PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Abobora
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.645.826/0001-57
1,320
2,64
93,00000
07.645.826/0001-57
9,100
846,30
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alface
5,00000
07.645.826/0001-57
3,500
17,50
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alho
3,00000
07.645.826/0001-57
6,980
20,94
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BANANA NANICA
36,00000
07.645.826/0001-57
1,960
70,56
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Batata
55,00000
07.645.826/0001-57
1,430
78,65
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Beterraba
4,00000
07.645.826/0001-57
1,800
7,20
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BROCOLE
12,00000
07.645.826/0001-57
3,500
42,00
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CARNASA
20,00000
07.645.826/0001-57
9,990
199,80
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cebola
19,00000
07.645.826/0001-57
1,590
30,21
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cenoura
11,50000
07.645.826/0001-57
2,300
26,45
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cheiro Verde
29,00000
07.645.826/0001-57
1,750
50,75
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CHUCHU
22,00000
07.645.826/0001-57
1,650
36,30
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
COUVE MANTEIGA
13,00000
07.645.826/0001-57
3,500
45,50
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
GOIABA
8,00000
07.645.826/0001-57
3,500
28,00
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
MACA FUJI
2,00000
07.645.826/0001-57
4,450
8,90
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mamao Formosa
2,00000
07.645.826/0001-57
2,650
5,30
25,00000
07.645.826/0001-57
9,100
227,50
1,00000
07.645.826/0001-57
0,980
0,98
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Acem
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Paleta
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
REPOLHO
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
RUCULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
07.645.826/0001-57
3,500
14,00
71,00000
07.645.826/0001-57
2,800
198,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
ALGODAO
26,00000
01.042.200/0001-70
1,300
33,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
ANESTESICO CITOCAINA
16,00000
01.042.200/0001-70
37,600
601,60
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Avental Descartavel
54,00000
01.042.200/0001-70
29,000
1.566,00
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
BANDA MATRIZ AÇO INOX 5MM
66,00000
01.042.200/0001-70
1,700
112,20
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
CIMENTO DE ZINCO EM PO 28 G
10,00000
01.042.200/0001-70
12,200
122,00
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML
28,00000
01.042.200/0001-70
19,200
537,60
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Extirpa Nervos
6,00000
01.042.200/0001-70
26,400
158,40
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
FLUOR GEL
8,00000
01.042.200/0001-70
3,600
28,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Hidroxido de Calcio
8,00000
01.042.200/0001-70
33,600
268,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
LIGA PARA AMALGAMA
12,00000
01.042.200/0001-70
171,000
2.052,00
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Papel Carbono
4,00000
01.042.200/0001-70
3,200
12,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL
4,00000
01.042.200/0001-70
44,800
179,20
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Sugador Descartavel
20,00000
01.042.200/0001-70
3,200
64,00
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
TIRA DE ACO
4,00000
01.042.200/0001-70
1,700
6,80
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Tira de Aco 4mm
4,00000
01.042.200/0001-70
8,000
32,00
4,00000
01.042.200/0001-70
7,200
28,80
1,00000
01.442.427/0001-02
350,000
350,00
02/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Tomate
02/04/2012 I Z DOS PASSOS - ME
Tira de Poliester
02/04/2012 Laudecir Antonio Tarcisio Massitelli - Me
Placa
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2012
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
BASE P/ RELE
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.964.190/0001-56
6,760
13,52
100,00000
49.964.190/0001-56
2,859
285,95
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Corrente Sold. 9,5 mm
37,00000
49.964.190/0001-56
11,570
428,09
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Fita Autofusao
1,00000
49.964.190/0001-56
16,480
16,48
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Gancho de Olhal
4,00000
49.964.190/0001-56
44,800
179,20
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA VAPOR METALICA
8,00000
49.964.190/0001-56
39,530
316,24
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
REATOR VAPOR METALICO
8,00000
49.964.190/0001-56
68,380
547,04
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Rele Foto Elet.
2,00000
49.964.190/0001-56
18,640
37,28
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
Bateria
1,00000
13.219.325/0001-01
175,000
175,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
CONJUNTO RETIFICA
1,00000
13.219.325/0001-01
93,000
93,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
FIO 1 MM
1,00000
13.219.325/0001-01
20,000
20,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
Lampada H4
1,00000
13.219.325/0001-01
31,080
31,08
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
LAMPADA H7
1,00000
13.219.325/0001-01
28,000
28,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE
1,00000
13.219.325/0001-01
3,000
3,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
Porta Escovas
1,00000
13.219.325/0001-01
124,910
124,91
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
PORTA FUZIVEL
1,00000
13.219.325/0001-01
5,000
5,00
02/04/2012 MARINALDO DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO -ME
Rele
1,00000
13.219.325/0001-01
25,000
25,00
02/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Agua Sanitaria
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Alcool
Fiorilli S/C Software Ltda
16,00000
03.618.164/0001-75
9,990
159,84
12,00000
03.618.164/0001-75
5,790
69,48
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
DESINFETANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
03.618.164/0001-75
3,690
59,04
8,00000
03.618.164/0001-75
6,690
53,52
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Detergente
30,00000
03.618.164/0001-75
1,290
38,70
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
LIMPA PISOS 2 LITROS
18,00000
03.618.164/0001-75
3,500
63,00
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Limpador Mult Uso
10,00000
03.618.164/0001-75
9,790
97,90
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Papel Higienico
32,00000
03.618.164/0001-75
4,750
152,00
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
PEDRA SANITARIA
9,00000
03.618.164/0001-75
1,950
17,55
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
COORDENAÇÃO DE DOENÇAS ENTÉRICAS
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,240
240,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Envelope de Prontuario
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,480
480,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
FICHA CLINICA PARA DENTISTA
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
FICHA DE ATENDIMENTO
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
FICHA INDIVIDUAL INVESTIGAÇÃO
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Guia de Encaminhamento
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,290
290,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
LAUDO PARA SOLICITACAO
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
PASTA DE ARQUIVO
1.000,00000
06.183.234/0001-06
3,150
3.150,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Pasta Obstetrica F/V
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,910
910,00
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
02/04/2012 NEREIDE CAVASSAN MASSA - EPP
Desodorizador de Ar
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
PLANILHA C1
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
PLANILHA D1
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
PREVENCAO E DIAGNOSTICO CANCER BUCAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,105
105,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
RELATORIO DE ENFERMAGEM
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,240
240,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Requisicao de Medicamentos
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,210
210,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Requisicao para Exame
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,105
105,00
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,085
85,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
RESULTADO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
RESULTADO DE ATENTIMENTO AMBULATORIAL
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
1.000,00000
06.183.234/0001-06
0,220
220,00
03/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
COXA E SOBRECOXA
110,00000
13.574.063/0001-01
6,190
680,90
03/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
FILE DE TILAPIA
50,00000
13.574.063/0001-01
17,950
897,50
03/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
Peito de Frango
38,00000
13.574.063/0001-01
8,890
337,82
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Agulha Gengival 30 G
12,00000
01.790.733/0001-30
18,500
222,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
AMALGAMA CAPSULA
16,00000
01.790.733/0001-30
129,900
2.078,40
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Avental
48,00000
01.790.733/0001-30
24,900
1.195,20
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CIMENTO DE ZINCO EM PO 28 G
10,00000
01.790.733/0001-30
20,900
209,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CIMENTO ODONTOLOGICO LIQUIDO
10,00000
01.790.733/0001-30
9,500
95,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Cloridrato de Lidocaina 2% sem Vaso
8,00000
01.790.733/0001-30
39,500
316,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
ESCOVA ROBSON
32,00000
01.790.733/0001-30
1,300
41,60
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
RECEITUARIO
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
RESULTADO
03/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
SADT GRANDE
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Espelho Plano nº 5
12,00000
01.790.733/0001-30
2,550
30,60
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
EUGENOL 20 ML
10,00000
01.790.733/0001-30
4,900
49,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
FIO DE SUTURA ODONTOLOGICA
8,00000
01.790.733/0001-30
32,500
260,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
FIO DENTAL
12,00000
01.790.733/0001-30
3,100
37,20
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Germi RFO
12,00000
01.790.733/0001-30
21,900
262,80
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Hemostop
6,00000
01.790.733/0001-30
17,500
105,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Mascara Descartavel
28,00000
01.790.733/0001-30
6,600
184,80
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pasta Profilatica
12,00000
01.790.733/0001-30
12,500
150,00
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
RESINA COMPOSTA
12,00000
01.790.733/0001-30
125,800
1.509,60
03/04/2012 MED-BRISAS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
TOUCA DESCARTAVEL
20,00000
01.790.733/0001-30
7,900
158,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
AGUA DESTILADA
1.600,00000
14.797.893/0001-52
0,270
432,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Agua Oxigenada
10,00000
14.797.893/0001-52
3,390
33,90
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
AMBROXMEL XAROPE INFANTIL
460,00000
14.797.893/0001-52
2,800
1.288,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
AMBROXOL XAROPE
400,00000
14.797.893/0001-52
3,000
1.200,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Aminofilina 240 mg Injetavel
60,00000
14.797.893/0001-52
2,000
120,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Amiodarona 200mg
2.680,00000
14.797.893/0001-52
0,270
723,60
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
AMPICILINA 250MG
120,00000
14.797.893/0001-52
2,850
342,00
20,00000
14.797.893/0001-52
4,000
80,00
16,00000
14.797.893/0001-52
3,000
48,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
BROMETO DE IPATROPIO GOTAS
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
BROMOPRIDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
400,00000
14.797.893/0001-52
1,830
732,00
12,00000
14.797.893/0001-52
1,470
17,64
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Buscopam Composto Injetável
520,00000
14.797.893/0001-52
1,000
520,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Ceftriaxona 1 g
400,00000
14.797.893/0001-52
3,000
1.200,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
CETOPROFENO IM
520,00000
14.797.893/0001-52
2,000
1.040,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
CETOPROFENO IV
400,00000
14.797.893/0001-52
6,100
2.440,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Cloreto de Potassio 19,1 %
26,00000
14.797.893/0001-52
0,290
7,54
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Cloreto de Sodio 20%
66,00000
14.797.893/0001-52
0,250
16,50
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
CLOREXEDINE
12,00000
14.797.893/0001-52
18,300
219,60
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Cloridrato de Lidocaina 2% sem Vaso
66,00000
14.797.893/0001-52
3,450
227,70
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Complexo B
260,00000
14.797.893/0001-52
3,350
871,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Dexametasona 4 mg Injetavel
1.060,00000
14.797.893/0001-52
0,900
954,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Diclofenaco 75 mg Injetavel
1.060,00000
14.797.893/0001-52
0,440
466,40
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
DIPIRONA SODICA
2.140,00000
14.797.893/0001-52
0,480
1.027,20
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Dramin B6
320,00000
14.797.893/0001-52
2,900
928,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Enalapril 20 mg
3.360,00000
14.797.893/0001-52
0,080
268,80
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Espasmo Luftal
10,00000
14.797.893/0001-52
5,600
56,00
60,00000
14.797.893/0001-52
0,430
25,80
120,00000
14.797.893/0001-52
1,000
120,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Bromoprida Gotas
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
FUROSEMIDA 20 MG
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Gentamicina 80 mg
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Glicerina Liquida
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
14.797.893/0001-52
16,000
192,00
520,00000
14.797.893/0001-52
0,420
218,40
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
HIDROCORTISONA 500 MG
120,00000
14.797.893/0001-52
5,050
606,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Isordil 5 mg Sub-Lingual
80,00000
14.797.893/0001-52
0,090
7,20
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Lidocaina 2%
20,00000
14.797.893/0001-52
3,950
79,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Metoclopramida 10 mg
400,00000
14.797.893/0001-52
0,330
132,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Ornitargin 10 ml
12,00000
14.797.893/0001-52
3,050
36,60
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
POLIVITAMINICO
1.680,00000
14.797.893/0001-52
0,150
252,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
POMADA OFTALMICA
10,00000
14.797.893/0001-52
9,920
99,20
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
PREDNISONA 20 MG
2.680,00000
14.797.893/0001-52
0,100
268,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
PROMETAZINA 50MG
200,00000
14.797.893/0001-52
1,920
384,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Ranitidina Injetavel
660,00000
14.797.893/0001-52
0,450
297,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Solucao Ringer Lactado
20,00000
14.797.893/0001-52
2,950
59,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Solucao Ringer Simples
20,00000
14.797.893/0001-52
4,000
80,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Fisiologico 100 ml
800,00000
14.797.893/0001-52
1,900
1.520,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Fisiologico 1000 ml
120,00000
14.797.893/0001-52
3,550
426,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Fisiologico 250 ml
600,00000
14.797.893/0001-52
2,200
1.320,00
460,00000
14.797.893/0001-52
2,500
1.150,00
26,00000
14.797.893/0001-52
4,100
106,60
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Glicose Hiper 25% 10 ml
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Fisiologico 500 ML
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Glicofisiologico 1000 ml
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
52,00000
14.797.893/0001-52
2,780
144,56
40,00000
14.797.893/0001-52
3,950
158,00
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
SORO GLICOSADO 500 ML
80,00000
14.797.893/0001-52
2,630
210,40
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Sulfadiazina 500 mg
14,00000
14.797.893/0001-52
3,050
42,70
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
SULFATO FERROSO
2.860,00000
14.797.893/0001-52
1,000
2.860,00
10,00000
14.797.893/0001-52
15,550
155,50
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Soro Glicosado 1000 ml
03/04/2012 N DE L SALTON NARCIZO - ME
Vaselina Liquida
03/04/2012 PANIFICADORA SÃO JOÃO DE VOTUPORANGA LTDA-EPP
Beliscao Caseiro
6,00000
72.958.002/0001-07
21,900
131,40
03/04/2012 PANIFICADORA SÃO JOÃO DE VOTUPORANGA LTDA-EPP
Doces
16,00000
72.958.002/0001-07
24,900
398,40
03/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
Cewin Gotas
1,00000
45.163.276/0001-29
9,150
9,15
03/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
PROTETOR FPS 30
1,00000
45.163.276/0001-29
15,000
15,00
03/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
PROTOPIC
2,00000
45.163.276/0001-29
87,500
175,00
1,00000
61.064.275/0003-45
680,000
680,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
GUIA DE VALVULA
8,00000
02.758.987/0001-33
6,000
48,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
KIT RETIFICACAO VALV.
1,00000
02.758.987/0001-33
83,000
83,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Pastilha de Freio
8,00000
02.758.987/0001-33
6,000
48,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Retentor do Eixo Dianteiro
1,00000
02.758.987/0001-33
15,000
15,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
RETENTOR HASTE
8,00000
02.758.987/0001-33
2,000
16,00
03/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
VELA
4,00000
02.758.987/0001-33
12,000
48,00
04/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
Tampa do Radiador de Agua
1,00000
61.416.723/0001-60
40,000
40,00
03/04/2012 ROSSAFA VEICULOS LTDA
RESERVATORIO CO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
04/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
Quantidade
Valor Uni.
Total
90,00000
49.964.190/0001-56
6,804
612,37
6,00000
14.504.853/0001-75
2,790
16,74
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
AGUA DESTILADA
10,00000
14.504.853/0001-75
7,750
77,50
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Agulha Descartavek 20x5,5
20,00000
14.504.853/0001-75
15,200
304,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
AGULHA DESCARTAVEL 13x4,5
24,00000
14.504.853/0001-75
6,980
167,52
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Agulha Descartavel 25x07
24,00000
14.504.853/0001-75
6,900
165,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Agulha Descartavel 25x08
24,00000
14.504.853/0001-75
6,900
165,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Agulha Descartavel 40x12
40,00000
14.504.853/0001-75
14,350
574,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Agulha Vacuntainer 25x7
7,00000
14.504.853/0001-75
42,400
296,80
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Alcool 70%
80,00000
14.504.853/0001-75
3,800
304,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Algodao Hidrofilo
20,00000
14.504.853/0001-75
11,350
227,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
ALMOTOLIA
20,00000
14.504.853/0001-75
1,900
38,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Almotolia 250 ml
20,00000
14.504.853/0001-75
1,900
38,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Aparelho de Barbear
64,00000
14.504.853/0001-75
1,700
108,80
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Atadura Crepe 10 cm
80,00000
14.504.853/0001-75
9,800
784,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Atadura Crepe 15 cm
60,00000
14.504.853/0001-75
15,500
930,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
BANDAGEM ANTISSEPTICA
4,00000
14.504.853/0001-75
14,803
59,21
20,00000
14.504.853/0001-75
6,900
138,00
20,00000
14.504.853/0001-75
12,450
249,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Abaixador de Lingua
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Bolsa Coletora de Urina
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Bolsa para Colostomia
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Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Canula Tubo Traqueal 2,0
Quantidade
Valor Uni.
Total
48,00000
14.504.853/0001-75
3,500
168,00
192,00000
14.504.853/0001-75
1,680
322,56
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Cateter Nasal
80,00000
14.504.853/0001-75
1,290
103,20
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Catgut
6,00000
14.504.853/0001-75
73,400
440,40
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
COLETOR MATERIAL PEF. 13 LT
72,00000
14.504.853/0001-75
3,927
282,72
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Coletor Universal
80,00000
14.504.853/0001-75
0,250
20,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
COMPRESSA DE GAZE
660,00000
14.504.853/0001-75
2,217
1.463,194
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
COTONETE
10,00000
14.504.853/0001-75
1,180
11,80
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
CURATIVO CREMER
10,00000
14.504.853/0001-75
4,750
47,50
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
ELETRODO P/ MONITORACAO CARDIACA
3,00000
14.504.853/0001-75
17,950
53,85
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
EQUIPO MACROGOTAS
600,00000
14.504.853/0001-75
1,050
630,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Equipo Multivia
80,00000
14.504.853/0001-75
1,390
111,20
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Escova Cervical
10,00000
14.504.853/0001-75
35,200
352,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Esparadrapo 10x4,5
60,00000
14.504.853/0001-75
6,000
360,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Especulo Vaginal Descartavel
240,00000
14.504.853/0001-75
1,400
336,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
ESPECULO VAGINAL P
240,00000
14.504.853/0001-75
1,300
312,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
FIO SUTURA SEDA 3,0 - 4,0
13,00000
14.504.853/0001-75
32,000
416,00
32,00000
14.504.853/0001-75
2,000
64,00
16,00000
14.504.853/0001-75
5,800
92,80
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
CATETER INTRAVENOSO N.20
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
FITA ADESIVA 16X50
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Fita Adesiva 25x50
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Fornecedor
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Fita Micropore
Quantidade
Valor Uni.
Total
64,00000
14.504.853/0001-75
2,500
160,00
12,00000
14.504.853/0001-75
4,300
51,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Fixador Celular
6,00000
14.504.853/0001-75
7,150
42,90
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Gel para E.C.G.
20,00000
14.504.853/0001-75
3,450
69,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
HIDRATANTE 500 G
20,00000
14.504.853/0001-75
8,750
175,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 5000ML
6,00000
14.504.853/0001-75
11,800
70,80
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
LAMINA BISTURI
8,00000
14.504.853/0001-75
19,000
152,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Lamina para Microscopia
4,00000
14.504.853/0001-75
3,900
15,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Luva Borracha Verde M
40,00000
14.504.853/0001-75
4,000
160,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Luva Cirurgica Esteril 7.0
240,00000
14.504.853/0001-75
1,300
312,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Luva de Latex Descartavel Esteril Media
8,00000
14.504.853/0001-75
6,000
48,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Luva de Procedimento
150,00000
14.504.853/0001-75
22,250
3.337,50
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
PAPEL GRAU CIRURGICO
30,00000
14.504.853/0001-75
131,000
3.930,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Papel Kraft 60 cm
5,00000
14.504.853/0001-75
69,000
345,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Papel Lencol
6,00000
14.504.853/0001-75
10,380
62,28
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
PAPEL PARA ECG 48X20
20,00000
14.504.853/0001-75
3,680
73,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
PAPEL PARA ECG 80X30
10,00000
14.504.853/0001-75
8,900
89,00
10,00000
14.504.853/0001-75
11,450
114,50
10,00000
14.504.853/0001-75
52,000
520,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
FITA PARA AUTOCLAVE 19X30
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
POLIVINIL PIRROLIDONA IODO
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Preservativo
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Abril de 2012
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Sabao Desincrostante
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
14.504.853/0001-75
13,000
208,00
4,00000
14.504.853/0001-75
25,000
100,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Scalp nº 19
880,00000
14.504.853/0001-75
0,180
158,40
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
SERINGA DESCARTAVEL
100,00000
14.504.853/0001-75
32,336
3.233,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
SONDA ASP/TRAQUEAL Nº 08
160,00000
14.504.853/0001-75
0,540
86,40
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Sonda Nasogastrica
60,00000
14.504.853/0001-75
0,860
51,60
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Sonda Uretral nº 08
240,00000
14.504.853/0001-75
0,550
132,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
TERMOMETRO CLINICO
20,00000
14.504.853/0001-75
3,500
70,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
20,00000
14.504.853/0001-75
8,400
168,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Tiras de Teste p/ Glicemia c/ 50
19,00000
14.504.853/0001-75
131,500
2.498,50
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
TOALHA
60,00000
14.504.853/0001-75
6,380
382,80
56,00000
14.504.853/0001-75
47,207
2.643,598
04/04/2012 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA
KIT DE EMBREAGEM
1,00000
13.152.297/0001-52
911,000
911,00
04/04/2012 THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA
Oleo de Soja
1,00000
13.152.297/0001-52
28,000
28,00
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
Sacola Plastica
04/04/2012 PASSOS & ZANINI LTDA - EPP
TUBO VACUO 10ML
05/04/2012 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
843,00000
00.128.791/0001-30
2,050
1.728,15
07/04/2012 AGROBEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP
Quirela de Milho
48,00000
13.544.245/0001-21
6,000
288,00
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Acem
82,00000
07.645.826/0001-57
9,100
746,20
34,00000
07.645.826/0001-57
3,500
119,00
5,00000
07.645.826/0001-57
6,980
34,90
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alface
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alho
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
ALMEIRAO
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
07.645.826/0001-57
3,500
28,00
22,00000
07.645.826/0001-57
1,960
43,12
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Batata
46,00000
07.645.826/0001-57
1,430
65,78
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BROCOLE
7,00000
07.645.826/0001-57
3,500
24,50
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CARNASA
72,00000
07.645.826/0001-57
9,990
719,28
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cebola
29,00000
07.645.826/0001-57
1,590
46,11
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cenoura
27,00000
07.645.826/0001-57
2,300
62,10
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cheiro Verde
34,00000
07.645.826/0001-57
1,750
59,50
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CHUCHU
2,00000
07.645.826/0001-57
1,650
3,30
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
KABOTIA
3,00000
07.645.826/0001-57
2,130
6,39
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
MACA FUJI
14,00000
07.645.826/0001-57
4,450
62,30
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mamao Formosa
9,00000
07.645.826/0001-57
2,650
23,85
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mandioca
48,00000
07.645.826/0001-57
4,100
196,80
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Melancia
310,00000
07.645.826/0001-57
1,150
356,50
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Milho Verde
6,00000
07.645.826/0001-57
3,600
21,60
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Paleta
70,00000
07.645.826/0001-57
9,100
637,00
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Salsicha
40,00000
07.645.826/0001-57
7,400
296,00
103,00000
07.645.826/0001-57
2,800
288,40
5,00000
07.645.826/0001-57
5,170
25,85
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BANANA NANICA
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Tomate
09/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
VAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
Bico
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.107.665/0001-12
3,340
3,34
1,00000
05.107.665/0001-12
571,430
571,43
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
Capa do Bico para BJ
1,00000
05.107.665/0001-12
1,420
1,42
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
Conector
1,00000
05.107.665/0001-12
38,960
38,96
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
ESGUICHO
1,00000
05.107.665/0001-12
24,000
24,00
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
KIT ABRACADEIRA
1,00000
05.107.665/0001-12
8,096
8,096
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
Peneira do Tanque
1,00000
05.107.665/0001-12
1,420
1,42
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Arame Galvanizado
2,00000
49.964.190/0001-56
7,050
14,10
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Arruela 11/2
2,00000
49.964.190/0001-56
1,050
2,10
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Bucha para conduite
2,00000
49.964.190/0001-56
1,030
2,06
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabecote de Aluminio
1,00000
49.964.190/0001-56
3,480
3,48
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
15,00000
49.964.190/0001-56
10,460
156,90
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CABO FLEXIVEL 35,0 MM
45,00000
49.964.190/0001-56
10,460
470,70
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Caixa de Inspecao
1,00000
49.964.190/0001-56
2,460
2,46
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Caixa Medicao Simples
1,00000
49.964.190/0001-56
136,280
136,28
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CONEXAO
2,00000
49.964.190/0001-56
3,310
6,62
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CONEXAO 21/2
5,00000
49.964.190/0001-56
1,840
9,20
1,00000
49.964.190/0001-56
1,350
1,35
1,00000
49.964.190/0001-56
16,310
16,31
09/04/2012 ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA-EPP
BICO PRETO
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Grampo Fixador de Fio Duplo
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Haste Terra
Fiorilli S/C Software Ltda
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PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
TUBO
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
49.964.190/0001-56
2,462
73,86
3,00000
49.964.190/0001-56
8,480
25,44
09/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
ALCOOL - ETANOL
344,59800
71.639.652/0001-19
2,090
720,21
09/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
Gasolina
575,78600
71.639.652/0001-19
2,990
1.721,60
09/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
TUBO ELETRODUTO PVC21/2
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
ACUCAR CRISTAL
14,00000
12.807.801/0001-42
10,061
140,86
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
ACUCAR CRISTAL 5 KG
24,00000
12.807.801/0001-42
10,850
260,40
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Arroz Agulhinha Tp 1 5 Kg
59,00000
12.807.801/0001-42
8,917
526,13
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
62,00000
12.807.801/0001-42
2,500
155,00
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Biscoito de Maisena
8,00000
12.807.801/0001-42
3,200
25,60
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Cafe 500g
14,00000
12.807.801/0001-42
5,980
83,72
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Colorau 500 g
2,00000
12.807.801/0001-42
3,400
6,80
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Extrato de Tomate 350 g
53,00000
12.807.801/0001-42
2,400
127,20
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Mandioca
21,00000
12.807.801/0001-42
2,700
56,70
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Trigo
12,00000
12.807.801/0001-42
1,558
18,70
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 1 Kg
4,00000
12.807.801/0001-42
4,490
17,96
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 2 kg
12,00000
12.807.801/0001-42
8,980
107,76
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1
18,00000
12.807.801/0001-42
6,072
109,30
14,00000
12.807.801/0001-42
1,007
14,10
4,00000
12.807.801/0001-42
2,400
9,60
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
FUBA 500G
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Ave Maria
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Espagueti
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
12.807.801/0001-42
1,690
16,90
6,00000
12.807.801/0001-42
2,400
14,40
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
MARGARINA
11,00000
12.807.801/0001-42
6,400
70,40
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Molho de Tomates Pronto
10,00000
12.807.801/0001-42
1,950
19,50
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Oleo de Soja
75,00000
12.807.801/0001-42
3,016
226,20
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Sal Refinado
22,00000
12.807.801/0001-42
1,132
24,90
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Vinagre
6,00000
12.807.801/0001-42
1,300
7,80
09/04/2012 Sodrogas Dist. Medic. e Mat. Hospitalares Ltda
PROTETOR FPS 30
14,00000
09.615.457/0001-85
7,800
109,20
10/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
Aditivo para Radiador
2,00000
61.416.723/0001-60
15,000
30,00
10/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
Radiador
1,00000
61.416.723/0001-60
250,000
250,00
10/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
Bomba d´Agua
1,00000
47.843.891/0001-01
537,000
537,00
10/04/2012 ELISEU RONCULATO E OUTRA
VASSOURA
60,00000
14.106.104/0001-90
9,000
540,00
10/04/2012 ELISEU RONCULATO E OUTRA
Vassoura com Cabo
20,00000
14.106.104/0001-90
10,000
200,00
10/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
30,00000
49.964.190/0001-56
7,510
225,30
1,00000
49.964.190/0001-56
80,680
80,68
10/04/2012 MAGNO FONTES MARQUES & CIA LTDA-ME
BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA
1,00000
07.824.377/0001-04
3.700,000
3.700,00
09/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Parafuso
10/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Disjuntor bipolar
10/04/2012 Valdeci Rodrigues Rabelo - Me
Porta
10/04/2012 Valdeci Rodrigues Rabelo - Me
Vidro
10/04/2012 Valdeci Rodrigues Rabelo - Me
Vidro Canelado
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
09.516.321/0001-18
170,000
170,00
3,50000
09.516.321/0001-18
80,000
280,00
2,00000
09.516.321/0001-18
135,000
270,00
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
10/04/2012 Valdeci Rodrigues Rabelo - Me
VIDRO TEMPERADO 5 MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
0,80000
09.516.321/0001-18
250,000
200,00
186,00000
54.854.252/0001-07
16,129
3.000,00
10/04/2012 Votugenio Gases Ind. e Acessorios em Geral Ltda Me
Oxigenio
12,00000
03.917.584/0001-52
70,000
840,00
11/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML 3 ML
1,00000
01.988.262/0001-79
333,000
333,00
10/04/2012 Vanessa Dist. de Prod. Alimenticios Ltda
CHOCOLATE
11/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
PANFLETO
4.000,00000
06.183.234/0001-06
0,095
380,00
300,00000
06.183.234/0001-06
1,733
519,99
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
BORI MANGA CURTA
7,00000
72.822.935/0001-64
10,500
73,50
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
BORI MANGA LONGA
4,00000
72.822.935/0001-64
11,500
46,00
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
CUEIRO
4,00000
72.822.935/0001-64
4,900
19,60
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
FRALDA
4,00000
72.822.935/0001-64
21,900
87,60
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
MEIA PARA BEBE
7,00000
72.822.935/0001-64
2,900
20,30
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
MIJAO
7,00000
72.822.935/0001-64
8,000
56,00
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
TOALHA DE BANHO PARA BEBE
5,00000
72.822.935/0001-64
15,900
79,50
11/04/2012 Jose Pereira Valentim Gentil
TRAVESSEIRO PARA BEBE
4,00000
72.822.935/0001-64
5,900
23,60
11/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA VAPOR METALICA
19,00000
49.964.190/0001-56
33,010
627,19
11/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
REATOR VAPOR METALICO
19,00000
49.964.190/0001-56
73,864
1.403,416
6,00000
45.163.276/0001-29
18,900
113,40
2,00000
45.163.276/0001-29
53,490
106,98
1,00000
09.390.807/0001-52
60,000
60,00
11/04/2012 Bruman Grafica Ltda Me
Pasta
11/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
FRALDA
11/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
GABAPENTINA 300
11/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
KIT DE RELAÇÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
11/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
Rele do Pisca
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
09.390.807/0001-52
60,000
60,00
11/04/2012 Sodrogas Dist. Medic. e Mat. Hospitalares Ltda
Dolosal 100 mg
3,00000
09.615.457/0001-85
40,000
120,00
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
AGULHA GENGIVAL
1,00000
09.372.291/0001-13
22,910
22,91
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Alcool 70%
5,00000
09.372.291/0001-13
6,100
30,50
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
CIMENTO PROVISORIO
4,00000
09.372.291/0001-13
22,800
91,20
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Cloridrato de Lidocaina 10% Spray
3,00000
09.372.291/0001-13
78,460
235,38
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Cloridrato de Lidocaina 2% sem Vaso
2,00000
09.372.291/0001-13
45,520
91,04
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA
2,00000
09.372.291/0001-13
36,300
72,60
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Fio de Seda
2,00000
09.372.291/0001-13
38,750
77,50
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
FIO DE SEDA Nº 3
2,00000
09.372.291/0001-13
38,750
77,50
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
GAZE HIDROFILO EM ROLO
6,00000
09.372.291/0001-13
15,890
95,34
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Germi RFO
5,00000
09.372.291/0001-13
7,860
39,30
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Jaleco
12,00000
09.372.291/0001-13
34,300
411,60
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
JALECO MANGA CURTA BRANCO
5,00000
09.372.291/0001-13
21,630
108,15
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Lencol
1,00000
09.372.291/0001-13
4,990
4,99
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
LENCOL HOSPITALAR
1,00000
09.372.291/0001-13
4,990
4,99
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Luva de Procedimento G
10,00000
09.372.291/0001-13
17,660
176,60
10,00000
09.372.291/0001-13
17,660
176,60
10,00000
09.372.291/0001-13
17,660
176,60
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Luva de Procedimento M
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Luva de Procedimento P
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Pasta Profilatica
Valor Uni.
Total
5,00000
09.372.291/0001-13
7,840
39,20
3,00000
09.372.291/0001-13
121,600
364,80
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL
2,00000
09.372.291/0001-13
22,770
45,54
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
TOUCA DESCARTAVEL
8,00000
09.372.291/0001-13
7,390
59,12
12/04/2012 AGROBEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP
Cloro Granulado 10 kg
2,00000
13.544.245/0001-21
130,000
260,00
11/04/2012 ZAVAN DENTAL LTDA-ME
Resina
12/04/2012 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
896,00000
00.128.791/0001-30
2,050
1.836,80
12/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
LENTE DA LANTERNA
2,00000
47.843.891/0001-01
10,710
21,42
12/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
MOLA 3´ TRAZEIRA
1,00000
47.843.891/0001-01
133,280
133,28
80,00000
169.832.858-32
10,000
800,00
2,00000
13.667.566/0001-13
25,000
50,00
111,00000
002.646.598-13
9,000
999,00
12/04/2012 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Achocolatado
16,00000
56.510.639/0001-71
8,400
134,40
12/04/2012 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ALIMENTO CONCENTRADO LIQUIDO
30,00000
56.510.639/0001-71
37,000
1.110,00
12/04/2012 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PO P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO
120,00000
56.510.639/0001-71
12,500
1.500,00
12/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
DEPAKOTE ER
1,00000
45.163.276/0001-29
59,160
59,16
371,00000
03.541.963/0001-90
8,000
2.968,00
12/04/2012 EDNA CANDIDA DA SILVA
Vassoura com Cabo
12/04/2012 J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS-ME
Carimbo
12/04/2012 MANOEL VANDEIRA DOS SANTOS
VASSOURA
12/04/2012 Sueli Aparecida Camacho - ME
REFEIÇÃO
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
ALAVANCA
1,00000
46.619.060/0001-98
12,900
12,90
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Anel
1,00000
46.619.060/0001-98
7,000
7,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
CORRENTE
3,60000
46.619.060/0001-98
37,722
135,80
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Embreagem
1,00000
46.619.060/0001-98
70,000
70,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
JUNTA DO SILENCIADOR
1,00000
46.619.060/0001-98
4,000
4,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Lima KF
2,00000
46.619.060/0001-98
5,100
10,20
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Mola
1,00000
46.619.060/0001-98
3,000
3,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
OLEO
2,00000
46.619.060/0001-98
15,000
30,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
PARAFUSO
6,00000
46.619.060/0001-98
2,333
14,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Placa de Apoio
1,00000
46.619.060/0001-98
5,000
5,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
VELA
4,00000
46.619.060/0001-98
12,000
48,00
12/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
Volante
1,00000
46.619.060/0001-98
140,000
140,00
13/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Acem
151,00000
07.645.826/0001-57
9,100
1.374,10
13/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CARNASA
10,00000
07.645.826/0001-57
9,990
99,90
13/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Paleta
78,00000
07.645.826/0001-57
9,100
709,80
13/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Salsicha
66,00000
07.645.826/0001-57
7,400
488,40
13/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
COXA E SOBRECOXA
7,00000
13.574.063/0001-01
6,190
43,33
13/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
Peito de Frango
89,00000
13.574.063/0001-01
8,890
791,21
13/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
ALCOOL - ETANOL
1.828,55000
71.639.652/0001-19
1,890
3.455,959
13/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
Gasolina
795,30500
71.639.652/0001-19
2,790
2.218,901
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
ACUCAR CRISTAL 5 KG
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Arroz Agulhinha Tp 1 5 Kg
Fiorilli S/C Software Ltda
20,00000
12.807.801/0001-42
10,850
217,00
39,00000
12.807.801/0001-42
8,950
349,05
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
Quantidade
Valor Uni.
Total
101,00000
12.807.801/0001-42
2,500
252,50
6,00000
12.807.801/0001-42
3,200
19,20
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Biscoito de Maisena
28,00000
12.807.801/0001-42
3,200
89,60
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Cafe 500g
120,00000
12.807.801/0001-42
5,950
714,00
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Colorau 500 g
4,00000
12.807.801/0001-42
3,400
13,60
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Extrato de Tomate 350 g
48,00000
12.807.801/0001-42
2,400
115,20
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Mandioca
2,00000
12.807.801/0001-42
2,700
5,40
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Trigo
1,00000
12.807.801/0001-42
1,900
1,90
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 1 Kg
27,00000
12.807.801/0001-42
4,490
121,23
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 2 kg
1,00000
12.807.801/0001-42
8,980
8,98
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Ave Maria
10,00000
12.807.801/0001-42
2,400
24,00
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Espagueti
40,00000
12.807.801/0001-42
2,400
96,00
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Parafuso
25,00000
12.807.801/0001-42
2,400
60,00
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
MARGARINA
24,00000
12.807.801/0001-42
5,867
140,80
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Oleo de Soja
51,00000
12.807.801/0001-42
3,100
158,10
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Sal Refinado
17,00000
12.807.801/0001-42
1,250
21,25
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Vinagre
6,00000
12.807.801/0001-42
1,300
7,80
50,00000
67.804.815/0001-02
5,500
275,00
1,00000
45.163.276/0001-29
7,490
7,49
13/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BISCOITO DE AGUA E SAL
13/04/2012 Ny-boni Confeccoes Ltda
Bone
13/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
CICLOPRIMOGYNE
Fiorilli S/C Software Ltda
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46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
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Fornecedor
13/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
45.163.276/0001-29
22,610
67,83
3,00000
45.163.276/0001-29
14,470
43,41
13/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
GUIDAO
1,00000
09.390.807/0001-52
51,000
51,00
13/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
Manete de Câmbio
1,00000
09.390.807/0001-52
15,000
15,00
13/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
Rele do Pisca
1,00000
09.390.807/0001-52
20,000
20,00
2,00000
09.390.807/0001-52
11,750
23,50
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
BRONZINA BIELA
1,00000
02.758.987/0001-33
150,000
150,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
BUCHA DE BIELAS
4,00000
02.758.987/0001-33
35,000
140,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Filtro Lubrificante
1,00000
02.758.987/0001-33
25,000
25,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Jogo de Aneis
3,00000
02.758.987/0001-33
120,000
360,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Jogo de Junta do Motor
1,00000
02.758.987/0001-33
150,000
150,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Junta
1,00000
02.758.987/0001-33
15,000
15,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
JUNTA DO CABECOTE
1,00000
02.758.987/0001-33
150,000
150,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
KIT RETIFICACAO VALV.
1,00000
02.758.987/0001-33
80,000
80,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
Oleo Lubrificante
9,00000
02.758.987/0001-33
10,000
90,00
13/04/2012 Vale do Sol Com. Pecas Ret. de Motores Ltda - EPP
VALVULA DE ALIVIO
2,00000
02.758.987/0001-33
47,500
95,00
14/04/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Oleo Diesel
5.000,00000
02.913.444/0001-43
1,820
9.100,00
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Abobora
2,00000
07.645.826/0001-57
1,320
2,64
6,00000
07.645.826/0001-57
3,500
21,00
13/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA
13/04/2012 ROSSAFA MOTOS LTDA
Suporte
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alface
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alho
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,50000
07.645.826/0001-57
6,980
31,41
22,00000
07.645.826/0001-57
3,500
77,00
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BANANA NANICA
10,00000
07.645.826/0001-57
1,960
19,60
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Batata
67,00000
07.645.826/0001-57
1,430
95,81
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cebola
26,00000
07.645.826/0001-57
1,590
41,34
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cenoura
3,00000
07.645.826/0001-57
2,300
6,90
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cheiro Verde
34,00000
07.645.826/0001-57
1,750
59,50
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CHUCHU
4,00000
07.645.826/0001-57
1,650
6,60
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
KABOTIA
47,00000
07.645.826/0001-57
2,130
100,11
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
MACA FUJI
124,00000
07.645.826/0001-57
4,450
551,80
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mamao Formosa
2,00000
07.645.826/0001-57
2,650
5,30
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mandioca
6,00000
07.645.826/0001-57
4,100
24,60
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Melancia
40,00000
07.645.826/0001-57
1,150
46,00
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Milho Verde
109,00000
07.645.826/0001-57
3,600
392,40
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Tomate
78,00000
07.645.826/0001-57
2,800
218,40
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
VAGEM
33,00000
07.645.826/0001-57
5,170
170,61
16/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
ALMEIRAO
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
AGUA SANITARIA
520,00000
61.752.192/0001-87
1,400
728,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
AMACIANTE
220,00000
61.752.192/0001-87
1,600
352,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Cloro
2,00000
61.752.192/0001-87
840,000
1.680,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Copo Descartavel 180 ml
27,00000
61.752.192/0001-87
70,000
1.890,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
DESINFETANTE
520,00000
61.752.192/0001-87
1,400
728,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
DETERGENTE NEUTRO
220,00000
61.752.192/0001-87
1,500
330,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
ESPONJA DE ACO
105,00000
61.752.192/0001-87
1,700
178,50
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
LUVA LATEX AMARELA
30,00000
61.752.192/0001-87
5,000
150,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
MULTI USO
450,00000
61.752.192/0001-87
3,400
1.530,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Pano de Chao
150,00000
61.752.192/0001-87
2,800
420,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Papel Higienico
27,00000
61.752.192/0001-87
38,000
1.026,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Refil para Rodo de Aluminio
15,00000
61.752.192/0001-87
3,500
52,50
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Refil para Rodo de Aluminio 40 cm
23,00000
61.752.192/0001-87
2,500
57,50
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Refil para Rodo de Aluminio 60 cm
8,00000
61.752.192/0001-87
3,500
28,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Sabao em Barra
12,00000
61.752.192/0001-87
4,700
56,40
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Sabão em Pó
23,00000
61.752.192/0001-87
28,000
644,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Saco de Lixo 100 litros
23,00000
61.752.192/0001-87
28,957
666,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Saco de Lixo 40 Litros
15,00000
61.752.192/0001-87
27,333
410,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Saco de Lixo 40 Litros Branco
3,00000
61.752.192/0001-87
18,000
54,00
16/04/2012 CRISTAL-CLOR IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA
Saco de Lixo 40 Litros Preto
6,00000
61.752.192/0001-87
18,000
108,00
16/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
BICARBONATO DE SODIO
16/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
BRANTA 50
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
02.042.333/0001-09
2,200
2,20
1,00000
02.042.333/0001-09
49,350
49,35
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
16/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
NISTATINA GTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.042.333/0001-09
16,780
16,78
92,00000
14.795.263/0001-49
14,000
1.288,00
17/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
CASTANHA
1,00000
47.843.891/0001-01
6,230
6,23
17/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
Junta Coletor
4,00000
47.843.891/0001-01
3,010
12,04
17/04/2012 Devanir de Figueiredo - EPP
PARAFUSO
1,00000
47.843.891/0001-01
9,770
9,77
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Agulha sem Ponta
2,00000
68.920.149/0001-22
4,000
8,00
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Bordado Ingles
25,00000
68.920.149/0001-22
1,200
30,00
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Botao
73,00000
68.920.149/0001-22
0,400
29,20
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Fita de Cetim
25,20000
68.920.149/0001-22
0,250
6,30
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
LINHA CLEA
14,00000
68.920.149/0001-22
2,000
28,00
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Tecido
33,20000
68.920.149/0001-22
18,432
611,95
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Tule
2,00000
68.920.149/0001-22
2,000
4,00
17/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
VIES
61,00000
68.920.149/0001-22
0,200
12,20
285,00000
49.964.190/0001-56
3,410
971,85
17/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
600,00000
49.964.190/0001-56
1,106
663,396
17/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CINTA
2,00000
49.964.190/0001-56
46,690
93,38
17/04/2012 Romildo Domingues Lopes & Cia Ltda
Neozine 100 mg
2,00000
45.163.276/0001-29
14,310
28,62
1,00000
02.042.333/0001-09
30,250
30,25
1,00000
02.042.333/0001-09
13,780
13,78
16/04/2012 VALDENIR JOSÉ DA SILVA-ME
REFEIÇÃO
17/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
CABO 10 MM
17/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
AZITROMICINA 500
17/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
Cinarizina 75 mg
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
17/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
Formula
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.042.333/0001-09
23,810
47,62
1,00000
02.042.333/0001-09
13,340
13,34
2,00000
02.042.333/0001-09
1,500
3,00
17/04/2012 SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA
MADEIRA SERRADA
0,11000
46.013.439/0001-50
1.700,000
187,00
17/04/2012 SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA
MADEIRA SERRADA APARELHADA
1.538,00000
46.013.439/0001-50
2,215
3.407,20
17/04/2012 SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA
SARRAFO DE MADEIRA
0,25000
46.013.439/0001-50
1.700,000
425,00
17/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
Maxitral Colirio
17/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
Permanganato
17/04/2012 SUMETAL IND. COM. BOTÕES E FIVELAS DE METAL LTDA
Trofeu
70,00000
58.874.041/0001-97
66,971
4.687,998
17/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
Filtro de Combustivel
1,00000
07.181.850/0001-82
21,840
21,84
17/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
Filtro de Oleo
1,00000
07.181.850/0001-82
28,970
28,97
17/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
JUNTA BUJAO
1,00000
07.181.850/0001-82
2,980
2,98
17/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
OLEO DO MOTOR 5W40
4,20000
07.181.850/0001-82
29,000
121,80
18/04/2012 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME
Bainha
1,00000
01.043.320/0001-91
30,000
30,00
18/04/2012 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME
LUVA
4,00000
01.043.320/0001-91
12,250
49,00
18/04/2012 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME
Nitrogenio Liquido
30,00000
01.043.320/0001-91
6,800
204,00
18/04/2012 Anezia Pazini Barbosa - Me
TINTA DEMARCACAO DE RUA
20,00000
10.646.989/0001-69
220,000
4.400,00
18/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
MANIVASC 10 MG
2,00000
01.988.262/0001-79
93,500
187,00
18/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
Puran T4 25 mg
2,00000
01.988.262/0001-79
9,300
18,60
18/04/2012 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
911,00000
00.128.791/0001-30
2,050
1.867,55
1,00000
54.301.379/0001-07
7,000
7,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Abracadeira
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
ANEL DE FIXACAO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
54.301.379/0001-07
18,000
18,00
1,00000
54.301.379/0001-07
138,000
138,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Eixo
1,00000
54.301.379/0001-07
184,000
184,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Filtro de Combustivel
1,00000
54.301.379/0001-07
63,000
63,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Filtro Diesel
1,00000
54.301.379/0001-07
82,000
82,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Oleo Diesel
20,00000
54.301.379/0001-07
1,940
38,80
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Porta Injetor
1,00000
54.301.379/0001-07
45,000
45,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Reparo
1,00000
54.301.379/0001-07
89,000
89,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Retentor
2,00000
54.301.379/0001-07
40,000
80,00
18/04/2012 Saulo Giacomini Pansani
EXODUS
2,00000
02.042.333/0001-09
62,270
124,54
30,00000
46.933.776/0001-65
6,800
204,00
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
Cal
100,00000
46.933.776/0001-65
8,990
899,00
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
Cimento
100,00000
46.933.776/0001-65
26,990
2.699,00
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
Ferro 5/16
80,00000
46.933.776/0001-65
18,200
1.456,00
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
Tijolo 8 Furos
3.000,00000
46.933.776/0001-65
0,520
1.560,00
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
TIJOLO PO DE MICO
3.600,00000
46.933.776/0001-65
0,320
1.152,00
18/04/2012 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
CONJUNTO VALVULA ANTI RETROCESSO
18/04/2012 SGOTTI & SGOTTI
Arame Recozido
18/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
PARAFUSO
3,00000
46.619.060/0001-98
3,000
9,00
18/04/2012 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INS. MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA
VELA
1,00000
46.619.060/0001-98
12,000
12,00
19/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Elastico
68.920.149/0001-22
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
FRANZIDOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
68.920.149/0001-22
0,630
31,50
33,00000
68.920.149/0001-22
11,636
383,998
19/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
COXA E SOBRECOXA
46,00000
13.574.063/0001-01
6,190
284,74
19/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
Peito de Frango
117,00000
13.574.063/0001-01
8,890
1.040,13
19/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Tecido
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
ACUCAR CRISTAL 5 KG
36,00000
12.807.801/0001-42
10,583
381,00
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Arroz 2 Kg
20,00000
12.807.801/0001-42
8,950
179,00
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Arroz Agulhinha Tp 1 5 Kg
31,00000
12.807.801/0001-42
8,950
277,45
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
50,00000
12.807.801/0001-42
2,500
125,00
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BISCOITO DE AGUA E SAL
9,00000
12.807.801/0001-42
3,200
28,80
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Biscoito de Maisena
31,00000
12.807.801/0001-42
3,200
99,20
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
CAFE EM PO
10,00000
12.807.801/0001-42
5,980
59,80
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Colorau 500 g
4,00000
12.807.801/0001-42
3,400
13,60
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Extrato de Tomate 350 g
44,00000
12.807.801/0001-42
2,400
105,60
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Trigo
10,00000
12.807.801/0001-42
1,490
14,90
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 1 Kg
23,00000
12.807.801/0001-42
4,490
103,27
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 2 kg
1,00000
12.807.801/0001-42
8,980
8,98
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1
10,00000
12.807.801/0001-42
5,490
54,90
40,00000
12.807.801/0001-42
1,100
44,00
20,00000
12.807.801/0001-42
2,045
40,90
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
FUBA 500G
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Espagueti
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Parafuso
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
12.807.801/0001-42
2,400
72,00
20,00000
12.807.801/0001-42
6,400
128,00
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Molho de Tomates Pronto
10,00000
12.807.801/0001-42
1,950
19,50
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Oleo de Soja
80,00000
12.807.801/0001-42
3,021
241,70
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Sal Refinado
25,00000
12.807.801/0001-42
1,146
28,65
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Trigo
9,00000
12.807.801/0001-42
5,700
51,30
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Vinagre
5,00000
12.807.801/0001-42
1,300
6,50
19/04/2012 SIMONE CRISTINA JORGE SANT´ANNA-ME
SANQ CHASSIS D 205
1,00000
01.033.058/0001-02
400,000
400,00
19/04/2012 SIMONE CRISTINA JORGE SANT´ANNA-ME
SANQ MOL S 305
1,00000
01.033.058/0001-02
440,000
440,00
20/04/2012 BERNARDINO & SIQUEIRA COM. AUTO PEÇAS LTDA
Bomba
1,00000
11.617.308/0001-05
600,000
600,00
20/04/2012 BERNARDINO & SIQUEIRA COM. AUTO PEÇAS LTDA
Bomba Hidraulica
1,00000
11.617.308/0001-05
3.950,000
3.950,00
20/04/2012 BERNARDINO & SIQUEIRA COM. AUTO PEÇAS LTDA
COMANDO DO FREIO
1,00000
11.617.308/0001-05
1.190,000
1.190,00
20/04/2012 BERNARDINO & SIQUEIRA COM. AUTO PEÇAS LTDA
Filtro Hidraulico
1,00000
11.617.308/0001-05
68,000
68,00
19/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
MARGARINA
20/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Acem
117,00000
07.645.826/0001-57
9,100
1.064,70
20/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CARNASA
78,00000
07.645.826/0001-57
9,990
779,22
20/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Paleta
76,00000
07.645.826/0001-57
9,100
691,60
20/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Salsicha
25,00000
07.645.826/0001-57
7,400
185,00
20/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
ALCOOL - ETANOL
461,39700
71.639.652/0001-19
1,890
872,04
20/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
Gasolina
839,71300
71.639.652/0001-19
2,790
2.342,799
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Abobora
Quantidade
Valor Uni.
Total
36,00000
07.645.826/0001-57
1,320
47,52
3,00000
07.645.826/0001-57
3,500
10,50
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alho
5,00000
07.645.826/0001-57
6,980
34,90
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BANANA NANICA
181,00000
07.645.826/0001-57
1,960
354,76
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Batata
15,00000
07.645.826/0001-57
1,430
21,45
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Beterraba
30,50000
07.645.826/0001-57
1,800
54,90
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
BROCOLE
5,00000
07.645.826/0001-57
3,500
17,50
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cebola
26,00000
07.645.826/0001-57
1,590
41,34
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cenoura
25,50000
07.645.826/0001-57
2,300
58,65
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Cheiro Verde
36,00000
07.645.826/0001-57
1,750
63,00
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CHUCHU
4,00000
07.645.826/0001-57
1,650
6,60
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
COUVE MANTEIGA
2,00000
07.645.826/0001-57
3,500
7,00
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
KABOTIA
5,00000
07.645.826/0001-57
2,130
10,65
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
MACA FUJI
12,00000
07.645.826/0001-57
4,450
53,40
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mamao Formosa
21,00000
07.645.826/0001-57
2,650
55,65
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Mandioca
3,00000
07.645.826/0001-57
4,100
12,30
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Milho Verde
29,00000
07.645.826/0001-57
3,600
104,40
45,50000
07.645.826/0001-57
1,750
79,62
3,00000
07.645.826/0001-57
0,980
2,94
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Alface
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Pepino
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
REPOLHO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
RUCULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
31,00000
07.645.826/0001-57
3,500
108,50
80,00000
07.645.826/0001-57
2,800
224,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
ARO DE BASQUETE DUPLO
2,00000
12.529.398/0001-37
156,800
313,60
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
BOLA
8,00000
12.529.398/0001-37
114,800
918,40
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Bola de Basquete
10,00000
12.529.398/0001-37
36,800
368,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Bola de Futebol
8,00000
12.529.398/0001-37
129,800
1.038,40
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Bola de Futebol de Salao
6,00000
12.529.398/0001-37
99,800
598,80
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Bola de FutSal
10,00000
12.529.398/0001-37
109,800
1.098,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Bola de Handball
8,00000
12.529.398/0001-37
79,800
638,40
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Colete Esportivo
100,00000
12.529.398/0001-37
7,800
780,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Cone
100,00000
12.529.398/0001-37
8,800
880,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
CORDA
60,00000
12.529.398/0001-37
8,800
528,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
DISCO DEMARCARDOR
50,00000
12.529.398/0001-37
5,800
290,00
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
REDE DE BASQUETE
2,00000
12.529.398/0001-37
18,800
37,60
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Rede de Futsal
2,00000
12.529.398/0001-37
119,800
239,60
23/04/2012 LUMALE COM. MATERIAIS ESPORTIVOS-ME
Rede de Volley
2,00000
12.529.398/0001-37
129,800
259,60
24/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
3,00000
61.416.723/0001-60
22,000
66,00
24/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
Radiador
1,00000
61.416.723/0001-60
1.100,000
1.100,00
24/04/2012 COMERCIO DE RADIADORES EHJ LTDA-ME
Tampa
1,00000
61.416.723/0001-60
65,000
65,00
23/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Tomate
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Aparelho para Cola Quente Pequeno
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
68.920.149/0001-22
7,900
39,50
2,00000
68.920.149/0001-22
11,900
23,80
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Barbante (rolo)
2,00000
68.920.149/0001-22
8,800
17,60
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
CABELO DE BONECA
3,00000
68.920.149/0001-22
9,500
28,50
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
DILUENTE
1,00000
68.920.149/0001-22
3,300
3,30
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
FERRAMENTAS DIVERSAS
7,00000
68.920.149/0001-22
2,557
17,90
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
FILTRO
2,50000
68.920.149/0001-22
9,500
23,75
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
FIO DE SILICONE
7,00000
68.920.149/0001-22
0,250
1,75
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
LINHA 10
3,00000
68.920.149/0001-22
3,000
9,00
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
LINHA CLEA
10,00000
68.920.149/0001-22
7,700
77,00
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Pincel
31,00000
68.920.149/0001-22
2,387
74,00
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Refil de Cola Quente Grosso
1,00000
68.920.149/0001-22
24,500
24,50
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
TECIDO SACARIA
1,00000
68.920.149/0001-22
126,250
126,25
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
Tinta para Tecido
66,00000
68.920.149/0001-22
1,500
99,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Cabecote
1,00000
61.684.387/0001-37
120,000
120,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
CONJUNTO EMBREAGEM
1,00000
61.684.387/0001-37
1.100,000
1.100,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Cuica
4,00000
61.684.387/0001-37
290,000
1.160,00
1,00000
61.684.387/0001-37
120,000
120,00
1,00000
61.684.387/0001-37
380,000
380,00
24/04/2012 Fernando C Jabur Votuporanga
BARBANTE
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Flexivel Cabecote do Compressor de Ar
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Hidrovacuo
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Mangueira
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
61.684.387/0001-37
120,000
240,00
1,00000
61.684.387/0001-37
25,000
25,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
REGULADOR
1,00000
61.684.387/0001-37
140,000
140,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Valvula
1,00000
61.684.387/0001-37
180,000
180,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Valvula de Escap
1,00000
61.684.387/0001-37
35,000
35,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Valvula de Freio
1,00000
61.684.387/0001-37
220,000
220,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Valvula de Retorno
1,00000
61.684.387/0001-37
55,000
55,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
Valvula Rele
1,00000
61.684.387/0001-37
90,000
90,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
BOBINA
1,00000
50.561.828/0001-97
132,000
132,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
CANETA
2,00000
50.561.828/0001-97
3,800
7,60
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Cola Branca
1,00000
50.561.828/0001-97
6,000
6,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
EMBALAGEM PARA PRESENTE
5,00000
50.561.828/0001-97
4,120
20,60
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Fitilho
5,00000
50.561.828/0001-97
3,000
15,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
FURADOR
2,00000
50.561.828/0001-97
13,900
27,80
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Grampeador de Papel
1,00000
50.561.828/0001-97
4,900
4,90
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Grampo 26/6 MS c/5000
1,00000
50.561.828/0001-97
1,900
1,90
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
PAPEL DE SEDA
320,00000
50.561.828/0001-97
0,090
28,80
80,00000
50.561.828/0001-97
0,070
5,60
30,00000
50.561.828/0001-97
0,500
15,00
24/04/2012 Freauto Pecas e Servicos Ltda
PUNHO DA PORTA
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
PAPEL DE SEDA C/ 100 FOLHAS
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Papel Laminado
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Pasta
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
50.561.828/0001-97
18,000
18,00
6,00000
50.561.828/0001-97
16,500
99,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
PILHA AA
6,00000
50.561.828/0001-97
3,300
19,80
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
PLACA EVA 60X40
28,00000
50.561.828/0001-97
2,554
71,50
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
Relogio
1,00000
50.561.828/0001-97
13,200
13,20
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
TELA 40X50
15,00000
50.561.828/0001-97
7,800
117,00
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
TESOURA
15,00000
50.561.828/0001-97
1,767
26,499
24/04/2012 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
Oleo Diesel
15.000,00000
02.913.444/0001-43
1,867
28.000,00
25/04/2012 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
673,00000
00.128.791/0001-30
2,050
1.379,65
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
Cabo 16 mm
180,00000
07.529.641/0001-87
4,550
819,00
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
CABO 2 X 2,5 MM
1.760,00000
07.529.641/0001-87
0,730
1.284,80
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
CABO FLEXIVEL 16,00 MM
650,00000
07.529.641/0001-87
4,450
2.892,50
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
CABO FLEXIVEL 6,00 MM
500,00000
07.529.641/0001-87
1,700
850,00
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
FIO 10MM
45,00000
07.529.641/0001-87
2,900
130,50
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
FIO CORDAO 2X1,5MM
170,00000
07.529.641/0001-87
4,550
773,50
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
Fita Isolante
23,00000
07.529.641/0001-87
3,243
74,60
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
Lampada Eletronica 20w
10,00000
07.529.641/0001-87
7,200
72,00
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
LAMPADA FLUORESCENTE
50,00000
07.529.641/0001-87
3,500
175,00
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
Reator Eletronico
6,00000
07.529.641/0001-87
31,750
190,50
24/04/2012 J. T. Alvito & Cia Ltda
PASTA C/ ALCA
Fiorilli S/C Software Ltda
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PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2012 Irmaos Mello Com. de Mat. p/ Construcao Ltda - Me
Reator Eletronico 1 x 40 w
9,00000
07.529.641/0001-87
15,300
137,70
25/04/2012 Jose Silvestre de Carvalho Neto & Cia Ltda - Me
MADEIRA SERRA DE EUCALIPTO
12,00000
07.756.107/0001-03
16,667
200,004
25/04/2012 Jose Silvestre de Carvalho Neto & Cia Ltda - Me
PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO
10,00000
07.756.107/0001-03
80,000
800,00
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Lampada Mista 250 W
27,00000
49.964.190/0001-56
15,911
429,609
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Lampada Mista 500 w
10,00000
49.964.190/0001-56
23,141
231,41
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA VAPOR METALICA
8,00000
49.964.190/0001-56
39,530
316,24
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Reator Vapor de Sodio/Metal 150w
2,00000
49.964.190/0001-56
73,220
146,44
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
REATOR VAPOR METALICO
6,00000
49.964.190/0001-56
75,580
453,48
4,00000
49.964.190/0001-56
12,490
49,96
25/04/2012 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PO P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO60,00000
56.510.639/0001-71
12,500
750,00
25/04/2012 SERRARIA SÃO SEBASTIÃO DE CARDOSO LTDA
MADEIRA SERRADA
3,55500
46.013.439/0001-50
1.999,830
7.109,396
25/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
RECEPTACULO
26/04/2012 Anezia Pazini Barbosa - Me
LATEX
5,00000
10.646.989/0001-69
90,000
450,00
26/04/2012 Anezia Pazini Barbosa - Me
Latex Azul
1,00000
10.646.989/0001-69
140,000
140,00
26/04/2012 Anezia Pazini Barbosa - Me
SOLVENTE 0,900 ML
10,00000
10.646.989/0001-69
7,000
70,00
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG
1.600,00000
01.988.262/0001-79
0,035
56,00
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
600,00000
01.988.262/0001-79
0,062
37,20
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
DEXCLORFENIRAMINA
450,00000
01.988.262/0001-79
2,100
945,00
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
ESPIRONOLACTONA 25MG
3.000,00000
01.988.262/0001-79
0,250
750,00
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
IBUPROFENO 200 MG
250,00000
01.988.262/0001-79
6,820
1.705,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
8.400,00000
01.988.262/0001-79
0,110
924,00
26/04/2012 ARNALDO DOS PASSOS FERNANDÓPOLIS
Metformina 850 mg
8.400,00000
01.988.262/0001-79
0,092
772,80
26/04/2012 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICINIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
708,00000
00.128.791/0001-30
2,050
1.451,40
26/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
Vergalhao CA-50 10 mm 12 m
4,00000
01.060.513/0001-50
34,700
138,80
26/04/2012 Edgard Aloisio Venturini - EPP
Amortecedor
1,00000
59.922.955/0001-49
180,950
180,95
26/04/2012 Edgard Aloisio Venturini - EPP
Filtro Combustivel
1,00000
59.922.955/0001-49
30,100
30,10
26/04/2012 Edgard Aloisio Venturini - EPP
Filtro de Combustivel
2,00000
59.922.955/0001-49
29,600
59,20
26/04/2012 Edgard Aloisio Venturini - EPP
Pastilha de Freio
1,00000
59.922.955/0001-49
128,700
128,70
26/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
FIO PARALELO
100,00000
49.964.190/0001-56
1,784
178,40
26/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Lampada Halogenio 300w
6,00000
49.964.190/0001-56
4,900
29,40
26/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Projetor Lampada Mista
6,00000
49.964.190/0001-56
24,403
146,418
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
COLA
4,00000
00.652.967/0001-58
21,000
84,00
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
COLA 18 LITROS
3,00000
00.652.967/0001-58
145,000
435,00
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
Couruim Imola
100,00000
00.652.967/0001-58
12,900
1.290,00
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
LINHA 40
15,00000
00.652.967/0001-58
6,500
97,50
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
NAPA
98,62120
00.652.967/0001-58
7,260
715,99
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
NAVALHADO
80,00000
00.652.967/0001-58
30,000
2.400,00
15,00000
00.652.967/0001-58
18,500
277,50
149,50000
07.645.826/0001-57
9,100
1.360,45
27/04/2012 A Casa dos Plasticos Vot. Ltda
Passadeira
27/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Acem
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2012
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
27/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
CARNASA
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
07.645.826/0001-57
9,990
99,90
76,00000
07.645.826/0001-57
9,100
691,60
46,00000
07.645.826/0001-57
7,400
340,40
27/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
PERFIL
4,00000
01.060.513/0001-50
88,540
354,16
27/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
THINNER
2,00000
01.060.513/0001-50
89,900
179,80
27/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
TUBO QUADRADO 39 MM
20,00000
01.060.513/0001-50
15,400
308,00
27/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
TUBO RT 20X50X1,20X6000
20,00000
01.060.513/0001-50
27,420
548,40
27/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
Zarcao
2,00000
01.060.513/0001-50
85,830
171,66
27/04/2012 Dacio Preti Junior - Me
PNEU 17,5X25
2,00000
03.106.073/0001-50
2.000,000
4.000,00
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
ESPELHO DO RETROVISOR
1,00000
01.811.770/0001-87
165,000
165,00
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
Fechadura
1,00000
01.811.770/0001-87
105,000
105,00
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
Gancho Fechadura Porta Traseira
1,00000
01.811.770/0001-87
20,000
20,00
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
GUIA
6,00000
01.811.770/0001-87
72,500
435,00
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
Macaneta
8,00000
01.811.770/0001-87
29,250
234,00
1,00000
01.811.770/0001-87
175,000
175,00
27/04/2012 KOMPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP
PEDRA 01
4,00000
72.840.994/0001-65
404,000
1.616,00
27/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
COXA E SOBRECOXA
10,00000
13.574.063/0001-01
6,190
61,90
27/04/2012 LEANDRO DA SILVA PEREIRA NEVES 27881756802
Peito de Frango
124,00000
13.574.063/0001-01
8,890
1.102,36
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Arame Galvanizado
49.964.190/0001-56
7,560
22,68
27/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Paleta
27/04/2012 COMERCIAL FRULEV LTDA-EPP
Salsicha
27/04/2012 EVANDRO CESAR FERNANDES-ME
Maquina do vidro
Fiorilli S/C Software Ltda
3,00000
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
Quantidade
Valor Uni.
Total
400,00000
49.964.190/0001-56
4,740
1.896,00
25,00000
49.964.190/0001-56
18,420
460,50
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Fita Isolante
20,00000
49.964.190/0001-56
3,834
76,68
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA VAPOR METALICA
18,00000
49.964.190/0001-56
42,339
762,10
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
REATOR VAPOR METALICO
18,00000
49.964.190/0001-56
78,990
1.421,82
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
ACUCAR CRISTAL 5 KG
24,00000
12.807.801/0001-42
10,850
260,40
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Arroz Agulhinha Tp 1 5 Kg
37,00000
12.807.801/0001-42
8,950
331,15
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO
111,00000
12.807.801/0001-42
2,500
277,50
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Biscoito de Maisena
76,00000
12.807.801/0001-42
1,600
121,60
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Cafe 500g
100,00000
12.807.801/0001-42
5,950
595,00
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Colorau 500 g
6,00000
12.807.801/0001-42
3,400
20,40
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Extrato de Tomate 350 g
61,00000
12.807.801/0001-42
2,400
146,40
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Farinha de Trigo
2,00000
12.807.801/0001-42
1,900
3,80
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 1 Kg
10,00000
12.807.801/0001-42
4,490
44,90
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Feijao 2 kg
12,00000
12.807.801/0001-42
8,980
107,76
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
FUBA 500G
16,00000
12.807.801/0001-42
1,150
18,40
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Ave Maria
10,00000
12.807.801/0001-42
2,400
24,00
45,00000
12.807.801/0001-42
2,400
108,00
54,00000
12.807.801/0001-42
2,400
129,60
27/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
DISJUNTOR
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Espagueti
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Macarrao Parafuso
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
MARGARINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
27,00000
12.807.801/0001-42
6,281
169,60
56,00000
12.807.801/0001-42
3,100
173,60
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Peito de Frango
7,00000
12.807.801/0001-42
8,890
62,23
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Sal Refinado
17,00000
12.807.801/0001-42
1,250
21,25
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Vinagre
7,00000
12.807.801/0001-42
1,300
9,10
70,00000
56.439.151/0001-03
8,540
597,80
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
310,00000
49.964.190/0001-56
4,415
1.368,588
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
DISJUNTOR
7,00000
49.964.190/0001-56
7,530
52,71
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Disjuntor bipolar
3,00000
49.964.190/0001-56
7,480
22,44
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Disjuntor Monopolar 70A
10,00000
49.964.190/0001-56
12,010
120,10
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
FIO CORDAO 2X1,5MM
100,00000
49.964.190/0001-56
2,700
270,00
10,00000
49.964.190/0001-56
3,834
38,34
6,00000
49.964.190/0001-56
42,150
252,90
40,00000
49.964.190/0001-56
16,950
678,00
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA VAPOR METALICA
1,00000
49.964.190/0001-56
39,240
39,24
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Projetor Halogenio 500
9,00000
49.964.190/0001-56
43,239
389,149
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Projetor Lampada Mista
11,00000
49.964.190/0001-56
43,140
474,54
7,00000
49.964.190/0001-56
78,990
552,93
3,00000
49.964.190/0001-56
60,880
182,64
27/04/2012 NEUSA FIGUERAS - ME
Oleo de Soja
27/04/2012 Porto Vieira Ind Com Trof Prem
BOTON
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Fita Isolante
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
LAMPADA DE VAPOR METALICA
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Lampada Mista
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Reator Vapor de Sodio/Metal 150w
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
REATOR VAPOR METALICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
28/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Reator Vapor Sodio/Metalico 400
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
49.964.190/0001-56
71,560
214,68
2,00000
00.609.137/0001-48
224,000
448,00
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
GRAXA
1,00000
00.609.137/0001-48
1.662,500
1.662,50
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
OLEO LUBRAX 85X140
40,00000
00.609.137/0001-48
194,040
7.761,60
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
Oleo Lubrax 90
5,00000
00.609.137/0001-48
234,000
1.170,00
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
Oleo Lubrax MD40030
11,00000
00.609.137/0001-48
219,000
2.409,00
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
OLEO LUBRICANTE SAE 90
3,00000
00.609.137/0001-48
202,160
606,48
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
Oleo Lubrificante
49,00000
00.609.137/0001-48
200,845
9.841,40
18,00000
00.609.137/0001-48
198,000
3.564,00
30/04/2012 AGROBEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP
Arame Farpado
2,00000
13.544.245/0001-21
190,000
380,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Amortecedor Dianteiro
9,00000
08.623.859/0001-69
173,867
1.564,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Amortecedor Traseiro
9,00000
08.623.859/0001-69
181,333
1.632,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Cruzeta do Cardan
2,00000
08.623.859/0001-69
100,800
201,60
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Disco de freio
7,00000
08.623.859/0001-69
106,971
748,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Feixe de Molas
3,00000
08.623.859/0001-69
163,200
489,60
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Jogo de Lona
2,00000
08.623.859/0001-69
139,200
278,40
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Jogo de Lonas Trazeira
9,00000
08.623.859/0001-69
100,267
902,40
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Jogo de Pastilhas
7,00000
08.623.859/0001-69
86,400
604,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Junta Homocinetica
3,00000
08.623.859/0001-69
100,800
302,40
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
Fluido para Freios Varga 500 ml
28/04/2012 Pedro Finotti - Me
Oleo Lubrificante Shell MBF 100
Fiorilli S/C Software Ltda
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Pneu 1000 x 20 Liso
2,00000
08.623.859/0001-69
973,000
1.946,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 1000X20 BORRACHUDO
2,00000
08.623.859/0001-69
973,000
1.946,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 185 R14
2,00000
08.623.859/0001-69
276,000
552,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 215/75R17,5
2,00000
08.623.859/0001-69
884,000
1.768,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Pneu 225/75 R 15 Radial
2,00000
08.623.859/0001-69
400,000
800,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 295X80X22,5
2,00000
08.623.859/0001-69
1.478,000
2.956,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 700/16
2,00000
08.623.859/0001-69
395,000
790,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Pneu 900 x 20 Liso
2,00000
08.623.859/0001-69
707,000
1.414,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PNEU 900X20 BORRACHUDO
2,00000
08.623.859/0001-69
731,000
1.462,00
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
PONTA DE EIXO
5,00000
08.623.859/0001-69
490,560
2.452,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Rolamento da Roda
3,00000
08.623.859/0001-69
67,200
201,60
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Rolamento da Roda Trazeira
2,00000
08.623.859/0001-69
206,400
412,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Rolamento Roda Dianteira
2,00000
08.623.859/0001-69
206,400
412,80
30/04/2012 Barbieri & Barbieri Com. Pecas Automotivas Ltda Me
Tambor de Freio
11,00000
08.623.859/0001-69
274,036
3.014,40
30/04/2012 Comercio de Ferro e Aco Cotuvel Ltda
Chapa FF 18 1,20x1200x3000
30/04/2012 EDNA CANDIDA DA SILVA
Milho
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
BOTA DE BORRACHA
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Cabo Flexivel
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
DISJUNTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
5,00000
01.060.513/0001-50
94,500
472,50
35,00000
169.832.858-32
30,000
1.050,00
1,00000
49.964.190/0001-56
28,700
28,70
100,00000
49.964.190/0001-56
3,610
361,00
20,00000
49.964.190/0001-56
12,010
240,20
PREF MUNIC VALENTIM GENTIL
PRAÇA JACILÂNDIA, Nº 4-33
46599833/0001-11
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2012
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Lampada Mista 250 W
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
49.964.190/0001-56
16,950
339,00
32,00000
49.964.190/0001-56
0,440
14,08
15,00000
49.964.190/0001-56
1,570
23,55
30/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
ALCOOL - ETANOL
3.871,36500
71.639.652/0001-19
1,890
7.316,88
30/04/2012 MADUGA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
Gasolina
1.182,49800
71.639.652/0001-19
2,790
3.299,169
30/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
Jogo de Pastilhas
1,00000
07.181.850/0001-82
178,970
178,97
30/04/2012 VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA
Pastilha de Freio
1,00000
07.181.850/0001-82
165,000
165,00
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
Porca 1/2
30/04/2012 M Anzai & Cia Ltda
RECEPTACULO
142.779,748
Fiorilli S/C Software Ltda
53.865,721
376.037,456