PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2011 ESCRIT. CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD
00.474.973/0001-62
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DIREITOS AUTORAIS
1,00000
1.189,970
1.189,97
01/04/2011 JOSE CARLOS ZAFALON PRIMO
REF.EMISSÃO C.R.V, E LICENCIAMENTO 8336
1,00000
737.214.848-00
325,000
325,00
01/04/2011 JOSE CARLOS ZAFALON PRIMO
REF.LICENCIAMENTO 2011/BVZ8451/CJD7551/BNZ8321. 1,00000
737.214.848-00
605,340
605,34
01/04/2011 JOSE CARLOS ZAFALON PRIMO
REF.LICENCIAMENTO/2011 CGR2601
1,00000
737.214.848-00
141,000
141,00
01/04/2011 MICAEL MARTINS DE OLIVEIRA
MONTAGEM E REG.DE 9 MAQUINAS DE COSTURAS IND.1,00000
258.180.938-83
700,000
700,00
01/04/2011 NABIH ANBAR -ME
DOAÇÃO VOLUNTARIA DE SANGUE
7,00000
10.696.576/0001-99
30,000
210,00
01/04/2011 NABIH ANBAR -ME
MANUTENÇÃO DE COMBATE DENGUE
8,00000
10.696.576/0001-99
30,000
240,00
01/04/2011 NABIH ANBAR -ME
PROP.VOLANTE INALGURAÇÃO CENTRO DE SAÚDE
7,00000
10.696.576/0001-99
30,000
210,00
01/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
3,00000
09.381.198/0001-75
40,000
120,00
01/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
BOTIJÃO DE GÁS 13KG
2,00000
09.381.198/0001-75
40,000
80,00
01/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
BOTIJÃO GÁS 13KG
11,00000
09.381.198/0001-75
40,000
440,00
01/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
BOTIJÃO GÁS 45KG
4,00000
09.381.198/0001-75
180,000
720,00
01/04/2011 RADIO DINAMICA DE SANTA FE LTDA.
DIVULGAÇÃO ATOS DO MUNICIPIO
1,00000
45.137.593/0001-70
200,000
200,00
01/04/2011 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2011 2601
1,00000
246,480
246,48
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ADESIVO PARA JUNTAS BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
36,000
36,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ANEIS P/ PISTÃO VEICULO BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
96,000
576,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ANEL VEDAÇÃO DA CAMISA VEICULO BTR 5808
12,00000
47.834.171/0001-80
18,000
216,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ARRUELA DE ALUMINIO 08MM VEICULO BTR 5808
10,00000
47.834.171/0001-80
0,200
2,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ARRUELA DE ENCOSTO BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
BD EXTRA VIDA PLUS 15 W 40 BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
194,000
194,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
BRONZINA DE BIELA BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
38,000
228,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
BRONZINA DE MANCAL VEICULO BTR 5808
7,00000
47.834.171/0001-80
72,000
504,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
BUCHA DE BIELA BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
23,000
138,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
CALCO DA CAMISA BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
18,000
108,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
CHAVETA DE VALVULA BTR 5808
4,00000
47.834.171/0001-80
2,000
8,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL BTR 5808
2,00000
47.834.171/0001-80
22,000
44,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
38,000
38,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
16,000
16,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
10,000
60,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
JUNTA DO CABEÇOTE BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
25,000
150,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
JUNTA DO CARTER BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
60,000
60,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
JUNTAS DO MOTOR BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
530,000
530,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
LOCTITE 5699 GREY BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
32,000
32,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
RETENTOR DE POLIA BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
42,000
42,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
RETENTOR VOLANTE BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
82,000
82,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
ROSCA POSTICA BTR 5808
5,00000
47.834.171/0001-80
6,000
30,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO AJUSTAR BIELAS BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
6,500
39,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO BRUNIR CAMISAS BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
12,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE AJUSTAR MANCAIS BTR 5808
7,00000
47.834.171/0001-80
10,000
70,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE BALANCEAR VIRAB. (CONJUNTO)
1,00000
47.834.171/0001-80
120,000
120,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE COLOCAR ROSCA POSTIÇA BTR 5808
5,00000
47.834.171/0001-80
3,000
15,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE DESCARB. CABEÇOTE CILINDRO BTR 58086,00000
47.834.171/0001-80
4,000
24,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE EMBUCHAR BIELAS BTR 5808
6,00000
47.834.171/0001-80
14,000
84,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DE CILINDR. BTR 58081,00000
47.834.171/0001-80
73,000
73,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA COMPLETA BTR 5808 1,00000
47.834.171/0001-80
68,000
68,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE MANDRILAR BERCOS DE MANCAL BTR 5808
7,00000
47.834.171/0001-80
8,000
56,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE MONTAGEM COMPLETA BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
520,000
520,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
39,000
39,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE POLIR EIXO COMANDO BTR 5808
1,00000
47.834.171/0001-80
16,000
16,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE RETIFICAR BALANCEIROS VALV. BTR 5808
12,00000
47.834.171/0001-80
2,500
30,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE RETIFICAR SEDES DE VALVULAS BTR 5808
12,00000
47.834.171/0001-80
2,000
24,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
SERVIÇO DE RETIFICAR VALVULAS BTR 5808
12,00000
47.834.171/0001-80
2,000
24,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
VALVULA TERMOSTATICA BTR 5808
2,00000
47.834.171/0001-80
50,000
100,00
01/04/2011 ZANTEDESCHI RETIFICA DE MOTORES LTDA.
VEDADOR DE VALVULA BTR 5808
12,00000
47.834.171/0001-80
6,000
72,00
03/04/2011 CASA BRASILEIRA LTDA.-EPP
TECIDO GUARDANAPO
46.873.436/0001-96
5,900
103,25
17,50000
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
BRAÇADEIRA ESCAPAMENTO NIVELADORA,
1,00000
08.520.945/0001-46
14,000
14,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
BUCHA INF DO HW20 PÁ 2
4,00000
08.520.945/0001-46
17,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
GRAMPO SILENCIOSO NIVELADORA
1,00000
08.520.945/0001-46
16,000
16,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
PINO CAÇAMBA W20 PÁ 2
2,00000
08.520.945/0001-46
92,000
184,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
REPARO CILINDRO MESTRE PÁ 2
2,00000
08.520.945/0001-46
174,000
348,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
RETENTOR NIVELADORA
1,00000
08.520.945/0001-46
28,000
28,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
SILENCIOSO 140 NIVELADORA
1,00000
08.520.945/0001-46
172,000
172,00
04/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
TUBO ESCAPE 140S NIVELADORA
1,00000
08.520.945/0001-46
43,000
43,00
04/04/2011 O JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL LTDA-ME
REF.A PUBLICAÇÃO DE 1/2 PAG.
1,00000
74.238.106/0001-64
450,000
450,00
04/04/2011 O JORNAL DE SANTA FÉ DO SUL LTDA-ME
REF.ASSINATURA DE 10 EXEMPLARES DE JORNAL
1,00000
74.238.106/0001-64
500,000
500,00
04/04/2011 VALDEVIR ALVES DOS RAMOS-ME
LEITE PASTEURIZADO NARALEITE
400,00000
03.073.785/0001-10
1,600
640,00
04/04/2011 VERA LUCIA ONDEI-ME
SERVIÇO DE REOPERAÇÃO EM FREEZER
1,00000
01.421.425/0001-37
275,000
275,00
04/04/2011 VERA LUCIA ONDEI-ME
SERVIÇO SOLDA NA BASE
1,00000
01.421.425/0001-37
60,000
60,00
05/04/2011 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA.
CAFE TORRADO
80,00000
67.465.781/0001-60
9,000
720,00
05/04/2011 GILMAR ARAUJO RODRIGUES ME
SERTRALIN 50MG
1.000,00000
08.618.163/0001-44
0,950
950,00
05/04/2011 MARCELO DE MORAIS RIBEIRO DA SILVA - ME
SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA
1,00000
11.972.886/0001-51
250,000
250,00
05/04/2011 PENARIOL & GONÇALVES LTDA-ME
CENTRAGEM DE AROS
2,00000
03.863.307/0001-04
4,000
8,00
05/04/2011 PENARIOL & GONÇALVES LTDA-ME
ENGRAXAR GERAL
2,00000
03.863.307/0001-04
12,000
24,00
05/04/2011 PENARIOL & GONÇALVES LTDA-ME
SERVIÇO DE FREIOS
1,00000
03.863.307/0001-04
8,000
8,00
05/04/2011 RECUPERADORA DE CADAN JALES LTDA -ME
PONTA VW 8325
1,00000
08.333.276/0001-01
160,000
160,00
05/04/2011 RECUPERADORA DE CADAN JALES LTDA -ME
ROLAMENTO ORIG. VW 8325
1,00000
08.333.276/0001-01
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
Quantidade
05/04/2011 RECUPERADORA DE CADAN JALES LTDA -ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CARDAN DIANT VW 8325 1,00000
Valor Uni.
Total
08.333.276/0001-01
90,000
90,00
05/04/2011 SISTEMA SANTAFESULENSE DE COMUNICAÇÃO-LTDA.
REF.A INSERÇÕES DE COMBATE A DENGUE
1,00000
05.281.903/0001-01
300,000
300,00
06/04/2011 ANA LUCIA NACANISHI TASCA-ME
ARMARIO PANDIM 80X80X40
1,00000
07.297.452/0001-26
235,000
235,00
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
BARRA CHOCOLATE GAROTO BRANCO
1,00000
02.800.483/0001-34
46,500
46,50
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
BARRA DE CHOC.BLEND
1,00000
02.800.483/0001-34
269,000
269,00
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
COCO RALADO
0,50000
02.800.483/0001-34
14,000
7,00
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
DOCE DE LEITE
1,00000
02.800.483/0001-34
7,000
7,00
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FLOCOS DE ARROZ
1,00000
02.800.483/0001-34
7,800
7,80
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FOLHA CHUMBO PRATA
6,00000
02.800.483/0001-34
0,500
3,00
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FOLHA CHUMBO PRATA 8X8
3,00000
02.800.483/0001-34
5,400
16,20
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FOLHA DE OVO
30,00000
02.800.483/0001-34
0,500
15,00
4,00000
02.800.483/0001-34
3,500
14,00
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
ACHOCOLATADO 1 KG
7,00000
06.023.502/0001-14
4,750
33,25
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
AÇUCAR 5KG
6,00000
06.023.502/0001-14
8,990
53,94
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
BANANA NANICA
15,00000
06.023.502/0001-14
1,490
22,35
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
FARINHA DE TRIGO
10,00000
06.023.502/0001-14
1,690
16,90
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
FUBA
6,00000
06.023.502/0001-14
1,390
8,34
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
LEITE LIDER 1 LT
15,00000
06.023.502/0001-14
1,980
29,70
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
MAIONESE 500G
7,00000
06.023.502/0001-14
5,950
41,65
06/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
LACO G MAGICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
MARGARINA DORIANA
6,00000
06.023.502/0001-14
3,790
22,74
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
OLEO DE SOJA
8,00000
06.023.502/0001-14
2,690
21,52
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
OVO DE GRANJA
11,00000
06.023.502/0001-14
2,750
30,25
06/04/2011 D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA-ME
POLVILHO
8,00000
06.023.502/0001-14
2,390
19,12
06/04/2011 OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS
AUTENTICAÇÃO COPIAS
1,00000
51.338.556/0001-23
2,250
2,25
06/04/2011 OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
1,00000
51.338.556/0001-23
21,500
21,50
07/04/2011 EVANDRO PRATES MARCONI & CIA LTDA ME
ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO 1,00000
11.918.028/0001-29
7.000,000
7.000,00
07/04/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA N-1
12,08000
02.894.169/0001-68
22,831
275,798
08/04/2011 ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -ME
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFIM NO VEICULO 8336
1,00000
06.256.356/0001-77
130,000
130,00
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
ARRUELA 5/16
10,00000
10.280.047/0001-00
0,050
0,50
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
ARRUELAS FERRO ZB 1/4
8,00000
10.280.047/0001-00
0,030
0,24
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
BROCA AÇO RAPIDO 3,50MM
1,00000
10.280.047/0001-00
5,230
5,23
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
BUCHAS 10 C/ABA
20,00000
10.280.047/0001-00
0,050
1,00
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
BUCHAS FIXAÇÃO PLASTICA 06
20,00000
10.280.047/0001-00
0,040
0,80
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
CABO DE AÇO AA 1/4
4,00000
10.280.047/0001-00
5,610
22,44
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
ESGUINCHO LONG LARANJO
1,00000
10.280.047/0001-00
31,270
31,27
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
PAFR.005X044 - 5/16X2,3/4 ZINCADO
0,10000
10.280.047/0001-00
36,590
3,659
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
PAMAD CAB.CHATA 3,8X030
0,20000
10.280.047/0001-00
3,600
0,72
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
PARF 004X036 - 1/4X2 1/4 ZINCADO
0,08000
10.280.047/0001-00
31,810
2,545
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Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
PASX G-5 UNC RI 3/8X2
0,10000
10.280.047/0001-00
34,880
3,488
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
PASX ROSCA SOBERBA - 1/4X75
0,20000
10.280.047/0001-00
27,540
5,508
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
POSX UNC 006 - 3/8 ZB
10,00000
10.280.047/0001-00
0,070
0,70
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
REBITADOR FOXLUX
1,00000
10.280.047/0001-00
21,550
21,55
08/04/2011 CASA DOS PARAFUSOS DE SANTA FÉ DO SUL LTDA.-ME
REBITE REPUXO T 206 UNIT
100,00000
10.280.047/0001-00
0,050
5,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
ADESIVO KAIXOTE C/100
7,00000
02.800.483/0001-34
1,000
7,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA
4,00000
02.800.483/0001-34
23,950
95,80
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
ESPETO DE BAMBU C/50
4,00000
02.800.483/0001-34
1,250
5,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FITILHO
2,00000
02.800.483/0001-34
1,000
2,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FOLHA CHUMBO PRATA
4,00000
02.800.483/0001-34
13,500
54,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FOLHA CHUMBO PRATA 8X8
7,00000
02.800.483/0001-34
4,500
31,50
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
FUNDO OVO PEQ C/10UN
26,00000
02.800.483/0001-34
1,600
41,60
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
PIRULITO CORAÇÃO SORTIDO
2,00000
02.800.483/0001-34
1,950
3,90
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
PIRULITO MIGUELITO SORTIDOS 50UN
2,00000
02.800.483/0001-34
6,500
13,00
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
SACO PLASTICO 13X25 C/100
1,00000
02.800.483/0001-34
2,900
2,90
08/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
SACO PP ESTAMPADO 10X15CM
1,00000
02.800.483/0001-34
2,800
2,80
08/04/2011 FABIANO MARTIN TIOSSI-ME
CURSO DE CHOCOLATE(OVOS, BOMBONS E TRUFAS) 1,00000
09.316.060/0001-92
1.000,000
1.000,00
08/04/2011 FABIANO MARTIN TIOSSI-ME
CURSO DE CHOCOLATE(OVOS,BOMBONS E TRUFAS). 1,00000
09.316.060/0001-92
1.000,000
1.000,00
08/04/2011 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP CARGA D AGUA 10 LITRO
3,00000
00.025.306/0001-00
110,000
330,00
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Data
Produto
Página 8 de 8
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2011 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PP04 KGS-PÓ PRESSURIZADO
4,00000
00.025.306/0001-00
110,000
440,00
08/04/2011 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME
SERVIÇO DE EL PROJETO CONTRA INCÊNDIO
1,00000
00.025.306/0001-00
150,000
150,00
08/04/2011 FERRAZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - ME
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRO 6 L.P
1,00000
00.025.306/0001-00
230,000
230,00
08/04/2011 JOÃO PATRICIO - FERRAGENS E CALHAS -ME
CALHAS DO CORTE 55.7MTS
1,00000
08.333.273/0001-60
260,000
260,00
08/04/2011 JOÃO PATRICIO - FERRAGENS E CALHAS -ME
SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CALHAS POSTO SAUDE 1,00000
08.333.273/0001-60
679,200
679,20
11/04/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S/A -IMESP
DIVULGAÇÃO LEILÃO 02/11
1,00000
48.066.047/0001-84
165,940
165,94
11/04/2011 KUMAYAMA & CIA.LTDA
CAIXA SOM HIP HOP
1,00000
50.545.565/0001-22
99,900
99,90
11/04/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CIL TM3
10,00000
35.820.448/0094-35
16,000
160,00
12/04/2011 FABIANO MARTIN TIOSSI-ME
CURSO DE BOMBOM PROG.ESPAÇO AMIGO
1,00000
09.316.060/0001-92
700,000
700,00
12/04/2011 LABORATÓRIO ESTRELA DE ANÁLISES CLINICAS S/C LTDA
01.919.011/0001-32
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
1.955,460
1.955,46
13/04/2011 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
BUSCAS DIVERSAS LISTAGEM (09)
9,00000
51.338.481/0001-80
3,320
29,88
13/04/2011 MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME
SERVIÇOS PREST.DE CAPINA QUIM.NAS CALÇADAS E CANTE
1,00000
04.419.022/0001-41
3.464,000
3.464,00
14/04/2011 BRITO PNEUS -LTDA
CONSERTO DE RODA C/SOLDA 2539
2,00000
44.431.757/0001-05
85,000
170,00
14/04/2011 JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM - CONFECÇÕES - ME
CONFECÇÃO DE UNIFORMES -SAÚDE
33,00000
10.981.138/0001-72
16,980
560,34
14/04/2011 RIELI AGOSTINHO ME
PETIFORES DIVERSOS
2,00000
02.206.328/0001-94
20,000
40,00
14/04/2011 RIELI AGOSTINHO ME
REFRIGERANTE 2 LITROS
4,00000
02.206.328/0001-94
5,000
20,00
14/04/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
LOCAÇÃO DE CILINDRO MILLENIUN 110V
1,00000
35.820.448/0094-35
350,000
350,00
14/04/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT
2,00000
35.820.448/0094-35
35,000
70,00
14/04/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL T 10M3
10,00000
35.820.448/0094-35
17,000
170,00
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Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
LAMINA NIVELADORA
2,00000
08.520.945/0001-46
275,000
550,00
18/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
PARAFUSO LAMINA
16,00000
08.520.945/0001-46
4,000
64,00
18/04/2011 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-ME
PORCA LAMINA NIVELADORA
16,00000
08.520.945/0001-46
1,000
16,00
18/04/2011 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
CAUQ-FAIXA C - MASSA ASFALTICA
2,58000
03.189.580/0002-86
220,000
567,60
18/04/2011 FEIRÃO DO ALUMINIO CESTARI LTDA
GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 500 ML
2,00000
05.785.394/0001-54
39,900
79,80
18/04/2011 MARIA TEODORA FERNANDES DANTAS-ME
MÃO DE OBRA PRESTADO EM ROÇADEIRA COSTAL
2,00000
05.091.364/0001-48
120,000
240,00
18/04/2011 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA N-1
12,20000
02.894.169/0001-68
22,831
278,538
18/04/2011 OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS
AUTENTICAÇÃO COPIAS
6,00000
51.338.556/0001-23
2,250
13,50
18/04/2011 OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NAT. E TAB. NOTAS
CERTIDÕES EXTRAIDAS
1,00000
51.338.556/0001-23
20,830
20,83
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO 22 COLORIDO
4,00000
12.280.086/0001-32
20,000
80,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO 28 COLORIDO
1,00000
12.280.086/0001-32
20,000
20,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO HP 21
3,00000
12.280.086/0001-32
15,000
45,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO TINTA HP - 60
6,00000
12.280.086/0001-32
15,000
90,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
2,00000
12.280.086/0001-32
15,000
30,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA DE TONER HP - 436A
2,00000
12.280.086/0001-32
55,000
110,00
18/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TINTA HP 60 COLOR
4,00000
12.280.086/0001-32
20,000
80,00
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
AGULHAS BARBANTES
4,00000
07.216.489/0001-82
2,610
10,44
11,00000
07.216.489/0001-82
12,000
132,00
50,00000
07.216.489/0001-82
0,524
26,20
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
BARBANTE
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
BOTÕES
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
COS DE ALGODÃO FITEX
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
LINHA DRIMA
19/04/2011 ELAINE CRISTINA CHIDEROLLI - ME
TERMOLINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
07.216.489/0001-82
1,000
30,00
3,00000
07.216.489/0001-82
0,900
2,70
4,00000
07.216.489/0001-82
5,500
22,00
19/04/2011 HPM ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME
BOTA ROBOFOOT G. LONGA
1,00000
09.537.711/0001-74
90,000
90,00
19/04/2011 HPM ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME
IMOBILIZADOR DE JOELHO
1,00000
09.537.711/0001-74
70,000
70,00
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
BOLA BASQUETE MIRIM
4,00000
02.318.898/0001-76
27,500
110,00
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
BOLA FUTSAL SUB 13
12,00000
02.318.898/0001-76
69,900
838,80
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
BOLA N 4 FUTEBOL
4,00000
02.318.898/0001-76
86,500
346,00
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
BOLA VOLEY
6,00000
02.318.898/0001-76
35,110
210,66
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
JOGO 4X1
20,00000
02.318.898/0001-76
17,900
358,00
19/04/2011 JEAN HAMILTON GIANNINI-ME
JOGO DOMINO
6,00000
02.318.898/0001-76
13,500
81,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ABOBORA MENINA BRASILEIRA
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ABOBORA XINGO JACAREZINHO
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ALICATE UNIVERSAL
2,00000
08.043.880/0001-95
15,000
30,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ALICATE UNIVERSAL 8 TONORTINA
1,00000
08.043.880/0001-95
21,000
21,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ARAME FINO ELETRICO 15
1,00000
08.043.880/0001-95
129,000
129,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ARAME GALVANIZADO 14
1,00000
08.043.880/0001-95
13,000
13,00
3,00000
08.043.880/0001-95
8,500
25,50
5,00000
08.043.880/0001-95
9,000
45,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ARAME GALVANIZADO 16
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ARAME GALVANIZADO 18
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ARAME RECOZIDO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.043.880/0001-95
7,800
7,80
4,00000
08.043.880/0001-95
20,000
80,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BARRA ROSCADA 1/4
1,00000
08.043.880/0001-95
1,500
1,50
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BARRA ROSCADA 5/16
1,00000
08.043.880/0001-95
2,300
2,30
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BERINGELA EMBU
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BICO LEQUE JATO VERDE
1,00000
08.043.880/0001-95
5,000
5,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BOTA 7 LÉGUA CANO CURTO PRETA 39
1,00000
08.043.880/0001-95
35,000
35,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CABO PARA CAVADEIRA
2,00000
08.043.880/0001-95
10,000
20,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CABO PARA ENXADA
8,00000
08.043.880/0001-95
10,000
80,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CADEADO 30 CM
2,00000
08.043.880/0001-95
12,000
24,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CADEADO 35 CM
2,00000
08.043.880/0001-95
18,000
36,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CADEADO 35 MM
1,00000
08.043.880/0001-95
13,000
13,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CAPA DE CHUVA AMARELA G
1,00000
08.043.880/0001-95
27,000
27,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CATRACA P/CERCA ARAME LISO
9,00000
08.043.880/0001-95
3,800
34,20
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CAVADEIRA ARTICULADA E CABO RAMADA
1,00000
08.043.880/0001-95
26,000
26,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CORDA DE SEDA
3,20000
08.043.880/0001-95
10,500
33,60
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
CORDA SEDA 6MM
750,00000
08.043.880/0001-95
0,028
20,85
3,00000
08.043.880/0001-95
29,000
87,00
6,00000
08.043.880/0001-95
29,000
174,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
BALAIO DE BAMBU
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
FACÃO CANAVEIRO
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
FACÃO CANAVEIRO FLACH 27 CM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
GAXETA JACTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
08.043.880/0001-95
2,000
4,00
25,00000
08.043.880/0001-95
1,000
25,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
JOGO DE ARRUELAS JACTO
2,00000
08.043.880/0001-95
3,500
7,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
KOTHRINE SC 250ML
1,00000
08.043.880/0001-95
37,000
37,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
LANÇA LP COMPLETA JACTO
1,00000
08.043.880/0001-95
24,000
24,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
LONA MONTANA 150 MICRA
6,80000
08.043.880/0001-95
7,765
52,80
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
LONA PRETA
23,80000
08.043.880/0001-95
2,950
70,20
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
MARTELO UNHA
1,00000
08.043.880/0001-95
25,000
25,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PAR EMBOLO PLASTICO JACTO
3,00000
08.043.880/0001-95
5,000
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PAR LUVA LATEX FORRADA
6,00000
08.043.880/0001-95
3,500
21,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PNEUS 325 P/8
4,00000
08.043.880/0001-95
15,000
60,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PORCA SEX 1/4
8,00000
08.043.880/0001-95
0,100
0,80
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PORTA GAXETA JACTO
1,00000
08.043.880/0001-95
5,000
5,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PREGO 22 X 42 C/ CABEÇA
2,00000
08.043.880/0001-95
9,000
18,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PREGO 22X48 C/CABEÇA
3,00000
08.043.880/0001-95
9,000
27,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PREGO C/CABEÇA 20X30
2,00000
08.043.880/0001-95
7,750
15,50
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
PREGO C/CABEÇO 15X21
1,00000
08.043.880/0001-95
8,000
8,00
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ISOLADOR ROLDANA
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
RABANETE
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
REPOLHO CHATO DE QUINTAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
RIPERCOL 150F 250ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.043.880/0001-95
20,000
20,00
20,00000
08.043.880/0001-95
15,500
310,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
SAL MOIDO
1,00000
08.043.880/0001-95
11,000
11,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
SALSA LISA COMUM 5G
10,00000
08.043.880/0001-95
1,500
15,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
SERROTE RAMADA PRATA 24
1,00000
08.043.880/0001-95
37,000
37,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
SUBSTRATO AGRICULA 25 GR
1,00000
08.043.880/0001-95
20,000
20,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
TAMPA DO REGISTRO JACTO
2,00000
08.043.880/0001-95
2,000
4,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
TELA GALINHA 8 TONORTINA
1,00000
08.043.880/0001-95
175,000
175,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
TOMATE CEREJA CAROLINA GOLDEN
2,00000
08.043.880/0001-95
3,750
7,50
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
MANG. R1 1/4 MANULI
0,60000
11.126.813/0001-49
12,000
7,20
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
MANG. R2 3/4 MANULI
1,25000
11.126.813/0001-49
37,000
46,25
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
MANGOT 2 POLEGADA
11,00000
11.126.813/0001-49
17,000
187,00
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
SOS 1/4 SEM SOLDA PLACA CPT 3799
1,00000
11.126.813/0001-49
15,000
15,00
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
TERMINAL FG JIQ RETO 16 X 12 PLACA CPT 3799
2,00000
11.126.813/0001-49
42,000
84,00
19/04/2011 MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME
TERMINAL MF NPT 2 X 4
1,00000
11.126.813/0001-49
8,000
8,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO 22 COLORIDO
4,00000
12.280.086/0001-32
20,000
80,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO 28 COLORIDO
4,00000
12.280.086/0001-32
20,000
80,00
6,00000
12.280.086/0001-32
15,000
90,00
2,00000
12.280.086/0001-32
15,000
30,00
19/04/2011 JOÃO JERONIMO DO NASCIMENTO-ME
ROUNDUP NA
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO HP 21
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA CARTUCHO TINTA HP - 60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
Valor Uni.
Total
2,00000
12.280.086/0001-32
15,000
30,00
1,00000
12.280.086/0001-32
50,000
50,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA DE TONER ML 1610
2,00000
12.280.086/0001-32
50,000
100,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TINTA HP 60 COLOR
3,00000
12.280.086/0001-32
20,000
60,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TINTA HP 625 COLOR
4,00000
12.280.086/0001-32
20,000
80,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TONER E-120
1,00000
12.280.086/0001-32
50,000
50,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TONER HP 2612
1,00000
12.280.086/0001-32
50,000
50,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TONER HP 2613 X
2,00000
12.280.086/0001-32
50,000
100,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TONER HP 35A
4,00000
12.280.086/0001-32
50,000
200,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA TONER HP 7115A
2,00000
12.280.086/0001-32
50,000
100,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
BATERIA DE 100 AMP TRATOR 4
1,00000
10.606.525/0001-29
360,000
360,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
BATERIA DE 60 AMP. TRATOR 4
1,00000
10.606.525/0001-29
210,000
210,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
BATERIAS DE 60 AMP.VEICULO S10 BSV 9295
1,00000
10.606.525/0001-29
210,000
210,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
CONJUNTO RETIFICADOR TRATOR 4
1,00000
10.606.525/0001-29
103,000
103,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
INTERRUPTOR DE OLEO TRATOR 4
1,00000
10.606.525/0001-29
19,000
19,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
REGULADOR DE VOLTAGE TRATOR 4
1,00000
10.606.525/0001-29
79,000
79,00
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
RELE TEMPERATURA E SETA VEICULO S10 BSV 9295
1,00000
10.606.525/0001-29
234,000
234,00
1,00000
10.606.525/0001-29
35,000
35,00
1,00000
10.606.525/0001-29
273,000
273,00
19/04/2011 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
RECARGA DE TONER HP - 436A
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ROLAMENTO VEICULO TRATOR 4
20/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ROTOR TRATOR 4
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
20/04/2011 LUTHY STUQUI-ME
CURSO DE PINTURA EM GUARDANAPO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
09.181.577/0001-11
800,000
800,00
1,00000
09.181.577/0001-11
370,000
370,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
BATERIAS DE 60 AMP. CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
210,000
210,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
CONJUNTO RETIFICADOR CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
312,000
312,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ESTATOR BOSCH CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
465,000
465,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ESTICADOR DE CORREIA CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
50,000
50,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
LAMPADA CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
27,000
27,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
LAMPADAS CGR 2601
2,00000
10.606.525/0001-29
24,000
48,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
REATOR 24V CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
56,000
56,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
REGULADOR BOSCH CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
327,000
327,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
RELE DE SETA CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
29,000
29,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
RELE DUPLO DE FAROL CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
83,000
83,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ROLAMENTO CGR 2601
2,00000
10.606.525/0001-29
32,500
65,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
ROTOR CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
570,000
570,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
SERVIÇO ALTERNADOR (NIVELADORA)
1,00000
10.606.525/0001-29
30,000
30,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
SERVIÇO ALTERNADOR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
35,000
35,00
25/04/2011 FERNANDO JUNIO MAKITA
SERVIÇO INSTALAÇÃO CGR 2601
1,00000
10.606.525/0001-29
30,000
30,00
25/04/2011 IMOBILIARIA YOSHIDA CRCI 30.357
REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO
1,00000
100,000
1,00000
11.491.401/0001-08
150,000
150,00
20/04/2011 LUTHY STUQUI-ME
PALESTRA SOCIO EDUCATIVA
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
ADAPTAÇÃO LANTERNA TRAZEIRA 2601
Fiorilli S/C Software Ltda
100,00
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
PINTURA DOS DOIS PARACHOQUES 2601
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
11.491.401/0001-08
300,000
300,00
1,00000
11.491.401/0001-08
300,000
300,00
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA 2601
1,00000
11.491.401/0001-08
250,000
250,00
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
SERVIÇO DE PINTURA DA TRAZEIRA 2601
1,00000
11.491.401/0001-08
300,000
300,00
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
SERVIÇO DE PINTURA DA TRAZEIRA ONIBUS 2601
1,00000
11.491.401/0001-08
500,000
500,00
2,00000
005.240.438-25
50,000
100,00
25/04/2011 SR CRISTOFOLO & CIA.LTDA
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. RAEL PICHINIM
1,00000
11.401.376/0001-24
1.800,000
1.800,00
25/04/2011 JULIANO ROSSIM DE OLIVEIRA
REMOÇÃO DE FORRO TETO 2601
25/04/2011 OSWALDO LUIZ BOLDINO CRECI 65.791
REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO
26/04/2011 C. EDUARDO SOTO
RECUPERAR PARACHOQUE 8324
1,00000
26/04/2011 COLIBRI IMOVEIS - CRE 98.519F
REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO
1,00000
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
BIELETA VOLARE CDV 2539
2,00000
74.366.733/0001-80
276,300
552,60
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
BUCHA ESTAB MB 2601
12,00000
74.366.733/0001-80
14,500
174,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CABO ACEL VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
45,630
45,63
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CABO DE FREIO VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
164,540
164,54
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CABO FREIO VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
260,950
260,95
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CANO FREIO VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
47,930
47,93
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CIL TRISTOP MB 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
665,000
665,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CINTA ESCAP VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
141,710
141,71
1,00000
74.366.733/0001-80
32,000
32,00
1,00000
74.366.733/0001-80
44,990
44,99
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CORREIA ALT DIVERSOS 2601
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CORREIA M ALT VOLARE CDV 2539
Fiorilli S/C Software Ltda
11.449.829/0001-92
150,000
150,00
50,000
50,00
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
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Fornecedor
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
CUPILHA 3X40 2601
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.366.733/0001-80
0,300
0,30
1,00000
74.366.733/0001-80
14,000
14,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
FITA VEDA ROSCA 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
5,300
5,30
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
FORQUILHA HASTE CUICA 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
15,000
15,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
PARAF. RODA DT. VOLARE CDV 2539
8,00000
74.366.733/0001-80
14,000
112,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
PARAFUSO RODA TZ VOLARE CDV 2539
8,00000
74.366.733/0001-80
16,240
129,92
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
PAST. VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
64,150
64,15
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
PINO FORQUILHA HASTE CUICA 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
6,000
6,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
REO.CIL.TRISTOP 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
89,000
89,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
REP.VALV.RELE MB 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
35,000
35,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
RET.DIV. 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
18,500
18,50
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
SUP. TRAVESSA VOLARE CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
357,310
357,31
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
SUP. TRAVESSA VOLARE ESQ. PLACA CDV 2539
1,00000
74.366.733/0001-80
323,480
323,48
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
VALVULA RELE MB 2601
1,00000
74.366.733/0001-80
150,000
150,00
1,00000
51.338.481/0001-80
320,000
320,00
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
10,00000
09.521.624/0001-29
14,000
140,00
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
AUTORIZAÇÃO DE EMBARQUE
5,00000
09.521.624/0001-29
14,000
70,00
10,00000
09.521.624/0001-29
14,000
140,00
10,00000
09.521.624/0001-29
14,000
140,00
26/04/2011 WANDERLEY LARANJO&CIA LTDA.
DIAFR AR 7 POL 2601
27/04/2011 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
REGISTRO
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
BLOCO SADT
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
BOLETIM MENSAL - ATOS NÃO MEDICOS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
09.521.624/0001-29
14,000
140,00
50,00000
09.521.624/0001-29
5,500
275,00
27/04/2011 MARIANE SOUZA DE OLIVEIRA - ME
MULTIUSO LUCK TRINOBEL BRANCO C/ SUPORTE
1,00000
12.803.411/0001-02
249,000
249,00
28/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
CORANTE DIVERSOS REGINA 10ML
3,00000
02.800.483/0001-34
1,450
4,35
28/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
PIRULITO 7 BELA
4,00000
02.800.483/0001-34
5,900
23,60
28/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
POTE PAÇOCA PAÇPQUINHA
2,00000
02.800.483/0001-34
7,950
15,90
28/04/2011 CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA- ME
SACO MONO PIPOCA
1,00000
02.800.483/0001-34
6,150
6,15
459,00000
03.073.785/0001-10
1,700
780,30
28/04/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL T 10M3
10,00000
35.820.448/0094-35
17,000
170,00
29/04/2011 BRUNO MARIN ALVES - ME
TORTA
5,00000
06.286.304/0001-43
20,000
100,00
29/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
BOTIJÃO GÁS 13KG
6,00000
09.381.198/0001-75
40,000
240,00
29/04/2011 NELSON CASSIANO RIBEIRO-ME
CILINDRO DE GÁS P-45
2,00000
09.381.198/0001-75
180,000
360,00
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
BATERIA 3,6 V 300MAH
2,00000
05.374.107/0001-13
14,000
28,00
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
BATERIA 3,6 V 600MAH
1,00000
05.374.107/0001-13
18,000
18,00
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
CACHIMBO 75/300
2,00000
05.374.107/0001-13
2,000
4,00
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
CONECTOR P/TELEFONE
2,00000
05.374.107/0001-13
1,000
2,00
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
FIO P/TELEFONE
46,00000
05.374.107/0001-13
0,600
27,60
1,00000
05.374.107/0001-13
152,000
152,00
1,00000
05.374.107/0001-13
65,000
65,00
27/04/2011 MARCELO DOS SANTOS CURTOLO-ME
RECEITUARIO
28/04/2011 VALDEVIR ALVES DOS RAMOS-ME
LEITE PASTEURIZADO NARALEITE
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
FONTE NOTEBOOK CHAVEADA
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
SUPORTE TV LC
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUN. DE TRÊS FRONTEIRAS
AV. ANA ROCHA DE OLIVEIRA, 548
46601944/0001-15
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
TELEFONE S/FIO C/ID
29/04/2011 W.F.YNAYAMA STA FÉ LTDA.-ME
TELEFONE S/FIO INTELBRAS
Quantidade
Total
1,00000
05.374.107/0001-13
138,000
138,00
2,00000
05.374.107/0001-13
95,000
190,00
4.270,190
Fiorilli S/C Software Ltda
Valor Uni.
43.386,778
60.636,996