-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
ROLETE SUPERIOR (KO 130-30-B0360) PARA TRATOR DE
ESTEIRA
D UN
4
535,41
2.141,64
ESTEIRA
D UN
6
798,56
4.791,36
ROLETE DUPLO D 50 (KO 130-30-B0380) PARA TRATOR DE ESTEIRA D UN
4
838,14
3.352,56
320
3,80
1.216,00
UN
2
724,58
1.449,16
RODAS UN
1
750,00
750,00
MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE SAPATAS NOSJOGOS DE UN
1
640,00
640,00
DO UN
1
680,00
680,00
DOS UN
1
750,00
750,00
PARAFUSOS (KO 01010-51025) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50.
UN
48
2,80
134,40
PORCAS (KO 01582-19613) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
1,14
4,56
ARRUELA (KO 01602-21030) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
48
0,90
43,20
ARRUELA (KO 01643-21645) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
4,86
19,44
ANEL (KO 07000-13048) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
2,45
9,80
ANEL (KO 07000-13092) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
12,83
51,32
ANEL (KO 07000-15068) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
2
6,24
12,48
ANEL (KO 07155-00720) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
26,52
106,08
GAXETA (KO 09370-00070) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
2
27,02
54,04
EIXO RODA GUIA D50 (KO130-30-13129) TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
2
217,85
435,70
TRAVAS (KO 130-30-13170) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
15,70
62,80
DUOCONES ROLETE (KO 21K-30 R0300) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
19,52
78,08
BUCHAS DE BRONZE (KS130-30 B1360)P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
42,14
168,56
BUCHAS DE FERRO (KS 140-30-16181) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
54,26
217,04
MANCAL RODA GUIA (KS 141-30-13281) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50. UN
1
465,57
465,57
MANCAL RODA GUIA (KS 141-30-13291) PARA
1
465,57
465,57
1
10.241,00
10.241,00
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
ROLETE SIMPLES ((KO 130-30-B0370) PARA TRATOR DE
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
PARAFUSOS ESTEIRA (KS130-30-11213) PARA TRATOR DE ESTEIRA
D UN,
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
AROS MOTRIZES (KS 131-98-00321) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE CARCAÇAS DE 02 (DUAS)
GUIAS, DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
79.879.318/0001-44
CORRENTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
MÃO DE OBRA PARA CORTE E SOLDA
DE
OBRA
PARA
TROCA
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
DOIS
AROS
MOTRIZES
TRATOR DE ESTEIRA D 50.
MÃO DE
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
DE
VEDAÇÃO
E
EMBUCHAMENTO
ROLETERS E RODAS GUIAS (JOGO) DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
TRATOR
DE
ESTEIRA UN
D50.
CONJUNTO DE CORRENTE D50A (KO 130 32 B5100) PARA
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
TRATOR
DE UN
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
20
9,75
195,00
ESTEIRA D 50.
CAMISETA PARA O
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
79.879.318/0001-44
CORAL
INFANTIL
MUNICIPAL
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67%
POLIESTER
CORES: branco com detalhes
em
E
-
33%
PEQUENOS
vermelho;
VISCOSE,
DA UN
COM
ESTAMPA:
NAS
VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 10
CAMISETA PARA O
CORAL
INFANTIL
MUNICIPAL
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67%
POLIESTER
CORES: branco com detalhes
em
E
-
PEQUENOS
33%
vermelho;
DA UN
VISCOSE,
COM
20
8,95
179,00
ESTAMPA:
NAS
VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 08
CAMISETA PARA O
CORAL
INFANTIL
MUNICIPAL
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67%
POLIESTER
CORES: branco com detalhes
em
E
-
PEQUENOS
33%
vermelho;
DA UN
VISCOSE,
COM
15
8,95
134,25
ESTAMPA:
NAS
VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO 06
CAMISETA PARA O
CORAL
INFANTIL
MUNICIPAL
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67%
POLIESTER
CORES: branco com detalhes
em
E
-
PEQUENOS
33%
vermelho;
DA UN
VISCOSE,
COM
5
11,95
59,75
ESTAMPA:
NAS
VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO G
CAMISETA PARA O
CORAL
INFANTIL
MUNICIPAL
ALEGRIA, COM TECIDO PV 67%
POLIESTER
CORES: branco com detalhes
em
E
vermelho;
-
PEQUENOS
33%
DA UN
VISCOSE,
COM
8
11,95
95,60
ESTAMPA:
NAS
VAGUI CONFECÇÕES LTDA.
81.293.003/0001-62
em
vermelho; CONFORME MODELO EM ANEXO - TAMANHO M
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
5
14,25
71,25
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
na
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - BABY LOOK P
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
11
14,25
156,75
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
na
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - BABY LOOK M
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
8
14,25
114,00
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
na
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - BABY LOOK G
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
3
15,45
46,35
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
na
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM P
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
9
15,45
139,05
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
na
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM M
CAMISETA PARA A 8ª SÉRIE, DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67%
DA
POLIESTER
VISCOSE, NA COR: Lilás; COM APLICAÇÃO DE TECIDO
NAS BORDAS: na cor lilás mais claro;
COM
NA
ESCOLA UN
E
GOLA
ESTAMPA:
na
8
15,45
123,60
33%
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
E
cor
branca, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM G
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
75
11,50
862,50
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
75
11,50
862,50
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
P
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
M
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
12,20
915,00
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
G
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
10,40
780,00
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
16
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
10,40
780,00
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
14
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
10,40
780,00
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
12.
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
9,70
727,50
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
10
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
9,70
727,50
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
8
CAMISETA PARA AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA
ESCOLA
MUNICIPAL UN
75
8,90
667,50
SÃO FRANCISCO, EM TECIDO PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, NAS
CORES: branco com detalhes em azul e amarelo;
COM
MARCOS GERALDO DE GIACOMETTI
79.483.699/0001-48
ESTAMPA:
nas cores amarelo e colorido, CONFORME MODELO EM ANECO - TAM
6
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA
MURO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO,
CONSTRUÇÃO
DESENVOLVIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, NO PARQUE DE MÁQUINAS,
EXTESÃO DE 22,40m, CONFORME
PROJETO,
MEMORIAL
DE UN
PARA
1
21.606,20
21.606,20
A
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
COM
DESCRITICO,
ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA EM ANEXO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL
E
MÃO-DE-OBRA
PARA
EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ACESSO INTERNO
MUNICIPAL
SÃO
FRANCISCO,
CONFORME
PROJETO,
DA
DA UN
ESCOLA
MEMORIAL
DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA EM ANEXO.
1
15.187,79
15.187,79
EGITO ENGENHARIA LTDA
09.306.253/0001-62
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
8. Dispensa de Licitação
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
ATRAVÉS DO PROJETO UM PASSO A FRENTE
DE
DESTINADO
ENSINO UN
AOS
1
7.976,00
7.976,00
ALUNOS
ETVARP- ESC. TÉCN. VALE DO RIO DO PEIXE
03.124.650/0001-37
DAS 8ªS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO
FRANCISCO, PERFAZENDO UM TOTAL
DE
152
HORAS
DE
TRABALHO
ESCOLAR EFETIVO.
11. Pregão
MULTIFUNCIONAL:
COPIADORA,
IMPRESSORA
E
ESCANER,COM
AS UN
1
3.998,00
3.998,00
CARACTERISTICAS ÚNICAS DE TRABALHO EM REDE DE COMPUTADORES E
MANEJO DE
PAPEL
DA
MULTIFUNCIONAL
DIGITAL.
COPIADORA/IMPRESSORA DE 16ppm,
ALÉM
POSSUI
ELETRÔNICO
DE
DUPLEX, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO E 2 GAVETAS
DE
CLASSIFICADOR/ALCEADOR
DE
MÁQUINA
ESCANER
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
COM
COLORIDO.
DOCUMENTOS,
250
FOLHAS,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
COPIADORA:
1) Copiadora Digital de mesa/fixa;
2) Tamanho de cópia: máx 21,6 X 35,6 cm/ 21,6 X
35,6
cm
a
8,9 X 14 cm;
3)
Velocidade
de
Cópia/Cópia
contínua:
16
páginas
por
minuto/ Máximo 99 cópias (tamanho carta)
4) Faixa Zoom: Variável: 25% a 400% (em incrementos
de
1%)
Fixa: 25%, 64%, 78%, 100%, 129% e 400%;
5) Alimentação do papel: 2 gavetas frontais para 250
cada
(50
folhas
bypass)
e
alimentador
folhas
automático
de
documentos para 30 folhas;
6) Resolução/Gradação: 600dpi/ escaneamento em 256 níveis de
cinzas.
IMPRESSORA:
1) Velocidade de
Impressão/Resolução:
até
16ppm,
tamanho
carta / 600 X 600 dpi
ESCANER:
1) Colorido
2) Resolução: 600 X 1.200 dpi (ótica)
MICROCOMPUTADOR COM GABINETE 4 BAIAS, DRIVE
1/4, GRAVADOR DE CD E DVD,
PLACA
MÃE
DE
DISQUETE
INTEL
DWAL
(SOM, VÍDEO, REDE - ONBOARD), HD DE 250GB, PROCESSADOR
2DUO, WINDOWS XP
PROFISSIONAL
LEGALIZADO,
3 UN
1
1.870,00
1.870,00
CHANNEL
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CORE
TECLADO,
MOUSE
ÓPTICO E CAIXAS DE SOM.
PROJETOR MULTIMÍDIA DE MESA. COM RESOLUÇÃO
DE
800
X
LUMINOSIDADE 2000ANSI LUMENS; VOLTAGENS 110-220V.
VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, VÍDEO
COMPONENTE
RETORNO PARA O MONITOR. DISTÂNCIA: 0,88 -
COMPATIBILIDADE
DE
E
VGA
12,1m.
+/- 30º. REPRODUÇÃO DE COR: 24bit. AUTO
600; UN
1
2.550,00
2.550,00
CONEXÕES;
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
COM
VERTICAL:
FALANTE:
1W
MONO.
VÍDEO:NTSC/NTSC4.43/PALM/PAL-N/PLA60/
SECAM. CONEXÃO PARA CONTROLE: USB. CONTROLE REMOTO.
Uma retroescavadeira nova
de
fabricação
modelo 2008, sobre pneus, tração 4x4,
nacional,
axial,
ano
equipada
motor diesel turbinado, 4 cilindros, potência mínima
de
e UN
com
85
HP”s., a 2.200 rpm, quatro cilindros, sistema elétrico de 12
1
240.000,00
240.000,00
MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTO
87.933.701/0001-61
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
volts, chassi
UN.
mono
bloco,
única, transmissão com o
inteiramente
mínimo
de
soldado
quatro
de
torque
eletrônico de reversor
montado
e
externa às rodas, bloqueio de diferencial,
úmidos nas rodas trazeiras, carregador
com sistema de
nivelamento
acionada através de dois
com o
mínimo
de
30
polegadas
profundidade de escavação
cabine fechada,
ar
largura,
de
condicionado,
a
disco
dianteira
ângulo
dentes,
equipada
sistema
de
lavador de para brisas, assento com suspensão
com
limpador
a
ar,
conjunto
6.800kg e demais características padrão
caçamba
com
4,00m,
AM/FM/CD digital e peso operacional no
de
hidráulico,
transporte,
de
mínima
freios
inclinação,
negativo da lança quando em posição de
a
coluna
caçamba
de
e
rádio
máximo
de
fabricante,
em
do
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
planetárias
frontal
automático,
cilindros
VALOR TOTAL R$
controle
na
direção hidrostática, eixo traseiro com redução
VALOR UNIT. R$
peça
velocidades
frente e quatro a ré, com conversor
automático,
em
QUANTIDADE
conformidade com as normas SAE e ABNT.
ORDENS DE COMPRAS
CÂMARA DE VEREADORES
ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML
UN
48
1,00
48,00
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
MESA DA CÂMARA
DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS
DE
PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL
30" UN
1
880,00
880,00
DE
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
VEREADORES.
ENCADERNAÇÕES
UN
26
7,00
182,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
91,80
91,80
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE
UN
1
1.149,14
1.149,14
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS
UN
1
220,00
220,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
4,5
255,00
1.147,50
REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS.
UN
1
300,00
300,00
EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA
84.583.954/0001-64
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASILIA/DF.
ÁGATA VIAGENS- AG. DE VIAGENS DE TUR. LT
01.488.814/0001-80
EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLIC
07.301.464/0001-87
SÉRGIO MARTENDAL
310.916.369-15
SÉRGIO MARTENDAL
310.916.369-15
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
49,02
49,02
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
GABINETE DO PREFEITO
PNEU 195/65 R-15
UN
4
190,00
760,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
221,63
221,63
JOAÇABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
CHEFIA DO EXECUTIVO
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
UN
1
45,00
45,00
JOAÇABA AUTO LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
HR
0,5
45,00
22,50
VEDAÇÃO
UN
1
1,84
1,84
FILTRO DE ÓLEO
UN
1
17,44
17,44
ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTOR
UN
4
23,44
93,76
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
85,00
85,00
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
45,50
45,50
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO.
UN
1
84,55
84,55
E UN
1
35,00
35,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
84.584.325/0001-59
JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
MARIA CARLESSO DORE
065.756.849-04
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
ASSESSORIA JURÍDICA
CD C/ LEGISLAÇÃO- VADE MECUM JURÍDICO 800 EM 1
UN
1
67,00
67,00
LEMOS DE OLIVEIRA EDIT. E DISTRIB. LTDA M
06.125.502/0001-25
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DURAÇÃO UN
1
492,00
492,00
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVO,
OBRAS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
SERVIÇOS,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE
DE UN
1
295,00
295,00
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
CÓPIA DE DOCUMENTOS
UN
3,06
4,00
12,24
GILMAR ANTONIO CASSOL
05.382.259/0001-68
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CAFÉ EM PÓ C/500 GR
CX
10
6,70
67,00
ERVA-MATE
KG
20
3,69
73,80
LEITE LONGA VIDA
CX
24
1,79
42,96
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT
GAL
6
5,30
31,80
DESINFETANTE 5 LTS
GAL
6
7,25
43,50
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS
GAL
3
6,49
19,47
LIMPA VIDRO 500 ML
UN
10
2,60
26,00
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT
UN
5
9,78
48,90
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS
PCT
48
1,38
66,24
SABONETE LÍQUIDO C/5 LITROS
GAL
2
16,00
32,00
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO)
UN
4
6,99
27,96
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO)
UN
6
5,95
35,70
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO)
UN
4
6,99
27,96
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML
UN
8
2,09
16,72
ÁLCOOL 96 GRAUS
LT
12
2,35
28,20
PAPEL TOALHA 20 x 23
FRD
10
8,37
83,70
CÓPIA DE FOTOS 10 x 15
UN
14
1,00
14,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 05 KG
KG
5
0,80
4,00
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN
CX
4
1,99
7,96
PILHA C/02
UN
2
3,85
7,70
CERA PASTA 375 GR
UN
4
4,60
18,40
DESENGORDURANTE 500 ML
UN
2
4,05
8,10
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL
UN
10
2,60
26,00
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR
UN
10
0,81
8,10
DESINFETANTE SANITÁRIO
LT
4
2,99
11,96
DETERGENTE 500 ML
FSC
10
0,90
9,00
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN.
PCT
15
1,69
25,35
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G
PAR
2
2,99
5,98
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M
PAR
2
2,99
5,98
SABÃO EM BARRA C/05 UN
PCT
1
3,75
3,75
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
2
5,80
11,60
SACO LIXO 15 LITROS (ROLO)
UN
1
5,79
5,79
SAPONACEO 300 G
FSC
5
2,60
13,00
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
60,00
60,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
GLAMOUR PHOTO LTDA
01.961.647/0001-42
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BOTINA DE ELÁSTICO
PAR
21
27,00
567,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
00.360.305/0418-03
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTD
01.268.509/0001-82
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
UN
1
30,00
30,00
CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA
UN
11
6,80
74,80
ENCADERNAÇÕES
UN
6
8,8333
53,00
FLUÍDO DE FREIO
UN
1
10,00
10,00
ADITIVO
UN
1
14,00
14,00
ÓLEO DE MOTOR
LT
3
13,00
39,00
PROTETOR FACIAL
UN
2
19,50
39,00
COPO PLÁSTICO 180ML
PCT
100
2,15
215,00
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 C/40
PCT
1
1,91
1,91
FILME FOTOGRÁFICO 135-12-200
UN
1
10,75
10,75
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX
UN
1
55,00
55,00
CONSERTO EM MONITOR DE VÍDEO
UN
1
50,00
50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA OLIVETTI
UN
1
219,00
219,00
CONSERTO MÁQUINA DE CALCULAR LOGUS OLIVETTI 682
un
1
138,00
138,00
ASPIRADOR DE PÓ
UN
1
77,30
77,30
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
2.415,62
2.415,62
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
319,12
319,12
BOTA SETE LÉGUAS PRETA
PAR
1
22,00
22,00
FILME P/FAX
UN
3
39,90
119,70
COPO PLÁSTICO 80 ML C/100
FD
50
2,15
107,50
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA
84.583.954/0001-64
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA
86.993.037/0001-83
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
GLAMOUR PHOTO LTDA
01.961.647/0001-42
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
DM 209.
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SEC. ADM./CONV. RÁD PATRULH 06227/1997-8
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS
UN
1
42,00
42,00
EIXO PILOTO
PÇ
1
523,00
523,00
LUVA
PÇ
1
143,00
143,00
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SINCRONIZADOR
PÇ
1
23,00
23,00
PALHETA
JOG
1
32,00
32,00
MANOPLA DE CÂMBIO
PÇ
1
21,00
21,00
INTERRUPTOR DE LUZ
PÇ
1
13,50
13,50
MAÇANETA P/ PORTA
PÇ
1
69,00
69,00
ARRUELA
PÇ
2
0,50
1,00
FLEXÍVEL
PÇ
1
22,00
22,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
SEC. ADMIN/CONV. FUNPOC N° 10.796/2005-4
CENTRAL DE RELÊ 406
PÇ
1
163,00
163,00
ABRAÇADEIRA
PÇ
1
0,20
0,20
CARTUCHO C8727A
UN
2
38,88
77,76
CARTUCHO C8728A
UN
1
49,90
49,90
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO
UN
1
35,00
35,00
SERVIÇO EM CÓPIA DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA
UN
2
17,50
35,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
53,92
53,92
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
COBRA CHAVES LTDA - ME
05.591.125/0001-57
COBRA CHAVES LTDA - ME
05.591.125/0001-57
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
CABO DE REDE
CX
1
838,30
838,30
GUIA DE CABO PATH CORD- ORGANIZADOR DE CABOS HUB
UN
50
4,10
205,00
SWITCH D-LINK C/ 24 PORTAS
UN
1
267,70
267,70
CONECTOR RJ 45
UN
80
0,35
28,00
FIO PARALELO 2 x 1,2
MT
100
1,00
100,00
SIRENE P/ SINAL
UN
1
150,00
150,00
FECHADURA EXTERNA COL. BOLA FIXA
UN
1
62,50
62,50
FECHADURA EXTERNA CROMADA ALAV.
PÇ
1
28,50
28,50
ÓLEO DESENGRIPANTE 300 ML
UN
1
9,80
9,80
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT
GAL
7
5,30
37,10
CERA LÍQUIDA 750 ML
UN
30
3,95
118,50
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
DESINFETANTE C/ 02 LT
UN
15
2,28
34,20
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS
GAL
7
6,49
45,43
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT
UN
5
9,78
48,90
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS
PCT
64
1,38
88,32
QUEROSENE 800 ML
UN
30
5,53
165,90
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO)
UN
6
6,99
41,94
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO)
UN
6
5,95
35,70
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO)
UN
6
6,99
41,94
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML
UN
30
2,09
62,70
ÁLCOOL 96 GRAUS
LT
30
2,35
70,50
SERVIÇO CONSERTO DE FREEZER
UN
1
90,00
90,00
BOLA FUTEBOL DE SALÃO
UN
1
2.526,12
2.526,12
BOLA HANDEBOL MAS
UN
1
675,90
675,90
BOLA DE VOLEYBOL
UN
1
638,64
638,64
BOLA DE TÊNIS
CX
1
54,50
54,50
TECIDO TRICOLINE
MT
20,6
19,89894
409,92
TECIDO OXFORD
MT
29
8,89953
258,09
BOTÃO P/ ROUPA
UN
40
0,19999
8,00
ZÍPER
UN
14
0,49997
7,00
TECIDO P/ FORRO DE UNIFORME
MT
10
6,89963
69,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
400,76
400,76
DE UN
1
438,00
438,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
REFRIGERAÇÃO PENINHA LTDA-ME
95.820.999/0001-21
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME
02.341.702/0001-64
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
02.191.986/0001-50
CHEILA PEGORARO BORTOLUZ
023.339.689-66
MARLI LÚCIA HOFFMANN
400.378.609-25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERACIONALIZAÇÃO
ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE
DE
MARÇO
ESTÁGIO
DE
2002
E
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
04.310.564/0001-81
CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS.
un
2
104,00
208,00
CAQUI
KG
285
1,50
427,50
ABACAXI
KG
3
3,05
9,15
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
04.096.738/0001-55
DEOCLIDES PAULO BIANCHI
148.745.719-72
SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ACHOCOLATADO C/ 500 GR
UN
2
2,25
4,50
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG.
KG
5
1,32
6,60
BANANA TIPO CATURRA
KG
8
1,03
8,24
BATATA INGLESA LAVADA
KG
5
1,40
7,00
BATATA SALSA
KG
1
3,89
3,89
BRÓCOLI
KG
4
1,92
7,68
CENOURA
KG
4
1,70
6,80
CHUCHU
KG
2
1,25
2,50
COUVE-FLOR
KG
4
1,90
7,60
GRANOLA
KG
2
15,20
30,40
IOGURTE (VÁRIOS SABORES)
LT
40
1,65
66,00
KIWI
KG
2
13,30
26,60
LARANJA
KG
4
1,85
7,40
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
20
1,34
26,80
LENTILHA TIPO 2 C/ 500GRS
PCT
2
3,25
6,50
MAMÃO
KG
3
2,15
6,45
MANGA
KG
3
2,60
7,80
MELÃO
KG
3
2,60
7,80
REPOLHO
KG
2
0,79
1,58
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD
LT
5
4,85
24,25
TOMATE
KG
2
2,15
4,30
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO
KG
5
4,89
24,45
CERA PASTA 375 GR
UN
15
4,60
69,00
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR
UN
24
0,81
19,44
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN.
PCT
15
1,69
25,35
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
8
5,80
46,40
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL
UN
10
2,60
26,00
SABÃO EM BARRA C/05 UN
PCT
3
3,75
11,25
SAPONACEO 300 G
FSC
10
2,60
26,00
DESINFETANTE SANITÁRIO
LT
10
2,99
29,90
SABONETE DE 90G
UN
6
0,78
4,68
VASILHA REDONDA C/ 4 LITROS
UN
1
41,80
41,80
GUIA DE CABO 19" 1 U PRETA
UN
38
2,00
76,00
PATCH PANEL 24PORTAS RJ45 KAT 5E PENIUM 24 PORTAS
UN
1
257,00
257,00
TACK PAREDE 12x450- ARMÁRIO 8U450M
UN
1
389,00
389,00
FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE MERCADORIAS.
UN
1
50,00
50,00
TROFÉUS E MEDALHAS
UN
1
278,40
278,40
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
75,00
75,00
LIVRO APROXIMANDO AS DIFERENÇAS
UN
1
93,00
93,00
LIVRO NOSSA GENTE NOSSA COR
UN
1
96,00
96,00
LIVRO LÁ VEM O SOL
UN
1
65,00
65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO
UN
1
60,00
60,00
REDE P/FUTEBOL DE SALÃO
UN
2
180,00
360,00
REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE
M2
257
5,80
1.490,60
ÁCIDO MURIÁTICO
KG
50
2,70
135,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CASA PEDRINI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
03.917.055/0001-59
TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
04.956.052/0001-97
TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
04.956.052/0001-97
TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
04.956.052/0001-97
WINNER IND.COM.E MONT. DE TROFÉUS LTDA
85.198.695/0001-10
WINNER IND.COM.E MONT. DE TROFÉUS LTDA
85.198.695/0001-10
NOELY FIORIM UNGERICHT
423.434.709-44
SUELIN LUZIA FETZNER - ME
08.642.254/0001-15
SUELIN LUZIA FETZNER - ME
08.642.254/0001-15
SUELIN LUZIA FETZNER - ME
08.642.254/0001-15
LEONARDO BASTOS PIRES PRODUÇÕES ME
06.635.286/0001-68
DAIANE CRISTINA DA SILVA FLORES COMÉRCIO
09.403.875/0001-09
DAIANE CRISTINA DA SILVA FLORES COMÉRCIO
09.403.875/0001-09
LEAL ENGENHARIA QUÍMICA LTDA
01.015.507/0001-81
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -SETOR DE ENSIN
ÓLEO XT3
LT
8
11,00
88,00
CONSERTO DE PNEU
UN
1
100,00
100,00
ÓLEO DE MOTOR
LT
3
12,50
37,50
ÓLEO DE MOTOR 0,5 LT
UN
1
7,50
7,50
FILTRO
PÇ
1
16,50
16,50
CARTUCHO REF. T0631 20 - PRETO
UN
10
24,40
244,00
CARTUCHO REF. T0633 20 - MAGENTA
UN
5
22,65
113,25
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CARTUCHO REF. T0634 20 - AMARELO
UN
5
22,64
113,20
CD REGRAVÁVEL C/ CAIXA
UN
10
2,15
21,50
AS UN
1
3.998,00
3.998,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
MULTIFUNCIONAL:
COPIADORA,
IMPRESSORA
E
ESCANER,COM
CARACTERISTICAS ÚNICAS DE TRABALHO EM REDE DE COMPUTADORES E
MANEJO DE
PAPEL
DA
MULTIFUNCIONAL
DIGITAL.
COPIADORA/IMPRESSORA DE 16ppm,
ALÉM
POSSUI
ELETRÔNICO
DE
DUPLEX, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO E 2 GAVETAS
DE
CLASSIFICADOR/ALCEADOR
DE
MÁQUINA
ESCANER
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
COM
COLORIDO.
DOCUMENTOS,
250
FOLHAS,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
COPIADORA:
1) Copiadora Digital de mesa/fixa;
2) Tamanho de cópia: máx 21,6 X 35,6 cm/ 21,6 X
35,6
cm
a
8,9 X 14 cm;
3)
Velocidade
de
Cópia/Cópia
contínua:
16
páginas
por
minuto/ Máximo 99 cópias (tamanho carta)
4) Faixa Zoom: Variável: 25% a 400% (em incrementos
de
1%)
Fixa: 25%, 64%, 78%, 100%, 129% e 400%;
5) Alimentação do papel: 2 gavetas frontais para 250
cada
(50
folhas
bypass)
e
alimentador
folhas
automático
de
documentos para 30 folhas;
6) Resolução/Gradação: 600dpi/ escaneamento em 256 níveis de
cinzas.
IMPRESSORA:
1) Velocidade de
Impressão/Resolução:
até
16ppm,
tamanho
carta / 600 X 600 dpi
ESCANER:
1) Colorido
2) Resolução: 600 X 1.200 dpi (ótica)
TRANSFORMADOR
UN
1
176,00
176,00
DURAÇÃO UN
1
433,60
433,60
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
DE
DE
ENTREVISTAS
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
LINHA 03
KM
880
3,08473
2.714,57
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha do Salto/Germano e vice-versa
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares
KM APROXIMADA: 40 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 04
KM
609
3,08473
1.878,60
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Germano e vice-versa
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares
KM APROXIMADA: 20KM
PERÍODO: Vespertino
SUPORTE DE FERRO P/ PRATELEIRAS
UN
3
90,00
270,00
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
VIDRO LISO 3 ML
MT²
1,8
25,00
45,00
CONSERTO EM APARELHOS DIVERSOS
UN
1
75,00
75,00
SERVIÇO EM CPONSERTO DE PORTÃO ELÉTRICO
UN
1
50,00
50,00
DE UN
1
229,00
229,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
83.704.361/0001-46
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA
01.093.023/0001-50
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
OBRAS,
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVO,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
DE
E
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
DE
ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REALIZADOS
NA
ESCOLA
MUNICIPAL
SÃO UN
1
832,15
832,15
DE UN
25
93,99261
2.349,82
CIÊNCIAS UN
21
93,99261
1.973,84
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÁXIMA
UN
350
1,125
393,75
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÍNIMA
UN
42
1,00
42,00
CARTEIRINHA DE ESTUDANTE PARA ONIBUS
UN
10
42,00
420,00
LINHA 12
KM
202,5
3,15243
638,37
FRANCISCO.
83.604.355/0001-17
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUZERNA PARA A UNOESC CAMPUS
JOAÇABA/SC E VICE-VERSA.
TRANSPORTE DE
FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD
ALUNOS
DE
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
LUZERNA
AO
CENTRO
DE
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E VICE-VERSA.
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
João
(via
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 42 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA No 13:
KM
ITINERÁRIO: Luzerna a Bairro Portal das Flores e Bairro
294
3,15243
926,81
São
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
João e vice-versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/ no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 14 KM
PERÍODO: Vespertino
LINHA 02:
KM
616
3,03639
1.870,41
ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 28KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 12
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
KM
João
721,5
3,15243
2.274,48
(via
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 42 KM
PERÍODO: Matutino
TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
UN
1
170,00
170,00
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS.
UN
1
940,00
940,00
FACA C/ 03 UN
CJT
4
5,01
20,04
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
83.054.395/0001-32
KORPPUS CPH - JORNADA PR DE EDUC.FISICA
79.141.628/0001-67
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CAIXA BAÚ ORGANIZADORA
UN
1
178,05
178,05
ORGANIZADOR 38 LT
UN
1
25,50
25,50
BRINQUEDOS DIVERSOS
UN
1
1.236,41
1.236,41
TELHA ONDULADA ALUMÍNIO 0,50
MT
6
32,50
195,00
COPO PLÁSTICO 180ML
PCT
24
2,15
51,60
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT
GAL
4
5,30
21,20
DESINFETANTE C/ 02 LT
UN
12
2,28
27,36
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS
GAL
5
6,49
32,45
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT
UN
3
9,78
29,34
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS
PCT
64
1,38
88,32
QUEROSENE 800 ML
UN
24
5,53
132,72
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO)
UN
4
6,99
27,96
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO)
UN
4
5,95
23,80
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO)
UN
4
6,99
27,96
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML
UN
24
2,09
50,16
ÁLCOOL 96 GRAUS
LT
24
2,35
56,40
SHAMPOO INFANTIL
UN
3
6,30
18,90
PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 UN C/ 30 MT
PCT
5
7,92
39,60
LENÇO UMEDECIDO C/ 70 UN
UN
6
2,77
16,62
LENÇO UMEDECIDO C/ 75 UN
UN
6
2,57
15,42
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
45,50
45,50
LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
600,00
600,00
BLECAUT
MT
1
280,00
280,00
TECIDO
MT
1
171,72
171,72
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO.
UN
1
84,55
84,55
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
UN
1
541,80
541,80
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA
84.584.960/0001-36
JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
ESPORTE CLUBE VITORIA
83.518.860/0001-49
FAVRETTO & CIA LTDA
02.641.662/0001-76
FAVRETTO & CIA LTDA
02.641.662/0001-76
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
EVANDRO ROQUE CELSO
017.763.519-32
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
UN
1
494,50
494,50
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
40,47
40,47
1
35,00
35,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
EVANDRO ROQUE CELSO
017.763.519-32
EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0142-60
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E UN
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
265,10
265,10
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
98,97
98,97
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
448,04
448,04
LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 30 X 30 X 06
UN
380
2,36
896,80
FLOREIRA
PÇ
1
65,00
65,00
VASO CILINDRICO
PÇ
1
78,00
78,00
VASO QUADRADO
PÇ
2
48,00
96,00
VASO SEXTAVADO
PÇ
1
55,00
55,00
MUDA DE LIRIOS DA PAZ
UN
3
25,00
75,00
MUDA DE FÊNIX DUPLA
UN
1
85,00
85,00
MUDA DE DRACENA
UN
1
25,00
25,00
MUDA DE MARANTA
UN
2
26,00
52,00
ADUBO LÍQUIDO
UN
1
5,50
5,50
SACO DE TERRA
UN
5
9,00
45,00
MANTA DE BEDIN P/DRENAGEM
MT
1
6,80
6,80
PEDRA P/JARDINAMENTO
KG
30
1,50
45,00
MUDA DE LIRIOPES VARLEGATA
MD
5
15,00
75,00
BEGÔNIA
UN
50
0,35
17,50
MUDA DE GERÂNIO
UN
10
3,30
33,00
MUDA DE FICUS BOLA
UN
1
76,00
76,00
ESCADA ABRE E ESTICA 9 DEGRAUS
UN
1
148,60
148,60
SIFÃO EXTENSIVO C/PORCA
UN
1
11,50
11,50
JOELHO ESGOTO 40 mm 90°
UN
2
1,10
2,20
TUBO ESG. 40 mm
MT
2,3
2,20
5,06
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI
03.594.911/0001-82
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA
03.896.273/0001-54
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TOMADA RETANGULAR C/PLACA
UN
1
3,10
3,10
KIT ACIONAMENTO COMPLETO 1 1/2
UN
1
45,40
45,40
LUVA SOLDÁVEL 20 mm
PÇ
4
0,42
1,68
ADESIVO 17 GR
UN
2
2,00
4,00
LIXA
UN
1
0,80
0,80
ENGATE RÁPIDO
PÇ
1
4,50
4,50
EMENDA REPARADORA 1/2"
UN
1
3,00
3,00
EMENDA MANGUEIRA 1/4"
UN
2
4,50
9,00
LIMPA PISO CLEAN 1 LT
UN
14
4,80
67,20
TORNEIRA P/JARDIM
PÇ
1
10,00
10,00
TEE LXR 20 x 1/2
UN
4
1,50
6,00
TEE SOLDÁVEL 20 mm
PÇ
1
0,65
0,65
TUBO SOLDÁVEL 25 mm
UN
1
12,00
12,00
argamassa c/ 5 kg
un
2
16,00
32,00
DE UN
1
1.427,70
1.427,70
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERACIONALIZAÇÃO
ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE
DE
MARÇO
ESTÁGIO
DE
2002
E
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
04.310.564/0001-81
CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERACIONALIZAÇÃO
ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE
DE
MARÇO
ESTÁGIO
DE
2002
DE UN
1
399,00
399,00
E
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
04.310.564/0001-81
CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES.
CX
80
1,24
99,20
CARTUCHO REF. T0632 20 - CYAN
UN
15
24,20
363,00
ETIQUETA ADESIVA MOD. 7621 - 115 mm C/ 10 FOLHAS
UN
53
3,00
159,00
FORMULÁRIO CONTÍNUO 375 x 11 1 VIA
CX
2
88,50
177,00
SABONETE GEL C/ 5 LT
GAL
2
45,00
90,00
SABONETE ANTI-SÉPTICO H 2% C/ 800 ML
UN
3
10,00
30,00
DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO
UN
2
24,00
48,00
DISPENSER PAPEL TOALHA
UN
2
24,00
48,00
SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO
LT
2
11,77
23,54
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ASPIRAL PLÁSTICO 12 mm
UN
20
0,06
1,20
ASPIRAL PLÁSTICO 14 mm
UN
20
0,08
1,60
ASPIRAL PLÁSTICO 17 mm
UN
20
0,10
2,00
ASPIRAL PLÁSTICO 23 mm
UN
20
0,18
3,60
ASPIRAL PLÁSTICO 29 mm
UN
20
0,28
5,60
PAPEL A-4
RES
50
9,30
465,00
REVISTEIRO CROMADO
UN
2
80,00
160,00
LINHA 01:
KM
392,795
3,26
1.280,51
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 48KM
PERÍODO: Matutino
LINHA No 11:
KM
945
3,26
3.080,70
ITINERÁRIO: LUZERNA A LINHA GRAFUNDA E VICE-VERSA
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 50 LUGARES
KM APROXIMADA: 30 KM
PERÍODO: VESPERTINO
LINHA 01:
KM
619,205
3,26
2.018,61
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 48KM
PERÍODO: Matutino
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
1.125,00
1.125,00
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
UN
1
200,00
200,00
SÃO UN
1
517,00
517,00
ALHO TIPO 5
KG
3,5
6,89
24,12
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG.
KG
70
1,35
94,50
AVEIA EM FLOCOS
KG
2
7,85
15,70
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG
KG
80
1,05
84,00
BANANA TIPO CATURRA
KG
190
0,95
180,50
BANHA
KG
4
3,89
15,56
BATATA INGLESA LAVADA
KG
50
1,35
67,50
BEBIDA LÁCTEA
LT
185
1,65
305,25
BETERRABA
KG
30
1,25
37,50
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
03.777.341/0040-72
AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REALIZADOS
NA
ESCOLA
MUNICIPAL
FRANCISCO.
MV INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA ME
05.368.380/0001-35
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BISCOITO DOCE
KG
35
3,85
134,75
BISCOITO SALGADO
KG
50
4,29
214,50
BRÓCOLI
KG
3
3,05
9,15
CAFÉ EM PÓ DE 500 MG
KG
9
9,15
82,35
CALDO DE CARNE OU GALINHA
KG
2
7,29
14,58
CARNE BOVINA DE 2a
KG
10
4,85
48,50
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG
60
4,15
249,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
A 02 QUILOS)
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA)
KG
60
2,85
171,00
CARNE DE SUÍNO (QUARTO)
KG
11
6,80
74,80
CEBOLA
KG
40
1,25
50,00
CENOURA
KG
20
1,29
25,80
CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG.
KG.
36
4,05
145,80
CHUCHU
KG
3
1,38
4,14
CHÁ DIVERSOS SABORES
KG
1
45,00
45,00
COUVE-FLOR
KG
3
2,85
8,55
DOCE DE LEITE
KG
21
4,15
87,15
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR)
KG
4,1
4,80
19,68
FARINHA DE MILHO (FUBA)
KG
40
1,35
54,00
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG
KG
85
1,20
102,00
FERMENTO EM PÓ PCT. C/ 100 GR
KG
1,5
17,50
26,25
FERMENTO SECO, PACOTE DE 1KG.
KG
2
17,50
35,00
GELATINA (SABORES VARIADOS)
KG
5
5,00
25,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
555
1,05
582,75
LENTILHA
KG
5
4,89
24,45
LINGÜIÇA CALABRESA
KG
5
6,25
31,25
MANTEIGA COLONIAL
KG
3,5
5,90
20,65
MARGARINA, POTE DE 1KG.
KG
10
2,25
22,50
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG
KG
14
2,90
40,60
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL)
DZ
60
2,65
159,00
REPOLHO
KG
30
0,60
18,00
SAL REFINADO C/ 01 KG - IODATADO.
KG
5
0,62
3,10
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD
LT
5
4,65
23,25
SUCO INTEGRAL
LT
15
2,65
39,75
TOMATE
KG
40
1,69
67,60
TOUCINHO
KG
5
8,70
43,50
VAGEM
KG
3
2,79
8,37
VINAGRE 750 ML
UN
6
0,92
5,52
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML
LTA
30
2,85
85,50
PIMENTÃO
KG
2
1,70
3,40
ABACATE
KG
5
1,80
9,00
ABACAXI
KG
10
3,05
30,50
ACHOCOLATADO C/ 500 GR
UN
5
2,25
11,25
BATATA INGLESA LAVADA
KG
5
1,40
7,00
BATATA SALSA
KG
5
3,89
19,45
BERGAMOTA
KG
10
2,70
27,00
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA)
KG
10
2,95
29,50
CEBOLA
KG
5
1,85
9,25
CHUCHU
KG
5
1,25
6,25
DOCE DE LEITE
KG
5
4,25
21,25
FARINHA LÁCTEA
KG
3
13,50
40,50
GRANOLA
KG
2
15,20
30,40
KIWI
KG
5
13,30
66,50
LARANJA
KG
20
1,85
37,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
LENTILHA TIPO 2 C/ 500GRS
PCT
3
3,25
9,75
MAMÃO
KG
5
2,15
10,75
MANGA
KG
10
2,60
26,00
MELANCIA
KG
10
0,85
8,50
MELÃO
KG
5
2,60
13,00
VAGEM
KG
2
2,60
5,20
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR
UN
6
0,81
4,86
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN.
PCT
4
1,69
6,76
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
5
5,80
29,00
SABONETE DE 90G
UN
5
0,78
3,90
LINHA 06
KM
550
2,49486
1.372,17
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha São Bento e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares
KM APROXIMADA: 36 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 07:
KM
315
2,49486
785,88
ITINERÁRIO:Luzerna à Linha São Bento e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares
KM APROXIMADA: 15 KM
PERÍODO: Vespertino
LINHA 08
KM
330
2,27245
749,91
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 15KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 09:
KM
420
2,27245
954,43
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice e versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 20 KM
PERÍODO: Vespertino
LINHA 10:
KM
1100
2,3208
2.552,88
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Passo da Invernada/Linha
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
Turra/ Linha Limeira e vice-versa
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
KM APROXIMADA: 46 KM
PERÍODO: Matutino
LIVROS RETRATOS DE SANTA CATARINA
UN
10
75,00
750,00
APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA ALUNOS.
UN
1
1.350,00
1.350,00
FITA ANTI-ADERENTE 20 MTS
UN
1
53,00
53,00
SÃO UN
1
1.500,00
1.500,00
GRUPO PRESENÇA EDITORA LTDA
83.392.423/0001-21
GELSON SCHIMANSKI
78.796.687/0001-00
BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
07.102.402/0001-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REALIZADOS
NA
ESCOLA
MUNICIPAL
SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LT
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FRANCISCO.
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
07.553.455/0001-83
VARAL DE CHÃO
UN
2
47,00
94,00
ARMÁRIO DE MADEIRA 1 PORTA
UN
2
149,00
298,00
TATAMI NO TAMANHO 2 x 1 C/ 40mm ESPESSURA, NA COR VERDE, SEM UN
1
3.370,00
3.370,00
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
ENCAIXE.
WORLD TATAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
07.297.601/0001-57
TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
UN
1
720,00
720,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 1 - ÁTICA
UN
10
36,67
366,70
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 2 - ÁTICA
UN
10
37,42
374,20
ANO
- UN
5
22,42
112,10
SÉRIE/6º
ANO
- UN
15
22,42
336,30
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 7ª SÉRIE/8º
ANO
- UN
5
22,42
112,10
ÓLEO DE MOTOR
LT
2,5
13,00
32,50
ANEL CARTER
PÇ
1
1,00
1,00
PNEU 185 R - 14
UN
4
40,00
160,00
TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS
UN
1
5.376,00
5.376,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
1.298,60
1.298,60
ÁCIDO MURIÁTICO
KG
30
2,70
81,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
250,01
250,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
1.000,01
1.000,01
MATERIAIS DIVERSOS
UN
1
1.020,00
1.020,00
KIMONO P/ JUDÔ
UN
1
1.391,00
1.391,00
DE UN
1
393,83
393,83
AGUATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
02.392.311/0001-79
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS
79.065.181/0001-94
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS
79.065.181/0001-94
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 2ª SÉRIE/3º
ATICA
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS:STAR UP - 5ª
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS
79.065.181/0001-94
ATICA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS
79.065.181/0001-94
ATICA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS
79.065.181/0001-94
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
MASSON TURISMO E TRANSPORTES LTDA
03.297.623/0001-66
DÉLCIO ANTONIO BENNEMANN
347.688.159-87
LEAL ENGENHARIA QUÍMICA LTDA
01.015.507/0001-81
ADILSON LUIZ VICENTE
602.868.229-20
JOEL ROSA
027.134.619-10
SERVIKART LTDA - ME
82.806.175/0001-55
CLAUDETE VARGAS ME
04.845.584/0001-57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE
ESTAGIO
ESTUDANTES.
INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA
83.843.912/0001-52
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE CULT
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
110,00
110,00
BANCO DE CONCRETO
UN
1
3.240,00
3.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
700,90
700,90
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI
03.594.911/0001-82
CLEITON JOSÉ MANNES
037.791.419-30
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPO
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DURAÇÃO UN
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
1
397,60
397,60
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
361,00
361,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ADMINISTRATIVO,
ÓRGÃOS
OBRAS,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE UN
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
DE
ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1,5
60,00
90,00
REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS.
UN
1
200,00
200,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS EM COMPETIÇÕES.
UN
1
350,00
350,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
420,00
420,00
MATERIAL ESPORTIVO
UN
1
900,00
900,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
470,00
470,00
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA
57.489.403/0001-63
ADI TUR LTDA ME
08.964.395/0001-54
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros
BLD
1
89,00
89,00
MANGUEIRA 3/8 C/ TERMINAIS
PÇ
1
61,00
61,00
MANGUEIRA 3/8 C/COPOS
PÇ
1
82,00
82,00
JOGO REPARO RETRO E95669
UN
2
27,20
54,40
TAMPA CILINDRO DE PROFUNDIDADE
PÇ
1
113,46
113,46
TUBO RETROESCAVADEIRA AXIAL G101754
PÇ
1
547,30
547,30
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
FILTRO PSL
PÇ
1
16,50
16,50
ÓLEO DE MOTOR
LT
3
12,50
37,50
ÓLEO DE MOTOR 0,5 LT
UN
1
7,50
7,50
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
UN
1
250,00
250,00
ENGRAXADEIRA
PÇ
8
1,50
12,00
COLA
PÇ
1
13,00
13,00
OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros
BLD
1
95,00
95,00
OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros
BLD
1
89,00
89,00
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
1
69,00
69,00
ELETRODOS
UN
5
0,80
4,00
MANGUEIRA 3/8 C/COPOS
PÇ
1
36,00
36,00
MANGUEIRA 3/8 C/ FJ-8-6
UN
1
48,00
48,00
MANGUEIRA 5/8 C/COPOS
UN
1
62,00
62,00
MANGUEIRA 1/2 C/TERMINAL
PÇ
1
82,00
82,00
ARRUELA ALUMÍNIO
PÇ
4
2,00
8,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
JOGO REPARO RETRO E95669
UN
2
28,00
56,00
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
45,50
45,50
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA
M3
76
3,00
228,00
UN
1
93,79
93,79
E UN
1
35,00
35,00
UN
1
210,00
210,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA
00.785.034/0001-39
RÉGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
RÉGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS.
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
ARNALDO HACK
05.143.299/0001-57
SEMEN BOVINO FANTÁSTICO (JER)
DOS
100
5,00
500,00
SEMEN BOVINO CHICAGO (HOP)
DOS
90
5,00
450,00
SEMEN BOV. (HOV) - MAYRON
DOS
20
5,00
100,00
SEMEN BOVINO OLUDUM (HOP)
DOS
10
5,00
50,00
SEMEN BOVINO WILSON (JER)
DOS
30
5,00
150,00
SEMEN BOVINO CORBY (JER)
DOS
20
5,00
100,00
SEMEN BOVINO PANCHO (HOP)
DOS
20
5,00
100,00
SEMEN BOVINO WESTERN (HOP)
DOS
30
5,00
150,00
SEMEN BOVINO SIM (BALISTEX)
DOS
20
5,00
100,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
SERVIÇO DE SOCORRO
UN
1
35,00
35,00
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
REGIS VALTER WEISER
702.548.260-91
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
65,00
65,00
UN
1
55,00
55,00
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
CURSO UN
1
50,00
50,00
UN
1
250,00
250,00
MICHEL FABRÍCIO MOTT
020.377.809-07
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO
EM
PARTICIPAÇÃO
DE
E/OU SEMINÁRIOS.
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS.
MICHEL FABRÍCIO MOTT
020.377.809-07
JTI JOAÇABA TECNOLOGIA EM INVESTIMENTO LT
07.630.033/0001-64
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
PARAFUSO
PÇ
4
3,00
12,00
CHAVETA
PÇ
1
3,00
3,00
PORCA
PÇ
4
1,50
6,00
BROCHA P/ PINTURA
PÇ
3
5,00
15,00
THINER 4800
LT
5
6,00
30,00
TINTA ACRÍLICA 3.600 LT
UN
2
30,00
60,00
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM EIXO DE PISTA
M²
185
3,60
666,00
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM LOMBADA FÍSIC
M²
120
3,60
432,00
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA BRANCA EM BORDA DE PISTA
M²
300
3,60
1.080,00
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA DE FAIXA DE PEDESTRE
M²
120
3,60
432,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
35,00
35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
un
1
200,00
200,00
REFLETORP/ LÂMPADA 400 W
PÇ
1
40,46
40,46
REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W
UN
1
95,34
95,34
TUBO PVC RÍGIDO 3/4"
PÇ
3
4,00
12,00
CURVA PVC 180´ 3/4"
PÇ
1
0,70
0,70
LUVA PVC 3/4"
PÇ
3
0,28
0,84
CABO FLEXÍVEL 2,50 mm
MT
24
0,85
20,40
ARRUELA QUADRADA 16 mm
PÇ
4
1,50
6,00
PORCA 16 mm
PÇ
4
1,50
6,00
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M
02.898.145/0001-87
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M
02.898.145/0001-87
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M
02.898.145/0001-87
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M
02.898.145/0001-87
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W/220V E-40
UN
3
31,92
95,76
CINTA CIRCULAR 220 mm
PÇ
1
20,00
20,00
PARAFUSO FRANCÊS 16/80
PÇ
4
4,00
16,00
FITA AMARRAÇÃO
KG
4
8,82
35,28
CIMENTO SACO C/ 50 KG
SC
20
16,99
339,80
PREGO 17 X 27
KG
4
4,50
18,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
GRAXA
KG
1
7,00
7,00
GRAXA c/ 20 kg
LAT
1
138,00
138,00
ÓLEO 140
BLD
1
139,00
139,00
ÓLEO 15W40
GAL
1
135,00
135,00
REPARO
PÇ
1
9,00
9,00
MANGUEIRA
UN
1
42,00
42,00
OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros
BLD
1
95,00
95,00
FILTRO
PÇ
2
9,00
18,00
PARABARRO
PÇ
2
19,50
39,00
COXIM MOTOR
PÇ
1
29,00
29,00
COCIM DO MOTOR
PÇ
1
32,00
32,00
FLEXÍVEL DO FREIO
PÇ
1
29,00
29,00
REPARO DE VÁLVULA
PÇ
1
21,00
21,00
PISTA BRONZE
PÇ
1
32,00
32,00
ARRUELA
PÇ
4
1,00
4,00
BARRA DE DIREÇÃO
PÇ
1
178,00
178,00
PARAFUSO
PÇ
1
3,00
3,00
CASTANHA RODA
PÇ
8
8,00
64,00
ÓLEO ATF
LT
2
7,00
14,00
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SERVIÇO EM TROCA DE FILTRO
UN
1
50,00
50,00
PONTA DE EIXO
PÇ
1
315,00
315,00
PARABRISA VIGIA
PÇ
1
390,00
390,00
GRADE DE FERRO 75 x 60
UN
1
170,00
170,00
GRADE DE FERRO 35 x 35
UN
1
60,00
60,00
GRADE DE FERRO 50 x 50
UN
2
100,00
200,00
GRADE DE FERRO 30 x 30
UN
1
40,00
40,00
ANEL (KO 07000-13048) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
2,45
9,80
ANEL (KO 07000-13092) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
12,83
51,32
ANEL (KO 07000-15068) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
2
6,24
12,48
ANEL (KO 07155-00720) PARA TRATOR DE ESTEIRA D 50.
UN
4
26,52
106,08
AROS MOTRIZES (KS 131-98-00321) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50.
UN
2
724,58
1.449,16
ARRUELA (KO 01602-21030) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
48
0,90
43,20
ARRUELA (KO 01643-21645) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
4,86
19,44
BUCHAS DE BRONZE (KS130-30 B1360)P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
42,14
168,56
BUCHAS DE FERRO (KS 140-30-16181) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
54,26
217,04
DE UN
1
10.241,00
10.241,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
CONJUNTO DE CORRENTE D50A (KO 130 32 B5100) PARA
TRATOR
ESTEIRA D 50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
DUOCONES ROLETE (KO 21K-30 R0300) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
4
19,52
78,08
EIXO RODA GUIA D50 (KO130-30-13129) TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
2
217,85
435,70
GAXETA (KO 09370-00070) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50
UN
2
27,02
54,04
MANCAL RODA GUIA (KS 141-30-13281) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50. UN
1
465,57
465,57
MANCAL RODA GUIA (KS 141-30-13291) PARA
1
465,57
465,57
48
2,80
134,40
320
3,80
1.216,00
UN
4
1,14
4,56
ROLETE DUPLO D 50 (KO 130-30-B0380) PARA TRATOR DE ESTEIRA D UN
4
838,14
3.352,56
6
798,56
4.791,36
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
TRATOR
DE
ESTEIRA UN
D50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
PARAFUSOS (KO 01010-51025) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50.
UN
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
PARAFUSOS ESTEIRA (KS130-30-11213) PARA TRATOR DE ESTEIRA
D UN,
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
PORCAS (KO 01582-19613) PARA TRATOR DE ESTEIRA D50
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
50.
ROLETE SIMPLES ((KO 130-30-B0370) PARA TRATOR DE
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
ESTEIRA
D UN
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
D UN
4
535,41
2.141,64
UN
4
15,70
62,80
DO UN
1
680,00
680,00
RODAS UN
1
750,00
750,00
MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE SAPATAS NOSJOGOS DE UN
1
640,00
640,00
DOS UN
1
750,00
750,00
ÓLEO 2T - 500 ML
UN
40
9,00
360,00
CORREIA A - 53
PÇ
2
7,00
14,00
CORREIA B-42
PÇ
1
9,50
9,50
CORREIA C-68
PÇ
2
24,00
48,00
CORREIA A - 55
PÇ
1
7,50
7,50
LANÇA DE PULVERIZAÇÃO
UN
1
30,00
30,00
MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO 5/16"
UN
5
3,30
16,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
891,00
891,00
ANEL
PÇ
1
0,97
0,97
RETENTOR
PÇ
2
45,70
91,40
CRUZETA
PÇ
1
161,38
161,38
JUNTA
UN
1
3,22
3,22
RETENTOR 8T-2604
UN
1
3,35
3,35
LAJOTA PARA PASSEIO PADRÃO 2 CORES 45x45
M2
92
17,15
1.577,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM CAMINHÃO
HR
10
35,00
350,00
BUJÃO
PÇ
1
2,06
2,06
CONTRA PINOS
PÇ
1
3,23
3,23
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS
UN
2
4,40
8,80
REPARO
PÇ
1
79,20
79,20
KIR REPARO CAIXA SATELITE
PÇ
1
1.125,00
1.125,00
50.
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
79.879.318/0001-44
ROLETE SUPERIOR (KO 130-30-B0360) PARA TRATOR DE
ESTEIRA
50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
TRAVAS (KO 130-30-13170) P/ TRATOR DE ESTEIRA D50
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
MÃO DE OBRA PARA CORTE E SOLDA
DE
DOIS
AROS
MOTRIZES
TRATOR DE ESTEIRA D 50.
79.879.318/0001-44
MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE CARCAÇAS DE 02 (DUAS)
GUIAS, DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
OBRA
PARA
TROCA
DE
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
CORRENTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
MÃO DE
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
VEDAÇÃO
E
EMBUCHAMENTO
ROLETERS E RODAS GUIAS (JOGO) DO TRATOR DE ESTEIRA D 50.
MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
79.879.318/0001-44
NELITO MOTOS LTDA-ME
80.143.258/0001-86
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA
00.484.406/0001-97
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI
03.594.911/0001-82
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TRAVANTE ANAEROBICO
PÇ
1
2,20
2,20
MULTIGEAR EP
UN
15
7,92
118,80
300
82,81
24.843,00
300
43,71
13.113,00
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS TON
DO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
72.332.778/0001-09
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
OPERAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
RESPONSABILIDADE
DA
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
DE
SÓLIDOS
ATERRO
URBANOS,
CONTRATADA,
SANITÁRIO
ATRAVÉS
POSSUIDORA
EM
DAS
ÁREA
DE TON
DE
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
72.332.778/0001-09
LICENÇAS
EMBIENTAIS EXIGÍVEIS.
COLETA,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO
E
DESTINAÇÃO
FINAL
DE UN
6
392,22
2.353,32
ESPÁTULA DE AÇO 6 CM
UN
1
3,90
3,90
ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS
UN
1
5,30
5,30
AGUARRAZ 5 LT
UN
1
28,00
28,00
ROLO DE LÃ 306/9
UN
1
4,80
4,80
TRINCHA 1 1/2
UN
1
1,80
1,80
ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS 321/15
UN
3
8,30
24,90
MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MT
UN
1
41,00
41,00
TUBO ESGOTO 100 mm
PÇ
3
34,00
102,00
JOELHO ESGOTO 90GR 100 mm
UN
1
4,80
4,80
FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/16 (8mm) - 12mts
BR
10
18,30
183,00
CAL PARA PINTURA - 8KG
SC
4
4,00
16,00
ADUBO 09.33.12 C/50 KG
SAC
1
81,82
81,82
HERBICIDA
FR
13
17,55
228,15
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
189,49
189,49
SERVIÇO EM VAZAMENTO
UN
1
35,00
35,00
SERVIÇO DE TROCA DE PARABARRO
UN
1
20,00
20,00
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
UN
1
180,00
180,00
AREIA MEDIA
M3
12
52,50
630,00
AREIA BRANCA
M3
13
52,50
682,50
1
1.584,72
1.584,72
63,5
13,717
871,03
RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
72.332.778/0001-09
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0022-06
VIVO S.A
02.449.992/0003-26
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
CONCRELUZ-COM. E IND. DE ART. DE CIMENTO
81.861.338/0001-30
CONCRELUZ-COM. E IND. DE ART. DE CIMENTO
81.861.338/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO.
EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M
07.178.641/0001-80
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO
DAS
RUAS
DO M²
EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/04/2008 a 30/04/2008
Emissão: 09/05/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
DO ML
59,5
12,47
741,97
ARMÁRIO DE MADEIRA 1 PORTA
UN
1
149,00
149,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
56,18
56,18
CORRENTE DO TANDER 50 ELOS
PÇ
1
382,00
382,00
RECAPAGEM DE PNEU 1.400 x 24 - BORRACHUDO
UN
3
420,00
1.260,00
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 x 20 LISO
UN
5
208,00
1.040,00
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 x 20 BORRACHUDO
UN
3
210,00
630,00
RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 x 20 BORRACHUDO
UN
6
240,00
1.440,00
VULCANIZACAO 1000X20
UN
1
115,00
115,00
VULCANIZACAO 900X20
UN
2
99,00
198,00
CONSERTO DE PNEU NG 4
UN
3
17,00
51,00
CONSERTO DE PNEU NG 5
UN
8
24,00
192,00
CONSERTO DE PNEU NG 6
UN
3
26,00
78,00
CONSERTO DE PNEU NG 3
UN
4
14,00
56,00
CONSERTO DE PNEU NG 2
UN
1
13,00
13,00
CAL HIDRATADO 20 KG
SC
20
4,90
98,00
CIMENTO SACO C/ 50 KG
SC
7
16,99
118,93
CIMENTO SACO C/ 50 KG
SC
5
16,99
84,95
TIJOLO MACIÇO 10 X6 X 22cm
UN
1000
0,25
250,00
ESTOFADO 4 LUGARES
UN
1
1.080,00
1.080,00
MUNICÍPIO DE LUZERNA
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
07.178.641/0001-80
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE MEIO
FIOS
DAS
RUAS
MUNICÍPIO DE LUZERNA
EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M
07.178.641/0001-80
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
FORMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
85.169.019/0002-08
ARDUINO GALINA E CIA LTDA
83.301.937/0011-04
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
G.R.K PNEUS LTDA
04.620.459/0001-49
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
SHALOM ESTOFADOS E CONSERTOS LTDA
81.289.365/0001-80
TOTAL GERAL =>
533.925,13