RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 18/ 2015
NOTA DE EMPENHO Nº 8004/2015 no mês de AGOSTO
VALOR
3.000,00
NATUREZA DA DESPESA DA VIAGEM
VALOR
DOCUMENTO
NOME DO FUNCIONARIO
HUMBERTON LUIZ VIANA
FRANCISCO ALIPIO BERNARDO
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
FRANK ARIEL SCHIAVINI
HUMBERTON LUIZ VIANA
NOEMIR JOSE ANTONIOLLI
HUMBERTON LUIZ VIANA
VALMOR RIBEIRO DOS SANTOS
REJANE G. MENDES
NOEMIR JOSE ANTONIOLLI
HUMBERTON LUIZ VIANA
FRANCISCO ALIPIO BERNARDO
LUCIANE DE FRGA ALVES MARIA
HUMBERTON LUIZ VIANA
JOSE MUSSOLLINI CASTRO GEMELLI
ANDRE LUIS ZANATTA
NOEMIR JOSE ANTONIOLLI
NOEMIR JOSE ANTONIOLLI
HUMBERTON LUIZ VIANA
HUMBERTON LUIZ VIANA
HUMBERTON LUIZ VIANA
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
REJANE G. MENDES
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
CPF
680828949-20
337710739-87
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
938311109-72
680828949-20
258095718-72
680828949-20
627756189-87
663394999-53
258095718-72
680828949-20
337710739-87
025510919-93
680828949-20
525.074.249-15
043.123.729-85
258095718-72
258095718-72
680828949-20
680828949-20
680828949-20
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
663394999-53
472871799-20
FUNÇÃO
Diretor de Depto
Assessor Técnico
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Diretor de Depto
Chefe de Gabinete
Diretor de Depto
Motorista II
44h
Diretor Depto
Chefe de Gabinete
DIretor de Depto
Assessor Técnico
Professor Municipal - Classe A
DIretor de Depto
Diretor de Depto
Diretor de Depto
Chefe de Gabinete
Chefe de Gabinete
diretor de depto
Diretor de Depto
diretor de depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
diretor depto
Contabilista
40h
MOTIVO DA VIAGEM
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
Curitiba-assinatura de convênios
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
palmas-campeonato de karate
curso de capacitacao para implantação de cadastro territorial multifinalitário
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
palmas-campeonato de karate
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
despesas de pronto pagamento
palestra sobre trabalho infantil
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
curitiba- curso sobre itr e iss
Reunião técnica com equipe da caixa
Nº DA NOTA FISCAL
42136
6174
22146
60360
9184
2501
39872
1
2992
5429
31956
21137
3825353
16189
6126
8619
2779
5723
799
2953
1
6085
144451
22123
6065
15985
22118
663
161086
112
159
37604
46245
11649
1
2
29055
46192
279
10751
17656
161204
DATA
22/09/2015
25/09/2015
22/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
16/09/2015
20/09/2015
18/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
14/09/2015
20/09/2015
04/09/2015
07/09/2015
09/09/2015
03/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
31/08/2015
04/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
02/09/2015
04/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
02/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
17/09/2015
TIPO
CNPJ
CREDOR
CUPOM
DANFE
DANFE
DANFE
NF
NF
NF
CUPOM
CUPOM
CUPOM
CUPOM
DANFE
DANFE
DANFE
DANFE
NF
A.D.S FARMACIA E DROGARIA LTDA
75.616.334/0001-93 COMERCIAL DE FERRAGENS JOAVI
78+405.644/0001-57 AUTO POSTO BORDIGNON
09.160.226/0019-53 STOPETROLEO S.A COM.DER DE PETROLEO
07.559.568/0001-96 TROPPO PRESTO PIZZAS E MASSAS LTDA
17.012.145/0001-05 PRIME GRILL CURITIBA LTDA
06.334.545/0001-10 MOOVE BAR RESTAURANTE LTDA
TAXI
TAXI
74.834.790/0001-03 JARDINS GRILL LTDA
ILDA MARY BARLETTA NOGAROLI
76.755.404/0001-57 PARANOA HOTEIS LTDA
03.439.843/0001-87 A.D.S FARMACIA E DROGARIA LTDA
81.190.670/0001-10 A B SUPERMERCADOS LTDA
75.616.334/0001-93 COMERCIAL DE FERRAGENS JOAVI
10.748.551/0001-91 CHURRASCARIA MARVAN LTDA
NF
06.118.929/0001-04
GIBBA REFEICOES COLETIVAS
ALIMENTACAO
NF
DANFE
DANFE
RECIBO
DANFE
NF
NF
DANFE
DANFE
NF
NF
NF
CUPOM
CUPOM
CUPOM
CUPOM
CUPOM
RECIBO
RECIBO
NF
NF
NF
NF
DANFE
NF
07.559.294/0001-35
C.J CENTOFANTE CIA LTDA
ANDRETA E ANDRETA
BERNIERI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PALMAS PREFEITURA
COMERCIAL DE FERRAGENS JOAVI
SERGIO POLLOM ME
ELETRO MECANICA VIVIDENSE LTDA
COMERCIAL DE FERRAGENS JOAVI
A B SUPERMERCADOS LTDA
ELETRO MECANICA VIVIDENSE LTDA
VALMIR QUADRO DE SOUZA
CHURRASCARIA DOIS COQUEIROS LTDA
TAXI
TAXI
BAKED POTATO
ANA CAROLINA LOCKS DE PAULI ME
BOTTIN E BELLE LTDA
TAXI
TAXI
BIFE SULO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA
WSK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
PATIO VARALL BAR E RESTAURANTE LTDA
AMORE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
HOTEL DEL REY LTDA
CHURRASCARIA DOIS COQUEIROS LTDA
MATERIAIS
MEDICAMENTO
MATERIAIS
INSCRICAO
MATERIAIS
ALIMENTACAO
COPIAS
MATERIAIS
MATERIAIS
COPIAS
MATERIAIS
ALIMENTACAO
TAXI
TAXI
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
TAXI
TAXI
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
HOSPEDAGEM
ALIMENTACAO
03.439.843/0001-87
80.334.246/0001-39
06.267.145/0001-30
75.616.334/0001-93
81.320.285/0001-40
79.858.783/0001-07
75.616.334/0001-93
81.190.670/0001-10
79.858.783/0001-07
801.903.839-68
79.866.018/0001-20
53.154.225/0034-27
21.719.998/0001-59
84.821.198/0001-64
86.964.459/0001-20
05.619.112/0001-49
19.744.033/0001-74
02.506.709/0001-99
79.064.390/0001-13
79.866.018/0001-20
MEDICAMENTO
MATERIAIS
COMBUSTIVEL
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
TAXI
TAXI
ALIMENTACAO
ALIMENTACAO
HOSPEDAGEM
MEDICAMENTO
MATERIAIS
MATERIAIS
ALIMENTACAO
14,50
15,50
110,00
11,00
84,67
309,00
156,10
14,40
20,40
223,85
22,40
665,00
14,50
19,95
3,60
28,00
62,00
15,00
25,00
15,00
220,00
5,73
28,00
10,00
24,25
19,96
10,00
30,00
275,50
16,15
13,90
37,50
26,50
30,00
15,00
10,00
47,00
59,40
27,00
62,97
375,00
177,00
3.350,73
VALOR A SER RESSARCIDO
-350,73
Coronel Vivida, 01/09/2015
carimbo e assinatura do servidor