MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
001/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
-
Emitido em: 26/08/2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
04/06/2013
DATA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
FORNECEDOR
SE00377007
EMPENHO
PROCESSO
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
213,66
05/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
SE00377008
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
289,08
11/06/2013
INMETRO
EO00884
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
149,00
14/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01063
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
140,00
17/06/2013
AILTON LIMA DE PAULA
EO01040
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
213,66
17/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01041
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
70,00
17/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01043
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
70,00
17/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01044
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
70,00
17/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01065
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
70,00
21/06/2013
AILTON LIMA DE PAULA
EO01057
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
213,66
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
EC00081001
04
122
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
2.000,00
28/06/2013
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CARATINGA
EO01053
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
3.644,00
28/06/2013
AILTON LIMA DE PAULA
EO01060
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
213,66
28/06/2013
AILTON LIMA DE PAULA
EO01061
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
213,66
28/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01062
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01090
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01091
04
122
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
EO01092
04
122
31901107 - Subsidio do Prefeito
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
EO01093
04
122
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito
5.000,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01095
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
3.647,60
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01096
04
122
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
2.184,20
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01098
04
122
31900499 - Outros
152,60
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01099
04
122
31900499 - Outros
678,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01100
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
711,90
28/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01208
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
AILTON LIMA DE PAULA
EO01210
04
122
33901403 - Diarias de Prefeito
28/06/2013
DARLAN GONCALVES DE SIQUEIRA VIEIRA
EO01223
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00081008
PRC0000113
PREG000113
04
122
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
28/06/2013
LUIZ CARLOS DE PAIVA
SE00373004
PRC0002913
PREG002113
04
122
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
PRC0000113
LICITAÇÃO
PREG000113
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
70,00
678,00
2.508,06
10.000,00
70,00
213,66
70,00
735,55
3.470,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - ASSESSORIA JURIDICA
DATA
28/06/2013
FORNECEDOR
VIGA SERVICOS LTDA
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
SE00281005
PRC0000413
CONV000313
PROCESSO
LICITAÇÃO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
06
062
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
33903502 - Consultoria Juridica
VALOR
6.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SE00027010
04
122
33903943 - Servicos de Telecomunicacoes
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00060007
25
752
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
CORREIOS - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SE00099005
04
122
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
07/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
AE00659001
04
122
33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos
07/06/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A.
AS00028007
04
122
33903943 - Servicos de Telecomunicacoes
-40,70
07/06/2013
CART. REG. CIV. E TAB. DE NOTAS DE PINGO D'AGUA
EO00860
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
237,65
10/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001045
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
2.755,23
10/06/2013
ASSOCIACAO DOS MUNIC. MICRO REGIAO VALE DO ACO
SE00568012
04
122
335041 - Contribuicoes
2.755,23
03/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO00890
03/06/2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05/06/2013
06/06/2013
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
PAC0016213
PAC0013113
FONTE
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
68,90
858,32
8.611,43
235,46
-280,00
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
002/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
04
122
FONTE
335041 - Contribuicoes
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
VALOR
14/06/2013
ASSOCIACAO DOS MUNIC. MICRO REGIAO VALE DO ACO
EC00568001
14/06/2013
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME
EO01013
14/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00429004
06
181
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
17/06/2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
EC00027003
04
122
33903943 - Servicos de Telecomunicacoes
17/06/2013
MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES BITARAES
EG01020
PRC0005713
CONV001013
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
3.892,30
17/06/2013
MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES BITARAES
EG01021
PRC0005713
CONV001013
04
122
44905299 - Outros Materiais Permanentes
13.390,96
17/06/2013
AMBAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME
EG01048
PAC0017313
04
122
33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda
17/06/2013
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SE00027011
04
122
33903943 - Servicos de Telecomunicacoes
17/06/2013
BRUNO DE SOUZA
SE00561004
PRC0005513
DISP000513
04
122
33903606 - Servicos Tecnicos
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00596003
PRC0003513
PREG002613
06
181
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00596004
PRC0003513
PREG002613
06
181
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00597003
PRC0003513
PREG002613
04
122
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
337,62
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00597004
PRC0003513
PREG002613
04
122
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
337,62
17/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00660003
06
181
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
17/06/2013
MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES BITARAES
SE01020001
PRC0005713
CONV001013
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
17/06/2013
MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES BITARAES
SE01021001
PRC0005713
CONV001013
04
122
44905299 - Outros Materiais Permanentes
20/06/2013
ASSOCIACAO DOS MUNIC. MICRO REGIAO VALE DO ACO
EC00568002
04
122
335041 - Contribuicoes
20/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001046
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
988,84
20/06/2013
AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
SE00181006
04
122
335041 - Contribuicoes
560,00
20/06/2013
ASSOCIACAO DOS MUNIC. MICRO REGIAO VALE DO ACO
SE00568013
04
122
335041 - Contribuicoes
25/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001040
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
26/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001041
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
28/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
AE01071001
PAC0018513
04
122
33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
-269,50
28/06/2013
PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA
AE01206001
PAC0020213
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
-276,00
28/06/2013
PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA
AE01207001
PAC0020313
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
ASSOCIACAO HABITACIONAL DE IPATINGA
EE01219
04
122
335043 - Subvencoes Sociais
28/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO01071
PAC0018513
04
122
33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
269,50
28/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO01072
PAC0018713
04
122
33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
264,70
28/06/2013
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME
EO01075
PAC0019013
04
122
33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda
580,00
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01076
PAC0018313
04
122
33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos
509,88
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01089
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
152,60
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01094
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
3.940,78
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01097
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
1.312,64
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01101
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
160,23
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01102
04
122
31900499 - Outros
295,04
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01103
04
122
31900499 - Outros
1.310,80
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01104
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
4.181,50
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01105
04
122
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
8.533,99
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01106
04
122
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais
2.500,00
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01107
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
3.495,66
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01108
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
315,02
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01109
04
123
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
3.567,35
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01110
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01111
04
128
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01112
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01113
04
128
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
PAC0016913
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
5.000,00
300,00
30,12
1.000,00
5.440,00
1,00
1.500,00
69,69
1.256,70
2.367,00
15.000,00
988,85
1.911,94
63,81
-584,00
27.000,00
802,95
1.621,83
267,70
3.399,12
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
003/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01114
04
128
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01116
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
2.712,00
621,91
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01119
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
1.522,92
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01188
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
2.308,05
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01192
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
1.680,03
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01196
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
802,01
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01200
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
6.340,14
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01203
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
3.452,68
28/06/2013
PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA
EO01206
PAC0020213
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA
EO01207
PAC0020313
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01218
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
28/06/2013
LEANDRO MARTINS SABINO
EO01222
04
122
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01240
PAC0019513
04
122
33903007 - Generos de Alimentacao
269,29
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01242
PAC0021213
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
509,88
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01243
PAC0021313
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
100,00
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01244
PAC0021413
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
160,00
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01245
PAC0021513
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
131,90
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01246
PAC0021713
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
197,34
28/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01247
PAC0021613
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01275
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
1.845,80
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01276
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
221,10
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01277
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
657,07
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01278
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
763,03
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01279
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
4.709,40
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01280
09
272
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
392,00
28/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001042
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
28/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001043
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
0,39
28/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001044
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
21,76
28/06/2013
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SE00001047
04
128
33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP
1.604,23
28/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00061007
17
544
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
2.981,51
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00082010
PRC0000113
PREG000113
06
181
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
28/06/2013
JOAO JANUARIO DA SILVA
SE00207005
PRC0003213
DISP000213
04
122
33903614 - Locacao de Imoveis
28/06/2013
SILMAR DA COSTA LIMA
SE00248006
PRC0000813
CONV000513
04
123
33903606 - Servicos Tecnicos
28/06/2013
MARCILENE FERREIRA DOS ANJOS
SE00363004
PRC0001613
PREG000813
04
122
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
700,78
28/06/2013
S R SOUZA CORREA
SE00366001
PRC0001613
PREG000813
04
122
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
553,66
28/06/2013
VICENTE DE PAULA PINTO
SE00421005
PRC0004213
DISP000413
04
122
33903614 - Locacao de Imoveis
28/06/2013
ASSOCIACAO DOS MUNIC. MICRO REGIAO VALE DO ACO
SE00568014
04
122
335041 - Contribuicoes
28/06/2013
AMBAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME
SE01048001
PAC0017313
04
122
33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda
28/06/2013
AMBAR COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME
SE01048002
PAC0017313
04
122
33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda
28/06/2013
ASSOCIACAO HABITACIONAL DE IPATINGA
SE01219001
04
122
335043 - Subvencoes Sociais
3.000,00
28/06/2013
ASSOCIACAO HABITACIONAL DE IPATINGA
SE01219002
04
122
335043 - Subvencoes Sociais
3.000,00
276,00
584,00
4.267,80
55,00
363,12
8,24
246,62
600,00
3.850,00
300,00
1.604,24
680,00
680,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
17/06/2013
DATA
VOICE INTELIGENCIA EIRELI - ME
FORNECEDOR
SE00386002
PRC0002813
PREG002013
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01115
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
04
122
FONTE
33903599 - Outros Servicos de Consultoria
04
121
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
12.600,00
2.763,02
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
004/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
J & C CONTABILIDADE LTDA
SE00120006
PRC0000313
CONV000213
04
121
33903501 - Consultoria Contabil
5.500,00
28/06/2013
PLANO INFORMATICA LTDA
SE00121004
PRC0000213
CONV000113
04
121
33903911 - Locacao de Softwares
2.800,00
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
03/06/2013
DATA
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS SA
FORNECEDOR
SE00021006
28
843
FONTE
32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01117
04
123
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
740,55
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01118
04
123
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
5.836,64
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01120
04
123
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
188,84
28/06/2013
BANCO DO BRASIL S/A
SE00019019
04
123
33903964 - Servicos Bancarios
2,73
28/06/2013
BANCO DO BRASIL S/A
SE00019020
04
123
33903964 - Servicos Bancarios
14,80
28/06/2013
BANCO BRADESCO S/A
SE00179005
04
123
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
349,65
30/06/2013
BANCO ITAU UNIBANCO S.A
EC00613001
04
123
33903964 - Servicos Bancarios
200,00
30/06/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SE00020017
04
123
33903964 - Servicos Bancarios
325,50
30/06/2013
BANCO ITAU UNIBANCO S.A
SE00613004
04
123
33903964 - Servicos Bancarios
30,10
6.716,50
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
03/06/2013
DATA
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
FORNECEDOR
AS00030008
08
122
FMAS
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
-20,42
03/06/2013
JORGE ANGELO DE OLIVEIRA NETO
EO00877
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
500,00
03/06/2013
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
EO00878
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
03/06/2013
GERALDINO SOUZA MACHADO
EO00879
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
06/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00030009
08
122
AS.SOC
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
12,55
14/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00030010
08
122
FMAS
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
11,33
14/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00030011
08
122
FMAS
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
17/06/2013
MARIA BARBOSA MENDONCA
EO01018
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
17/06/2013
VANIA APARECIDA BATISTA
EO01025
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
52,57
17/06/2013
MARIA DO CARMO GONCALVES MATIAS
EO01026
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
239,12
17/06/2013
SABRINA SILVEIRA PEDRA
EO01037
08
122
FMAS
33901405 - Diarias de Demais Servidores
300,00
17/06/2013
VICENTE GOMES DE CARVALHO
SE00432002
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
100,00
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00595003
PRC0003513
PREG002613
08
122
AS.SOC
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00595004
PRC0003513
PREG002613
08
122
AS.SOC
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
19/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00031009
08
122
FMAS
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
19/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00031010
08
122
FMAS
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
28/06/2013
GERALDINO SOUZA MACHADO
AE01079001
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
28/06/2013
JOAO VICENTE VALENTIM
EO01070
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
400,00
28/06/2013
ANTONIO INACIO
EO01077
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
1.200,00
28/06/2013
VICENTE GOMES DE CARVALHO
EO01078
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
100,00
28/06/2013
GERALDINO SOUZA MACHADO
EO01079
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
70,00
28/06/2013
JORGE ANGELO DE OLIVEIRA NETO
EO01080
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
500,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01121
08
122
FMAS
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
2.914,08
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01122
08
122
FMAS
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
2.492,77
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01123
08
122
FMAS
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais
2.500,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01124
08
122
FMAS
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
293,66
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01125
08
244
AS.SOC
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
982,34
28/06/2013
VANIA APARECIDA BATISTA
EO01213
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
FONTE
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
37,63
100,00
22,18
21,58
-70,00
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
005/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
MARIANA BARBOSA DA SILVA
EO01214
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
85,00
28/06/2013
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
EO01216
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
28/06/2013
GERALDINO SOUZA MACHADO
EO01217
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
28/06/2013
MARIA MENDES DE OLIVEIRA MARTINS
EO01220
08
244
AS.SOC
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
250,00
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01238
08
122
FMAS
33903007 - Generos de Alimentacao
283,50
28/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00030012
08
122
FMAS
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
28/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00031011
08
122
FMAS
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00119011
PRC0000113
PREG000113
08
122
AS.SOC
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
703,45
28/06/2013
ANTONIO PAULA
SE00205005
PRC0003213
DISP000213
08
122
FMAS
33903614 - Locacao de Imoveis
500,00
PAC0019413
28,68
45,01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DIVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS
PROCESSO
LICITAÇÃO
17/06/2013
DATA
MARIA APARECIDA DE SOUZA LOPES BITARAES
FORNECEDOR
EG01022
EMPENHO
PRC0005713
CONV001013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
08
244
FMAS
17/06/2013
BETEL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
EO01045
17/06/2013
BETEL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
EO01046
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
28/06/2013
VANESSA GOMES MARTINS
SE00208006
PRC0003213
44905299 - Outros Materiais Permanentes
PAC0017713
08
244
FMAS
44905213 - Instrumentos Musicais e Artisticos
PAC0017613
08
244
FMAS
44905203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
1.989,00
EO01126
08
244
CRAS
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
2.801,78
EO01127
08
244
CRAS
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
117,46
08
243
PETI
33903614 - Locacao de Imoveis
28/06/2013
CIPRIANA BORGES PINTO
SE00254005
275,00
PAC0003513
08
244
CRAS
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais
28/06/2013
RONEY DE OLIVEIRA BARROSO
678,00
SE00277005
PAC0003913
08
244
CRAS
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
725,00
SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
SE00446005
PAC0007813
08
244
CRAS
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
28/06/2013
S R SOUZA CORREA
SE00819002
PRC0005113
PREG003613
08
243
PETI
33903007 - Generos de Alimentacao
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
DISP000213
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
3.398,00
499,00
727,00
1.653,54
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
DATA
FORNECEDOR
14/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00426004
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00594003
PRC0003513
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00594004
PRC0003513
18/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00425004
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01128
28/06/2013
REGINALDO RODRIGUES DE FARIA
SE00420004
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
08
243
AS.SOC
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
PREG002613
08
243
AS.SOC
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
130,22
PREG002613
08
243
AS.SOC
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
130,22
08
243
AS.SOC
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
08
243
AS.SOC
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
08
243
AS.SOC
33903614 - Locacao de Imoveis
PRC0003213
DISP000213
PROCESSO
LICITAÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
30,44
20,24
3.390,00
400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
03/06/2013
DATA
IZABELA CRISTINA ROSA NAZARETH ME
FORNECEDOR
EO00889
PAC0015913
10
122
SAUDE
33903007 - Generos de Alimentacao
03/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO00891
PAC0016313
10
122
SAUDE
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
07/06/2013
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE MICRO. REG. VALE DO ACO
EO01027
10
122
SAUDE
33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.
1.256,00
07/06/2013
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE MICRO. REG. VALE DO ACO
EO01028
10
122
SAUDE
33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.
5.444,05
17/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
AS00083041
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
17/06/2013
RACHEL MARQUES LOPES FERREIRA
EG01015
PRC0006013
PREG004213
10
122
SAUDE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
9.590,00
17/06/2013
ELZIO BARBOSA FELIPE
EO01081
PAC0017813
10
122
SAUDE
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
1.000,00
17/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00083048
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00593003
PRC0003513
PREG002613
10
122
SAUDE
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00593004
PRC0003513
PREG002613
10
122
SAUDE
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
18/06/2013
JOAO BATISTA ALVES DE MATOS
EO01054
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
70,00
20/06/2013
GERALDO MAGELA DIAS
EO01029
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
100,00
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
EMPENHO
FONTE
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
572,00
340,00
-6,00
4,50
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
006/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
21/06/2013
JOAO BATISTA ALVES DE MATOS
EO01055
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
150,00
21/06/2013
GERALDO MAGELA DIAS
EO01056
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
40,00
24/06/2013
JOAO BATISTA ALVES DE MATOS
EO01069
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
CELI ANGELA MARAN
AE00249001
PRC0001513
PREG000713
10
122
SAUDE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
-11.200,00
28/06/2013
CELI ANGELA MARAN
AS00249005
PRC0001513
PREG000713
10
122
SAUDE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
-1.600,00
28/06/2013
ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA
EO01052
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
600,00
28/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO01074
10
122
SAUDE
33903099 - Outros Materiais de Consumo
299,00
28/06/2013
EUCLIDES DE PAULA
EO01083
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
DINAUTO LTDA.
EO01084
PAC0019813
10
122
SAUDE
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
28/06/2013
DINAUTO LTDA.
EO01085
PAC0019913
10
122
SAUDE
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
FRANCISCO CARLOS GONZAGA
EO01086
PAC0019713
10
122
SAUDE
33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
28/06/2013
JOAO BATISTA ALVES DE MATOS
EO01087
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
ANGELA LIMA DE PAULA BARROSO
EO01088
10
122
SAUDE
33901404 - Diarias de Secretarios
483,91
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01129
10
272
SAUDE
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
152,60
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01130
10
122
SAUDE
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01131
10
122
SAUDE
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
30.573,84
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01132
10
122
SAUDE
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
7.713,41
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01133
10
122
SAUDE
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01134
10
272
SAUDE
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
10.227,47
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01135
10
122
SAUDE
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
3.453,44
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01137
10
272
PABFIX
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
894,94
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01144
10
272
PSF
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
713,58
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01148
10
272
PACS
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
872,61
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01150
10
272
PSAUBU
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
591,21
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01154
10
272
SAUDE
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
645,48
28/06/2013
JOAO BATISTA ALVES DE MATOS
EO01209
10
122
SAUDE
33901405 - Diarias de Demais Servidores
28/06/2013
IBS-SERVICOS DE SAUDE LTDA.
EO01224
PAC0021113
10
122
SAUDE
33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.
28/06/2013
NOVO POSTO DE MOLAS LTDA.
EO01233
PAC0020413
10
122
SAUDE
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01237
PAC0019213
10
122
SAUDE
33903007 - Generos de Alimentacao
28/06/2013
MARCOLINO MALAQUIAS CHAVES
EO01258
PAC0020513
10
122
SAUDE
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00083049
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
626,72
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00083050
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
742,07
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00083051
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
681,04
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00083052
PRC0000113
PREG000113
10
122
SAUDE
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
28/06/2013
EDSON DE PAULA
SE00227010
PRC0001213
PREG000413
10
122
SAUDE
33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas
1.000,00
28/06/2013
EDSON DE PAULA
SE00227011
PRC0001213
PREG000413
10
122
SAUDE
33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas
3.570,00
28/06/2013
ANDREIA RAMOS GRACIANO
SE00228005
PRC0001213
PREG000413
10
122
SAUDE
33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas
28/06/2013
CELI ANGELA MARAN
SE00249005
PRC0001513
PREG000713
10
122
SAUDE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
1.600,00
28/06/2013
MARCILENE FERREIRA DOS ANJOS
SE00362003
PRC0001613
PREG000813
10
122
SAUDE
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
1.814,03
28/06/2013
S R SOUZA CORREA
SE00365004
PRC0001613
PREG000813
10
122
SAUDE
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
863,08
28/06/2013
ASSUNFOR ASSUNCAO E FORNEAS LTDA
SE00368002
PRC0001613
PREG000813
10
122
SAUDE
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
1.053,92
28/06/2013
NATAN DE LIMA E SILVA
SE00388006
PRC0003013
PREG002213
10
122
SAUDE
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
2.090,00
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00805002
PRC0004613
PREG003213
10
122
SAUDE
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
28/06/2013
RACHEL MARQUES LOPES FERREIRA
SE01015001
PRC0006013
PREG004213
10
122
SAUDE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
PAC0018913
70,00
70,00
585,26
309,74
4.606,00
70,00
678,00
2.500,00
70,00
1.200,00
510,00
175,00
1.500,00
385,67
850,00
703,55
1.370,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - DIVISAO DE ATENCAO BASICA A SAUDE
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
007/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
02/06/2013
EDVALDO RODRIGUES DE CARVALHO
EO00861
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
150,00
03/06/2013
MARLI PUCENA DA SILVA CRUZ
EO00853
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
328,00
03/06/2013
SILVIANO FERRARI FILOMENO
EO00862
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
17/06/2013
MG ASSESSORIA LTDA
EC00611001
10
301
PABFIX
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
17/06/2013
ANGELA MARIA ANGELO
EO00887
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
250,00
17/06/2013
ADAO BASILIO DE SALES
EO01023
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
600,00
17/06/2013
JOSILENE ROBERTA COELHO
EO01024
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
90,00
17/06/2013
ELIETE DA SILVA ANGELO
EO01030
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
200,00
17/06/2013
MG ASSESSORIA LTDA
SE00611002
PRC0001913
PREG001113
10
301
PABFIX
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820001
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
262,00
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820002
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
245,00
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820003
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
670,62
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820004
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
192,00
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820005
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
1.973,60
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820006
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
1.839,29
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820007
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
210,00
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820008
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
58,50
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820009
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
44,30
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820010
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
522,52
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820011
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
120,00
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820012
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
522,02
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820013
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
3.409,31
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820014
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
325,67
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820015
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
471,65
17/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820016
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
28/06/2013
CELI ANGELA MARAN
EG01205
PRC0001513
PREG000713
10
301
PABA
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
28/06/2013
LURDIANA MACHADO DE ALMEIDA
EO01051
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
28/06/2013
MARLI PUCENA DA SILVA CRUZ
EO01082
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01136
10
301
PABFIX
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
3.591,61
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01138
10
301
PABFIX
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
384,43
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01139
10
301
PSF
31900499 - Outros
205,09
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01140
10
301
PSF
31900499 - Outros
1.409,45
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01141
10
301
PSF
31900499 - Outros
6.056,80
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01142
10
301
PSF
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
1.365,12
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01143
10
301
PSF
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.678,05
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01145
10
301
PSF
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
127,13
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01146
10
301
PACS
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
3.198,83
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01147
10
301
PACS
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
678,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01149
10
301
PSAUBU
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
1.433,38
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01151
10
301
PSAUBU
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.193,28
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01152
10
302
SAUDE
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
1.559,40
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01153
10
302
SAUDE
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.130,23
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01155
10
302
SAUDE
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
178,14
28/06/2013
ANGELA MARIA ANGELO
EO01211
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
250,00
28/06/2013
JOSILENE ROBERTA COELHO
EO01212
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
90,00
28/06/2013
MARIA DAS GRACAS PEREIRA
EO01221
10
301
SAUDE
339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas
167,00
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
PRC0001913
PREG001113
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
180,00
4.100,00
4.100,00
595,66
10.560,00
220,00
327,45
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
008/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA
SE00250005
PRC0001513
PREG000713
10
302
SAUDE
33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.
2.000,00
28/06/2013
IVAN BENEDITO DA SILVA
SE00450004
PRC0003613
PREG002713
10
302
SAUDE
33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos
2.000,00
28/06/2013
CLINICA JLMR LTDA
SE00589003
PRC0003613
PREG002713
10
302
SAUDE
33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.
28/06/2013
RODRIGO VIEIRA DA SILVA
SE00641003
PRC0004713
PREG003313
10
301
PABA
33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos
28/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820017
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
1.299,30
28/06/2013
MARCA PONTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SE00820018
PRC0005313
PREG003813
10
301
SAUDEC
33903009 - Medicamentos
1.074,85
28/06/2013
CELI ANGELA MARAN
SE01205001
PRC0001513
PREG000713
10
301
PABA
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
1.600,00
PROCESSO
LICITAÇÃO
3.400,00
10.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
12
122
ENSINO
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
475,00
EO01038
12
122
ENSINO
33901405 - Diarias de Demais Servidores
200,00
ANDREIA SILVERIA PEDRA DE CARVALHO
EO01039
12
122
ENSINO
33901405 - Diarias de Demais Servidores
80,00
17/06/2013
REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA
EO01042
PAC0017913
12
122
ENSINO
33903099 - Outros Materiais de Consumo
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00592003
PRC0003513
PREG002613
12
122
ENSINO
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00592004
PRC0003513
PREG002613
12
122
ENSINO
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
192,92
28/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO01073
PAC0018813
12
122
ENSINO
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01156
12
122
ENSINO
31900499 - Outros
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01157
12
122
ENSINO
31900499 - Outros
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01158
12
122
ENSINO
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
6.801,46
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01159
12
122
ENSINO
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.356,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01160
12
122
ENSINO
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais
2.500,00
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01161
12
272
ENSINO
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
2.812,34
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01162
12
122
ENSINO
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.837,19
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01163
12
122
SEMINC
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro
4.894,00
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01164
12
122
SEMINC
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro
843,20
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01166
12
272
ENSINO
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
925,58
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01241
PAC0019113
12
122
ENSINO
33903007 - Generos de Alimentacao
28/06/2013
MARCOLINO MALAQUIAS CHAVES
EO01255
PAC0020613
12
122
ENSINO
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
1.000,00
28/06/2013
MARIA APARECIDA PINTO
SE00212005
PRC0000513
PREG000213
12
364
SEMINC
33903957 - Transporte Escolar
2.500,00
28/06/2013
MARCILENE FERREIRA DOS ANJOS
SE00361003
PRC0001613
PREG000813
12
122
ENSINO
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
1.688,83
28/06/2013
S R SOUZA CORREA
SE00364003
PRC0001613
PREG000813
12
122
ENSINO
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
973,36
28/06/2013
ASSUNFOR ASSUNCAO E FORNEAS LTDA
SE00367004
PRC0001613
PREG000813
12
122
ENSINO
33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
28/06/2013
MARCILENE FERREIRA DOS ANJOS
SE00374004
PRC0002513
PREG001713
12
306
PNAE
33903007 - Generos de Alimentacao
3.658,08
28/06/2013
ASSUNFOR ASSUNCAO E FORNEAS LTDA
SE00385003
PRC0002513
PREG001713
12
306
PNAE
33903007 - Generos de Alimentacao
1.001,08
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00803003
PRC0004613
PREG003213
12
122
ENSINO
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00803004
PRC0004613
PREG003213
12
122
ENSINO
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
171,79
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00803005
PRC0004613
PREG003213
12
122
ENSINO
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
1.458,81
PROCESSO
LICITAÇÃO
03/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO00893
17/06/2013
MARIZE VAZ DE ALMEIDA ANDRE
17/06/2013
PAC0016013
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
75,00
42,00
152,60
678,00
385,00
976,87
167,25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
12
361
ENSINO
33903957 - Transporte Escolar
360,00
12
361
ENSINO
33903957 - Transporte Escolar
22.400,00
EO01165
12
361
ENSINO
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
EO01167
12
361
ENSINO
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
12
361
ENSINO
33903642 - Transporte Escolar
14/06/2013
ROBERTO VIEIRA OLIVEIRA SOBRINHO
EO01012
PAC0016813
17/06/2013
ABRAO FRANCISCO PIRES
EG01014
PRC0005913
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
28/06/2013
JOSIANA DOS SANTOS SILVA
SE00214005
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
PRC0000513
PREG004113
PREG000213
FONTE
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
3.582,35
529,81
6.300,00
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
009/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00225003
PRC0001313
PREG000513
12
361
ENSINO
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
28/06/2013
SANNY MARIA BRAGANCA SILVA
SE00229005
PRC0000513
PREG000213
12
361
ENSINO
33903642 - Transporte Escolar
3.500,00
720,50
28/06/2013
MARIA APARECIDA PINTO
SE00263005
PRC0000513
PREG000213
12
361
ENSINO
33903957 - Transporte Escolar
2.000,00
PROCESSO
LICITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - DIVISAO DE ENSINO INFANTIL
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
12
365
ENSINO
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SE00428007
12
365
ENSINO
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
22,81
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
SE00428008
12
365
ENSINO
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
117,62
17/06/2013
N M DIAS
EO01049
12
365
ENSINO
44905299 - Outros Materiais Permanentes
17/06/2013
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
SE00427005
12
365
ENSINO
33903930 - Servicos de Agua e Esgoto
169,15
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00591003
PRC0003513
PREG002613
12
365
ENSINO
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
130,22
17/06/2013
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00591004
PRC0003513
PREG002613
12
365
ENSINO
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
28/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
AS00428008
12
365
ENSINO
33903929 - Servicos de Energia Eletrica
28/06/2013
MANSAO DAS FANTASIAS LTDA
EO01215
PAC0021013
12
365
ENSINO
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
28/06/2013
JOSE ALBINO DE OLIVEIRA
SE00206005
PRC0003213
12
365
ENSINO
33903614 - Locacao de Imoveis
03/06/2013
R & E INFORMATICA LTDA - EPP
EO00892
14/06/2013
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
14/06/2013
PAC0016113
PAC0017513
DISP000213
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
39,00
1.450,00
130,22
-117,62
60,00
1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDEB
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
17/06/2013
DATA
MG ASSESSORIA LTDA
FORNECEDOR
SE00599003
PRC0002013
PREG001213
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
12
361
FEB.40
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
28/06/2013
FONTE
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
EO01168
12
361
FEB.60
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)
451,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01169
12
361
FEB.60
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)
2.006,40
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01170
12
361
FEB.60
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)
40.479,01
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01171
12
361
FEB.60
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)
9.402,74
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01172
12
361
FEB.60
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.295,38
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01173
12
361
FEB.40
31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01174
12
361
FEB.40
31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01175
12
361
FEB.40
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)
30.266,39
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01176
12
361
FEB.40
31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)
7.027,73
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01177
12
361
FEB.40
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01178
12
365
FEB.60
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01179
12
365
FEB.60
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)
28/06/2013
ROBERTO VIEIRA OLIVEIRA SOBRINHO
SE00256005
PRC0000513
PREG000213
12
361
FEB.40
33903957 - Transporte Escolar
3.680,00
28/06/2013
MARCELINO COELHO DE OLIVEIRA
SE00257005
PRC0000513
PREG000213
12
361
FEB.40
33903957 - Transporte Escolar
2.000,00
PROCESSO
LICITAÇÃO
5.200,00
497,20
111,91
956,33
2.436,43
548,40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEP. M. ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
28/06/2013
DATA
DJALMA MAFORTE DE CRISTO
FORNECEDOR
EO01059
EMPENHO
PAC0018113
04
122
FONTE
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
CELIO GONCALVES DE OLIVEIRA
SE00292005
PAC0004713
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
665,00
28/06/2013
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
SE00419004
PAC0005013
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
389,00
EMPENHO
PROCESSO
1.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
28/06/2013
DATA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
FORNECEDOR
EO01180
27
813
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
711,90
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01181
27
813
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
953,54
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01182
27
813
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
406,11
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
LICITAÇÃO
FONTE
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
010/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
28/06/2013
FORNECEDOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
EO01183
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
27
813
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
138,82
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE CULTURA E TURISMO
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
03/06/2013
ASSOCIACAO DO CIRC.TURISTICO ROTA DO MURIQUI
SE00177005
28/06/2013
LEONARDO DE SOUZA CAETANO - ME
SE00384005
PROCESSO
LICITAÇÃO
PRC0002713
PREG001913
PROCESSO
LICITAÇÃO
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
23
695
FONTE
335041 - Contribuicoes
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
13
392
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
VALOR
350,00
2.785,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
17/06/2013
DATA
RECAPAGEM RIO DOCE
FORNECEDOR
EO01019
EMPENHO
PAC0017213
18
541
FONTE
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
28/06/2013
COLEFAR LTDA ME
EO01058
PAC0018013
18
542
33903961 - Limpeza e Conservacao
380,00
28/06/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
EO01184
18
541
31900499 - Outros
152,60
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01185
18
541
31900499 - Outros
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01186
18
542
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
6.407,10
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01187
18
542
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
3.379,91
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01189
18
542
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
467,18
28/06/2013
MARCOLINO MALAQUIAS CHAVES
EO01259
PAC0020913
18
541
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
30/06/2013
KF PNEUS
AS00354001
PRC0001713
PREG000913
18
541
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
3.500,00
678,00
174,00
-1.149,59
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
DATA
FORNECEDOR
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
20
601
335041 - Contribuicoes
PAC0017013
20
605
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
800,00
EO01017
PAC0017113
20
605
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
2.240,00
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00590003
PRC0003513
PREG002613
20
605
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
TECNOWIRELESS ASSES E SOL EM REDES SEM FIO LTDA
SE00590004
PRC0003513
PREG002613
20
605
33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral
20/06/2013
EMATER - EMPRESA ASSIST. TECNICA E EXT. RURAL/MG
SE00180014
20
601
335041 - Contribuicoes
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01190
20
605
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
813,60
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01191
20
605
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
6.134,22
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01193
20
605
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01194
20
605
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
1.423,80
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01195
20
605
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
1.571,54
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01197
20
605
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
567,84
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01239
PAC0019613
20
601
33903007 - Generos de Alimentacao
126,00
28/06/2013
MARCOLINO MALAQUIAS CHAVES
EO01257
PAC0020813
20
605
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
200,00
28/06/2013
EMATER - EMPRESA ASSIST. TECNICA E EXT. RURAL/MG
SE00180015
20
601
335041 - Contribuicoes
828,07
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00223003
PRC0001313
PREG000513
20
605
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00800002
PRC0004613
PREG003213
20
605
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
28/06/2013
JOSE ANTONIO BATISTA
SE00881002
PRC0005213
PREG003713
20
605
33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas
10/06/2013
EMATER - EMPRESA ASSIST. TECNICA E EXT. RURAL/MG
SE00180013
17/06/2013
RECAPAGEM RIO DOCE
EO01016
17/06/2013
RECAPAGEM RIO DOCE
17/06/2013
17/06/2013
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
1.245,73
130,22
130,22
2.307,23
516,21
77,00
1.508,89
800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021201 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
03/06/2013
DATA
MP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
FORNECEDOR
EC00370003
PRC0002113
PREG001313
03/06/2013
D'PAULA GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA.
EO00888
PAC0016413
11/06/2013
MP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
EC00370004
PRC0002113
11/06/2013
MP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
EC00370005
PRC0002113
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
04
122
FONTE
33903099 - Outros Materiais de Consumo
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
PREG001313
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
40.000,00
PREG001313
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
23.611,80
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
20.000,00
7.840,00
versão 1.22
MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Sistema de Informações Municipais
011/011
Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL CORREGO NOVO
Período: Junho de 2013
DATA
FORNECEDOR
EMPENHO
PROCESSO
LICITAÇÃO
-
Emitido em: 26/08/2013
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO
FONTE
NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO
VALOR
11/06/2013
CONSELHO REGIONAL ENG.E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
EO00882
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
11/06/2013
CONSELHO REGIONAL ENG.E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
EO00883
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
17/06/2013
EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO
EO01047
PAC0017413
04
122
33903099 - Outros Materiais de Consumo
17/06/2013
ELZIO BARBOSA FELIPE
EO01050
PAC0017813
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
1.000,00
28/06/2013
ELZIO BARBOSA FELIPE
AE01050001
PAC0017813
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
-1.000,00
28/06/2013
TRANSCARDOSO LTDA
EC00339001
PRC0002213
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
11.395,00
28/06/2013
MILLER EDRIAN DE ASSIS
EO01066
PAC0018213
04
122
33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
1.661,25
28/06/2013
MARCIO WILLIS RODRIGUES
EO01067
PAC0018413
04
122
33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
480,00
28/06/2013
SIDNEY DA COSTA OLIVEIRA
EO01068
PAC0018613
04
122
33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01198
04
122
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
18.090,64
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01199
04
122
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
8.993,96
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01201
04
122
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
2.158,30
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01202
15
452
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
14.908,46
28/06/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
EO01204
15
452
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
807,76
28/06/2013
RIALP LTDA
EO01234
PAC0020013
04
122
33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
155,00
28/06/2013
RIALP LTDA
EO01235
PAC0020113
04
122
33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis
399,00
28/06/2013
N DE P DOMINGUES
EO01236
PAC0019313
04
122
33903007 - Generos de Alimentacao
140,00
28/06/2013
MARCOLINO MALAQUIAS CHAVES
EO01256
PAC0020713
04
122
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
200,00
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00084037
PRC0000113
PREG000113
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
169,95
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00084038
PRC0000113
PREG000113
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
379,90
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00084039
PRC0000113
PREG000113
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
311,61
28/06/2013
POSTO BOA SORTE LTDA
SE00084040
PRC0000113
PREG000113
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
325,23
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00222003
PRC0001313
PREG000513
26
782
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
687,50
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00222004
PRC0001313
PREG000513
26
782
33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
28/06/2013
TRANSCARDOSO LTDA
SE00339003
PRC0002213
PREG001413
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
11.395,00
28/06/2013
TRANSCARDOSO LTDA
SE00339004
PRC0002213
PREG001413
26
782
33903001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
11.395,00
28/06/2013
LUIZ SERGIO DO CARMO NATALINO
SE00622003
PRC0002613
PREG001813
04
122
33903606 - Servicos Tecnicos
2.000,00
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00799005
PRC0004613
PREG003213
04
122
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
2.643,32
28/06/2013
MECADIESEL AUTO PECAS LTDA
SE00799006
PRC0004613
PREG003213
04
122
33903037 - Material para Manutencao de Veiculos
1.759,79
PREG001413
TOTAL DO PERÍODO
45,00
45,00
540,78
280,00
126,50
663.544,36
Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.
© PM Corrego Novo - Plano Informática Ltda
emitido em 26/08/2013 às 16:51 por SUPORTE DO SISTEMA
versão 1.22