PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
1/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0005257-000
AQUISIÇAO DE 2,55 TONELADAS DE
CALCARIO BRITADO PARA USO NA
CONSTRUAO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. MARCONDES JOSE
DA SILVA
MINERAÇÃO JOÃO VAZ SOBRINHO LTDA
0008544-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DE
BLOCO EDUCACIONAL NA ESCOLA
MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO
NEVES
0008545-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
3
14,00
35,70
EDEIR JOSE DE CARVALHO - CPF
937.445.016-04
13
3,50
45,50
AQUISIÇAO DE CALCARIO BRITADO
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
CENTRO COMUNITARIO DE SANTA
LUZIA
MINERAÇÃO JOÃO VAZ SOBRINHO LTDA
10
14,00
133,00
0008546-000
AQUISIÇAO DE CALCARIO BRITADO
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
MINERAÇÃO JOÃO VAZ SOBRINHO LTDA
90
14,00
1.260,00
0008725-000
AQUISIÇAO DE TINTA LATEX 18
LITROS PARA USO NA CONSTRUÇAO
DE BLOCO EDUCACIONAL NA
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE
TANCREDO NEVES
EDEIR JOSE DE CARVALHO - CPF
937.445.016-04
13
90,00
1.170,00
0008768-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NA CONSTRUÇAO DE PONTES SOBRE
O CORREGO DOS FERREIROS
MADEIREIRA NATIVA LTDA-ME
144
10,00
1.440,00
0008769-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
SEVIMOL IND. E COM DE FERRO E AÇO
LTDA
100
21,56
2.156,00
0008770-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
HAROLDO MOREIRA
10
6,50
65,00
0008771-000
AQUISIÇAO DE TIJOLOS 12 FUROS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
HAROLDO MOREIRA
4.000
0,86
3.440,00
0008772-000
AQUISIÇAO DE TIJOLOS 12 FUROS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
HAROLDO MOREIRA
4.000
0,86
3.440,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
2/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008773-000
AQUISIÇAO DE TIJOLOS 8 FUROS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
HAROLDO MOREIRA
6.000
0,65
3.900,00
0008774-000
AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA USO
NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
HAROLDO MOREIRA
100
19,50
1.950,00
0008775-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DE
BLOCO EDUCACIONAL NA ESCOLA
MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO
NEVES
HAROLDO MOREIRA
16
19,49
311,84
0008783-000
AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA USO
NA CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
50
20,45
1.022,50
0008784-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE BILHETERIA NO
PARQUE DE EXPOSIÇOES
HAROLDO MOREIRA
400
1,70
680,00
0009160-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA CONSTRUÇAO
DE VIGAS DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
30
20,45
613,50
0009171-000
VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE OBRAS
DE PAVIEMENTAÇAO ASFALTICA
CONTRATO REPASSE Nº
2690.0234.313-11/2007 REALIZADO
COM O MINISTERIO DAS CIDADES
PAESAN PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA
E SANEAMENTO LTDA
1
47.939,55
47.939,55
0009180-000
AQUISIÇAO DE ARDOSIA PARA USO
EM OBRA NA CONSTRUÇAO DE
REFEITORIOS NAS ESCOLA
MUNICIPAIS : CINCINATO FERREIRA
DE AGUIAR , SEVERINO JOSE DE
FIGUEREDO , AUGUSTO ANTONIO DE
CARVALHO
RONALDO SOARES PEREIRA
43
80,00
3.415,07
0009200-000
AQUISIÇAO DE BLOCOS CANALETA
PARA USO EM OBRA DE
CONSTRUÇAO DE ROTATORIA NA
RODOVIA MG 230 ACESSOA RIO
PARANAIBA
RONALDO DE SOUZA ROCHA ME
300
1,40
420,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
3/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009211-000
AQUISIÇAO DE BRITA PARA USO EM
OPERAÇAO TAPA BURACOS NAS
RUAS DO MUNICIPIO
CERAMICA JB LTDA
120
54,00
6.480,00
0009222-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM OBRA EM PREDIO
PUBLICO LOCALIZADO NA RUA
CAPITAO FRANKLIN DE CASTRO 2255
ELETRO ZICO LTDA
1
6,00
6,00
0009227-000
AQUISIÇAO DE CABO FLEXIVEL PARA
USO NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAÇ MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
ELETRO ZICO LTDA
100
1,80
180,00
0009261-000
AQUISIÇAO MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
50
5,28
264,00
0009344-000
AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA USO
EM OBRA DE CONSTRUÇAO DE
ROTATORIA NA MG 230 SAIDA E
CHEGADA DE RIO PARANAIBA
HAROLDO MOREIRA
15
19,49
292,35
0009361-000
AQUISIÇAO DE PREGOS PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O
CORREGO DO CHORAO E CORREGO
DE SALSA
MADEIREIRA NATIVA LTDA-ME
1
1.350,00
1.012,50
0009362-000
AQUISIÇAO DE PREGOS PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O
CORREGO DO CHORAO E CORREGO
DE SALSA
LUIZ GUSTAVO RESENDE
10
8,00
80,00
0009363-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
SETTA FIOS E CABOS LTDA.-EPP
24
27,90
669,60
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
4/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009409-000
AQUISIÇAO DE FIAÇAO PARA USO EM
OBRA DE AMPLIAÇAO DE REDE DE
EXTENSAO ELETRICA NAS
DEPENDENCIAS DO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
LOJA ELETRICA LTDA
0009423-000
AQUISIÇAO DE BLOCOS DE
CONCRETO PARA USO EM OBRA DE
CONSTRUÇAO DE ROTATAORIA NA
ENTRADA DA CIDADE
RONALDO DE SOUZA ROCHA ME
0009439-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
0009440-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
5
94,78
473,90
200
1,40
280,00
CERAMICA JB LTDA
50
26,80
1.340,00
AQUISIÇAO MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
13
54,00
675,00
0009441-000
AQUISIÇAO MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
20
76,00
1.520,00
0009442-000
AQUISIÇAO MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE MATA BURROS
CERAMICA JB LTDA
15
54,00
810,00
0009444-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DO
NOVO HOSPITAL DR MARCONDES
JOSE DA SILVA
ELETRO ZICO LTDA
2
50,00
100,00
0009507-000
VALOR REFERENTE A JUROS POR
ATRASO COM FORNECEDOR NE 5437
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
1
633,39
633,39
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
5/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009529-000
AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA
USO NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
DRAGA SANTOS LTDA
40
15,00
600,00
0009530-000
AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA
USO NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
DRAGA SANTOS LTDA
4
15,00
60,06
0009531-000
AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA
USO NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DA SILVA
DRAGA SANTOS LTDA
8
15,00
119,94
0009777-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO PARA USO NO CENTRO
COMUNITARIO DE SANTA LUZIA
CACIFE COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
110
17,00
1.870,00
0009801-000
SERV PTDOS EM INSTALAÇAO DE 02
PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA
COM LUMINARIAS E LAMPADAS A
VAPOR DE SODIO 100 WATTS E
SUBSTITUIÇAO DE 01 PONTO DE
ILUMINAÇAO PUBLICA COM
LUMINARIA E LAMPADAS A VAPOR
DE SODIO DE 70 PARA 100 WATTS NA
RUA AVELINO R DE SOUZA 30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
1
1.434,57
1.434,57
0008872-000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DO
MURO FRONTAL DA ESCOLA
MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO
NEVES
FNC CONSTRUTORA LTDA ME
1
3.475,36
3.475,36
0008873-000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DO
MURO DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA AVELINA RESENDE
BOAVENTURA
FNC CONSTRUTORA LTDA ME
1
17.099,25
17.099,25
0008880-000
VALOR REFERENTE A 7° MEDIÇAO
DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DO
BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR MARCONDES JOSE
DA SILVA COM INCLUSAO DE MAO
DE OBRA E MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO
CONSTRUTORA LACOM LTDA
1
40.652,76
40.652,76
0008887-000
AQUISIÇAO DE DE CIMENTO PAREA
USO NA CONSTRUÇAO DO NOVO
HOSPITAL MUNICIPAL DR
MARCONDES JOSE DSA SILVA
HAROLDO MOREIRA
100
19,50
1.950,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
6/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008903-000
AQUISIÇAO DE 20 TAMPOES FOFO
DUCTIL P/PV DE 600MM PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE POÇO DE VISITA
PARA ESGOTO SANITARIO NO
BAIRRO NOVO HORIZONTE
INDUSTRIAS MONTALBAM LTDA
20
180,00
3.600,00
0008914-000
AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA USO
EM CONSTRUÇAO NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
HAROLDO MOREIRA
10
19,49
194,90
0008920-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM OBRA EM PREDIO
PUBLICO LOCALIZADO NA RUA
CAPITAO FRANKLIN DE CASTRO 2255
ELETRO ZICO LTDA
5
4,60
23,00
0008921-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM OBRA EM PREDIO
PUBLICO LOCALIZADO NA RUA
CAPITAO FRANKLIN DE CASTRO 2255
ELETRO ZICO LTDA
25
3,50
87,50
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
7/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008922-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM OBRA NA
CONSTRUÇAO DO NOVO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. MARCONDES JOSE
DA SILVA
ELETRO ZICO LTDA
0008969-000
SERVIÇOS PRESTADOS NA
EXECUÇAO DE 04 VAOS DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO URBANA NO
CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR
DO BAIRRO NOVO HORIZONTE COM
INSTALAÇAO DE 04 POSTES E 05
PONTOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA
COM LUMINARIAS E LAMPADAS A
VAPOR DE SODIO 100 WATTS
0008970-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
100
1,00
100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
1
1.866,35
1.866,35
SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRA DE
EXTENSAO DE 08 VAOS DE REDE DE
DISTRIBUIÇAO URBANA NA COAHB
NOVO HORIZONTE COM INSTALAÇAO
DE 08 POSTES E 10 PONTOS DE
ILUMINAÇAO PUBLICA COM
LUMINARIAS E LAMPADAS A VAPOR
DE SODIO DE 100 WATTS
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
1
3.732,70
3.732,70
0009055-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DE
BILHETERIAS NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
HAROLDO MOREIRA
1
4,50
4,50
0009056-000
AQUISIÇAO DE ARGAMASSA
INTERNA PARA USO NA
CONSTRUÇAO DE BILHETERIAS NO
PARQUE DE EXPOSIÇOES
RESENDE E ROCHA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
6
7,20
43,20
0009057-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA CONSTRUÇAO DE
BILHETERIAS NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
HAROLDO MOREIRA
3
3,00
9,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
8/8
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
0009083-000
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO 500
METROS PARA USO EM OBRA NO
PARQUE DE EXPOSIÇOES
FORNECEDOR
HAROLDO MOREIRA
QTDE
VLR. UNIT.
2
200,00
TOTAL:
SEOF
TOTAL
400,00
196.878,99
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
1/2
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008516-000
AQUISIÇAO DE SERRA CIRCULAR
PARA USO NA OBRA DE
CONSTRUÇAO DO NOVO HOSPITAL
MUNICIPAL DR MARCONDES JOSE DA
SILVA
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
1
350,00
350,00
0008729-000
AQUISIÇAO DE CONJUNTO 06
BOMBAS DOSADORAS DLP E CPU
PLUS 1000 TRON PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
1
1.200,00
1.200,00
0009244-000
AQUISIÇAO DE SERRA CIRCULAR
PARA USO NA SECRETARIA DE
OBRAS
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
1
350,00
350,00
0009413-000
AQUISIÇAO DE DE SERRA MARMORE
S DISCO 127V PARA USO NA
SECRETARIA DE OBRAS
JWL PEÇAS E INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA
1
350,00
350,00
0008814-000
AQUISIÇAO DE DE SERRA CIRCULAR
PARA USO NA SECRETARIA DE
OBRAS
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
1
350,00
350,00
0008830-000
AQUISIÇAO DE FOCO FLEXIVEL PARA
USO NOS PSF'S OLHOS D'AGUA E SAO
FRANCISCO
CIRÚRGICA ALIANÇA PROD.
HOSPITALARES LTDA
2
162,00
324,00
0008832-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL , E MICRO
COMPUTADOR INTEL 15 650 , HD , 1
TB , DVD - RW , WINDOWS 7
MONITOR LCD 15,6 W 1643 PARA USO
NOS PSF'S OLHOS D'AGUA E SAO
FRANCISCO
COMPANHIA DO MICRO LTDA
1
700,00
700,00
0008834-000
AQUISIÇAO DE ARMARIO DE PAREDE
COM 03 PORTAS PARA USO NOS PSF'S
SAO FRANCISCO , OLHOS D'AGUA E
RURAIS
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
USO COMERCIAL LTDA
10
198,99
1.989,90
0008835-000
AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE 12
LITROS E AUTOCLAVE 21 LITROS
PARA USO NO NUCLUO
ODONTOLOGICO OLHOS D'AGUA
CIRURGICA FENIX LTDA
1
1.355,00
1.355,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
2/2
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008837-000
AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE 21
LITROS , BALANÇA PEDIATRICA
DIGITAL , BIOMBO, BRAÇADEIRA
PARA INJEÇAO,CADEIRA DE RODAS,
CARRINHO DE CURATIVO,HAMPER,
MACA ,MESA AUXILIAR, MESA
CLINICA, NEGATOSCOPÍO,OTOSCOPIO
PARA USO NOS PSF'S SAO
FRANCISCO, OLHOS D'AGUA E RURAS
CIRURGICA FENIX LTDA
1
2.158,00
2.158,00
0008891-000
AQUISIÇAO DE PA CARREGADEIRA
PARA USO NA COLETA ,
TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME
CONVENIO FUNASA ( FUNDAÇAO
NACIONAL DE SAUDSE ) Nº 0486/2009
REGISTRADO NO SINCONV SOB Nº
728737/09 NO PROCESSO Nº
25100.068.016/2009-69
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
1
400.000,00
400.000,00
0009060-000
AQUISIÇAO DE MOTOR VIBRADOR
ELTR. MONOF. E VIBRADOR DE
CONCRETO PARA USO NA FABRICA
DE MATA BURROS
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1
495,00
495,00
TOTAL:
SEOF
433.996,30
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
1/1
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
0009424-000
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
AQUISIÇAO DE DE 01 IMOVEL RURAL
AREA 144 M² PARA CONSTRUÇAO DO
CENTRO COMUNITARIO DE ARCOS
FORNECEDOR
DIVINO JOÃO DE RESENDE
QTDE
1
VLR. UNIT.
4.000,00
TOTAL:
SEOF
TOTAL
4.000,00
4.000,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
1/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0004760-000
AQUISIÇAO DE 08 REFEIÇOES PARA
CONSUMO DE FUNCIONARIOS EM
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE
ESTRADAS VICINAIS
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
8
8,50
68,00
0004931-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA
CONSUMO DE OPERADORES DE
MAQUINAS A SERVIÇO DE
CONSERVAÇAO DE ESTRADAS
VICINAIS
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
6
8,50
51,00
0004094-000
AQUISIÇAO DE MANGUEIRA DE
JARDIM PARA USO NO PREDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL
ANTONIO RESENDE VARGAS
35
2,00
70,00
0004201-000
AQUISIÇAO DE 01 PROTETOR
AUDITIVO DE CONCHA PARA USO DE
FUNCIONARIO OPERADOR DE
MAQUINAS
JWL PEÇAS E INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA
1
22,00
22,00
0005434-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM RETRO LB 90 E PATROL
COMBAT PERTENCENTES AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
16
0,80
12,80
0005513-000
AQUISIÇAO DE 20 LITROS DE
HERBICIDA PARA USO EM VIAS
URBANAS DE RIO PARANAIBA
LUIZ GUSTAVO RESENDE
20
10,00
200,00
0006989-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ALFALAGOS LTDA
60
0,84
50,40
0006991-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
100
0,46
46,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
2/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0007653-000
AQUISIÇAO DE 12 REFEIÇOES PARA
CONSUMO DE POLICIAIS MILITARES
EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
0008514-000
AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS
PARA CONSUMO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
VALDIR MARQUES DIMAS
0008515-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS E GUARDANAPOS
PARA O OLMOÇO DA CONFERENCIA
MUNICIPAL DE SAUDE
0008518-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CARREGADEIRA
MICHIGAM 55 C PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
12
8,50
102,00
136
1,09
148,24
EDSON DOS REIS CLEMENTE-ME
1
1,90
1,90
MAQPEÇAS LTDA.
1
180,00
180,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
3/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008520-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS GVJ 9636 ,
GWI 2038 , GPC 5199 E GPC 4019
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
TORNOTEC LTDA - ME
2
0,30
0,60
0008523-000
AQUISIÇAO DE 2481 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NO
CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
RIBERLEITE LTDA- ME
2.481
1,60
3.969,60
0008524-000
AQUISIÇAO DE 672 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NA
CRECHE MUNICIPAL MARIA MAE DE
DEUS
RIBERLEITE LTDA- ME
672
1,60
1.075,20
0008525-000
AQUISIÇAO DE 65 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
RIBERLEITE LTDA- ME
65
1,60
104,00
0008529-000
AQUISIÇAO DE 01 CURVA LONGA
ESGOTO PARA USO EM
MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO
SANITARIO EM VIAS PUBLICAS
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
1
40,00
40,00
0008530-000
AQUISIÇAO DE 02 CARTUCHOS DE
TINTA - SERTOR DE CONTABILIDADE
GERALDO MAGELA OTONI E CIA LTDA...
1
68,00
68,00
0008548-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS GWI 2038 ,
GPC 3246 , GPC 3672 PERTENCENTES
AO TRANSPORTE ESCOLAR
JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA
1
68,00
68,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
4/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008581-000
AQUISIÇAO DE VESTUARIOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DA COLETA
LIXO PELAS RUAS DA CIDADE
A BOA COMPRA LTDA - ME
4
24,90
99,60
0008583-000
AQUISIÇAO DE VETUARIOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DA COLETA
DE LIXO PELAS RUAS DA CIDADE
A BOA COMPRA LTDA - ME
10
19,00
190,00
0008615-000
AQUISIÇAO DE SALGADOS VARIADOS
PARA CONSUMO DE JOVENS
PARTICIPANTES DO PROJETO
PROJAVEM
LANCHONETE ANGELS LTDA
14
12,90
180,60
0008617-000
AQUISIÇAO DE SALGADOS VARIADOS
PARA CONSUMO DE JOVENS
PARTICIPANTES DO PROJETO PRO
JONVEM
LANCHONETE ANGELS LTDA
15
3,00
45,00
0008637-000
AQUISIÇAO DE PIRULITOS PARA 2º
ETAPA DE CAMPANHA DE
VACINAÇAO DA POLI NOS PSF'S
OLHOS D'AGUA E SAO FRANCISCO
ALISSON FERREIRA MARQUES
16
6,50
104,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
5/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008714-000
AQUISIÇAO DE FILME ULTRASSON
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA
5
79,00
395,00
0008720-000
AQUISIÇAO DE 06 CAMARSA
LEVORIN PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
SOLFER LTDA
6
20,00
120,00
0008722-000
AQUISIÇAO DE TONNER PARA
REPOSIÇAO EM MAQUINA DE XEROX
PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
ULTRACOPY LTDA
2
40,00
80,00
0008723-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
EM PEQUENOS REPAROS EM ONIBUS
GPC 4579 PERTENCENTE AO
TRANSPORTE ESCOLAR
CASA SÃO GERALDO LTDA
1
20,00
20,00
0008726-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
500
1,54
770,00
0008727-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
600
0,44
264,00
0008730-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
4
266,75
1.067,00
0008731-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
1
441,32
441,32
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
6/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008732-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA PINHEIRO LTDA
0008733-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO DE FUNCIONARIOS A
SERVIÇO NA CONSTRUÇAO DE
PONTES NO MUNICIPIO
0008734-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
610
1,39
847,90
LUIZ GUSTAVO RESENDE
2
23,50
47,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
LUIZ GUSTAVO RESENDE
1
16,00
16,00
0008735-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO DE FUNCIONARIOS NA
LIMPEZA DE VIAS URBANAS
LUIZ GUSTAVO RESENDE
10
9,25
92,50
0008736-000
AQUISIÇAO DE 01 PAR DE BOTA
BRANCA PARA USO DE
FUNCIONARIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LUIZ GUSTAVO RESENDE
1
29,50
29,50
0008737-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM PEQUENOS REPAROS
NA REDE DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE
HAROLDO MOREIRA
3
9,20
27,60
0008753-000
AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
40
2,80
112,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
7/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008754-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO
0008755-000
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P13
E P45 PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
0008756-000
0008757-000
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
52
2,80
145,60
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
4
170,00
680,00
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA AVELINA RESENDE
BOAVENTURA
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
3
45,00
135,00
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
E 01 VASILHAME PARA USO NAS
CRECHES MUNICIPAIS : CRECHE DE
ABAETE DOS MENDES , CRECHE DE
GUARDA DOS FERREIROS , CRECHE
MARIA MAE DE DEUS E NA CRECHE
DO DISTRITO DE CHAVES
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
12
45,00
540,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
8/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008758-000
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
11
45,00
495,00
0008759-000
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
PARA USO NA SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
2
45,00
90,00
0008760-000
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPL
DE SAUDE
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
4
45,00
180,00
0008761-000
AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS P 13
PARA USO NO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
VANILDA RESENDE ROCHA CPF
046.399.156-75 ME
4
45,00
180,00
0008776-000
AQUISIÇAO DE TINTAS E
MICROESFERAS PARA USO EM
PINTURA E SINALIZAÇAO DE VIAS
URBANAS
PORTO SINALIZAÇÃO LTDA
2
120,00
240,00
0009107-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO JZM 7200
PERTENCENTE A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO
JOSE FLORES DA SILVA
1
37,50
37,50
0009108-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMH 7151
PERTENCENTE AO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
JOSE FLORES DA SILVA
1
10,00
10,00
0009110-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMN 8434
PERTENCENTE A SECRETARIA DE
SAUDE
JOSE FLORES DA SILVA
1
135,00
135,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
9/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009111-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM PATROL FIAT ALLS FG
85 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODEM
JOSE FLORES DA SILVA
1
460,00
460,00
0009113-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
5
15,00
75,00
0009125-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO EM
VEICULO HMN 6018 PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ALINHAPATOS LTDA...
1
30,00
30,00
0009127-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMN 6019
PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
ALINHAPATOS LTDA...
2
45,00
90,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
10/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009129-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 5484
PERTENCENTE AO GABINETE
MOTO MINAS LTDA -
0009133-000
AQUISIÇAO DE PAPEL DE VIDEO
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA FENIX LTDA
0009144-000
AQUISIÇAO DE CORDAO MATIZADO
PARA USO NO CRAS CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
0009145-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
4
34,57
138,28
10
69,00
690,00
LUCIANE HELENA ROCHA BORGES.
1
16,00
16,00
AQUISIÇAO DE ARAME Nº 18 PARA
USO NO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
1
11,00
11,00
0009146-000
AQUISIÇAO DE PINCEL PARA USO NO
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL
LUCIANE HELENA ROCHA BORGES.
10
2,50
25,00
0009147-000
AQUISIÇAO DE CHATÔ PARA USO NO
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL
JOÃO PEREIRA NETO CPF 366.070.026-68 ME
500
0,30
150,00
0009150-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NAO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
A BOA COMPRA LTDA - ME
3
16,00
48,00
0009151-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
DIVERSOSCANETA ESFEROGRAFICA
PARA USO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
GERALDO MAGELA OTONI E CIA LTDA...
3
16,85
50,55
0009152-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NAO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
GISLENE MARIA DA SILVA FRAZÃO....
4
5,05
20,20
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
11/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009155-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
DIPEL DISTRIBUIDORA PATENSE DE
EMBALAGENS LTDA -ME- DIPEL
3
54,80
164,40
0009156-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS GPC 5199 ,
GPC 4579 , PERTENCENTES AO
TRANSPORTE ESCOLAR
SPARTA DIESEL LTDA
1
139,00
139,00
0009158-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
EM PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO
MUNICIPAL
MADEIREIRA NATIVA LTDA-ME
7
1,30
9,62
0009159-000
AQUISIÇAO DE SELADOR PARA USO
EM PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO
MUNICIPAL
RESENDE E ROCHA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
2
49,00
98,00
0009161-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO EM
MOTO GZZ 1475 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REMO MOTOPEÇAS LTDA
1
140,00
140,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
12/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009162-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA CONSUMO NO CAMARIM DA 36
º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MAKRO ATACADISTA S/A
1
18,79
18,79
0009163-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA CONSUMO NO CAMARIM DA 36
º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MAKRO ATACADISTA S/A
8
7,80
62,40
0009164-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA CONSUMO NO CAMARIM DA 36
º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MAKRO ATACADISTA S/A
1
26,85
26,85
0009165-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA CONSUMO NO CAMARIM DA 36
º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MAKRO ATACADISTA S/A
12
4,25
51,00
0009166-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA CONSUMO NO CAMARIM DA 36
º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MAKRO ATACADISTA S/A
5
15,38
76,89
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
13/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009167-000
AQUISIÇAO DE ACETILENO PARA USO
NA OFICINA MECANICA DO PATIO
MUNICIPAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
9
20,05
180,45
0009169-000
AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR
PARA REPOSIÇAO EM
MOTONIVELADORA CASE 845 CAD E
EM CARREGADEIRA CASE W 20 E
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
JOSE BALTAZAR DA SILVA
1
320,00
320,00
0009103-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM TRATOR FORD 7630
PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNAPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA..
1
961,86
961,86
0009177-000
AQUISIÇAO DE 01 PARABRISA PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 0423
PERTENCENTE AO GABINETE
EC AUTOPEÇAS LTDA - ME
1
160,00
160,00
0009178-000
AQUISIÇAO DE GRANITO
ACINZENTADO PARA PEQUENOS
REPAROS NO PSF OLHOS D'AGUA
RONALDO SOARES PEREIRA
1
160,00
120,00
0009179-000
AQUISIÇAO DE ARDOSIA LAJAO PARA
PEQUENOS REPAROS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
RONALDO SOARES PEREIRA
3
80,00
260,00
0009196-000
AQUISIÇAO DE VESTUARIOS E
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA
CRECHE MUNICIPAL DE GUARDA
DOS FERREIROS
GENI DUTRA DA SILVA E CIA LTDA
1
16,00
16,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
14/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009197-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇAO E AGUA
MINERAL PARA CONSUMO DO
PESSOAL CONTRATADO DA
GOVERNA INFORTMATICA A
SERVIÇO DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
39
8,50
331,50
0009198-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA
CONSUMO DO PESSOAL A SERVIÇOS
EM CAMPANHA DE VACINAÇAO EM
COMUNIDADES RURAIS
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
11
8,50
93,50
0009199-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA
CONSUMO DE OPERADORES DE
MAQUINAS E PESSOAL CONTRATADO
NA CONSTRUÇAO DE PONTES EM
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
151
8,50
1.283,50
0009201-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES E AGUA
MINERAL PARA PESSOAL EM CURSO
DE CAPACITAÇAO DE POLICIAIS
MILITARES DA REGIAO PARA O
PROGRAMA EDUCACIONAL DE
RESISTENCIA AS DROGAS E
VIOLENCIA (PROERD) DE INTERESSE
DA MUNICIPALIDADE E ETC
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
702
8,50
5.967,00
0009202-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES E AGUA
MINERAL PARA CONSUMO DE
TOPOGRAFO CEDIDO PELA AMAPAR
PARA MEDIÇAO DE LOTEAMENTOS
DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO
MUNICIPAL
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
49
1,00
49,00
0009203-000
AQUISIÇAO DE REFEIÇOES E AGUA
MINERAL PARA CONSUMO DE
OPERADORES DE MAQUINAS
CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO
ATERRO SANITARIO
CARLOS RAIMUNDO DA CRUZ - ME
102
8,50
867,00
0009204-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO CRAS CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
ULTRACOPY LTDA
1
80,00
80,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
15/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009209-000
AQUISIÇAO DE 1503 LITROS DE LEITE
IN NATURA PARA CONSUMO NA
CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE
CHAVES
ELI JOSE DA SILVA
1.503
1,19
1.788,57
0009223-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM REPAROS NO ESTADIO
MUNICIPAL
ELETRO ZICO LTDA
2
50,00
100,00
0009224-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ELETRO ZICO LTDA
2
8,00
13,60
0009225-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MOTO GZZ 1052
PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE
EM CASA
MOTOVARGAS LTDA
1
10,00
10,00
0009226-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA OFICINA MECANICA
DO PATIO MUNICIPAL
CASA SÃO GERALDO LTDA
4
12,50
50,00
0009232-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM RETRO LB 90
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14
38,00
532,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
16/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
0009241-000
SEOF
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM RETRO LB 90
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
FORNECEDOR
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
QTDE
6
VLR. UNIT.
1,00
TOTAL
6,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
17/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009245-000
AQUIS DE 5000 LITROS DE DIESEL
COMUM PARA DEPOSITO PARA USO
EM ONIBUS GPC 3795,KCC 2148,GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609 E ETC
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,01
0009246-000
AQUISIÇAO DE 177,445 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS JEK 7309 , CVD 2227
PERTENCENTES A SECRETARIA DE
OBRAS
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
177
2,77
491,52
0009247-000
AQUISIÇAO DE 51,921 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A
POLICIA MILITAR CONFORME
CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
52
2,77
143,82
0009248-000
AQUISIÇAO DE 147,304 LITROS DE
DIESEL COMUM PARA USO EM
ONIBUS GVJ 9636 PERTENCENTE AO
TRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
147
1,91
281,35
0009249-000
AQUISIÇAO DE 383,622 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 8434 , HMN 3625 ,
HMN 6019 PERTENCENTES A
SECRETARIA DE SAUDE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
384
2,77
1.062,63
0009250-000
AQUISIÇAO DE 314,048 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 3674 , HLF 5484
PERTENCENTES AO GABINETE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
314
2,77
869,91
0009251-000
AQUISIÇÃO DE 228,985 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEÍCULO GOL HLF2327 E PARATI
BRANCA JZM7200 PERTENCENTES A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
229
2,77
634,28
0009252-000
AQUISIÇAO DE 182,373 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 8877 , HMN 8876
PERTENCENTES AO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
182
2,77
505,17
0009253-000
AQUISIÇAO DE 31,730 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMG 6238 PERTENCENTE
AO SETOR DE SAUDE EM CASA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
32
2,77
87,89
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
18/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009254-000
AQUISIÇÃO DE 91,611 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEÍCULO GOL HMN7667
PERTECENTE A SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL.
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
92
2,77
253,76
0009255-000
AQUISIÇAO DE 383,199 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMH 7151 , HMN 1707 ,
HMN 4923 PERTENCENTES AO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
383
2,77
1.061,46
0009256-000
AQUISIÇÃO DE 95,365 DE GASOLINA
COMUM PARA USO EM VEÍCULOS
PERTENCENTES A POLICIA CIVIL
CONFORME CONVÊNIO.
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
95
2,77
264,16
0009257-000
AQUISIÇAO DE 5000 LITROS DE
DIESEL PARA DEPOSITO PARA USO
EM CAMINHOES 0N 7523,HMM
3781,HMM 4676,GMG 7006,HMM 0794
,GMG 6891,HMM 3790,HMM3809,GMM
8517 , MAQUINAS PATROL
FG85,PATROL
VOLVO,CARREGADEIRA
W20E,RETROLB 90 ETC PERT.AO
DEPART.ESTRADAS DE RODAGEM
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,00
0009258-000
AQUISIÇAO DE 75,391 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7666 PERTENCENTES
AO TRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
75
2,77
208,83
0009259-000
AQUISIÇÃO DE 234,824 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEÍCULOS GOL HLF1550, GOL
HMN6017, KOMBI HLF3227 E KOMBI
GMM9980 PERTECENTES AO ENSINO
FUNDAMENTAL.
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
235
2,77
650,46
0009283-000
AQUISIÇAO DE DVDS GARAVADOS
DE ARQUIVOS PARA USO NA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
A MUSICAL PATOS LTDA. - ME
6
66,00
396,00
0009359-000
AQUISIÇAO DE ROLO DE NYLON
PARA USO EM PINTURA DE
SINALIZAÇAO EM VIAS URBANAS
HAROLDO MOREIRA
4
4,90
19,60
0009360-000
AQUISIÇAO DE THINNER PARA USO
EM PINTURA DE SINALIZAÇAO EM
VIAS URBANAS
RESENDE E ROCHA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
1
27,00
27,00
0009383-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO ON 7523
PERTENCENTE AO DEPARATAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
SPARTA DIESEL LTDA
1
67,00
67,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
19/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
0009385-000
SEOF
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO JEH 7309
PERTENCENTE A SECRETARIA DE
OBRAS
FORNECEDOR
SPARTA DIESEL LTDA
QTDE
4
VLR. UNIT.
30,00
TOTAL
120,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
20/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009387-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS GVJ 9636
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
SPARTA DIESEL LTDA
1
26,00
26,00
0009388-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MOTONIVELADORA
CASE 845 CAD PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
SPARTA DIESEL LTDA
1
600,00
600,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
21/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
0009389-000
SEOF
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS GPC 5199 ,
GPC 3845 , LCU 5210 , PERTENCENTE
AO TRANSPORTE ESCOLAR
FORNECEDOR
SPARTA DIESEL LTDA
QTDE
1
VLR. UNIT.
43,00
TOTAL
43,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
22/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009390-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MAQUINA DE LAVA
JATO PERTENCENTE A ESCOLA
MUNICPAL PRESIDENTE TANCREDO
NEVES
HIDROPATOS LTDA EPP - HIDROPATOS
1
16,00
16,00
0009405-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MOTONIVELADORA
CASE 845 CAD PERTENCENTE AO
DEPRATAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
1
188,53
188,53
0009408-000
AQUISIÇAO DE 01 COROA PARA USO
NA COROAÇAO DA RAINHA DA 36º
FESTA DO FAZENDEIRO 2011
MUNDO MÁGICO BIJOUTERIAS LTDA.
1
260,00
260,00
0009410-000
AQUISIÇAO DE PASSADORES DE
CORDA PARA USO EM CORTINAS EM
ONIBUS GVJ 9636 PERTENCENTE AO
TRANSPORTE ESCOLAR
HELIO LOPES ALVES
30
1,80
54,00
0009411-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMM
3787 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
HIDROPATOS LTDA EPP - HIDROPATOS
2
94,00
188,00
0009414-000
AQUISIÇAO DE POMADA ,
MAMADEIRA , BICO PARA
MAMADEIRA , ESCOVA DE LIMPEZA ,
CALÇA PLASTICA E HASTES
FLEXIVEIS PARA USO NA CRECHE
MUNICIPAL MARIA MAE DE DEUS
DROGARIA E PERF. CARDOSO LTDA
14
5,00
70,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
23/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009418-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMANETOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
DROGARIA E PERF. CARDOSO LTDA
2
67,44
134,88
0009419-000
AQUISIÇAO DE SERINGAS PARA USO
NO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
DROGARIA E PERF. CARDOSO LTDA
2
1,50
3,00
0009421-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMM
3787 PERTENCENTE AO
DEPARATAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
TRUCKS HELIO LTDA
1
7,20
7,20
0009422-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMM
3787 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
COMERCIAL LOPES E CORREIA LTDA EPP
1
28,00
28,00
0009425-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CARREGADEIRA
MICHIGAN 55 C PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
D´BOR BORRACHAS LTDA
1
190,00
190,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
24/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009426-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
42
3,89
163,38
0009427-000
AQUSISIÇAO DE GENERO
ALIMENTICIO PARA UOS NAS
ESCOLOS MUNICIPAIS : PADRE
GOULART E PRESIDENTE TANCREDO
NEVES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
213
8,85
1.880,63
0009428-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
60
1,39
83,40
0009429-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS:CINCINATO F
DE AGUIAR,PADRE
GOULART,SEVERINO J DE
FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
100
6,89
689,00
0009430-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMNENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
100
0,54
54,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
25/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009431-000
AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA USO
NO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA
0009432-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
CONFERENCIA DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LANCHONETE ANGELS LTDA
0009433-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMNENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
0009437-000
AQUISIÇAO DE ELASTICO PARA USO
NO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
0009438-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
2
14,72
29,44
54
12,90
692,41
100
1,36
136,00
A BOA COMPRA LTDA - ME
10
0,80
8,00
AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO ,
E TECIDOS PARA USO NO CAMARIM
DAS 36º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
A BOA COMPRA LTDA - ME
10
12,50
125,00
0008791-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMH 0694
PERTENCENTE AO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
R & D CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
1
55,00
55,00
0008793-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMN 8877
PERTENCENTE AAO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
R & D CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
1
12,00
12,00
0008794-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMG 6238
PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE
EM CASA
R & D CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
4
5,00
20,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
26/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008795-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 3131
PERTENCENTE AO ENSINO
FUNDAMENTAL
R & D CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
2
90,00
180,00
0008796-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 0423
PERTENCENTE AO GABINETE
R & D CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
2
125,00
250,00
0008797-000
AQUISIÇAO DE 20,179 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA
RODOVIARIA CONFORME CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
20
2,77
55,90
0008798-000
AQUISIÇAO DE 623,130 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMH 0694 , HMN 4923 ,
HMH 7151 , HMN 1707 PERTENCENTES
AO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
623
2,77
1.726,07
0008799-000
AQUISIÇAO DE 5000 LITROS DE
DIESEL PARA DEPOSITO PARA USO
EM CAMINHOES 0N 7523,HMM 3781,
HMM 4676,GMG 7006,HMM 0794 ,GMG
6891,HMM 3790,HMM3809,GMM 8517 ,
MAQUINAS PATROL FG85,PATROL
VOLVO,CARREGADEIRA
W20E,RETROLB 90 PERT. AO DEPART.
ESTRADAS DE RODAGEM
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,00
0008800-000
AQUISIÇAO DE 162,151 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS JEH 7309 , CVD 2227
PERTENCENTES A SECRETARIA DE
OBRAS
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
162
2,77
449,32
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
27/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008801-000
AQUISIÇAO DE 4999,995 LITROS DE
DIESEL COMUM PARA USO EM
ONIBUS GPC 3795,KCC 2148 , GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609 E ETC
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.549,99
0008802-000
AQUISIÇAO DE 246,575 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS JZM 7200 , HLF 2327
PERTENCENTES A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
247
2,77
683,01
0008803-000
AQUISIÇAO DE 132,574 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A
POLICAIA MILITAR CONFORME
CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
133
2,77
367,23
0008804-000
AQUISIÇAO DE 40,600 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA
CIVIL CONFORME CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
41
2,77
112,46
0008805-000
AQUISIÇAO DE 34,154 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7667 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
34
2,77
94,61
0008806-000
AQUISIÇAO DE 39,583 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMG 6238 PERTENCENTE
AO SETOR DE SAUDE EM CASA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
40
2,77
109,64
0008807-000
AQUISIÇAO DE 453,556 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS GMM 9980 , HLF 1550 , HMN
6017 , HLF 3131 , HLF 3227
PERTENCENTES AO ENSINO
FUNDAMENTAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
454
2,77
1.256,35
0008808-000
AQUISIÇAO DE 297,925 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 6019 , HMN 6018 ,
HMN 3625 , HMN 8434 PERTENCENTES
SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
298
2,77
825,25
0008809-000
AQUISIÇAO DE 480,033 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMH 5848 , HMN 8877
,HMN 8876 PERTENCENTES AO SETOR
DE SAUDE EM CASA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
480
2,77
1.329,69
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
28/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008810-000
AQUISIÇAO DE 67,152 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7666 PERTENCENTE
AO TRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
67
2,77
186,01
0008811-000
AQUISIÇAO DE 288,625 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 3674 , HLF 5484 , HLF
0423 PERTENCENTES AO GABINETE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
289
2,77
799,49
0008813-000
AQUISIÇAO DE MUDAS DE PALMEIRA
IMPERIAL PARA PLANTIO EM JARDIN
DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA
RUA CAPITAO FRANKLIN DE CASREO
2255
HERCULES NELSON BATISTA-ME
22
20,00
440,00
0009448-000
AQUISIÇAO DE FOGOS PARA USO
DURANTE COROAÇAO DA 36º FESTA
DO FAZENDEIRO 2011
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
5
100,00
500,00
0009454-000
AQUISIÇAO DE BRINCOS PARA USO
DE CANDIDATAS A RAINHA DA 36º
FESTA DO FAZENDEIRO 2011
KELLY FRANÇA DESIGNI DE BIJUTERIAS
LTDA
3
83,00
249,00
0009462-000
AQUISIÇAO DE 170 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NA
CRECHE MUNICIPAL DE GUARDA
DOS FERREIROS
RIBERLEITE LTDA- ME
170
1,60
272,00
0009463-000
AQUISIÇAO DE 60 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
RIBERLEITE LTDA- ME
60
1,60
96,00
0009464-000
AQUISIÇAO DE 140 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO NA
CRECHE MUNICIPAL MARIA MAE DE
DEUS
RIBERLEITE LTDA- ME
140
1,60
224,00
0009465-000
AQUISIÇAO DE 2228 LITROS DE LEITE
PASTEURIZADO PARA CONSUMO
CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
RIBERLEITE LTDA- ME
2.228
1,60
3.564,80
0009472-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
20
7,19
143,80
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
29/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009473-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA CONSUMO NO
HOPSITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
30
3,89
116,70
0009474-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
50
1,39
69,50
0009475-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
ESCOLA MUNICIPAL DONA AVELINA
RESENDE BOAVENTURA
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
50
8,85
439,40
0009476-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
CRECHES MUNICIPAIS : CRECHE DE
ABAETE DOS MENDES , CRECHE DE
GUARDA DOS FERREIROS , CRECHE
MARIA MAE DE DEUS E NA CRECHE
DO DISTRITO DE CHAVES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
71
8,85
624,37
0009477-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS:CINCINATO F
DE AGUIAR,PADRE
GOULART,SEVERINO J DE
FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
232
8,85
2.054,62
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
30/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009478-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS : PRESIDENTE
TANCREDO NEVES E PADRE
GOULART
SUPERMERCADO SMART RIO LTDA
0009479-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
0009480-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
231
8,85
2.046,74
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
95
6,89
653,31
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMEWNTICIOS PARA COSUMO NO
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
80
6,89
553,89
0009481-000
AQUISIÇAO DE COPOS
DESCARTAVEIS PARA USO NA
ESCOLA MUNICIPAL PADRE
GOULART
SUPERMERCADO ROCHA & CIA LTDA
EPP
103
1,75
180,25
0009493-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NO LABORATORIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
1
115,00
115,00
0009494-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NO LABORATORIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
CENTRAL DE ARTIGOS PARA
LABORATORIOS LTDA
3
35,00
105,00
0009495-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NO LABORATORIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
2
189,00
378,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
31/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009496-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
CIRÚRGICA ALIANÇA PROD.
HOSPITALARES LTDA
0009497-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
0009498-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
0009499-000
0009500-000
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
100
8,48
848,00
30
39,80
1.194,00
ALFALAGOS LTDA
600
0,36
216,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
300
0,35
105,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA PINHEIRO LTDA
200
0,63
126,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
32/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009501-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
0009516-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
0009517-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
0009518-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
0009519-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
250
2,30
575,00
3.000
3,39
10.170,00
15
13,38
200,70
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
500
0,08
40,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA
500
0,49
245,00
0009520-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
5
43,00
215,00
0009521-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
CIRÚRGICA ALIANÇA PROD.
HOSPITALARES LTDA
200
5,98
1.196,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
33/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009522-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA
5
5,90
29,50
0009532-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
2
25,14
50,28
0009534-000
AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO
LEITOSO PARA USO NO HOSPITAL
MUNICIPAL DONA MARIA DA
CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
PLASPEL EMBALAGENS E
DESCARTÁVEIS LTDA
5
21,66
108,30
0009535-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA PINHEIRO LTDA
300
1,39
417,00
0009549-000
AQUISIÇAO DE VASILHAME
PLASTICO PARA SORTEIO ENTRE AS
PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA
MULHER RURAL DURANTE A 36º
FESTA DO FAZENDEIRO 2011
ELIAS JOSE DE LIMA NETO - CPF
038.869.474-24
285
1,75
498,75
0009554-000
AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA
USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PRESIDENTE TANCREDO NEVES E
PADRE GOULART
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
55
18,99
1.044,45
0009555-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO DE FUNCIONARIOS DA
OFICINA MECANICA DO PATIO
MUNICIPAL
AGROPECUÁRIA AGRO RAÇA LTDA ME
1
51,00
51,00
0009557-000
AQUISIÇAO DE GUARDANAPOS ,
PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO
PARA USO DURANTE A 36º FESTA DO
FAZENDEIRO 2011
PLASPEL EMBALAGENS E
DESCARTÁVEIS LTDA
1
6,41
6,41
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
34/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009560-000
AQUISIÇAO DE 01 ENCICLOPEDSIA
BARSA UNIVERSAL CLASSICA
COMPLETA PARA USO NA
SECRETARIA MUNICIPA DE
EDUCAÇAO
BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA
0009563-000
AQUISIÇAO DE 86,917 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEIVULOS PERTENCENTES A POLICIA
CIVIL CONFORME CONVENIO
0009564-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
1
2.450,00
2.450,00
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
87
2,77
240,76
AQUISIÇAO DE 378,748 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS GMM 9980 , HLF 1550 , HMN
6017 PERTENCENTES AO ENSINO
FUNDAMENTAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
379
2,77
1.049,13
0009565-000
AQUISIÇAO DE 38,062 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7666 PERTENCENTES
AOTRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
38
2,77
105,43
0009566-000
AQUISIÇAO DE 38,084 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMG 6238 PERTENCENTE
AO SETOR DE SAUDE EM CASA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
38
2,77
105,49
0009567-000
AQUISIÇAO DE 44,264 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7667 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
44
2,77
122,61
0009568-000
AQUISIÇAO DE 287,203 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 6018 , HMN 3625 ,
HMN 8434 PERTENCENTES A
SECRETARIA DE SAUDE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
287
2,77
795,55
0009569-000
AQUISIÇAO DE 4 LITROS DE OLEO
ELAION PARA USO EM VEICULO JZM
7200 PERTENCENTE A SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009570-000
AQUISIÇAO DE 221,362 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS JZM 7200 PERTENCENTES
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
221
2,77
613,17
0009571-000
AQUISIÇAO DE 562,354 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 3674 , HLF 0423 , HLF
5484 PERTENCENTES AO GABINETE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
562
2,77
1.557,72
0009572-000
AQUISIÇAO DE 189,080 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA
MILITAR CONFORME CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
189
2,77
523,75
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
35/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009573-000
AQUISIÇAO DE 485,033 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 4923 , HMH 0694 ,
HMN 1707 , HMH 7151 PERTENCENTES
AO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
485
2,77
1.343,54
0009574-000
AQUISIÇAO DE 243,480 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 9851 , GTM 9580
PERTENCENTES AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
243
1,91
465,05
0009575-000
AQUISIÇAO DE 4 LITROS DE OLEO
ELAION PARA USO EM VEICULO JEH
7309 PERTENCENTE A SECRETARIA
DE OBRAS
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009576-000
AQUISIÇAO DE 240,383 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS CVD 2227 , JEH 7309
PERTENCENTES A SECRETARIA DE
OBRAS
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
240
2,77
665,86
0009577-000
AQUISIÇAO DE OLEO ELAION PARA
USO EM VEICULO HMN 8877
PERTENCENTE AO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009584-000
AQUISIÇAO DE 568,972 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 8876 , HMN 8877 ,
HMH 5848 PERTENCENTES AO SETOR
DE EPIDEMIOLOGIA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
569
2,77
1.576,05
0009586-000
AQUIS DE 5000 LITROS DE DIESEL
COMUM PARA DEPOSITO PARA USO
EM ONIBUS GPC 3795,KCC 2148,GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609 E ETC
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,00
0009597-000
AQUISIÇAO DE BOLAS PENALTY MAX
500 PARA USO NO GINASIO
POLIESPORTIVO TORNEIO DE
FUTSAL / COPA AMAPAR DE FUTSAL
NILSON MOISÉS DE SOUZA
3
119,90
359,70
0009598-000
AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTSAL
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
PADRE GOULART
NILSON MOISÉS DE SOUZA
10
30,00
300,00
0009599-000
AQUISIÇAO DE JOGOS DE XADREZ E
TROFEUS PARA USO NOPROJETO
PROJOVEM
NILSON MOISÉS DE SOUZA
4
8,90
35,60
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
36/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009600-000
AQUISIÇAO DE REDE DE FUTSAL
PARA USO NO GINASIO
POLIESPORTIVO PARQUE DO ZARICO
NILSON MOISÉS DE SOUZA
1
190,00
190,00
0009601-000
AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTEBOL
DE CAMPO PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
NILSON MOISÉS DE SOUZA
15
30,00
450,00
0009602-000
AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTSAL
PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
NILSON MOISÉS DE SOUZA
10
30,00
300,00
0009609-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA
PINTURA DE ONIBUS LCV 2245
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
KANSAI TINTAS LTDA
2
2,00
4,00
0009619-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM PREDIO PUBLICO
LOCALIZADO NA RUA CAPITAO
FRANKLIN DE CASTRO 2255
JOÃO PEREIRA NETO CPF 366.070.026-68 ME
1
78,21
78,21
0009620-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAOHLF 1166
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
MOTO MINAS LTDA -
1
94,55
94,55
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
37/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009627-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA ISO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
10
1,53
15,30
0009645-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES
MUNICIPAIS : CRECHE DE ABAETE
DOS MENDES , CRECHE DE GUARDA
DOS FERREIROS , CRECHE MARIA
MAE DE DEUS E NA CRECHE DO
DISTRITO DE CHAVES
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
30
2,85
85,50
0009646-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
160
1,70
272,00
0009658-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM RETRO LB 90
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2
326,00
652,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
38/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009726-000
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 3227
PERTENCENTE AO ENSINO
FUNDAMENTAL
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
0009728-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
EDUCAÇAO ESPECIAL
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
4
170,00
680,00
20
1,59
31,80
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
39/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009729-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM
EDUCAÇAO ESPECIAL
OSCAR JUNIOR MOREIRA
0009745-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM PATROL CATERPILAR
120 B PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
0009774-000
0009781-000
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
30
9,90
297,00
RETIFICA MOTORBOM LTDA
6
130,00
780,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO FORD
CARGO 1717 GZO 0606 PERTENCENTE
AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM
DIPAM - CAMINHÕES LTDA
1
17,37
17,37
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMH 0405
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIPAM - CAMINHÕES LTDA
5
4,61
23,05
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
40/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009789-000
AQUISIÇAO DE PAO FRANCES PARA
CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
LANCHONETE ANGELS LTDA
108
6,00
648,00
0009791-000
AQUISIÇAO DE PAO FRANCES PARA
CONSUMO NO PRO JOVEM
LANCHONETE ANGELS LTDA
108
6,00
647,58
0009794-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
ELETRICOS PARA USO EM PEQUENOS
REPAROS NA REDE ELETRICOS NO
PARQUE DE EXPOSIÇLOES
CLEONICE MENDES FERREIRA
80766536653.......
30
0,05
1,50
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
41/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009796-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
EM PEQUENOS REPAROS NA PARTE
ELETRICA DO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
CLEONICE MENDES FERREIRA
80766536653.......
0009799-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM DECORAÇAO NAS
FESTIVIDADES DA 36º FESTA DO
FAZENDEIRO 2011
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
TONINHO DAS CESTAS
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
5
2,00
10,00
10
10,00
100,00
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
42/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009800-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMM
3809 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
RIBEIRO & FLOR LTDA - MOLAS
AMERICANAS
1
91,00
91,00
0009802-000
AQUISIÇAO DE PC 2255 BOMBAS
INJETORA PARA USO EM ONIBUS GPC
4579 , GPC 3845 , GMM 1536 , BWU 0609
, GPC 3246 E GWI 2038 PERTENCENTE
AO TRANSPORTE ESCOLAR
LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA
6
7,98
47,88
0009803-000
AQUISIÇAO DE FLUIDO DE FREIO E
FILTROS DIVERSOS PARA USO EM
ONIBUS GPC 3795,KCC 2148 , GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609 E ETC
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA
15
7,60
114,00
0009823-000
AQUISIÇAO DE OLEOS PARA USO EM
CAMINHOES 0N 7523,HMM 3781, HMM
4676,GMG 7006,HMM 0794 ,GMG
6891,HMM 3790,HMM3809,GMM 8517 ,
MAQUINAS PATROL FG85,PATROL
VOLVO,CARREGADEIRA W20E,RETRO
LB 90 E ETC PERT. AO DEPART.
ESTRADAS DE RODAGEM
LUBRIPATOS LUBRIFICANTES LTDA
6
79,90
479,40
0009830-000
AQUISIÇAO DE 01 KIT BOCAO PARA
USO NO NUCLEO ODONTOLOGICO
PSF OLHOS D'AGUA
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA SAUDE, ODONDO-MEDICO LTDA
1
1.280,00
1.280,00
0008818-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM MOTONIVELADORA
COMBAT PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
COMBAT -CTO DO BRASIL COM E REP.
MAQ. LT
1
54,80
54,80
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
43/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008820-000
AQUISIÇAO DE SELADOR PARA
PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO
MUNICIPAL
RESENDE E ROCHA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
1
49,00
49,00
0008821-000
AQUISIÇAO DE TELHAS PARA
PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO
MUNICIPAL
HAROLDO MOREIRA
4
24,00
96,00
0008828-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PSF'S OLHOS D'AGUA
E SAO FRANCISCO
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E
COMERCIO LTDA
500
0,70
350,00
0008829-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PSF'S OLHOS D'AGUA
E SAO FRANCISCO
CIRÚRGICA ALIANÇA PROD.
HOSPITALARES LTDA
300
2,98
894,00
0008831-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PSF'S OLHOS D'AGUA ,
SAO FRANCISCO E PSF RURAL
UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA
15
13,40
201,00
0008838-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PDF'S SAO FRANCISCO
, OLHOS D'AGUA E RURAIS
CIRURGICA FENIX LTDA
3
80,00
240,00
0008839-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PDF'S SAO FRANCISCO
, OLHOS D'AGUA E RURAIS
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
25
0,53
13,25
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
44/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008840-000
AQUISIÇAO DE 01 CANETA DE ALTA
ROTAÇAO PARA USO NO NUCLEO
ODONTOLOGICO PSF OLHOS D'AGUA
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
USO COMERCIAL LTDA
1
140,33
140,33
0008841-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NOS PDF'S SAO FRANCISCO
, OLHOS D'AGUA E RURAIS
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
USO COMERCIAL LTDA
5
11,47
57,35
0008842-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
E MEDICAMENTOS PARA USO NOS
PDF'S SAO FRANCISCO , OLHOS
D'AGUA E RURAIS
HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA ME
25
8,90
222,50
0008869-000
AQUISIÇAO DE PLACAS EM
ALUMINIO TIPO PATRIMONIO PARA
USO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO - SETOR DE
PATRIMONIO
ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA - ME
1.000
0,48
480,00
0008871-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
ODONTOLOGICOS PARA USO NO
NUCLEO ODONTOLOGICO OLHOS
D'AGUA
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS
LTDA
5
14,30
71,50
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
45/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008874-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
RIO PHARMA LTDA ME
0008875-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO EM
ONIBUS BWU 0609 , GPC 3246 , GPC
3845 , GPC 3672 PERTENCENTES AO
TRANSPORTE ESCOLAR
AUTO MOLAS CARMENSE LTDA ME
0008881-000
AQUISIÇAO DE 1938 LITROS DE LEITE
IN NATURA PARA CONSUMO NA
CRECHE MUNICIPAL DE ABAETE DOS
MENDES
ALBERTO HONÓRIO TEIXEIRA
SEOF
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
15
21,90
328,50
1
14,00
14,00
1.938
1,19
2.306,22
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
46/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008882-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO GZO 0618
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIPAM - CAMINHÕES LTDA
13
12,00
156,00
0008884-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO GZO 0621
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIPAM - CAMINHÕES LTDA
1
94,00
94,00
0008888-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
50
7,00
350,00
0008893-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NA OFICINA MECANICA
DO PATIO MUNICIPAL
D´BOR BORRACHAS LTDA
1
40,00
40,00
0008894-000
AQUISIÇAO DE 01 CAMARA DE AR
17,5 X 25 PARA REPOSIÇAO EM
RETRO LB 90 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
JOSE BALTAZAR DA SILVA
1
320,00
320,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
47/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008895-000
AQUISIÇAO DE PROTETOR ABC 25 R A
100/17,5/20 PARA REPOSIÇAO EM
CARREGADEIRA MICHIGAM 55 C
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
JOSE BALTAZAR DA SILVA
0008896-000
AQUISIÇAO DE 150 SARRAFOS DE
MADEIRAS 10 CM MARCAÇAO NO
LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE
MADEIREIRA NATIVA LTDA-ME
0008897-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
0008902-000
AQUISIÇAO DE TONER PARA USO NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
0008904-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
1
245,00
245,00
150
1,60
240,00
50
0,42
21,00
PACHECO E LIMA COMERCIO LTDA ME
1
55,00
55,00
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM PATROL FIAT ALLS FG
85 PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
PEMATRA LTDA
2
26,00
52,00
0008923-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULOS HMM 6001
, HMN 6017 E GMM 9980
PERTENCENTES AO ENSINO
FUNDAMENTAL
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
4
6,00
24,00
0008924-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMH 5848
PERTENCENTE AO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
1
80,00
80,00
0008927-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMN 7666
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
1
260,00
260,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
48/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008928-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HLF 0423
PERTENCENTE AO GABINETE
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
1
135,00
135,00
0008929-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM ONIBUS KCC 2148 ,
GPC 3795 , GPC 3845 E GPC 3672
PERTENCENTES AO TRANSPORTE
ESCOLAR
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
6
380,00
2.280,00
0008932-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULOS HMN 1707 ,
HMN 4923 , HMH 7151 PERTENCENTES
AO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
8
13,50
108,00
0008933-000
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇAO EM VEICULO HMG 6238
PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE
EM CASA
DIESELCAR AUTO PEÇAS LTDA
1
13,00
13,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
49/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0008935-000
AQUISIÇAO DE 03 FAIXAS PARA USO
DAS CANDIDADAS A RAINHA DA 36º
FESTA DO FAZENDEIRO 2011
AVIAMENTOS & ACESSORIOS PATOS
LTDA
0008936-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
0008937-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
3
95,00
285,00
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
80
1,29
103,20
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES
MUNICIPAIS : CRECHE DE ABAETE
DOS MENDES , CRECHE DE GUARDA
DOS FERREIROS , CRECHE MARIA
MAE DE DEUS E NA CRECHE DO
DISTRITO DE CHAVES
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
40
2,49
99,60
0008938-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
60
2,60
156,00
0008939-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA PARA USO NAS NAS
CRECHES MUNICIPAIS : CRECHE DE
ABAETE DOS MENDES , CRECHE DE
GUARDA DOS FERREIROS , CRECHE
MARIA MAE DE DEUS E NA CRECHE
DO DISTRITO DE CHAVES
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
60
1,10
66,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
50/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008940-000
AQUISIÇAO DE MUCILON DE ARROZ E
ACHOCOLATADO PARA CONSUMO
NAS CRECHES MUNICIPAIS : CRECHE
DE ABAETE DOS MENDES , CRECHE
DE GUARDA DOS FERREIROS ,
CRECHE MARIA MAE DE DEUS E NA
CRECHE DO DISTRITO DE CHAVES
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
50
3,00
150,00
0008942-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
AVELINA RESENDE BOAVENTURA
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
10
10,29
102,90
0008943-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
CRECHES MUNICIPAIS : CRECHE DE
ABAETE DOS MENDES , CRECHE DE
GUARDA DOS FERREIROS , CRECHE
MARIA MAE DE DEUS E NA CRECHE
DO DISTRITO DE CHAVES
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
15
5,49
82,35
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
51/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008944-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS:CINCINATO F
DE AGUIAR,PADRE
GOULART,SEVERINO J DE
FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
6
28,00
168,00
0008959-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
2
28,00
56,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
52/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008960-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
IVAN GERALDO GARCIA E CIA LTDA ME
20
0,79
15,80
0008961-000
AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
OSCAR JUNIOR MOREIRA
90
9,90
891,00
0008962-000
AQUISIÇAO DE MATERIAISI
DESCARTAVEIS PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
200
2,08
416,00
0008963-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
100
1,70
170,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
53/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008964-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NOS PSF'S OLHOS D'AGUA , SAO
FRANCISCO E RURAIS
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
40
0,45
18,00
0008965-000
AQUISIÇAO DE DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA USO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA
100
2,08
208,00
0008968-000
AQUISIÇAO DE 01 PAR DE SANDALIAS
PARA USO DE CANDIDATA A RAINHA
DA 36º FESTA DO FAZENDEIRO 2011
COMERCIAL DE CALÇADOS RABELO E
SANTOS LTDA
1
125,90
125,90
0008973-000
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA
REPOSIÇAO EM CAMINHAO HMG 7006
PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
6
986,27
5.917,62
0008976-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA
500
1,40
700,00
0008977-000
AQUISIÇAO DE LATEX GROSSO Nº 204
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA
120
3,90
468,00
0008993-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
100
15,00
1.500,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
54/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0008994-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
15
15,00
225,00
0008995-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
15
20,00
300,00
0008996-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
1.000
0,35
350,00
0008997-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
100
13,00
1.300,00
0009007-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NO SETOR DE SAUDE EM
CASA
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
50
15,00
750,00
0009008-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA AVELINA RESENDE
BOAVENTURA
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
400
0,60
240,00
0009009-000
AQUISIÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS
PARA USO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:CINCINATO F DE
AGUIAR,PADRE GOULART,SEVERINO
J DE FIGUEIREDO,JOAO B DE
BARROS,AUGUSTO A DE
CARVALHO,PR TANCREDO NEVES ,
MANOEL A DE TOLEDO, AUREA R
FERREIRA, JOAO A. MENDES
GRAFICA NOVO TEMPO LTDA
500
0,60
300,00
0009012-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRÚRGICA MAFRA LTDA...
6
111,00
666,00
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
55/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009016-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
ALFALAGOS LTDA
0009025-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
0009026-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
70
0,77
53,90
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA #
400
0,36
144,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
CIRURGICA PINHEIRO LTDA
400
0,63
252,00
0009027-000
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL
DONA MARIA DA CONCEIÇAO
FANTINI VALERIO
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
400
2,30
920,00
0009029-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
20
0,36
7,20
0009030-000
AQUISIÇAO DE FORMOL 40% PARA
USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DONA
MARIA DA CONCEIÇAO FANTINI
VALERIO
LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA
5
5,90
29,50
0009031-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
160
1,24
198,40
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
56/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
0009032-000
AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA E
CATETER 24 G PARA USO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
CIRÚRGICA ALIANÇA PROD.
HOSPITALARES LTDA
0009033-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO
NA FABRICAÇAO DE MATA BURROS
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
0009034-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS
ELETRICOS PARA USO NO PARQUE
DE EXPOSIÇOES
LOJA ELETRICA LTDA
0009037-000
AQUISIÇAO DE 120 METROS DE TNT
PARA CONFECÇAO DE BANDEIRAS
PARA USO NO PARQUE DE
EXPOSIÇOES
OLIVEIRA COUROS LTDA
0009058-000
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO EM PEQUENOS REPAROS
NO SERVIÇO DE AGUA DE ABAETE
DOS MENDES
EDGARD LOURENÇO DA CRUZ E CIA
LTDA
0009069-000
AQUISIÇAO DE 682,430 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 4923 , HMH 0694 ,
HMH 7151 PERTENCENTES AO
HOSPITAL MUNICIPAL DONA MARIA
DA CONCEIÇAO FANTINI VALERIO
0009070-000
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
150
0,39
58,50
1
450,00
450,00
90
3,09
278,10
120
1,00
120,00
1
210,00
210,00
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
682
2,77
1.890,33
AQUISIÇAO DE 103,040 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7666 PERTENCENTE
AO TRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
103
2,77
285,42
0009071-000
AQUISIÇAO DE 500,341 LITROS DE
GASOLINA COMUM E 38,338 LITROS
DE ALCOOL COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 6019 , HMN 6018 ,
HMN 8434 , HMN 3625
PERTENCENTES A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
500
2,77
1.385,95
0009072-000
AQUISIÇAO DE 774,871 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS GMM 99802 , HLF 1550 ,
GMM 9980 , HLF 3131 , HMN 6017 , HLF
3227 , HMM 6001 PERTENCENTES AO
ENSINO FUNDAMENTAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
775
2,77
2.146,39
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
57/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009075-000
AQUISIÇAO DE 419,293 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMN 3674 , HLF 5484 , HLF
0423 PERTENCENTES AO GABINETE
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
419
2,77
1.161,44
0009076-000
AQUISIÇAO DE 509,875 LITROS DE
DIESEL PARA USO EM VEICULOS
Sprinter GTM9580 E Volare HMM9851
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
510
1,91
973,86
0009077-000
AQUISIÇAO DE 294,564 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA EM
VEICULOS HLF 2327 , JZM 7200
PERTENCENTES A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
295
2,77
815,94
0009078-000
AQUISIÇAO DE 158,116 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS JEH 7309 , CVD 2227 , GWP
2191 PERTENCENTES A SECRETARIA
DE OBRAS
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
158
2,77
437,98
0009079-000
AQUISIÇAO DE 474,430 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HM,N 8877 , HMN 8876 ,
HMH 5848 PERTENCENTES AO SETOR
DE EPIDEMIOLOGIA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
474
2,77
1.314,17
0009080-000
AQUISIÇAO DE 72,235 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS HMG 6238 PERTENCENTES
AO SETOR DE SAUDE EM CASA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
72
2,77
200,09
0009081-000
AQUISIÇAO DE 54,170 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULO HMN 7667 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
54
2,77
150,05
0009082-000
AQUISIÇAO DE 170,174 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA
MILITAR CNFORME CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
170
2,77
471,38
0009084-000
AQUISIÇAO DE 104,766 LITROS DE
GASOLINA COMUM PARA USO EM
VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA
CIVIL CONFORME CONVENIO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
105
2,77
290,20
SEOF
RelEmpenhosItensLrf.rpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
58/58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELAÇÃO DE ITENS POR EMPENHO
EXERCÍCIO:
EMPENHO
PERÍODO: 01/08/2011 a 31/08/2011
2011
DESCRIÇÃO
FORNECEDOR
QTDE
VLR. UNIT.
TOTAL
0009085-000
AQUISIÇAO DE 323,404 LITROS DE
DIESEL PARA DEPOSITO PARA USO
EM ONIBUS GPC 3795,KCC 2148 , GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
323
1,91
617,70
0009086-000
AQUISIÇAO DE 5000 LITROS DE
DIESEL PARA DEPOSITO PARA USO
EM ONIBUS GPC 3795,KCC 2148 , GVJ
9636,GWI 2038,GPC 5199,GPC 4019,GPC
4580,GPC 4579,GPC 3845 , GVJ
9129,HMM 1536,GPC 3672,GPC 3246
GPC3693,GVJ 9196,BWU 0609 E ETC
PERTENCENTE AO TRANSPORTE
ESCOLAR
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,00
0009087-000
AQUISIÇAO DE OLEO ELAION PARA
USO EM VEICULO HLF 2327
PERTENCENTE A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009088-000
AQUISIÇAO DE OLEO ELAION PARA
USO EM VEICULO HLF 3227
PERTENCENTE AO ENSINO
FUNDAMENTAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009096-000
AQUISIÇAO DE 5000,011 LITROS DE
DIESEL PARA USO EM CAMINHOES 0N
7523,HMM 3781, HMM 4676,GMG
7006,HMM 0794 ,GMG 6891,HMM
3790,HMM3809,GMM 8517 , MAQUINAS
PATROL FG85,PATROL
VOLVO,CARREGADEIRA
W20E,RETROLB 90 E ETC PERT AO
DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
5.000
1,91
9.550,02
0009097-000
AQUISIÇAO DE OLEO ELAION PARA
USO EM VEICULO HMN 8876
PERTENCENTE AO SETOR DE
EPIDEMIOLOGIA
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
0009098-000
AQUISIÇAO DE OLEO ELAION PARA
USO EM VEICULO HMN 6017
PERTENCENTE AO ENSINO
FUNDAMENTAL
COMERCIAL RIO PARANAIBA LTDA MATRIZ
4
10,65
42,60
TOTAL:
SEOF
368.129,39
RelEmpenhosItensLrf.rpt