Pressupostos e objectivos para 2013
Universo
Espaços comerciais em Lisboa: ~50K
Espaços livres para arrendar em Lisboa: ~10K
Profissionais Indústrias Criativas (PICs): ~1,4M
(Lisboa, Paris, Londres, Milão, Amsterdão, Madrid,
Barcelona)
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Pressupostos e objectivos para 2013
Número de visitas na plataforma
Views / Mês
1000000
Como atingir:
936780
800000
600000
400000
200000
80000
0
Obvious Mag
Objectivo 2013 views
•
•
•
•
Google AdWords
Facebook Page
Facebook Ads
Parcerias com
outras Cidades
Criativas
Justificação: Por comparação com o concorrente directo português mais visitado
(http://obviousmag.org/), concluímos que o nosso objectivo para o primeiro ano,
embora bastante conservador, já revela um interesse elevado no nosso produto.
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Pressupostos e objectivos para 2013
Número de Profissionais Industrias Criativas (PICs)
Número de PICs Total vs Clientes
Número de Clientes Free vs Pagos
2500
250
1397500
2250
PICs sem conta criada
PICs com conta criada (0,2%)
PICs com contas free
PICs com partilha de portfolios…
Como atingir:
Google AdWords / Facebook Page / Facebook Ads / Parcerias com
Universidades e outras Cidades Criativas
2
Pressupostos e objectivos para 2013
Número de espaços para alugar em Lisboa
Apartamentos a Arrendar em Lisboa
250 30
Como atingir:
1000
•
•
•
•
8720
Não clientes no 1º ano
Conta plus (2,5%)
Google AdWords
Facebook Page
Facebook Ads
Parcerias com
Imobiliárias
Conta free (10%)
Conta premium (0,3%)
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Pressupostos e objectivos para 2013
Número de espaços para arrendar em Lisboa
Espaços Comerciais em Lisboa
250
35
15
Como atingir:
•
•
•
•
49700
Não clientes no 1º ano
Conta plus (0,07%)
Google AdWords
Facebook Page
Facebook Ads
Campanhas de
Marketing
Direcionadas
Conta base (0,5%)
Conta premium (0,03%)
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Pressupostos e objectivos para 2013
Número de eventos
Objectivo 250 Eventos no 1º ano
Como atingir:
50
50
Conta base (60%)
150
Conta plus (20%)
•
•
•
•
Google AdWords
Facebook Page
Facebook Ads
Parcerias com
Promotores Culturais
e de Eventos
Conta premium (20%)
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Pressupostos e objectivos para 2013
Processo de pricing
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Pressupostos e objectivos para 2013
Modelo de pricing
*CPM – Custo por mil visualizações
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Plano Financeiro
2013
Vendas
180.350€
Custos
136.930€
Colocação de portfólio
Colocação de espaço arrendamento
Promoção de comércio
Promoção de evento
Fixos
Plataforma
Variáveis
Escritório
Pessoal
Apoio actividade
3% 8%
10
4% %
10
%
17%
55
%
35
%
72%
EBITDA = 43.420€
Margem = 24%
Investimento
70.000€
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86
%
8
Financiamento
Fontes de Investimento
15,000
$
45,000
$
10,000
$
Saldo de tesouraria
400,000 $
300,000 $
200,000 $
100,000 $
Cap. proprio OWN - 60%
Cap. Proprio BA - 40%
Empréstimo accionistas
Objectivos
- $
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Remunerar acionista através de dividendos
Investimento na exportação da ideia
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