SAMAE-SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Endereço: RUA CAETANO CARLOS, 466
C.N.P.J.: 83.158.105/0001-09
Cidade :CAMPOS NOVOS
Estado :SC
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MARçO
Do Exercício 2007
Processo de Compra N° : 0014/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
00001
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
1.100,00
40,37
46.627,35
08/03/2007 60.882.719/0006-30 ACTARIS LTDA
HIDROMETRO MAGNETICO MULTIJATO 3M/M/H X1/2, SEM CONEXOES CLASSE B, RELOJOARIA INCLINADA, C/IDENTIFI
CAÇÃO SAMAE-CAMPOS NOVOS, NA RELOJOARIA E CARCAÇA.
Valor Total do Processo(R$): 46.627,35
Processo de Compra N° : 0035/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
150,00
4,97
745,50
14/03/2007 46.481.156/0004-85 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR
CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO, CAP. 50 E3 68 K
00001
100,00
4,97
497,00
23/03/2007 46.481.156/0004-85 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR
CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO, CAP. 50 E3 68 K
00002
500,00
0,82
410,00
14/03/2007 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO, TEOR MINIMO DE CLORO ATIVO 10%
Valor Total do Processo(R$): 1.652,50
Processo de Compra N° : 0081/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
5,00
LIXA 120
2,00
10,00
21/03/2007 83.414.110/0001-27 CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
00002
6,00
2,00
12,00
21/03/2007 83.414.110/0001-27 CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
00007
2,00
19,00
38,00
MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6L
21/03/2007 83.414.110/0001-27 CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
00008
2,00
89,00
GRAFIADO RISCADO C/18L
21/03/2007 83.414.110/0001-27 CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
LIXA 80
178,00
Relatório Gerado Pelo SIGECOM - Sanegraph Ltda. Em
31/05/2007
:
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Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MARçO
Do Exercício 2007
Processo de Compra N° : 0081/2007
Item
00009
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
1,00
SOLVENTE 5LT
24,00
24,00
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
21/03/2007 83.414.110/0001-27 CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo(R$): 262,00
Processo de Compra N° : 0083/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
4,00
160,00
PNEUS 175/70 R 13
640,00
26/03/2007 85.378.503/0024-44 COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK S.A
00001
4,00
160,00
PNEUS 175/70 R13
640,00
26/03/2007 85.378.503/0024-44 COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK S.A
Valor Total do Processo(R$): 1.280,00
Processo de Compra N° : 0084/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
1,00
14,00
JUNTA DESCARGA
14,00
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
00002
5,00
SELO MOTOR
15,00
75,00
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
00003
1,00
POLCA 3/8MM
0,50
0,50
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
00004
2,00
POLCA 10MM
0,50
1,00
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
00005
1,00
2,25
PARAFUSO 10MM
2,25
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
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Cidade :CAMPOS NOVOS
Estado :SC
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MARçO
Do Exercício 2007
Processo de Compra N° : 0084/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00006
2,00
1,00
ARRUELA DE VEDAÇÃO
2,00
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
00007
1,00
16,00
OLEO HIDRAULICO ATF
16,00
26/03/2007 07.879.903/0001-33 VILMAR DE SOUZA - MECANICO - ME
Valor Total do Processo(R$): 110,75
Processo de Compra N° : 0085/2007
Item
00001
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
3,00
13,90
41,70
GUARDA CHUVA EM NAPA GRANDE
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
27/03/2007 82.803.230/0001-53 DIPAR DIST. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
Valor Total do Processo(R$): 41,70
Processo de Compra N° : 0091/2007
Item
00001
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
6,00
810,00
4.860,00
29/03/2007 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO GRANULADO A12 (S04)
Valor Total do Processo(R$): 4.860,00
Processo de Compra N° : 0636/2007
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
3,00
GÁS P-13
33,00
99,00
12/03/2007 02.956.661/0001-10 SO GÁS COM.TRANSP. E DIST. DE GÁS LTDA
00001
1,00
GÁS P-13
33,00
33,00
12/03/2007 . . /
-
Valor Total do Processo(R$): 132,00
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C.N.P.J.: 83.158.105/0001-09
Cidade :CAMPOS NOVOS
Estado :SC
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MARçO
Do Exercício 2007
Processo de Compra N° : 9999/9999
Item
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição
Descrição
N° C.N.P.J.
Razão Social do Fornecedor
00001
469,79
2,40
GASOLINA COMUM
1.127,50
13/03/2007 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA
00002
1.437,36
OLEO DIESEL
2.515,38
28/03/2007 00.672.225/0001-94 AUTO POSTO FALCÃO LTDA
1,75
Valor Total do Processo(R$): 3.642,88
Valor Total de Compras no Mês (R$): 58.609,18
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