FLUXOGRAMAS
TIPOS DE FLUXOGRAMAS
DIAGRAMA DE BLOCO
DIAGRAMA DE BLOCOS
3.1 PLANEJAMENTO DA
LEITURA
1. ANUAL
CRITÉRIOS COMERCIAIS DE LEITURA
2. SEMANAL
3.2 OBTENÇÃO DA
LEITURA
3. DIÁRIO
3.3 ORGANIZAÇÃO DA
LEITURA
3.4 FATORES
INTERNOS E
EXTERNOS
3.5 OTIMIZAÇÃO DA
LEITURA
3.6 MELHORIA DO
PROCESSO
3.3.1 REALIZAÇÃO DO
TRABALHO EM CAMPO
3.1 Forma de Pagamento
3.2 Classificação de
Consumidor
DIAGRAMA DE ÁRVORE
3.2.1 Consumidor do Grupo A
CRITÉRIOS COMERCIAIS DE ARRECADAÇÃO
3.2.2 Consumidor do Grupo B
3.3 Apresentação da Conta
3.4.1 Débito Automático em
Conta Corrente
3.4.2 Agentes Credenciados
3.4 Meios de Arrecadação
3.4.3 Casas Lotéricas
3.4.4 Bancos Comerciais
3.5 Relações com as
Entidades Financeiras
3.6 Relações com os Clientes
3.6.1 Duplicidade de
Pagamento
3.6.2 Segunda Via
3.7 Prazo de Pagamento
3.8 Melhorar o Processo
FLUXOGRAMA PADRÃO
Órgão Normativo
Elabora
Procedimento
Operacional,
conforme
modelo
Recebe e
arquiva para
uso interno
PCG
Recebe PRO
para análise e
sugestões
Sim
PRO está
OK?
Não
Analisa
proposta e
discute
Elabora
proposta e
apresenta
FLUXOGRAMA FUNCIONAL
FLUXOGRAMA GEOGRÁFICO
GUIA PARA ELABORA FLUXOGRAMA
1- Identificar o processo
2- Listar todas as entradas, atividades, decisões e saídas (ajudar com notas autoadesivas e coloridas)
3- Dispor das atividades em seqüência habitual
4- Anotar as pessoas/departamentos no gráfico
5- Construir o fluxograma
Atividades simultâneas
PASSOS
Atividades seqüenciais
Decisões
6- Unir os símbolos mediante setas
7- Refletir sobre todas as entradas e saídas do processo
8- Se procede, indicar os passos, duração e categoria de atividades do processo
•
•
•
•
•
Não identificar a atividade corretamente
ERROS
Não considerar atividades partilhadas
Falta de concretização das perguntas
Existência de caixas desconectadas do fluxo principal
Incluir como agentes do processo as atividades externas ao próprio
processo da organização
Simbologia para Fluxogramas
Simbologia para Fluxogramas
Norma e Instrução de Serviço
Diretor do Órgão
Normativo
Gerente do Órgão
Normativo
Órgão Normativo
PCG
Diretor RH
Administrador do
Notes
RIDG
Elabora Norma
e/ou Instrução
de Serviço,
conforme
modelo
Recebe Minuta
para análise e
sugestões
Envia Minuta
do documento,
via Notes
NÃO
Analisa
proposta e
discute
Recebe Minuta
e solicita
assinatura
Assina a
Norma e
devolve
Norma
Assina a
Instrução de
Serviço e
devolve
Minuta
está OK?
Elabora
proposta e
apresenta
SIM
Imprime a
Minuta
Envia Minuta
para validação
Qual o
documento?
Instrução
de Serviço
Prepara a
circular
Envia a circular
com o
documento
para validação
Assina a
circular e envia
Encaminha o
documento e a
circular
assinados
Recebe e
arquiva
Insere o
documento no
Ambiente do
Notes e no
disco Y
Solicita
divulgação da
circular via
Notes
Recebe a
circular e
divulga via
Notes
SIN
TSC
CONTRATADA
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
Os CRL`s
carregam os
TPL`s
Local
O CRL:
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
Remoto
Coleta as
informações
em campo
Relacionado aos
contratos do Grupo
A / Horosazonal
Coleta as
informações
em campo
Relacionado
aos contratos
do Grupo B
Registra os
dados nos
TPL`s
Descarrega as
informações no
CRL Local
Registra os
dados nos
TPL`s
Envia para o
CGL
Descarrega as
informações no
CRL Remoto
FLUXOGRAMA
XEROX RIF CGAR
CLIENTE
SIC
Gera Arquivo
Fatura
Imprime
Recebe
Ffatura para
Pagamento
Distribui
Recebe
Arquivo e
Consiste
Processa a
Baixa das
Contas
Não
Identificado
Não
Baixou
Sim
Baixa no
SIC
Não
Sim
Regularizou
Baixa Manual
Espera
Apresentação do
Conta pelo Cliente
BANCO
Gera
Arquivo de
Arrecadação
Planejamento de Evento
Guaraniana / Coelba
Define/apresenta:
- tendências da
Guaraniana
- resultados atuais
- orçamento
- regulação
PCG
Comitê Diretor
Comitê Técnico / Intersetoriais
Gerentes e gestores
Analisa a
situação atual
Analisa o
Relatório
Realiza
reunião
Reune grupos
de trabalho
Apresenta
Relatório com
o diagnóstico
Define
Estratégias e
Objetivos
Define novas
iniciativas e
responsáveis
Elabora Planos
de Ação
Emite novas
orientações
Apresenta as
iniciativas para
validação
Alinha os
Planos com o
orçamento
Analisa e
valida as
iniciativas
Define os
indicadores
para as
iniciativas
Apresenta
Planos de
Ação para
validação
Verifica os
documentos
normativos
relacionados
Providencia
revisão e/ou
criação dos
documentos
Identifica os
processos
críticos
Departamentos
Define
objetivos dos
departamentos
Analisa e
valida os
Planos de
Ação
Insere os
indicadores de
1º e 2º nível e
os Planos de
Ação no LUR
Acompanha e
controla o LUR
Define os
Indicadores de
Resultado
Identifica as
atividades
críticas
Define os
Indicadores de
Verificação
Lança os
Indicadores no
LUR
Indicação de Gestor e mudança de estrutura
Diretor RH
Informa
indicação de
Gestor/Gerente
ou alteração de
estrutura
PCG
Secretária PR
Secretária SC
RIF
RIDG
Áreas designadas
Adminsitrador do
Notes
Recebe a
informação
Elabora a
circular no
modelo Coelba
ou SC
Solicita nº da
circular
Envolve que
empresas?
Informa nº da
circular SC
SC
Informa nº da
circular Coelba
Coelba
Recebe nº e
insere na
circular
Assina a cirular
e devolve
Envia circular
para assinatura
Realiza
alteração nos
documentos:
- Estratégia
Organizacional
- Relação de
órgãos
Disponibiliza
documentos no
Ambiente do
Notes e no
Disco Y
Solicita
divulgação da
circular, via
Notes
Preenche
Requisição de
Xerox e envia
anexada à
circular original
Tira cópias da
circular original
Envia circular
original
Envia cópias
da circular
Arquiva a
circular original
Recebe cópia
e toma
providências
Recebe a
circular e
divulga via
Notes
TSC
SIN
HOST( Processa as
informações de Leitura
dos Contratos
Disponibiliza
informações p/
Planejamento Anual,
Semanal, Diário)
CTL/ CAP
TNL
Emite OT:
- Ligação Nova
- Mudança de
Contrato
Executa o serviço
em campo
Complementa a
OT
O CEGOT de
leitura recebe
para alocação
Introduz as
informações no
banco de
alocação
Aloca os contratos
conforme Itinerário
CLIENTE
Cliente solicita:
- Mudança de Contrato
- Ligação Nova
TSC
SIN
CONTRATADA
HOST(armazena os
contratos lidos/ OT`s
complementadas)
Libera p/ o
sistema Batch
faturar
Emite OT p/
verificação em
campo
Verifica a
situação em
campo
Complementa a
OT
Introduz os
dados no SIC
Envia
Envia
informações das
OT`s
complementadas
CTL/ CAP
CLIENTE
Reclamação de consumo:
-Confirmação da leitura em campo
-Verificação do E.M.
FLUXOGRAMA PEC
CONTRATADA
COSERN
RIF
SIN
XEROX SA
Demais áreas
Coelba
CORREIOS
CONTRATADA
TSC
CAP
CGCO
Gera arquivos
Definir Ìndice
de Controle
Atualiza base
de dados do
SIC
Monitorar
Ìndice de
Controle
Determina
prioridade de
impressão
É Fatura, Carta
Não
Relacionamento ou Relação de
Carta de Reaviso?
CGQG
Avaliar as
anomalias
Recebe Índice
de Controle
Realizar Plano
de Ação
Acompanha e
audita
R3G
Performance
Gestão
Acompanhar
resultados
Recebe e
analisa
relatórios
Imprime
Sim
Recebe e
analisa
relatórios
Imprime
Realiza
acabamento
Realiza
acabamento
Envia CRC
com protocolo
Assina
protocolo
Empacota
Disponibiliza
local de
entrega
Agrupa
Envia CRC
com protocolo
Coleta CRC
Interior
Qual o destino?
Capital
COSERN
Recebe CRC
com protocolo
Entrega CRC
para clientes
COSERN
Recebe CRC e
assina
protocolo
Qual o destino?
Interior
Salvador
Não
É uma Fatura?
CRC com
opção de
entrega?
Coleta CRC
Sim
Analisa
Relatório
Envia CRC
com protocolo
Entrega CRC
por endereço
postal
Não
Sim
Entrega CRC
por endereço
postal
Entrega CRC
por rota de
leitura
Devolve CRC
(não possível
entrega)
Apresenta
relatório
OK?
Não
Sim
Arquiva
relatórios
Devolve CRC
(não possível
entrega)
Toma
providências
Recebe CRC
devolvida
Analisa
motivos da
devolução
Tenta localizar
localizar ponto
de referência
Localiza ponto
de referência
Fácil
localização?
Sim
Localizado?
Não
Não
Recebe
informação de
não localização
Sim
Retorna ao
local
Solicita retorno
ao local
Entrega CRC
Confirma
entrega CRC
Solicita
atualização SIC
Atualiza base de
dados do SIC