Manual de
Movimentação de
Documentos - Versão
4.8.J138
Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Sumário
Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
3
Sobre o sistema ................................................................................................................................... 5
Fluxo do processo
......................................................................................................................................................... 6
Protocolação de documentos .................................................................................................................................................. 6
Configurações
......................................................................................................................................................... 7
Parâmetros
.................................................................................................................................................. 7
Usuário por unidade de internação
.................................................................................................................................................. 12
Etiqueta de código de barras.................................................................................................................................................. 14
Tabelas
......................................................................................................................................................... 18
Grupos de documento
.................................................................................................................................................. 18
Documentos
.................................................................................................................................................. 20
Documentos por setor
.................................................................................................................................................. 22
Documentos por procedimento
.................................................................................................................................................. 24
Documentos requisitados .................................................................................................................................................. 26
Manutenção
......................................................................................................................................................... 28
Protocolação de documentos.................................................................................................................................................. 28
Envio de documentos
Baixa de documentos
........................................................................................................................................... 28
........................................................................................................................................... 36
Solicitações
......................................................................................................................................................... 39
.................................................................................................................................................. 39
Abertura de pasta parcial ........................................................................................................................................... 39
Consulta atendimentos ...................................................................................................................................... 42
Impressão de etiqueta de pasta
...........................................................................................................................................
parcial
44
Exclusão e alteração de pasta
...........................................................................................................................................
parcial
47
Envio de pasta parcial
........................................................................................................................................... 49
Recebimento de pasta parcial
........................................................................................................................................... 52
Pasta parcial
Consultas
......................................................................................................................................................... 54
Movimentações por atendimento
.................................................................................................................................................. 54
Pastas parciais
.................................................................................................................................................. 57
Rastreabilidade de pasta ........................................................................................................................................... 57
Histórico de movimentação
......................................................................................................................................
de pasta parcial
59
Localização por setor
........................................................................................................................................... 61
Relatórios
......................................................................................................................................................... 63
.................................................................................................................................................. 63
Documentos
........................................................................................................................................... 63
Operacionais
.................................................................................................................................................. 66
Protocolos por atendimento
........................................................................................................................................... 66
Administrativos
.................................................................................................................................................. 69
Documentos não protocolados
........................................................................................................................................... 69
Lista de checagem (checklist)
........................................................................................................................................... 72
Gerenciais
.................................................................................................................................................. 75
Posição de documentos ........................................................................................................................................... 75
Tabelas
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Sobre o sistema
O sistema de Movimentação de Documentos tem por finalidade registrar dos processos que envolvem
a movimentação de documentos entre os setores do hospital, bem como a confirmação do
recebimento de contas, facilitando o controle das atividades realizadas. Esses documentos referemse a itens de contas hospitalares, ambulatoriais, particulares e sus, bem como exames e
anamneses.
Sistemas relacionados
Os sistemas com os quais os processos do sistema de Movimentação de Documentos possui
relacionamento são:
FFCV – Sistema de Faturamento Convênio;
GLOBAL – Sistema de Gerenciamento de Tabelas;
PAGU – Sistema de Gerenciamento de Unidades;
PAEU – Sistema de Urgência/Emergência;
PARA – Sistema de Gerenciamento Ambulatorial;
PARI – Sistema de Internação;
PSDI – Sistema de Diagnóstico por Imagem;
SGU – Sistema de Gerenciamento de Usuários.
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Fluxo do processo
Protocolação de documentos
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Configurações
Parâmetros
MOVDOC / Configurações / Parâmetros
Ab a "Pasta Parcial"
Integração e impactos
Módulos
M_CONFIG_MOVDOC
Função da tela
Possibilitar a configuração dos parâmetros do sistema de Movimentação de Documentos. Essa
configuração define todas as movimentações dentro do sistema, estabelecendo regras para o
cadastramento e operacionalização das informações.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Documento
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Configurações
MOVDOC / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
Como usar
Aba "Gerais"
Essa aba possibilita ao usuário configurar o preenchimento automático das informações do setor de
destino padrão e o documento padrão.
Selecionar o setor de destino a ser considerado como padrão na tela de "Envio de Documentos".
Com isso, o setor de destino será exibido automaticamente, facilitando a digitação;
Selecionar o documento a ser considerado como padrão na tela de "Envio de Documentos". Com
isso, o documento será exibido automaticamente, facilitando a digitação.
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Aba "Pasta Parcial"
Esta aba possibilita ao usuário habilitar as configurações necessárias para a criação automática de
pastas de prontuário (pastas parciais) para pacientes nos diversos tipos de atendimentos: de
internação, ambulatorial, de urgência/emergência ou externo.
Internação
Selecionar uma das opções "Sim" para definir a criação automática de uma pasta de prontuário
parcial para o paciente no momento da sua internação. Caso não deseje, indicar a opção "Não";
Escolhida a opção "Sim", os campos do bloco ficarão habilitados, devendo o usuário:
Informar o intervalo, em horas, para a abertura da pasta parcial;
Informar o horário de abertura da pasta;
Indicar o tipo de etiqueta de código de barras a ser impressa na geração da pasta parcial.
Esse campo trará a relação das etiquetas cadastradas na tela "Etiqueta de código de barras".
Ambulatório
Indicar "Sim" para definir a criação automática de uma pasta de documentos para o paciente
quando for realizado atendimento ambulatorial. Caso não deseje, indicar a opção "Não";
Indicar o tipo de etiqueta de código de barras a ser impressa na geração da pasta parcial. Esse
campo só estará habilitado, caso o usuário tenha optado por gerar automaticamente as pastas de
documentos, selecionando a opção "Sim".
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Urgência e Emergência
Indicar "Sim" para definir a criação automática de uma pasta de documentos para o paciente
quando no momento de um atendimento de urgência/emergência. Caso não deseje, indicar a
opção "Não";
Indicar o tipo de etiqueta de código de barras a ser impressa na geração da pasta parcial. Esse
campo só estará habilitado, caso o usuário tenha optado por gerar automaticamente as pastas de
documentos.
Atendimento Externo
Indicar "Sim" para definir a criação automática de uma pasta de documentos para o paciente
quando no momento de um atendimento externo;
Indicar o tipo de etiqueta de código de barras a ser impressa na geração da pasta parcial. Esse
campo só estará habilitado, caso o usuário tenha optado por gerar automaticamente as pastas de
documentos.
Ao indicar a configuração de geração automática da pasta com valor "Sim" para pelo menos um
tipo de atendimento, será obrigatório preencher o campo "Tipo de Documento para a Pasta
Parcial de Paciente". Em contra partida, caso a geração automática esteja configurada como
"Não", esse campo ficará desabilitado e a impressão da etiqueta se dará de forma semiautomática.
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Definir, no campo "Tipo de Documento para a Pasta Parcial de Paciente", o tipo de documento do
MOVDOC que irá corresponder a uma pasta de documentos, pois ele será utilizado para a geração
automática da pasta de prontuário;
Selecionar a porta onde está instalada a impressora para etiquetas de código de barras, seja ela:
COM2 ou LPT1;
Salvar as configurações realizadas.
Impactos
A tela abaixo, quando acessada, apresentará automaticamente o setor e/ou documento padrão
configurado, facilitando a digitação ao usuário.
MOVDOC / Manutenção / Protocolo de Documentos / Envio de Documentos
A tela abaixo gerará os dados do SAME automaticamente na transferência de documentos para o
setor, quando o check box "SAME" estiver selecionado.
MOVDOC / Tabelas / Documentos
As telas abaixo criarão pastas parciais de documentos de prontuário automaticamente, caso as
configurações, na tela de parâmetros do MOVDOC, estejam habilitadas como "Sim".
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
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PARA / Atendimento / Não Agendados
Só poderão ser criadas pastas para um determinado tipo de atendimento, na tela abaixo, caso a
geração de pasta esteja marcada como "Sim" nessa tela.
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Abertura de pasta parcial
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Usuário por unidade de internação
PAGU / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
ACMA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
HOCA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MGES / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MGCE / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MOVDOC / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
SGU / Configurações de Acesso / Unidade de Internação
Usuário por unidade de internação
Módulos
M_USUUNID
Função da tela
Efetuar o relacionamento dos usuários cadastrados com as Unidades de Internação e Setores
representados por ele, no que se refere a solicitação de produtos.
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Movimentações
SGU / Autorização / Usuários
Como usar
Usuário por unidade de internação
Selecionar o usuário para o qual serão relacionadas as unidades de internação e os setores, aos
quais tal usuário terá acesso para a solicitação de produtos;
Selecionar a unidade de internação que será vinculada ao usuário em referência;
Será apresentado, automaticamente, o setor correspondente;
Salvar as configurações realizadas para que funcionem corretamente.
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Impactos
Nas telas de "Solicitação de Produtos" e "Solicitação de Devolução de Produtos ao Estoque", serão
exibidas para seleção apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao
usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".
MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGES / Solicitações / Devolução de Produtos
Nas telas de "Saídas de Produtos" para Setor, Pacientes, Gasto de Sala e Paciente Ambulatorial e
nas telas de "Devoluções de Produtos" de Setor, Pacientes e de Gasto de Sala, serão exibidas para
registro da movimentação apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados
ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial
MGES / Movimentações / Devoluções / De Setores
MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
MGES / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
Na tela de "Cadastro de Orçamento", será verificada a configuração de "Usuários por Unidade de
Internação" para realização do registro de orçamento.
FCCT / Tabelas / Orçamento / Competência / Cadastro
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Etiqueta de código de barras
MOVDOC / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
Criando uma etiqueta
Configurações da etiqueta
Campos da etiqueta
Módulos
M_CONFIG_ETIQUETA_MOVDOC
Função da tela
Possibilitar a criação e a configuração da impressão das etiquetas com código de barras que serão
utilizadas nas pastas dos pacientes em atendimento. Essa configuração consiste em determinar qual
a impressora será utilizada, quais as informações que serão apresentadas na etiqueta, bem como a
localização e tamanho da fonte.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Criando uma etiqueta
Pressionar o botão
para adicionar uma nova etiqueta. Essa ação será necessária quando o
usuário desejar criar e configurar uma nova etiqueta com dados diferenciados;
Dessa forma, será criada uma nova etiqueta de código de barras na estrutura em árvore, com os
campos disponibilizados pelo sistema os quais serão apresentados na etiqueta.
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Legenda
Acionar esse botão para criar uma nova etiqueta;
Etiqueta criada.
Configurações gerais da etiqueta
Efetuar um duplo clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o título da etiqueta que se deseja
configurar. Dessa forma, será exibida a janela "Propriedades";
Inserir a descrição desejada para a etiqueta;
Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, entre as opções: ZPL, PPL,
EPL2 ou B-452;
Indicar a quantidade de colunas, a largura e a altura da etiqueta;
Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na impressão;
Fechar a janela para salvar a operação realizada.
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Definição dos campos a serem impressos na etiqueta
Para cada tipo de etiqueta, devem ser selecionados os campos que serão impressos. Ao indicar cada
campo, os procedimentos deverão ser os seguintes:
Informar a descrição do campo;
Indicar a forma de apresentação do campo, quais sejam, "Normal" ou "Identificador". A
apresentação "Normal" exibe a informação do campo descrita, já a apresentação através de
"Identificador" exibe a informação codificada no formato das barras (código de barras);
Caso seja indicada apresentação normal, informar a quantidade de caracteres e ser exibida;
Indicar se o item será impresso na etiqueta, ou não;
Informar o posicionamento da impressão dos dados do campo em referência na etiqueta. Os eixos
"X" e "Y" no campo "Posição" são, respectivamente, as partes verticais e horizontais da etiqueta
de código de barras, tendo como função ajustar a posição do campo no corpo da etiqueta;
Informar o tamanho destinado ao campo na etiqueta, definindo assim, sua altura e largura;
Indicar o tipo, a largura e a altura da fonte, utilizada na impressão do campo em referência;
Caso queira exibir um título para o campo, informar sua descrição. Ela será impressa na etiqueta;
Indicar o posicionamento do título do campo, caso exista, em relação ao seu conteúdo. Os
posicionamentos possíveis para o título são: "Esquerda", "Direita", "Superior" e "Inferior";
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Para efetuar a exclusão de uma etiqueta ou campo, basta selecioná-lo e acionar o botão
.
Dessa forma, será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja realmente excluir a
etiqueta selecionada. Ao acionar confirmar, o processo será concluído. Caso existam
configurações já salvas na etiqueta, não será permitido que a etiqueta seja excluída;
Fechar a janela para salvar a operação realizada.
Impactos
A tela abaixo utiliza os tipos de etiquetas de código de barras cadastrados nessa tela no momento da
configuração da geração automática das pastas de documentos para os pacientes em atendimento.
MOVDOC / Configurações / Parâmetros
A tela abaixo utilizará um tipo de etiqueta de código de barras cadastrado, quando marcado o check
"Ativar Cod. de Barras".
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
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Tabelas
Grupos de documento
MOVDOC / Tabelas / Grupos de Documento
Módulos
M_GRU_DOC
Função da tela
Possibilitar o cadastro dos grupos de documentos e a definição da ordem de exibição desses grupos
na lista de checagem. São exemplos: Documentos da conta, Documentos de admissão etc.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando grupos de documentos
Informar a descrição do grupo de documento, exemplo: Guias;
Informar a posição de emissão do grupo de documentos no relatório de "Lista de Checagem". Caso
não seja informada a ordem de checagem, o grupo não será apresentado no relatório;
Salvar as informações. Dessa forma, será gerado automaticamente o código referente ao grupo de
documentos cadastrado.
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Impactos
Na tela abaixo, será possível estabelecer entre os documentos cadastrados com o grupo aos quais
pertencem.
MOVDOC / Tabelas / Documento
No relatório abaixo, os documentos do atendimento são apresentados por grupo.
MOVDOC / Administrativos / Lista de Checagem (Checklist)
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Documentos
MOVDOC / Tabelas / Documentos
Módulos
M_DOCUMENTO_PROT
Função da tela
Possibilitar o cadastro dos documentos a serem protocolados e movimentados pelo sistema, por
exemplo: Guias de prorrogação, Anamnese, Faturas, Prontuários etc.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Grupos de Documento
Como usar
Cadastrando documentos
Informar a descrição do documento a ser cadastrado;
Selecionar o grupo de documento ao qual o documento pertence. Dessa forma, o campo
"Descrição Grupo de Documento" será preenchido;
Marcar o check box "Protoc.?", caso deseje que o documento seja necessariamente protocolado;
Marcar o check box "Cód.?" para que seja exido o código da movimentação ao protocolar o
documento quando ele for enviado;
Marcar o check box "Infor. Conta?" para que, ao protocolar um documento, seja exibida a
informação do código da conta do faturamento quando ele for enviado. Caso o campo não seja
marcado, deverá ser informado na protocolação dos documentos o código do atendimento;
Marcar o check box "Remessa?" para indicar que o documento trata-se de uma remessa;
Salvar as informações.
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Impactos
As telas abaixo têm como pré-requisito a seleção do documento para registrar o relacionamento com
o setor/procedimento.
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Setor
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Procedimento
Na tela abaixo, será possível realizar o relacionamento do documento cadastrado com um
determinado convênio, plano e procedimento. Dessa forma, ao lançar o procedimento do convênio e
plano vinculado, será informado sobre a existência do documento requisitado.
MOVDOC / Tabelas / Documentos Requisitados
Na tela abaixo, quando informado um documento marcado como tipo "Remessa", o cursor será
posicionado no campo "Remessa" automaticamente, sendo um facilitador no momento do envio dos
documentos.
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
Os documentos cadastrados são listados no relatório abaixo.
MOVDOC / Relatórios / Tabelas / Documentos
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Documentos por setor
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Setor
Módulos
M_DOCUMENTO_SET
Função da tela
Possibilitar a definição de quais documentos poderão ser protocolados, de acordo com os setores
existentes no hospital, a partir dos vínculos criados nesta tela.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Documentos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Como usar
Cadastrando documentos por setor
Selecionar o documento para o qual será estabelecido o vínculo com o setor;
Selecionar o setor responsável pela movimentação do documento selecionado;
Salvar as informações.
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Impactos
Na tela abaixo, serão apresentados somente os documentos relacionados ao setor selecionado.
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
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Documentos por procedimento
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Procedimento
Módulos
M_DOCUMENTO_PROC
Função da tela
Permitir vincular um determinado documento ao procedimento correspondente. Esse vínculo exige que
algumas informações relativas ao procedimento sejam preenchidas para que o sistema autorize o
envio dos documentos.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Documentos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos de Convênio
Como usar
Vinculando documentos a procedimentos
Selecionar o documento para o qual será estabelecido o vínculo com o procedimento;
Selecionar o procedimento a ser vinculado;
Salvar as informações.
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Impactos
Na tela abaixo, não será permitida a movimentação de documento cujas informações acerca do
atendimento não coincidam com as informações registradas acerca do procedimento realizado,
diminuindo assim os possíveis erros de digitação.
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
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Documentos requisitados
MOVDOC / Tabelas / Documentos Requisitados
Módulos
M_DOCUMENTO_REQ
Função da tela
Estabelecer o vínculo entre os documentos cadastrados no sistema com um determinado convênio,
plano e procedimento. Sendo assim, ao emitir um solicitação de guia ou fatura do paciente com o
procedimento do convênio e plano vinculados, o sistema apresentará mensagem informando que
existe documento requisitado, evitando assim possíveis glosas do convênio.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Documentos
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos de Convênio
Como usar
Vinculando documentos a convênios
Selecionar o convênio e o plano de convênio para os quais será associado o documento a ser
requisitado;
Selecionar o procedimento e o documento a serem vinculados;
Marcar o check box "Guia" para que o documento seja requisitado no lançamento do procedimento
na solicitação de guia;
Marcar o check box "Fatura" para que o documento seja requisitado na cobrança do procedimento
na fatura;
Salvar as informações.
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Impactos
Nas telas abaixo, quando lançado o procedimento vinculado ao documento, será apresentada uma
mensagem informando qual o documento que deverá ser anexado à solicitação de guia e/ou à
cobrança da fatura.
FFCV / Lançamentos / Guias
FFCV / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento
FFCV / Menu Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento
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Manutenção
Protocolação de documentos
Envio de documentos
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
Controlando a movimentação de documentos
Seleção de documentos via código de b arras
Seleção de documentos sem código de b arras
Enviando contas/atendimentos
Módulos
M_PROT_ENVIO
Função da tela
Possibilitar o controle das movimentações de envio de documentos entre setores, gerando um registro
de protocolação correspondente.
Pré-requisitos
Tabelas
MOVDOC / Tabelas / Documento
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Setor
MOVDOC / Tabelas / Documentos por Procedimento
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênio
Configurações
MOVDOC / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Não Agendados
Como usar
Controlando a movimentação de documentos
Selecionar, acionando o botão
, o protocolo corresponde ao documento para o qual se deseja
verificar as movimentações. Ao acioná-lo, será exibida a janela "Protocolos de Documento", na
qual o usuário poderá selecionar o protocolo desejado. Dessa forma, serão preenchidas as
seguintes informações:
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Os setores de origem e destino do documento;
A data em que o documento foi enviado;
O usuário responsável pelo envio do documento.
Descrever alguma observação acerca da movimentação, se necessário;
Marcar o check box "Ativar Cód. de Barra", caso deseje realizar a seleção dos documentos por
meio da leitura do código de barras. Caso esse check box esteja marcado, o usuário deverá seguir
o processo descrito abaixo no tópico "Selecionando por meio do código de barras".
Seleção de documentos por meio de código de barras
Realizar a leitura por código de barra dos documentos que se deseja selecionar;
Pressionar o botão
"Registro de Envio do Protocolo".
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para salvar a operação e emitir o relatório de
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Seleção de documentos manualmente
Selecionar o tipo de documento a ser movimentado;
Caso o documento selecionado tenha sido configurado para informar a conta (Documentos de
Conta), indicar o tipo dessa conta: Ambulatorial ou Hospitalar;
Dependendo da configuração determinada para cada tipo de documento, deverá ser selecionado
primeiro o número da conta do paciente para que sejam informados o código do atendimento e o
código do convênio.
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Exemplo 1
Foi configurada para o documento Guia a exigência da informação do número da conta. Logo, após
selecionar o tipo de documento nesta tela, o sistema posicionará o cursor para seleção do número da
conta e, a partir disso, informará os códigos do atendimento e do convênio. O cadastro de
documentos é realizado na tela "Documentos", exibida abaixo.
Exemplo 2
Já para o documento de Anamnese, que não exige que seja informado o número da conta, deverá ser
selecionado o código do atendimento. O cadastro de documentos é realizado na tela "Documentos",
exibida abaixo.
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Caso o documento selecionado para envio tenha sido relacionado a um procedimento, deverá ser
selecionado o código do atendimento, a data, a hora de realização do procedimento, para em
seguida, informar o número da conta do paciente;
Caso durante o cadastro documento selecionado tenha sido determinada a obrigatoriedade o
código da movimentação, ele deverá ser informado. Um exemplo, é a informação do código da
Prescrição Médica relacionada ao atendimento;
Informar o número da "Remessa", caso o documento selecionado seja do tipo "Remessa". Ao ser
informado o número da remessa por meio do seu código de barras ou digitação, essa remessa
será validada e as colunas "Data", "Hora" e "Convênio" serão preenchidas automaticamente;
Não será permitido o registro de documentos do tipo "Remessa" sem a informação do número da
remessa. Também não permitirá informar um atendimento ou conta em protocolo com
documento remessa, nem uma remessa em protocolo por atendimento ou conta.
No campo "Observação" do bloco "Documentos", é possível inserir informações acerca de cada
documento que está sendo enviado;
Pressionar o botão
"Registro de Envio do Protocolo".
para salvar a operação e emitir o relatório de
O código do protocolo de envio será gerado automaticamente;
Será registrado o nome do usuário logado no sistema como responsável pelo envio, bem como a
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data/hora do envio.
Seleção de contas e atendimentos para envio
Ao acionar o botão
, o usuário será direcionado à tela "Seleção de Contas/
Atendimentos", na qual poderá visualizar os atendimentos/contas realizados dentro de um período
especificado. Dessa forma, é possível escolher os atendimentos que serão inseridos no protocolo
de envio de documentos. Entretanto, o usuário só conseguirá visualizar a tela, caso tenha
informado os setores de origem e destino na tela principal "Envio de Documentos". Para efetuar a
seleção das contas/atendimento, o usuário deverá:
Informar o período das contas/atendimento que deseja visualizar;
Informar se a busca será por "Conta" ou "Atendimento". Caso a opção escolhida seja
"Atendimento", os itens listados serão agrupados por atendimento e será exibida, na coluna
"Conta", a última conta de cada atendimento. Caso tenha sido selecionada a opção "Contas", os
itens serão agrupados pela conta e, na coluna "Atendimento", será mostrado o atendimento da
conta hospitalar ou o último do lote ambulatorial;
Pressionar o botão
. Como resultado da pesquisa serão apresentados:
O código da conta adicionado ao documento;
O código do atendimento da conta;
O nome do paciente vinculado à conta;
A data em que o atendimento foi realizado;
O tipo de atendimento se "Ambulatorial" ou "Hospitalar";
O valor total da conta do paciente;
A data de alta do paciente.
Selecionar, marcando o check box "Importar", os itens que serão importados para o envio de
documentos. Caso deseje marcar todos os atendimentos/contas, basta marcar o check box
"Selecionar Todos" exibido logo acima da tabela com a relação de atendimentos/contas;
Selecionar o código do documento com o qual os itens serão importados;
Acionar o botão
para inserir os atendimentos/contas marcados na tela de envio;
Para retornar à tela principal "Envio de Documentos", basta acionar o botão
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;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Pressionar o botão
emitir o relatório de "Registro de Envio do Protocolo".
na tela principal para salvar a operação e
Todos os itens selecionados serão importados como apenas um tipo de documento, caso o
usuário deseje importar uma parte dos itens como outro tipo de documento, a operação terá que
ser repetida.
Descartando itens
Ao acionar botão
, será exibida a janela "Remover Itens". Nela, é possível
excluir itens, utilizando o código de barras ou até mesmo manualmente. Vale salientar que,
quando for inserido via código de barras, não será necessário clicar em nada para que se confirme
a exclusão. Para que o processo seja concluído, utilizar apenas o leitor de código de barras.
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Impactos
Na tela abaixo, deverá ser confirmado o recebimento dos documentos enviados. Também poderá ser
realizada a devolução do documento enviado, marcando o check box correspondente.
MOVDOC / Manutenção / Baixa de Documentos
A tela abaixo permite realizar a consulta das movimentações de envio dos documentos por
atendimento.
MOVDOC / Consultas / Movimentações por Atendimento
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Baixa de documentos
MOVDOC / Manutenção / Baixa de Documentos
Efetuando a b aixa de documentos
Relatório de registro de b aixa
Módulos
M_PROT_RECEB
Função da tela
Possibilitar a realização da baixa do recebimento ou da devolução de documentos pelo setor de
destino.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
Como usar
Efetuando a baixa de documentos
Selecionar, acionando o botão
, ou informar manualmente o número do protocolo de envio;
Efetuar a pesquisa. Como resultado da pesquisa, serão exibidas as seguintes informações:
Os setores de origem e destino dos documentos;
A data e a hora em que o arquivo foi enviado, bem como o responsável pelo envio;
A observação geral a cerca da entrega do protocolo, caso tenha sido realizada;
O código e a descrição dos documentos enviados;
O número do atendimento vinculado ao documento;
A conta de faturamento do procedimento vinculado ao documento;
O código da remessa vinculada ao documento;
A data de realização do procedimento vinculado ao documento;
A hora de realização do procedimento vinculado ao documento;
O código e a descrição do convênio utilizado para a realização do procedimento vinculado ao
documento;
O código de movimentação para o documento em referência.
Marcar o check box "Devolvido", caso deseje devolver o documento em referência;
Marcar o check box "Recebido", caso deseje receber o documento em referência;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Existe ainda o check box "Recebimento Total" que pode ser utilizado para confirmar o recebimento
de todos os documentos do protocolo selecionado.
Os documentos não marcados como devolvidos ou recebidos permanecerão com a situação
“Pendente” e serão considerados pelo sistema como não entregues ao setor de destino.
Impressão do relatório "Registro de Baixa"
Pressionar o botão
"Registro de Baixa do Protocolo".
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para salvar a operação e emitir o relatório de
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Impactos
N/A
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Solicitações
Pasta parcial
Abertura de pasta parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Abertura de Pasta Parcial
PARI / Solicitações / Pasta Parcial do Paciente / Abertura de Pasta Parcial
Módulos
M_ABRE_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar a abertura de pastas parciais. Esse processo é necessário para os casos em que é
preciso enviar a pasta de documentos do paciente para o arquivo enquanto o paciente ainda encontrase internado. Sendo assim, será aberto um novo volume de pasta, denominado "Pasta Parcial" dando
sequência ao controle dos documentos utilizados pelo paciente durante sua movimentação no
hospital.
Pré-requisitos
Configurações
MOVDOC / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PSDI / Atendimento / Atendimento Externo
Como usar
Efetuando a abertura de pastas parciais
Esta tela permitirá ao usuário criar pastas parciais para todos os atendimentos que estiverem
habilitados na tela "Parâmetros". Para isso, é necessário:
Informar o código de identificação do atendimento e pressionar a tecla "TAB" para pesquisar um
atendimento;
Ao acionar o botão
, o usuário será direcionado para a tela de "Consulta Atendimentos", na
qual será possível pesquisar e selecionar o atendimento desejado;
Após definido o atendimento para o qual será criado a pasta parcial, os seguintes campos serão
preenchidos automaticamente, com informações referentes ao atendimento selecionado:
O número do prontuário;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
O nome do paciente;
A data de atendimento do paciente;
A data de alta, se houver;
O tipo de atendimento;
O código do SAME;
O leito no qual o paciente se encontra, se houver.
Informar a data e a hora para abertura da pasta parcial. Para os atendimentos diferentes de
internação, será necessário informar a data e a hora em que o atendimento foi efetuado;
Caso já exista uma pasta parcial criada para o atendimento e o usuário tente criar outra pasta com
a mesma data da anterior, o sistema impedirá o processo, exibindo a seguinte mensagem
impeditiva: "Erro: a data de abertura da pasta atual não pode ser menor que a data de abertura da
pasta parcial anterior! - Ação: data de abertura deverá ser maior que a data dia/mês/ano";
Pressionar o botão
para confirmar a criação da nova pasta. Dessa
forma, será exibida esta mensagem: "Atenção esta ação criará uma nova pasta parcial para o
paciente! Deseja continuar?";
Ao confirmar a operação, será exibida uma mensagem informando que o processo foi concluído e
uma outra questionando se o usuário deseja efetuar a impressão da etiqueta de código de barras;
Caso o usuário confirme que deseja imprimir a etiqueta, será direcionado à tela "Impressão de
Etiqueta de Pasta Parcial" (MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Impressão de Etiqueta de
Pasta Parcial);
O campo "Pasta" será preenchido automaticamente com a numeração "0001".
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
A partir da geração do primeiro volume automático da pasta parcial, é possível praticamente a
qualquer momento gerar uma nova pasta parcial;
Cada nova pasta aberta terá sua localização inicial no setor onde a operação de abertura é
realizada. Isso também ocorrerá quando não for encontrado um volume previamente gerado para o
atendimento, nesse caso a configuração de geração automática não estaria habilitada, e será
gerada a pasta “0001”;
Não será permitido que 2 (duas) pastas parciais com numeração distintas estejam associadas à
mesma conta do atendimento. Isso quer dizer que cada parcial da conta corresponderá apenas a
uma pasta parcial e vice-versa;
Não será permitida a abertura de uma pasta parcial se a pasta criada anteriormente ainda não
estiver associada a uma conta do atendimento. Operacionalmente, isso quer dizer que, ao abrir
uma nova pasta parcial, será verificado se a pasta anterior já teve sua conta correspondente
emitida pelo faturamento.
Impactos
A tela abaixo utiliza as pastas parciais na realização das movimentações de envio entre os setores do
hospital.
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Envio de Pasta Parcial
A tela abaixo realiza a entrada das pastas parciais no momento do arquivamento do prontuário do
paciente no Hospital.
SAME / SAME / Pastas Parciais / Entrada de Pasta no SAME
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Consulta atendimentos
Esta tela é acessada a partir de diversas telas para as quais é necessário informar um atendimento.
Para isso, basta que seja acionado o botão de pesquisa, por exemplo
.
Consultar atendimentos de uma paciente
Módulos
CONS_ATE
Função da tela
Possibilitar a consulta dos atendimentos registrados para os pacientes da organização, possibilitando
o filtro pelo tipo do atendimento prestado.
Pré-requisitos
Configurações
PARI / Configurações / Parâmetros
GLOBAL / Configurações / Relatórios do Atendimento
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Diagnósticos
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
PARA / Agendamentos / Agendamento
PSND / Atendimento / Atendimento Externo
PSND / Atendimentos / Não Agendados
Como usar
Consultando atendimentos
Para realizar a consulta por um atendimento, o usuário poderá informar:
O código do paciente do qual se deseja consultar o atendimento realizado;
A matrícula do paciente;
O nome completo ou parte do nome. Para tornar a pesquisa com parte do nome do paciente
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
mais abrangente, é necessário colocar o símbolo % no início e no fim do parâmetro informado.
Dessa forma, todos os nomes cadastrados que tiverem o parâmetro informado seja no início,
meio ou fim do nome cadastrado serão exibidos na pesquisa;
A data de nascimento do paciente;
O nome da mãe.
Depois disso, o usuário deverá acionar o botão
para realizar a consulta;
Caso o usuário deseje refinar a pesquisa pelo tipo do atendimento, basta marcar o check box de
uma das opções exibidas: 1-Somente internados, 2-Somente em urgência, 3-Ambulatório, 4Externos, 5-Home Care, 6-Busca Ativa e 7-Óbito;
Para selecionar o atendimento desejado, o usuário deverá clicar sobre ele e acionar o botão
;
Para retornar à tela principal, basta acionar o botão
.
Impactos
N/A
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Impressão de etiqueta de pasta parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Impressão de Etiqueta de Pasta Parcial
Módulos
M_ABRE_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar a impressão das etiquetas de código de barras para identificação das pastas parciais,
facilitando, dessa forma, o registro e o rastreamento da movimentação da pasta.
Pré-requisitos
Configurações
MOVDOC / Configurações / Configuração de Etiqueta de Código de Barras
MOVDOC / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
Como usar
Realizando a impressão da etiqueta
Informar o código de identificação do atendimento ou pressionar o botão
. Dessa forma, será
exibida a tela de "Consulta Atendimentos", onde será possível pesquisar e selecionar o
atendimento desejado;
Após definido o atendimento, pressionar o botão
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;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Dessa forma, será exibida uma tela de parâmetros onde poderá ser escolhido o modelo da etiqueta
de código de barras a ser impressa. O modelo da etiqueta deve ser cadastrado na tela de "Etiqueta
de Código de Barras";
Informar os parâmetros desejados, como "Imprimir para Padrão", "Etiqueta" e "Qtd. de Etiquetas";
Pressionar o botão
;
Dessa forma, a etiqueta será impressa conforme o padrão definido pelo usuário.
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Impactos
N/A
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Exclusão e alteração de pasta parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Exclusão e Alteração Pasta Parcial
Módulos
M_EXCLUSAO_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar a exclusão da pasta parcial criada no sistema, bem como efetuar a alteração da data de
abertura de uma pasta qualquer.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Abertura de Pasta Parcial
Como usar
Editando uma pasta parcial
Informar o código de identificação do atendimento ou acionar o botão
. Dessa forma, será
exibida a tela de "Consulta Atendimentos", onde será possível pesquisar e selecionar o
atendimento desejado;
Após definido o atendimento, acionar o botão
abertura da pasta ou o botão
para modificar a data de
para a exclusão da pasta desejada.
Não será possível realizar a exclusão da 1ª pasta parcial para o atendimento. Caso o usuário não
esteja no setor logado e tente modificar a data de abertura da pasta, será exibida uma mensagem
inibindo o processo: "Erro: A Alteração de data de abertura de Pasta Parcial só é possível se a
pasta parcial estiver localizada no Setor Logado" - Ação: para saber o setor que se encontra a
pasta atualmente, vá para opção de "Consultas de Movimentações" do MOVDOC.
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Impactos
N/A
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Envio de pasta parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Envio de Pasta Parcial
PARI / Solicitações / Pasta Parcial do Paciente / Envio de Documentos
Enviando pastas parciais
Imprimindo o protocolo de envio
Cancelando o envio da pasta
Módulos
M_ENVIO_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar o envio (movimentação) das pastas parciais entre os setores do hospital. Deve-se
considerar que um paciente pode transitar entre os vários setores os quais necessitam da
documentação desse paciente. Dessa forma, a tela possibilita a movimentação da pasta entre os
setores e a geração dos protocolos de envio.
Pré-requisitos
Movimentação
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Abertura de Pasta Parcial
Como usar
Enviando pastas parciais
Para que seja possível enviar uma pasta parcial, é necessário informar o código da etiqueta gerado
para a pasta desejada. Somente após informar esse código o sistema buscará as informações da
pasta. Esse código também poderá ser informado por meio da leitura do código de barras;
Ao ler o código de barras da pasta o sistema realizará a checagem das movimentações em aberto
(movimentação de envio sem o correspondente recebimento). Se encontrar, emitirá uma
mensagem informando ao usuário que ele deverá primeiramente confirmar o "Recebimento da
Pasta" antes de gerar um novo envio;
Ao informar o código da Etiqueta, serão automaticamente preenchidos os seguintes campos:
O código de atendimento para o qual a pasta foi criada;
O código e o nome do paciente vinculado ao atendimento;
A data do atendimento;
O código da pasta;
A data de abertura da pasta e a data de encerramento, se houver;
O código do SAME;
O leito em que se encontra o paciente, se houver;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
O tipo de atendimento para o qual foi gerado a pasta;
O setor de origem, ou seja, o setor no qual se encontra o documento. Esse campo virá
preenchido com o último setor onde a pasta se encontra;
A data de envio do documento. Esse campo virá preenchido com a última data e hora em que
foi enviado o documento selecionado;
O usuário responsável pelo envio do documento, que corresponde ao usuário logado.
Selecionar o setor de destino, ou seja, o setor para o qual o documento será enviado;
O campo "Observação" poderá ser utilizado para cadastrar informações importantes relacionadas
ao atendimento ou as próprias informações da pasta que está sendo enviada;
Acionar o botão
setor de destino;
para que a pasta parcial possa ser enviada para o
O sistema gerará automaticamente o número do protocolo de emissão;
O botão
permite que o usuário após salvar as informações, efetue a
impressão do protocolo de envio da pasta parcial;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
O botão
permitirá ao usuário cancelar o processo de envio da pasta.
Vale ressaltar que este cancelamento só poderá ser efetivado, caso a pasta parcial enviada não
tenha sido recepcionada pelo setor destino. Caso o recebimento já tenha sido efetuado, será
necessário uma nova movimentação de envio ao setor origem;
Após a alta do paciente ou no caso de abertura de novas pastas (pasta parcial) do atendimento do
paciente, a pasta de documentos é encerrada e enviada ao SAME;
Uma vez que uma pasta é encaminhada ao SAME para arquivamento, automaticamente é feito seu
encerramento isto pode ser ocasionado pela alta do paciente ou pela abertura de uma nova pasta
parcial. O usuário poderá movimentar uma pasta mesmo após o encerramento;
Cada paciente internado no hospital terá automaticamente gerada no sistema uma pasta de
documentos, de acordo com a habilitação da configuração para a geração da pasta de prontuário
parcial para o paciente no momento do atendimento. Nela, serão colocados os documentos do
paciente durante a internação. Caso seja necessário, o hospital pode abrir uma nova pasta para o
atendimento e fechar a atual, gerando as pastas parciais;
Para que um setor crie um protocolo de envio, é necessário que esteja de posse da pasta.
Impactos
As movimentações de pasta podem ser consultadas nas telas abaixo.
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Recebimento de pasta parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Recebimento de Pasta Parcial
PARI / Solicitações / Pasta Parcial do Paciente / Recebimento de Documentos
Receb endo a pasta parcial
Imprimindo o comprovante de receb imento
Módulos
M_RECEBE_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar a confirmação de recebimento da pasta parcial do paciente, cujo envio foi previamente
protocolado para um determinado setor.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Envio de Pasta Parcial
Como usar
Recebendo a pasta parcial
Para que seja possível enviar uma pasta parcial é necessário informar o campo "Etiqueta", pois é
através dele que todas as outras informações referentes à pasta serão preenchidas. Este código
poderá ser informado através do leitor de código de barras ou manualmente, preenchendo o campo
com os números localizados abaixo do código de barras da pasta parcial;
No processo de recebimento, será confirmado se o setor da máquina logada corresponde ao setor
de destino. Desta forma o sistema assegura que a pasta está sendo entregue e manipulada
corretamente por meio dos setores origem e destino;
Ao informar o código da etiqueta, serão preenchidos automaticamente pelo sistema os seguintes
campos:
O código do atendimento;
O código e o nome do paciente;
A data de realização do atendimento;
O código da pasta parcial;
As datas de abertura e encerramento da pasta;
O código do SAME;
O leito no qual o paciente se encontra;
O tipo de atendimento realizado;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
O código do protocolo de envio da pasta;
Os setores de origem e destino do documento enviado;
As datas de envio e recebimento;
Os usuários responsáveis pelo envio e recebimento;
A observação digitada pelo usuário que efetuou o envio estará disponível para leitura pelo setor
recebedor.
Para efetivar o recebimento, acionar o botão
. Dessa forma,
serão gravados o usuário responsável, a data e a hora do recebimento permitindo gerar a
rastreabilidade da pasta no hospital;
O botão
recebimento da pasta parcial;
, permite efetuar a impressão do comprovante de
Caso não haja qualquer movimentação em aberto, movimentação de envio sem um recebimento
correspondente para a referida pasta, será emitida uma mensagem informando ao usuário que será
necessário realizar o envio da pasta antes de confirmar o seu recebimento.
Impactos
As movimentações de pasta efetuadas podem ser consultadas nas telas abaixo.
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Consultas
Movimentações por atendimento
MOVDOC / Consultas / Movimentações por Atendimento
Consultando a movimentação de documentos
Módulos
C_PROT_DOC
Função da tela
Possibilitar a consulta das movimentações dos atendimentos por período, setor, atendimento ou
conta.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Movimentações
PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Não Agendados
Como usar
Consultando movimentações por atendimento
Bloco "Parâmetros"
Para utilização da tela de consulta, o usuário deverá inicialmente indicar um ou mais dos seguintes
parâmetros:
Informar a data inicial e final do período de atendimento que se deseja consultar;
Informar o tipo de pesquisa por setor, entre as opções: Documentos no Setor, Documentos no
Setor de Atendimento ou Todos;
Ao selecionar a opção "Documentos no Setor", serão exibidos os documentos que estão no
setor, tanto os movimentados quanto os emitidos por ele;
Ao selecionar a opção "Documentos no Setor de Atendimento", serão exibidos os atendimento
que foram emitidos pelo setor especificado;
Ao selecionar a opção "Todos", serão exibidos todos os registros existentes sem priorizar
qualquer classificação.
Ao selecionar uma das opções "Documentos no Setor" ou "Documentos no Setor de
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Atendimento", o usuário deverá selecionar o setor para o qual se deseja realizar a consulta dos
documentos;
Informar o código do atendimento e da conta que se deseja consultar, permitindo que o sistema
filtre as movimentações de acordo com um atendimento ou conta específica;
Pressionar o botão
especificados.
para que o sistema efetue a pesquisa conforme os filtros
Bloco "Atendimentos"
Nesse bloco, o usuário poderá visualizar todos os atendimentos encontrados, de acordo com os
parâmetros informados. Serão apresentados ainda os seguintes dados:
O código e a descrição do setor responsável pelo atendimento;
O código do atendimento realizado;
O nome do paciente vinculado ao atendimento;
A data em que o atendimento foi realizado;
O tipo de atendimento realizado;
A data de alta, se houver.
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
Bloco "Movimentações de Documentos"
Esse bloco será preenchido de acordo com o atendimento selecionado no bloco "Atendimentos".
Serão exibidas as movimentações de documentos realizadas em cada atendimento, com as
seguintes informações:
O código do prontuário do paciente;
O código da conta do paciente;
O código e a descrição do documento utilizado;
O código e a descrição do setor de origem da movimentação do documento;
A data e a hora do envio do documento;
O código e a descrição do setor de destino da movimentação do documento;
A data e hora de recebimento do documento no setor de destino;
O código da movimentação;
Caso em um atendimento não existam movimentações, o bloco "Movimentações de Documentos"
não exibirá valor algum. Dessa maneira, confirma-se a localização do documento no seu setor de
origem;
O botão
permite ao usuário finalizar a consulta.
Impactos
N/A
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Pastas parciais
Rastreabilidade de pasta
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta
PARI / Consultas / Pasta Parcial - Rastreabilidade de Pasta
Rastreando a pasta parcial
Histórico de movimentação das pastas
Módulos
C_RASTREIA_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar rastrear as movimentações das pastas parciais ocorridas entre os setores do hospital por
atendimento. É possível ainda identificar se a pasta consultada teve sua movimentação encerrada ou
se continua sendo movimentada entre os setores.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Envio de Pasta Parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Recebimento de Pasta Parcial
Como usar
Efetuando o rastreamento das pastas parciais
Informar o código do atendimento para o qual deseja efetuar o rastreamento da pasta parcial ou o
código do paciente para o qual se deseja efetuar o rastreamento da pasta parcial. O usuário
também poderá acionar a lista de valores, de ambos os campos, e será direcionado,
respectivamente, à tela "Consulta Atendimentos" (Atendimento / Internação / Consultas /
Atendimentos) e "Consulta Paciente" (Atendimento / Internação / Atendimento / Internação) nas
quais poderá pesquisar o atendimento ou o paciente desejado;
Acionar o botão
para que o sistema efetue a pesquisa. Como resultado da
pesquisa, serão exibidas as seguintes informações:
O número da pasta parcial;
O código do atendimento vinculado a pasta consultada;
A data de abertura da pasta parcial;
A data de encerramento, caso a pasta parcial já tenha sido finalizada;
O código e a descrição do setor onde se encontra a pasta consultada;
O status em que se encontra a movimentação. A cor verde indica que a pasta encontra-se no
setor informado, já a cor vermelha aponta que a pasta está em trânsito e não chegou ao seu
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
local de destino.
Ao acionar o botão
, o usuário será direcionado à tela "Histórico de
Movimentação de Pasta Parcial", por meio da qual será possível visualizar todo o histórico de
movimentação da pasta parcial consultada.
Impactos
N/A
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Histórico de movimentação de pasta parcial
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta /
MOVDOC / Consulta / Pastas Parciais / Localização por Setor /
PARI / Consultas / Pasta Parcial - Rastreabilidade de Pasta /
PARI / Consultas / Pasta Parcial - Localização por Setor /
Consultando o histórico
Módulos
C_HISTORICO_PASTAPARC
Função da tela
Possibilitar a visualização de todo o histórico de movimentação das pastas.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta
Como usar
Consultando o histórico
Para ter acesso a essa tela, é necessário que o usuário selecione uma pasta na tela "Rastreabilidade
de Pastas" (MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta) ou na tela
"Localização de Pasta Parcial por Setor" (MOVDOC / Consulta / Pastas Parciais / Localização por
Setor) e clique no botão
na qual será possível visualizar:
. Após realizar esse procedimento, será aberta esta tela,
O nome do paciente que está vinculado a pasta parcial consultada;
O número do atendimento;
O número da pasta parcial criada;
O número de protocolo de envio do documento vinculado à pasta selecionada;
A data e hora em que a pasta foi enviada;
O código e a descrição do setor responsável pelo envio da pasta;
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Manual de Movimentação de Documentos - Versão 4.8.J138
A data e hora em que a pasta foi recebida;
O código e a descrição do setor de destino, ou seja, o setor para o qual a pasta parcial foi
encaminhada;
O nome dos usuários responsáveis pelo envio e recebimento das pastas;
O botão
permite ao usuário voltar para a tela "Rastreabilidade de
Pastas" (MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta) ou à tela
"Localização de Pasta Parcial por Setor" (MOVDOC / Consulta / Pastas Parciais / Localização por
Setor);
A ordem de movimentação da pasta poderá ser identificada pelo número de cada protocolo (do
maior para o menor) gerado no momento do envio da pasta, bem como pela data indicada ao lado
de cada número de protocolo. Assim, o usuário identificará o caminho percorrido pela pasta.
Impactos
N/A
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Localização por setor
MOVDOC / Consulta / Pastas Parciais / Localização por Setor
PARI / Consultas / Pasta Parcial - Localização por Setor
FFAG / Consulta / Pastas Parciais / Localização por Setor
PARA / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor
AMDC / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor
Localizando a pasta parcial
Consultando o histórico de movimentação
Módulos
C_LOCALIZA_PASTA_SETOR
Função da tela
Possibilitar a consulta a localização da pasta parcial por setores, bem como o histórico das
movimentações ocorridas.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial /Abertura de Pasta Parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Envio de Pasta Parcial
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial /Recebimento de Pasta Parcial
Como usar
Localizando a pasta parcial
Selecionar o setor no qual será efetuada a consulta das pastas parciais;
Pressionar o botão
para efetuar a pesquisa de acordo com o parâmetro
estabelecido. Como resultado da pesquisa, serão exibidas as seguintes informações:
O código do atendimento vinculado à pasta parcial consultada;
O número da pasta parcial;
O código de identificação e a descrição do paciente vinculado à pasta parcial;
O tipo de atendimento realizado;
A data de recebimento da pasta pelo setor consultado, caso a pasta já tenha sido recebida;
O usuário responsável pelo registro de recebimento da pasta no setor.
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Ao acionar o botão
, o usuário será direcionado à tela "Histórico de
Movimentação de Pasta Parcial" (MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de
Pasta /
) por meio da qual será possível visualizar todo o histórico de
movimentação da pasta parcial consultada.
A ordem de movimentação da pasta poderá ser identificada pelo número de cada protocolo gerado
no momento do envio da pasta, ordenado do maior para o menor, bem como pela data indicada ao
lado de cada número de protocolo. Dessa forma, é possível identificar o caminho percorrido pela
pasta.
Impactos
N/A
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Relatórios
Tabelas
Documentos
MOVDOC / Relatórios / Tabelas / Documentos
Módulos
R_DOCUMENTO_PROT
Função da tela
Exibir todos os documentos cadastrados.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Tabelas / Documentos
Como usar
Parametrização do relatório
Informar a ordem na qual os documentos serão exibidos, ser por Código ou Descrição:
Ao selecionar a opção "Código", os documentos serão exibidos na ordem numérica crescente
a partir do código do documento;
Ao selecionar a opção "Descrição", os documentos serão exibidos na ordem alfabética
crescente a partir da descrição atribuída ao documento.
Acionar o botão
de Protocolo";
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para imprimir o relatório de "Cadastro de Documentos
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Legenda
Determinar a ordenação de exibição dos documentos.
No relatório, são exibidos todos os documentos cadastrados, com as seguintes informações:
código e descrição do documento, código e descrição do grupo associado ao documento e se
utiliza protocolo, código da conta e remessa;
Acionar o botão
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para fechar a tela de parâmetros.
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Impactos
N/A
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Operacionais
Protocolos por atendimento
MOVDOC / Relatórios / Operacionais / Protocolos por atendimento
Módulos
R_PROT_ATEND
Função da tela
Exibir os protocolos associados a um atendimento/conta ou a uma remessa.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
MOVDOC / Manutenção / Baixa de Documentos
Como usar
Parametrização do relatório
Os protocolos possuem documentos por atendimento/conta ou por remessa. Não há um mesmo
protocolo para documentos remessa e atendimento/conta. Portanto, o usuário poderá realizar a
impressão dos protocolos vinculados por atendimento/conta ou remessa.
Ao selecionar a opção "Atendimento", o usuário poderá informar um atendimento específico ou
o sinal % para que todos os protocolos associados a um atendimento/conta sejam exibidos;
Ao selecionar a opção "Remessa", o usuário poderá informar uma remessa específica ou o
sinal % para que todos os protocolos associados a remessas sejam exibidos.
Acionar o botão
Atendimento";
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para imprimir o relatório de "Registro de Protocolos do
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No relatório "Registro de Protocolos do Atendimento", serão exibidos o código do atendimento, o
código e o nome do paciente, o tipo do atendimento, o número do protocolo, o setor, a data de
envio, o usuário responsável pelo envio e informações a respeito do documento como: código,
descrição, data da realização, data da movimentação, situação atual, data da baixa e o usuário
responsável pela baixa;
Acionar o botão
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para fechar a tela de parâmetros.
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Impactos
N/A
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Administrativos
Documentos não protocolados
MOVDOC / Relatórios / Administrativos / Documentos Não Protocolados
Módulos
R_NAO_PROTOCOLADO_ATEND
Função da tela
Exibir a relação dos documentos que ainda não foram protocolados.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
Como usar
Parametrização do relatório
Informar o atendimento para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com
todos os atendimentos, basta colocar o símbolo %;
Informar a conta para a qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com todas as
contas, basta colocar o símbolo %;
Informar o documento de remessa para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a
relação com todos os documentos, basta colocar o símbolo %;
Informar o convênio para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com todos
os convênios, basta colocar o símbolo %;
Caso deseje informar mais de um convênio, acessar a aba "Convênio" e informar os convênios
desejados;
Informar o agrupamento para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com
todos os agrupamentos, basta colocar o símbolo %;
Informar o período a ser considerado das remessas;
Informar a competência da remessa desejada;
Acionar o botão
Protocolados do Atendimento";
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para imprimir o relatório dos "Documentos não
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No relatório dos "Documentos não Protocolados do Atendimento", serão exibidos o código do
atendimento, o código e a descrição do paciente, o tipo do atendimento, o código da conta, o tipo
do convênio, os procedimentos e os documentos indicados, a data e hora em que foi realizado e a
situação atual;
Acionar o botão
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para fechar a tela de parâmetros.
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Impactos
N/A
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Lista de checagem (checklist)
MOVDOC / Relatórios / Administrativos / Lista de Checagem (Checklist)
Módulos
R_LISTA_CHECAGEM
Função da tela
Exibir a relação dos registros de protocolos do atendimento.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Tabelas / Documentos
Como usar
Parametrização do relatório
Informar o atendimento para o qual será gerado o relatório, se deseja visualizar a relação com
todos os atendimentos, basta colocar o símbolo %;
Indicar a conta do atendimento informado que será considerada na geração do relatório, se deseja
visualizar a relação com todas as contas, basta colocar o símbolo %;
Acionar o botão
Atendimento";
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para imprimir o relatório de "Registro de Protocolos do
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No relatório "Registro de Protocolos do Atendimento", serão exibidos o código do atendimento, o
código e o nome do paciente, o tipo do atendimento, o número da conta utilizada, as datas de
entrada e saída da conta, o convênio utilizado e o médico responsável. Além disso, são exibidas
informações a respeito dos documentos associados ao atendimento, como: tipo do documento,
descrição, data da realização, data da movimentação, situação atual, numeração do protocolo
utilizado, data da baixa e o usuário responsável pela baixa;
Acionar o botão
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para fechar a tela de parâmetros.
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Impactos
N/A
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Gerenciais
Posição de documentos
MOVDOC / Relatórios / Gerenciais / Posição de Documentos
Módulos
R_SITUACAO_DOCUMENTO
Função da tela
Exibir a situação atual dos documentos.
Pré-requisitos
Movimentações
MOVDOC / Tabelas / Documentos
MOVDOC / Manutenção / Envio de Documentos
MOVDOC / Manutenção / Baixa de Documentos
Como usar
Parametrização do relatório
Informar o documento para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com todos
os documentos, basta colocar o símbolo %;
Caso deseje informar mais de um documento, acessar a aba "Documentos" e informar os
documentos desejados;
Informar o convênio para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com todos
os convênios, basta colocar o símbolo %;
Caso deseje informar mais de um convênio, acessar a aba "Convênio" e informar os convênios
desejados;
Informar o setor para o qual deseja gerar o relatório, se deseja visualizar a relação com todos os
setores, basta colocar o símbolo %;
Caso deseje informar mais de um setor, acessar a aba "Setor" e informar os setores desejados;
Selecionar os tipos das contas que deverão ser consideradas na geração do relatório:
Ambulatorial, Hospitalar ou Ambulatorial e Hospitalar;
Marcar o check box do campo "Quebra por Convênio" para que sejam exibidas as informações dos
convênios separadamente;
Marcar o check box do campo "Contas s/ Protocolo" para que sejam impressas apenas as contas
sem protocolo;
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Informar o atendimento desejado, se deseja visualizar a relação com todos os atendimentos, basta
colocar o símbolo %;
Informar a conta a ser considerada para o atendimento indicado, se deseja visualizar a relação com
todas as contas, basta colocar o símbolo %;
Informar o período a ser considerado dos atendimentos;
Selecionar a situação do documento, entre as opções: Todos, Pendente, Recebido ou Devolvido;
Selecionar uma remessa específica ou informar o símbolo % para que sejam consideradas todas
as remessas;
Marcar o check box do campo "Protocolos Remessa" para que sejam considerados apenas os
protocolos com remessa;
Informar a competência da remessa;
Informar um agrupamento específico ou informar o símbolo % para que sejam considerados todos
os agrupamentos;
Acionar o botão
para imprimir o relatório "Situação do Documento";
No relatório "Situação de Documentos", serão exibidos o código e a descrição do documento
indicado na tela de parâmetros, o código e a descrição dos setor, o código e a descrição do
convênio, o código do atendimento, o código da conta, o código do protocolo utilizado, o nome do
paciente, a data de envio, a data de início e término do atendimento, o valor da conta, a situação
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da conta, o valor total do convênio e, no final do relatório, os valores totais do convênio, do setor e
do documento;
Acionar o botão
para fechar a tela de parâmetros.
Impactos
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