SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br
Diário Oficial
Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 • Ano 3 • Nº 252
■■ONDA VERDE
Semáforos operam com Onda Verde
Manoel Virginio/PMSC
A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria Municipal de Transporte
e Trânsito, já concluiu a implantação da chamada Onda Verde, na
região central da cidade. O sistema foi criado a partir da implantação
de software para a central semafórica, que interliga semáforos em 43
cruzamentos da cidade. ► Pág. 12
■■INTERDIÇÃO
■■CERTIFICADOS
■■CAPACITAÇÃO
■■APROVAÇÃO
Fábio Taconelli/PMSC
Arquivo/PMSC
Nathália Nicola/PMSC
A Secretaria de Serviços Públicos interditará
hoje (4) um trecho da rua Miguel Petroni.
Será realizado um trabalho de sondagem
para a desobstrução dos ramais da galeria
de águas pluviais. O trabalho deve ser
concluído em 10 dias. ► Pág. 12
A Guarda Municipal de São Carlos está
entregando os Certificados de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) solicitados na Polícia
Federal de Araraquara. No total já foram
expedidos 715 registros e 20 despachos
referentes à posse de arma. ► Pág. 12
A Escola Municipal de Governo da
Prefeitura (EMG), coordenada pela
Fundação Educacional São Carlos (Fesc),
ofereceu uma oficina de Psicologia no
Trabalho para 50 servidores dos programas
educacionais da fundação. ► Pág. 12
Diário Oficial de São Carlos
Arquivo/PMSC
O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo aprovou as contas da Prefeitura de
São Carlos referente ao exercício de 2009.
O parecer foi emitido pela 1ª Câmara do
TCE em sessão presidida pelo Conselheiro
Cláudio Ferraz de Alvarenga. ► Pág. 12
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2
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
ATOS OFICIAIS
Planta Genérica de Valores (PGV) e a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto
174/01, os valores unitários territoriais pelas zonas de valorização e os valores unitários pelas categorias das edificações, bem como as alíquotas aplicáveis à tributação, passam a ser os seguintes:
PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PORTARIA
Portaria nº 885
de 30 de dezembro de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº
18.412/10, resolve
DESIGNAR
REGINA APARECIDA BUZATO ROMÃO DA SILVA, Diretora do Departamento de
Trânsito, para substituir NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, no período de 3 a 12 de janeiro de 2011, em virtude de férias regulamentares do titular, sem os vencimentos complementares.
São Carlos, 30 de dezembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452,
de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes
importâncias:
- R$ 4.400,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC3
São Carlos, 30 de dezembro de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda
ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2011
Conforme determina a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 174/01,
os valores para cálculo do ISS de Construção, estipulados pelo anexo III da Lei
13.102/2002, para o exercício de 2011, passam a ser os seguintes:
TIPO
PADRÃO
VALOR DO M2 EM REAIS
374,44
297,68
Fino
Bom
Médio
Popular
Residencial Horizontal
238,12
212,44
TIPO
PADRÃO
Sobre o valor venal dos imóveis incidirão, para o cálculo do IPTU, as seguintes alíquotas:
I - imóveis edificados com valor venal de:
a) até R$ 25.074,77 (vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e setenta e sete centavos): 0,5% (zero vírgula cinco por cento);
b) de R$ 25.074,78 (vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a R$ 50.149,54 (cinqüenta mil, cento e quarenta e nove reais e cinqüenta e
quatro centavos): 0,6% (zero vírgula seis por cento);
c) de R$ 50.149,55 (cinqüenta mil, cento e quarenta e nove reais e cinqüenta e
cinco centavos ) a R$ 100.299,10 ( cem mil, duzentos e noventa e nove reais e dez
centavos ): 0,7% (zero vírgula sete por cento);
d) de R$ 100.299,11 (cem mil, duzentos e noventa e nove reais e onze centavos ) a
R$ 125.373,88 ( cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta
e oito centavos ) : 0,8% (zero vírgula oito por cento);
e) de R$ 125.373,89 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e
oitenta e nove centavos ) a R$ 150.448,67 (cento e cinqüenta mil, quatrocentos
e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos): 0,9% (zero vírgula nove por
cento);
f ) acima de R$ 150.448,68 (cento e cinqüenta mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais e sessenta e oito centavos ): 1,0% (um por cento).
II - imóveis não edificados com valor venal de:
a) até R$ 3.134,33 (três mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos):
1,6% (um vírgula seis por cento);
b) de R$ 3.134,34 (três mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)
até R$ 6.268,68 ( seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos): 1,7% (um vírgula sete por cento);
c) de R$ 6.268,69 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) até R$ 12.537,38 ( doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito
centavos): 1,9% (um vírgula nove por cento);
d) de R$ 12.537,39 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) até R$ 18.806,06 ( dezoito mil, oitocentos e seis reais e seis centavos ): 2,0%
(dois por cento);
e) de R$ 18.806,07 (dezoito mil, oitocentos e seis reais e sete centavos ) a R$
25.074,78 ( vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e setenta e oito centavos ):
2,1% (dois vírgula um por cento);
f ) de R$ 25.074,79 (vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e setenta e nove centavos ) a R$ 31.343,46 ( trinta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e
seis centavos ): 2,2% (dois vírgula dois por cento);
g) de R$ 31.343,47 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e
sete centavos ) a R$ 37.612,15 ( trinta e sete mil, seiscentos e doze reais e quinze
centavos ): 2,3% (dois vírgula três por cento);
h) de R$ 37.612,16 (trinta e sete mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos) a
R$ 62.686,93 ( sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três
centavos): 2,4% (dois vírgula quatro por cento);
i) de R$ 62.686,94 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa
e quatro centavos) a R$ 87.761,69 (oitenta e sete mil,setecentos e sessenta e um
reais e sessenta e nove centavos): 2,5% (dois vírgula cinco por cento);
j) acima de R$ 87.761,70 (oitenta e sete mil,setecentos e sessenta e um reais e
setenta centavos ): 2,6% (dois vírgula seis por cento).
- A alíquota para cálculo do IPTU dos imóveis edificados utilizados para o exercício
de atividades financeiras desenvolvidas por bancos, financiadoras e caixas econômicas será de 1,5% (um vírgula cinco por cento).
- As alíquotas serão aplicadas independentemente da zona de valor ou corredor
especial no qual o imóvel se situar e da classificação de sua edificação.
ANEXO IV
Valores unitários TERRITORIAIS nas Zonas de Valor, conforme Anexo I
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
1.010
70,21
4.080
55,20
6.030
38,03
9.110
226,91
1.020
122,86
4.090
61,44
6.040
43,88
10.010
8,77
1.030
131,65
4.100
62,22
6.050
48,07
10.020
13,16
1.040
140,42
4.110
65,51
6.060
49,74
10.030
21,94
1.050
157,97
4.120
66,25
6.070
65,82
10.040
23,62
1.060
175,53
4.130
73,50
6.080
80,88
10.050
30,72
1.070
219,41
4.140
81,74
6.090
97,99
10.060
39,49
1.080
394,93
4.150
90,68
7.010
57,05
10.070
39,63
2.010
100,93
4.160
96,54
7.020
58,50
10.080
48,27
2.020
114,09
4.170
113,76
7.030
61,44
10.090
50,91
2.030
157,97
4.180
114,09
7.040
67,28
10.100
57,05
2.040
193,07
4.190
119,95
7.050
87,76
10.110
57,40
304,79
2.050
206,33
5.010
6,73
7.060
109,25
10.120
62,15
253,98
2.060
307,16
5.020
7,17
8.010
8,77
10.130
62,75
3.010
35,11
5.030
7,61
8.020
43,88
10.140
64,73
3.020
46,81
5.040
8,18
8.030
52,65
10.150
70,21
3.030
52,65
5.050
8,77
8.040
53,14
10.160
74,60
VALOR DO M EM REAIS
2
391,47
311,21
Fino
Bom
Médio
Popular
Habitacionais ou Comerciais
Múltiplos
PADRÃO
VALOR DO M2 EM REAIS
386,86
342,80
Fino
Bom
Médio
Popular
Edificações
Comerciais
312,85
196,52
TIPO
PADRÃO
VALOR DO M2 EM REAIS
383,36
Edificações
Industriais
Fino
Bom
Médio
Popular
202,95
TIPO
PADRÃO
Barracão
-
TIPO
PADRÃO
Telheiro
-
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
3.100
193,07
5.120
43,88
9.020
70,21
10.230
111,53
3.110
241,35
5.130
70,21
9.030
84,78
10.240
126,26
4.010
18,43
5.140
72,77
9.040
87,76
10.250
140,42
4.020
24,13
5.150
78,98
9.050
109,70
10.260
162,36
4.030
26,05
5.160
87,76
9.060
149,64
4.040
30,72
5.170
105,32
9.070
153,58
10.270
228,18
4.050
41,25
5.180
118,48
9.080
157,97
11.010
30,72
4.060
43,88
6.010
4,83
9.090
191,99
11.020
52,65
4.070
52,65
6.020
27,78
9.100
223,79
11.030
77,56
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.Zona de
Valor
Valor
Unitário
(R$/m²)
11.040
91,15
13.040
126,25
16.040
15,80
19.210
17,55
11.050
107,15
14.010
50,46
16.050
23,62
19.240
30,00
11.060
116,98
14.020
70,21
16.060
25,62
19.250
30,72
11.070
131,72
14.030
78,98
16.070
44,21
19.260
51,52
12.010
21,94
14.040
83,37
16.080
46,08
19.270
62,75
12.020
61,44
14.050
131,65
16.090
48,85
19.280
68,82
12.030
62,16
15.010
21,94
16.100
49,90
19.290
100,05
12.040
65,22
15.020
26,33
16.110
57,05
20.010
4,83
12.050
70,21
15.030
35,11
19.090
5,55
20.020
5,49
12.060
79,19
15.040
59,24
19.120
7,02
20.030
17,55
12.070
91,85
15.050
65,82
19.140
8,77
20.040
21,94
12.080
95,07
15.060
71,26
19.150
9,07
20.050
26,33
12.090
105,32
15.070
76,62
19.160
10,53
20.060
35,11
12.100
122,86
15.080
258,98
19.170
11,41
13.010
15,80
16.010
8,77
19.180
12,29
13.020
49,84
16.020
9,66
19.190
13,16
13.030
109,78
16.030
10,53
19.200
15,80
Valores unitários TERRITORIAIS nos Corredores Especiais, conforme Anexo I
Cód.do
Corredor
Especial
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.do
Corredor
Especial
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.do
Corredor
Especial
Valor
Unitário
(R$/m²)
Cód.do
Corredor
Especial
Valor
Unitário
(R$/m²)
1.901
166,75
2.907
438,81
4.902
136,03
9.902
351,04
1.902
307,16
2.908
526,57
4.903
140,42
10.901
140,42
1.903
351,04
2.909
658,22
5.901
74,60
10.902
157,97
1.904
438,81
2.910
702,09
5.902
197,46
10.903
197,46
1.905
614,34
2.911
833,74
5.903
241,35
12.901
175,53
1.906
789,85
2.912
921,50
7.901
131,65
14.901
131,65
2.901
114,09
3.901
131,65
7.902
193,07
14.902
219,41
2.902
131,65
3.902
307,16
7.903
234,76
14.903
232,57
2.903
175,53
3.903
351,04
7.904
250,12
2.904
263,28
3.904
394,93
8.901
105,32
2.905
333,49
3.905
570,45
8.902
140,42
2.906
351,04
4.901
131,65
9.901
149,19
264,79
218,36
TIPO
Cód.Zona de
Valor
VALOR DO M2 EM REAIS
253,98
VALOR DO M2 EM REAIS
126,98
São Carlos, 03 de Janeiro de 2011.
Paulo José de Almeida
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ORDEM DE SERVIÇO N.º002/2011
Conforme determina a Lei 13.692 de 25 de novembro de 2005, que institui a
3.040
3.050
57,05
92,55
5.060
5.070
12,18
13,16
8.050
8.060
57,05
68,19
10.170
10.180
76,80
87,76
3.060
136,91
5.080
19,75
8.070
72,95
10.190
90,75
3.070
149,19
5.090
26,33
8.080
75,43
10.200
97,68
3.080
3.090
171,56
182,53
5.100
5.110
36,49
39,28
8.090
9.010
78,98
57,05
10.210
10.220
101,21
105,32
ANEXO VI
Valores unitários TERRITORIAIS nas Chácaras de Recreio
Zona nº
Valor Unitário
(R$/m²)
PARQUE ITAIPU - Quadra 25
19.010
1,76
APORÁ DE SÃO FERNANDO
19.020
2,63
PARQUE ITAIPU - Quadras 1, 2, 3 e 24 e Lotes 9 e 10 da Quadra 7
19.020
2,63
ESTÂNCIA BALNEÁRIA CONCÓRDIA
19.030
3,16
ESTÂNCIA BALNEÁRIA CONCÓRDIA – PROLONGAMENTO
19.030
3,16
ESTÂNCIA SANTA LÚCIA
19.030
3,16
PARQUE VALE DO UIRAPURU
19.030
3,16
RECREIO CAMPESTRE
19.040
3,42
ARACÊ DE SANTO ANTONIO I
19.050
3,51
ARACÊ II DE SANTO ANTONIO
19.050
3,51
ENCONTRO VALPARAÍSO II
19.050
3,51
VILA INDUSTRIAL ARONA
19.060
4,39
Atos Oficiais
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PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Zona nº
Valor Unitário
(R$/m²)
Padrão
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
Padrão
3
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
ENCONTRO VALPARAÍSO
19.070
5,27
E21
135,01 a 150
386,04
D55
115,01 a 127
358,10
VALE DA SANTA FELICIDADE
19.080
5,49
E22
120,01 a 135
347,77
E51
105,01 a 115
317,91
CHÁCARA LEILA
19.100
6,01
E23
105,01 a 120
309,16
E52
95,01 a 105
289,34
PARQUE ITAIPU - Quadras 9 a 23
19.100
5,27
E24
90,01 a 105
270,22
E53
85,01 a 95
260,49
TIBAIA DE SÃO FERNANDO
19.110
6,44
E25
Até 90
230,92
E54
75,01 a 85
231,42
PARQUE ITAIPU - Quadras 4, 4-A, 4-B, 5, 6, 7 (exceto Lotes 9 e 10), 7-A e 8
19.130
6,01
E55
Até 75
202,07
QUINTA DOS BURITIS
19.220
8,77
TUTOYA DO VALE
19.230
8,77
ANEXO VIII
Valores unitários TERRITORIAIS nas Zonas de Valor e Corredores Especiais do Distrito de Água Vermelha
Zona/Corredor nº
Valor Unitário
(R$/m²)
Chácaras localizadas no perímetro urbano de Água
Vermelha
18.010
3,51
Lotes urbanizados
18.020
31,59
Corredor Especial - Av. Bela Cintra
18.901
43,88
ECONÔMICO
ANEXO XV
3 - Galpões - (Uso industrial e barracão)
Edificações destinadas ao uso industrial ou fabril, adequadas à produção, à montagem, ao beneficiamento, ao acondicionamento ou ao recondicionamento de
bens manufaturados ou semi-manufaturados, com divisões funcionais internas
típicas, independentemente de estilo e de forma. É essencial que mantenham características fabris, inclusive em relação às edificações anexas utilizadas para fins
administrativos, depósitos e outras edificações que complementem a atividade
industrial inseridas em lotes, glebas ou parques fabris.
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
A31
Acima de 324
581,95
A32
288,01 a 324
524,77
A33
252,01 a 288
A34
216,01 a 252
A35
180,01 a 216
347,38
Valor Unitário (R$/m²)
B31
164,01 a 180
17.010 - Chácaras localizadas no perímetro urbano de Santa Eudóxia
3,51
B32
17.020
13,16
17.030
17.040
Padrão
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
466,61
A61
Acima de 169
259,80
407,49
A62
156,01 a 169
230,44
A63
143,01 a 156
200,57
345,73
A64
130,01 a 143
170,22
148,01 a 164
305,91
A65
117,01 a 130
139,39
B33
132,01 a 148
265,45
B61
104,01 a 117
135,06
17,56
B34
116,01 a 132
200,34
B62
91,01 a 104
123,83
21,94
B35
100,01 a 116
182,61
B63
78,01 a 91
112,44
C31
85,01 a 100
179,46
B64
65,01 a 78
100,86
C32
70,01 a 85
158,20
B65
52,01 a 65
89,08
C33
55,01 a 70
136,58
C61
44,01 a 52
84,13
C34
40,01 a 55
114,65
C62
36,01 a 44
70,62
C35
Até 40
92,38
C63
28,01 a 36
56,90
C64
20,01 a 28
43,00
C65
Até 20
28,88
MÉDIO
ANEXO XIII
1 - Categoria de Uso Residencial Horizontal
Edificações destinadas à habitação, correspondendo a uma habitação por lote
ou unidade autônoma, com predominância de arquitetura adequada a moradias
familiares. Em geral são térreas ou assobradadas, podendo eventualmente conter mais pavimentos. Com aspectos externos típicos sem modificações internas
que as descaracterizem, independentemente de estilo e de forma. Poderão estar
localizadas em loteamentos, conjuntos residenciais, condomínios horizontais,
chácaras e sítios de recreio, glebas, conjuntos habitacionais de interesse social ou
favelas urbanizadas.
Padrão
FINO
SUPERIOR
MÉDIO
SIMPLES
ECONÔMICO
RÚSTICO
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
A11
Acima de 533
872,92
A12
506,01 a 533
808,71
A13
479,01 a 506
744,00
A14
452,01 a 479
678,76
A15
425,01 a 452
613,01
B11
389,01 a 425
567,94
B12
353,01 a 389
B13
317,01 a 353
B14
281,01 a 317
485,57
B15
245,01 a 281
457,69
C11
230,01 a 245
FINO
SUPERIOR
MÉDIO
SIMPLES
São Carlos
SIMPLES
ECONÔMICO
ANEXO XVI
4 - Edificações não-residenciais horizontais (salas, lojas, escritórios)
Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas de comércio e/
ou serviço por lote. Com aspectos externos característicos, poderão apresentar
vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, com ou sem aproveitamento de
recuo para exposição, show-room, pátio de estacionamento ou convívio social,
com divisões internas típicas, independentemente de estilo e de forma. Deverão
possuir características exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar
localizados em lotes, glebas ou condomínios horizontais.
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
540,72
A41
Acima de 452
960,20
513,24
A42
424,01 a 452
890,30
A43
396,01 a 424
819,70
A44
368,01 a 396
748,40
455,88
A45
340,01 a 368
676,45
Padrão
FINO
C12
215,01 a 230
432,05
B41
320,01 a 340
627,17
C13
200,01 a 215
408,02
B42
300,01 a 320
597,56
C14
185,01 a 200
383,81
B43
280,01 a 300
567,64
SUPERIOR
C15
170,01 a 185
359,41
B44
260,01 a 280
537,46
D11
159,01 a 170
357,14
B45
240,01 a 260
506,60
D12
148,01 a 159
336,95
C41
228,01 a 240
505,32
D13
137,01 a 148
316,57
C42
216,01 a 228
479,25
D14
126,01 a 137
296,04
C43
204,01 a 216
452,94
D15
115,01 a 126
275,37
C44
192,01 a 204
426,35
E11
107,01 a 115
272,71
C45
180,01 a 192
399,54
E12
99,01 a 107
256,35
D41
168,01 a 180
397,30
E13
91,01 a 99
239,87
D42
156,01 a 168
375,08
E14
83,01 a 91
223,26
D43
144,01 a 156
352,66
E15
75,01 a 83
206,53
D44
132,01 a 144
330,02
F11
50,01 a 75
156,57
D45
120,01 a 132
307,19
F12
25,01 a 50
139,26
E41
105,01 a 120
304,43
F13
1,01 a 25
121,84
E42
90,01 a 105
286,35
F14
0a1
104,27
E43
75,01 a 90
268,12
F15
Abaixo de 0
86,60
E44
60,01 a 75
249,73
E45
Até 60
231,17
ANEXO XIV
2 - Categoria de Uso Residencial Vertical
Edificações destinadas à habitação, correspondendo a mais de uma unidade autônoma por lote. Contêm em geral, não necessariamente, mais de três pavimentos. Com aspectos externos típicos, sem modificações funcionais internas que
as descaracterizem, independentemente de estilo e de forma. É necessário que
mantenham características típicas de agrupamento exclusivamente residencial.
Equipadas ou não de elevadores, guaritas, jardim, playground, área de lazer, escadaria interna para acesso e circulação. Poderão estar localizadas em loteamentos,
conjuntos residenciais, glebas ou conjuntos habitacionais de interesse social.
Padrão
ANEXO XVIII
6 - Coberturas (telheiros, ou galpões sem parede)
Edificações abertas total ou parcialmente em quaisquer lados, com predominância de uso adequado à prestação de serviços ou ao processamento artesanal de
pequenos artefatos. Autônomos e independentes, térreos, sem divisões funcionais internas, sendo típicos para o abrigo de veículos, depósitos dissociados de
matrizes/lojas, postos de abastecimento/serviços, modestas oficinas mecânicas
ou afins, ranchos de olarias e assemelhados, abrigos para animais e outras construções com adequação física semelhante. Poderão estar inseridos em lotes, glebas, condomínios horizontais ou parques fabris.
Categoria
ANEXO X
Valores unitários TERRITORIAIS nas Zonas de Valor do
Distrito de Santa Eudóxia
Zona nº
ECONÔMICO
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
A21
Acima de 610
1356,13
A22
575,01 a 610
1281,37
MÉDIO
SIMPLES
ECONÔMICO
ANEXO XVII
5 - Edificações não-residenciais verticais (salas, lojas, escritórios)
Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas de comércio e/
ou serviço por lote. Com aspectos externos característicos, poderão apresentar
vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, com ou sem aproveitamento de
recuo para exposição, show-room, pátio de estacionamento ou convívio social,
com divisões internas típicas, independentemente de estilo e de forma. Deverão
possuir características exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar
localizados em condomínios verticais.
Padrão
Categoria
Intervalo de pontos
Valor unitário
(R$/m²)
A51
Acima de 467
1247,02
A52
439,01 a 467
1159,87
A53
411,01 a 439
1071,87
A23
540,01 a 575
1205,88
A24
505,01 a 540
1129,61
A25
470,01 a 505
1052,61
A54
383,01 a 411
983,02
B21
442,01 a 470
935,65
A55
355,01 a 383
893,32
B22
414,01 a 442
898,23
B51
335,01 a 355
734,97
B23
386,01 a 414
860,43
B52
315,01 a 335
706,52
B24
358,01 a 386
822,25
B53
295,01 a 315
677,78
B25
330,01 a 358
783,73
B54
275,01 a 295
648,76
C21
310,01 a 330
750,22
B55
255,01 a 275
619,45
C22
290,01 a 310
710,96
C51
239,01 a 255
618,41
C23
270,01 a 290
671,31
C52
223,01 a 239
588,65
C24
250,01 a 270
631,28
C53
207,01 a 223
558,60
FINO
SUPERIOR
MÉDIO
C25
230,01 a 250
590,89
C54
191,01 a 207
528,15
D21
214,01 a 230
589,01
C55
175,01 a 191
497,66
D22
198,01 a 214
550,27
D51
163,01 a 175
495,94
D23
182,01 a 198
511,17
D24
166,01 a 182
471,71
D25
150,01 a 166
431,89
SIMPLES
D52
151,01 a 163
461,95
D53
139,01 a 151
427,65
D54
127,01 a 139
393,04
Padrão
SUPERIOR
MÉDIO
SIMPLES
São Carlos, 03 de janeiro de 2011
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ORDEM DE SERVIÇO Nº003/2011
Conforme determina a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 174 de 28 de
dezembro de 2001, os valores para cobrança do ISSQN anual e Taxas de acordo
com a Lei 13102/02, para o exercício de 2011, passam a ser os seguintes:
APLICAÇÃO DE VALORES FIXOS ANUAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
(Aplicáveis a profissionais autônomos e trabalho pessoal)
Códigos para aplicação de valores fixos anuais de ISSQN a que se refere o
Anexo I - PROFISSIONAIS:
-I-
Médicos/Leiloeiro
671,93
Nível Superior
446,65
Trabalho qualificado
292,33
- II - III -
Valor
em
REAIS
- IV - Trabalho de qualificação “Médio I”
196,31
- V - Trabalho de qualificação “Médio II”
162,42
- VI - Trabalho de qualificação “Médio III”
98,14
- VII - Trabalho não qualificado
58,89
ANEXO I
TABELA DE VALORES DAS TAXAS
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS,
PRODUTORES, COMERCIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE CRÉDITOS E DE TELEFONIA
ATIVIDADES
VALOR ANUAL EM R$ (REAIS )
1. Produtores
16,25
2. Indústria
136,23
3. Comércio
116,74
4. Prestador de Serviço
77,82
5. Estabelecimento de Crédito
291,84
5.1 - Ponto eletrônico de atendimento bancário
(externo a estabelecimentos não bancários)
162,45
5.2 - Ponto eletrônico de atendimento bancário
(no interior de estabelecimentos não bancários)
81,22
6. Torre de Transmissão de Telefonia de Qualquer
Natureza
588,10
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS,
PRODUTORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE CRÉDITOS E DE TELEFONIA EM HORÁRIO NORMAL E ESPECIAL
Atividades
Valor Anual (em Reais )
1. Produtores
32,49
2. Indústria
196,06
3. Prestadores de Serviços
137,44
3.1. Prestadores de Serviços sem Estabelecimento
A. Nível Superior
175,09
B. Nível Técnico
116,74
C. Outros
77,82
4. Estabelecimentos de Crédito
1945,58
4.1 - Terminal eletrônico de atendimento bancário
(externo a estabelecimentos não bancários)
649,70
4.2 - Terminal eletrônico de atendimento bancário
(no interior de estabelecimentos não bancários)
287,23
5. Torre de Transmissão de Telefonia de Qualquer Natureza
3248,45
1 - Prorrogação eventual de horário até as 24 (vinte e quatro) horas – Taxa de 15%
(quinze por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento no
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
4
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
horário normal.
2 - Prorrogação regular de horário até as 24 (vinte e quatro) horas – Taxa de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento
no horário normal.
3 – Antecipação eventual de horário além da 0 (zero) hora – Taxa de 15% (quinze
por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento no horário
normal.
4 – Antecipação regular de horário além da 0 (zero) hora – Taxa de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento no
horário normal.
5 – Funcionamento eventual aos Domingos e Feriados – Taxa de 15% (quinze por
cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento no horário normal.
6 – Funcionamento regular aos Domingos e Feriados – Taxa de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funcionamento no horário
normal.
Observação: as taxas descritas nos itens de 1 (um) a (6) são cumulativas.
7 - Taxa de Licença para o exercício do comércio eventual e ambulante, gêneros
alimentícios, flores e hortaliças:
Em Reais ( R$ )
Por Dia
16,59
Por Mês
81,92
Por Ano
196,31
Em Reais ( R$ )
24,77
Por Mês
117,77
Por Ano
235,57
Por Dia
235,58
588,94
Por Dia
73,09
243,62
9. Taxa de licença para ocupação de solo em vias
Em Reais
ANEXO II
TABELAS
TABELA I
DE
18,13
VALORES
DA
TAXA
DE
LICENÇA
PARA
PUBLICIDADE
Anúncios localizados nos estabelecimentos
TAXA UNITÁRIA EM R$
PERÍODO DE
INCIDÊNCIA
1. PRÓPRIOS
UNIDADES TAXADAS
ÁREA DO ANÚNCIO EM m²
1–5
5 – 20
20 - :
ANUAL
ÁREA TOTAL
31,41
62,81
94,18
1.3 NÃO LUMINOSOS
ANUAL
ÁREA TOTAL
39,25
78,51
116,73
TAXA UNITÁRIA EM R$
PERÍODO DE
INCIDÊNCIA
UNIDADES TAXADAS
ÁREA DO ANÚNCIO EM m²
1–5
5 – 20
20 - :
2.1 LUMINOSOS OU
ILUMINADOS
ANUAL
ÁREA TOTAL
47,93
94,18
125,63
2.3 NÃO LUMINOSOS
ANUAL
ÁREA TOTAL
58,89
116,73
157,03
TAXA UNITÁRIA EM R$
3. DE TERCEIROS
30 - :
Nº QUADROS
194,87
243,62
292,31
2. NÃO ILUMINADOS
TRIMESTRAL
N° QUADROS
162,42
194,89
243,62
TABELA IV
Outros
Anúncios por meio de amplificadores, alto-falantes, megafones ou congêneres, por
intermédio de veículos, destinados especialmente à propaganda:
Por veículo e diário
8,11
Anúncios e mensagens publicitárias veiculadas no exterior de veículos de transporte,
desde que estes não sejam de propriedade de anunciantes:
Por
veículo e por ano
97,44
Anúncios por sistema aéreo ou balões: Por unidade ou fração e diário
32,49
Anúncios por balões fixos:
Por mês ou fração
48,71
Anúncios sonoros por meio de amplificadores e caixas acústicas situadas em
estabelecimentos comerciais:
Por unidade ou fração e diário
8,11
PERÍODO DE
INCIDÊNCIA
UNIDADES
TAXADAS
1 – EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS
Valor (R$)
1.1 - Expediente e emolumentos em geral
6,07
1.2 - Revisão de impostos e taxas
18,21
1.3 - Certidões negativas, positivas de impostos e taxas
12,14
R$ 1,55
Carregamento e transporte
ÁREA DO ANÚNCIO EM m²
1-5
5 - 20
20 - :
24,27
1.5 - Segunda via de impostos e taxas
6,07
1.6 - Atestado de qualquer natureza
24,27
1.7 - Buscas em geral - de 01 a 05 anos
1,22
de 05 a 10 anos
2,42
de 10 a 20 anos
3,64
de 20 a 30 anos
6,07
acima de 30 anos
7,29
1.8 - Raza além da narrativa por linha datilografada
0,60
1.9 - Transferência e averbação de lançamento
18,21
1.10 - Desentranhamento ou restituição além de busca
1,22
1.11 - Rebaixamento de guia por metro linear
1,82
1.12.1 - no ato do protocolo do requerimento de aprovação prévia de loteamento;
0,03
1.12.2 - no ato da solicitação da aprovação final de loteamento;
0,04
1.13 - Aprovação de planta - por metro quadrado
0,31
2 – SERVIÇOS DIVERSOS
Valor(R$)
2.1 – Alinhamento por metro linear
6,07
2.2 – Exames e vistorias diversas, incluindo demolição
145,68
2.3 – Vistorias teatros, cinemas, clubes, boliches e circos
145,68
2.4 – Certificado de Habite-se – por metro quadrado
0,12
2.5 – Andaime, tapume – por metro linear
0,90
2.6.1 - volume unitário de resíduos de construção civil até 1 (um) metro cúbico
Isento
2.6.2. - volume unitário de resíduos de construção civil acima de 1 (um) metro cúbico até 3
(três metros cúbicos)
3,63
2.6.3. - volume unitário de resíduos de construção civil acima de 3 (três) metros cúbicos
3,63
a) para cada metro cúbico que ultrapasse 3 (três) metros cúbicos
1,21
a) escala de 1:10.000
7,89
3.3 NÃO LUMINOSOS
ANUAL
ÁREA TOTAL
78,50
157,04
196,28
b) escala de 1:50.000
7,89
c) fornecido por disquete
18,21
ANEXO II
TAXA UNITÁRIA EM R$
b) Adicional acima de 1 Km
R$ 2,71
a) Percurso até 1 Km
R$ 8,56
b) Adicional acima de 1 Km
R$ 2,18
Construção de mureta alvenaria medidas 0,14m largura x 0,50m altura
R$ 73,73
Construção de passeio público (calçada) em concreto desempenado
R$ 31,90
São Carlos, 03 de Janeiro de 2011.
Paulo José de Almeida
Secretário Municipal da Fazenda
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 007/2011
Conforme determina a lei municipal nº. 12.962/2002 e a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 174/01 , os valores descritos no artigo 8º da referida lei, a serem
utilizados para o exercício de 2011, passam a ser os seguintes:
I
APLICADOS AO AUTOR DO PROJETO
a)
Valor (R$)
R$
por metro quadrado de área construída, por apresentar projeto em
desacordo com o local
1,76
II
APLICADOS AO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA
a)
R$
1,76
por metro quadrado de área construída, executar obras em desacordo
com o projeto
b)
R$
88,15
inexistência no local da obra de cópia do projeto e dos alvarás exigidos
para a execução
c)
R$
26,44
por metro de testada, por inobservância relativas a tapumes e andaimes.
d)
R$
1,76
por metro quadrado de área construída, não cumprimento da intimação
vistorias/laudos
e)
R$
1,76
por metro quadrado de área construída, por executar obra após prazo
fixado na licença.
III
APLICADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA
multa incidente sobre a área construída a ser regularizada nas edificações clandestinas,
conforme tabela abaixo:
e)
Área construída a ser regularizada
em metros quadrados
2.7 – Venda de cópia de planta da cidade e município
157,04
3 – CEMITÉRIO
R$ 5,98
II - Entulho
2.6 – Remoção de entulho - por metro cúbico 125,64
TABELA II
Anúncios não localizados nos estabelecimentos
a) Percurso até 1 Km
6,07
1.4 - Desmembramento por parte fracionada
62,80
Até 70
R$
0,53
de 70,01 a 100,00
R$
0,69
de 100,01 a 180,00
R$
1,05
de 180,01 a 250,00
R$
1,58
de 250,01 a 500,00
R$
2,64
acima de 500,01
R$
5,28
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
Paulo José de Almeida
Secretário Municipal da Fazenda
3.1 – Sepultura
UNIDADES TAXADAS
ÁREA DO ANÚNCIO EM m²
1 - 10
10 – 30
30 - :
1. LUMINOSOS
ANUAL
Nº QUADROS
259,85
318,34
649,67
2.LUMINOSOS
INTERMITENTES
ANUAL
N° QUADROS
311,83
389,80
779,58
ANUAL
Corte de capoeira fina por meio mecanizado
I - Material de limpeza
ÁREA TOTAL
3.LUMINOSOS
INTERMITENTES COM
MUDANÇA DE COR OU
MENSAGEM
R$ 0,47
R$ 2,18
24,34
ANUAL
PERÍODO DE
INCIDÊNCIA
Corte de vegetação rasteira
Corte de capoeira fina com ferramenta manual
3.1 LUMINOSOS OU
ILUMINADOS
TIPO DE ANÚNCIO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2011
Conforme determina o decreto nº. 31 de 27 de março de 2003 e a Lei 12926/01
regulamentada pelo Decreto 174/01, os valores para cálculos dos preços públicos
a serem utilizados para o exercício de 2011, passam a ser os seguintes:
1.12 - Aprovação de loteamento por metro quadrado
1.1 LUMINOSOS OU
ILUMINADOS
2. PRÓPRIOS C/ MENSAGEM
ASSOCIADA DE TERCEIROS
10 - 30
TRIMESTRAL
Por Processo Eletrônico
por metro quadrado:
Por Mês
1 - 10
1. ILUMINADOS
ÁREA DO ANÚNCIO EM m²
ORDEM DE SERVIÇO N.º 004/2011
Conforme determina o Decreto 190 de 29/12/1998 e suas alterações (Decretos
165/05, 164/07, 455/07 e 569/2007) e a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto
174/01, os preços pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, são os
seguintes para o exercício de 2011:
ANEXO I
TABELA PARA COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO
8 – Taxa de Licença para prestação de serviços de Diversão Pública ou Evento Cultural:
Em Reais ( R$ )
Por Mês
UNIDADES TAXADAS
vereiro de 1989, a aplicação da alíquota para cálculo do ITBI - IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER-VIVOS (de acordo com o art. 3º da Lei
13.711/05 que dá nova redação ao art. 10 da Lei 10.086/89) passa a ser de 1,75 %
(um vírgula setenta e cinco por cento), com redução de R$ 75,22 ( setenta e cinco
reais e vinte e dois centavos ). Quando o valor apurado for igual ou menor a R$
87,75 (oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), não haverá incidência do
tributo. Esses valores são válidos para o exercício de 2011, atualizados de acordo
com a Lei Municipal 12.926/01 regulamentada pelo Decreto 174/01.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
7.2 - Ambulantes oriundos de outras cidades:
Em Reais ( R$ )
Por Mês
TIPO DE ANÚNCIO
Distribuição de folhetos ou panfletos de cunho publicitário nos estabelecimentos
comerciais, vias ou logradouros públicos:
Por estabelecimento e diário
7.1 - Outras atividades:
Por Dia
TAXA UNITÁRIA EM R$
PERÍODO DE
INCIDÊNCIA
N° QUADROS
350,82
428,76
857,55
4.LUMINOSOS OU
ILUMINADOS COLOCADOS
NA COBERTURA DE
EDIFÍCIOS
ANUAL
N° QUADROS
311,83
389,80
779,58
5. ILUMINADOS
ANUAL
N° QUADROS
207,91
311,84
636,69
6. NÃO LUMINOSOS, NEM
ILUMINADOS
ANUAL
N° QUADROS
181,90
259,87
506,73
7. NÃO LUMINOSOS, NEM
ILUMINADOS COLOCADOS
NA COBERTURA DE
EDIFÍCIOS
ANUAL
N° QUADROS
233,87
311,83
610,69
8. NÃO LUMINOSOS,
NEM ILUMINADOS COM
MOVIMENTO PRÓPRIO
OBTIDO MECANICAMENTE
ANUAL
N° QUADROS
259,85
337,82
714,62
TABELA III
Anúncios tipo cartaz afixados em quadros próprios (“out door”), não localizados nos estabelecimentos
- Concessão uso perpétuo de terreno de 2,35m de comprimento por 0,85 m de largura.
437,25
- Jazigo em concreto com 2 (duas) gavetas sobrepostas.
588,71
3.2 - Sepultamento
87,42
3.3 - Exumação de ossos
87,42
3.4 - Inumação de ossos
87,42
3.5 – Exumação/Inumação (na mesma sepultura)
87,42
3.6 – Velório uso de sala por um dia
43,70
3.7 - Autorização para reformas ou construção de sepulturas existentes na parte antiga
21,85
4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Valor (R$)
Correspondente a locação do equipamento, operador, combustível e demais insumos
4.1 – Rolo compactador (20 ton.) (a hora)
24,27
4.2 – Motoniveladora (pot. 125 cv) (a hora)
48,56
4.3 – Pá carregadeira (retro) (a hora)
36,43
4.4 – Caminhão basc/carroceira (a hora)
30,34
4.5 – Pá carregadeira – pneu (950)
36,43
4.6 – Trator esteira por hora (acrescido de R$ 110,00 ref. ao transporte)
42,49
5 – MATERIAL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO
Valor (R$)
5.1 – Descarga de lixo no Aterro Sanitário por tonelada
37,41
São Carlos, 03 de Janeiro de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ORDEM DE SERVIÇO N.º 005/2011
Em face da publicação da Lei 13.711 de 15 de dezembro de 2005 e da Lei 13.732
de 18 de janeiro de 2006, que alteram dispositivos da Lei n° 10.086 de 28 de fe-
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 008/2011
Conforme determina a lei municipal nº. 12902/2001 e a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 174/01, os valores descritos no artigo 4º da referida lei, a serem
utilizados para o exercício de 2011, passam a ser os seguintes:
São Carlos, 03 de Janeiro de 2011.
Paulo José de Almeida
I
R$ 0,95
II
R$ 18,88
por metro quadrado de terreno não capinado
por metro linear de calçada não construída
III
R$ 18,88
por metro linear de mureta não construída.
Secretário Municipal da Fazenda
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
Comunicado
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contratação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
Ficam convocados os habilitados na lista do Concurso Publico nº 318 a comparecerem no dia 06/01/11, às 15h00, à Rua Padre Teixeira, nº 2104, Centro, São Carlos,
à atribuição de aulas para o emprego temporário de Professor I.
CEMEI
Período
Antonio L. Rondon
Manhã
Therezinha R. Massei
Tarde
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que a Sra. Renata Mantovani de Faria,
classificada na 16ª posição do Concurso Público 318 para o emprego de Professor
I, compareceu a atribuição de aulas realizada no dia 16/12/10, mas não assumiu
a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, desclassificada da lista de
habilitados do Concurso Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 268
FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
FABIO HENRIQUE SILVA E SILVA
9º
Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só serão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento
de candidatos anteriormente convocados.
NOME DO CANDIDATO
CLASSIFICAÇÃO
MARISA HELENA CHIARINOTTI FONTANETTI
41
ANA CAROLINA MISSALI DE SIMONE
42
DANIELA CRISTIANE DE FAVERE
44
VIVIAN ROSA SILVA
45
JANINE LOPES
46
ROSANGELA TAGATA SENAPESCHI
47
KELLEN FABIANA GREGATE
48
ANA PAULA BRITTO GARBUGLIO
49
CAROLINA ROCHA LUIZ
50
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados,
habilitados em Concurso Público, não compareceram para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 245
EMPREGO: PROFESSOR III – ÁREA ED. FÍSICA
NOME DO CANDIDATO
CLASSIFICAÇÃO
TADEU AUGUSTO DE OLIVEIRA
24
ULYSSES GOMIDE NETO
29
NOME
CLASSIFICAÇÃO
BARBARA ELEN MARTINEZ
30
ADENILSON DONISETE CRUZ
10º
FABIANA PIMENTA DE MORAES
31
CLEBER ROGERIO DA SILVA
11º
ELISABETE AGUSTINHO DE SOUZA
32
EDSON APARECIDO COLLOCA
33
CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA
34
AMANDA ROSIMALIA RODRIGUES
35
São Carlos, 11 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada desistiu de assumir a vaga temporária a ela oferecida na atribuição de aula do dia
16/12/10, ficando, portanto, desclassificada da lista de habilitados do Concurso
Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I
ANDREA BARRETO RODRIGUES
NOME
CLASSIFICAÇÃO
CRISTIANE DA SILVA DE ASSIS
71
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassificado:
NÚMERO DO CONCURSO: 268
FUNÇÃO: TECNICO EM RADIOLOGIA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
JEFERSON SANCHO DA SILVA
8
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassificado:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOME
YOSDANNI DE SOUZA
CLASSIFICAÇÃO
369
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados,
habilitados em Concurso Público, não compareceram para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 243
EMPREGO: PROFESSOR IV
São Carlos
CARLOS ALEXANDRE GOBI
36
ROBERSON ANTAO DA CRUZ
38
CLAUDIA CEZIRA FAVORETTO LAVEZZO
39
RODRIGO DUTRA BERGOC
41
THIAGO LUIS DI FOGGI
43
SERGIO CARLOS FRAGALLI
48
LETICIA DUTRA BERGOC
50
VALDOMIRO CARLOS VIEIRA
53
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados,
habilitados em Concurso Público, não compareceram para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 287
EMPREGO: PROFESSOR III – ÁREA MATEMÁTICA
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados,
habilitados em Concurso Público, não compareceram para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 310
EMPREGO: PROFESSOR III – ÁREA ED. ESPECIAL
THEODORO DE
4
FERNANDO CONSOLO FONTENLA
5
ANA ELIZA GONCALVES FERREIRA
6
L.Port.
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
Nota
Final
Class.
323131359
6/7/1981
6
7
7
10
30
1
412385417
20/1/1983
7
8
6
9
30
2
347203681
30/4/1985
8
7
7
7
29
3
DA SILVA
26503064X
20/7/1976
7
5
7
9
28
4
339100886
28/12/1979
8
6
4
10
28
5
413652518
27/4/1985
7
7
5
9
28
6
422784333
24/2/1988
7
5
9
7
28
7
327662050
15/3/1980
7
6
6
8
27
8
434668655
30/7/1983
7
9
3
8
27
9
21383704
18/6/1972
7
7
5
7
26
10
430848791
20/1/1981
6
4
6
10
26
11
34041764X
9/5/1982
5
4
9
8
26
12
439534240
9/10/1983
7
5
5
9
26
13
40970409X
12/5/1984
7
6
6
7
26
14
431565594
12/11/1984
8
8
4
6
26
15
422928331
25/5/1987
6
5
5
10
26
16
189744145
5/3/1969
6
7
5
7
25
17
21384513
29/7/1972
6
4
6
9
25
18
11041876
10/4/1980
7
5
6
7
25
19
435090586
2/7/1982
8
8
5
4
25
20
302813913
21/12/1982
6
5
6
8
25
21
429685245
29/12/1983
8
6
3
8
25
22
401290803
24/1/1984
5
5
6
9
25
23
PRISCILA
ANDADE
CORREA
JULIANA
VIEIRA
ANDRADE
CANDIDO
PATRICIA
ANTONIA DE
GODOY
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
ANDREA
BARRETO
RODRIGUES
BEATRIZ ALVES
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que os candidatos abaixo discriminados,
habilitados em Concurso Público, não compareceram para manifestação de interesse em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em
conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 309
EMPREGO: PROFESSOR II
NOME DO CANDIDATO
CLASSIFICAÇÃO
PATRICIA DE LIMA SCARPA
75
PRISCILA MARQUES FERRAO
77
VANELISA PRESTRIDGE
81
85
DE OLIVEIRA
CLAUDIANE
MPMARIOTTO
JOSIANE DE
CAMARGO
VANESSA
APARECIDA
TASSINARI
MARISA
ADRIANE
DULCINI
DEMARZO
VANESSA
GERTRUDES
RABATINI
TALITA
CAROLINE DE
OLIVEIRA
DAIANE
CRISTIANE TREVIZANUTO VIEIRA
88
SANDRA APARECIDA SIQUEIRA
93
AZEVEDO
CLAUDIA AP
ANA ELISA IANHEZ PADOVAN
97
NOME DO CANDIDATO
CLASSIFICAÇÃO
JAILSON BARBOSA
98
CRISTINA
GOULART
PEREIRA
ADAO ANTONIO FRANCOSO
21
MARCOS DIEGO DE OLIVEIRA DUNK
102
TATIANE CORREA DE GODOY
26
ROSIANE CRISTINA LAISSENER
103
CAMILA DE OLIVEIRA PONCE
27
NELI APARECIDA SCAPIM ALTON
106
AMELIA MARCIA RODRIGUES MOSCARDINI
28
RITA DE CASSIA PAULETO
108
DE FARIAS
GISLAINE MARLI DA ROSA KALINOWSKI
30
GABRIELE FERNANDES DA SILVA
112
DURAES
ROSANA CRISTINA CID MASSARI
31
DIRCE GARCIA PAIOLA
113
GLAUBER
PRISCILA DE PAULO ULIAM
32
MIRIA PRADO REDUA DE LIMA
115
MIGUEL
GISELE APARECIDA DOS SANTOS
33
LUCIANA DE CASSIA MAZZA CORREIA
116
KELLY
ALEXANDRA
DULCI
CARDOSO
ANTONIA
SOUSA
CRISTTINA
CHRYSTIANE GAMBINI MAYER
34
ROSANA IZABEL CERINO DE ALMEIDA
117
VIVIANE BIASON GOMES DIANA
35
TAIS ELOISE SANCHES MARCHETTI ROQUE
125
IVI NATALI BRITO BRINA
36
RITA APARECIDA FERNANDES
126
BERTANHA
FILIPE LOPES DA ROCHA
37
ARIANE AONO RIBEIRO
127
VANESSA
TANIA APARECIDA RUY RUZZI
39
NILVA APARECIDA CARNEIRO COVELLO
129
SOLANGE SAMARCO DONATONI RANIRO
40
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
Nascimento
KELI
JORDANA RODRIGUES ELIAS TERCIANO
ANA FLAVIA TOLEDO MARANGONI
Documento
LEITE
KALISA MARIA
15
4
FLAVIA LEME
DOS SANTOS
3
CLEITON FABIANO DIAS
CLASSIFICAÇÃO
OLIVEIRA
GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL
12
NOME DO CANDIDATO
MARIO HENRIQUE CHIU MARIANO DA SILVA
SUSANA
2
SAVANA PIOVESAN RIBEIRO
3
Processo Seletivo 01/11 - Professor I
Nome
ANGELA APARECIDA ARNDT GOMIDE BORGES
11
2
ERICA NAOMI OBARA
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO
DE PROFESSOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO
RESULTADO FINAL
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Carlos divulga o Resultado Final do Processo Seletivo acima referenciado.
Ficam reservados os dias 05 e 06/01/11 para eventual interposição de recursos,
devendo o candidato utilizar o campo próprio para recursos no endereço www.
vunesp.com.br, na página específica do Processo Seletivo, e seguir as instruções
ali contidas.
RODRIGUES
10
1
SANI BIELSA GREGORIO
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
DE OLIVEIRA
MARINA MITIE GISHIFU OSIO
CLASSIFICAÇÃO
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que o candidato abaixo discriminado,
habilitado em Concurso Público, não compareceu para manifestação de interesse
em ministrar aulas em caráter temporário, durante o ano letivo de 2011, em conformidade com o artigo 36 da Lei nº 13889/06.
O não comparecimento implica na desclassificação da lista de habilitados do concurso público, exclusivamente para fins de contratação temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 321
EMPREGO: PROFESSOR III – ÁREA MÚSICA
CLASSIFICAÇÃO
EVANISE DUARTE DOS SANTOS
NOME DO CANDIDATO
AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
ANDRESSA
NOME DO CANDIDATO
5
ZAMBRANO
REBECA
LUISA
FERREIRA DE
BRITO
6
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
VALERIA
DO PRADO
JUCELI
414851122
16/2/1984
7
6
6
6
25
24
FERNANDEZ
MERILIN
BALDAN
ELIZABETH
RAMALHO
321523118
26/8/1984
7
7
4
7
25
25
434866295
20/1/1986
7
9
4
5
25
26
442038537
29/8/1986
8
4
6
7
25
27
17389189
17/4/1964
6
6
5
7
24
28
234562766
12/9/1972
6
5
5
8
24
29
BARROS
430847993
4/12/1982
7
5
5
7
24
30
MORETTI
419563945
30/10/1985
6
5
6
7
24
31
GONCALVES
177061236
4/1/1965
6
7
3
7
23
32
18751267
9/12/1968
5
5
6
7
23
33
21504931
11/1/1969
6
4
5
8
23
34
18/7/1970
6
2
6
9
23
35
JAQUELINE
IDEM
CHEFFER DE
CAROLINA
FRANCIELE
APARECIDA
19432947
17/12/1970
6
7
3
7
23
36
DE OLIVEIRA
TINOS
MORAES
ELOISA
227444735
15/5/1972
5
5
6
7
23
37
FELTRIN
29/9/1975
6
6
5
6
23
38
GONCALVES
266518175
25/1/1977
6
6
3
8
23
39
CONCEICAO
295729429
9/6/1978
4
5
6
8
23
40
GOLIAS
DAIANE ELEIZE
DE SOUZA
351376380
30/1/1981
6
3
6
8
23
41
337505214
16/2/1985
7
3
5
8
23
42
DE AQUINO
JAQUELINE DE
GASPARI
435660135
17/6/1985
4
8
2
9
23
43
429686638
8/6/1988
5
7
5
6
23
7/9/1988
8
4
3
8
23
45
16672192
5/2/1964
6
4
5
7
22
46
15978937
24/5/1967
7
3
5
7
22
47
18424052
22/8/1969
8
7
4
3
22
48
305818466
20/9/1979
6
2
6
8
22
49
DUTRA
CRISTINA
334059896
20/11/1979
8
1
5
8
22
50
6
2
5
9
22
51
APARECIDA
329496190
3/9/1980
8
5
2
7
22
52
337091109
26/11/1980
6
7
3
6
22
53
BAZOGLI
DE CARVALHO
308441345
14/1/1982
5
4
5
8
22
54
ADRIANO
337547026
28/4/1982
6
5
5
6
22
55
484238371
9/11/1982
6
4
6
6
22
56
439298441
4/3/1983
5
5
3
9
22
57
342531761
15/3/1985
6
8
5
3
22
58
1139807102
14/2/1986
6
3
5
8
22
59
RODRIGUES
5/1/1983
7
4
3
7
21
74
416025523
20/7/1983
7
4
4
6
21
75
7/5/1986
7
5
4
6
22
60
11/9/1986
7
2
5
8
22
61
345988243
29/1/1984
6
6
2
7
21
76
341997572
31/3/1985
8
8
3
2
21
77
402142020
4/3/1987
6
5
2
8
21
78
405407087
23/9/1986
7
6
3
6
22
62
339883881
8/3/1988
5
4
6
7
22
63
4
5
4
8
21
79
446265809
24/4/1989
7
5
3
6
21
80
CASSIA
LIBUTTI
20/2/1964
7
4
5
5
21
64
SANCHES
166719870
2/6/1964
6
3
5
7
21
65
MARIA
FRANCISCA
GRASSI REALI
MARTINS
16221193
9/3/1966
8
3
4
6
21
66
ANGELA
CAETANO
162203056
11/11/1966
8
3
4
6
21
67
MATHEUS
ADRIANA
APARECIDA
TRIQUES
ANALIA MARIA
17354189
6/10/1967
7
5
2
7
21
68
1
5
7
20
81
8
5
9
7
29
8
347203681
3/4/1985
8
4
8
9
29
9
26503064X
20/7/1976
8
5
7
8
28
10
416025523
20/7/1983
8
4
7
9
28
11
440184903
28/11/1984
7
7
7
7
28
12
402141702
7/5/1985
6
8
7
7
28
13
436029637
19/5/1987
10
8
3
7
28
14
48522818
6/1/1950
7
5
8
7
27
15
21504931
11/1/1969
5
6
7
9
27
16
294739282
23/3/1978
7
5
6
9
27
17
339876025
13/7/1982
9
6
6
6
27
18
342531761
15/3/1985
6
8
6
7
27
19
401289072
17/6/1985
6
7
6
8
27
20
10163337
28/11/1959
7
7
7
5
26
21
14359266X
27/2/1964
6
7
6
7
26
22
181993570
13/7/1966
7
3
8
8
26
23
215052250
31/12/1970
7
2
7
10
26
24
21311161
1/9/1971
7
4
7
8
26
25
22460140
12/7/1973
6
6
7
7
26
26
242203619
1/2/1976
7
6
5
8
26
27
330703535
29/10/1983
9
5
5
7
26
28
286270705
28/7/1984
7
9
4
6
26
29
456038279
21/1/1985
5
5
9
7
26
30
406658250
27/1/1985
4
8
5
9
26
31
407570020
24/3/1985
6
5
6
9
26
32
424322699
2/12/1985
8
7
4
7
26
33
17389189
17/4/1964
7
5
7
6
25
34
227444735
15/5/1972
6
5
8
6
25
35
54682565
13/5/1974
6
7
6
6
25
36
24497228X
7/6/1975
8
3
7
7
25
37
289270285
30/7/1977
6
4
7
8
25
38
295731928
11/8/1981
5
9
6
5
25
39
40840372X
16/9/1981
7
4
6
8
25
40
347579905
26/8/1983
7
3
6
9
25
41
40128931X
14/5/1985
5
5
6
9
25
42
439743837
6/10/1986
8
1
8
8
25
43
422928331
25/5/1987
7
2
8
8
25
44
143789703
12/5/1962
5
4
7
8
24
45
17105524X
16/8/1963
5
6
4
9
24
46
16671958
20/2/1964
7
3
6
8
24
47
14778363
13/6/1965
7
6
6
5
24
48
18424052
22/8/1969
6
7
6
5
24
49
GIUSEPPINA
ANTONIA
SANDRONI
DEONISIO
143789703
12/5/1962
7
3
4
6
20
82
DEVITO
FILHO
NATALIA
ARAUJO DA
16634342
31/7/1963
5
2
6
7
20
83
COSTA
ANGELA
APARCIDA
RUOCCO
17105524X
16/8/1963
3
4
5
8
20
84
ELISABETE
20245047
6/6/1967
6
5
3
6
20
85
ANA CLAUDIA
184239321
16/11/1969
6
4
3
7
20
86
TRINDADE
MARIA DA
SILVA
DEMETI
BERTUCEZ
CILMARA
ECIDELIA
18917967
27/3/1970
7
6
2
5
20
87
232702524
24/8/1972
5
7
6
2
20
88
CHAGAS RUIS
DEISE MARA
GUIMARAES
RITA ADRIANA
DUTRA
ROMPA
22460140
12/7/1973
5
4
4
7
20
89
ADRIANA
CAMMAROSANO
19363339
1/2/1974
5
3
5
7
20
90
REGIANE
DA SILVA
266511235
17/2/1977
9
4
2
5
20
91
SOUZA
CORREA
JULIANA
261502554
8/6/1978
6
4
4
6
20
92
CARLA DE
LIMA
ITAMARA DOS
SANTOS
301512127
14/2/1979
7
5
2
6
20
93
LUCIENE DE
AZEVEDO
FAIS
SAULO
337101541
19/8/1982
9
4
3
4
20
94
FANTATO
MOSCARDINI
MARIZA
408397676
17/10/1982
6
4
4
6
20
95
331088101
28/7/1983
5
4
6
5
20
96
TERESA CHIARI
DANTAS
APARECIDA
LAMARA
FELTRIN
425752495
2/7/1984
5
2
6
7
20
97
RENATA LUCCA
DE SOUZA
ALINE MARIA
CRUZ
412288047
24/10/1984
6
6
3
5
20
98
CLAUDIA
REGINA
LABADESSA
270929563
7/12/1984
5
4
4
7
20
99
DA SILVA
ANA CRISTINA
PAULINO DOS
407570020
24/3/1985
8
1
4
7
20
100
SANTOS
IVONE GARCIA
MARINS
406728057
11/5/1985
6
5
3
6
20
101
CHRISTIAN
THIAGO
DA SILVA
437730384
7/11/1986
4
3
5
8
20
102
GABALDE
ADRIANA DE
MARCO
436029674
13/3/1987
5
4
5
6
20
103
443518324
17/4/1987
5
6
5
4
20
104
LAIS MARIA
PAPA
DAIANE
CRISTINA
AZEVEDO
Documento
Nascimento
L.Port.
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
ELOISA
Nota
Final
Classif.
HELENA
SANCHEZ
RIZZOLI
234562766
12/9/1972
9
7
6
10
32
1
GONCALVES
352617007
22/10/1983
8
9
8
7
32
2
HELENA
MARIA
MARINI
3
LIBUTTI
THEODORO DE
4
ESCRIVAO
508094033
323131359
4/1/1984
6/7/1981
9
9
6
6
8
8
9
8
32
31
OLIVEIRA
CASSIA
ROSANGELA
PRISCILA
DE CASSIA
DE SOUZA
CAMARINHO
DORIA
20/1/1983
AMARAL
SUSANA
TEIXEIRA
412385417
SILVA
RITA DE
DA SILVA
DE SOUSA
ROZZETTI
7
BARROS
NATHALIA
7
SOUZA
10/10/1961
BERTO
FERNANDES
PERERA
DE GODOY
SANTOS
619904209
SHIRLEI ARIAS
CRISLAINE
29
SORAIA DOS
A LEITE
Nome
9
SYLVESTRE
ROSA DO
Processo Seletivo 02/11 - Professor II
16671958
7
VANDA MARIA
RITA DE
ESCRIVAO
6
MICHEL
SANTINHO
30/9/1987
TUKUSSER
SEVCIUC
7
GARCIA
PORTUGAL DA
423893142
PAOLA MARIN
FERRAZ
RODRIGUES
KEITY LUCIA
FAIS
RABELLO
9/5/1982
MARIA REGINA
BELINELLI
MAIRA
34041764X
CLAITON
ROBERTO
MIASSI
BERGAMASCO
6
CHAVES
AKISSA TALITA
404264268
30
DE JESUS
ANTONY
FERNANDES
ANA CLAUDIA
TOLEDO
DE PAULA
320256583
VIVIANE LILIAN
403163237
DA SILVA
GISELI MARIA
MAYRA
AZEVEDO
ANTONIO
MAGALHAES
73
LUCIENE DE
MARA RUBIA
MARLI
MIRELA LINS
RODRIGUES
COSTA
DOS SANTOS
21
VIVIANE
CHARLE
PEDRO
7
JUCENIA
DE FATIMA
ICARO DA
FILHO
JANE RAQUEL
DA SILVA
CONCEICAO
DEONISIO
CERQUEIRA
5
DA SILVA
FELIPE
DEVITO
BERTACINI
DE ARRUDA
JOICE HELENA
MARCELLO
3
RAMOS
SILVA
TAMARA JULIA
6
BROGGIO
JULIANA
MICHELLE
23/11/1980
ASSIS
ELIAS
CRISTINA DA
KALISA MARIA
536779302
ALESSANDRA
BAOVENTURA
9
DE OLIVEIRA
ANA LAURA
PRISCILA
PAULINO
ANDRESSA
RODRIGUES
VIVIANE
LAURA
MORAES
72
VANESSA
2/2/1980
DOS SANTOS
BARBOSA
DE OLIVEIRA
152050000
APARECIDA
LUZIA
LOPES VIEIRA
SARA LUCIANA
21
KARLA
HARUMI
PRISCILA
CRISTINA
7
RITA ADRIANA
ANAMI DE
CRUZ IZIDORO
DOS SANTOS
6
PERUZZI
ANYED
CRISTIANI
4
ROMPA
BIANCHIM
RODRIGUES
4
BARROS
CABRAL
TEIXEIRA
11/6/1978
ANGELITA
8097219706
8
KELI
288855723
SILVA
SANTOS BISPO
4
LEITE
BARBOSA
44
SEILA DE
VANESSA
AGUIAR
RONQUIM
RITA DE
CASSIA
71
MARINI
SAMMARCO
DA SILVA
CASSIA
21
SILVANA
MARIA RITA
PASSAMANI
6
MARIA
FRANCISCA DA
FORNAZARI
ALINE TOMAZ
5
JOSEFA
PAMELA
GASPAR
3
SUSANA
CARETTI
CRISTINE
7
ALMEIDA
HELENA
LUCIANA
DA SILVA
8/4/1977
MARIA DA
OLIMPIO DE
9
FLAVIA LEME
292048397
RIZZOLI
227456956
29/8/1986
TASSINARI
HELENA
SANCHEZ
DINORA DE
FATIMA LEVI
70
LIMA
APARECIDA
AMARAL
21
LEILA
MARIA
COLETTI
7
CANOVA
SERRA
HELEN PAULA
6
CARLA
209088989
DE ARRUDA
ALINE AMELIA
3
CORSATO
LUCIANA
LAMARA
5
BRONINE
DE PAULA
SIMOES
DE KASSIA
APARECIDA
27/2/1976
LEAL
CARAMURI
442038537
VANESSA
266513839
ANA
AMARAL
DOMINGOS
DE OLIVEIRA
BERTOLAZO
DE OLIVEIRA
ALINE
VANDA MARIA
ROSA DO
69
GONCALVES
POLIANA
CAMARGO
FRESCA
FRANCISCO
BRAGHIN
ANTONIA
VANIA MARIA
21
PETTITO
GISELI MARIA
EDUARDO
FERREIRA DE
5
HYVELIZE
EDINALVA
MAGGIE
6
ELIETE SILVA
SHIRLEI ARIAS
XAVIER
3
LUCIANA
DANTAS
DE ALMEIDA
7
JULIANA
CONCEICAO
MARIZA
FERNANDES
27/10/1971
DEBORA
CRISTINA DA
CRISTINA
DE OLIVEIRA
TERESA CHIARI
LEIDIANE
232211358
SILVA MAIA
LEIDIANE
BERTOLAZO
APARECIDA
LEME MUNDO
434866179
3/10/1985
8
9
6
7
30
5
SEILA DE
CASSIA
BIANCHIM
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
JUCELI
APARECIDA
ELAINE
232211358
27/10/1971
6
6
7
5
24
50
LEME MUNDO
28/1/1977
6
4
7
7
24
51
OLIVEIRA RIOS
266511235
17/2/1977
8
3
5
8
24
52
OLIVEIRA DALL
ANTONIA
CAMILA
TAMARA JULIA
33336112X
23/7/1982
7
4
6
7
24
53
PINHEIRO
DE CARVALHO
ANTONIA
403164503
17/7/1983
7
3
7
7
24
54
MUCIO BRAGA
ALONSO
MOREIRA
VANESSA
MARIA ALICE
LUISA
SILVA
401290803
24/1/1984
8
1
8
7
24
55
ROSIMEIRE
BRITO
JANE RAQUEL
PEDRO
MORETTI
403163237
7/5/1986
5
4
7
8
24
56
6
21
93
7/2/1960
6
5
4
8
23
57
19/8/1979
7
4
5
5
21
94
CARLOS
WENZEL
406051847
23/7/1982
2
3
8
8
21
95
9/11/1982
6
4
3
8
21
96
11/9/1984
6
3
6
6
21
97
6
9
23
58
BARBOZA
REZENDE DA
SILVA
SUSANA
JULIANA
AGUIAR
20245047
6/6/1967
5
4
7
7
23
59
CRISTINA
29/4/1951
7
3
6
4
20
98
21311181
14/4/1971
4
3
6
7
20
99
FATIMA DA
266521460
26/8/1976
3
3
7
7
20
100
271971095
30/12/1976
5
2
7
6
20
101
7
8
23
60
JOSE
ANGELOTI
292048397
8/4/1977
3
3
7
7
20
102
18/6/1969
6
3
6
8
23
61
24/10/1970
8
3
5
7
23
62
213112279
19/2/1972
6
6
6
5
23
63
JULIANA DE
OLIVEIRA
FRANCISCO
21383704
18/6/1972
6
5
7
5
23
64
ANDRADE DA
CRISTINA
XAVIER
20
25/1/1978
7
5
6
5
23
65
CRISTINA
SANTOS
288855723
11/6/1978
7
3
6
7
23
66
RAQUEL
6/12/1978
2
2
9
7
20
28/12/1979
5
3
8
7
23
67
152050000
2/2/1980
7
3
6
7
23
68
11041876
10/4/1980
7
1
7
8
23
69
LOPES VIEIRA
21/4/1980
6
3
5
6
20
105
419563945
30/10/1985
5
4
5
6
20
106
DURAES
DA SILVA
19/8/1982
7
2
7
7
23
70
431565594
12/11/1984
4
5
7
7
23
71
OLIV EIRA
VILCKAS
420561171
31/12/1985
6
2
5
7
20
ROSA DA
442038197
9/6/1986
8
1
6
8
23
72
8097219706
7/9/1988
7
4
7
5
23
73
SILVA
JAQUELINE DE
GASPARI
NEIDE ARAUJO
CAIXETA
30/12/1948
6
5
7
4
22
74
DE KASSIA
209088989
18/7/1970
7
5
3
7
22
75
416021761
10/5/1987
6
3
5
6
20
BELUCCI
ROSEMARY
ROJO ROCHA
ZANON
FERREIRA
21/10/1970
7
6
5
4
22
CANDIDO
381311168
19/4/1988
7
2
5
6
20
SIRLENE DA
1/2/1974
6
2
8
6
22
FABIO ALVES
BARBINO
321601967X
27/12/1975
5
4
5
8
22
78
255895562
19/7/1978
6
2
6
8
22
79
CAMILA
CARLA
PETRUCELLI
MARCHINI DA
30151608X
13/6/1979
5
1
8
8
22
80
ESTEVO
COSTA
DAIANE ELEIZE
NEUSA
351376380
30/1/1981
4
4
8
6
22
81
6
2
6
8
22
82
322410204
3/6/1981
6
1
10
5
22
83
FLAVIA GOES
406048757
21/9/1985
8
2
4
8
22
84
MANOEL
FERNANDA
NUNES
IZIDORO
135031977
9/1/1959
8
2
5
6
21
85
BEZERRA
DE SOUZA
123244274
13/7/1959
5
2
7
7
21
86
20241112
14/8/1968
4
4
6
7
21
87
31/12/1968
6
4
4
7
21
88
18917967
27/3/1970
7
5
3
6
21
89
13/5/1972
4
3
6
8
21
90
21384513
29/7/1972
7
2
5
7
21
91
HENRIQUE
28/6/1982
8
5
4
5
8
NEVES DA
DANIEL FELIPE
DOS SANTOS
4
6
6
21
92
5
23
326252745
16/2/1981
8
3
2
4
6
23
33224152X
9/1/1983
7
2
3
4
7
23
413746252
23/12/1986
6
4
3
3
7
23
18918014
19/8/1969
7
6
1
1
7
22
308144545
3/5/1982
7
7
2
2
4
22
406210871
8/5/1984
5
4
2
1
10
22
8429535
15/11/1961
6
8
2
2
3
21
419880793
30/3/1982
6
4
3
2
6
21
340809097
10/1/1983
4
7
2
2
6
21
33407311X
10/6/1983
5
5
2
2
7
21
4107293
30/3/1984
8
6
1
1
5
21
340430175
19/10/1921
5
5
1
2
7
20
135928151
10/8/1966
7
4
2
1
6
20
335212530
27/5/1981
7
4
1
2
6
20
412607062
29/12/1985
6
5
3
1
5
20
Documento
Nascimento
L.Port.
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
C.Espec.
Nota
Final
264661266
13/9/1977
8
3
3
2
8
24
219836231
25/9/1971
8
5
3
1
5
22
306474074
7/8/1981
7
5
2
2
5
21
12/6/1987
6
3
3
3
5
20
30
ANDREIA
MARIA FARAH
275922224
14/3/1982
7
5
4
3
8
27
VICENTE
RENATA
KURACHI
41474424
21/4/1966
6
5
3
5
6
25
FABIO DOS
SANTOS
EKMAN
297827261
2/4/1981
8
7
1
3
6
25
SIMOES
JESSICA ALINE
TARDIVO
42858889X
Processo Seletivo 06/11 - Professor III - área Português
424325494
30/3/1983
9
3
3
3
7
25
Nome
Documento
Nascimento
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
C.Espec.
Nota
Final
Classif.
439296973
11/4/1984
6
4
5
18
33
1
197704293
10/8/1973
9
3
4
16
32
2
436028268
20/7/1988
8
2
5
17
32
3
227454728
21/7/1973
8
3
5
15
31
4
334643223
1/7/1981
9
3
5
14
31
5
439878202
30/3/1986
8
2
5
16
31
6
13755967
24/4/1987
7
3
6
15
31
7
350331959
22/9/1981
9
2
5
14
30
8
42000533X
27/8/1987
6
2
5
17
30
9
304647883
11/6/1982
8
1
5
15
29
10
213839659
25/6/1972
9
2
4
13
28
11
301240279
15/7/1978
6
3
5
14
28
12
13687168
16/7/1964
8
3
3
13
27
13
180696336
22/2/1969
3
3
5
16
27
14
437301886
11/8/2010
7
3
4
13
27
15
KARINA
225008671
23/3/1973
7
3
3
5
6
24
MAGNO
BRAZOROTTO
LARA PADILHA
340813350
8/5/1982
8
4
2
4
5
23
CARNEIRO
BIANCA
CRISTINA DE
Documento
Nascimento
L.Port.
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
C.Espec.
Nota
Final
403392342
7/5/1986
10
7
3
1
8
29
18335686
2/12/1969
10
7
4
1
6
28
293736650
2/11/1983
8
6
3
3
8
28
CAMARGO
ROSALIA
KATERINE
SILVATTI
FORNARI
ANA CLAUDIA
GIGLIOTI
FRANCOSO
FERNANDA
TONELLI
TAISA
BARBOSA
ROBUSTE
12815627
22/4/1961
7
9
3
1
7
27
SERGIO
FERREIRA
MENDES
297833005
21/1/1981
7
6
3
3
8
27
PRISCILLA
PEREIRA
PARISI
293746679
20/7/1984
8
7
3
2
7
27
ISRAEL DE SA
LUCIENE
CRISTINA
308148101
14/6/1980
7
10
3
1
5
26
406212016
23/7/1983
8
6
3
1
8
26
PALAORO
193629276
29/11/1969
6
3
4
3
9
25
FRANCISCO
CHIARI DEO
OLAVO
JUNIOR
JOSE
8835688
13/11/1979
7
7
3
3
5
25
CAROLINA DE
421865775
30/7/1984
6
5
3
4
7
25
BARSELERI
SOUZA
LUANA
LEONARDO
MASUTTI
421860601
12/10/1986
7
6
2
2
8
25
291672255
21/4/1979
5
6
4
2
7
24
998503118
26/9/1979
8
6
4
1
5
24
332203773
15/4/1983
9
5
2
1
7
24
GISELA
SPROVIERI
3819130
17/5/1946
7
2
4
13
26
16
14549404
20/6/1963
4
1
6
15
26
17
257630338
12/10/1972
6
1
5
14
26
18
25200498X
11/10/1981
4
2
5
15
26
19
16672909
29/12/1967
2
2
6
15
25
20
ROBERTO
ANDREIA
CRISTINA DOS
LUCILEA
São Carlos
454258975
LUCIANA
MENDONCA
MIRANDA
5
4
Processo Seletivo 05/11 - Professor III - área Artes
Nome
GISLENE
CARDOSO
4/7/1975
MORETTI DE
MARLENE
SILVA
681124164
2
31
MARTINS DE
ABREU
CRISTAL
MARCIO
ALEXANDRA
SANTOS
8
SANTOS
TOMAZIM
DULCI
6
SOUZA
239503181
4
ALINE ALTIVA
TERRONI
XAVIER DE
RONQUIM
APARECIDA
NASCIMENTO
3
PEDRO
SILVANA
DONIZETI
7
GOBATO
BIANCHI
SAMMARCO
7
FREITAS
16692056
BERTOLO
TOLEDO
CRISTINE DE
SANDRA
OLIVEIRA
28/11/1975
ROSIMAR
BARBOSA
VENANCIO
REGINA DE
226060706
OLIVEIRA
ROSEMARY
8
OLIVEIRA
CLAUDIANE
FATIMA DE
SILVA
DOMINGUES
Nota
Final
NETO
MARIA
ODETE
C.Espec.
FRANZIN
DE BRITO
CRISTINA
C.Pedag.
VANESSA
30/3/1981
JUSARA
GUILHERME
VALENTINA
328175304
FIRMINO
PESSA
Legisl.
GOLINELI
JOSEANE
JUSSARA
Matem.
GIRIO MILANI
SOUZA
APARECIDA
L.Port.
PATRICIA
APARECIDA DA
ADRIANA
DE SOUZA
Nascimento
MARCELA
MARTINS
DANIELA
7/8/1964
SANTOS
Processo Seletivo 04/11 - Professor III - área Educação Física
LUZIA
JOCIANE
Documento
76
77
18918095
JESSICA
BRANCO
SILVA
KARLA
DE MORAES
109
PEREIRA
Nome
19363339
SANDRA
MASSARI
MARIOTTO
187518440
23
CARLOS
APARECIDA
STEVANATO
CRISTINA
108
REGIANE
SERRA
FABIANA
3
ZEPON
SUZANA
DE ARRUDA
SAMPAIO
CRISTINA
EDUARDO
386659084
3
MILENA
CARDOSO
LUIZ
LUCIANA
DOMINGOS
107
FERNANDA
ADRIANA
3
GASPAR
MARISTELA
TRIQUES
TALITA
CAROLINE DE
RAFAEL
DOS SANTOS
BROGGIO
6
PROVINCIATTI
MORAES
TALITA
337101541
8
COELHO
SANTOS
PRISCILA
BERTACINI
14/4/1948
ALEXANDRE
YUMI
NOGUEIRA
ANTONIA
ESCRIVAO
MARTINS
323338872
Processo Seletivo 03/11 - Professor III - área Educação Especial
Nome
5356305
RAFAEL
CORREA
PRISCILA
DE FARIAS
104
AMBROSIO
339100886
HELENA VIOLA
TATIANA
308151835
MARCELA
BUOSI
24
ARANA
CAMACHO
THAIS DOS
PRISCILA
CRISTIANI
103
JAQUELINE
DE SOUSA
286274425
GONCALVES
ANDRADE
8
GONCALVES
LUCIANA
CONCEICAO
5
EDUARDO
LAZZARINI
CLAUDIANE
2
CENTIVILLE
ADRIANA
MPMARIOTTO
5
RENATA
239495822
VERGARA
APARECIDA
25/11/1978
SILVA
FABIANA
ANDREA
76869774
ROBELMA
22318708
BARONE
6
CAMACHO
SOUZA
ROSMEIRE
JOSIANE
TAVARES DE
2
REGINALDO
MARCIA
4
2
BILOTTI
ELIANE
4
7
KAVAHARA
LUZIA HELENA
28/3/1968
7
BEATRIZ
RODRIGUES
JALANTONIO
789982
19/2/1986
SILVA
PETTITO
OLIVEIRA
326995304
LUCIANA DE
BARBOSA
MOREIRA DE
24
LINO
5298553
DUARTE
1
9
MARCIA
CRISTINA
NILZA
7
1
OLIVEIRA
422790084
CALABRESE
10/10/1961
2
ANTONIO
CARLOS DE
LEILA
61990429
6
FANTI
484238371
CASTILHO
MORAES
6
MARIA
APARECIDA
EDMARA
APARECIDA
21/9/1985
AGNOLON
ZAPPAROLI
DE OLIVEIRA
340814366
ROBSON
844068870
LILIAN
ZAMBON
124854898
JULIANA
TESSARIN
ESKARLETE
ROSANGELA
APARECIDA
6
MARIA
PATRICIA
FERREIRA DE
2
LADY ANA DE
PERUZZI
FERNANDA
7
DE ALMEIDA
VIVIANE
SOARES
6/9/1975
ROZENEI
297828861
MONARETTI
APARECIDA
MAIRA
266513098
GONCALVES
ANA PAULA
NUCCI PIRES
CRISTINA D
7
RODRIGUES
RECCHIA
NILZA MARIA
DE MORAES
DARIO
8
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
UBIRAJARA
DONISETE
FERREIRA
RICARDO
184242058
21/3/1971
6
3
6
10
25
21
DE JESUS
SIMONE
16679989
6/2/1988
5
2
2
12
21
LEAO
PEDROSO
17/3/1967
7
3
5
9
24
22
PRADO
CLEBER
220864846
17/7/1973
9
1
3
11
24
23
CAMPOS
294741811
31/7/1978
2
3
3
16
24
24
297829257
17/3/1979
6
3
3
12
24
25
30281923X
9/12/1980
4
1
5
14
24
26
339105173
28/1/1981
5
4
4
11
24
27
329271507
9/8/1981
4
2
5
13
24
28
SOUZA
LOPES
11/9/1981
6
1
4
13
24
29
415287376
3/10/1983
5
3
5
11
24
30
27/5/1984
2
3
4
15
24
31
8813008
25/4/1962
4
3
4
12
23
32
TRINTA
27/11/1972
7
3
4
9
23
33
308148460
9/1/1980
6
2
3
12
23
34
285160527
23/6/1985
5
3
3
12
23
35
IZUMIDA
417527585
22/4/1987
4
3
4
12
23
36
TERRA
ELIZANGELA
301516509
12/8/1979
4
2
5
11
22
37
CHAVES
THAREA
25/12/1987
4
1
4
13
22
38
MG6498688
13/4/1981
4
3
2
12
21
39
749615192
26/7/1982
3
2
5
11
21
40
695112
19/2/1967
1
2
3
14
20
41
26442668X
3/4/1975
2
1
5
12
20
42
329272433
26/2/1981
9
8
4
5
8
34
29/7/1982
6
2
2
10
20
43
2814236623
6/1/1984
9
9
2
5
9
34
300481998
20/11/1981
9
9
3
5
7
33
431563433
11/3/1987
4
3
4
9
20
44
SANTOS
Documento
Nascimento
L.Port.
Matem.
Legisl.
ANNA PAULA
C.Espec.
Nota
Final
MARTINS DOS
YAMAZAKI
453825643
5/1/1985
9
10
3
5
6
33
418089267
18/5/1987
10
10
2
4
7
33
213839659
25/6/1972
10
9
4
2
10
35
APARECIDA
THEODORO
HENRIQUE
SILVEIRA DA
338422602
12/7/1986
9
9
2
4
8
32
1
10
26
232213434
29/7/1976
6
9
2
6
8
31
335213182
8/1/1982
6
9
4
5
7
31
RODRIGO JOSE
DOS SANTOS
ANTONIO
RODRIGUES
12181687
19/12/1983
10
7
1
6
7
31
GUSTAVO
PINCA SARRO
336779252
22/3/1984
9
8
2
4
8
31
6
2
1
8
26
CRISTINA
DEZEM
40339157X
19/8/1984
8
8
3
4
8
31
DENIS PABLO
GONZAGA
PADUA DE
OLIVEIRA
XAVIER
FERREIRA
74964616
11/4/1960
9
8
2
4
7
30
294749287
23/3/1978
8
7
3
6
6
30
9/12/1980
9
4
3
2
7
25
OLIVEIRA DE
ELIANE
JOSE FARACO
ANTONIO
276303532
5/3/1982
7
9
3
4
7
30
JOAO PAULO
DA SILVA
435636637
23/8/1986
8
7
3
5
7
30
16/2/1980
8
4
3
2
7
24
RENATA TIRONI
DE CAMARGO
244976478
8/1/1981
8
8
4
3
6
29
35098282X
3/7/1982
9
8
2
3
7
29
28/10/1986
9
2
2
1
10
24
ALBERTO
CHRISTIANE
459908078
12/6/1984
8
4
1
2
8
23
TEIXEIRA
Nome
5/4/1984
8
7
3
5
6
29
PEREIRA
MARINA MITIE
GISHIFU OSIO
DE MELO
19/6/1979
10
6
1
5
6
28
29782840X
14/11/1979
9
7
2
4
6
28
LOANY LIMA
LIMA DE
Nascimento
L.Port.
Legisl.
C.Pedag.
C.Espec.
Nota
Final
Class
192537131
29/7/1969
7
4
2
18
31
1
EDER CARLOS
SAGRES
2548236
18/4/1982
7
6
3
4
8
28
305189268
24/11/1982
7
9
2
2
8
28
CORREA
MATOS
CIPRIANO
MARTINS
44091938
1/5/1983
9
3
2
17
31
2
JAMILE COSTA
COSTA
MILEIPE
LILIAN SILVA
DANIEL
DE CARVALHO
MIRELLA KIYO
OKUMURA
307832557
343789930
13/12/1983
17/8/1984
8
9
4
3
3
3
16
15
31
30
3
4
MALDONADO
MARIA CHIARI
LANCELOTTI
CISCON DO
295121403
18/8/1981
9
3
3
14
29
5
APARECIDA
EDGAR
MORITA
HELIODORO
VENDRAMELLI
419441967
8/4/1982
6
3
1
19
29
6
DIAS
JUNIOR
RAYANI
MELEGA
25/2/1971
8
2
3
15
28
7
7
1
3
9
28
95455644
26/11/1957
6
6
3
5
7
27
321293150
433091824
18/9/1980
9/4/1987
8
8
2
1
2
1
15
16
27
26
8
9
304162401
23/12/1983
8
9
1
4
5
27
9
9
4
3
9
34
285639249
25/3/1983
9
7
4
6
8
34
12302244
15/5/1985
10
7
2
4
9
32
401520389
13/6/1986
8
9
2
5
6
30
254053282
21/2/1976
8
6
3
4
8
29
396905432
28/12/1977
10
2
3
6
8
29
22462397
5/3/1973
9
6
2
5
6
28
23371067X
29/11/1978
9
8
3
3
5
28
338192244
5/4/1981
8
7
2
4
7
28
306459735
28/8/1981
7
7
3
5
6
28
334704765
11/10/1982
9
5
3
4
7
28
418359295
10/7/1985
5
9
2
5
7
28
406732231
27/7/1985
9
3
4
3
9
28
431563664
16/4/1987
8
6
2
5
7
28
403793233
2/11/1985
8
4
2
5
8
27
293815008
24/9/2010
9
2
2
5
8
26
181424551
30/5/1967
6
3
4
5
7
25
181430022
9/11/1969
7
3
2
6
7
25
281435200
27/8/1977
5
8
2
4
6
25
305470917
24/4/1980
6
8
1
3
6
24
271956331
25/7/1984
6
6
2
5
5
24
181674166
21/12/1966
6
2
4
5
6
23
M6335701
24/1/1972
9
2
1
5
6
23
2842095
27/6/1982
9
5
2
3
4
23
11183825
29/3/1980
8
3
3
3
5
22
20525294
9/5/1970
7
4
1
3
6
21
20240253
20/7/1971
6
2
1
5
7
21
71475379
27/2/1981
7
4
2
4
4
21
339871921
4/9/1981
9
3
1
5
3
21
24/4/1977
6
4
1
4
5
20
OLIVEIRA
SILVA
SUELY BATISTA
DE ABREU
TANIA
436894452
6/9/1984
7
7
2
4
7
27
40644593X
6/1/1987
9
6
2
4
6
27
BARBOSA
MARTINS
JOSE LUIZ DOS
SANTOS
FATIMA
CRISTINA
12282865
6/3/1954
6
10
2
4
4
26
CANHADA
BASAGLIA
332484415
5/11/1985
7
4
2
4
9
26
PRISCILA
NOVELIM
GUILHERME
1100900859
24/9/1963
7
4
2
5
7
25
PASTRO
VIDAL
279825729
9/5/1977
8
7
2
4
4
25
VINICIUS
DE PAULA
437442858
6/4/1983
6
9
2
2
6
25
28737807X
FERREIRA
Processo Seletivo 11/11 - Professor III - área Geografia
1636334
21/6/1976
8
4
3
6
3
24
33307855X
4/3/1981
7
7
3
2
5
24
Nome
Documento
Nascimento
L.Port.
Matem.
Legisl.
C.Pedag.
C.Espec.
Nota
Final
242222766
8/2/1980
7
8
3
1
10
29
421860078
27/2/1987
7
8
3
3
6
27
CLEBER
LEANDRO
STEFANELI
AMANDA
412892261
27/2/1983
9
4
2
4
5
24
POLATO
GREGORIO
RODAS NETO
1564601
22/9/1988
6
7
1
4
5
23
LAERCIO
OLIVATTO
NELSI WENZEL
320418376
29/4/1980
6
5
2
2
7
22
334642887
8/12/1979
9
4
2
3
8
26
8973921
15/1/1956
9
6
2
2
6
25
7762225
31/5/1959
8
6
1
3
7
25
7245698X
28/4/1954
8
3
4
4
5
24
44098130X
20/4/1985
6
2
3
2
7
20
Documento
Nascimento
Legisl.
C.Pedag.
Nota
Final
Class.
APARECIDA
ITALIANO
SIMAO
322107350
11/5/1977
5
3
3
5
5
21
ANDRE
HENRIQUE
FERNANDES
ROSEMWINKEL
DEISE
TREVISAN
22/12/1982
RIBEIRO
CAMPOS
ROMUALDO
CAROLINA
445811754
BENJAMIM
MELO
ANDRE
ESCARACHIULLI
306449481
30/11/1978
6
4
3
4
4
21
Processo Seletivo 12/11 - Professor IV
PICININ
CAROLINA
PESSOA
8
TREPADOR
202400293
SANTOS
ERNESTO BECK
27/11/1987
LEANDRO
QUEIROZ
EVANISE
DUARTE DOS
444323697
ELIS
CARMO
Nota
Final
ANA MARIA
FERNANDA
ANDREA
C.Espec.
VANELLA
ROBSON
MARTINELLI
ISHIGURO
C.Pedag.
LEONARDO
RAFAEL
DIEGO DE
Legisl.
DANIEL
ARTHUR
CARVALHO
THAIS MARINI
Matem.
CONRRADO
ZUCCOLOTTO
WALTER
APARECIDO
L.Port.
SOUZA
CARLOS
293761279
SILVA SOUSA
THAYSA
Nascimento
EVANDRO
BELAO
RAMOS
Documento
PEREIRA
ELISABETE
335214010
ADRIANA
Documento
20
MARIA
THIAGO DE
SANTOS
Processo Seletivo 08/11 - Professor III - área Matemática
5
JUNIOR
DUARTE
DA COSTA
ELISABETH
1
ANDERSON
MARQUES
88211324
3
SERGIO
RAMOS
ELIANE
306880131
4
GUIRRO
GAMBARRA
SOARES
PAULA
7
LEANDRO
ISABEL
HUELITON
30281923X
8/7/1985
250217788
JUNIOR
DOS SANTOS
WILIAN KIDO
COSTA
20
ALCINO
CUSTODIO
DE SOUZA
ANDREIA
LARISSA
KARINA
3
AMORIM
EDSON CESAR
NASCIMENTO
QUACHIO
1
ANA PAULA
MARCELO
WILLIAN
9
1
DO PRADO
LILIAN
WALQUIRIA
20/5/1987
7
ALVES
GRACIOLA
PENALVA DA
425746434
8
EDILSON
PACCAGNELLA
DEIVID
PEREIRA DO
7/7/1984
MARIA MARTA
MARTINS
CASTILHO
41988175X
SILVA
INACIO
2
20
CAIO
SILVIA RENATA
4
4
MOREIRA
BATISTELLA DE
9
2
NERY
APRIGIO
YEDA
CAROLINA
MARIANO
MAYSA
9/2/1970
1
LIMA
ARNONI
19605125
6
Processo Seletivo 10/11 - Professor III - área História
CHIARI DEO
NOGUEIRA
7
JOAO PAULO
ANDRADE
CAMPOS
LUCIENE
26/6/1980
GILSON
DANIEL
GONCALVES
PORTO TITO
C.Pedag.
30281629X
GUILHERME
WANESSA
Processo Seletivo 07/11 - Professor III - área Inglês
20
MORAES
PONTIERI DE
THAIS
ALLYNE
4
PAULA
Nome
CORDEIRO
TOMASE
5
RODRIGUES
VERENA
JULIANA
340422373
2
PRIETO
ROCHA BUENO
PINTO
CAROLINA
CRISTINA
34
KARINA
OLIVEIRA
Nome
8
MARIANA
ELER
CRISTINA DOS
6
SERGIO
RICARDO
JACOMASSI
MARLI
LARANJA
MARIN
NASSER
MOTA
DUARTE
2
FIGUEIREDO
JUCIARA
CRISTINA DE
10
FILHO
ANA CLAUDIA
NODARE
8
MARCELO
PEREIRA DA
MARQUES
CAIXETA
ALMEIDA
23/8/1976
BALBINO
412887472
MARYLLU
DE ATAIDE
DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
HERNANDES
2
DE SOUSA
275696522
RODRIGUES
SAMIRA
7
KATIA
ROBERTA
FONTES
VERIDIANA
FLAVIA
DE OLIVEIRA
35
TIAGO
BARBOSA
RAIZZA
9
SANTOS
SILVA
PEREIRA
5
RENATA
224712822
PAULO
JANEIRO
4
DA FONSECA
ADALCIRENE
HATSUMI
8
BELO
SARA MONISE
LUZIA
MAURICIO
HENRIQUE
9
RODRIGUES
419882832
VANZO
CATIA DE
MARTINS
PIZANO
THALITA DE
CARVALHO
16/6/1987
SILVA
IDEM
HENRIQUE
14188234
24/3/1971
MONTEIRO
RODRIGUES
FABIANO
OLIVEIRA NINO
Nota
Final
LARISSA
337089747
RODRIGUES
DONIZETI
C.Espec.
SILVA
EDILSON
WAGNER
C.Pedag.
RENATA
LUCIARA
PEREIRA DE
Legisl.
DIANA
COSTA
VIVIANE LOPES
Matem.
BARRETO
AMARAL
LARISSA
QUACHIO
L.Port.
BORGES
REZENDE
SANTOS
BIANCA DE
Nascimento
TIAGO DE
SOARES
GRAZIELA
DE SOUZA
Documento
MARIANA
TORDIN
EDERSON
Nome
20240743
CESAR
Processo Seletivo 09/11 - Professor III - área Ciências Físicas e Biológicas
19657663
CRISTINE
MARCONDES
EDEN ILDA
MIRANDA
11
CALDAS
338022107
20/5/1986
5
3
2
13
23
10
Nome
L.Port.
Matem.
VARANDA
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
ROBSON
MORAES DOS
351791930
1/10/1987
7
9
9
3
28
1
130101207
21/9/1984
6
8
7
5
26
2
429720154
18/2/1988
9
4
8
5
26
3
175515888
14/4/1962
8
5
8
4
25
4
177425350
4/10/1966
8
6
5
6
25
5
227456956
29/9/1975
9
3
9
4
25
6
223589561
25/12/1972
8
7
5
4
24
7
5505867
18/11/1950
9
3
8
3
23
8
106101997
2/7/1959
5
7
7
4
23
9
403740514
6/6/1983
8
2
8
5
23
10
4558228
15/11/1946
7
5
7
3
22
11
227453682
26/7/1974
7
2
9
4
22
12
211025835
11/5/1971
9
2
6
4
21
13
SANTOS
SABRINA
GOMES
COZENDEY
ALINE
VANESSA
GAVIOLI
WILMA
APARECIDA
OLIVEIRA DE
MATTOS
ANA CLAUDIA
COLOMBO
10.000,00 e da prestação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 15.451/10
Data da assinatura: 23/12/10
Processo nº 20.765/10
Diretora Presidente
Extrato do Aditamento nº 77/10
5º termo aditivo ao Convênio nº 11/07
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência até 31/12/11 e altera cláusula da prestação de contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 14.014/07
Data da assinatura: 27/12/10
Processo nº 1.484/06/SMS
Extrato do Termo Aditivo nº 001. Contrato Administrativo nº 003/2010. Processo Administrativo nº 064/2010. Modalidade: Convite (Art. 22, III da Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores). Contratante: Fundação PróMemória de São Carlos.
Contratada: SMF Consultores Associados Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente o aditamento de prazo.
Vigência: Fica prorrogado por mais 02 (dois) meses o prazo do contrato nº 003/10,
a partir de 02 de janeiro de 2011 e expirando em 01 de março de 2011.
Valor: R$ 8.269,64 (oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos).
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2010.
Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo.
Assina pela Contratada: Mirian Cristina Lopes Franco.
CAMPREGHER
ALINE AMELIA
COLETTI
SIDINEI
NATALINO
PEREIRA
BERNADETE
DE LOURDES
PALLONE
MARIA EUNICE
DA SILVA
ANA PAULA
ZERBATO
MARLENE
APARECIDA
SEBIN
KEITHY
JULIANE DE
OLIVEIRA
PALMIRA
PERPETUA
RODRIGUES
ELODYR
Extrato do Aditamento nº 78/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 57/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Serviços de Obras Sociais S.O.S.
Santa Izabel
Objeto: prorroga a vigência até 31/07/11, altera a cláusula do repasse de R$
307.975,64 e a cláusula da prestação de contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.570/10
Data da assinatura: 29/12/10
Processo nº 18.600/10
Extrato do Aditamento nº 79/10
4º termo aditivo ao Convênio nº 162/07
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação de Apoio às Pessoas
Vivendo com HIV/AIDS de São Carlos – EAPA
Objeto: prorroga a vigência até 31/10/11, altera a cláusula do repasse de R$
153.600,00 e a cláusula da prestação de contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.449/10
Data da assinatura: 29/12/10
Processo nº 1.003/07/SMS
VASCONCELOS
FONTES
10161638
1/3/1958
7
6
3
4
20
14
1384871624
10/10/1985
8
4
7
1
20
15
ROCHA
CORTES
ADAO PORTO
BARROS
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico N. º 078/10 - Processo n. º 27197/2010 – HOMOLOGAÇÃO
- Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de refeições para os soldados do Corpo de Bombeiros do Município de São Carlos. Homologo a decisão
proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01 adjudicado à empresa SER
EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.
10.877.477/0001-03. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco
Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São
Carlos, 30 de dezembro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal
Pregão Eletrônico N. º 085/10 - Processo n. º 34913/2010 – HOMOLOGAÇÃO
- Objeto: contratação de hotel com fornecimento de alimentação na cidade de
São Carlos para receber as delegações que participarão da 42ª Copa São Paulo
de Futebol Júnior no período de 04 a 25 de janeiro de 2011, Município de São
Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n°
01 adjudicado à empresa TERRAÇO PEREA HOTEL LTDA - ME devidamente inscrita
no CNPJ sob o nº. 01.891.719/0001-22. Nesta oportunidade, designo o servidor
Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site
do Banco do Brasil. São Carlos, 30 de dezembro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho
- Prefeito Municipal.
9
Extrato do Aditamento nº 80/10
4º termo aditivo ao Convênio nº 164/07
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação Formiga Verde
Objeto: prorroga a vigência até 27/12/2011 e altera cláusula da prestação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 14.365/07
Data da assinatura: 29/12/10
Processo nº 25.254/07
Extrato do Aditamento nº 81/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 105/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e o Grêmio Recreativo, Cultural e
Esportivo Sociedade Rosas Negras.
Objeto: prorroga a vigência até 31/03/11, altera o objeto, altera a cláusula do repasse de R$ 27.000,00 e a cláusula da prestação de contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.563/10
Data da assinatura: 30/12/10
Processo nº 21.927/10
Extrato do Convênio nº 118/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
Objeto: integrar a Conveniada na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o Sistema Único de Saúde – SUS/São Carlo
Valor mensal estimado: R$ 2.421.416,04
Data da assinatura: 30/11/10
Vigência: 60 meses
Fundamento: Lei Federal nº 8.666/93
Processo nº 3.191/10/SMS
LICITAÇÃO
PORTARIAS
PORTARIA Nº 001
DE 03 DE JANEIRO DE 2011.
João Batista Muller, Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A
– Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutária, e tendo em
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 365/07, e,
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que não haja
solução de continuidade nos serviços da Prohab São Carlos, resolve:
AUTORIZAR
a contratação do sr . VITOR LYRIO DO VALLE BORGES DE SIQUEIRA para o emprego
de Auxiliar Administrativo, classificado em 21º lugar no Concurso Público nº 003, a
partir de 03 de janeiro de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Registre-se e Publique-se.
PORTARIA Nº 002/2011
DE 03 DE JANEIRO DE 2011.
JOÃO BATISTA MULLER, Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A – Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutária, resolve:
EXONERAR
A pedido, a srª. DANIELLE TADEU COLMATTI, contadora, R.G. nº 28.991.088-2 SSP/
SP, CPF 285.444.768-99, CRCSP 1SP241337/O-5, do cargo de Chefe de Divisão de
Contabilidade, da Prohab São Carlos, a partir de 04 de janeiro do corrente ano,
tornando sem efeito as portarias nº 013/2008 de 11/06/2008 e 013/2009 de 21de
janeiro de 2009.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Publique-se.
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
31116/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos,
que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a contratação de
empresa de engenharia para execução da reforma do Centro Municipal de Educação Infantil “Pedro Pucci” no Bairro Santa Maria II, no Município de São Carlos, nos
termos dos Anexos do edital que serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos,
fone (16) 3362-1162, a partir do dia 05 de janeiro de 2011 até o dia 21 de janeiro
de 2011, no horário das 11h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min,
mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais)
e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a
proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min
do dia 21 de janeiro de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de
abertura. São Carlos, 03 de janeiro de 2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente da
Comissão Permanente de Licitações em substituição.
PORTARIAS
ATOS DAS SECRETARIAS
(*)Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Despesa – Orçamentária
e Balancete da Receita Orçamentária referente ao Período de 01/11/2010 a
30/11/2010 Pág- 10
EXTRATOS
Extrato de Aditamento Contratual
2º termo aditivo ao Contrato nº 3/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Lenil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - EPP
Objeto: readequa o quadro de profissionais, responsável pela prestação de serviços relacionados à produção e distribuição de refeições coletivas aos munícipes
atendidos pelo Programa Municipal de Restaurante Popular, ficando composto
por nutricionista, três auxiliares de cozinha e um açougueiro
Data da assinatura: 20/09/10
Processo nº 23.138/09
Extrato do Aditamento nº 73/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 103/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência até 30/06/2011 e altera cláusulas do repasse de R$
20.000,00 e da prestação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 15.428/10
Data da assinatura: 22/12/10
Processo nº 22.176/10
Extrato do Aditamento nº 74/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 115/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência até 30/06/2011 e altera cláusulas do repasse de R$
São Carlos
PORTARIAS
Portaria 001
de 03 de janeiro de 2011
ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em função das férias regulares do Diretor de
Departamento Paulo Cesar Moretti, resolve DESIGNAR a Diretora de Departamento de Planejamento e Finanças Kellen Cristina Braghim de Moraes para responder
pela Diretoria de Departamento de Gestão Administrativa, no período de 03 a 12
de janeiro de 2011.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente
Portaria 002
de 03 de janeiro de 2011
ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em função das férias regulares do Diretor
de Departamento Renato Aurélio Locilento, resolve DESIGNAR a Chefe de Divisão
de Pesquisa e Divulgação Leila Maria Massarão para responder pela Diretoria de
Departamento de Patrimônio Cultural, no período de 03 a 17 de janeiro de 2011.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO A PORTARIA
159/2010 PUBLICADA EM 30/12/ 2010
PORTARIA Nº. 159/2010
Dispõe sobre designação de Equipe de Apoio do Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSOANTE AO DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SAAE Nº 2603/2004 E, CONSIDERANDO O
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM O BANCO DO
BRASIL S/A PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES –
PREGÃO ELETRÔNICO,
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para integrarem a
Equipe de Apoio do Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, conforme a seguinte composição:
João Carlos Ferreira, Carlos Roberto Granato e Marcel Rodrigo dos Santos, para
exercerem a função de Pregoeiros;
Maria Aparecida de Lourdes Mayer Denari, Roberto Carlos Marin, Priscila Aparecida Ferreira Neves e Luiz Fernando de Carvalho Machado como membros da Equipe de Apoio do Sistema Informatizado de Licitações – Pregão;
Maria Aparecida de Lourdes Mayer Denari, para exercer a função de representante
do comprador no Sistema;
Art. 2º - Compete ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio do Sistema Informatizado de
Licitações – Pregão Eletrônico as atribuições constantes da Lei 10520/02 e Decreto
Federal nº. 5450 de 31/03/2005, bem como elaborar editais referentes à modalidade de Pregão Eletrônico;
A presente Portaria entra em vigor na data de 01/01/2011, revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Portaria nº. 091/2009.
São Carlos, 27 de Dezembro de 2010.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM
PRESIDENTE DO SAAE
PORTARIA Nº 161/2010
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Carlos Alberto Masson Júnior, Supervisor de Serviços, lotado
na GOS - SMRA, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimen-
10
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
tos que lhe competirem por Lei, o servidor Ricardo José Arrighi, Chefe do Setor
de Manutenção de Redes de Água, que estará em gozo de férias no período de
03/01/2011 a 12/01/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de 03/01/2011
São Carlos, 30 de Dezembro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 162/2010
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Supervisora de
Serviços, lotada na GTA - SLFQ, para substituir, em regime de tempo integral, com
os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Eliana de Cássia Generoso Aiello, Chefe do Setor de Laboratório Físico-Química, que estará em gozo de
férias no período de 03/01/2011 a 17/11/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de 03/01/2011.
São Carlos, 30 de Dezembro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 163/2010
Dispõe sobre designação de servidor
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512/2001,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Oelcio Aparecido Sentanin para exercer a presidência da
Comissão de Licitação indicada pela Portaria nº 158/2010, em substituição a Sra.
Magda Aparecida Martins, atual presidente, enquanto perdurar as férias desta –
período de 03/01/2011 a 22/01/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de 03/01/2011.
São Carlos, 30 de Dezembro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 164/2010
Dispõe sobre designação de Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor
em Estágio Probatório.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO SAAE Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2010, EM SEU Art. 2º Inciso III;
Resolve:
Art. 1º - Ficam os servidores abaixo relacionados, designados para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos:
§ 1º - Gilberto Ferreira França, que atuará como Presidente.
§ 2º -, Aparecida Carolina Miranda dos Santos que atuará como Vice-Presidente.
§ 3º - Carlos Roberto Granato, Lucinei Alves Custódio, Michelle Thais Martelli e
Carlos Alberto Redivo Junior, para atuarem como membros da comissão;
§ 4º - Roberto Trimer Junior, Alex Fabiano Ciacci, Flavio Gomes Leite, Claudete
Aparecida A. Pagotto, Milton Freire da Silva e Odilon Santiago Pinto para atuarem
como suplentes da comissão.
Art. 2º - Compete à comissão ora nomeada a emissão de parecer sobre a aquisição
de estabilidade de servidores municipais, opinando por sua efetivação ou desligamento, mediante apreciação de avaliação especial de desempenho, conforme § 4°
do artigo 41 da Constituição Federal.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 30 de dezembro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 165/2010
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM VISTA O
DECRETO Nº 624 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010 DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Fabio de Santi, Assessor de Planejamento e Projetos, para
substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o servidor Benedito Carlos Marchezin, Superintendente de Projetos
e Operações, no período de 03/01/2011 a 01/02/2011, que estará substituindo
o Presidente da Autarquia em virtude de férias regulamentares do titular, e que
continuará respondendo, também, pela Assessoria de Planejamento e Projetos,
no mesmo período, vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos a
que se refere o inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de 03/01/2011.
São Carlos, 30 de Dezembro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 166/2010
Dispõe sobre a divulgação dos feriados nacionais, estadual e municipais e dias de
ponto facultativo.
EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA COTRIM, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTôNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE AO DISPOSTO NA PORTARIA Nº 884, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010, DO SENHOR PREFEI-
TO MUNICIPAL, E AINDA,
CONSIDERANDO a necessidade de prevenir a descontinuidade de atividades e
serviços públicos municipais em virtude de dias intercorrentes entre feriados e
início ou finais de semana;
CONSIDERANDO que a fixação antecipada de Pontos Facultativos contribui para o
planejamento daquelas atividades e serviços, permitindo antecipar a elaboração
das escalas de serviço e de revezamento que vigorarão ao longo do ano ,
Resolve:
Art. 1º - Divulgar os feriados nacionais, estadual e municipais e declarar os dias de
Ponto Facultativo do ano de 2011 para as repartições administrativas e internas
do SAAE:
01 de janeiro – Sábado, Confraternização Universal (feriado nacional);
07 de março – segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);
08 de março – terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);
09 de março – quarta-feira, Cinzas (ponto facultativo até às 12 horas);
21 de abril – quinta-feira, Tiradentes (feriado nacional);
22 de abril – sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado municipal);
1º de maio – domingo, Dia do Trabalho (feriado nacional);
23 de junho – quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal);
24 de junho – sexta-feira, (ponto facultativo);
09 de julho – sábado, Revolução Constitucionalista (feriado estadual);
15 de agosto – segunda-feira, Nossa Senhora da Babilônia (feriado municipal);
07 de setembro – quarta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);
12 de outubro - quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
02 de novembro – quarta-feira, Finados (feriado nacional);
03 de novembro – quinta-feira (ponto facultativo, em compensação ao dia 28 de
outubro, Dia do Funcionário Público);
04 de novembro - sexta-feira, Aniversário de São Carlos (feriado municipal);
14 de novembro – segunda-feira, (ponto facultativo);
15 de novembro – terça-feira, Proclamação da República (feriado nacional);
25 de dezembro - domingo, Natal (feriado nacional);
Art. 2º - As medidas do artigo anterior não atingem:
os servidores que nesses dias devem trabalhar em decorrência de escala de serviço e de plantão, ou que estejam comissionados ou colocados à disposição de
outros órgãos públicos..
Os vigias em serviço de vigilância e zeladoria, os servidores convocados para a
realização de serviços inadiáveis, o pessoal braçal da Gerência de Obras e Saneamento e Setores considerados essenciais na operação do sistema global; os Fiscais
Leituristas que tenham necessidade do cumprimento de leitura e entrega de contas de acordo com o cronograma preestabelecido.
Art. 3º - Os servidores convocados, salvo os comissionados, terão a compensação
devida em folga, conforme autorização de sua chefia imediata, ou, se optarem,
receberão a remuneração devida na forma da lei, devendo a Chefia imediata encaminhar à Gerência de Gestão de Pessoas a relação dos convocados.
Art. 4º - Os dias santificados para os vários credos não relacionados nesta Portaria poderão ser compensados, por opção do servidor, mediante autorização da
Chefia imediata.
Art. 5º - Todas as unidades administrativas do SAAE deverão manter esta Portaria
fixada em local visível ao público.
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expedição, podendo ser
alterada a qualquer tempo a critério da Administração.
São Carlos, 30 de dezembro de 2010.
Presidente do SAAE
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, comunica que a publicação do Resultado Final do
Processo Seletivo nº. 01 - Estágio Remunerado para estudantes da Universidade
Federal de São Carlos, prevista para 04/01/11, fica alterada para 06/01/11.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo,
a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o (a) candidato
(a) que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- ALMOXARIFE
NOME
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2008
EMPREGO:- QUÍMICO
NOME
CLASSIFICAÇÃO
AVELARDO URANO DE CARVALHO FERREIRA
4º
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO DE
PROCESSO SELETIVO
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber
que a candidata abaixo discriminada, não compareceu para assumir a vaga a ela
destinada, ficando, portanto desclassificado:
Concurso Público: 001/2008
Emprego: ALMOXARIFE
Nome: JOYCE BONO DE SOUZA
Classificação: 15º
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº
NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO DE
PROCESSO SELETIVO
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS faz saber
que o candidato abaixo discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele
destinada, ficando, portanto desclassificada:
Concurso Público: 001/2008
Emprego: QUÍMICO
Nome: FERNANDO PASSARELI
Classificação: 3º
São Carlos, 3 de janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº
LICITAÇÕES
ERRATA:
Após Publicação datada de 30/12/2010 na qual consta a classificação da fase de
Habilitação para Contratação de empresa especializada para execução de serviços de retirada e transporte de aproximadamente 66 t (sessenta e seis toneladas)
diárias de resíduos sólidos (lodo) da E.T.E. Monjolinho para o Aterro Sanitário
Municipal e a E.T.E. do Distrito de Água Vermelha, em caçambas apropriadas, devendo estas serem disponibilizadas em local a ser indicado da E.T.E. Monjolinho,
retirando-as cheias e devolvendo-as vazias, temos a informar que:
- Onde se lê: Convite de Preços nº. 03.03.2010.
- Lê-se: Cocorrência Pública nº. 03.03.2010.
São Carlos, 30 de dezembro de 2.010.
Presidente da Comissão de Licitações.
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2011 PROCESSO Nº 5487/2010 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras na aquisição de bombas
dosadoras eletromecânica, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido
nos sites: www.bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br opção licitações. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 17/01/2011 e o inicio da sessão de disputa às
14:00 horas do dia 17/01/2011 (horário de Brasília).
João Carlos Ferreira - Pregoeiro
São Carlos, 03 de janeiro de 2011
Gerência de Material e Patrimônio
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 0234/2010
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 042/2010 Objeto:- “Aquisição de cartuchos de tinta e
de toner, novos e de primeiro uso, para diversas impressoras da Autarquia.”
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente
processo licitatório em favor da licitante vencedora: DIROX DISTRIBUIDOR CHEROGRAFICO LTDA - ME, para o lote 01, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei
Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 151/04.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011
Engº Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº
EXTRATO
CLASSIFICAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PROC. Nº: 1.709/2009.
São Carlos, 03 de janeiro de 2011.
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Benedito Carlos Marchezin
CONTRATADA: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Presidente do SAAE – Substº
OBJETO: Fica aditada ao referido Contrato, a prorrogação do prazo de vigência
pactuado na Cláusula 3ª, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 01 de
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de PesSão Carlos, 30 de dezembro de 2010.
soal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo,
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a FESCPresidente
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
do SAAE
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Balancete
Contabil
de Verificação
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato
CELIUS MARTINEZ
16º
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
Balancete Contabil de Verificação
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
1.1.1.1.1.00.00
1.1.1.1.2.00.00
1.1.1.1.2.01.00
1.1.2.0.0.00.00
1.1.2.1.0.00.00
1.1.2.1.9.00.00
1.1.2.1.9.99.00
1.1.3.0.0.00.00
1.1.3.1.0.00.00
1.1.3.1.9.00.00
1.1.3.1.9.99.00
1.2.0.0.0.00.00
1.2.2.0.0.00.00
1.2.2.1.0.00.00
1.2.2.1.1.00.00
1.2.2.1.1.02.00
1.2.2.1.1.02.20
1.4.0.0.0.00.00
1.4.2.0.0.00.00
1.4.2.1.0.00.00
1.4.2.1.1.00.00
1.4.2.1.1.01.00
1.4.2.1.2.00.00
1.4.2.1.2.10.00
1.4.2.1.2.26.00
1.4.2.1.2.34.00
1.4.2.1.2.42.00
1.4.2.1.2.52.00
1.4.2.1.2.99.00
1.9.0.0.0.00.00
1.9.1.0.0.00.00
1.9.1.1.0.00.00
1.9.1.1.1.00.00
1.9.1.1.4.00.00
Descrição
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Disponível Em Moeda Nacional
Caixa
Bancos Conta Movimento
Contas Próprias /Conta Única
Créditos Em Circulação
Créditos A Receber
Créditos Diversos A Receber
Outros Créditos A Receber
Bens E Valores Em Circulação
Estoques
Estoques Diversos
Outros Estoques
Ativo Realizável A Longo Prazo
Créditos Realizáveis A Longo Prazo
Créditos Do Município
Dívida Ativa
Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida Ativa
Outras Dívidas Ativas Não Tributárias
Ativo Permanente
Imobilizado
Bens Móveis E Imóveis
Bens Imóveis
Edifícios
Bens Móveis
Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões
Instrumentos Musicais E Artísticos
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Mobiliário Em Geral
Veículos De Tração Mecânica
Outros Bens Móveis
Ativo Compensado
FESC
Execução Orçamentária Da Receita
Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
Receita A Realizar
Receita Realizada
Saldo Anterior
- FUNDAÇÃO
Débito até mês
27.795.545,53
2.819.675,61
1.041.802,13
615.173,87
976.789,65
615.173,87
976.789,65
615.173,87
1.691,88
279.223,63
975.097,77
335.950,24
975.097,77
335.950,24
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
13.303,22
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
51.709,26
0,00
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
712.308,50
0,00
712.308,50
0,00
797.813,90
0,00
5.440,50
0,00
5.741,00
0,00
574.958,39
0,00
147.133,01
0,00
57.969,00
0,00
6.572,00
0,00
25.190.608,08
2.204.112,04
EDUCACIONAL SÃO
CARLOS 28.392,93
2.815.450,00
2.815.450,00
28.392,93
2.362.034,51
21,65
453.415,49
28.371,28
Crédito até mês
1.969.646,02
589.243,69
589.243,69
589.243,69
280.255,89
308.987,80
308.987,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658,82
658,82
658,82
658,82
658,82
658,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379.743,51
28.392,93
28.392,93
28.371,28
21,65
Saldo Atual
28.645.575,12
1.067.732,31
1.002.719,83
1.002.719,83
659,62
1.002.060,21
1.002.060,21
13.303,22
13.303,22
13.303,22
13.303,22
51.709,26
51.709,26
51.709,26
51.709,26
52.743,80
52.743,80
52.743,80
52.743,80
52.743,80
52.743,80
1.510.122,40
1.510.122,40
1.510.122,40
712.308,50
712.308,50
797.813,90
5.440,50
5.741,00
574.958,39
147.133,01
57.969,00
6.572,00
26.014.976,61
2.815.450,00
2.815.450,00
2.333.684,88
481.765,12
2.9.5.1.1.00.00
2.9.5.1.1.02.00
2.9.5.1.2.00.00
2.9.5.1.2.02.00
2.9.9.0.0.00.00
2.9.9.1.0.00.00
3.0.0.0.0.00.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.1.0.0.00.00
3.3.1.9.0.00.00
3.3.1.9.0.11.00
3.3.1.9.0.11.01
3.3.1.9.0.11.02
3.3.1.9.0.11.43
3.3.1.9.0.11.44
3.3.1.9.0.11.46
3.3.1.9.0.11.87
3.3.1.9.0.11.99
3.3.1.9.0.13.00
3.3.1.9.0.13.01
3.3.1.9.0.13.02
3.3.1.9.0.91.00
3.3.1.9.0.91.99
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.9.0.00.00
3.3.3.9.0.30.00
3.3.3.9.0.30.01
3.3.3.9.0.30.04
3.3.3.9.0.30.07
3.3.3.9.0.30.14
3.3.3.9.0.30.15
3.3.3.9.0.30.16
3.3.3.9.0.30.17
3.3.3.9.0.30.21
3.3.3.9.0.30.22
3.3.3.9.0.30.23
3.3.3.9.0.30.24
3.3.3.9.0.30.25
3.3.3.9.0.30.26
3.3.3.9.0.30.29
Descrição
Saldo Anterior
Débito até mês
Restos A Pagar - Processados
48.828,58
Restos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
48.828,58
Restos A Pagar - Não Processados
173.320,92
Restos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores
173.320,92
Compensações Passivas Diversas
18.685,16
Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade
18.685,16
Despesas
2.538.138,12
Despesas Correntes
2.486.655,77
Pessoal E Encargos Sociais
2.040.323,53
Aplicações Diretas
2.040.323,53
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.644.793,23
Vencimentos E Salários
1.447.644,90
Férias Convertidas Em Pecúnia
38.983,04
13º Salário
63.952,64
Férias - Abono Pecuniário
22.292,79
Férias - Pagamento Antecipado - Rpps
7.160,54
Complementação Salarial - Pessoal Civil
6.256,00
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
58.503,32
Obrigações Patronais
395.201,39
Fgts
65.995,23
Contribuições Previdenciárias - Inss
329.206,16
Sentenças Judiciais
328,91
Outras Sentenças Judiciais
328,91
Outras Despesas Correntes
446.332,24
Aplicações Diretas
446.332,24
Material De Consumo
109.225,69
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
2.725,07
Gás Engarrafado
175,00
Gêneros De Alimentação
3.000,13
Material Educativo E Esportivo
3.048,75
Material Para Festividades E Homenagens
422,86
Material De Expediente
8.150,16
Material De Processamento De Dados
1.157,00
Material De Copa E Cozinha
490,00
Material De Limpeza E Produtos De Higienização
6.043,63
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
Uniformes, Tecidos E Aviamentos
817,65
Material Para Manutenção De Bens Imóveis
23.344,35
Material Para Manutenção De Bens Móveis
568,31
Balancete Contabil de Verificação
Material Elétrico E Eletrônico
219,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto
3.527,60
GIAP / OF76285 -
03/01/2011 - 08:11:04
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.818,63
255.261,26
206.866,19
206.866,19
206.432,21
151.016,72
0,00
0,00
44.673,86
0,00
0,00
10.741,63
433,98
433,98
0,00
0,00
0,00
48.395,07
48.395,07
9.787,81
266,82
0,00
435,44
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
1.681,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.9.0.30.30
3.3.3.9.0.30.31
Descrição
Material Para Comunicações
Sementes, Mudas De Plantas E Insumos
0,00
0,00
0,00
0,00
963,60
963,60
4.192,67
4.192,67
224,93
224,93
224,93
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.967,74
3.967,74
1.386,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versão 04/03/2008 13:49
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
Crédito até mês
Saldo Anterior
1.426,20
5.192,00
Débito até mês
0,00
0,00
Crédito até mês
0,00
0,00
Saldo Atual
48.828,58
48.828,58
173.320,92
173.320,92
19.648,76
19.648,76
2.801.764,08
2.737.724,36
2.246.964,79
2.246.964,79
1.851.000,51
1.598.661,34
38.983,04
63.952,64
66.966,65
7.160,54
6.256,00
69.020,30
395.635,37
66.429,21
329.206,16
328,91
328,91
490.759,57
490.759,57
117.627,47
2.991,89
175,00
3.435,57
3.048,75
422,86
8.290,16
1.157,00
490,00
6.043,63
2.499,15
23.344,35
568,31
219,00
3.527,60
5
Saldo Atual
1.426,20
5.192,00
Atos Oficiais
1.2.2.0.0.00.00
1.2.2.1.0.00.00
1.2.2.1.1.00.00
1.2.2.1.1.02.00
1.2.2.1.1.02.20
1.4.0.0.0.00.00
1.4.2.0.0.00.00
1.4.2.1.0.00.00
1.4.2.1.1.00.00
1.4.2.1.1.01.00
1.4.2.1.2.00.00
1.4.2.1.2.10.00
1.4.2.1.2.26.00
1.4.2.1.2.34.00
1.4.2.1.2.42.00
1.4.2.1.2.52.00
1.4.2.1.2.99.00
1.9.0.0.0.00.00
1.9.1.0.0.00.00
1.9.1.1.0.00.00
1.9.1.1.1.00.00
1.9.1.1.4.00.00
1.9.2.0.0.00.00
1.9.2.1.0.00.00
Créditos Realizáveis A Longo Prazo
Créditos Do Município
Dívida Ativa
Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida Ativa
Outras Dívidas Ativas Não Tributárias
Ativo Permanente
Imobilizado
Bens Móveis E ImóveisDE
PREFEITURA
Bens Imóveis
Edifícios
Bens Móveis
Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões
Instrumentos Musicais E Artísticos
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Mobiliário Em Geral
Veículos De Tração Mecânica
Outros Bens Móveis
Ativo Compensado
FESC
Execução Orçamentária Da Receita
Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita
Receita A Realizar
Receita Realizada
Fixação Orçamentária Da Despesa
Dotação Orçamentária
SÃO CARLOS
GIAP / OF76285 -
658,82
658,82
658,82
658,82
658,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379.743,51
28.392,93
28.392,93
28.371,28
21,65
62.713,49
50.000,00
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
53.012,92
389,70
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
1.510.122,40
0,00
712.308,50
0,00
712.308,50
0,00
797.813,90
0,00
5.440,50
0,00
5.741,00
0,00
574.958,39
0,00
147.133,01
0,00
57.969,00
0,00
6.572,00
0,00
25.190.608,08
2.204.112,04
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS 28.392,93
2.815.450,00
2.815.450,00
28.392,93
2.362.034,51
21,65
453.415,49
28.371,28
Balancete Contabil de Verificação
9.081.780,98
455.122,21
6.115.850,00
192.000,00
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
03/01/2011 - 08:11:04
Código
Descrição
Saldo Anterior
Débito até mês
Crédito até mês
Dotação Inicial
6.015.850,00
0,00
Dotação Suplementar
134.742,83
142.000,00
Superávit Financeiro
0,00
142.000,00
Anulação Total Ou Parcial De Dotação
134.742,83
0,00
Dotação Especial
5.130,00
0,00
Anulação Total Ou Parcial De Dotação
5.130,00
0,00
® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente
-39.872,83
0,00
Dotação Remanejada
0,00
50.000,00
Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa
0,00
50.000,00
Acréscimo
417.520,93
50.000,00
® Redução
-417.520,93
0,00
Execução Da Despesa
2.965.930,98
263.122,21
Empenho Da Despesa
2.965.930,98
263.122,21
Empenhos Por Nota De Empenho
2.965.930,98
263.122,21
Emissão De Empenhos
3.079.925,82
263.122,21
® Anulação De Empenhos
-113.994,84
0,00
Execução Da Programação Financeira
13.052.542,44
1.710.705,67
Cronograma Mensal De Desembolso
12.075.752,79
1.380.412,31
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
9.316.250,00
853.777,50
Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
6.115.850,00
587.077,50
Programação De Desembolso Mensal Indisponível
50.000,00
0,00
Programação De Desembolso Mensal Disponível
3.044.866,97
255.617,09
Programação De Desembolso Mensal Reservado
55.052,05
68.338,20
Programação De Desembolso Mensal Empenhado
2.965.930,98
263.122,21
Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber
3.200.400,00
266.700,00
Programação De Desembolso Mensal A Receber
533.400,00
0,00
Programação De Desembolso Mensal Recebida
2.667.000,00
266.700,00
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
2.759.502,79
526.634,81
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício
2.537.353,29
519.431,89
Liquidadas A Pagar
50.016,98
267.818,63
Liquidadas E Pagas
2.488.121,14
251.613,26
® Saldo De Adiantamento Não Utilizado
-784,83
0,00
Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios Anteriores
222.149,50
7.202,92
Liquidadas A Pagar
0,00
4.024,01
Não Liquidadas
11.325,87
0,00
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
Liquidadas E Pagas
200.391,09
3.178,91
Não Liquidadas E Canceladas
10.432,54
0,00
Disponibilidades Financeiras
976.789,65
330.293,36
Balancete Contabil de Verificação
Outras Disponibilidades Financeiras
976.789,65
330.293,36
Orçamentárias
298.075,11
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010907.134,51
GIAP / OF76285 Código
03/01/2011 - 08:11:04
1.9.3.2.9.02.00
1.9.5.0.0.00.00
1.9.5.1.0.00.00
1.9.5.1.2.00.00
1.9.5.1.5.00.00
1.9.5.2.0.00.00
1.9.5.2.0.01.00
1.9.5.2.0.02.00
1.9.5.9.0.00.00
1.9.5.9.1.00.00
1.9.9.0.0.00.00
1.9.9.1.0.00.00
1.9.9.1.1.00.00
1.9.9.1.1.06.00
1.9.9.1.1.06.01
1.9.9.1.1.06.02
1.9.9.1.1.06.03
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.1.00.00
2.1.1.1.1.02.00
2.1.1.1.2.00.00
2.1.1.1.3.00.00
2.1.1.1.3.01.00
2.1.1.1.4.00.00
2.1.1.1.4.02.00
2.1.1.1.8.00.00
2.1.1.1.9.00.00
2.1.1.1.9.99.00
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.1.00.00
2.1.2.0.0.00.00
2.1.2.1.0.00.00
2.1.2.1.1.00.00
2.1.2.1.1.01.00
2.1.2.1.6.00.00
2.1.2.1.6.02.00
2.1.2.1.6.02.02
Saldo Anterior
Débito até mês
Crédito até mês
Extra-Orçamentárias
69.655,14
32.218,25
Execução De Restos A Pagar
222.149,50
7.202,92
Inscrição De Restos A Pagar
11.325,87
4.024,01
Restos A Pagar - Não Processados
11.325,87
0,00
Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados
0,00
4.024,01
Pagamento De Restos A Pagar
200.391,09
3.178,91
Pagamento De Restos A Pagar - Processados
48.828,58
0,00
Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício
151.562,51
3.178,91
Cancelamento De Restos A Pagar
10.432,54
0,00
Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados
10.432,54
0,00
Compensações Ativas Diversas
18.685,16
2.688,31
Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens
18.685,16
2.688,31
Responsabilidades De Terceiros
18.685,16
2.688,31
Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464
18.685,16
2.688,31
Adiantamentos Concedidos
3.384,71
963,60
Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado
14.515,62
1.164,78
Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido
784,83
559,93
Passivo
27.187.192,84
1.881.427,20
Passivo Circulante
130.997,99
309.554,38
Depósitos
69.655,14
49.549,36
Consignações
66.290,14
49.549,36
Previdência Social
33.766,85
15.554,07
Inss
33.766,85
15.554,07
Pensão Alimentícia
262,13
262,13
Tesouro Nacional
9.010,38
14.147,50
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf
9.010,38
14.147,50
Tesouro Estadual E Municipal
541,07
96,58
Iss
541,07
96,58
Empréstimos
7.965,35
15.732,32
Diversos Consignatórios
14.744,36
3.756,76
Outros Consignatários
14.744,36
3.756,76
Depósitos De Diversas Origens
3.365,00
0,00
Depósitos E Cauções
3.365,00
0,00
Obrigações Em Circulação
61.342,85
260.005,02
Obrigações A Pagar
61.342,85
260.005,02
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS 252.802,10
Fornecedores
50.016,98
Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar
50.016,98
252.802,10
Recursos Especiais A Liberar
11.325,87
7.202,92
Restos A Pagar
11.325,87
7.202,92
Balancete Contabil de Verificação
Restos A Pagar - Não Processados - A Liquidar
11.325,87
4.024,01
GIAP / OF76285 -
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
03/01/2011 - 08:11:04
Código
3.3.3.9.0.30.30
3.3.3.9.0.30.31
3.3.3.9.0.30.39
3.3.3.9.0.30.46
3.3.3.9.0.30.99
3.3.3.9.0.33.00
3.3.3.9.0.33.99
3.3.3.9.0.36.00
3.3.3.9.0.36.02
3.3.3.9.0.36.06
3.3.3.9.0.36.07
3.3.3.9.0.36.08
3.3.3.9.0.36.11
3.3.3.9.0.36.22
3.3.3.9.0.36.23
3.3.3.9.0.36.27
3.3.3.9.0.36.45
3.3.3.9.0.36.99
3.3.3.9.0.39.00
3.3.3.9.0.39.05
3.3.3.9.0.39.08
3.3.3.9.0.39.11
3.3.3.9.0.39.12
3.3.3.9.0.39.16
3.3.3.9.0.39.17
3.3.3.9.0.39.19
3.3.3.9.0.39.20
3.3.3.9.0.39.43
3.3.3.9.0.39.47
3.3.3.9.0.39.57
3.3.3.9.0.39.58
3.3.3.9.0.39.63
3.3.3.9.0.39.65
3.3.3.9.0.39.69
3.3.3.9.0.39.73
3.3.3.9.0.39.78
3.3.3.9.0.39.81
3.3.3.9.0.39.83
3.3.3.9.0.39.95
3.3.3.9.0.39.97
2.1.2.1.6.02.03
2.4.0.0.0.00.00
2.4.1.0.0.00.00
2.4.1.1.0.00.00
2.9.0.0.0.00.00
2.9.1.0.0.00.00
2.9.1.1.0.00.00
2.9.1.1.1.00.00
2.9.2.0.0.00.00
2.9.2.1.0.00.00
2.9.2.1.1.00.00
2.9.2.1.2.00.00
2.9.2.1.2.02.00
2.9.2.1.2.05.00
2.9.2.1.3.00.00
2.9.2.1.3.01.00
2.9.2.1.3.02.00
2.9.2.4.0.00.00
2.9.2.4.1.00.00
2.9.2.4.1.01.00
2.9.2.4.1.01.01
2.9.2.4.1.01.02
2.9.3.0.0.00.00
2.9.3.1.0.00.00
2.9.3.1.1.00.00
2.9.3.1.1.01.00
2.9.3.1.1.01.01
2.9.3.1.1.01.02
2.9.3.1.1.01.09
2.9.3.1.1.02.00
2.9.3.1.1.02.11
2.9.3.1.3.00.00
2.9.3.1.3.01.00
2.9.3.1.3.01.01
2.9.3.1.3.01.02
2.9.3.1.3.01.09
2.9.3.1.3.02.00
2.9.3.2.0.00.00
2.9.5.0.0.00.00
2.9.5.1.0.00.00
Descrição
Código
3.3.3.9.0.39.99
3.3.3.9.0.47.00
3.3.3.9.0.47.12
3.3.3.9.0.47.15
3.3.3.9.0.47.99
3.4.0.0.0.00.00
3.4.4.0.0.00.00
3.4.4.9.0.00.00
3.4.4.9.0.51.00
3.4.4.9.0.51.99
3.4.4.9.0.52.00
3.4.4.9.0.52.12
3.4.4.9.0.52.26
3.4.4.9.0.52.30
3.4.4.9.0.52.33
3.4.4.9.0.52.34
3.4.4.9.0.52.35
3.4.4.9.0.52.42
3.4.4.9.0.52.87
3.4.4.9.0.52.99
4.0.0.0.0.00.00
4.1.0.0.0.00.00
4.1.3.0.0.00.00
4.1.3.1.0.00.00
4.1.3.1.1.00.00
4.1.3.1.1.01.00
4.1.3.2.0.00.00
4.1.3.2.5.00.00
4.1.3.2.5.02.00
4.1.3.2.5.02.01
4.1.6.0.0.00.00
4.1.6.0.0.16.00
4.1.9.0.0.00.00
4.1.9.1.0.00.00
4.1.9.1.5.00.00
4.1.9.1.5.99.00
4.1.9.1.5.99.01
4.1.9.3.0.00.00
4.1.9.3.2.00.00
4.1.9.3.2.99.00
2
52.324,03
222.149,50
8.146,96
7.301,86
845,10
203.570,00
48.828,58
154.741,42
10.432,54
10.432,54
19.648,76
19.648,76
19.648,76
19.648,76
2.623,60
15.680,40
1.344,76
28.006.067,88
125.504,50
52.324,03
48.959,03
33.868,25
33.868,25
0,00
1.692,58
1.692,58
586,10
586,10
0,00
12.812,10
12.812,10
3.365,00
3.365,00
73.180,47
73.180,47
65.033,51
65.033,51
8.146,96
8.146,96
7.301,86
Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados
Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)
Patrimônio/Capital
Patrimônio
Passivo Compensado
Previsão Orçamentária Da Receita
Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita
Previsão Inicial Da Receita
Execução Orçamentária Da Despesa
Disponibilidades De Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponível / Contingenciado
Contenção De Crédito
Reserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)
Dotação Utilizada
Dotação Empenhada A Realizar
Dotação Liquidada
Execução Da Despesa
Emissão De Empenho
Empenho Por Nota De Empenho
Empenhos A Liquidar
Empenhos Liquidados
Execução Da Programação Financeira
Cronograma Mensal De Desembolso
Programação De Desembolso Mensal Orçamentário
Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional
® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A Receber
Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Inicial
Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício
Empenhos Liquidados A Pagar
Empenhos Liquidados E Pagos
Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado
Controle Financeiro De Despesas De Exercícios Anteriores
Disponibilidades Financeiras
Execução De Restos A Pagar
Inscrição De Restos A Pagar
GIAP / OF76285 -
0,00
1.865.586,77
1.865.586,77
1.865.586,77
25.190.608,08
2.815.450,00
2.815.450,00
2.815.450,00
9.081.780,98
6.115.850,00
3.044.866,97
105.052,05
50.000,00
55.052,05
2.965.930,98
427.792,86
2.538.138,12
2.965.930,98
2.965.930,98
2.965.930,98
427.793,72
2.538.137,26
13.052.542,44
12.075.752,79
9.316.250,00
6.115.850,00
6.015.850,00
557.393,76
-457.393,76
3.200.400,00
3.200.400,00
2.759.502,79
2.537.353,29
50.016,98
2.488.121,14
-784,83
222.149,50
976.789,65
222.149,50
222.149,50
Débito até mês
Crédito até mês
3.178,91
0,00
0,00
0,00
1.571.872,82
0,00
0,00
0,00
995.805,93
714.084,97
381.460,41
50.903,60
50.000,00
903,60
281.720,96
277.528,29
4.192,67
281.720,96
281.720,96
281.720,96
277.528,29
4.192,67
576.066,89
306.365,86
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
256.365,86
256.365,86
252.802,10
3.003,83
559,93
0,00
269.701,03
0,00
0,00
03/01/2011 - 08:11:04
Código
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.9.0.00.00
4.1.9.9.0.99.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.3.0.0.00.00
5.1.3.1.0.00.00
5.1.3.1.2.00.00
5.1.3.1.2.02.00
5.1.3.1.2.02.02
5.2.0.0.0.00.00
5.2.3.0.0.00.00
5.2.3.1.0.00.00
5.2.3.1.7.00.00
5.2.3.1.7.01.00
5.2.3.1.7.01.30
5.2.3.2.0.00.00
5.2.3.2.3.00.00
5.2.3.2.3.04.00
5.2.3.2.3.04.01
5.2.3.4.0.00.00
5.2.3.4.1.00.00
5.2.3.4.1.02.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.2.0.0.00.00
6.1.2.1.0.00.00
6.1.2.1.2.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.3.0.0.00.00
6.2.3.1.0.00.00
6.2.3.1.7.00.00
6.2.3.1.7.10.00
6.2.3.1.7.10.01
6.2.3.2.0.00.00
6.2.3.2.3.00.00
6.2.3.2.3.04.00
6.2.3.2.3.04.01
6.2.3.2.3.05.00
6.2.3.2.3.05.09
845,10
1.865.586,77
1.865.586,77
1.865.586,77
26.014.976,61
2.815.450,00
2.815.450,00
2.815.450,00
9.474.189,70
6.257.850,00
2.919.023,65
122.486,65
0,00
122.486,65
3.216.339,70
414.575,62
2.801.764,08
3.216.339,70
3.216.339,70
3.216.339,70
414.576,48
2.801.763,22
13.483.538,65
12.480.818,82
9.458.250,00
6.257.850,00
6.015.850,00
749.393,76
-507.393,76
3.200.400,00
3.200.400,00
3.022.568,82
2.800.419,32
65.033,51
2.736.730,57
-1.344,76
222.149,50
1.002.719,83
222.149,50
222.149,50
Saldo Anterior
Especificação
Código
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
210.514,23
12.557,37
12.557,37
12.557,37
12.557,37
29.798,82
197.956,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
Saldo
Empenhar
4.870,15
4.137,96
1.693,17
0,00
2.444,79
12.557,37
12.557,37
12.557,37
12.557,37
12.557,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,65
21,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,65
21,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.443,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.371,28
28.371,28
4.202,95
0,00
0,00
0,00
4.202,95
4.202,95
4.202,95
4.202,95
23.898,02
23.898,02
270,31
98,31
98,31
98,31
98,31
160,00
160,00
160,00
83.614,48
6.722,55
1.850,19
25,92
4.846,44
64.039,72
64.039,72
64.039,72
12.557,37
12.557,37
51.482,35
7.919,00
6.900,00
510,50
3.481,95
1.582,00
6.107,84
10.968,40
11.125,90
2.886,76
481.765,12
481.765,12
32.145,74
800,00
800,00
800,00
31.345,74
31.345,74
31.345,74
31.345,74
440.446,63
440.446,63
9.172,75
284,16
284,16
284,16
284,16
1.272,00
1.272,00
1.272,00
7
Descrição
Saldo Anterior
Débito até mês
Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ Principal
1.112,00
Receitas Correntes Diversas
7.604,59
Outras Receitas
7.604,59
Resultado Diminutivo Do Exercício
2.905,31
Resultado Orçamentário
1.112,00
Mutações Passivas
1.112,00
Desincorporações De Ativos
1.112,00
Liquidação De Créditos
1.112,00
Recebimento De Dívida Ativa
1.112,00
Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária
1.112,00
Resultado Extra-Orçamentário
1.793,31
Decréscimos Patrimoniais
1.793,31
Desincorporações De Ativos
1.467,00
Baixa De Direitos
1.467,00
Créditos A Receber
1.467,00
Dívida Ativa - Cancelamentos
1.467,00
Ajustes De Bens, Valores E Créditos
185,85
Ajustes De Créditos
185,85
Atualização Monetária Não Financeira
185,85
Baixa De Correção Monetária Da Dívida Ativa
185,85
Ajustes De Obrigações
140,46
Atualização De Obrigações Internas
140,46
Atualização Monetária Não Financeira
140,46
Resultado Aumentativo Do Exercício
2.695.980,63
Resultado Orçamentário
2.667.000,00
Interferências Ativas
2.667.000,00
Transferências Financeiras Recebidas
2.667.000,00
Repasse Recebido
2.667.000,00
Resultado Extra-Orçamentário
28.980,63
Acréscimos Patrimoniais
28.980,63
Incorporação De Ativos
11.716,48
Incorporação De Direitos
11.716,48
Créditos Realizáveis A Longo Prazo
11.716,48
Dívida Ativa - Inscrição
11.716,48
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
Ajustes De Bens, Valores E Créditos
6.831,61
Ajustes De Créditos
6.831,61
Atualização Monetária Não Financeira
2.558,69
Balancete Contabil de Verificação
Dívida Ativa - Atualização Monetária
2.558,69
Juros
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 4.272,92
Dívida Ativa - Juros E Multas
4.272,92
Crédito até mês
0,00
0,00
0,00
658,82
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
498,82
498,82
230,00
230,00
230,00
230,00
98,31
98,31
98,31
98,31
170,51
170,51
170,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Descrição
Saldo Anterior
Desincorporação De Passivos
Desincorporação De Obrigações
Restos A Pagar
Saldo Atual
160,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.089,70
266.700,00
266.700,00
266.700,00
266.700,00
389,70
389,70
0,00
0,00
0,00
0,00
389,70
389,70
289,32
289,32
100,38
100,38
1.272,00
7.616,59
7.616,59
3.564,13
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
1.272,00
2.292,13
2.292,13
1.697,00
1.697,00
1.697,00
1.697,00
284,16
284,16
284,16
284,16
310,97
310,97
310,97
2.963.070,33
2.933.700,00
2.933.700,00
2.933.700,00
2.933.700,00
29.370,33
29.370,33
11.716,48
11.716,48
11.716,48
11.716,48
7.221,31
7.221,31
2.848,01
2.848,01
4.373,30
4.373,30
Versão 04/03/2008 13:49
Crédito até mês
Débito até mês
8
Saldo Atual
10.432,54
10.432,54
10.432,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.432,54
10.432,54
10.432,54
0,00
4.969.601,91
4.969.601,91
0,00
Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2010 a 30/11/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
Saldo
Pagar
3
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.05.1000
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
4
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.859.689,51
124.000,00
0,00
0,00
206.124,08
1.795.113,27
206.207,28
1.787.047,87
160.762,42
1.735.787,37
188.576,24
59.325,90
5
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.11.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
136.061,40
0,00
26.000,00
0,00
0,00
63.952,64
0,00
63.952,64
0,00
63.952,64
46.108,76
0,00
6
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
514.530,46
0,00
0,00
0,00
433,98
395.635,37
433,98
395.635,37
35.329,98
395.635,37
118.895,09
0,00
7
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.13.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
12.867,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.867,48
0,00
8
04.01.04.122.0004.2.160.3.1.90.91.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
5.410,90
25.000,00
0,00
0,00
0,00
328,91
0,00
328,91
0,00
328,91
30.081,99
0,00
6.948,75
87.079,93
1.753,50
80.178,33
1.779,63
80.169,46
CLASSIFICAÇÃO
RECEITA ARRECADADA
FON. RUBR ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
NO MÊS
%
RECEITA ORÇADA
NO ANO
%
DIFERENÇAS
%
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
28.349,63
100,00
481.765,12
100,00
415.450,00
14,76
66.315,12
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
4.202,95
14,83
32.145,74
14,83
10.800,00
0,38
21.345,74
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
0,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
0,04
-200,00
1311.00.00.00
ALUGUÉIS
0,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
0,04
0,00
0,00
800,00
0,00
1.000,00
0,04
-200,00
004
1311.01.00.01
0001 Alugueis
-200,00
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
4.202,95
14,83
31.345,74
14,83
9.800,00
0,35
21.545,74
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
4.202,95
14,83
31.345,74
14,83
9.800,00
0,35
21.545,74
4.202,95
14,83
31.345,74
14,83
9.800,00
0,35
21.545,74
1325.02.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
NÃO VINCULADOS
0002 Rentabilidade Em Aplicações Financeiras
9
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
80.781,21
6.744,16
0,00
0,00
445,44
6.910,47
4.202,95
14,83
31.345,74
14,83
9.800,00
0,35
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.30.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
2.113,56
0,00
2.113,56
0,00
0,00
21.545,74
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600.00.00.00
RECEITA DE SERVIÇOS
23.876,37
84,22
440.446,63
84,22
400.000,00
14,21
40.446,63
11
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.082,18
0,00
0,00
0,00
373,60
373,60
373,60
373,60
373,60
373,60
708,58
0,00
1600.16.00.00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
23.876,37
84,22
440.446,63
84,22
400.000,00
14,21
40.446,63
12
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.33.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.876,37
84,22
440.446,63
84,22
400.000,00
14,21
40.446,63
13
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.127,00
18.000,00
0,00
0,00
150,00
17.029,66
495,00
10.053,56
590,34
9.798,56
5.097,34
7.231,10
270,31
0,95
9.172,75
0,95
4.650,00
0,17
4.522,75
98,31
0,35
284,16
0,35
150,00
0,01
134,16
14
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.36.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1915.00.00.00
98,31
0,35
284,16
0,35
150,00
0,01
134,16
15
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
110.037,21
174.000,00
0,00
0,00
20.929,43
244.888,03
15.448,12
204.908,42
14.511,61
203.971,91
39.149,18
40.916,12
1915.99.00.00
98,31
0,35
284,16
0,35
150,00
0,01
16
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.39.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
3.255,84
3.000,00
255,84
0,00
0,00
5.932,65
555,35
5.122,80
555,35
5.122,80
67,35
809,85
98,31
0,35
284,16
0,35
150,00
0,01
134,16
17
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
757,53
8.000,00
0,00
0,00
4.137,96
4.165,53
4.137,96
4.165,53
4.137,96
4.165,53
4.592,00
0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
160,00
0,56
1.272,00
0,56
2.500,00
0,09
-1.228,00
18
04.01.04.122.0004.2.160.3.3.90.47.04.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
4.154,50
2.000,00
3.597,48
0,00
0,00
2.557,02
0,00
2.557,02
0,00
2.557,02
0,00
0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
160,00
0,56
1.272,00
0,56
2.500,00
0,09
-1.228,00
160,00
0,56
1.272,00
0,56
2.500,00
0,09
-1.228,00
160,00
-1.228,00
19
04.01.04.122.0004.2.160.4.4.90.52.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
20
04.01.04.122.0004.2.167.3.3.90.39.01.1000
Publicidade
64
04.01.04.122.4004.2.160.3.3.50.43.01.1000
Atividades De Apoio Ao Programa
De Jovens E Adultos
21
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
GIAP / OF76400 -
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO13.972,93
CARLOS0,00
96.147,31
0,00
0,00
65.904,30
-20.000,00
1.082,18
0,00
2.164,36
0,00
0,00
3.591,25
0,00da
Balancete
2.255,84Período0,00
de
03/01/2011 - 08:07:59
13.972,93
0,00
13.972,93
36.270,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,18
0,00
3.591,25
3.591,25
0,00 - Orçamentária
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591,25
250,27
2.414,63
250,27
2.414,63
1.905,57
100,00
0,00
0,00
0,00
01/11/2010
a
0,00
2.514,63
30/11/2010
Versão 01/09/2010 14:27
Liquidado
Acumulado
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
GIAP1915.99.01.00
/ OF76285
1930.00.00.00
0,00
0,56
1.272,00
0,56
2.500,00
0,09
12,00
0,04
7.616,59
0,04
2.000,00
0,07
004
0006 Outras Receitas Diversas
12,00
0,04
7.616,59
0,04
2.000,00
0,07
5.616,59
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1990.99.00.01
Empenhado
Acumulado
13.200,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção Da Escola De Governo
4.328,72
1.255,84
0,00
0,00
0,00
3.402,00
0,00
913,29
0,00
913,29
2.182,56
2.488,71
2471.99.00.01
24
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2472.00.00.00
25
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
5.951,99
4.469,64
0,00
0,00
0,00
8.518,01
356,00
7.717,01
356,00
7.717,01
1.903,62
801,00
26
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
11.280,00
0,00
11.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
1.082,18
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.082,18
0,00
28
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
31.837,55
0,00
0,00
0,00
0,00
20.894,79
285,71
19.044,08
285,71
19.044,08
10.942,76
1.850,71
61
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.33.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
15.086,70
0,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
910,00
0,00
910,00
11.836,70
2.340,00
30
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
47.425,27
0,00
0,00
0,00
4.835,15
37.172,04
3.089,08
28.800,36
3.089,08
28.800,36
10.253,23
8.371,68
31
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
20.940,19
23.000,00
6.000,00
0,00
0,00
36.855,19
3.325,00
11.449,34
3.325,00
11.449,34
1.085,00
25.405,85
62
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
38.340,00
38.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.39.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
84.913,30
0,00
0,00
0,00
84.850,00
3.500,00
32.186,88
0,00
28.686,88
63,30
56.163,12
32
04.01.12.131.0001.2.161.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
70.957,31
0,00
38.000,00
-10.000,00
0,00
902,10
0,00
902,10
0,00
902,10
42.055,21
0,00
33
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.495,44
4.726,04
0,00
0,00
0,00
0,00
4.209,16
0,00
4.209,16
4.012,32
34
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
11.726,04
0,00
11.726,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
21.514,62
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
15.505,57
191,75
251,75
191,75
251,75
1.009,05
15.253,82
36
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.925,18
31.268,00
0,00
0,00
-2.443,62
15.184,28
-2.443,62
15.184,28
-2.443,62
12.594,28
20.008,90
2.590,00
38
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
29.268,00
0,00
29.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
973,96
2.000,00
0,00
0,00
40
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
41
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
0,00
4.209,16
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO CARLOS
4.325,80
0,00
0,00
0,00
3.422,17
4.325,80
3.422,17
Saldo
Empenhar
0,00
0,00
2.973,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.208,17
4.111,80
0,00
214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
85,24
-2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0007 Ministério Dos Esportes
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
53,28
-1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
31,97
-900.000,00
002
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
E DE SUAS ENTIDADES FESC - FUNDAÇÃO
0008 Construção Do Campus 3 Da Fesc
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
31,97
-900.000,00
2471.00.00.00
2472.99.00.01
GIAP / OF73040 -
5.616,59
005
2470.00.00.00
Saldo
Pagar
4.325,80
0,00
0,00
Pago
Acumulado
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1990.00.00.00
Manutenção Da Escola De Governo
Pago
Período
134,16
004
1932.99.01.01
1
Versão 04/03/2008 13:49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE
OUTRAS RECEITAS
0005 Receita De Divida Ativa Não Tributária
1932.99.00.00
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.36.01.1000
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
E Juros De Mora De Divida Ativa
004
0004
03/01/2011 -Multa
08:11:04
1932.00.00.00
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.30.04.1000
Suplem.
0003 Serviços Educacionais
1900.00.00.00
23
Orçado
004
1600.16.00.01
22
Especificação
004
1325.02.01.00
Liquidado
Período
Ficha Dotação
São Carlos
Empenhado
Acumulado
0,00
0,00
0,00
6
Saldo Atual
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
0,00
40.313,05
900.000,00
Crédito até mês
Versão 04/03/2008 13:49
Totais
0,00
Suplem.
200.000,00
Construção, Reforma E Ampliação
De Próprios - Fesc
1.426,20
5.192,00
264,00
4.244,74
50.287,26
1.283,60
1.283,60
38.906,86
2.615,70
7.710,00
18.400,41
1.400,00
1.525,44
950,00
1.000,00
89,00
286,02
4.930,29
326.219,09
36.493,18
174,50
11.670,00
1.935,00
55.473,94
3.330,00
666,00
1.590,00
25.271,44
1.598,60
500,00
29.578,62
13.994,36
25.910,00
3.534,12
14.160,30
200,00
1.790,15
14.224,60
310,00
199,80
Versão 04/03/2008 13:49
Débito até mês
Entidade:
FESC -- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
GIAP
/ OF76285
03/01/2011
- 08:11:04 SÃO CARLOS
6.2.3.3.0.00.00
6.2.3.3.1.00.00
6.2.3.3.1.05.00
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Orçado
Demandas Do Orçamento
Participativo
04.01.04.122.0004.1.160.4.4.90.51.02.1000
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
826,10
559,93
0,00
0,00
138,09
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,59
2.443,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
03/01/2011 - 08:11:04
Período de 01/11/2010 a 30/11/2010
04.01.04.122.0004.1.027.4.4.90.51.01.1000
0,00
0,00
0,00
4.847,28
2.416,77
373,60
373,60
9.727,92
180,00
3.855,00
5.060,33
255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,59
24.367,78
1.490,00
0,00
8.345,00
210,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
2.865,08
199,80
250,00
2.496,29
0,00
0,00
261,36
1.364,65
0,00
555,35
80,10
0,00
0,00
81.187,95
Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica
2.584,59
Obrigações Tributárias E Contributivas
157,02
Contribuição Para O Pis/Pasep
25,92
Multas - Rpps
2.401,65
Outras Obrigações Tributárias E Contributivas
51.482,35
Despesas De Capital
51.482,35
Investimentos
51.482,35
Aplicações Diretas
0,00
Obras E Instalações
0,00
Outras Obras E Instalações
51.482,35
Equipamentos E Material Permanente
7.919,00
Aparelhos E Utensílios Domésticos
6.900,00
Instrumentos Musicais E Artísticos
510,50
Máquinas E Equipamentos Energéticos
3.481,95
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
1.582,00
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
6.107,84
Equipamentos De Processamento De Dados
10.968,40
Mobiliário Em Geral
11.125,90
Material De Consumo De Uso Duradouro - Rpps
2.886,76
Outros Materiais Permanentes
453.415,49
Receita
453.415,49
Receitas Correntes
27.942,79
Receita Patrimonial
800,00
Receitas Imobiliárias
800,00
Aluguéis
800,00
Aluguéis De Imóveis Urbanos
27.142,79
Receitas De Valores Mobiliários
27.142,79
Remuneração De Depósitos Bancários
27.142,79
Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados
27.142,79
Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança
416.570,26
Receita De Serviços
416.570,26
Serviços Educacionais
8.902,44
Outras Receitas Correntes
185,85
Multas E Juros De Mora
185,85
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas
Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras
Receitas
FESC
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO185,85
CARLOS
185,85
Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ Principal
1.112,00
Receita Da Dívida Ativa
1.112,00
Receita Da Dívida Ativa Não Tributária
Balancete Contabil de Verificação
Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas
1.112,00
Balancete da Despesa - Orçamentária
2
Crédito até mês
4
Versão 04/03/2008 13:49
1
Débito até mês
03/01/2011 - 08:11:04
Descrição
5
Versão 04/03/2008 13:49
Saldo Anterior
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Ficha Dotação
117.627,47
2.991,89
175,00
3.435,57
3.048,75
422,86
8.290,16
1.157,00
490,00
6.043,63
2.499,15
23.344,35
568,31
219,00
3.527,60
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Saldo Atual
4.024,01
0,00
0,00
0,00
2.396.241,35
0,00
0,00
0,00
1.388.214,65
856.084,97
255.617,09
68.338,20
0,00
68.338,20
532.129,68
264.311,05
267.818,63
532.129,68
532.129,68
532.129,68
264.311,05
267.818,63
1.007.063,10
711.431,89
192.000,00
192.000,00
0,00
192.000,00
0,00
0,00
0,00
519.431,89
519.431,89
267.818,63
251.613,26
0,00
0,00
295.631,21
0,00
0,00
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010
03/01/2011 - 08:11:04
Material Para Comunicações
1.426,20
Sementes, Mudas De Plantas E Insumos
5.192,00
Material Para Manutenção De Veículos
264,00
Material Bibliográfico Não Imobilizavel
223,56
Outros Materiais De Consumo
48.430,42
Passagens E Despesas Com Locomoção
910,00
Outras Despesas Com Locomoção
910,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
29.317,03
Diárias A Colaboradores Eventuais No País
2.435,70
Serviços Técnicos Profissionais
3.855,00
Estagiários
13.340,58
Bolsa De Iniciação Ao Trabalho
1.145,00
Pró-Labore A Consultores Eventuais
1.525,44
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
950,00
Fornecimento De Alimentação
1.000,00
Serviços De Comunicação Em Geral
89,00
Jetons A Conselheiros
286,02
Outros Serviços De Pessoa Física
4.690,29
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
304.294,93
Serviços Técnicos Profissionais
35.003,18
Manutenção De Software
174,50
Locação De Softwares
3.325,00
Locação De Máquinas E Equipamentos
1.725,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
55.473,94
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
1.950,00
Manutenção E Conservação De Veículos
666,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas
1.590,00
Serviços De Energia Elétrica
22.406,36
Serviços De Comunicação Em Geral
1.398,80
Serviços De Processamento De Dados
250,00
Serviços De Telecomunicações
27.082,33
Serviços Gráficos E Editoriais
13.994,36
Serviços De Apoio Ao Ensino
25.910,00
Seguros Em Geral
3.272,76
Transporte De Servidores / Empregados
12.795,65
FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
Limpeza E Conservação
200,00
Serviços Bancários
1.234,80
Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos
14.144,50
Balancete
Contabil de Verificação
Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento
De Dados
310,00
Despesas De Teleprocessamento
Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 199,80
GIAP / OF76285 -
3
Versão 04/03/2008 13:49
Saldo Anterior
1.386,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Código
9.787,81
266,82
0,00
435,44
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
1.681,50
0,00
0,00
0,00
0,00
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
Descrição
GIAP / OF76285 -
Saldo Atual
49.549,36
7.202,92
7.202,92
4.024,01
3.178,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.724,71
1.724,71
1.724,71
1.724,71
1.724,71
0,00
0,00
2.700.302,24
304.060,89
32.218,25
32.218,25
15.655,47
15.655,47
0,00
6.829,70
6.829,70
141,61
141,61
7.766,97
1.824,50
1.824,50
0,00
0,00
271.842,64
271.842,64
267.818,63
267.818,63
4.024,01
4.024,01
0,00
FESC
109.225,69
2.725,07
175,00
3.000,13
3.048,75
422,86
8.150,16
1.157,00
490,00
6.043,63
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
CARLOS
817,65
23.344,35
568,31
Balancete Contabil de Verificação
219,00
3.527,60
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
6.015.850,00
276.742,83
142.000,00
134.742,83
5.130,00
5.130,00
-39.872,83
0,00
0,00
467.520,93
-467.520,93
3.216.339,70
3.216.339,70
3.216.339,70
3.343.048,03
-126.708,33
13.483.538,65
12.480.818,82
9.458.250,00
6.257.850,00
0,00
2.919.023,65
122.486,65
3.216.339,70
3.200.400,00
266.700,00
2.933.700,00
3.022.568,82
2.800.419,32
65.033,51
2.736.730,57
-1.344,76
222.149,50
845,10
7.301,86
203.570,00
10.432,54
1.002.719,83
1.002.719,83
950.395,80
Versão 04/03/2008 13:49
Descrição
Material De Consumo
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Gás Engarrafado
Gêneros De Alimentação
Material Educativo E Esportivo
Material Para Festividades E Homenagens
Material De Expediente
Material De Processamento De Dados
Material De Copa E Cozinha
Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Material Para Manutenção De Bens Imóveis
Material Para Manutenção De Bens Móveis
Material Elétrico E Eletrônico
Material Para Áudio, Vídeo E Foto
GIAP / OF76285 -
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
12.713,49
12.713,49
12.713,49
0,00
12.713,49
1.279.709,46
975.346,28
711.777,50
445.077,50
50.000,00
381.460,41
903,60
12.713,49
266.700,00
266.700,00
0,00
263.568,78
256.365,86
252.802,10
3.003,83
559,93
7.202,92
3.178,91
4.024,01
0,00
0,00
304.363,18
304.363,18
254.813,82
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.00
3.3.3.9.0.30.01
3.3.3.9.0.30.04
3.3.3.9.0.30.07
3.3.3.9.0.30.14
3.3.3.9.0.30.15
3.3.3.9.0.30.16
3.3.3.9.0.30.17
3.3.3.9.0.30.21
3.3.3.9.0.30.22
3.3.3.9.0.30.23
3.3.3.9.0.30.24
3.3.3.9.0.30.25
3.3.3.9.0.30.26
3.3.3.9.0.30.29
1
Versão 04/03/2008 13:49
Entidade: FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS
1.9.2.1.1.00.00
1.9.2.1.2.00.00
1.9.2.1.2.02.00
1.9.2.1.2.05.00
1.9.2.1.3.00.00
1.9.2.1.3.05.00
1.9.2.1.5.00.00
1.9.2.1.9.00.00
1.9.2.1.9.01.00
1.9.2.1.9.01.01
1.9.2.1.9.01.09
1.9.2.4.0.00.00
1.9.2.4.1.00.00
1.9.2.4.1.01.00
1.9.2.4.1.01.01
1.9.2.4.1.01.09
1.9.3.0.0.00.00
1.9.3.1.0.00.00
1.9.3.1.1.00.00
1.9.3.1.1.01.00
1.9.3.1.1.01.01
1.9.3.1.1.01.02
1.9.3.1.1.01.03
1.9.3.1.1.01.04
1.9.3.1.1.02.00
1.9.3.1.1.02.10
1.9.3.1.1.02.20
1.9.3.1.3.00.00
1.9.3.1.3.01.00
1.9.3.1.3.01.01
1.9.3.1.3.01.02
1.9.3.1.3.01.09
1.9.3.1.3.02.00
1.9.3.1.3.02.01
1.9.3.1.3.02.02
1.9.3.1.3.02.03
1.9.3.1.3.02.04
1.9.3.2.0.00.00
1.9.3.2.9.00.00
1.9.3.2.9.01.00
52.743,80
52.743,80
52.743,80
52.743,80
52.743,80
1.510.122,40
1.510.122,40
1.510.122,40
712.308,50
712.308,50
797.813,90
5.440,50
5.741,00
574.958,39
147.133,01
57.969,00
6.572,00
26.014.976,61
2.815.450,00
2.815.450,00
2.333.684,88
481.765,12
9.474.189,70
6.257.850,00
03/01/2011 - 08:10:11
EDUCACIONAL SÃO CARLOS
Total Geral:
28.349,63
100,00
.
.
.
______________________
Reginaldo de Godoy
Contador
1/2
Versão 16/09/2010 13:56
Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2010 a 30/11/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
________________________
Elisete Silva Pedrazzani
Diretora Presidente
481.765,12
100,00
2.815.450,00
100,00
-2.333.684,88
9
11
26
04.01.12.128.0003.2.164.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
11.280,00
0,00
11.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Escola De Governo
1.082,18
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.082,18
0,00
28
04.01.12.128.0003.2.164.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Escola De Governo
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
31.837,55
0,00
0,00
0,00
0,00
20.894,79
285,71
19.044,08
285,71
19.044,08
10.942,76
1.850,71
61
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.33.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
15.086,70
0,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
910,00
0,00
910,00
11.836,70
2.340,00
30
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
47.425,27
0,00
0,00
0,00
4.835,15
37.172,04
3.089,08
28.800,36
3.089,08
28.800,36
10.253,23
8.371,68
31
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
20.940,19
23.000,00
6.000,00
0,00
0,00
36.855,19
3.325,00
11.449,34
3.325,00
11.449,34
1.085,00
25.405,85
62
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.36.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
38.340,00
38.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
04.01.12.131.0001.2.161.3.3.90.39.05.1000
Manutenção Da Tv Educativa
0,00
84.913,30
0,00
0,00
0,00
84.850,00
3.500,00
32.186,88
0,00
28.686,88
63,30
56.163,12
32
04.01.12.131.0001.2.161.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Tv Educativa
70.957,31
0,00
38.000,00
-10.000,00
0,00
902,10
0,00
902,10
0,00
902,10
42.055,21
0,00
33
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.495,44
4.726,04
0,00
0,00
0,00
4.209,16
0,00
4.209,16
0,00
4.209,16
4.012,32
0,00
34
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
11.726,04
0,00
11.726,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
21.514,62
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
15.505,57
1.009,05
15.253,82
36
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
3.925,18
31.268,00
0,00
0,00
-2.443,62
15.184,28
-2.443,62
15.184,28
-2.443,62
12.594,28
20.008,90
2.590,00
38
04.01.12.363.0005.2.163.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
29.268,00
0,00
29.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
973,96
2.000,00
0,00
0,00
40
04.01.12.363.0005.2.163.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Trabalhador
41
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
4.325,80
42
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
1.623,27
43
04.01.12.364.0007.2.166.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
6.936,78
12
DIÁRIO OFICIAL
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011
www.saocarlos.sp.gov.br
GIAP / OF76400 -
Ficha Dotação
0,00
191,75
0,00
0,00
03/01/2011 - 08:07:59
Especificação
0,00Período0,00
de
251,75
0,00
2.973,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.325,80
3.208,17
4.111,80
0,00
214,00
0,00
Despesa
3.583,27
0,00 - Orçamentária
981,12
1.085,67
1.041,12
1.085,67
1.040,00
2.497,60
4.372,40
329,43
4.372,40
2.476,90
0,00
0,00
Balancete
3.000,00
0,00da
191,75
4.325,80
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
FESC
- FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
SÃO CARLOS
0,00
251,75
3.422,17
0,00
0,00 a 30/11/2010
01/11/2010
4.459,88
329,43
Empenhado
Anulado Contingenciado Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
0,00
0,00
Liquidado
Pago 14:27 Pago
Versão 01/09/2010
Acumulado
Período Acumulado
Saldo
Empenhar
Suplem.
7.000,00
0,00
0,00
0,00
13.261,00
0,00
13.261,00
0,00
13.261,00
1.314,26
0,00
0,00
37.000,00
0,00
1.425,00
6.097,14
1.208,00
4.812,14
1.068,00
4.672,14
3.447,45
1.425,00
0,00
5.285,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.946,30
36.811,94
17.000,00
0,00
180,00
35.156,63
4.341,29
12.435,24
4.931,29
12.435,24
11.601,61
22.721,39
27.725,64
0,00
18.000,00
0,00
-4.517,66
4.652,34
255,67
2.449,01
255,67
2.449,01
5.073,30
2.203,33
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
3.246,54
25.618,00
0,00
0,00
2.467,63
28.864,54
1.089,80
22.053,94
1.359,80
16.643,94
0,00
12.220,60
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
27.618,00
0,00
27.618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
1.082,18
58.000,00
20.000,00
-20.000,00
0,00
23.346,32
0,00
23.346,32
0,00
23.346,32
35.735,86
04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
2.520,00
0,00
2.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
2.643,33
0,00
0,00
0,00
868,63
2.643,33
1.482,13
2.643,33
763,50
1.924,70
0,00
718,63
54
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
20.400,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
4.112,29
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112,29
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
3.932,29
56
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
41.589,90
0,00
41.500,90
0,00
0,00
89,00
0,00
89,00
0,00
89,00
0,00
0,00
57
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
6.039,22
2.000,00
0,00
0,00
1.482,37
7.355,37
0,00
5.873,00
0,00
5.873,00
683,85
1.482,37
58
04.01.12.366.0006.2.162.3.3.90.39.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
19.344,00
0,00
19.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.01.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
1.082,18
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.082,18
0,00
60
04.01.12.366.0006.2.162.4.4.90.52.04.1000
Manutenção Da Universidade
Aberta Da Terceira Idade
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
46
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
5.285,64
47
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.01.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
48
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.36.04.1000
Manutenção Do Pid - Programa De
Inclusão Digital
49
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.01.1000
50
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.39.04.1000
51
04.01.12.366.0002.2.165.4.4.90.52.01.1000
52
53
3.840,00
Total Geral :
0,00
3.840,00
749.393,76
6.015.850,00
0,00
0,00
-50.000,00
507.393,76
0,00
0,00
3.216.339,70
250.408,72
0,00
0,00
2.801.764,08
263.625,96
0,00
0,00
0,00
900.000,00
31,97
-900.000,00
1/2
Total Geral:
28.349,63
100,00
481.765,12
100,00
2.815.450,00
-2.333.684,88
100,00
PREFEITURA
DE
SÃO CARLOS
.
.
.
______________________
________________________
Reginaldo de Godoy
Elisete Silva Pedrazzani
Contador
Diretora Presidente
0,00
GIAP / OF73040 -
03/01/2011 - 08:10:11
2/2
Versão 16/09/2010 13:56
0,00
0,00
2.736.730,57
248.609,43
0,00
Versão 16/09/2010 13:56
Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2010 a 30/11/2010
Orçamentária
Exercício de: 2010
87,48
7.575,26
Manutenção Da Universidade
Aberta Do Brasil
04.01.12.366.0002.2.165.3.3.90.30.01.1000
0,00
0008 Construção Do Campus 3 Da Fesc
03/01/2011 - 08:10:11
Saldo
2
Pagar
Orçado
04.01.12.364.0007.2.166.4.4.90.52.01.1000
45
002
0,00
46.544,59
44
2472.99.00.01
GIAP / OF73040 -
479.609,13
3.091.510,30
Semáforos operam com Onda Verde
GIAP / OF76400 -
03/01/2011 - 08:07:59
Versão 01/09/2010 14:27
3
Manoel Virginio/PMSC
A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria
Municipal de Transporte e Trânsito já concluiu a
implantação do ajuste de tempo de defasagem
semafórica, a chamada Onda Verde, na região
central da cidade. Realizado em etapas, a Onda
Verde foi criada a partir da implantação de
software para a central semafórica, que interliga
semáforos em 43 cruzamentos da cidade.
O resultado deste trabalho já pode ser sentido
nas vias transversais à avenida São Carlos e ruas
Alexandrina e Episcopal, como as ruas Bento
Carlos, 7 de Setembro, Major José Inácio, Conde do
Pinhal e Jesuíno de Arruda. A avenida São Carlos e
as ruas paralelas, Alexandrina e Episcopal, formam
os principais corredores viários da região central.
Também foram feitos ajustes na região alta da
cidade, nos cruzamentos das ruas XV de Novembro
com avenida Dr. Carlos Botelho, permitindo a
transposição da avenida São Carlos. Se o motorista
se mantiver na velocidade de 40 km/h no início
do corredor será possível atravessar todos os
semáforos com sinal verde.
Trecho da Miguel Petroni
será interditado
A Secretaria Municipal de Serviços
Públicos interditará hoje (4) um trecho
da rua Miguel Petroni. Será realizado
um trabalho de sondagem para a
desobstrução dos ramais da galeria de
águas pluviais desta rua.
A obra será realizada para resolver
um problema de drenagem de águas
pluviais que demanda da rua Gastão
Vieira e que inunda parcialmente a
rua Miguel Petroni. Para evitar que
ocorram acidentes em função destes
pequenos alagamentos, a Prefeitura
decidiu executar esta obra já que é
grande o número de veículos que
TCE aprova contas
da Prefeitura
transitam pela rua Miguel Petroni e
pela rotatória da Bruno Ruggiero.
Técnicos da Secretaria de Serviços
Públicos explicaram que para garantir
a segurança e reduzir os transtornos,
um pequeno trecho da Rua Miguel
Petroni (nas proximidades da Avenida
Bruno Ruggiero) ficará interditado. O
trânsito será conduzido para um desvio
previamente sinalizado pela Secretaria
de Transporte e Transito. A previsão para
concluir a obra é de dez dias, mas este
prazo poderá ser alterado em função
das condições climáticas e também da
gravidade da obstrução.
GM auxilia PF a distribuir
certificados de armas
A
Guarda
Municipal
de
São
Carlos (GM) está entregando os
Certificados de Registro de Arma de
Fogo (CRAF) solicitados na Polícia
Federal de Araraquara. No total já
foram expedidos 715 registros e 20
despachos referentes à posse de arma.
A entrega dos certificados em São
Carlos pela Guarda Municipal foi
solicitada pela própria Polícia Federal.
Foi a maneira encontrada para facilitar
a vida do cidadão. Os documentos
podem ser retirados na sede da
Guarda, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. Os documentos
devem ser retirados pelo solicitante
do registro, com apresentação de
documento com foto.
Caso a pessoa não possa retirá-lo
será aceita uma procuração com
firma reconhecida. A sede da Guarda
Municipal fica na rua Luiz Pedro
Bianchini, 357, esquina com a avenida
Bruno Ruggiero Filho, Santa Felícia.
Diário Oficial
Expediente
Prefeitura de São Carlos
O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo aprovou as contas da Prefeitura
referente ao exercício de 2009. O
parecer favorável ao município foi
emitido pela 1ª Câmara do TCE-SP,
em sessão presidida pelo Conselheiro
Cláudio Ferraz de Alvarenga.
O TCE atestou a plena regularidade de
diversos temas, entre eles Educação e
Saúde. Enquanto a Constituição Federal
exige que os municípios apliquem no
mínimo 25% do Orçamento em Educação,
a Prefeitura aplicou 27,19%. Já na Saúde a
diferença foi ainda maior. A aplicação em
2009 foi de 20,14%. O mínimo exigido é de
15% do Orçamento Municipal.
Segundo o parecer dos conselheiros,
também está regular a aplicação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (FUNDEB), tendo
atingido 100% de aplicação dos valores
recebidos do Governo Federal.
Como outros resultados favoráveis
destacam-se o superávit financeiro, que
foi de R$ 4.829.479,35. Os resultados
econômico e patrimonial também
apresentaram resultado positivo, bem
como houve a redução no saldo da
dívida consolidada líquida em 7,09%
com relação ao ano anterior.
Servidores da Fesc
participam de capacitação
Os servidores da Fundação
Educacional São Carlos (Fesc)
participaram de uma capacitação
no último mês de dezembro. A
Escola Municipal de Governo da
Prefeitura (EMG) realizou uma
oficina de Psicologia no Trabalho.
Aproximadamente 50 servidores da
Fesc (que foram divididos em dois
grupos: educadores e gestores)
Secretaria Municipal de
Comunicação
Glória Saratt
(MTb. 16.701) edição
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
participaram das atividades que
foram desenvolvidas nos períodos
da manhã e da tarde.
A oficina, que foi ministrada
pelo
psicólogo
Silvio
Luiz
de Flório, abordou os temas:
“Relacionamento e Comunicação
Interpessoal”;
“Trabalho
em
Equipe”
e
“Psicologia
do
Relacionamento no Trabalho”.
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Date: 2011.01.03 17:50:45 -02'00'