de obra para atender corsa placa AKD-8580 setor
saúde.
4731 O
20/09
1.490,00
0,00
1.490,00
Referente 01 correia dentada, 01 filtro de ar, 01 filtro de combustivel, 04 lts
oleo motor, 01 filtro de oleo, 02 aditivo para radiador, 04 bucha do
estabelizador, 02 suporte barra tensor, 01 rolamento tensor, 02 amortecedor
dianteiro, 02 amortecedor traseiro, 01 jogo de velas, 01 jogo de cabo de velas,
02 calco de caixa, 01 escapamento, 01 jogo de pastilha de freio dianteiro, 01
rolamento cubo dianteiro para atender o conserto do veiculo corsa placa
AKD-8580 setor da Saúde.
4732 O
20/09
3.160,00
0,00
3.160,00
Referente a 06lts oleo do motor, 01 filtro de oleo, 01 filtro de oleo diesel, 01
filtro de oleo hidraulico, 02lts de oleo hidraulico, 01 filtro de ar, 02 amortecedor
dianteiro, 02 retentor da caixa, 04lts de oleo da caixa, 01 kit embreagem, 01
jogo de juntas, 02 retentor do motor, 01 escapamento para o conserto do
veiculo ambulancia placa AMT-7496 do setor da Saúde.
4733 O
20/09
890,00
0,00
890,00
Referente serviço de mão de obra e manutenção do veiculo Ambulancia placa
AMT-7496 para atender o setor da Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 53/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4734 O
20/09
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
900,72
900,72
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
90
3.3.90.36.00.00.00.00 4959 - NERI DA CONCEIÇÃO JUNIOR
776,97
776,97
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 4192 - ISONIA MARGARETE MULLER
786,46
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5353 - ROSANI GISCH ALLEBRANDT
712,20
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5268 - CARINA APARECIDA HALLVASS
678,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5250 - ELIZABETE BRIZOLA DA SILVA
786,46
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5357 - LUANA CRISTINA SCHMIDT
209,72
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 2311 - DEBORA SCHUSTER
Referente 50 Internamentos pelo SUS referente competência 08/2013.
4735 O
23/09
900,72
0,00
Serviços prestados no departamento de obras referente o mês de
Setembro/2013.
4736 O
23/09
776,97
0,00
Substitura da funcionario Sonia Mara de Barros junto a escola Erico Verissimo
referente o mês de Setembro/2013.
4737 O
23/09
786,46
0,00
786,46
Substitura da professora Cristina Mirtes Rodrigues em licença s/ vencimento
referente o mês de Setembro/2013.
4738 O
23/09
712,20
0,00
712,20
Substituta da professora efetiva Elisete Maria Zimmer em atestado médico
referente mês de Setembro/2013.
4739 O
23/09
678,00
0,00
678,00
Substitua da funcionaria efetiva Dirlene A. Machado Bugança em Perícia
Médica referente o mês de Setembro/2013.
4740 O
23/09
786,46
0,00
786,46
Substituta da professora efetiva Karine Kesler em licença Maternidade refente
o mês de Setembro/2013.
4741 O
23/09
209,72
0,00
209,72
Substituta do professor efetivo Onildo Joarez da Silva em Linçença Premio
lotada na Escola Eurilemo L. Zanette referente a 08 dias trabalhados no mês
de Setembro/2013.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 54/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4742 O
23/09
678,00
0,00
678,00
678,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5365 - NEREU DE LARA
786,46
786,46
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5352 - ODETE DE LARA DE LIMA
786,46
0,00 37786 12.365.0471 1103
2.029
202
3.3.90.36.00.00.00.00 5333 - DEBORA ELIANE DA COSTA SIQUEIRA
2.400,00
0,00 39175 08.244.0281 1935
2.038
397
3.3.90.36.00.00.00.00 5245 - MARCOS DANIEL HAEFLIGER
393,22
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5384 - MARIA ROSELI ISRAEL DA SILVA
180,80
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5385 - FERNANDA VERA PIRES
452,00
0,00 37517 26.782.0742 1000
2.008
90
634,40
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
Serviços prestados na Escola Judith P. Guariente referente mês de
Setembro/2013.
4743 O
23/09
786,46
0,00
Serviços prestados na Escola Eurilemo Lucio Zanette Referente mês de
Setembro/2013.
4744 O
23/09
786,46
0,00
786,46
Serviços prestados na Creche Pequeno Anjo refrente o mês Setembro/2013.
4745 O
23/09
2.400,00
0,00
2.400,00
Prestação de serviços juridicos para atender o Programa do Creas referente o
mês de Setembro/2013.
4746 O
23/09
393,22
0,00
393,22
Substitura da professora Rosely Sterchile em licença premio referente 15 dias
no mês de Setembro/2013.
4747 O
23/09
180,80
0,00
180,80
Substitura da funcionária efetiva Adelaide de Miranda lotada na Escola Luiz
Poletto em licença premio referente 08 dias trabalhados no mês de
Setembro/2013.
4748 O
23/09
452,00
0,00
452,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5386 - ALEXANDRE RAESKI
Serviços prestados em obras referente a 20 dias trabalhados no mês de
Setembro/2013.
4749 O
23/09
634,40
0,00
634,40
Substituta da professora efetiva Margana F. Roncaglio em Atestado Médico
referente 22 dias trabalhados no mês de Setembro/2013.
3.1.90.16.00.00.00.00 5387 - SALETE REZERA BELMONTE
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 55/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4750 O
23/09
678,00
0,00
678,00
678,00
0,00 37517 15.452.0541 1000
2.009
112
3.3.90.36.00.00.00.00 5388 - EMILER FERREIRA
569,77
0,00 37815 10.301.0339 1495
2.014
243
3.3.90.36.00.00.00.00 5389 - GESSICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
340,79
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5390 - LAURA SILVESTRI ALFARO
678,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
143
3.3.90.36.00.00.00.00 5391 - ROBERTO DA SILVA
733,95
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5392 - ALINE BREGALDA THIS
865,10
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5393 - KATIA APARECIDA DE ALMEIDA FLORES
339,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5394 - LUCIANA MOREIRA DA SILVA
786,46
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
131
3.1.90.16.00.00.00.00 5395 - BRUNA DOS SANTOS TIBURSKI
Auxiliar de Serviços Gerais como Gari referente mês de Setembro/2013.
4751 O
23/09
569,77
0,00
569,77
Substituta da Agente Comunitaria Saúde Selmira B. Abbegg em Pericia
Médica referente 22 dias trabalhados no mês de Setembro/2013.
4752 O
23/09
340,79
0,00
340,79
Serviços prestados nas Escolas Severino Bruschi, Getulio Vargas e Érico
Verrissimo referente o mês de Setembro/2013.
4753 O
23/09
678,00
0,00
678,00
Servisos de Vigia prestados junto a Escola do BNH referente o mês de
Setembro/2013.
4754 O
23/09
733,95
0,00
733,95
Substituta da professora efetiva Panambi Hommerding em licença premio
referente a 28 dias trabalhados no mês de Setembro/2013.
4755 O
23/09
865,10
0,00
865,10
Substituta de professores na Escola Municipal Luiz Polleto referente o mês de
Setembro/2013.
4756 O
23/09
339,00
0,00
339,00
Substituta da professora efetiva Karina Sterchile em licença premio referente
15 dias trabalhados no mês de Setembro/2013.
4757 O
23/09
786,46
0,00
786,46
Substituta da professora efetiva Silvana K. Verona em Licença Premio
referente o mês de Setembro/2013.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 56/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4758 O
23/09
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00 37784 12.361.0431 1104
2.010
144
3.3.90.36.00.00.00.00 456 - IONE LARGO
720,00
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
134
3.3.90.14.00.00.00.00 3821 - RITA KOCHE
700,00
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
19
3.3.90.14.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
210,00
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
19
3.3.90.14.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
Serviços tecnicos prestados referente 30 avaliações psicoeducacional junto as
escolas da rede municipal para atender os alunos com dificuldade na
aprendizagem.
4759 O
23/09
720,00
0,00
720,00
Referente a 04 diarias quando em viagem a Curitiba/PR para participação do
5° Encontro Nacional Alfabetização Idade Certa-UFPR.
4760 O
23/09
700,00
0,00
700,00
Referente a 02 diaria quando em viagem a Brasilia para tratar assuntos de
interesse do Municipio junto a camara deputados federais, Dnit, audiencia
Ministro Pepe Vargas, Mda.
4761 O
23/09
210,00
0,00
210,00
Referente a 01 diaria a Curitiba/PR para tratar assuntos de interesse do
Muncipio junto Assembleia Legislativa Estado, Dnit, Conab, Secretaria
Fazenda.
4762 O
23/09
71,92
0,00
71,92
71,92
0,00 37522 04.122.0081 1000
2.004
49
1.732,67
0,00
1.732,67
1.732,67
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
218
3.1.90.04.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
Referente custas de processos.
4763 O
23/09
Referente Recissão contratual de Fatima Regina Dos Santos Vieira conforme
termo.
4764 O
23/09
3,70
0,00
3,70
3,70
0,00 37792 12.361.0431 1107
2.026
164
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
0,00
21.974,40
21.974,40
0,00 37811 10.301.0339 1496
2.014
249
3.3.90.39.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
Tarifa cobrada no dia 19/09/2013 da conta 11586x.
4765 O
23/09
21.974,40
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação
competência agosto/2013 na APAE.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 57/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4766 O
23/09
62,00
0,00
62,00
62,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
35
3.3.90.33.00.00.00.00 2329 - ENEIAS FLORES
1.439,78
0,00 37530 26.782.0742 1000
2.008
90
3.3.90.36.00.00.00.00 5332 - JACI ELOI MORAIS JUNIOR
180,80
0,00 37519 12.361.0431 1104
2.010
144
3.3.90.36.00.00.00.00 5372 - DAIANE DE LIMA DA ROSA
900,71
900,71
0,00 37519 15.452.0541 1000
2.009
112
3.3.90.36.00.00.00.00 5351 - JOSOE SANDRO DE OLIVEIRA
263,00
263,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 5099 - FRANCISCO DE ASSIS DUARTE
1.721,00
0,00 37517 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
213,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 5097 - CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA
538,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 928 - LEONIR LUIZ BIGUILINI
Reembolso despesa com locomoção taxi quando em viagem a Curitiba/PR
para participação de curso de qualificação Programa Jovem Aprendiz.
4767 O
25/09
1.439,78
0,00
1.439,78
serviços prestados como operador de máquinas no setor rodoviario - referente
Setembro/2013.
4768 O
25/09
180,80
0,00
180,80
Referente serviços prestados junto a Escola Municipal Severino Bruschi da
Linha São José referente 08 dias do mês de Setembro/2013.
4769 O
25/09
900,71
0,00
Serviços prestados no Setor no mês de Setembro/2013.
4770 O
25/09
263,00
0,00
Reembolso despesas com alimentação referente 14 viagens a Francisco
Beltrão para transporte e acompanhamento de pacientes encaminhados pelo
setor de Saúde para tratamento especializado.
4771 O
25/09
1.721,00
0,00
1.721,00
Ref.locação do pavilhão e instalações para refeitório de 03 a 06/10/2013
quando da realização dos jogos escolares Bom de Bola no Município.
4772 O
25/09
213,00
0,00
213,00
Reembolso despesas com alimentação referente 10 viagens a Francisco
Beltrão para transporte e acompanhamento de pacientes encaminhados pelo
setor de Saúde para tratamento especializado.
4773 O
25/09
538,00
0,00
538,00
Reembolso despesas com alimentação referente 19 viagens a Francisco
Beltrão para transporte e acompanhamento de pacientes encaminhados pelo
setor de Saúde para tratamento especializado.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 58/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4774 O
25/09
251,00
0,00
251,00
251,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 4328 - FABIO JUNIOR KAFER
132,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
10,00
10,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
96,01
96,01
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
180,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
486,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5319 - L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA
10.301.0339 1303
2.014
225
3.3.90.14.00.00.00.00 4292 - MAICOM JACOSKI
0,00 37517 13.392.0511 1000
2.011
211
3.3.90.36.00.00.00.00 2306 - CLEUSA SALETE VIEIRA
Reembolso despesas com alimentação referente 13 viagens a Francisco
Beltrão para transporte e acompanhamento de pacientes encaminhados pelo
setor de Saúde para tratamento especializado.
4775 O
25/09
132,00
0,00
132,00
Reembolso despesas com alimentação referente 06 viagens a Francisco
Beltrão para transporte e acompanhamento de pacientes encaminhados pelo
setor de Saúde para tratamento especializado.
4776 O
25/09
10,00
0,00
Reembolso despesa estacionamento veículo gOL awk 5933.
4777 O
25/09
96,01
0,00
Reembolso despesa com 33,12 lts.de gasolina quando em viagem a serviço
da saúde veículo placa AWK 5933.
4778 O
25/09
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba transporte de pacientes
Maria L. Fortes, Elga Detterbom, Elzia Aparecida de Lima e Saviano Simões
para tratamento especializado.
4779 O
25/09
486,00
0,00
486,00
Fornecimento com alimentação para funcionario Maicon Jacoski referente 18
viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente
encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
4780 O
25/09
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba conduzir pacientes em
tratamento especializado e retorno com alta.
4781 O
25/09
648,20
0,00
648,20
Ref. reembolso despesas de hospedagem e alimentação das funcionárias
Cleusa e Marines quando da participação na 3ª Conferência Estadual da
Cultura em Curitiba promovida pelo do Governo do Estado através da
Secretaria de Estado da Cultura.
648,20
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 59/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4782 O
25/09
3,27
0,00
3,27
3,27
0,00 37512 27.812.0761 1000
2.013
341
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
141,09
141,09
0,00 37519 04.122.0081 1000
2.004
48
1.808,42
1.808,42
0,00 37522 12.361.0431 1103
2.026
162
17,20
17,20
0,00 37519 04.123.0141 1000
2.006
63
3.3.90.36.00.00.00.00 5195 - MIRIAN ESTER PAZINI
20,00
0,00 37519 04.123.0141 1000
2.006
60
3.3.90.30.00.00.00.00 5195 - MIRIAN ESTER PAZINI
696,30
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Serviços de telecomunicações para atender o Setor de esportes.
4783 O
25/09
141,09
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
Reembolso despesa com alimentação e hospedagem quando em viagem a
Foz de Iguaçu para levar a Secretaria Nacional da Segurança Publica Regina
Miki.
4784 O
25/09
1.808,42
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 3151 - ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Referente parcela seguro dos veiculos Onibus placa ARZ 6696.
4785 O
25/09
17,20
0,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a Francisco Beltrão
junto a empressa MGS para geração dos arquivos do Sim-Am.
4786 O
25/09
20,00
0,00
20,00
Reembolso despesa de 6,780ts de gasolina comum para consuno do veiculo
Space Fox placa NMS-1010 quando em viagem a Francisco Beltrão junto a
empresa MGS para geração arquivos Sim-Am.
4787 O
25/09
696,30
0,00
696,30
Referente custas de certidões e busca de processos em que o Municipio é
parte.
4788 O
25/09
84,52
0,00
84,52
84,52
0,00 37837 26.782.0742 1504
2.008
98
0,00
2.163,15
2.163,15
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
248
Retenção parcela PASEP 25/09/2013.
4789 O
25/09
2.163,15
Referente a 57 ultra-sons clinicos realizados no mês Agosto/2013
encaminhados pelo centro de Saúde.
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 60/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4790 O
25/09
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 4526 - CLENIO BERONI COGO
30,00
0,00 37530 20.601.0621 1000
2.018
274
3.3.90.30.00.00.00.00 5398 - REGINA BELLAN VERONA
Referente o fornecimento de mudas de plantas para realização de curso de
jardinagem promovido setor da Agricultura em parceria com Emater.
4791 O
25/09
30,00
0,00
30,00
Referente o fornecimento de mudas de plantas para realização de curso de
jardinagem promovido setor da Agricultura em parceria com Emater.
4792 O
25/09
989,00
0,00
989,00
0,00
989,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 198 - ORLI SALDANHA PORFIRIO
0,00
1.390,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 198 - ORLI SALDANHA PORFIRIO
20,00
0,00 40364 10.301.0339 1497
2.014
250
3.3.90.39.00.00.00.00 3992 - PANIFICADORA LICIANE LTDA
66,44
0,00 40364 10.301.0339 1497
2.014
231
3.3.90.30.00.00.00.00 1539 - ZELIO VOLPATTO
100,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 4030 - DR.FABIO BROD R. DE SOUZA
721,14
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4220 - CLARO S/A
Referente serviços de mão-se-obra para conserto do veiculo GM Kadet
Ipanema Placas AGF-2198 setor da Saúde.
4793 O
25/09
1.390,00
0,00
1.390,00
Referente 01 bateria 60 AM, 01 vela, 01 correia dentada, 01 esticador da
correia, 04 lts oleo 25w 50, 01 filtro de gasolina, 01 filtro de ar, 01 palhetas de
limpar parabrisa, 01 pastilhas de freio, 02 disco de freio, 01 cabo de
embreagem, 01 escapamento completo, 02 amortecedor traseiro, 02
amortecedor dianteiro para atender o conserto do veiculo Kadet Impanema
placa AGF 2198 setor da Saúde.
4794 O
25/09
20,00
0,00
20,00
Fornecimento de alimentação para atender o funcionario Zelio Volpatto quando
em viagem a Francisco Beltrão/PR para participação curso Sáude do
Trabalhador.
4795 O
25/09
66,44
0,00
66,44
Reembolso de 22,00lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa
AOM-6102 quando em viagem a Francisco Beltrão/PR para participação curso
Sáude do Trabalhador.
4796 O
25/09
100,00
0,00
100,00
Referente Atendimento medica para atender a pacinete Patricia da Rosa.
4797 O
25/09
721,14
0,00
Serviço de telecomunicações referente o consumo compartilhado.
721,14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 61/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4798 O
25/09
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3435 - CRA CENTRO DE REABILITAÇAO AUDITIVA LTDA
200,00
0,00
200,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4019 - CLINICA DE OLHOS DR. WITTMANN LTDA
24,00
0,00
24,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
203,34
0,00
203,34
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 5399 - FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
0,00
372,84
10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
0,00
3.543,00
26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
0,00
459,00
26.782.0742 1000
2.008
93
3.3.90.39.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
0,00
350,00
12.361.0431 1103
2.026
162
3.3.90.39.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
Referente serviços mão de obra especializada em conserto de parelho auditivo
para atender paciente Edson Felipe, Setor da Saúde.
4799 O
25/09
200,00
0,00
Referente consulta oftamologica para atender paciente Lia Ferrari
encaminhada pelo centro de saúde.
4800 O
25/09
24,00
0,00
Publicação legal Prot.88790 de 23/09/2013, Diário Oficial do Estado.
4801 O
25/09
203,34
0,00
Referente medicamentos para atender o paciente Daniele Eva Sabadim setor
da Saúde.
4802 O
25/09
372,84
0,00
372,84
Fornecimento de 02 passagens de volta de Jaragua do Sul para atender Darci
Rodrigues, e Elizabete Rodrigues.
4803 O
25/09
3.543,00
0,00
3.543,00
Referente fornecimento de peças diversos para atender o conserto do veiculo
Caminhão placa ACI-9425 setor rodoviario.
4804 O
25/09
459,00
0,00
459,00
Referente serviços de mão de obra para atender o conserto do veiculo
caminhão placa ACI-9425.
4805 O
25/09
350,00
0,00
350,00
Referente serviços de mão de obra para atender o conserto do veiculo Onibus
placa ARZ-6696.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 62/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4806 O
25/09
1.758,00
0,00
1.758,00
0,00
1.758,00
12.361.0431 1103
2.026
154
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - OSMAR J.M. SOPRAN
0,00
3.050,01
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
3.031,31
0,00 37801 10.301.0339 1495
2.014
229
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
3.934,34
0,00 37837 26.782.0742 1504
2.008
86
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Referente o fornecimento de peças diveras para atender o conserto do veiculo
Onibus palca ARZ-6696.
4807 O
25/09
3.050,01
0,00
3.050,01
Fornecimento de 1337,724 lts de biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Saúde.
4808 O
25/09
3.031,31
0,00
3.031,31
Fornecimento de 1041,687 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Saúde.
4809 O
25/09
3.934,34
0,00
3.934,34
Fornecimento de 1725,588 lts de biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos do Rodoviario.
4810 O
25/09
2.723,81
0,00
2.723,81
0,00
2.723,81
26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
0,00
1.114,59
12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
0,00
3.138,75
12.361.0431 1103
2.026
154
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
176
3.3.90.30.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Fornecimento de 936,017 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço do Rodoviario.
4811 O
25/09
1.114,59
0,00
1.114,59
Fornecimento de 502,068 lts de Etanol para consumo frota de veículos a
serviço da Educação.
4812 O
25/09
3.138,75
0,00
3.138,75
Fornecimento de 1376,645 lts de biodiesel B5 S1800 comum para consumo
frota de veículos a serviço da Educação.
4813 O
25/09
2.107,68
0,00
2.107,68
Fornecimento de 724,289 lts de gasolina comum para consumo frota de
veículos a serviço da Educação.
2.107,68
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 63/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4814 O
25/09
16.300,00
0,00
16.300,00
16.300,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
3.040,62
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
12.000,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3265 - BRITO & DASSOLER LTDA.
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3159 - CONSULTÓRIOS INTEGRAD. EM ANEST. ARANHA E GOYA
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3653 - ALVES & GONZAGA LTDA
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3725 - CLINICA MÉDICA CAVALLET LTDA
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Setembro/2013.
4815 O
25/09
3.040,62
0,00
3.040,62
Serviços de auditoria médica no Hospital de Barracão e APAE referente mês
de Setembro/2013.
4816 O
25/09
12.000,00
0,00
12.000,00
Prestação de serviços médicos no Terceiro Turno referente mês de
Setembro/2013.
4817 O
25/09
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
Referente a endoscopia mais biopsia para atender paciente Laura L. Lima
encaminhada pelo centro de saúde.
4818 O
25/09
120,00
0,00
120,00
120,00
Referente parte do pagamento de uma ressonancia Magnética de joelho para
atender paciente Odete Mehgen Desbesel encaminhada pelo centro de saúde.
4819 O
25/09
557,00
0,00
557,00
0,00
557,00
Referente serviços medicos prestados em anestesia para atender paciente
Noeli da Silva, e Gladis C. Biguelini encaminhadas pelo centro de saúde.
4820 O
25/09
90,00
0,00
90,00
90,00
Referente serviços médicos prestados para atender paciente Pedro dias
Nunes encaminhados pelo centro de saúde.
4821 O
25/09
160,00
0,00
160,00
Referente Ultrassonografia obstetrica com gravação de DVD para atender
paciente Dianes I.B de Moura encaminhada pelo centro de saude.
0,00
160,00
10.301.0339 1303
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 64/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4822 O
25/09
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
450,00
10.301.0339 1303
2.014
237
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
04.122.0081 1000
2.003
38
1.456,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
145,60
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
6.188,00
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
181
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
618,80
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
Referente Transporte de pacientes de Barracão/PR a Francisco Beltrão/PR
encaminhados pelo saude Municipal no dia 12/09/2013.
4823 O
25/09
450,00
0,00
450,00
Referente Transporte de pacientes de Barracão/PR a Francisco Beltrão/PR
encaminhados pelo saude Municipal no dia 17/09/2013.
4824 O
25/09
89,00
0,00
89,00
89,00
Referente o fornecimento de 02 bota branca cano longo para atender o setor
de saúde.
4825 O
25/09
630,00
0,00
630,00
0,00
630,00
3.3.90.39.00.00.00.00 2620 - CLINICA MEDICA LTDA-ME
Referente serviços prestados com pericias médicas para atender funcionarios
em auxlio doença.
4826 O
26/09
1.456,00
0,00
1.456,00
Folha de pagamento estagiários a serviço da Saúde referente mês de
Setembro/2013.
4827 O
26/09
145,60
0,00
145,60
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários a serviço da Saúde
referente mês de Setembro/2013.
4828 O
26/09
6.188,00
0,00
6.188,00
Folha de pagamento estagiários a serviço da Educação referente mês de
Setembro/2013.
4829 O
26/09
618,80
0,00
618,80
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários a serviço da Educação
referente mês de Setembro/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 65/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4830 O
26/09
16.300,00
0,00
16.300,00
16.300,00
0,00 37813 10.301.0339 1495
2.014
248
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
22,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.
27,00
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
241
3.3.90.36.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
252,50
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 957 - G.L.ELETRONICA E COM.LTDA.
115,00
0,00 37530 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 957 - G.L.ELETRONICA E COM.LTDA.
Prestação de serviços medicos no programa saude da familia referente o mês
de Setembro/2013.
4831 O
26/09
22,00
0,00
22,00
Referente o fornecimento de 04 isopor, 01 cola para atender o setor saude.
4832 O
26/09
27,00
0,00
27,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio.
4833 O
26/09
252,50
0,00
252,50
Referente o fornecimento de 01 tomada telefone c/ duas saidas, 01 cabo
microfone 3mts, 01 recpetor century BR 2014, 02 cabo micro fone 5 mts para
atender o setor da Educação.
4834 O
26/09
115,00
0,00
115,00
Referente conserto telefone sem fio intelbras, conserto forno eletrico fischer
grill, conserto telefone sem fio intelbras, conserto de caixa de som amplificada
para atender o setor Educação.
4835 O
26/09
10,64
0,00
10,64
10,64
0,00 37512 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
54,82
0,00
54,82
54,82
0,00 37530 20.602.0631 1000
2.019
286
3.3.90.32.00.00.00.00 4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSEMINAÇ
2.009
113
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
Ref. fatura de consumo telefonico
4836 O
27/09
Referente o fornecimento de 17,8 lts de nitrogenio liquido para atender o setor
da Agricultura.
4837 O
27/09
240,00
0,00
240,00
Referente serviços de lavagens para atender veiculos placas NLZ-2561,
INE-7999, AOE-9298, AGW-3073, ARU-3463, BLG-3940, IKL-5454, APL-5193
para atender diversos setores.
0,00
240,00
15.452.0541 1000
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 66/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4838 O
27/09
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
0,00
280,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
1.500,00
0,00
1.500,00
12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
1.100,00
0,00
1.100,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
2.500,00
0,00
2.500,00
04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
646,00
0,00
646,00
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.
0,00
1.200,00
13.392.0511 1000
2.011
212
3.3.90.39.00.00.00.00 5030 - GILMAR MIKOLAICZYK
0,00
700,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4701 - JADERSON LUIZ DE MELLO E CIA LTDA
Referente serviços de lavagens Van/Ambulancia placas AMT-7496, ASK-3126,
AQF-2198 para atender setor da Saude.
4839 O
27/09
280,00
0,00
280,00
Referente serviços de lavagem completa para atender veiculos placa
AOH-5838, AVW-8638, DMS-2335, IOM-0920, AKD-8580, ALN-2980,
ATZ-3829 para atender diversos setores.
4840 O
27/09
1.500,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficiais nas Edições do mês de
Setembro/2013
4841 O
27/09
1.100,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficiais para a secretaria Municipal de Saúde
nas edições de Setembro/2013.
4842 O
27/09
2.500,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficiais nas edições do mês de
Setembro/2013.
4843 O
27/09
646,00
0,00
Referente o fornecimento de 02 revelador processador automatico 2x19l kodak
para atender o setor da Saúde.
4844 O
27/09
1.200,00
0,00
1.200,00
Referente serviços de sonorização para realização do evento 1º gaitaço no
CTG Sinuelo Fronteira no dia 20/09/2013.
4845 O
27/09
700,00
0,00
700,00
Serviços prestados no conserto cadeiras odontológicas do Centro de Saúde.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 67/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4846 O
27/09
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 2886 - ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME
0,00
1.749,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 2886 - ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME
84,79
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 2701 - T.A.SARTORI & CIA LTDA.
2.722,38
0,00 37767 23.695.0731 1000
2.022
323
4.4.90.51.00.00.00.00 4412 - MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-ME
52.930,73
0,00 37767 23.695.0731 1804
2.022
407
4.4.90.51.00.00.00.00 4412 - MAX E ALLAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-ME
871,76
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
23
3.3.90.36.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
423,01
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
20
3.3.90.30.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
686,84
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
23
3.3.90.36.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
Prestação de serviços de divulgação, manutenção, suporte técnico do site
oficial do Município em midia eletrônica, incluindo a captação e edição de
imagens e textos.
4847 O
27/09
1.749,00
0,00
1.749,00
Prestação de serviços de divulgação, manutenção, suporte técnico do site
oficial do Município em midia eletrônica, incluindo a captação e edição de
imagens e textos.
4848 O
27/09
84,79
0,00
84,79
Referente o fornecimento 6,100mt de tecido crep chiffon para atender o setor
da Saúde.
4849 O
27/09
2.722,38
0,00
2.722,38
Contrapartida do Município na 9ª parcela do contrato de repasse nº
0313880-60/2009-MTUR Pavimentação Poliedrica com pedras irregulares.
4850 O
27/09
52.930,73
0,00
52.930,73
Referene a 9º parcela do contrato de repasse nº 0313880-60/2009-MTUR
Pavimentação Poliedrica com pedras Irregulares.
4851 O
27/09
871,76
0,00
871,76
Reembolso despesas de hospedagem e alimentação ao Senhor Prefeito e
Assesores quando em viagem a Foz de Iguaçu, Cascavel e Capanema para
tratar assuntos de interesse do Municipio.
4852 O
27/09
423,01
0,00
423,01
Reembolso despesa com 136,50 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo Azera placa ATZ-3829 quando em viagem a curitiba para tratar
assuntos de interesse do Municipio junto ao Governo do Estado.
4853 O
27/09
686,84
0,00
686,84
Reembolso despesa com hospedagem e alimentação do dia 03 a 05, quando
em viagem a Brasilia tratar assunto de interesse do Municipio junto ao
Goverdo Federal.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 68/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4854 O
27/09
309,00
0,00
309,00
309,00
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
22
3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
394,00
0,00 37528 04.122.0071 1000
2.002
22
3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
10.301.0339 1497
2.014
250
0,00 37527 04.122.0081 1000
2.003
39
Reembolso despeasa de taxi quando em viagem a Brasilia do dia 03 ao 05
tratar assuntos de interesse do Municipio junto ao Governo Federal.
4855 O
27/09
394,00
0,00
394,00
Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Brasilia e Curitiba dos dias
16 ao dia 19 e dias 27 ao dia 28 de Setembro/2013 tratar assuntos de
interesse do Municipio.
4856 O
27/09
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA
Prestação de serviços na manutenção do software WinSaúde referente mês
de Setembro/2013.
4857 O
27/09
2,35
0,00
2,35
2,35
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
181,09
0,00
181,09
10.301.0339 1500
2.014
424
4.4.90.51.00.00.00.00 4976 - WJC CONSTRUTORA LTDA EPP
0,00
22.157,49
10.301.0339 1500
2.014
424
4.4.90.51.00.00.00.00 4976 - WJC CONSTRUTORA LTDA EPP
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
39
2.026
157
Retenção Pasep guia 30/09/2013 ITR.
4858 O
30/09
181,09
Referente ao restante da 2º medição e o valor total da 3º medição da obra de
reforma e ampliação do posto de saúde do Bairro Industrial Processo nº
25000.1012399201279 Minist. sa Saude - TP 028/2012 contrato 02/2013.
4859 O
30/09
22.157,49
0,00
22.157,49
Referente ao restante da 2º medição e o valor total da
3º medição da obra de reforma e ampliação do Posto de Saúde do Bairro
Industrial Processo n° 2500.1012399201279 Minist. da Saude - TP 028/2012
Contrato 02/2013.
4860 O
30/09
1.643,53
0,00
1.643,53
1.643,53
0,00
8.856,20
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Referente Rentenção Pasep FPM 30/09/2013.
4861 O
30/09
8.856,20
Referente Trasnporte escolar referente linha n°10- linha Pio XII (matutino e
vespertino) - 118 Km por dia Referente mês de Agosto/2013 no periodo de 22
dias.
8.856,20
12.361.0431 1107
3.3.90.33.00.00.00.00 1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 69/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4862 O
30/09
37,00
0,00
37,00
37,00
0,00 37517 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
33,30
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
406,60
0,00 39339 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53,18
0,00 37513 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
22,80
22,80
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
11,10
11,10
0,00 37529 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
175,89
175,89
0,00 37530 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
22,20
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
Tarifa bancaria cobrada nos dias 26/09/2013 e 27/09/2013 da conta 14713-3.
4863 O
30/09
33,30
0,00
33,30
Tarifas bancaria cobrada nos dias 19/09/2013, 26/09/2013 e 27/09/2013 da
conta 5987-0.
4864 O
30/09
406,60
0,00
406,60
Tarifa bancarias cobras nos dias 02/09/2013 ao dia 27/09/2013 da conta 4-7.
4865 O
30/09
53,18
0,00
53,18
Tarifa bancaria cobrada no dia 02/09/2013 ao dia 26/09/2013 da conta 1189-7.
4866 O
30/09
22,80
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente despesas com oisisdeb para atender escolas do Municipio.
4867 O
30/09
11,10
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 30/09/2013 da conta 5987-0.
4868 O
30/09
175,89
0,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 02/09/2013 ao dia 30/09/2013 da conta
8666-5.
4869 O
30/09
22,20
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 30/09/2013 da conta 16523-9.
22,20
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 70/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4870 O
30/09
21,50
0,00
21,50
21,50
0,00 37522 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
7,40
7,40
0,00 37531 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
14,80
14,80
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
182
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
7,40
7,40
0,00 37786 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
180,00
0,00
180,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3266 - CICERO J .B . LIMA .
0,00
1.076,00
15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
0,00
1.876,00
26.782.0742 1000
2.008
85
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
0,00
750,00
08.244.0281 1000
2.012
354
Tarifa bancaria cobrada no dia 13/09/2013 da conta 15890-9.
4871 O
30/09
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 27/09/2013 da conta 11680-7.
4872 O
30/09
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 19/09/2013, 26/09/2013, 30/09/2013 da conta
11541-x.
4873 O
30/09
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 19/09/2013 da conta 11539-8.
4874 O
30/09
180,00
0,00
Referente uma consulta medica especializada para atender paciente Marli
Camini.
4875 O
30/09
1.076,00
0,00
1.076,00
Referente fornecimento de 40 tubo concreto sem armação 040 para atender a
recuperação e manutenção de tubulação junto as ruas do bairro Industrial.
4876 O
30/09
1.876,00
0,00
1.876,00
Referente fornecimento de 40 tubo concreto sem armação 060 para atender a
recuperação e manutenção de tubulação junto as ruas das linhas Campinas,
linha Lara, linha Siqueira Bello, linha Dois Irmão.
4877 O
30/09
750,00
0,00
750,00
Prestação de serviços de intrutora de aula de Karate para atender os alunos
programa Pro Jovem referente Setembro/2013.
3.3.90.39.00.00.00.00 5295 - CARLA TAIS CARNEIRO
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 71/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4878 O
30/09
750,00
0,00
750,00
0,00
750,00
08.244.0281 1934
2.038
417
3.3.90.39.00.00.00.00 5295 - CARLA TAIS CARNEIRO
0,00
690,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
Prestação de serviços de intrutora de aula de Karate para atender os alunos
programa Petti referente Setembro/2013.
4879 O
30/09
690,00
0,00
690,00
Referente a serviços médicos especializados prestados para atender paciente
Leila Adriana Zuffo encaminhada pelo centro de Saúde do Municipio.
4880 O
30/09
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
04.122.0081 1000
2.004
49
3.3.90.39.00.00.00.00 467 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A
0,00
1.670,10
0,00
1.670,10
10.301.0339 1303
2.014
233
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
0,00
855,25
10.301.0339 1500
2.014
425
4.4.90.52.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
0,00
400,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 3947 - CDIP CLINICA DE DIAG. POR IMÁGEM DO SUD. DO PR LTD
0,00
500,00
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 5241 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA PATO BRA
0,00
950,50
10.301.0339 1303
2.014
227
3.3.90.30.00.00.00.00 4510 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA.
Referente Assinatura anual do Jornal de Beltrão.
4881 O
30/09
1.670,10
Fornecimento de 30 cx omeprazol 20MG, 30 cx amoxicilina + clavulanato de
potassio 500MG, 10 cx dipirona gostas 500MG, 50 cx hidroclorotiazida 25MG
para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do
Município.
4882 O
30/09
855,25
0,00
855,25
Referente fornecimento de 01 carro curativo 0,040x0,80x0,80, epoxi c/
rodizio-chs, 01 mesa auxiliar 0,40x0,40w0,80 c/ 1prato-chs ind para atender a
rede municipal de Sáude, cfe. processo 25000112923/2016-86 Ministério da
Saúde.
4883 O
30/09
400,00
0,00
400,00
Referente uma ressonância para atender paciente Francisco Assim Duarte
encaminhado pelo centro de saúde do Municipio.
4884 O
30/09
500,00
0,00
500,00
Referente prodedimento oftamologico a Sr. Laudete Conte Rodrigues
encaminhada pelo centro de Saúde.
4885 O
30/09
950,50
0,00
950,50
Referente o fornecimento de 600 cateter intravenosso, 250 especulo ginc.
desc. tamanho G, 30 seringa desc, para atender unidades de Saúde.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 72/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4886 O
30/09
77,00
0,00
77,00
0,00
77,00
04.122.0071 1000
2.002
22
3.3.90.33.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
0,00
30,00
04.122.0071 1000
2.002
23
3.3.90.36.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
0,00
735,60
10.301.0339 1303
2.014
233
8.372,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
37
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
837,20
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
38
3.3.90.39.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
2.295,21
0,00 37812 10.301.0339 1497
2.014
245
3.3.90.36.00.00.00.00 2647 - ADIANE REGINA MACHADO
10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4558 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 4974 - BISPOMED CLINICA MEDICA LTDA
Reembolso despesa de Taxi quando em viagem a serviço do Municipio.
4887 O
30/09
30,00
0,00
30,00
Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do
Municipio.
4888 O
30/09
735,60
0,00
735,60
3.3.90.32.00.00.00.00 1189 - ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA.
Fornecimento de medicamento (captopril), (noretisterona) para atender
pacientes em tratamento nas Unidades Básicas de Saúde.
4889 O
30/09
8.372,00
0,00
8.372,00
Folha de pagamento estagiários a serviço diversos setores da Administração
referente mês de Setembro/2013.
4890 O
30/09
837,20
0,00
837,20
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários a serviço de diversos
setores da Administração referente mês de Setembro/2013.
4891 O
30/09
2.295,21
0,00
2.295,21
Serviços de enfermagen prestados para atender o projeto de incentivos
vigilância, prevenção de violencia e acidentes referente o mês Setembro/2013.
4892 O
30/09
5.217,00
0,00
5.217,00
0,00
5.217,00
Referente diárias para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado fora do domicílio - TFD em
Curitiba.
4893 O
30/09
16.300,00
0,00
16.300,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Setembro/2013.
16.300,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 73/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4894 O
30/09
2.868,20
0,00
2.868,20
0,00
2.868,20
15.452.0541 1000
2.009
108
3.3.90.30.00.00.00.00 5039 - CLAUDIO ROBERTO DAL MORO - EIRELI
0,00
1.607,35
12.361.0431 1103
2.010
137
3.3.90.30.00.00.00.00 5039 - CLAUDIO ROBERTO DAL MORO - EIRELI
0,00 37528 04.122.0081 1000
2.003
39
Referente o fornecimento de materias diversos para manutenção dos proprios
publicos.
4895 O
30/09
1.607,35
0,00
1.607,35
Referente o fornecimento de materias diversos para manutenção das rede
Municipal de Educação.
4896 O
30/09
26,91
0,00
26,91
26,91
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
161,70
0,00
161,70
08.244.0281 1000
2.012
353
3.3.90.36.00.00.00.00 1955 - ESTER DE BORBA CECILIO
40,60
0,00
40,60
08.244.0281 1000
2.012
352
3.3.90.33.00.00.00.00 1955 - ESTER DE BORBA CECILIO
356,17
0,00
356,17
08.244.0281 1000
2.012
350
3.3.90.30.00.00.00.00 1955 - ESTER DE BORBA CECILIO
290,09
0,00 37512 12.361.0431 1103
2.010
146
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
2.839,28
0,00 37518 04.122.0081 1000
2.003
38
Retenção PASEP parcela de 30/09/2013 - ICM Desoneração.
4897 O
30/09
161,70
0,00
Reembolso despesa com hospedagem quando em viagem a Curitiba/PR para
participação curso Suas no Âmbito Municipal.
4898 O
30/09
40,60
0,00
Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Curitiba/PR para
participação curso Suas no Âmbito Municipal.
4899 O
30/09
356,17
0,00
Reembolso despesa 183,79 lts de Etanol quando em viagem a Curitiba/PR
para participação curso Suas no Âmbito Municipal
4900 O
30/09
290,09
0,00
290,09
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0058 da Escola Municipal
Luiz Poletto.
4901 O
30/09
2.839,28
0,00
2.839,28
Referente participação do Municípo no plano de Saúde Unimed para
funcionários conforme lei nº 1913/2012 e Decreto nº 083/2012 mês de
Setembro/2013.
3.3.90.39.00.00.00.00 4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 74/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4902 O
30/09
14,80
0,00
14,80
14,80
0,00 37795 10.301.0339 1303
2.014
246
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
37,00
37,00
0,00 39339 04.129.0141 1000
2.007
77
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9.464,00
9.464,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.004,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
3.250,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.950,00
0,00 39974 04.122.0071 1000
2.002
17
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.553,94
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
26
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
882,92
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
26
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
Tarifa bancaria cobrada no dia 19/09/2013 e 20/09/2013 da conta 16523-9.
4903 O
30/09
37,00
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 30/09/2013 da conta 4-7.
4904 O
30/09
9.464,00
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4905 O
30/09
4.004,00
0,00
4.004,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4906 O
30/09
3.250,00
0,00
3.250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4907 O
30/09
5.950,00
0,00
5.950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4908 O
30/09
1.553,94
0,00
1.553,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4909 O
30/09
882,92
0,00
882,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 75/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4910 O
30/09
11.291,51
0,00
11.291,51
11.291,51
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
9.687,58
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
20.077,13
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
7.190,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.500,00
0,00 39974 04.122.0081 1000
2.003
28
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.309,38
0,00 39974 04.123.0141 1000
2.006
58
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.400,00
0,00 39974 04.123.0141 1000
2.006
58
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
9.636,43
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4911 O
30/09
9.687,58
0,00
9.687,58
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4912 O
30/09
20.077,13
0,00
20.077,13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4913 O
30/09
7.190,00
0,00
7.190,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4914 O
30/09
1.500,00
0,00
1.500,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4915 O
30/09
5.309,38
0,00
5.309,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4916 O
30/09
5.400,00
0,00
5.400,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4917 O
30/09
9.636,43
0,00
9.636,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 76/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4918 O
30/09
5.413,52
0,00
5.413,52
5.413,52
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
7.150,00
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
2.700,00
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.500,00
0,00 39974 04.129.0141 1000
2.007
68
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
20.835,59
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
81
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
15.269,34
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
82
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.490,00
0,00 39974 26.782.0742 1000
2.008
82
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.204,64
0,00 39974 15.452.0541 1000
2.009
105
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4919 O
30/09
7.150,00
0,00
7.150,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4920 O
30/09
2.700,00
0,00
2.700,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4921 O
30/09
1.500,00
0,00
1.500,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4922 O
30/09
20.835,59
0,00
20.835,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4923 O
30/09
15.269,34
0,00
15.269,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4924 O
30/09
4.490,00
0,00
4.490,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4925 O
30/09
4.204,64
0,00
4.204,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 77/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4926 O
30/09
2.990,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00 39974 15.452.0541 1000
2.009
105
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.757,25
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
776,97
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.553,94
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.553,94
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.661,82
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.553,94
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
2.225,28
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4927 O
30/09
1.757,25
0,00
1.757,25
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4928 O
30/09
776,97
0,00
776,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4929 O
30/09
1.553,94
0,00
1.553,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4930 O
30/09
1.553,94
0,00
1.553,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4931 O
30/09
4.661,82
0,00
4.661,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4932 O
30/09
1.553,94
0,00
1.553,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4933 O
30/09
2.225,28
0,00
2.225,28
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 78/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4934 O
30/09
5.128,23
0,00
5.128,23
5.128,23
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
127
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
11.690,64
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.010
128
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.570,17
0,00 39974 12.361.0431 1103
2.026
153
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
13.044,44
0,00 39974 12.361.0431 1101
2.027
167
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
8.236,11
0,00 39974 12.361.0431 1102
2.027
168
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
112.485,95
0,00 39974 12.361.0431 1101
2.027
169
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
23.155,71
0,00 39974 12.361.0431 1102
2.027
170
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.500,00
0,00 39974 12.361.0431 1102
2.027
170
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4935 O
30/09
11.690,64
0,00
11.690,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4936 O
30/09
5.570,17
0,00
5.570,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4937 O
30/09
13.044,44
0,00
13.044,44
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4938 O
30/09
8.236,11
0,00
8.236,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4939 O
30/09
112.485,95
0,00
112.485,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4940 O
30/09
23.155,71
0,00
23.155,71
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4941 O
30/09
1.500,00
0,00
1.500,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 79/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4942 O
30/09
1.902,84
0,00
1.902,84
1.902,84
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.709,33
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
815,82
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.181,09
0,00 39974 12.365.0471 1103
2.028
186
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
2.700,00
0,00 39974 13.392.0511 1000
2.011
207
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
21.561,36
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
218
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
2.096,34
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
219
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.438,79
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
219
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4943 O
30/09
1.709,33
0,00
1.709,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4944 O
30/09
815,82
0,00
815,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4945 O
30/09
1.181,09
0,00
1.181,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4946 O
30/09
2.700,00
0,00
2.700,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4947 O
30/09
21.561,36
0,00
21.561,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4948 O
30/09
2.096,34
0,00
2.096,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4949 O
30/09
5.438,79
0,00
5.438,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 80/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4950 O
30/09
56.004,82
0,00
56.004,82
56.004,82
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
220
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.490,00
0,00 39974 10.301.0339 1303
2.014
220
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.223,36
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
14.399,01
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
12.291,72
0,00 39974 10.301.0339 1495
2.014
221
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
3.527,04
0,00 39974 20.601.0621 1000
2.018
268
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
8.223,35
0,00 39974 20.601.0621 1000
2.018
269
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
5.772,67
0,00 39974 22.661.0691 1000
2.020
298
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4951 O
30/09
4.490,00
0,00
4.490,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4952 O
30/09
1.223,36
0,00
1.223,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4953 O
30/09
14.399,01
0,00
14.399,01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4954 O
30/09
12.291,72
0,00
12.291,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4955 O
30/09
3.527,04
0,00
3.527,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4956 O
30/09
8.223,35
0,00
8.223,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4957 O
30/09
5.772,67
0,00
5.772,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 81/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4958 O
30/09
2.990,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00 39974 22.661.0691 1000
2.020
298
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
2.990,00
0,00 39974 27.812.0761 1000
2.013
333
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
9.911,00
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.490,00
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
990,19
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.038
376
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.827,31
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.038
376
3.1.90.04.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
1.883,23
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.700,63
0,00 39974 08.244.0281 1000
2.012
346
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4959 O
30/09
2.990,00
0,00
2.990,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4960 O
30/09
9.911,00
0,00
9.911,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4961 O
30/09
4.490,00
0,00
4.490,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4962 O
30/09
990,19
0,00
990,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4963 O
30/09
4.827,31
0,00
4.827,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4964 O
30/09
1.883,23
0,00
1.883,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
4965 O
30/09
4.700,63
0,00
4.700,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 82/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4966 O
30/09
1.987,44
0,00
1.987,44
1.987,44
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
18
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
840,84
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
18
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.249,50
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
18
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
282,16
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
124,31
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
79,21
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
376,05
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
386,18
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4967 O
30/09
840,84
0,00
840,84
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4968 O
30/09
1.249,50
0,00
1.249,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4969 O
30/09
282,16
0,00
282,16
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4970 O
30/09
124,31
0,00
124,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4971 O
30/09
79,21
0,00
79,21
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4972 O
30/09
376,05
0,00
376,05
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4973 O
30/09
386,18
0,00
386,18
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 83/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4974 O
30/09
1.666,84
0,00
1.666,84
1.666,84
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
70,63
0,00 37513 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
740,67
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
326,31
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.134,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
315,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
627,90
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4975 O
30/09
70,63
0,00
70,63
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4976 O
30/09
740,67
0,00
740,67
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4977 O
30/09
326,31
0,00
326,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4978 O
30/09
1.134,00
0,00
1.134,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4979 O
30/09
315,00
0,00
315,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4980 O
30/09
627,90
0,00
627,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4981 O
30/09
567,00
0,00
567,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 84/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4982 O
30/09
682,50
0,00
682,50
682,50
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.501,50
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
627,90
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
207,93
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
987,12
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.240,13
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
627,90
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.509,90
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4983 O
30/09
1.501,50
0,00
1.501,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4984 O
30/09
627,90
0,00
627,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4985 O
30/09
207,93
0,00
207,93
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4986 O
30/09
987,12
0,00
987,12
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4987 O
30/09
2.240,13
0,00
2.240,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4988 O
30/09
627,90
0,00
627,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4989 O
30/09
1.509,90
0,00
1.509,90
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Credor/Contrato de Dívida
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 85/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4990 O
30/09
315,00
0,00
315,00
315,00
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
5.318,36
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
185,40
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.283,27
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
637,14
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.748,31
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
866,16
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
603,47
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4991 O
30/09
5.318,36
0,00
5.318,36
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4992 O
30/09
185,40
0,00
185,40
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4993 O
30/09
2.283,27
0,00
2.283,27
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4994 O
30/09
637,14
0,00
637,14
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4995 O
30/09
1.748,31
0,00
1.748,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4996 O
30/09
866,16
0,00
866,16
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4997 O
30/09
603,47
0,00
603,47
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 86/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
4998 O
30/09
1.152,17
0,00
1.152,17
1.152,17
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
923,63
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
301,32
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.585,76
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.550,00
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
3.165,11
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
428,77
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
3.314,17
0,00 37529 04.122.0081 1000
2.003
30
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
4999 O
30/09
923,63
0,00
923,63
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5000 O
30/09
301,32
0,00
301,32
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5001 O
30/09
1.585,76
0,00
1.585,76
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5002 O
30/09
1.550,00
0,00
1.550,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5003 O
30/09
3.165,11
0,00
3.165,11
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5004 O
30/09
428,77
0,00
428,77
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5005 O
30/09
3.314,17
0,00
3.314,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 87/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5006 O
30/09
140,58
0,00
140,58
140,58
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
62,15
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
124,31
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
124,31
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
372,94
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
178,02
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
410,25
0,00 37513 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
369,02
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5007 O
30/09
62,15
0,00
62,15
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5008 O
30/09
124,31
0,00
124,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5009 O
30/09
124,31
0,00
124,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5010 O
30/09
372,94
0,00
372,94
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5011 O
30/09
178,02
0,00
178,02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5012 O
30/09
410,25
0,00
410,25
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5013 O
30/09
369,02
0,00
369,02
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 88/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5014 O
30/09
163,15
0,00
163,15
163,15
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
326,31
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
326,31
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
978,97
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
467,30
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.076,92
0,00 37517 12.361.0431 1103
2.010
130
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
891,23
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
132
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
273,50
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
132
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5015 O
30/09
326,31
0,00
326,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5016 O
30/09
326,31
0,00
326,31
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5017 O
30/09
978,97
0,00
978,97
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5018 O
30/09
467,30
0,00
467,30
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5019 O
30/09
1.076,92
0,00
1.076,92
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5020 O
30/09
891,23
0,00
891,23
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5021 O
30/09
273,50
0,00
273,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 89/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5022 O
30/09
130,53
0,00
130,53
130,53
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
132
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
188,97
0,00 37529 12.361.0431 1103
2.010
132
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.870,50
0,00 37529 12.361.0431 1104
2.010
133
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
165,73
0,00 37529 12.361.0431 1104
2.010
133
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.143,17
0,00 37513 12.361.0431 1101
2.027
171
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
3.000,82
0,00 37517 12.361.0431 1101
2.027
171
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
18.815,73
0,00 37788 12.361.0431 1101
2.027
173
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
4.449,53
0,00 37790 12.361.0431 1102
2.027
174
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5023 O
30/09
188,97
0,00
188,97
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5024 O
30/09
1.870,50
0,00
1.870,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5025 O
30/09
165,73
0,00
165,73
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5026 O
30/09
1.143,17
0,00
1.143,17
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5027 O
30/09
3.000,82
0,00
3.000,82
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5028 O
30/09
18.815,73
0,00
18.815,73
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5029 O
30/09
4.449,53
0,00
4.449,53
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 90/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5030 O
30/09
1.151,92
0,00
1.151,92
1.151,92
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
1.120,86
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
167,70
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
1.815,30
0,00 37513 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
3.023,79
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
2.942,27
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
440,22
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
4.765,18
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5031 O
30/09
1.120,86
0,00
1.120,86
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5032 O
30/09
167,70
0,00
167,70
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5033 O
30/09
1.815,30
0,00
1.815,30
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5034 O
30/09
3.023,79
0,00
3.023,79
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5035 O
30/09
2.942,27
0,00
2.942,27
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5036 O
30/09
440,22
0,00
440,22
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5037 O
30/09
4.765,18
0,00
4.765,18
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 91/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5038 O
30/09
942,90
0,00
942,90
942,90
0,00 37517 10.301.0339 1303
2.014
222
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
316,43
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
224
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
7.077,35
0,00 37529 10.301.0339 1303
2.014
224
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.305,30
0,00 37513 10.301.0339 1495
2.014
412
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
2.284,28
0,00 37517 10.301.0339 1495
2.014
412
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.142,13
0,00 37517 10.301.0339 1495
2.014
412
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
783,30
0,00 37513 12.361.0431 1102
2.027
454
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
2.938,13
0,00 37517 12.361.0431 1102
2.027
454
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5039 O
30/09
316,43
0,00
316,43
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5040 O
30/09
7.077,35
0,00
7.077,35
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5041 O
30/09
1.305,30
0,00
1.305,30
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5042 O
30/09
2.284,28
0,00
2.284,28
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5043 O
30/09
1.142,13
0,00
1.142,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5044 O
30/09
783,30
0,00
783,30
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
5045 O
30/09
2.938,13
0,00
2.938,13
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 09/13
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2013
Página: 92/92
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/09/2013 até 30/09/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
5046 O
30/09
9.757,29
0,00
9.757,29
9.757,29
0,00 37517 04.122.0081 1000
2.003
29
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.721,56
1.721,56
0,00 37517 04.122.0071 1000
2.002
24
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Recolhimento INSS 09/2013 cfe. guia.(Tercerizados).
5047 O
30/09
1.721,56
0,00
Serviços de telecomunicações parte fatura para atender o setor da
Administrativo.
Total da Entidade:
1.854.914,18
4.896,00
1.850.018,18
1.688.976,46
161.041,72
Total do Período:
1.854.914,18
4.896,00
1.850.018,18
1.688.976,46
161.041,72
BARRACÃO, 18/10/2013
ELIANE ROSA MIZHER
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ
ARIVALDO RATTI
Contadora CRC 063718/O-4
Prefeito Municipal
Tesoureiro
Credor/Contrato de Dívida