Manual da Qualidade
Identificação
Sistema de Gestão da Qualidade Vito
MQ-VITO
Seção
4.0.0
Rev
D
Pág
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Sistema de Gestão da Qualidade Vito
4.1.0
Requisitos Gerais:
4.1.1
Mapeamento dos Processos do SGQVito:
(A)
a
d
a
l
o
r
t
n
o
a) Processos Gerenciais: são estratégicos e dão apoio aos processos do negócio e de suporte. No SGQVito os
processos gerenciais identificados são a Gestão de Contratos, Gestão Administrativa, Gestão Financeira e Gestão
da Qualidade.
C
a
b) Processos do Negócio: estão diretamente envolvidos no atendimento aos principais requisitos dos clientes
externos. No SGQVito os processos do negócio estão alinhados com a Gestão Operacional, envolvendo os
processos de Transporte Rodoviário de Cargas, Logística, Operações de Lavra e Serviços em Mineração.
i
p
ó
C
c) Processos de Suporte: estão diretamente envolvidos no atendimento aos principais requisitos dos clientes
internos, colaborando para todos os demais processos na obtenção de sucesso junto aos clientes externos. No
SGQVito temos como processos de suporte a Gestão da Tecnologia & Informação, Gestão de Pessoas, Gestão de
Equipamentos da Frota e Gestão de Materiais & Serviços.
4.1.2
Escopo do SGQVito:
O SGQVito implementado e mantido pela Organização foi planejado e faz referências aos seguintes processos:
•
(A)
Transporte Rodoviário de Cargas.
Exclusões Admissíveis de Requisitos:
Conforme as definições dadas pela Alta Direção quanto a abrangência do SGQVito, e, para o pleno atendimento ao
item 1.2 do padrão normativo NBR ISO 9001:2000, foram considerados como exclusões admissíveis os itens 7.3 –
Projeto e Desenvolvimento, haja visto que os processos realizados pela Organização não incluem nenhum tipo
de projeto ou desenvolvimento, e o item 7.5.2 – Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de
Serviços, haja visto que todos os processos realizados pela Organização têm, nas saídas resultantes, pontos de
verificação por monitoramento ou medição subseqüente. Não obstante estas exclusões, as ausências destes itens
não afetam a capacidade ou responsabilidade da Organização de fornecer serviços que atendam aos Requisitos de
Clientes e daqueles denominados requisitos regulamentares.
4.1.3
Adequação ao GP01-BR – itens comercializados:
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Sistema de Gestão da Qualidade Vito
MQ-VITO
Seção
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Sistema de Gestão da Qualidade Vito
Com o objetivo de atender ao documento GP01-BR – Procedimento para Certificação de Sistemas de
Gerenciamento da Qualidade de Fornecedores, emissão de 07/02/2006 do BVQI, os seguintes comentários são
apresentados:
4.2.0
•
Itens comercializados: A Vito Transportes não comercializa nenhum item, insumo ou quaisquer outros
similares. A Organização dedica-se à prestação de serviços de Transporte Rodoviário de Cargas, Logística,
Operações de Lavra e Serviços em Mineração, escopo de sua certificação na Norma NBR ISO 9001:2000.
•
Normas e Códigos Aplicáveis: Existem Requisitos Regulamentares Nacionais, relacionados na Lista Mestra
de Documentos do Sistema da Qualidade, formalmente identificados, definidos e reconhecidos pela Vito
Transportes, aplicáveis ao escopo do serviço da Organização e que estão implementados e cumpridos. Estas
normas e códigos são atualizados através da sistemática de controle de documentos do Sistema da Qualidade.
•
Reclamações de Clientes: Todas reclamações pertinentes apresentadas pelos clientes são registradas,
solucionadas e comunicadas aos mesmos. Existem procedimentos documentados e formulários apropriados
que regulamentam o tratamento e o registro das reclamações dos clientes.
a
d
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n
o
Requisitos da Documentação do SGQVito:
4.2.1
(A)
Estrutura dos Documentos:
A Vito estabeleceu e mantém o seu sistema de gestão da qualidade baseado no padrão normativo ISO 9001:2000
que compreende um conjunto de documentos escritos, denominados “documentos de origem interna” ou
simplesmente “internos”, indicando como ela desenvolve seus processos e atividades relevantes para a qualidade,
como implementa estes documentos e Os documentos pertencentes ao SGQVito estão divididos nas seguintes
categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
a
MQ – Manual da Qualidade,
MC – Manual de Cargos,
MP – Mapeamento de Processos,
IP – Interação de Processos,
EP – Especificação de Processos,
DO – Desdobramento dos Objetivos,
ID – Indicador de Desempenho,
IT – Instrução de Trabalho,
RQ – Registros da Qualidade.
i
p
ó
C
4.2.2
Manual da Qualidade (MQ-VITO):
O Manual da Qualidade Vito foi elaborado, aprovado, implementado e é mantido para:
a)
apresentar e divulgar a estrutura organizacional e o Perfil da Organização, descrevendo as áreas de atuação
e as atividades desenvolvidas para atender às necessidades de todas as partes interessadas,
b)
descrever, através de um breve relato, a trajetória de sucesso da Organização que a coloca como uma das
mais importantes no segmento que atua,
c)
disseminar a Missão, a Política da Qualidade e os Objetivos da Qualidade, registrando as intenções e
diretrizes definidas pela Alta Direção da Organização para prover confiança às partes interessadas da
qualidade praticada nos processos realizados pela Organização.
Revisões do MQ-Vito podem ser processadas semestralmente, anualmente, ou a qualquer tempo, dependendo da
criticidade das alterações propostas. Tais atividades são definidas pela Alta Direção da Organização e coordenadas
pela Assessoria da Qualidade.
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Sistema de Gestão da Qualidade Vito
Manual da Qualidade Vito
(A)
Edição 02/10/2006
Elaboração
Revisão
Silas S M Junior
Assessor Qualidade
4.2.3
Revisão
Gerson Ziviani
Diretor Executivo (RD)
Gilberto P Guimarães
Diretor Executivo
Aprovação
Oscar Vito P Salgado
Diretor Presidente
Seção
Revisão
0.0.0
D
1.0.0
D
2.0.0
C
3.0.0
C
4.0.0
D
5.0.0
C
6.0.0
C
7.0.0
B
8.0.0
C
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o
Controle de Documentos:
A Vito estabeleceu e mantém documentos escritos para controlar todos os documentos e dados referentes ao
SGQVito, incluindo, na extensão aplicável, os documentos de origem externa, tais como normas, códigos,
regulamentações, leis, etc., conforme descrito no documento IT-GQA111 – Controle de Documentos do
SGQVito. Este controle refere-se à elaboração, revisão, aprovação, emissão, distribuição e administração da
documentação pertencente ao SGQVito, incluindo a remoção de documentos obsoletos, assegurando que:
(A)
a)
os documentos apropriados estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas as operações
essenciais para o efetivo funcionamento do SGQVito,
b)
as cópias impressas dos documentos que ficaram obsoletos sejam identificadas, e suas cópias xerográficas
retiradas dos locais de distribuição, sendo substituídas por cópias atualizadas,
c)
os documentos obsoletos que são mantidos por exigência legal ou para a preservação do conhecimento são
identificados e sua utilização incorreta é prevenida,
C
a
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p
ó
C
d)
os documentos do SGQVito são revisados e analisados criticamente por pessoal capacitado e aprovados
pela Alta Direção da Organização, antes de sua emissão.
Existe uma Lista Mestra de Documentos, relacionando todos os documentos do SGQVito, catalogados por
unidade, área, identificação, situação da revisão mais recente e título. Este documento está disponível para todos
os usuários do SGQVito de forma a preservar a utilização de documentos não-válidos ou obsoletos.
As alterações nos documentos do Sistema da Qualidade Vito são analisadas criticamente e aprovadas pelas
mesmas funções que analisaram e aprovaram os documentos iniciais. Todas as informações necessárias para
apoiar estas análises estão disponíveis para os responsáveis por esta atividade.
As alterações estão indicadas nos documentos através de códigos apropriados. A natureza das alterações está
registrada no sistema informatizado desenvolvido para esta atividade.
4.2.4
Controle de Registros:
A Vito estabeleceu e mantém documento escrito para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar,
manter e dispor os registros da qualidade, de tal forma que sejam prontamente recuperáveis, conforme descrito no
(A)
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Sistema de Gestão da Qualidade Vito
documento IT-GQA121 - Controle de Registros do SGQVito. Este controle é realizado através de uma tabela,
cujos campos são:
Identificação:
título pelo qual o registro é conhecido
Armazenamento: a forma e o local onde os registros são guardados
exemplo: pasta suspensas, pasta A-Z, etc.
Proteção:
o tipo de proteção necessária para impedir uma possível perda ou deterioração do registro
exemplo: backup distante de campos magnéticos, etc.
Recuperação:
a forma ou ordem como os registros são recuperados para consulta depois de armazenados
exemplo: por mês, por data, número seqüencial, código, diretório, etc.
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Tempo de Retenção:
o tempo necessário que o registro deve ser mantido para fins de comprovação da
qualidade praticada.
exemplo: 06 meses, 02 anos, etc.
ativo:
refere-se ao arquivo atual em uso
inativo: refere-se ao arquivo morto que contém o registro
Disposição:
método de dispor (eliminar, desfazer) o registro após o tempo de retenção
exemplo: deletar, picotar, incinerar, etc.
As áreas dispõem de locais apropriados, devidamente identificados, em condições adequadas para o
armazenamento destes registros, prevenindo eventuais danos, deterioração ou perda dos mesmos.
Os registros da qualidade demonstram a conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operação do
SGQVito, podendo estar em cópias físicas (formulários) ou meios eletrônicos (disquetes ou disco rígido, fitas dat).
C
a
Quando requerido, os registros da qualidade estão disponíveis para avaliação ou consulta pelo Cliente.
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(A)