PLANO DE
ATIVIDADES E
ORÇAMENTO PARA
O EXERCÍCIO
ECONÓMICO
2013
Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Índice
INTRODUÇÃO .............................................................................................. 3
PLANO DE ATIVIDADES: OBJETIVOS ............................................................. 4
METODOLOGIA ............................................................................................ 5
INDICADORES ............................................................................................. 7
PROCESSOS INTERNOS ................................................................................ 8
RECURSOS................................................................................................... 9
GESTÃO FINANCEIRA ................................................................................. 10
LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM ............................................. 11
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ........................................................................... 11
CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO: ............................................................... 12
CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE .......................................... 12
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM E ODELEITE.............. 13
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (A.D.I.) ............................. 15
OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 16
CANTINA SOCIAL ........................................................................................ 16
ESPAÇO SOLIDÁRIO ..................................................................................... 16
PROGRAMA DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DA MEDIDA PIEF ...................................... 16
ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL ...................................................................... 17
PLANO DE ATIVIDADES SÓCIO RECREATIVAS ANUAIS................................. 21
PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS ...................................... 24
OUTRAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS ..................................................... 25
OUTRA DATAS EM QUE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES ......................... 25
AUXILIO AOS CARENCIADOS ...................................................................... 25
PARCERIAS DESENVOLVIDAS ..................................................................... 26
OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 26
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ................................................... 26
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 .............................. 27
RENDIMENTOS .......................................................................................... 27
CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ...................................................... 28
CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS .......................................... 29
GASTOS ..................................................................................................... 30
1
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS
CONSUMIDAS ............................................................................................ 30
CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ............................... 30
CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL ........................................................... 30
EQUIPAMENTO DE CASTRO MARIM ................................................................... 31
EQUIPAMENTO DE ODELEITE .......................................................................... 32
CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ........................... 32
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS .............................................................. 33
NO EDIFÍCIO DO LAR: .................................................................................. 34
MAPA DE INVESTIMENTOS ......................................................................... 35
RECURSOS................................................................................................. 36
FINANCEIROS ......................................................................................... 36
HUMANOS .............................................................................................. 36
MAPA JUSTIFICATIVO ................................................................................ 38
GASTOS E PERDAS .................................................................................. 38
RENDIMENTOS E GANHOS....................................................................... 40
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Introdução
O país encontra-se numa grave crise financeira e social, em que as
organizações do Terceiro Sector da Economia Social assumem um papel
preponderante na intervenção no combate à pobreza, exclusão social e na
supressão de necessidades diversas.
Neste sentido, conforme o estabelecido no compromisso desta Instituição e
para os desafios que se nos colocam, apresenta-mos para vossa análise e
eventual aprovação o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2013.
Neste documento de estratégia de trabalho, encontram-se delineadas todas as
atividades a desenvolver no próximo ano, sendo propósito da Mesa
Administrativa a prossecução dos seguintes objetivos:
- Respeito pelo legado histórico e pela específica identidade e Missão da
Misericórdia afirmando com serenidade, mas com determinação os desafios do
futuro;
- Reforçar e assegurar a prática do Principio da Cooperação com a sociedade e
as suas Instituições, em particular com o Estado central ou local, e também
com as suas organizações do sector social;
- Prosseguir a política de construção e afirmação da imagem da Instituição
como um instrumento da visibilidade do trabalho sério, qualificado e respeitado
por todos os agentes do diálogo político, social e cívico no pressuposto do
trabalho em rede em tarefas que são comuns e em que ninguém é dispensável.
Castro Marim, 25 de Outubro de 2012
O Provedor,
José Manuel Cavaco Cabrita
3
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Plano de Atividades: Objetivos
De acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta um índice de
envelhecimento de 19% e um índice de dependência de 21%, que de futuro
poderá ter consequências graves para a sociedade portuguesa. No concelho de
Castro Marim existem 1813 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a
26,9% da população.
Neste quadro de transformações demográficas e socioeconómicas, é crucial o
envolvimento não só das entidades que intervêm junto desta população, mas nas
comunidades onde estão inseridas.
Todas as estratégias de intervenção a desenvolver têm como finalidade a
estabilização e/ou retardamento do processo de envelhecimento promovendo a
preservação/ manutenção, autonomia das capacidades dos idosos visando uma
melhor qualidade de vida e bem-estar.
Assim, este Plano de Atividades foi elaborado de forma a dar resposta aos Planos
de Cuidados Individuais de Utentes considerando as idiossincrasias e necessidades
individuais, mas também dos grupos e da comunidade, através de atividades
físicas, educativas, sociais, lúdico-culturais capacitando-os para desenvolverem
novos conhecimentos, competências e atitudes que permitam manter e/ou
melhorar a saúde física e mental de todos os intervenientes.
A sociedade civil assume cada vez mais um papel preponderante quer na
prestação de cuidados a idosos, quer nas dificuldades que enfrentam nos
cuidados a certas patologias. Neste âmbito, serão desenvolvidas sessões de
sensibilização e informação direcionadas aos cuidadores informais, familiares e
comunidade em geral.
Deste modo, o presente Plano tem em consideração os recursos humanos,
materiais e económicos disponíveis na Instituição e na comunidade, com o intuito
de encontrar as respostas sociais adequadas para esta nova realidade de “viver
mais anos com mais qualidade”, para os nossos idosos e seus cuidadores.
4
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
O trabalho desenvolvido, aqui apresentado, descreve a metodologia utilizada na
sua programação, a sua fundamentação teórica, bem como, a descrição das
Resposta Sociais seguida das Tabelas de Atividades a desenvolver no ano de
2013.
Metodologia
O Plano de Atividades enquanto instrumento de gestão e planeamento, dá
resposta à legislação em vigor, através da integração das diversas atividades a
desenvolver em todas as Respostas Sociais da Instituição, num único documento.
Este Plano possibilita uma visão integrada de todas as atividades, permitindo uma
avaliação global e do desempenho dos vários serviços.
O Plano tem por base o Manual de Boas Práticas, Um guia para o acolhimento
residencial das pessoas mais Velhas, Instituto da Segurança Social (2005).
A apresentação do Plano exige um enquadramento em consonância com o
referido manual e com a realidade da Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim:
1. Missão: Apoiar a população idosa e/ou em situação de dependência e/ou
em risco de exclusão social.
2. Valores: Promover/ garantir a dignidade e integridade dos utentes;
transmitir aos utentes a confiança de um serviço que atenda às suas
necessidades; cumprimento dos requisitos legais e normativos que lhe são
aplicáveis; responsabilização perante a comunidade, assumindo fortes
preocupações sociais, culturais e ambientais.
3. Visão: A exigência da Qualidade de Serviços na perspetiva da certificação.
Assim, as estratégias de concretização que aqui serão descritas encontram
suporte nos três vetores acima identificados.
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Entende-se por estratégias de concretização, o conjunto das linhas de intervenção
da Instituição considerando os conteúdos a desenvolver:
Gestão
Financeira
Processos e
Desempenhos
Missão
Estratégia
Beneficiários/
Utentes
Visão
Recursos
Humanos/
Físicos
A missão, estratégia e visão estão planificadas nas respetivas Tabelas:
Tabela 1 – Indicadores Utente/ Beneficiário
Tabela 2 – Processos Internos
Tabela 3 – Recursos
Tabela 4 – Gestão Financeira
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
INDICADORES
UTENTE/ BENEFICIÁRIO
Tabela 1
INDICADOR
REFERE-SE À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS UTENTES
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PROGRAMA
EIXO
SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INTEGRAÇÃO DOS
UTENTES
EXECUÇÃO PREVISTA
J
F
M
A
M
JN
JL
A
S
O
N
ACTIVIDADES
D
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
Criação de Manual de Acolhimento;
1.
Constituição de uma equipa de receção a
Utente
novos utentes compostos pela equipa
1
Utentes da
Resposta Social
Lar para Idosos
técnica e por um utente;
Equipa de
Coordenação
Criação de um espaço de reflexão e
debate de ideias relacionadas com a vida
institucional e outros temas da atualidade
2.
Família
Reuniões
informações
de
esclarecimento
gerais;
participação
e
no
quotidiano do utente para resolução de
problemas; envolvimento em atividades
de voluntariado.
7
Todos os
utentes da
Instituição
OBSERVAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
PROCESSOS INTERNOS
Tabela 2
INDICADOR
REFERE-SE À ACÇÃO PRÁTICA, À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS; À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PROGRAMA
EIXO
SERVIÇOS
EXECUÇÃO PREVISTA
J
F
M
A
M
JN
JL
A
S
O
N
ACTIVIDADES
D
Melhoria
1.
na
prestação
DESTINÁRIOS
de
cuidados
diários de higiene; facilitação a serviços
Apoio direto ao utente
de saúde e sociais; revisão dos Planos de
Cuidados Individuais (PCI)
2
2.
Utentes da
Resposta Social
Lar para Idosos
Otimização do espaço de cuidados de
Cuidados de Saúde
Equipa de
imagem; melhoria no acesso a cuidados
Coordenação
médicos e de enfermagem;
Reformulação
3.
do
Plano
de
dietas
alimentares; melhoria do sistema de
Fornecimento de Refeições
transporte de refeições; implementação
do HACCP.
4.
Melhorar o sistema de distribuição de
Tratamento de Roupas
roupas tratadas.
5.
Promoção
Animação Sócio-cultural
festividades
de
eventos
da
Planificação das
semanais
8
RESPONSAVEL
e
Instituição
outras
(Ver
atividades anuais e
Todos os
utentes da
Instituição
OBSERVAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
RECURSOS
Tabela 3
INDICADOR
REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PROGRAMA
EIXO
RECURSOS HUMANOS / FISICOS
1.
Recrutamento de colaboradores
2.
Formação
EXECUÇÃO PREVISTA
J
F
M
A
M
JN
JL
A
S
O
N
ACTIVIDADES
D
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
Processo de Candidatura.
Ações de formação na área da prestação
de cuidados; relações interpessoais e
primeiros socorros
3
Utentes da
Resposta Social
Lar para Idosos
Registo de rotinas (mapas de banhos;
barbas; mudas de fraldas; distribuição de
3.
refeições; administração de medicação;
Supervisão de serviços
roupas
entregues
lavandaria;
mapa
e
de
levantadas
na
serviços
ao
Equipa de
Coordenação
domicilio)
Tipologia de funções e competências;
redefinição
4.
de
organograma;
Implementar o sistema de avaliação de
Gestão de Recursos Humanos
desempenho
Conservação do imóvel, do equipamento
5.
existente e aquisição do necessário;
Infra-estruturas
remodelação
e
beneficiação
instalações do Lar e Centro de Dia
9
das
Todos os
utentes da
Instituição
OBSERVAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
GESTÃO FINANCEIRA
Tabela 4
INDICADOR
REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL
PROGRAMA
EIXO
EXECUÇÃO PREVISTA
PARCERIAS
ACTIVIDADES
J
1.
F
M
A
M
JN
JL
A
S
O N
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
Todos os
utentes da
Instituição
Administrativa
D
Negociação de benefícios em função de
Fornecedores
níveis de compra de produtos.
Mesa
4
2.
Assegurar o cumprimento dos deveres
Família
nomeadamente
comparticipações
e
outras despesas
3.
Equipa de
Poder Central e Local
Revisão de Acordos de Cooperação com
a Segurança Social;
Subsídios da Autarquia
10
Coordenação
OBSERVAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM
A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, desenvolve a sua atividade em prol
da população idosa desde 1989.
O Lar de Idosos de Castro Marim, é uma resposta social desenvolvida em
equipamento, onde são realizadas atividades de apoio social através do
alojamento coletivo, de utilização permanente, a pessoas que se encontrem em
situação de risco de perda de independência e/ou autonomia.
Desta
forma,
esta
valência
pretende
assegurar
um
acompanhamento
individualizado e personalizado dos Utentes, através dos serviços disponibilizados
pela Instituição. O Lar é um espaço aberto às famílias que assim poderão manter
convívio regular assíduo com os seus familiares, minimizando os efeitos negativos
do afastamento do seu meio familiar.
Objetivos Estratégicos:
Neste sentido, pretendemos contribuir para a estabilização e retardamento dos
impactos negativos associados ao processo de envelhecimento, alicerçados nos
seguintes objetivos:
Acolher o Utente disponibilizando toda a informação necessária a
facilitar uma sua integração;
Proceder à elaboração do diagnóstico individual, que permita a definição
de um Plano de Cuidados Individuais;
Assegurar aos Utentes um conjunto de serviços que permitam satisfazer
as
necessidades
específicas
de
cada
idoso,
nomeadamente,
fornecimento de refeições, cuidados de saúde, higiene e conforto,
tratamento de roupas, atividades de animação, lazer e assistência
religiosa;
Proporcionar aos idosos novas experiências que lhe permitam uma
valorização pessoal e social;
Promover novas formas de entretenimento e lazer;
11
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Fomentar a integração social dos idosos;
Acompanhar e potenciar a participação do Utente na resolução dos seus
problemas na vida quotidiana e na vida em comunidade;
Incentivar e fortalecer as relações inter-familiares;
Promover as relações intergeracionais;
Promover os direitos e deveres dos Utentes;
Promover o envelhecimento ativo;
Contribuir para a estabilização do processo de envelhecimento.
Caracterização do público-alvo:
Esta resposta social é destinada a utentes de ambos os sexos, registando-se uma
média de idades de 81 anos.
O número de vagas está dependente do número de óbitos.
No entanto, é de realçar que a maioria destes Utentes institucionalizados
encontra-se cada vez mais dependente quer fisicamente, quer emocionalmente.
Atualmente, estão na Estrutura Residencial 50 utentes sendo que apenas 45 são
abrangidos pelo financiamento da Segurança Social.
CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE
O Centro de Dia de Castro Marim iniciou a sua atividade em 1989, tendo o Centro
de Dia de Odeleite iniciado em 1990.
Trata-se de uma resposta social desenvolvida em equipamento aberto, que
consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a
manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.
Desta forma, a Resposta Social de Centro de Dia alicerça-se nos seguintes
objetivos:
Assegurar o bem-estar físico e mental dos utentes;
12
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das
necessidades, de forma, a retardar situações de dependência promovendo
a sua autonomia;
Proporcionar aos utentes serviços de alimentação, higiene pessoal e/ou
habitacional, tratamento de roupas, cuidados de enfermagem, aquisição
de medicação, como forma de apoio à família;
Contribuir para a estabilização e/ou retardamento do processo de
envelhecimento;
Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação interfamiliar;
Prevenir o isolamento social através das relações interpessoais e
intergeracionais;
Proporcionar momentos de convívio e lazer, desenvolvendo atividades
ocupacionais;
Retardar e/ou evitar a institucionalização;
Garantir a manutenção do idoso no seu meio habitacional.
Esta resposta social abrange 20 idosos em Castro Marim, 9 dos quais abrangidos
pelo financiamento da Segurança Social e 2 idosos em Odeleite, todos
comparticipados pela Segurança Social.
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM
E ODELEITE
O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma resposta social organizada a que
pessoas em situação de dependência, podem ter acesso á satisfação das
necessidades básicas específicas, apoio nas atividades da vida quotidiana, por
forma, a contribuir para a sua autonomia e prevenção de situações de
dependência e o seu posterior agravamento.
13
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Pretendemos com Serviço de Apoio Domiciliário quer em Castro Marim, quer em
Odeleite:
Garantir a melhoria da qualidade de vida dos Utentes e suas famílias
no domicílio;
Contribuir
para
estabilização
e/ou
retardamento
da
institucionalização;
Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos idosos e suas
atividades diárias;
Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos Utentes e
famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
Minorar situações de solidão e isolamento social:
Assegurar e colaborar no acesso a prestação de cuidados de saúde;
Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações
inter-familiares;
Contribuir para a manutenção do Utente no seu domicílio.
Esta resposta social abrange 26 Utentes em Castro Marim, sendo apenas 23
abrangidos pelo financiamento da Segurança Social e 24 Utentes em Odeleite,
sendo 20 os comparticipados pela Segurança Social.
Como em anos anteriores, pretendemos continuar a prestar os seguintes serviços:
Cuidados de higiene e conforto;
Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
Confeção e distribuição de refeições;
Tratamento de roupas;
Aquisição de medicação;
Atividades de animação e lazer.
Nesta valência, pretendemos dar continuidade ao fornecimento de refeições aos
fins-de-semana e feriados.
14
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO
(A.D.I.)
A Resposta Social A.D.I. conjuga os cuidados de saúde continuados com o apoio
social prestados por uma equipa multidisciplinar – denominada “Equipa de
Cuidados Integrados” assegurada por:
-
1 Enfermeiro do Centro de Saúde de Castro Marim;
-
2 Ajudantes de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Castro
Marim;
-
1 Motorista da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;
-
1 Técnica de Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;
-
1 Técnica de Serviço Social da Segurança Social.
São abrangidas por esta resposta pessoas cuja situação de dependência tenha
sido avaliada pela Equipa de Cuidados Integrados e, em conformidade, definido o
plano de cuidados personalizados.
Os cuidados definidos como indispensáveis à dignificação da vida dos idosos
integrados no serviço são prestados diariamente, duas a três vezes por dia,
incluindo Domingo e feriados, conforme o estabelecido em Acordo de Cooperação.
Esta resposta social abrange 5 idosos, todos abrangidos pelo financiamento da
Segurança Social.
Pretendemos no próximo ano manter o número de idosos integrados no serviço e
continuar a prestar-lhes o seguinte apoio:
Cuidados de higiene e conforto;
Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
Confeção e distribuição de refeições;
Tratamento de roupas;
Colaboração na prestação de cuidados de saúde/ enfermagem.
15
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
OUTRAS ACTIVIDADES
Cantina Social
A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim insere- se na
Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar, que
pressupõe
a
confeção
e
disponibilização
de
refeições,
para
consumo
preferencialmente no domicílio.
Esta resposta que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou grande carência
socioeconómica.
Atualmente este serviço disponibiliza cerca de 900 refeições mensais, sendo que
estimamos no ano de 2013 fornecer mensalmente aproximadamente cerca de
1200 refeições.
Espaço Solidário
A Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como finalidade
colmatar as necessidades das famílias do concelho de Castro Marim ao nível do
vestuário, calçado, material escolar e futuramente se possível, ao nível da
alimentação através da assinatura de um protocolo com o Banco Alimentar do
Algarve.
Programa de Apoio e Qualificação da Medida PIEF
(Programa Integrado de Educação e Formação)
A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim até 31 de Agosto irá continuar com
o PAQPIEF - Programa de Apoio e Qualificação da medida PIEF, projeto financiado
pelo POPH (Programa Operacional Potencial Humano). O objetivo é apoiar os
jovens em idade igual ou superior a quinze anos, em risco de exclusão social e
para os quais nenhuma oferta educativa e formativa se revelou adequada. Assim,
16
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
visa promover e desenvolver atividades de educação e formação para jovens que
apresentem dificuldades no seu percurso escolar evitando que surjam situações
de absentismo, insucesso ou abandono escolar que possam impedir uma
integração plena na comunidade. Este Projeto abrange a Escola C+S de Castro
Marim e um levantamento das necessidades do concelho de Alcoutim.
Este projeto reveste-se de enorme importância pois permite à Instituição,
desenvolver a sua intervenção noutras realidades sociais do concelho.
Animação Sociocultural
A Animação Sócio Cultural “é um conjunto de práticas sociais com a
intencionalidade de gerar processos de participação das pessoas, nas atividades
que correspondam aos seus próprios interesses e necessidades”.
Cabe ao Animador Sócio Cultural desenvolver atividades com a finalidade de
melhorar o seu bem-estar, dignidade, sua autonomia, assim como, proporcionar
aos Utentes um maior contacto com a comunidade, interagir em diferentes
espaços físicos e com diferentes grupos etários.
Do ponto de vista gerontológico, o tema converge para a promoção do
envelhecimento ativo e da saúde, caracterizado pela experiência positiva da
longevidade, com a preservação e manutenção das qualidades de cada um
visando a promoção de uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos idosos.
Assim, a prática de atividades de carácter manual, intelectual, associativas ou
físicas, no contexto institucional, assume os seguintes objetivos:
1. Proporcionar uma vida mais harmoniosa e dinâmica com a participação e
envolvimento do idoso, possibilitando ao coletivo a realização pessoal, a
compreensão do meio circundante e a participação na vida comunitária;
17
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
2. Incrementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo
de ócio seja alienante, passivo e despersonalizador, proporcionando e
criando atitudes e meios para gozar a vida plenamente;
3. Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso,
aumentando a sua auto-estima e auto-confiança, conseguindo uma maior
integração na sociedade a fim de que se oiça e dê valor à sua voz e se
tenham em conta as suas opiniões;
4. Conhecer os idosos: as suas características pessoais, valores, princípios,
cultura, capacidades e dificuldades, estabelecendo as bases para que os
conhecimentos partilhados de maneira flexível, enriquecedora e amena.
Em suma, trata-se de fazer do lar um processo global de animação sociocultural
gerador de convivência, participação e de desfrute do ócio e da cultura. A prática
do lazer deve, portanto, ser entendida como expressão e desenvolvimento pessoal
num vasto grupo social, ou seja, a integração e reintegração do homem como ser
social.
18
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
PROMOVER NOVAS FORMAS DE LAZER E ANIMAÇÃO
OBJECTIVO GERAL
FOMENTAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS
OBJECTIVO INTERMÉDIO:
PROGRAMA
EIXO
EXECUÇÃO PREVISTA
PARCERIAS
ACTIVIDADES
J
1.
F
M
A
M
JN
JL
A
S
O N
DESTINÁRIOS
RESPONSAVEL
Todos os
utentes da
Instituição
Equipa de
D
Proporcionar uma vida mais harmoniosa e
Assegurar o desenvolvimento bem-estar
dinâmica com a participação e envolvimento
físico e mental dos Utentes;
do idoso
1
2.
Incrementar a ocupação adequada do tempo
Criar atividades que permitam preservar
livre para evitar que o tempo de ócio seja
e incentivar a relação inter-familiar e
intergeracional;
alienante, passivo e despersonalizador;
3.
Valorizar
as
capacidades,
Potenciar a inclusão social através da
competências,
realização de atividades que possibilitem
saberes e cultura do idoso, aumentando a sua
aos
auto-estima e auto-confiança;
idosos
transmitirem
os
seus
conhecimentos empíricos adquiridos ao
longo de gerações;
4.
Conhecer os idosos: as suas características
pessoais,
valores,
princípios,
Realizar
cultura,
atividades
que
impliquem
conversa e debate de ideias entre todos;
capacidades, dificuldades…
Desenvolver atividades que incentivem a
participação de outras Instituições;
19
Coordenação
OBSERVAÇÕES
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Anexo 1
20
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Plano de Atividades Sócio Recreativas Anuais
Atividades
Calendarização
Objetivos
- Motivar os
participarem;
II Torneio de Jogos
18/01
(damas, dominó, cartas)
Utentes
a
- Motivar os irmãos
Irmandade/
Instituições
participarem;
da
a
- Reforçar
pertença;
de
sentimentos
-Promover a auto-estima
sentimentos de utilidade;
- Promover
convívio;
Baile de Máscaras
11/02
Estratégias
momentos
Responsável
- Convívio
Equipa Técnica
- Observação
e
de
- Promover momentos de
animação, recreação e lazer;
- Motivar os familiares dos
utentes a participarem nas
atividades recreativas;
- Dinâmica de Grupo
- Convívio
Equipa Técnica
-Dinâmica de Grupo
- Minimizar situações de
isolamento social;
-Observação participante
Semana do Doente
Dia da Árvore
13 a 15/02
21/03
(Atividade a definir)
-Promover o esclarecimento de
Utentes,
funcionários
e
comunidade
acerca
das
doenças comuns na Terceira
Idade: Hipertensão Arterial,
Diabetes, Osteoporose;
-Exercitar
as
capacidades
cognitivas e físicas;
-Promover
o
convívio
intergeracional;
-Fortalecer laços de afetividade
entre todos os idosos e
crianças do pré-escolar;
-Contribuir para desmistificar
os preconceitos sociais acerca
da velhice;
Equipa Técnica
-Trabalho em parceria
- Dinâmica de Grupo
-Rastreios
- Dinâmica de Grupo
-Observação participante
Equipa
Técnica
Sapal Verde
- Convívio
- Reforçar a auto-estima;
Semana da Saúde
8 a 12/04
-Promover o esclarecimento de
Utentes,
funcionários
e
comunidade
acerca
do
exercício físico, nutrição;
-Observação participante
Equipa Técnica
-Trabalho em parceria
- Dinâmica de Grupo
-Proporcionar aos idosos novas
experiências;
Dia Mundial da Voz
(Tarde de Fados)
16/04
Fortalecer
laços
de
afetividade entre os idosos;
- Proporcionar momentos de
convívio entre os Utentes;
- Minimizar situações
isolamento social;
-Observação participante
- Convívio
de
- Proporcionar momentos de
convívio entre os Utentes e
21
- Dinâmica de Grupo
- Convívio
Equipa Técnica
e
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Dia da Dança
30/04
(Aula de Dança)
funcionários;
- Dinâmica de Grupo
-Proporcionar aos idosos novas
experiências;
-Observação participante
Equipa Técnica
Fortalecer
laços
de
afetividade entre os idosos;
-Promover a participação dos
familiares na actividade;
Dia Internacional da Família
15/05
(atividade a definir)
de
Jogos,
sentimentos
-Minimizar
situações
isolamento social;
Dia Mundial da Criança
(Realização
-Estimular
pertença;
06/06
de
de
Lanche)
Equipa Técnica
- Convívio
- Observação participant
-Promover
o
convívio
intergeracional;
-Promover
o
convívio
intergeracional;
-Fortalecer laços de afetividade
entre todos os idosos e
crianças do pré-escolar;
-Contribuir para desmistificar
os preconceitos sociais acerca
da velhice;
seguido
-Dinâmica de Grupo
- Convívio
-Observação participante
Equipa
Técnica
e
Sapal Verde
-Trabalho em parceria
-Estimular capacidades físicas e
cognitivas;
Sardinhada de Sto António
12/06
- Promover momentos de
entretenimento e de lazer no
exterior;
Fortalecer
laços
de
afetividade entre todos os
idosos, funcionários e Mesa
Administrativa;
Marcha e Baile de São João
22/06
Estimular
capacidades
cognitivas e físicas;
- Favorecer sentimentos de
pertença;
- Satisfazer a necessidade de
atividades de diversão;
-Fortalecer laços de afetividade
entre idosos e funcionários da
Instituição;
-Observação participante
-Convívio
Equipa
Técnica
Funcionários
Instituição
-Dinâmica de Grupo
-Observação participante
-Convívio
Equipa
Técnica
Funcionários
Instituição
-Dinâmica de Grupo
-Motivar a participação de
familiares dos Utentes a
participarem
Dia do Amizade
19/07
(III Jogos da Amizade)
Estimular
capacidades
cognitivas e físicas;
- Favorecer sentimentos de
pertença;
- Satisfazer a necessidade de
atividades de diversão;
-Motivar a participação de
familiares dos Utentes a
participarem;
-Observação participante
Equipa Técnica
-Convívio
-Dinâmica de Grupo
- Proporcionar o convívio entre
os
idosos
de
diversas
instituições;
-Estimular
pertença;
Dia dos Avós
(Atividade a definir)
26/07
sentimentos
-Minimizar
situações
isolamento social;
-Promover
22
o
de
de
convívio
e
da
- Trabalho de grupo
-Convívio
Equipa Técnica
e
da
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
intergeracional;
Dia da Alfabetização
09/09
(Atividade a definir)
Semana das Demências
25 a 27/09
-Observação participante
-Proporcionar momentos de
convívio entre os Utentes;
-Estimular
as
capacidades
cognitivas;
-Aumentar a autoestima doa
Utentes;
-Valorizar as aprendizagens
adquiridas ao longo da vida;
-Promover o esclarecimento de
Utentes,
funcionários
e
comunidade
acerca
das
demências: Alzheimer, Saúde
Mental, Parkinson;
- Trabalho de grupo
Equipa Técnica
-Convívio
-Observação participante
-Observação participante
-Trabalho em parceria
Equipa Técnica
- Dinâmica de Grupo
-Rastreios
- Promover momentos de
animação e lazer no exterior;
Dia Internacional do Idoso
01/10
(actividade a definir)
-Promover a participação dos
familiares na atividade;
-Estimular
pertença;
Magusto de S. Martinho
Elaboração
do
Presépio
11/11
e
10/12
Realização de Prendas
sentimentos
-Observação participante
Mesa Administrativa
- Convívio
Equipa Técnica
de
-Promover
os
valores
e
costumes tradicionais;
-Fortalecer laços de afetividade
entre Utentes, funcionários e
Mesa Administrativa;
-Proporcionar momentos de
entretenimento;
- Trabalho de grupo
- Promover o espírito natalício;
- Reforçar a coesão do grupo;
-Observação participante
-Promover os valores sociais
-Trabalho de Grupo
no interesse pelos costumes
tradicionais;
-Dinâmica de Grupo
-Dinâmica de Grupo
Mesa Administrativa
-Observação participante
Equipa Técnica
-Convívio
Equipa Técnica
- Promover a participação dos
familiares na atividade;
Festa de Natal
21/12
- Promover o convívio entre os
utentes, funcionários e família;
- Trabalho de grupo
Mesa Administrativa
-Dinâmica de Grupo
Equipa Técnica
-Sensibilizar para os valores
humanos e familiares da
quadra natalícia;
-Observação participante
- Partilhar a alegria do Natal;
-Convívio
-Promover sentimentos
união e amor;
de
(Observações: As atividades acima descritas serão comuns a todas as Respostas
Sociais da Instituição)
23
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Planificação de atividades socioculturais
Atividades
Socioculturais
Lúdico- Recreativas
Trabalhos Manuais (pinturas,
costura, bordados, tricote, croché,
etc.;
Jogos de Sala (Dominó, damas,
bingo, cartas…);
Jogos de dinâmica de grupos.
Objetivos
Intervenientes
Calendarização
Local
Diariamente
Lar e Centro
de Dia da
Santa Casa da
Misericórdia
de Castro
Marim
- Estimular a inter-relação humana e a
integração social;
- Favorecer o desenvolvimento psicomotor
e a coordenação mente-mãos;
-Desenvolver a capacidade lúdica, a
espontaneidade e a abertura a novas
formas artísticas;
-Promoção da socialização, alegria e bemestar;
-Melhorar através da concentração e
coordenação óculo-manual o potencial
físico e motor, afetivo-relacional e
cognitivo;
Equipa Técnica
Voluntárias
Funcionárias
Utentes
-Proporcionar momentos de convívio
entre os utentes;
-Ocupar da melhor forma o tempo-livre
dos idosos.
Intelectual/formativo
Desenvolvimento de Aulas de
Alfabetização;
Leitura;
Criação de um espaço de debate;
Aulas de informática;
-Fornecer informações e formação sobre
temas básicos de cultura, saúde,
alimentação, educação, entre outros;
-Estimular uma ginástica cerebral
exercitando as faculdades mentais;
-Aquisição de novos conhecimentos e
partilha de informação;
Visitar exposições.
-Promover a consciência de utilidade e
auto-estima;
Desportivas
-Fazer frente às diminuições e limitações,
quer físicas quer psicossomáticas;
Caminhadas;
Passeios a pé;
Hidroginástica.
Equipa Técnica
Voluntárias
Utentes
Biblioteca
Outros locais
-Preparar o idoso para os esforços do
quotidiano e estimular a sua mobilidade
física;
Equipa Técnica
-Melhorar a saúde física, psicológica dos
Utentes;
Utentes
-Minimizar situações de dependência/
incapacidade dos Utentes;
Semanalmente
Lar e Centro
de Dia da
Santa Casa da
Misericórdia
de Castro
Marim
Voluntárias
Semanalmente
Castro Marim
Semanalmente
Lar e Centro
de Dia da
Santa Casa da
Misericórdia
de Castro
Marim
Prof. Educação Física
-Prevenir/Retardar o aparecimento de
doenças/incapacidades,
Sociais
Celebração dos aniversários;
Comemoração de dias temáticos;
Receber ou fazer visitas.
-Estimular a comunicação, a amizade, a
convivência e as relações inter-pessoais,
perante os problemas de solidão e
isolamento;
-Reforçar os laços com a família.
24
Equipa Técnica
Voluntárias
Utentes
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Outras atividades comemorativas
20 de Janeiro - Missa e Procissão Solene em honra de São Sebastião
08 de Fevereiro - Aniversário do Lar
14 de Abril – Aniversário da Misericórdia de Castro Marim
Semana Santa com procissão do chinelo
Outra datas em que são desenvolvidas atividades
Mês de Julho – Feira de Artesanato de Castro Marim
15 de Agosto – Festa de Nossa Senhora dos Mártires
Mês de Agosto – Dias Medievais
AUXILIO AOS CARENCIADOS
Apesar de limitada, é prática desta Instituição desde os tempos mais remotos,
ajudar as populações mais carenciadas do Concelho.
Esta ajuda evidencia-se nos dias de hoje sob a forma de Apoio Alimentar,
integrado no Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que
colocamos em prática em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social de
Faro.
Neste contexto de crise, verifica-se um aumento significativo de pedidos de ajuda
quer para receber géneros alimentares, quer para tomar refeições gratuitamente
na Instituição.
25
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
PARCERIAS DESENVOLVIDAS
Para o desenvolvimento de algumas atividades, a Santa Casa da Misericórdia de
Castro Marim em colaboração com a Câmara Municipal de Castro Marim, levará a
cabo a realização de atividades físicas na Instituição com um Técnico de Desporto.
OUTRAS ACTIVIDADES
Para além das atividades acima mencionadas, a Santa Casa da Misericórdia de
Castro Marim, integra ainda:
- O Núcleo Executivo da Comissão Local de ação Social do Concelho de Castro
Marim, participando em reuniões periódicas onde se diagnosticam os problemas
de cariz social do concelho e se definem estratégias orientadoras da ação na área
social;
- O Núcleo Executivo Local de Inserção, onde em parceria com outras Entidades
(Serviço Local de Segurança Social, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Direção
Regional de Educação, Centro de Emprego de Vila Real de Sto. António e Junta de
Freguesia de Castro Marim), se procede ao acompanhamento dos beneficiários do
Rendimento Social de Inserção.
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Porque cada vez mais se exige às Instituições que procedam à qualificação dos
seus recursos humanos com vista à prestação de serviços de qualidade,
pretendemos em 2013, proceder à restruturação e dinamização das equipas de
trabalho, realizando ações de formação na área da geriatria, saúde e primeiros
socorros.
26
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013
No cumprimento das disposições da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim,
a Mesa Administrativa no âmbito das suas competências definidas no artigo 53º.
Alínea d) do compromisso, elaborou a presente proposta de orçamento,
consubstanciada no Plano de Atividades para o exercício económico de 2013.
O presente orçamento de exploração foi elaborado tendo em conta a experiência
real de Janeiro a Setembro, prevendo através de métodos estatísticos e da
experiência adquirida os valores para os restantes meses.
Na elaboração do documento, que ora apresentamos, foi considerado o quadro
económico do país em geral e do sector social em particular.
É nosso entendimento, que os números calculados refletem devidamente o plano
de Atividades proposto, cuja quantificação de valores quando considerados
materialmente relevantes são acompanhados por elementos explicativos de forma
a tornar-se mais compreensiva a interpretação do documento.
RENDIMENTOS
Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com
as rubricas constantes nas (NCRF-ESNL) Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo) atualmente em vigor.
A previsão dos rendimentos é para nós fundamental, pois permite determinar a
capacidade de financiamento da Instituição, possibilitando deste modo fixar o
limite de gastos.
O método previsional adotado neste documento consistiu na avaliação dos
diversos serviços da Instituição e nas orientações que recebemos por parte do
Centro Distrital de Segurança Social.
O presente orçamento procura evidenciar a preocupação de rigor nas previsões e
um esforço na racionalização e limitação de gastos.
27
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
O total de rendimentos orçamentados para o exercício 2013 é de 858 704,76€
(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)
refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento
apresentado que atingiu o valor de 794 890,48€.
CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nesta rubrica prevê-se o encaixe 397 529,76€ € (trezentos noventa sete
quinhentos vinte nove euros e setenta seis cêntimos) com uma representatividade
de 46,29% no total da estrutura de rendimentos.
A decomposição da verba orçamentada consta no mapa que segue:
Freq. de
Valências
Compart.
Média
Utentes
Previsão 2013
Lar
Centro de Dia C.
Marim
Ap. Domiciliário C.
M.
Centro de Dia de
Odeleite
Ap. Domiciliário
Odeleite
Ap. Domiciliário
Integrado
50
459,61 €
275 766,00 €
18
169,32 €
36 573,12 €
24
127,23 €
36 642,24 €
2
197,00 €
4 728,00 €
20
155,21 €
37 250,40 €
5
109,50 €
6 570,00 €
TOTAL
119
1 217,87 €
397 529,76 €
28
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS
Na nossa Instituição ao elaborarmos esta previsão, somos confrontados desde
logo com a dificuldade de prever a grande rubrica “ Comparticipações e Subsídios
à Exploração” decorrente do facto das negociações do Protocolo Anual de
Cooperação terminarem tardiamente.
Nesta rubrica prevê-se o encaixe de 432 675,00€ (quatrocentos trinta dois mil
seiscentos setenta cinco euros) com uma representatividade de 50,39% do total
de proveitos, conforme mapa anexo.
Valências
Lar
Centro de Dia C.
Marim
Ap. Domiciliário C.
M.
Centro de Dia de
Odeleite
Ap. Domiciliário
Odeleite
Ap. Domiciliário
Integrado
Cantina Social
Utentes em
Acordo
Comparticip.
Previsão
2013
45
351,83 €
189 988,20 €
9
103.89 €
11 220,12 €
23
239,22 €
66 024,72 €
2
103,89 €
2 493,36 €
20
239,22 €
57 412,80 €
5
358,93 €
21 535,80 €
1 200
2,50 €
36 000,00 €
PIEF
28 000,00 €
Outros
20 000,00 €
TOTAL……….
432 675,00 €
29
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
GASTOS
Os Gastos totais previstos para o exercício económico de 2013 é de 858 704,76€
(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)
refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento
apresentado que atingiu o valor de 794 890,48 €.
CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS
CONSUMIDAS
Os valores aqui inscritos atingem o montante de 123 000,00€ (cento vinte três mil
euros)
a
que
correspondem
essencialmente
aos
consumos
de
géneros
alimentares. Esta componente representa 14,32% da totalidade da estrutura de
custos da Instituição.
CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Estas despesas respondem a necessidades correntes do funcionamento da
Instituição e deverão evoluir com apertado controlo. Os valores aqui inscritos, 152
000,00€ (cento cinquenta dois mil euros) que representam 17,70% da globalidade
de custos da Instituição.
CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL
Para 2013 estimou-se um valor de 517 676,20€ (quinhentos e dezassete mil
seiscentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos) com custos com pessoal, o
que absorve 60,2% do total de custos. A estimativa desta despesa foi feita com o
rigor necessário uma vez que representa um peso considerável no orçamento de
funcionamento da Instituição, de acordo com o quadro de pessoal existente nesta
data, conforme mapas anexos:
30
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Equipamento de Castro Marim
Categorias
Nº de
Pesso Venc. Mensal
as
Venc.x 14
Taxa Social
20,80%
Sub.
de Refeição
T.S.S
1
971,00 €
13.594,00 €
2 827,55 €
940,00 €
Coordenadora
1
1.589,38 €
22.251,32 €
4 628.27 €
940,00 €
Administrativas
3
2 444,26 €
34 219,64 €
7 117,69€
2 820,00 €
Animadora
socio-cultural
1
728,06 €
10.192,84 €
2 120,11 €
940,00 €
Motoristas
1
640,51 €
8.967,14 €
1 865,17 €
940,00 €
Cozinheiras
Aj. de Cozinha
2
1.361,34 €
19.058,76 €
867,96 €
3 964,22 €
2
1.140,37 €
15.965,18 €
3 320,76 €
Aj. de Lar e
Centro dia
9
5 935,69 €
83 099,66 €
17 284,73 €
Aj. Apoio
Centro Dia
Domiciliário
4
2.490,33 €
34.864,62 €
7 251,84€
Oper.
Lavandaria
1
502,87 €
7.040,18 €
1 464,36 €
93 451.26 €
19 437,86 €
Trabalhadoras
Serv. Gerais
13
6 675, 09 €
Estagiárias
(7meses)
1
617,00 €
4 318,00 €
898,35 €
617,00 €
Técnica superior
PIEF(8meses)
1
1 201,48 €
12 014,80 €
2 499,08 €
751,00 €
TOTAL
41
26 297,38 €
359 037,40 €
74 679,99 €
7 948,00 €
31
Abono p/
Falhas
867,96 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Equipamento de Odeleite
Nº. de
Taxa Seg.
Social
20,80%
Pessoas
Venc.
Mensal
Venc. X14
Aj. de Apoio
Domiciliário
2
1.245,13 €
17 431,82 €
3 625,82 €
Trabalhadoras
auxiliares
1
522,68 €
7 317,52 €
1 522,04 €
1
614,50 €
8 603,00 €
1 789,42 €
1
526,09 €
7 365,26 €
1 531,97 €
5
2 908,40 €
40 717,60 €
8 469,25 €
Categorias
Cozinheira
Ajudante de
cozinha
TOTAL
Obs.
SOMA DOS DOIS EQUIPAMENTOS
MENSAL
14M
SS/20,80
%
SUBS
TOTAIS 29 205,78€ 399 755,00€ 83 149,24€ 8 815,96€
SEG. E
OUTROS
TOTAL
25 956.00€
517 676.20€
CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
As depreciações e amortizações efetuadas resultam das taxas fixadas no plano,
considerando também a previsão para o investimento do próximo ano, o que cifra
em 57 815,28€ (cinquenta cinco mil trezentos dezasseis euros e vinte oito
cêntimos), conforme mapa que se segue:
32
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Descrição
Imobilizações
Corp.
Amortizações
Acumuladas
A Amortizar
Taxa
%
Amortiz
Prevista/2013
212 634,86 €
7 276,13 €
2/16,66
65 000,00 €
1 300,00 €
Imoveis/Invtº
251 192,45 €
38 557,59 €
Edifícios
689 178,71 €
177 724,25 €
511 454,46 €
2
19 270,77 €
Equip. Aloj.
Utentes
Equipamento
Fisioterapia
37 706,41 €
34 355,17 €
3 351,24 €
15 000,00 €
16,66
724,88 €
2 499,00 €
15 000,00 €
16,66
2 499,00 €
Eq. Cozinha
36 370,80 €
18 584,59 €
17 786,21 €
16,66
5 620,50 €
Utensílios de
Cozinha
Equip. de
Lavandaria
Equip. de
Segurança
2.624,08 €
1 734,76 €
889,32 €
16,66
296,40 €
17 359,19 €
5 666,17 €
11 693,02 €
16,66
2.893,19 €
20.196,70 €
16 893,83 €
3 302,87 €
16,66
1 004,00 €
Eq. Barbearia
2.476,76 €
1 650,84 €
825,92 €
16,66
412,79 €
Eq Vigilância
4 349,30 €
1 284,83 €
3 064.47 €
16,66
724,88 €
Eq. Paineis
Solares
Eq. de
Transporte
Eq.
Administrativo
19 937,67 €
3.322,95 €
16.614,72 €
16,66
3.322,95 €
155 348,13 €
146 817,83 €
8 530,30 €
20 000,00 €
20
1 897,52 €
4 000,00 €
13 173,33 €
11 370,38 €
1 802,95 €
16,66
507,58 €
Eq. Informático
8 773,11 €
5 172,50 €
20
870,20 €
Eq. Diverso
19 923,50 €
3 600,61 €
RECURSOS
13 431,34 €
6 492,16 €
16,66
2 695,49 €
TOTAL
€
€
€
FINANCEIROS
110 000,00 €
47 517,28 €
10 298,00 €
Co
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
mp
arti
Continua a ser preocupação da Mesa Administrativa, em poder oferecer qualidade
cipa
de serviços aos seus utentes e ao mesmo tempo poder ampliar o património da
çõe
Instituição, contudo face à conjuntura económica e financeira,
precavendo a
gestão da Instituição para o próximo ano, o investimento
s prevê-se cauteloso,
33
dos
Aco
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
assumindo um valor inferior aos dos anos transactos na ordem de 135 000,00€
(cem e trinta e cinco mil euros)
Assim, no seu programa de investimentos destaca-se para o próximo exercício
económico:
No Edifício do Lar:
Prevê-se que no ano de 2013 sejam adquiridos vários equipamentos que julgamos
ser uma mais-valia para a melhoria das condições de funcionamento de toda a
organização de serviços que tem também por objetivo melhorar a qualidade de
vida dos nossos utentes.
Equipamento básico;
Equipamento para sala de fisioterapia;
Aquisição de viatura para a valência de SAD
Para fazer face às várias aquisições prevemos um investimento de 50 000,00€
(cinquenta e cinco mil euros), dos quais 21 000,00€ (vinte e um mil euros)
subsidiados e
29 000,00€ (vinte e nove mil euros) autofinanciados.
Ainda no exercício 2013 pretende a Instituição investir no sentido de valorizar o
património existente e assim temos:
Conservação das pinturas murais do altar mor da Igreja de São Sebastião;
Conservação do Cemitério;
Projeto de equipamento (nova resposta social)
Criação de Museu
Desta forma prevê a Mesa Administrativa a quantia de 85 000.00€ (sessenta cinco
mil euros), sendo que 29 500,00€ (vinte e nove mil e quinhentos euros),
34
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
subsidiados e 55 500,00€ (cinquenta e cinco mil e quinhentos euros)
autofinanciado.
Mapa de Investimentos
Rubricas
AutoFinanciamento
Subsídio
Total
Lar e Centro de Dia
Aquisição de Equipamento
Básico
15 000,00
15 000,00
Equipamento Sala
Fisioterapia
6 000,00
9 000,00
15 000,00
Aquisição de viatura
8 000,00
12 000,00
20 000,00
Criação do Museu da
Instituição
20 000,00
10 000,00
30 000,00
12 500,00
7 500,00
20 000,00
Conservação Igreja de São
Sebastião
8 000,00
12 000,00
20 000,00
Projeto de equiptº social
15 000,00
Total do Investimento
84 500,00
Conservação Cemitério
35
15 000,00
50 500,00
135 000,00
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
RECURSOS
FINANCEIROS
Comparticipações dos Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de
Segurança Social;
Comparticipações dos nossos utentes;
Rendimentos próprios;
Quotizações;
Donativos.
HUMANOS
Elementos da Mesa Administrativa;
Funcionários;
Voluntários.
Castro Marim, 25 de Outubro de 2012
O Provedor,
José Manuel Cavaco Cabrita
36
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
ANEXO 2
37
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
MAPA JUSTIFICATIVO
GASTOS E PERDAS
Conta
61
61211
62
6221
6222
6223
6224
6226
6231
6232
6233
6234
62382
6241
6242
6243
6248
6251
6262
6263
6265
6266
6267
62682
62683
62684
Descrição
Custo das Mercadorias Vendidas e
das Matérias Consumidas
Géneros alimentares
123 000,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários
Conservação e reparação
Ferramentas e utens de desg rápido
Livros e documentação técnica
Material de Escritório
Artigos para Oferta
Jornais e revistas
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros
Deslocações e estadas
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Encargos com saúde de utentes
Rouparia
Outros serviços
1 500,00 €
1 500,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
27 500,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
4 000,00 €
500,00 €
20 000,00 €
16 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
23 500,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
4 000,00 €
42 000,00 €
152 000,00 €
275 000,00 €
275 000,00 €
275 000,00 €
A transportar.........................................
38
Valores
123 000,00 €
123 000,00 €
47 500,00 €
13 000,00 €
48 000,00 €
1 500,00 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
Transporte…..............................
63
632
6321
63211
63213
6322
63221
63222
63224
63231
632311
632312
6332
6381
63811
63816
63818
635
6351
636
6382
64
642
6422
64220
64221
6423
6424
64241
6426
64265
643
67
6791
68
6812
6881
6883
68881
275 000,00€
275 000,00€
275 000,00€
Gastos com o pessoal
Remunerações do pessoal
Quadros Superiores e Médios
Quadros Superiores
Estágios Profissionais
Profissionais qualificados
Prof Qualificados Administrativos
Prof Qualificados C. Marim
Profiss Qualificados Odeleite
Profissionais Indiferenciados
Profissionais Indif Castro Marim
Profissionais Indif Odeleite
Outros benefícios
Remunerações Adicionais
Subsídio de Alimentação
Abono para falhas
Outras
Encargos sobre remunerações
Segurança Social
Seguro Acidentes de trabalho
Outros custos com pessoal
25 608,80 €
4 318,00 €
56 470,96 €
172 148,20 €
33.400,08 €
Gastos de depreciação e de
amortização
Ativos fixos tangíveis
Edifícios e outras construções
Imóveis investimento
Edifícios
Equipamento Básico
Equipamento de transporte
Veículos
Equipamento Administrativo
Equipamento Diverso
Ativos intangíveis
Provisões
Para cobranças duvidosas
107 491,44 €
7.317,52 €
500.00 €
406 755,00 €
500.00 €
7 948,00 €
867,96 €
11 000,00 €
19 815,96 €
84 605,24 €
2 500,00 €
3 500,00 €
90 605,24 €
517 676,20 €
5 897.52 €
1 377,78 €
2 695,49 €
57 815,28 €
57 815.28 €
500,00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
3 213,28 €
1 500,00 €
2 500.00 €
7 713,28 €
7 713,28 €
858 704,76 €
858 704,76 €
8 576,13 €
19 270,77 €
19 997,59 €
Outros gastos e perdas
Impostos indiretos
Correções do exercício anterior
Quotizações
Apoio pecuniário a carenciados
SOMA ...........................................
39
858 704,76 €
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013
MAPA JUSTIFICATIVO
RENDIMENTOS E GANHOS
72
7214
72141
72142
72142
72143
72143
72143
7221
75
7511
7511131
7511214
75114
7511411
7511412
7511412
7511414
7511414
7511414
7518
78
781623
781629
7873
7881
7885
78885
79
7911
Prestações de serviços
Terceira Idade
Lar
Centro de Dia Castro Marim
Centro de Dia de Odeleite
Apoio Domiciliário Castro Marim
Apoio Domiciliário Odeleite
Apoio Domiciliário Integrado
Quotizações
Subsídios, doações e legados à
exploração
Centro Regional de Segurança Social
PIEF
Cantina Social
Terceira Idade
Lar
Centro de Dia Castro Marim
Centro de Dia de Odeleite
Apoio Domiciliário Castro Marim
Apoio Domiciliário Odeleite
Apoio Domiciliário Integrado
Outros
Outros rendimentos e ganhos
Festas e Subscrições
Outros
Rendas e outros rendtºs em
propriedades de investimento
Correções relativas a períodos
anteriores.
Restituição de impostos
Donativos
Juros, dividendos e outros rendimtºs
similares
De depósitos
SOMA....................................................
40
275 766,00 €
36 573,12 €
4 728,00 €
36 642,24 €
37 250,40 €
6 570,00 €
3 000,00 €
397 529,76 €
3 000.00 €
28 000,00 €
36 000,00 €
64 000,00 €
189 988,20 €
11 220,12 €
2 493,36 €
66 024,72 €
57 412,80 €
21 535,80 €
10.000,00 €
348 675,00 €
10.000,00 €
500,00 €
15 000,00 €
15 500,00 €
397 529,76 €
3 000.00 €
422 675,00 €
2 500.00 €
1 000.00 €
8 500,00 €
3 000,00 €
15 000,00 €
30 500,00 €
6 000,00 €
6 000.00€
6 000.00 €
858 704,76 €
858 704,76 €
858 704,76 €