Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2013/2015 - 2ª Edição
Aprovado em 29 de Outubro de 2013
Revisado e prorrogado em 03 de dezembro de 2014
Ministério da Previdência Social - MPS
Garibaldi Alves Filho
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC
Carlos Alberto de Paula
Diretoria de Administração - DIRAD
José Maria Meneses
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
James Taylor Faria Chaves
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Sede: SBN trecho 02 - Bloco N – Edifício CNC III
CEP: 70040-020 Brasília – DF
www.previc.gov.br
Escritórios regionais
Escritório de Fiscalização da PREVIC em Minas Gerais (ERMG)
Endereço: Rua Padre Eustáquio, 1831 – 5° andar – salas 501/502 – Bairro Padre
Eustáquio / CEP: 30720-100 – Belo Horizonte/MG
Coordenadora: Myriam Lúcia Álvares de Oliveira
Telefone: (31) 3419 6860 / 3419 6867
Escritório de Fiscalização da PREVIC em Pernambuco (ERPE)
Endereço: Av. Jornalista Mário Melo, 343 – 3° andar – Santo Amaro / CEP: 50040-010 –
Recife/PE
Coordenador: Otávio Lima Reis
Telefone: (81) 3412 5641
Escritório de Fiscalização da PREVIC no Rio de Janeiro (ERRJ)
Endereço: Rua México, 168 – 11° andar – Centro / CEP: 20031-143 – Rio de Janeiro/RJ
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Coordenador: Eduardo Menezes Meireles
Telefone: (21) 2532 2662
Escritório de Fiscalização da PREVIC no Rio Grande do Sul (ERRS)
Endereço: Rua Jerônimo Coelho, 127 – 18° andar – sala 1804, Centro / CEP: 90010-241Porto Alegre/RS
Coordenador: José Eraldo Pires
Telefone: (51) 3208 5472
Escritório de Fiscalização da PREVIC em São Paulo (ERSP)
Endereço: Rua 24 de Maio, 250, 12° andar CEP: 01041-000 – São Paulo/SP
Coordenador: Peterson Gonçalves
Telefone: (11) 3227 2709
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Equipe de elaboração do PDTI
Designação da equipe, aprovada na Quarta Reunião Extraordinária do Comitê
Executivo de Tecnologia da Informação da PREVIC.
Nome
Designação
Área
Roberto Mendes Altavilla Luttner Titular
Gabinete
Trajano Passos Ferraz Moreira
Titular
Diretoria de Administração – DIRAD
Silvan Lucas de Sousa Junior
Titular
Diretoria de Análise Técnica – DITEC
Margarida Maria Silva Rodrigues
Titular
Diretoria de Assuntos Atuarias,
Contábeis e Econômicos – DIACE
Patrícia Lustosa Ventura Ribeiro
Titular
Coordenação Geral de Tecnologia
da Informação – CGTI/DIRAD
Paulo César Andrade Almeida
Titular
Diretoria de Fiscalização – DIFIS
Rodrigo Bezerra Martins
Titular
Procuradoria
Amable
Alejandro
Traviesa Suplente
Gabinete
Zaragoza Neto
Luiz Cristiano Rocha Leite
Suplente
DIRAD
Giovanna Andreia Luna Farias
Suplente
DITEC
Marcus Vinícius Azevedo
Suplente
DIACE
Karina Ericson Araújo Sotero
Suplente
CGTI/DIRAD
José Carlos Sampaio Chedeak
Suplente
DIFIS
Equipe de revisão do PDTI
Designação da equipe indicada para o trabalho de revisão do PDTI no ano de 2014.
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Nome
Designação
Área
Giovanna Andréia Luna Farias
Titular
DITEC
Jorge Luiz Fonseca Frischeisen
Titular
DIFIS
Paulo Camara Bezerra
Titular
DIACE
Wendel Martinez Carvalho
Titular
CGTI/DIRAD
Alessandra Mares Santos e Silva
Secretariado CGTI/DIRAD
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Histórico de Revisões
Data
Versão
16/9/2013
0.3
Descrição
Autor(es)
Aprovação da primeira versão do Grupo de Trabalho
PDTI 2013-2014
– PDTI
Comitê
9/10/2013
0.9
Revisão versão do PDTI 2013-2014
Executivo
de Tecnologia da
Informação.
29/10/2013
1.0
Aprovação do PDTI 2013-2014
Aprovação da minuta de revisão e
03/12/2014
2.0
da prorrogação da vigência por um
ano do PDTI 2013-2014, passando a
vigorar no período de 2013-2015.
DICOL Previc
Comitê
Executivo
de Tecnologia da
Informação
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Apresentação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação da PREVIC (PDTI) 2013-2014 reflete
o amadurecimento do nível de governança da autarquia, fruto da atuação efetiva do
Comitê Executivo de Tecnologia da Informação – CEXTI, e do empenho dos servidores
desta Instituição que participaram da elaboração desta importante ferramenta para o
alcance da missão institucional.
Este plano foi construído em harmonia com o Planejamento Estratégico da
Previdência Social e com o Plano Estratégico da PREVIC e compreende todas as ações de
TI indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos desta Autarquia.
Este documento registra, de forma resumida, a metodologia aplicada na
elaboração do PDTI; o Inventário de Necessidades; os planos de Metas e Ações, de
Investimentos e de Custeio, de Gestão de Riscos; Projeção Orçamentária de TI, dentre
outros elementos táticos e estratégicos relacionados à Tecnologia da Informação.
O período de vigência deste PDTI contemplava inicialmente o biênio 2013-2014,
com a abrangência na Sede e escritórios regionais. Em decorrência da não publicação de
um novo planejamento estratégico da PREVIC no ano de 2014, e em virtude da mudança
na administração da autarquia ocorrida no mesmo ano, sua vigência foi prorrogada por
mais um ano, passando a englobar o período do ano de 2015. A prorrogação foi realizada
após revisão das necessidades e das ações junto às áreas de negócio, intermediada pelos
membros do CEXTI, e consolidada nesta nova versão do documento, sendo aprovada pelo
referido Comitê em sua décima reunião ordinária, realizada em 02/10/2014.
Finalmente, espera-se que este documento cumpra seu papel como instrumento
de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e serviços de Tecnologia da
informação no âmbito da PREVIC.
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Sumário
1.
Introdução ..................................................................................................... 15
1.1.
Importância da Tecnologia da Informação para a Sociedade ................ 15
1.2.
A Organização da TI no Setor Público ...................................................... 15
1.3.
A implantação do Modelo de Governança .............................................. 17
1.4.
A formação do PDTI na PREVIC ................................................................ 17
1.5.
Motivação.................................................................................................. 19
2.
Metodologia Aplicada................................................................................... 20
2.1.
A fase de Preparação ................................................................................ 20
2.2.
A fase de Diagnóstico ............................................................................... 21
2.3.
A fase de Planejamento ............................................................................ 21
2.4.
Considerações ........................................................................................... 21
3.
Documentos de Referência .......................................................................... 24
4.
Princípios e Diretrizes ................................................................................... 27
5.
Organização da TI ......................................................................................... 29
5.1.
Contextualização da CGTI ......................................................................... 29
5.2.
Panorama atual da CGTI ........................................................................... 29
5.3.
Atribuições da CGTI .................................................................................. 30
5.3.1. Atribuições da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico ..... 31
5.3.2. Contexto atual .................................................................................... 32
6.
Resultados do PDTI anterior ........................................................................ 33
6.1.
Avaliação da Execução do PDTI 2012-2013............................................. 33
6.2.
Avaliação do Alcance de Metas................................................................ 34
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6.3.
Fatores que dificultaram a execução ou o alcance das metas ............... 36
6.4.
Avaliação da Execução do PDTI atual ...................................................... 38
7.
Referencial Estratégico de TI ....................................................................... 39
7.1.
Missão ....................................................................................................... 39
7.2.
Visão .......................................................................................................... 39
7.3.
Objetivo Estratégico da TI ........................................................................ 39
7.4.
Análise de SWOT ....................................................................................... 39
7.4.1. Forças e fraquezas .............................................................................. 40
7.4.2. Oportunidades e Ameaças ................................................................. 40
8.
Alinhamento com a Estratégia da Organização .......................................... 42
8.1.
O Plano Estratégico da PREVIC ................................................................. 42
8.2.
Direcionadores Estratégicos da PREVIC ................................................... 43
8.2.1. Missão ................................................................................................. 43
8.2.2. Visão .................................................................................................... 43
8.2.3. Valores ................................................................................................ 43
9.
8.3.
Objetivos Estratégicos da PREVIC – Resultados para a Sociedade......... 44
8.4.
Objetivos Estratégicos da PREVIC – Processos internos ......................... 44
8.5.
Objetivos Estratégicos da PREVIC – Aprendizado e crescimento........... 44
8.6.
Mapa Estratégico da Previdência Social .................................................. 45
8.7.
PETI/MP ..................................................................................................... 46
8.8.
EGTI/SISP/MP ............................................................................................ 47
8.9.
Objetivos deste documento ..................................................................... 49
Inventário de Necessidades ......................................................................... 50
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9.1.
Necessidades Identificadas ...................................................................... 50
9.2.
Revisão das Necessidades ........................................................................ 53
9.3.
Diagnóstico dos equipamentos de informática ...................................... 53
9.3.1. Relação de Estações de Trabalho em Brasília e nos Escritórios
Regionais.
54
9.3.2. Relação de computadores portáteis ................................................. 54
9.3.3. Relação de projetores ........................................................................ 55
9.4.
Diagnóstico de sistemas ........................................................................... 55
9.4.1. Sistemas em manutenção .................................................................. 55
9.4.2. Sistemas em sustentação e produção ............................................... 56
9.5.
Diagnóstico dos serviços e atividades contínuas exercidas pela área de
tecnologia da informação................................................................................................ 57
Além dos projetos específicos diagnosticados pelo levantamento de
necessidades presente neste PDTI, a CGTI/DIRAD, área de tecnologia da informação
da PREVIC, executa uma série de atividades diárias, visando a manutenção e
funcionamento de diversos serviços essenciais ao andamento dos processos de
negócio da autarquia. A seguir destacamos os principais serviços desta natureza: 57
9.5.1. Serviço de Atendimento e Suporte Técnico de TI .............................. 57
9.5.2. Serviço de Telefonia Fixa .................................................................... 58
9.5.3. Serviço de Telefonia Móvel ................................................................ 58
9.5.4. Serviço de acesso à internet ............................................................... 59
9.5.5. Contrato de Impressão e Digitalização.............................................. 59
9.5.6. Manutenção da Central Telefônica ................................................... 59
9.5.7. Hospedagem de sítio da internet ....................................................... 60
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9.5.8. Serviço de suporte técnico em TI para os Escritórios Regionais ....... 60
9.5.9. Serviço de e-mail corporativo ............................................................ 60
9.5.10. Sustentação de sistemas corporativos ............................................ 60
9.5.11. Manutenção adaptativa e evolutiva dos sistemas corporativos ... 61
10.
Plano de Metas, Ações e Priorização ........................................................... 62
10.1.
Critérios de Priorização ......................................................................... 62
10.2.
Detalhamento do Plano de Metas e Ações ......................................... 63
11.
Plano de Gestão de Pessoas......................................................................... 81
11.1.
Mapeamento de Competências ........................................................... 81
11.2.
Ações de mitigação e contingência ...................................................... 87
12.
Planejamento da Execução .......................................................................... 88
13.
Plano de Gestão de Riscos ........................................................................... 91
13.1.
PDTI
Análise dos riscos inerentes às necessidades estratégicas elencadas no
91
14.
Projeção Orçamentária de TI ..................................................................... 103
15.
Políticas de aquisição, substituição e descarte de equipamentos de TI. . 104
15.1.
Diretrizes de aquisição e substituição de equipamentos ................. 105
15.2.
Diretrizes de descarte de Equipamentos ........................................... 107
16.
Sustentabilidade Ambiental ....................................................................... 109
17.
Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução do PDTI .............. 110
18.
Processo de Revisão do PDTI ..................................................................... 112
19.
Fatores Críticos para a Implementação do PDTI ....................................... 115
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Lista de Tabelas
Tabela 1- Documentos de Referência .................................................................... 25
Tabela 2 - Princípios e Diretrizes ............................................................................ 28
Tabela 3 – Avaliação da Execução do PDTI 2012-2013 ......................................... 34
Tabela 4 - Avaliação do alcance de metas do PDTI 2012-2013 ............................ 35
Tabela 5 - Analise SWOT - Forças e fraquezas ....................................................... 40
Tabela 6 - Analise SWOT - Oportunidades e Ameaças .......................................... 41
Tabela 7 - Objetivos Estratégicos – Resultados ..................................................... 44
Tabela 8 - Objetivos Estratégicos – Processos internos ........................................ 44
Tabela 9 - Objetivos Estratégicos – Aprendizado e crescimento .......................... 45
Tabela 10 - Objetivos Estratégicos – Aprendizado e crescimento........................ 46
Tabela 11 - Objetivos do PETI ................................................................................. 47
Tabela 12 - Objetivos Estratégicos do EGTI 2013-2015. ....................................... 49
Tabela 13 – Necessidades Identificadas................................................................. 52
Tabela 14 – Relação de estações de trabalho na sede da PREVIC........................ 54
Tabela 15 – Relação de estações de trabalho nos Escritórios Regionais ............. 54
Tabela 16 – Relação de computadores portáteis da PREVIC ................................ 55
Tabela 17 – Relação de projetores da PREVIC ....................................................... 55
Tabela 18 – Relação dos sistemas em manutenção na PREVIC ............................ 56
Tabela 19 – Relação dos sistemas em sustentação e produção na PREVIC ......... 57
Tabela 20 – Quantidade de atendimentos de suporte técnico em 2013/2014 .. 58
Tabela 21 - Atendimentos de suporte técnico em 2013/2014 por Área/Diretoria
.............................................................................................................................................. 58
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Tabela 22 – Número de folhas impressas nas instalações da PREVIC .................. 59
Tabela 23 – Legenda dos Critérios de Priorização ................................................. 62
Tabela 24 – Detalhamento do Plano de Metas e Ações ....................................... 80
Tabela 25 – Competências em TI necessárias para alcance das metas do PDTI . 84
Tabela 26 – Quantidade, locação e competência ideais de servidores da CGTI.. 86
Tabela 27 – Planejamento da Execução................................................................. 90
Tabela 28 – Análise de Riscos de cada necessidade de TI................................... 102
Lista de Figuras
Figura 1 - Fases e produtos da Metodologia de Elaboração do PDTI
20
Figura 2- Organograma da CGTI/DIRAD ................................................................. 30
Figura 3 - Análise de execução do PDTI 2012-2013 .............................................. 34
Figura 4 - Análise do alcance de metas do PDTI 2012-2013 ................................. 36
Figura 5 - Análise das principais dificuldades de execução do PDTI 2012-2013.. 37
Figura 6- Mapa Estratégico da PREVIC ................................................................... 43
Figura 7 - Objetivos estratégicos do EGTI/SISP/MP ............................................... 48
Figura 8 – Gráfico de alocação necessária de servidores ..................................... 87
Figura 9 - Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução do PDTI ........ 110
Figura 10 - Processo de Revisão e Atualização do PDTI ...................................... 114
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Termos e abreviações
ATI – Analista em Tecnologia da Informação
CEXTI – Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
CGU – Controladoria Geral da União
EGTI – Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
e-MAG – Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico
e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
IN – Instrução Normativa
MPS – Ministério da Previdência Social
MP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PEI – Planejamento Estratégico Institucional
PPA – Plano Plurianual
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do
MP
SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
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1. Introdução
1.1. Importância da Tecnologia da Informação para a Sociedade
Ao longo dos anos, a tecnologia da informação tornou-se um instrumento
fundamental para o cotidiano das pessoas e, da mesma maneira, para o funcionamento
das empresas públicas e privadas. A então denominada “Sociedade da Informação”
estava diante de um novo paradigma que mereceria a atenção do Governo Eletrônico: a
Inclusão Digital - ações específicas para difundir e popularizar o uso da microinformática
e das redes de computadores, a exemplo da Internet.
A inserção da Tecnologia da Informação - TI ao cotidiano das atividades das
organizações associada ao alto grau de dependência gerou a necessidade de estabelecer
processos formais de gestão da TI, visto que ela se tornou um mecanismo essencial e
impulsionador dos objetivos estratégicos das instituições.
1.2. A Organização da TI no Setor Público
O Governo Federal optou pela criação do Sistema de Administração de Recursos
de Informática e Informação – SISP, composto pelas áreas técnicas de informática dos
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, coordenados pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP.
Segundo o Decreto nº 7.579 de 11 de outubro de 2011:
“Art. 1º Ficam organizados sob a forma de sistema, com a denominação de
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, o
planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos
recursos de tecnologia da informação dos órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas
utilizados direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal.
Art. 2º O SISP tem por finalidade:
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I - assegurar ao Governo federal suporte de informação adequado, dinâmico,
confiável e eficaz;
II - facilitar aos interessados a obtenção das informações disponíveis,
resguardados os aspectos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e
autenticidade, bem como restrições administrativas e limitações legais;
III - promover a integração e a articulação entre programas de governo, projetos
e atividades, visando à definição de políticas, diretrizes e normas relativas à gestão dos
recursos de tecnologia da informação;
IV - estimular o uso racional dos recursos de tecnologia da informação, no âmbito
do Poder Executivo federal, visando à melhoria da qualidade e da produtividade do ciclo
da informação;
V - estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a
interoperabilidade, a normalização dos serviços de produção e disseminação de
informações, de forma desconcentrada e descentralizada;
VI - propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos
mecanismos de gestão dos recursos de tecnologia da informação;
VII - estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos
servidores que atuam na área de tecnologia da informação; e
VIII - definir a política estratégica de gestão de tecnologia da informação do Poder
Executivo federal.
§ 1º Consideram-se recursos de tecnologia da informação o conjunto formado
pelos bens e serviços de tecnologia da informação que constituem a infraestrutura
tecnológica de suporte automatizado ao ciclo da informação, que envolve as atividades
de produção, coleta, tratamento, armazenamento, transmissão, recepção, comunicação
e disseminação.
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§ 2º As questões relativas à gestão de segurança da informação são disciplinadas
conforme as disposições do Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000.
O SISP tem a função de estabelecer diretrizes para a condução da TI nos órgãos
da Administração Pública, bem como de estabelecer normas específicas para a execução
de atividades e serviços.
1.3. A implantação do Modelo de Governança
A SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apoiada nas diversas
jurisprudências exaradas pelo egrégio Tribunal de Contas da União, publicou instruções
normativas, decretos e documentos de suporte ao planejamento das atividades de
Tecnologia da Informação (TI) dos órgãos que a compõem.
Deste arcabouço normativo destaca-se a Instrução Normativa nº 04 de 12 de
novembro de 2010 (DOU 16/11/2010), que estabelece o processo de contratação de
serviços de TIC e aponta para a necessidade de alinhamento estratégico institucional da
TI para a consecução das suas metas.
Por meio da Portaria SLTI nº 11 de 28 de dezembro de 2008, o órgão central do
SISP estabeleceu um conjunto de atividades que deveriam ser executadas pelos demais
integrantes do Sistema com a finalidade de implantar o modelo de governança em TIC do
Governo Federal.
O modelo de governança em TI determinou a criação de "instrumentos de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação que visa atender às necessidades de informação de um órgão ou entidade
para um determinado período" como premissa para qualquer contratação ou aquisição
na área de TI. A este instrumento deu-se o nome de Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI).
1.4. A formação do PDTI na PREVIC
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O PDTI representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de
TI. Por isso, na área pública, em que os recursos, de uma forma geral, são mais limitados
do que na área privada, os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de
Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade de que, antes de
executarem seus gastos relacionados à TI, os órgãos públicos devem elaborar um PDTI
que contemple todas as ações e as associem às metas de suas áreas de negócio.
Essa recomendação tornou-se obrigatória em face da publicação da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 04/2010, pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão central do
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Para garantir
que o PDTI seja executado de forma eficiente, a referida IN também recomenda a
implantação de uma estrutura de governança em Tecnologia da Informação (TI) com a
criação de comitês de TI.
Este comitê foi criado, no âmbito da PREVIC, pela Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº
941, de 9 de dezembro de 2010, revogada pela Portaria MPS/PREVIC/DC nº 344, de 21
de junho de 2013, publicada no DOU em 24 de junho de 2013.
O Comitê Executivo de TI da PREVIC (CEXTI) é presidido pelo Diretor de
Administração (DIRAD), sendo composto por representantes de todas as Diretorias da
PREVIC, da Procuradoria Federal Especializada junto a PREVIC (PFE), da Auditoria Interna
e pelo Coordenador Geral de Tecnologia da Informação (CGTI).
Entre as atribuições do CEXTI, conforme Portaria nº 344/2013, podem-se citar:
I -propor sobre:
a) diretrizes, objetivos e estratégias em TI, considerando as políticas e orientações
da Administração Pública Federal, o Planejamento Estratégico e as necessidades
tecnológicas da PREVIC;
b) planejamentos em TI; e
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c) planos de investimentos para a área de TI.
II - avaliar a implementação das ações planejadas e monitorar os resultados,
comparando-os com as metas institucionais;
1.5. Motivação
A elaboração deste PDTI visa aprimorar a maturidade da Governança de
Tecnologia da Informação, com vistas a assegurar que as ações de TI agreguem valor às
ações estratégicas da PREVIC. Nesse sentido, este processo de elaboração é motivado
pelos seguintes fatores:
a) A Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010, instrumento legal de indução da
Governança de TI na Administração Pública Federal;
b) O Plano Estratégico da PREVIC 2011-2013, e sua revisão realizada no ano de 2013
(Plano Estratégico 2014-2015), o Mapa Estratégico da Previdência Social, o PETI
da Previdência social e a EGTI do SISP como instrumentos norteadores das ações
da instituição;
c) O papel de integração e de diagnóstico do PDTI PREVIC 2012-2013;
d) A proposta de fortalecimento das áreas de TI e de entrega de valor às áreas
finalísticas de negócio e o apoio ao cumprimento das metas governamentais, por
parte da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP;
e) A recomendação do Tribunal de Contas da União acerca do aprimoramento dos
controles gerais da área de Tecnologia da Informação;
f) As recomendações acerca do PDTI da PREVIC, apresentadas nos Relatórios de
Auditoria Anual de Contas em 2012 e 2013, emitido pela Controladoria Geral da
União.
Com a aprovação do PDTI 2013-2015, a PREVIC tem uma importante ferramenta
para orientar as ações de TI para o biênio, alinhadas às orientações estratégicas da alta
gestão da entidade.
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2. Metodologia Aplicada
A elaboração do PDTI 2013-2015 da PREVIC pautou-se no modelo proposto pelo
Guia de Elaboração de PDTI do SISP, publicado em 18 de maio de 2012, pela SLTI/MP, e
nas orientações constantes do Acórdão TCU n° 111/2010 – Plenário, quanto à
observância das práticas contidas no Cobit 4.1, processo PO1 – Planejamento Estratégico
de TI.
A metodologia de construção do Plano Diretor de Tecnologia consistiu em três
fases:
Preparação, Diagnóstico e Planejamento, conforme figura abaixo:
Preparação
Diagnóstico
Plano de
Trabalho
Planejamento
Relatório de
Resultados do
PDTI anterior
Inventário de
necessidades
PDTI
Plano de
Metas
Figura 1 - Fases e produtos da Metodologia de Elaboração do PDTI
2.1. A fase de Preparação
A fase de Preparação reuniu os aspectos decisórios de caráter superior e
aprovação de documentos e atividades diretamente voltadas à elaboração do Plano de
Trabalho, o qual orientou a condução da elaboração do PDTI. Suas principais atividades
foram: definição da abrangência e período do PDTI; definição da equipe de elaboração
do PDTI; descrição da metodologia de elaboração do PDTI; identificação e reunião dos
documentos de referência; identificação das Estratégias da Organização; identificação
dos princípios e diretrizes; elaboração do plano de trabalho do PDTI (PT-PDTI); aprovação
do plano de trabalho do PDTI pelo CEXTI.
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2.2. A fase de Diagnóstico
A fase de Diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TI na PREVIC,
por meio da análise das ações previstas no PDTI anterior e da identificação de novas
necessidades. Suas principais atividades foram: avaliação dos resultados do
Planejamento de TI anterior; análise dos Resultados do Planejamento de TI anterior;
análise do Referencial Estratégico da área de TI; análise da Organização da TI; realização
da análise SWOT da TI; identificação das Necessidades de Informação; identificação das
Necessidades de Serviços de TI; identificação das Necessidades de Infraestrutura de TI;
identificação das Necessidades de Contratação de TI; identificação das Necessidades de
Pessoal de TI; consolidação do Inventário de necessidades; alinhamento das
Necessidades de TI às Estratégias da Organização; aprovação do Inventário de
Necessidades.
2.3. A fase de Planejamento
A fase de Planejamento permitiu o estabelecimento dos planos e das ações
adequadas para o alcance dos objetivos esperados, contemplando a priorização das
necessidades e definição de metas e ações, abrangendo aspectos de pessoal,
orçamentários e riscos. Suas principais atividades foram: atualização dos critérios de
priorização; priorização das necessidades inventariadas; definição das metas e ações;
planejamento da execução das ações; planejamento das ações de pessoal; planejamento
de Investimentos e Custeio; consolidação da Projeção Orçamentária da TI; aprovação dos
Planos Específicos; atualização dos critérios de aceitação de riscos; planejamento do
gerenciamento de riscos; consolidação da Minuta do PDTI; aprovação da Minuta do PDTI
2.4. Considerações
A equipe de elaboração do PDTI foi composta por colaboradores e servidores
indicados pelos titulares do CEXTI, que representam as diretorias da PREVIC.
A equipe foi responsável por realizar todas as atividades relacionadas à
elaboração do PDTI, em conformidade com o Guia de Elaboração de PDTI, da Secretaria
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de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Os servidores foram responsáveis por avaliar os resultados do PDTI anterior e
identificar as necessidades de TI no âmbito de suas áreas de negócio.
O processo de elaboração foi disponibilizado através de uma pasta compartilhada
na infraestrutura de redes para o acompanhamento e também por e-mail para o Grupo
de Trabalho de Elaboração do PDTI. Todos os documentos produzidos pela equipe, assim
como e-mails, memorandos, listas de presença e atas de reuniões estão reunidos no
processo nº 44011.000610/2013-82 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI).
A elaboração do PDTI incluiu também a realização de sessões de videoconferência
com as unidades regionais e reuniões na sede em Brasília.
A revisão das necessidades e ações, necessária para a prorrogação da vigência do
PDTI, foi realizada com a participação dos membros do CEXTI, que levantaram, junto as
suas respectivas áreas de representação, novas necessidades, além de alterações nas já
registradas originalmente. O compêndio foi consolidado pela Secretaria do Comitê, que
adicionalmente retirou do levantamento originalmente realizado as ações e necessidades
já concluídas até o momento da revisão. Todo o trabalho foi consolidado no documento
denominado “Levantamento das necessidades de TI no âmbito das áreas de negócio da
PREVIC para subsidiar a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 20132014”, anexo a esta versão revisada do PDTI.
As novas ações foram então priorizadas através do uso de uma matriz GUT
(Gravidade, Urgência e Tendência). Para adequação à metodologia de priorização
utilizada neste PDTI, foi realizada uma conversão da pontuação GUT obtida, nos seguintes
termos:
Priorização
Matriz GUT
no PDTI
de 1 a 20 pontos
5
de 21 a 44 pontos
4
de 45 a 79 pontos
3
de 80 a 104 pontos
2
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De 105 a 125
pontos
1
Considerando-se a escassez de recursos, o curto período de prorrogação (12
meses), e a análise realizada sobre o “Relatório Executivo Semestral do PDTI, período de
2013/2014”, o CEXTI aplicou um ponto de corte sobre a pontuação de priorização obtida,
de modo a não registrar um número excessivo de necessidades, evitando assim que o
PDTI revisado se tornasse inexequível. Deste modo, somente as ações e necessidades
com pontuação de priorização 3, 2 e 1 foram mantidas.
Após tal processo as ações foram alocadas em suas respectivas necessidades,
priorizadas conforme a metodologia aplicada no PDTI vigente, e consolidadas junto às
ações originalmente registradas e que foram mantidas por não terem sido concluídas.
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3. Documentos de Referência
A elaboração do PDTI segue as diretrizes, padrões, normas e orientações de
políticas da PREVIC, como também as políticas governamentais de conhecimento público.
A tabela abaixo apresenta os documentos de referência que serviram como
material de apoio e consulta na elaboração do Plano.
Documento
Descrição
Plano Estratégico da PREVIC – Ciclo Define as diretrizes e ações da PREVIC a serem realizadas
2011 a 2013.
no período de 2013 a 2015.
Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de Cria a Superintendência
2009.
Complementar – PREVIC
Nacional
de
Previdência
Portaria MPS nº 554/12, de 22 de Estabelece Diretrizes para Tecnologia da Informação no
novembro de 2012.
âmbito do MPS e de suas entidades vinculadas e dá outras
providências.
Portaria MPS nº 553, de 22 de Institui o Comitê Estratégico de TI no âmbito do MPS e de
novembro de 2012.
suas entidades vinculadas e dá outras providências.
Portaria PREVIC nº 344, de 21 de junho Cria o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação –
de 2013.
CEXTI.
Portaria PREVIC nº 178, de 11 de abril Cria o Comitê de
de 2012.
Comunicações – CSIC.
Segurança
da
Informação
e
Portaria PREVIC nº 603, de 18 de Aprova o Regimento Interno do CSIC
outubro de 2012.
Portaria PREVIC nº 204, de 18 de abril Aprova a Política de Segurança da Informação e
de 2013
Comunicação – POSIC.
Instrução
01/2010.
Normativa
SLTI/MP
nº Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
Instrução
04/2010.
Normativa
SLTI/MP
nº Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de
Tecnologia da Informação pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.
Instrução
01/2008.
Normativa
GSI/PR
nº Disciplina a gestão de segurança da informação e
comunicações na Administração Pública Federal, direta e
indireta, e dá outras providências.
Página 24 de 209
Guia de Elaboração de PDTI do SISP – Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Versão 1.0.
Informação/MP que dispõe sobre os padrões, orientações,
diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação.
ABNT. NBR ISO/IEC 27001:2006 - parte Norma ABNT que especifica requisitos para um Sistema de
1
Gestão de Segurança da Informação
Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro Dispõe sobre a organização da Administração Federal,
de 1967.
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá
outras providências;
Decreto Lei nº 2.271, de 07 de julho de Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração
1997.
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências.
Acórdão nº 1.521, de 21 de outubro de Dispõe sobre indícios de irregularidades em processo de
2003.
inexigibilidade de licitação para fornecimento de produtos
e serviços de informática;
Acórdão nº 2.094, de 05 de janeiro de Dispõe sobre avaliação da legalidade e oportunidade das
2005.
contratações e aquisições de bens e serviços de
informática. Planejamento deficiente do setor de
informática. Direcionamento de licitações. Fuga ao
processo licitatório. Aquisição de serviços de consultoria
sem o procedimento licitatório. Desobediência à lei de
licitações quanto ao tipo de licitação. Locação de
equipamento a custos superiores aos de aquisição.
Terceirização de Serviços sem divisão do objeto.
Estratégia Geral de Tecnologia da A EGTI 2013-2015 estabelece a direção da Tecnologia da
Informação do SISP (EGTI) – Ciclo 2013- Informação (TI), definindo o plano estratégico que visa
2015.
promover a melhoria contínua da gestão e governança de
TI, assim como a sustentação da infraestrutura, além de
subsidiar os órgãos do SISP na elaboração dos
Planejamentos de Tecnologia da Informação.
Interoperabilidade de Sistemas com a Documento do E-PING - Governo Federal.
APF (E-PING).
Norma NBR 38500:2009
Diretrizes de aquisição e substituição de equipamentos.
Tabela 1- Documentos de Referência
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Para a revisão e prorrogação da vigência do PDTI, os insumos principais utilizados
foram o “Levantamento das necessidades de TI no âmbito das áreas de negócio da
PREVIC para subsidiar a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 20132014”, elaborado pelo secretariado do CEXTI, com base em um levantamento realizado
junto às áreas de negócio por meio do memorando circular nº 16/CGTI/DIRAD/PREVIC, e
o “Relatório Executivo Semestral do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2013/2014”, elaborado por um grupo de trabalho constituído por representantes da
CGTI/DIRAD, DIFIS, DITEC e DIACE, e aprovado em agosto de 2014 pelo CEXTI. O
documento em questão foi o produto do processo de monitoramento e avaliação da
execução do PDTI, apresentando um diagnóstico pontual sobre o andamento das ações
previstas pelo Plano Diretor, apontando fatores que influenciaram negativamente seu
desempenho. O Relatório também sugeriu algumas mudanças no PDTI, acatadas pelo
CEXTI e implantadas nesta revisão.
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4. Princípios e Diretrizes
Para a realização das estratégias e definição das prioridades estabelecidas para o
PDTI 2013-2014 é fundamental o alinhamento com os direcionamentos inerentes às
áreas de TI da Administração Pública Federal. A seguir, são apresentados os princípios e
diretrizes que norteiam a elaboração e a execução do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação.
Id
Princípios e Diretrizes
Origem
PD1
Toda necessidade de serviços deve visar ao Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010;
atendimento à missão institucional da PREVIC,
Cobit 4.1 – PO1.2 Alinhamento entre TI e
alinhada ao Plano Estratégico da autarquia.
Negócio.
PD2
Toda ação de Tecnologia da Informação deverá Decreto nº 2.271/1997;
ser avaliada por meio de indicadores e metas Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010.
claras e objetivas que indiquem o alcance dos
resultados pretendidos.
PD3
As necessidades de TI deverão ser objetivas, Acórdão TCU 1.233/2012.
claras e mensuráveis.
PD4
Toda ação de TI deve observar as diretrizes da Decreto 3.505/2000;
Política de Segurança da Informação e suas Acórdão TCU 111/2011.
normas complementares.
PD5
As contratações de bens e serviços de Tecnologia Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010;
da Informação deverão ser precedidas de Acórdão TCU 1.603/2008- Plenário;
planejamento, seguindo o previsto no Plano
Acórdão TCU 1.558/2003- Plenário.
Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.
PD6
Sistemas de informação seguros e integrados Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008;
com alta disponibilidade.
Documento de Planejamento Estratégico
Institucional da PREVIC;
Relatório de Auditoria nº 201108730 Constatação: 034 - Recomendações: 001 e
002.
PD7
Conformidade com as Instruções Normativas e Acórdão TCU 1.603/2008-Plenário;
Leis da Administração Pública Federal – APF.
Decreto Lei Nº 2.271, de 07 de julho de 1997;
Documento de Planejamento da PREVIC.
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PD8
Sustentabilidade Ambiental de TI.
Portaria SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de
2010;
Portaria SLTI/MP nº 2, de 16 de março de
2010;
Relatório de Auditoria nº 201108730Constatação: 031. Recomendação: 002.
PD9
Planejamento, aquisição e gestão de contratos de Relatório de Auditoria nº 201108730 TI à luz dos dispositivos legais vigentes.
Constatação: 036 Recomendação: 001;
Instrução Normativa nº 04/2010/SLTI/MP;
Instrução Normativa nº 02/2008/SLTI/MP.
PD10 Transferência de conhecimento em todas as Relatório de Auditoria nº 201108730contratações de serviços de TI.
Constatação: 037 - Recomendação: 001.
PD11 Política de aquisição
equipamentos.
e
substituição
de Instruções Normativas nº 04/2010/SLTI/MP e
nº 01/2010/SLTI/MP, e os princípios
delineados pela Lei 8.666/1993 e pelo
Decreto 99.658/1990;
Relatório de Auditoria nº 201108730Constatação: 031 - Recomendação: 001.
PD12 Em todos os processos de licitações envolvendo Relatório de Auditoria CGU nº 201305688desenvolvimento e manutenção de sistemas, seja 19. Constatação: 007 - Recomendação: 002.
utilizado como critério de mensuração e esforço,
preferencialmente, a análise por ponto de
função.
PD13 Que a Entidade inclua no "check-list" utilizado Relatório de Auditoria CGU nº 201305688 para fins de pagamento das faturas dos contratos Constatação: 001 - Recomendação: 01
de TI, item referente à inclusão, no processo ou
em diretório eletrônico específico, devidamente
identificado no processo, das demandas junto à
empresa contratada e anexos de contagem de
pontos de função e de sua validação para as
demandas de desenvolvimento de sistemas.
Igualmente, que a Entidade inclua no citado
"check-list" item referente à anexação de
comprovação do quantitativo de registros
existentes em cada sistema corporativo em
sustentação pela contratada.
Tabela 2 - Princípios e Diretrizes
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5. Organização da TI
5.1. Contextualização da CGTI
Sucessora da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da
Previdência Social - MPS, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC foi criada em 23 de dezembro de 2009 por força da Lei nº 12.154, sendo,
portanto, uma instituição recém-criada. Seu quadro de pessoal iniciou-se por servidores
pertencentes à antiga SPC e por detentores de cargos em comissão.
No que tange à área de Tecnologia da Informação e Comunicações - CGTI, durante
os dois primeiros anos de existência, atuou apenas com servidores detentores de cargos
em comissão e seu quadro funcional só aumentou substancialmente a partir do primeiro
concurso público da PREVIC, realizado em 2011, com a chegada dos novos servidores a
partir de fevereiro de 2012.
Por ser recente, a CGTI iniciou, em 2010, um trabalho de montagem da nova
Coordenação, que envolve desde partes normativas até a montagem física e estrutural.
5.2. Panorama atual da CGTI
Conforme descrito na Portaria MPS nº 183, de 26 de abril de 2010 - DOU de
27/04/2010, que dispõe acerca do Regimento Interno desta PREVIC, a Coordenação Geral
de Tecnologia da Informação, vinculada à Diretoria de Administração – DIRAD, estruturase da maneira apresentada abaixo:
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Diretoria de Administração
DIRAD
Coordenação
Geral de
Recursos
Humanos
Coordenação
Geral de
Patrimônio e
Logística
Coordenação Geral
de Orçamento,
Finanças e
Contabilidade
Coordenação
Geral de
Tecnologia da
Informação
(DAS 101.4)
Coordenação de
Desenvolvimento
Tecnológico
(DAS 101.2)
Figura 2- Organograma da CGTI/DIRAD
5.3. Atribuições da CGTI
São atribuições da CGTI, conforme Regimento Interno da PREVIC:
I - propor, planejar, coordenar, orientar, executar e avaliar o desenvolvimento de planos
e programas referentes às ações de tecnologia da informação e comunicações, em
articulação com as demais áreas interessadas da PREVIC, quando o caso assim o requerer;
II - propor, planejar, coordenar, orientar, executar e avaliar a alocação de recursos,
aquisições de hardware e software e contratação de prestação de serviços especializados
em tecnologia da informação e comunicações;
III - planejar, coordenar, orientar e avaliar a coleta, o armazenamento, o tratamento e o
gerenciamento de dados e informações das entidades fechadas de previdência
complementar e dos seus planos de benefícios, disponibilizando-os aos órgãos das
demais diretorias, em conformidade com as respectivas competências;
IV - planejar, coordenar e executar o desenvolvimento e implantação de sistemas
informatizados, desenvolvidos internamente ou por meio de contratação de terceiros;
V - planejar, coordenar, orientar e avaliar a administração da infraestrutura de tecnologia
da informação e comunicações zelando pela disponibilidade, integridade e segurança do
armazenamento e tráfego dos dados;
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VI - acompanhar, em articulação com a Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística, o
controle dos equipamentos de tecnologia da informação e comunicações;
VII - propor, em articulação com a Coordenação-Geral de Recursos Humanos, atividades
de capacitação de pessoal em sua área de atuação;
VIII - planejar, coordenar e executar os serviços de atendimento a usuários e de suporte
às redes de comunicação de dados e bancos de dados;
IX - gerenciar em conjunto com as áreas interessadas os contratos e convênios relativos
à tecnologia da informação e comunicações;
X - propor, em articulação com a Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, a elaboração da proposta orçamentária dos recursos de tecnologia da
informação e comunicações; e
XI - elaborar e acompanhar o plano de aquisições de bens e contratação de serviços de
tecnologia da informação e comunicações.
5.3.1. Atribuições da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico
São as atribuições da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico - CDT,
conforme Regimento Interno da PREVIC:
I - planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de projetos e serviços de
tecnologia da informação e comunicações;
II - planejar, executar e acompanhar a alocação de recursos, aquisições de hardware e
software e contratação de prestação de serviços especializados em tecnologia da
informação e comunicações;
III - planejar, executar e acompanhar a coleta, o armazenamento, o tratamento e o
gerenciamento de dados e informações das entidades fechadas de previdência
complementar e dos seus planos de benefícios;
IV - planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento e implantação de sistemas
informatizados:
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V - administrar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações;
VI - acompanhar o controle dos equipamentos de tecnologia da informação e
comunicações;
VII - planejar, executar e acompanhar os serviços de atendimento a usuários e de suporte
às redes de comunicação de dados e bancos de dados;
VIII - planejar, executar e acompanhar o gerenciamento conjunto com as áreas
interessadas dos contratos e dos convênios relativos à tecnologia da informação e
comunicações.
5.3.2. Contexto atual
A CGTI, hoje, não possui formalmente todas as áreas necessárias para o
desempenho de todas as suas competências e atribuições e essenciais para um bom
modelo de Governança em TI da entidade. Ainda é dependente de muitos sistemas e
serviços realizados pela empresa pública DATAPREV - Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social, porém vem conseguindo gradualmente reduzir sua
dependência com a ampliação do quadro funcional e da sua estrutura tecnológica.
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6. Resultados do PDTI anterior
A avaliação da execução do PDTI 2012-2013 foi realizada no período de
03/04/2013 a 06/09/2013 e envolveu os membros do grupo de trabalho do PDTI e de
representantes do CEXTI na sede da PREVIC.
Esta avaliação abrangeu todas as necessidades registradas no texto original do
plano aprovadas pela DICOL durante a vigência do PDTI. Os quadros a seguir apresentam
as necessidades elencadas no PDTI 2012-2013.
6.1. Avaliação da Execução do PDTI 2012-2013
Para a avaliação, segue a lista de necessidades elencadas no PDTI 2012-2013 e a
sua situação.
Necessidade
Situação
Prover sistema de Business Intelligence - BI
Em execução
Evoluir e implantar sistemas informatizados de gestão e controle de
Em execução
documentos e processos
Prover sistema de suporte à atividade de fiscalização
Em execução
Prover módulos evolutivos do sistema informatizado de controle
Executada
financeiro da PREVIC
Prover sistema de cadastro e capacitação de pessoal
Não executada
Prover sistemas de suporte à atividade de Auditoria
Não executada
Prover sistema informatizado de gestão de contratos
Não executada
Prover sistemas de Patrimônio e Almoxarifado
Executada
Prover sistema de CRM
Desconsiderada
Prover software de métodos quantitativos (estatística aplicada
Em execução
atuarial)
Prover licenças de software de apoio a escritório
Executada
Prover soluções para o desenvolvimento e manutenção de sistemas
Executada
informatizados no âmbito CGTI/DIRAD/PREVIC
Prover soluções para a infraestrutura e comunicações no âmbito do
Executada
Datacenter da CGTI / DIRAD / PREVIC
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Reestruturar a organização da CGTI/DIRAD/PREVIC
Em execução
Manter e atualizar o parque computacional, multimídia e de
Executada
comunicações no âmbito da PREVIC
Implantar o núcleo de estruturação de processos
Executada
Provimento de evolução dos sistemas corporativos da PREVIC
Em execução
Conclusão das etapas 2 (dados da CETIP) e 3 (dados da BMFBovespa)
Não executada
do projeto Custodiante
Prover solução de ponto eletrônico na sede da PREVIC
Não executada
Tabela 3 – Avaliação da Execução do PDTI 2012-2013
A análise evidenciou que 37% das necessidades registradas no PDTI 2012-2013
foram executadas (Figura 3), sendo que 26% das necessidades não foram executadas, 5%
foram desconsideradas e 32% encontram-se em fase de execução.
EXECUÇÃO DO PDTI 2012-2013
Desconsiderada
5%
Não executada
26%
Em execução
32%
Executada
37%
Figura 3 - Análise de execução do PDTI 2012-2013
6.2. Avaliação do Alcance de Metas
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Segue a lista de necessidades elencadas no PDTI 2012-2013 e avaliação quanto ao
alcance das metas.
Alcance de metas
Necessidade
Prover sistema de s Intelligence - BI
Alcançadas parcialmente
Evoluir e implantar sistemas informatizados de gestão e Alcançadas parcialmente
controle de documentos e processos
Prover sistema de suporte à atividade de fiscalização
Alcançadas parcialmente
Prover módulos evolutivos do sistema informatizado de
controle financeiro da PREVIC
Alcançadas totalmente
Prover sistema de cadastro e capacitação de pessoal
Não alcançadas
Prover sistemas de suporte à atividade de Auditoria
Não alcançadas
Prover sistema informatizado de gestão de contratos
Não alcançadas
Prover sistemas de Patrimônio e Almoxarifado
Alcançadas totalmente
Prover sistema de CRM
Não definidas para TI
Prover software de métodos quantitativos (estatística
aplicada atuarial)
Prover licenças de software de apoio a escritório
Não alcançadas
Alcançadas totalmente
Prover soluções para o desenvolvimento e manutenção de Alcançadas parcialmente
sistemas informatizados no âmbito CGTI/DIRAD/PREVIC
Prover soluções para a infraestrutura e comunicações no Alcançadas parcialmente
âmbito do Datacenter da CGTI / DIRAD / PREVIC
Reestruturar
a
CGTI/DIRAD/PREVIC
estrutura
organizacional
da
Manter e atualizar o parque computacional, multimídia e de
comunicações no âmbito da PREVIC
Implantar o núcleo de estruturação de processos
Não definidas para TI
Alcançadas totalmente
Não definidas para TI
Provimento de evolução dos sistemas corporativos da Alcançadas parcialmente
PREVIC
Conclusão das etapas 2 (dados da CETIP) e 3 (dados da
BM@FBovespa) do projeto Custodiante
Não alcançadas
Prover solução de ponto eletrônico na sede da PREVIC
Não alcançadas
Tabela 4 - Avaliação do alcance de metas do PDTI 2012-2013
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A avaliação do alcance das metas (Figura 4) evidenciou-se que 32% das
necessidades não foram alcançadas, sendo que 37% foram alcançadas parcialmente e
21% das metas foram alcançadas totalmente. Deste total 10% das metas não foram
definidas para a TI ou tiveram a necessidade de replanejamento por outras áreas.
ALCANCE DAS METAS DO PDTI 2012-2013
Não definidas para
TI
10%
Alcançadas
parcialmente
37%
Não alcançadas
32%
Alcançadas
totalmente
21%
Figura 4 - Análise do alcance de metas do PDTI 2012-2013
6.3. Fatores que dificultaram a execução ou o alcance das metas
A avaliação do plano anterior permitiu a identificação dos principais fatores que
dificultaram a execução ou o alcance das metas, conforme gráfico a seguir.
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PRINCIPAIS DIFICULDADES DE EXECUÇÃO PDTI
2012-2013
Mudança de
Prioridade
16%
Ausência de
Recursos Financeiros
10%
Ausência de
Recursos Humanos
74%
Figura 5 - Análise das principais dificuldades de execução do PDTI 2012-2013
A avaliação abordou as principais causas que dificultaram a execução das
necessidades elencadas no PDTI 2012-2013. A Figura 5 evidencia que o fator
preponderante está relacionado à ausência de recursos humanos para o planejamento,
execução e acompanhamento das ações.
O índice de execução do PDTI reflete a necessidade de sistematização do
acompanhamento da sua implementação, que permitirá eventuais correções e
adaptações durante a vigência do plano.
Em virtude de grande parte dos recursos destinados a TI terem sido aplicados com
a sustentação dos sistemas de gestão corporativa, a análise da implementação do PDTI
2012-2013 evidenciou a necessidade do aprimoramento do planejamento das ações
considerando a escassez de recursos disponíveis para as demais iniciativas.
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Esta análise reforça a importância do aumento de investimentos direcionados
para a área de TI, já que houve a necessidade, em 2012, de se incorporar um crédito
suplementar de mais de R$ 8 milhões oriundos do INSS para a execução e manutenção
dos contratos de TI, além de existir alguns serviços de infraestrutura e redes ainda
mantidos pelo MPS.
Para diminuir os gastos com recursos destinados a sustentação dos sistemas de
gestão corporativa, está previsto no PDTI 2013-2014, o investimento em infraestrutura
própria para aumento de autonomia da entidade na gestão e sustentação de seus
principais sistemas.
6.4. Avaliação da Execução do PDTI atual
A avaliação em questão foi realizada em 2014 por um grupo de trabalho formado
por representantes da CGTI/DIRAD, DIFIS, DITEC e DIACE, sendo consolidada no
“Relatório Executivo Semestral do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2013/2014”. O documento foi aprovado pelo CEXTI em agosto de 2014, e seu conteúdo
serviu de insumo para a revisão do PDTI atual, com a exclusão de necessidades já
concluídas e inclusão de novas necessidades surgidas durante sua vigência.
O relatório em questão encontra-se anexado ao presente PDTI revisado.
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7. Referencial Estratégico de TI
7.1. Missão
Prover infraestrutura e soluções de Tecnologia da Informação, a fim de garantir a
integridade, confiabilidade, eficácia e eficiência dos sistemas de informação da PREVIC.
7.2. Visão
Tornar-se um centro de excelência em TI para apoio à supervisão e fiscalização
do(s) sistema(s) de previdência complementar fechada brasileiro, por meio do
alinhamento estratégico dos serviços às melhores práticas de TI e pelo compromisso no
cumprimento de sua missão.
7.3. Objetivo Estratégico da TI
Prover sistemas e infraestrutura de TI seguros e integrados, com excelência e
qualidade.
7.4. Análise de SWOT
A análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é um método para
se fazer uma análise do ambiente interno e externo, sendo usado como base para gestão
e planejamento estratégico de uma organização.
Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes
para um posicionamento estratégico da Unidade de TI no ambiente em questão. Tem
como objetivos principais efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar
elementos chave para a gestão, o que implica estabelecer prioridades de atuação e
preparar opções estratégicas: análise de riscos e identificação de problemas a serem
resolvidos.
Dessa forma, a Equipe de Elaboração do PDTI realizou o trabalho de identificação
das forças e das fraquezas dos processos internos de competência da
CGTI/DIRAD/PREVIC, seguido da identificação das oportunidades decorrentes de fatores
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favoráveis verificados no ambiente onde a Unidade de TI opera, bem como as ameaças
decorrentes de fatores desfavoráveis e mudanças sazonais ou permanentes do ambiente
externo.
O resultado dos estudos realizados permitiu entender melhor o ambiente
organizacional da TI e auxiliou na busca de formas de se evoluir a gestão, corrigindo as
fraquezas e ameaças encontradas e alavancando as forças e oportunidades identificadas.
7.4.1. Forças e fraquezas
Forças
Fraquezas
Apoio da alta gestão;
Dependências
DATAPREV);
externas
Ausência de
estratégico;
ferramentas
Concurso público próprio;
Conhecimento do negócio;
Parcerias consolidadas (INSS, MPS, etc.);
Existência de Comitê Executivo de TI;
(MPS,
de
INSS,
apoio
Sistemas com a arquitetura da informação
inadequada;
Existência de Comitê de Segurança da Sistemas legado sem visão corporativa;
Informação;
Existência de sistemas sem documentação;
Existência de uma Política de Segurança da
Deficiência no mapeamento dos processos
Informação e Comunicação;
corporativos;
Metodologia de desenvolvimento de
Deficiência da infraestrutura de rede das
sistemas definida;
unidades descentralizadas;
Melhoria da qualidade dos contratos de TI.
Deficiência de integração entre os sistemas
de informação.
Tabela 5 - Analise SWOT - Forças e fraquezas
7.4.2. Oportunidades e Ameaças
Oportunidades
Ameaças
Facilidade de implantação de políticas de TI Dependências
externas
(MPS, INSS,
em virtude da estruturação recente da área DATAPREV);
de TI;
Alto custo dos contratos de TI;
Normas, Padrões e Diretrizes disponibilizadas Políticas externas que possam impactar nas
pela SLTI/MP;
decisões estratégicas e operacionais
internas;
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Amadurecimento
Brasileiro;
do
software
Público Corte orçamentário;
Mudanças políticas ou na legislação capazes
Disponibilidade de novas soluções de TI no de interromper ou descontinuar demandas
mercado;
em execução;
Possibilidade
de
parcerias
para Alto índice de saída de servidores
aperfeiçoamento de soluções de TI e concursados;
compartilhamento de dados;
Tentativas de ataques e invasões aos
Recomendações de aprimoramento da TI por sistemas, banco de dados e site da PREVIC.
parte dos Órgãos de Controle;
Disponibilização por parte do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão de
servidores da carreira de Analista de
Tecnologia da Informação para prestarem
serviços junto a CGTI/DIRAD/PREVIC.
Tabela 6 - Analise SWOT - Oportunidades e Ameaças
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8. Alinhamento com a Estratégia da Organização
8.1. O Plano Estratégico da PREVIC
A PREVIC vem estruturando-se com o objetivo de ampliar o acesso facultativo e a
cobertura da previdência complementar e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança dos
contratos previdenciários e a proteção dos benefícios dos participantes. Neste contexto,
há uma preocupação crescente com a correta análise dos ambientes externo e interno,
tendo como foco aprimorar ou incorporar no processo de estruturação da autarquia
ferramentas eficientes de supervisão. Além disso, estamos buscando o alinhamento com
as melhores práticas internacionais, de forma a absorvê-las no nosso sistema.
O Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta para a tomada de
decisão, fornecendo os subsídios necessários aos gestores para agirem com iniciativas,
tomando por base, ainda, a análise do ambiente, quer seja interno ou externo, nas
constantes mudanças. Para que a estratégia delineada no planejamento possa ser
implementada, é primordial o alinhamento de todos os planos, recursos e unidades.
O modelo de planejamento seguido pela PREVIC está baseado em um sistema
alicerçado em uma gestão estratégica, a partir dos direcionadores estratégicos da missão,
visão e valores, dos objetivos estratégicos e da análise do alcance das metas
estabelecidas, que leva em conta o modelo de excelência na Gestão Pública, visando ao
aprimoramento dos processos da organização.
A estrutura do Plano Estratégico da PREVIC encontra-se sintetizada no Mapa
Estratégico, listado a seguir:
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Figura 6- Mapa Estratégico da PREVIC
8.2. Direcionadores Estratégicos da PREVIC
8.2.1. Missão
A PREVIC, a partir da avaliação de suas atividades, conjuntamente com seus
gestores, institui sua Missão, a qual justifica sua existência: “Atuar na supervisão dos
fundos de pensão de forma ágil, eficiente e transparente, com o objetivo de assegurar
higidez e confiabilidade ao sistema de previdência complementar fechada.”
8.2.2. Visão
Para complementar a Missão, a PREVIC perseguirá neste e nos próximos anos, a
declaração de como quer estar posicionada no futuro: “Ser reconhecida como uma
Instituição de excelência na supervisão das entidades fechadas de previdência
complementar.”
8.2.3. Valores
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Os conhecimentos, habilidades e atitudes da gestão da PREVIC e de seus
servidores serão orientados pelos seguintes valores organizacionais: ética, respeito,
transparência, profissionalismo, comprometimento e eficiência.
8.3. Objetivos Estratégicos da PREVIC – Resultados para a
Sociedade
Essa dimensão define os resultados que a PREVIC deve gerar para maximizar o
cumprimento de sua missão institucional, atender às expectativas do Estado, da
sociedade e dos gestores públicos, alcançando a imagem desejada perante seus clientes.
ID
Objetivo Estratégico
S1
Zelar pelo cumprimento do contrato previdenciário
S2
Garantir excelência na supervisão do regime de previdência complementar
S3
Cooperar com a ampliação da cobertura previdenciária
Tabela 7 - Objetivos Estratégicos – Resultados
8.4. Objetivos Estratégicos da PREVIC – Processos internos
Retrata os processos internos prioritários nos quais a PREVIC deverá buscar
excelência e concentrar esforços a fim de ampliar a eficiência do uso dos recursos da
organização. Define o modo de operação para implementação da estratégia institucional.
ID
Objetivo Estratégico
P1
Decidir de forma adequada e tempestiva os processos recebidos no âmbito
da DICOL
P2
Aprimorar os processos de licenciamento
P3
Aprimorar o monitoramento dos planos de benefícios das EFPC
P4
Aprimorar a fiscalização dos planos de benefícios das EFPC
Tabela 8 - Objetivos Estratégicos – Processos internos
8.5. Objetivos Estratégicos da PREVIC – Aprendizado e crescimento
Identifica ações e inovações nas áreas de gestão de pessoas, sistemas de
informação e gerenciamento dos processos organizacionais necessárias para assegurar a
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modernização dos processos, ferramentas e tecnologias e, também, a melhoria da
qualidade do gasto público realizado pela autarquia.
ID
Objetivo Estratégico
A1
Desenvolver a cultura organizacional
A2
Fortalecer os controles internos
A3
Aperfeiçoar a cultura de gestão de processos
A4
Aperfeiçoar a gestão de pessoas
A5
Responder de forma adequada e tempestiva as demandas recebidas pela
Procuradoria Federal
A6
Ampliar a eficiência nas compras e contratações
A7
Prover sistemas e infraestrutura de TIC seguros e integrados, com
excelência e qualidade
A8
Desenvolver cultura e práticas voltadas à responsabilidade socioambiental
Tabela 9 - Objetivos Estratégicos – Aprendizado e crescimento
8.6. Mapa Estratégico da Previdência Social
O Mapa Estratégico da Previdência Social, ao qual alinha-se o plano estratégico
da PREVIC, traz os seguintes Objetivos Estratégicos:
ID
Objetivo
OP1
Promover ações de inclusão e permanência no sistema previdenciário
OP2
Promover a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários
OP3
Fomentar políticas
previdenciários
OP4
Aprimorar as informações sobre o perfil do cidadão e o mercado de
trabalho
OP5
Fortalecer a educação previdenciária com foco na inclusão e fidelização
OP6
Promover o reconhecimento automático de direito
OP7
Promover o acesso à informação de forma transparente e tempestiva
OP8
Aperfeiçoar as decisões e minimizar as ocorrências de litígios
e
ações
de
sustentabilidade
dos
regimes
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OP9
Aprimorar a prevenção de riscos ocupacionais e mitigar os efeitos da
incapacidade laboral
OP10
Garantir o pagamento de benefícios com qualidade
OP11
Contribuir com a qualidade de vida dos contribuintes e beneficiários no
envelhecimento ativo
OP12
Intensificar a fiscalização dos regimes próprios e das entidades fechadas de
previdência complementar
OP13
Simplificar e desburocratizar normas e uniformizar os processos
previdenciários
OP14
Promover políticas de sustentabilidade do sistema previdenciário
OP15
Fortalecer os controles internos, o combate às fraudes, a gestão de riscos
e a segurança institucional
OP16
Otimizar o quadro de pessoal e desenvolver competências compatíveis
com os objetivos institucionais
OP17
Desenvolver cultura voltada aos
responsabilidade socioambiental
OP18
Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas
OP19
Prover soluções em ambiente tecnológico integrado, seguro e de alto
desempenho
OP20
Ampliar e modernizar a rede de atendimento da Previdência Social
OP21
Aperfeiçoar a aplicação dos recursos
valores,
aos
resultados
e à
Tabela 10 - Objetivos Estratégicos – Aprendizado e crescimento
8.7. PETI/MP
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério da Previdência
Social (PETI/MP) encontra-se disciplinado na Portaria MP nº 554, de 22 de novembro de
2012, que estabelece as diretrizes para Tecnologia da Informação no âmbito desse
Ministério e de suas entidades vinculadas.
Consoante disposto no art. 5º desta portaria, constituem objetivos da gestão em
TI no âmbito da Previdência Social:
ID
Objetivo
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PS1
Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade
da informação, por meio de políticas de segurança da informação e
comunicações;
PS2
Promover a integração e a interoperabilidade das bases de dados de
governo;
PS3
Promover o uso das bases de dados de governo para apoiar a melhoria da
qualidade dos serviços;
PS4
Apoiar a implementação de soluções de monitoramento de informações
gerenciais e de gestão;
PS5
Apoiar a implementação da gestão da informação e documentação
seguindo as diretrizes da Subcomissão do Sistema de Gestão de
Documentos e Arquivo - SIGA da Previdência Social, com foco na redução
do uso de papel;
PS6
Apoiar a implementação da gestão de processos seguindo as diretrizes
setorial e seccionais da Previdência Social do Sistema de Organização e
Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG, bem como de suas
áreas de negócio;
PS7
Apoiar a ampliação de portfólios de serviços em canais remotos, mediante
parcerias para autenticação de acesso, compartilhamento de recursos e
integração com redes de atendimento de outras organizações; e
PS8
Adotar o uso de soluções de redes sociais e de colaboração para interação
e disseminação de informações.
Tabela 11 - Objetivos do PETI
8.8. EGTI/SISP/MP
A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI), enquanto instrumento de
gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),
define o plano estratégico de promoção da melhoria contínua da gestão e governança de
TI e da sustentação da infraestrutura e subsidia os órgãos do sistema na elaboração dos
Planejamentos de Tecnologia da Informação.
A EGTI 2013-2015 estabelece nove objetivos estratégicos distribuídos em cinco
perspectivas: Sociedade; Governo Federal; Processos Internos; Pessoas, Aprendizado e
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Crescimento e Financeiro. No documento, destacam-se os objetivos associados à gestão
orçamentária e de pessoas de TI, conforme figura 7:
Figura 7 - Objetivos estratégicos do EGTI/SISP/MP
A EGTI 2013-2015 define os seguintes objetivos estratégicos:
ID
Objetivo Estratégico
MP1
Aprimorar a gestão de pessoas de TI
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MP2
Aperfeiçoar a gestão orçamentária de TI
MP3
Aperfeiçoar a governança de TI
MP4
Alcançar a efetividade na gestão de TI
MP5
Fomentar a adoção de padrões tecnológicos e Soluções de TI
MP6
Garantir a Segurança da Informação e Comunicações
MP7
Fortalecer a integração e a comunicação institucional do SISP
MP8
Promover a Gestão de Conhecimento do SISP
MP9
Melhorar continuamente a prestação de serviços e a transparência de
informações à sociedade
Tabela 12 - Objetivos Estratégicos do EGTI 2013-2015.
8.9. Objetivos deste documento
Desse modo, toda ação prevista neste PDTI está relacionada a pelo menos um dos
objetivos estratégicos da PREVIC, do Mapa Estratégico da Previdência, do Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério da Previdência Social (PETI/MPS)
e da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI). O PDTI é um instrumento
estratégico e tático de implementação do PEI, e que por sua vez, está alinhado às
orientações estratégicas da Previdência Social e do Plano Plurianual da União (PPA), em
especial aos macros desafios definidos pelo Governo Federal correlatos à atividade da
PREVIC.
O alinhamento de cada necessidade do PDTI com a Estratégia da Organização, o
Mapa Estratégico da Previdência, o PETI/MPS e a EGTI encontra-se registrado na Seção
9.
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9. Inventário de Necessidades
9.1. Necessidades Identificadas
O levantamento das necessidades foi efetuado por meio de pesquisa realizada com a utilização de página eletrônica e entrevistas aplicadas
em todas as diretorias que compõem esta PREVIC.
A partir do levantamento, elaborou-se o inventário das necessidades de TI.
No processo de revisão do inventário, realizado em 2014, sugeriu-se a retirada de necessidades vinculadas a atividades de rotina ou
contínuas exercidas pela CGTI/DIRAD. Deste modo, foram excluídas nesta revisão do PDTI as seguintes necessidades:

N4: Implantar e manter os serviços de telefonia Fixa e Móvel na PREVIC;

N9: Manter e evoluir os serviços de suporte técnico, atendimento e serviços de TI no âmbito da PREVIC.
Adicionalmente, foi excluída a "Necessidade N11 – Desenvolver, evoluir e implantar os Portais de Intranet e Internet da PREVIC”, visto esta
ter sido cumprida antes da revisão deste PDTI; e a necessidade “N12 - Prover solução de Ponto Eletrônico para a Sede da PREVIC”, por ter sido
considerada parte do escopo da necessidade N8 (“Implantar, evoluir e manter os sistemas de Gestão Interna da PREVIC”).
Apresenta-se a seguir a nova versão revisada do inventário de necessidades:
Necessidade por área
ID
Necessidade
DIRAD DITEC DIFIS DIACE GAB PROC
Alinhamento
Estratégico da
PREVIC
(2014/2015)
Mapa
Estratégico do
MPS
Alinhamento
Estratégico da
PETI/MPS
Alinhamento
Estratégico
EGTI/SISP/MP
N1
Reestruturar e importar as
bases de dados dos
sistemas para a PREVIC
X
X
X
X
X
N2
Manter e atualizar o
parque computacional no
âmbito da PREVIC
X
X
X
X
X
N3
Prover salas Multimídia no
âmbito da PREVIC
X
X
X
X
N5
Prover soluções para a
infraestrutura no âmbito
do Datacenter da CGTI /
DIRAD / PREVIC
X
N6
Prover
licenças
de
software e soluções no
âmbito da PREVIC
X
X
X
X
X
N7
Sustentar e evoluir os
sistemas
de
Gestão
Corporativa da PREVIC
X
X
X
X
N8
Implantar,
evoluir
e
manter os sistemas de
Gestão Interna da PREVIC
X
Implantar
e
evoluir
sistemas informatizados
N10
de gestão e controle de
documentos e processos.
X
X
X
X
X
S1; S2; P1; P2; P3;
P4; A2; A5
OP12
A7
OP19
MP5
X
A7; A8
OP19
MP5
X
A7
OP19
MP3, MP5
A7
OP19
MP5
X
S1; S2; P2; P3; P4;
A2; A7
OP12, OP19
PS1, PS2, PS3, PS4
MP5
X
S1; S2; P1; P2; P3;
P4; A2; A4; A5;
A6; A7
OP19
PS1, PS2, PS3, PS4
MP1, MP2, MP3,
MP4, MP5
S1; S2; P1; P2; P3;
P4; A1; A2; A3;
A5; A6; A7
OP15
PS1, PS2, PS3, PS4,
PS6
X
X
PS1, PS2, PS3, PS4
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Aprimorar as práticas de
N13 segurança da informação
na PREVIC
X
A7
OP15
Promover a adequação
quantitativa e qualitativa
N14
do quadro de pessoal em
TI
X
A4; A7
OP16
PS1, PS5
MP6
MP1
Tabela 13 – Necessidades Identificadas
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9.2. Revisão das Necessidades
Como forma de monitorar a execução do PDTI na PREVIC, o CEXTI instituiu no ano
de 2014 um grupo de trabalho composto por membros representantes da CGTI/DIRAD,
DIFIS, DITEC E DIACE. O resultado deste trabalho foi apresentado ao referido Comitê em
sua 9ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2014, sob a forma do “Relatório
Executivo Semestral do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013/2014” (anexo a
esta versão do PDTI), documento este aprovado pelo CEXTI na mesma ocasião.
O relatório em questão demonstrou a necessidade de revisão do PDTI vigente, em
especial pelos seguintes motivos:
I.
Cumprimento integral de algumas ações e necessidades, devendo estas
serem registradas como “cumpridas”, e retiradas do quadro de ações a
serem executadas;
II.
Recomendação de retirada de atividades contínuas do quadro de ações
vinculadas às necessidades levantadas, visto serem atividades diárias
inerentes da área de tecnologia da informação da autarquia, não sendo
aplicado o conceito de ação específica para cumprimento de necessidade
institucional. Tais atividades deveriam constar no PDTI em seção
específica que descreveria atividades de rotina executadas pela equipe da
CGTI;
III.
Alteração do quadro de riscos vinculados à execução das necessidades,
que incluía originalmente algumas informações e ações não aplicáveis no
contexto operacional e de negócio da PREVIC;
IV.
Inclusão de novas necessidades surgidas durante o período.
As recomendações em questão foram acatadas pelo CEXTI, sendo aplicadas nesta
versão revisada do PDTI.
9.3. Diagnóstico dos equipamentos de informática
Abaixo, relacionam-se os equipamentos de informática desta PREVIC. Ressalta-se
que alguns dos equipamentos foram doados pelo Ministério da Previdência Social. Na
relação apresentada, consta a data de aquisição e a garantia dos equipamentos.
9.3.1. Relação de Estações de Trabalho em Brasília e nos Escritórios Regionais.
Brasília
Marca
QTD
Aquisição
Garantia
201
02/02/2012
02/02/2015
Dell Optiplex GX620
6
24/01/2007
10/03/2010
HP Core 2 Duo
37
27/08/2008
24/08/2012
HP AMD Phenom II
50
17/12/2010
17/12/2014
Itautec AMD
15
25/04/2007
10/03/2010
Itautec AMD
4
17/06/2009
08/06/2013
Lenovo
48
26/02/2008
13/02/2012
DESKTOPS
Dell Optiplex 790
Total
361
Tabela 14 – Relação de estações de trabalho na sede da PREVIC
DESKTOPS
Escritórios Regionais
Marca
QTD
Aquisição
Garantia
Lenovo
28
26/02/2008
13/02/2012
HP
14
24/01/2007
10/03/2010
Total
42
Tabela 15 – Relação de estações de trabalho nos Escritórios Regionais
9.3.2. Relação de computadores portáteis
Brasília/Escritórios
NOTEBOOKS
Marca
QTD
Aquisição
Garantia
Itautec 8310
78
26/11/2007
25/10/2011
Lenovo
10
13/10/2008
08/10/2011
HP
8
19/03/2007
19/03/2010
Dell Latitude
86
02/02/2012
02/02/2015
ACER
2
****
****
EZ-Go
1
****
Sem
Acer E625
4
28/03/2013
****
HP PAVILION
4
28/03/2013
****
Página 54 de 209
HP Delphi
1
28/03/2013
****
ASUS
1
28/03/2013
****
ACER NAV50
2
28/03/2013
****
Total
197
Tabela 16 – Relação de computadores portáteis da PREVIC
9.3.3. Relação de projetores
Brasília
PROJETORES
Marca
Quantidade
Nec
1
BoxLight
1
Epson
1
LG
1
Optema
1
Total
5
Tabela 17 – Relação de projetores da PREVIC
9.4.
Diagnóstico de sistemas
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, no que diz respeito
ao gerenciamento de sistemas, classifica seus sistemas em: Sistemas Departamentais,
que são compostos pelo conjunto de sistemas destinados à operação administrativa; e
Sistemas Finalísticos, destinados às áreas fins da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar.
Ambos são subdivididos em sistemas em manutenção e sistemas em sustentação
e produção.
9.4.1. Sistemas em manutenção
Sistemas em manutenção
Sistema
Arquitetura
Plataforma
SGBD
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Intranet (Intraprevic)
Web
PHP
MySQL
SIGA - Sistema de Gestão
Administrativa
Web
PHP
POSTGRES
SIAD - Sistema de administração
de atividades de fiscalização da
DIFIS
Web
Java
MySQL
SIGEP - Sistema de Gestão de
Web
.Net /
Processos
INFGER
–
Informações
Reestruturação
dos
e
Web
dados
Sharepoint
SQL Server
.Net /
SQL Server
Sharepoint
institucionais
SQL Server
Enterprise
Tabela 18 – Relação dos sistemas em manutenção na PREVIC
9.4.2. Sistemas em sustentação e produção
Sistemas em sustentação e produção
Sistema
Arquitetura
Linguagem de
Programação
Banco de Dados
SIAD
Sistema
de
administração de atividades
de fiscalização da DIFIS.
Web
Java
MySQL
SICADI - sistema de captação
de dados de investimento.
Web
Java
Oracle
DAWEB
Atuarial
Web
Java
Oracle
SCAI – Sistema de Cadastro de
Autos de Infração
Web
Java
Oracle
Serviço de Gestão de
Cadastro, composto pelos
sistemas
CADPREVIC
(Cadastro de entidades e
Web
Java
Oracle
-
Demonstração
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planos) e CAND (Cadastro
Nacional de Dirigentes)
Custodiantes
Web
Java
Oracle
Web
Java
Oracle
SIA - Sistema Integrado de
Arrecadação
Web
PHP
SQL Server
ControlDoc – Gestão de
documentos
Web
Java
Oracle
SPC-NET
Web
Java
Oracle
Estatística
Benefícios
de
Planos
de
Tabela 19 – Relação dos sistemas em sustentação e produção na PREVIC
9.5.
Diagnóstico dos serviços e atividades contínuas exercidas pela
área de tecnologia da informação
Além dos projetos específicos diagnosticados pelo levantamento de necessidades
presente neste PDTI, a CGTI/DIRAD, área de tecnologia da informação da PREVIC, executa
uma série de atividades diárias, visando a manutenção e funcionamento de diversos
serviços essenciais ao andamento dos processos de negócio da autarquia. A seguir
destacamos os principais serviços desta natureza:
9.5.1. Serviço de Atendimento e Suporte Técnico de TI
Realizado atualmente por meio do Contrato número 12/2011, que trata da
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento remoto e
presencial aos usuários de TI da PREVIC.
Abaixo segue a relação e quantitativo de atendimentos de suporte técnico ao
usuário realizados no período entre setembro de 2013 e agosto de 2014:
Tipo de Atendimento / Suporte
Hardware (Equipamentos)
Quantidade de
atendimento
962
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Infraestrutura de rede
588
Sistemas
177
Software
459
Telefonia fixa e móvel
47
Banco de dados
136
Número total de atendimento
2369
Tabela 20 – Quantidade de atendimentos de suporte técnico em 2013/2014
Diretorias da PREVIC
Quantidade
de atendimentos
AUDI
16
DIACE
370
DICOL
23
DIFIS
134
DIRAD
694
DISUP
445
DITEC
524
Escritórios Regionais
60
Procuradoria
103
Número total de atendimentos
2369
Tabela 21 - Atendimentos de suporte técnico em 2013/2014 por Área/Diretoria
9.5.2. Serviço de Telefonia Fixa
Realizado por meio do contrato número 01/2011, que trata da prestação de
Serviços de Telefonia Fixo Comutado - STFC, compreendendo as modalidades: Local e
Longa Distância Nacional (LDN), de fixo para fixo e de fixo para móvel.
9.5.3. Serviço de Telefonia Móvel
Realizado por meio do contrato número 03/2014, incluindo serviço de telefonia
móvel pessoal na modalidade “pós-pago” e pacote de dados ilimitado. O serviço é
oferecido aos detentores de cargos DAS 4, 5 e 6, atualmente atendendo cerca de 30
usuários.
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9.5.4. Serviço de acesso à internet
O acesso à internet é fornecido pela Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social - DATAPREV, através da rede previdência (“prevnet”). Tal serviço é
disponibilizado a todos os órgãos vinculados ao Ministério da Previdência Social. O acesso
à internet é controlado através de solução de filtro de conteúdo (“proxy”) mantida pela
CGTI/DIRAD, refletindo os perfis de acesso à internet definidos pela Portaria nº 442/2013.
9.5.5. Contrato de Impressão e Digitalização
Realizada por meio do contrato número 10/2010, que trata da prestação de
serviços de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras laser e impressoras
térmicas, novas, sem uso, não recondicionadas e em linha de produção, com manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes
necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro
uso, não reciclado e não remanufaturado, exceto papel, para a PREVIC e seus escritórios
regionais.
Abaixo segue os totais de impressões do contrato:
Número de folhas impressas por tipo de impressão
Local de instalação
P&B
P&B / COLOR
COLOR
219436
74204
66086
MINAS GERAIS
9447
10166
7266
PERNAMBUCO
5399
521
1154
RIO DE JANEIRO
3710
4589
6769
RIO GRANDE DO SUL
3739
12261
15512
SÃO PAULO
15186
7983
15081
SEDE (DF)
Tabela 22 – Número de folhas impressas nas instalações da PREVIC
9.5.6. Manutenção da Central Telefônica
Página 59 de 209
Realizada por meio do contrato número 30/2014, compreendendo manutenção
preventiva e corretiva da central telefônica presente no edifício sede da PREVIC.
Atualmente há cerca de 300 ramais telefônicos ativos na central telefônica, fornecendo
comunicação de telefonia fixa digital aos usuários lotados na sede da autarquia.
9.5.7. Hospedagem de sítio da internet
Realizado por meio do contrato número 20/2014, compreende hospedagem em
regime integral (24 horas, 7 dias por semana) do sítio da internet da PREVIC
(www.previc.gov.br).
9.5.8. Serviço de suporte técnico em TI para os Escritórios Regionais
Realizado por meio do contrato número 01/2014, compreende a prestação de
suporte técnico em TIC nas representações regionais da PREVIC, incluindo acesso remoto
à rede previdência (VPN), além de serviço de clonagem de bases dos sistemas
corporativos sustentados pela DATAPREV, serviço este utilizado para execução do projeto
INFGER (Informações Gerenciais), que disponibiliza informações consolidadas aos
usuários das áreas finalísticas da PREVIC por meio de relatórios pré-formatados e
consultas ad-hoc.
9.5.9. Serviço de e-mail corporativo
Serviço mantido pela CGTI/DIRAD, com apoio do contrato nº 13/2014 (hosting de
dois servidores para conexão externa segura pela DATAPREV), engloba a manutenção do
serviço de mensageria utilizado pela PREVIC, incluindo criação e alteração de contas de
e-mail, manutenção de caixas postais pessoais e departamentais, listas de distribuição e
solução anti-spam.
9.5.10. Sustentação de sistemas corporativos
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Serviço mantido pelo contrato nº 12/2013, firmado com a empresa DATAPREV. O
serviço prevê a manutenção do funcionamento dos sistemas corporativos que
necessitam de interface direta com as EFPCs, cujo catálogo é composto atualmente por:
SICADI; DAWEB; Serviço de Gestão de Cadastro (CADPREVIC e CAND); Custodiantes;
Estatística de Benefícios; SCAI e SIA (Sistema Integrado de Arrecadação).
9.5.11. Manutenção adaptativa e evolutiva dos sistemas corporativos
Serviço mantido pelo contrato nº 14/2013, firmado com a empresa DATAPREV.
Prevê a realização de manutenções pontuais nos sistemas corporativos que necessitam
de interface direta com as EFPCs. Tal serviço é realizado por demanda, através de
requisição das áreas de negócio, visando alterações nos sistemas que reflitam
necessidades institucionais, como mudanças de legislação e de processos e melhorias em
suas funcionalidades.
Ressalta-se que a CGTI/DIRAD ainda não finalizou algumas contratações para
disponibilização de todos os serviços de TI necessários para o total desempenho das
atividades desta Autarquia. Neste sentido, o Ministério da Previdência Social-MPS vem
fornecendo temporariamente alguns serviços, sem custo à PREVIC, dentre os quais
destacam-se a solução de segurança para estações de trabalho (antivírus/antimalware)
e, parcialmente, a utilização de servidor de arquivos.
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10. Plano de Metas, Ações e Priorização
10.1.
Critérios de Priorização
Informa-se abaixo a descrição considerada para mensurar o grau de criticidade e
o grau de impacto descrito.
Legenda:
Priorização
1
Critérios
Extremamente grave; Extremamente urgente; Se não for resolvido piora
imediatamente;
2
Muito grave; Muito urgente e vai piorar a curto prazo;
3
Grave; Urgente e vai piorar em médio prazo;
4
Pouco grave; Pouco urgente e vai piorar a longo prazo;
5
Sem gravidade; Sem urgência e Sem tendência de piorar; Porém
indispensável para a entidade
Tabela 23 – Legenda dos Critérios de Priorização
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10.2.
Detalhamento do Plano de Metas e Ações
Ações concluídas
Segue abaixo a lista das ações originalmente levantadas e que foram concluídas
até o momento da revisão do presente PDTI em 2014:

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M1
Id da Ação: A1
Descrição da Ação: Transferir / replicar todas as bases de dados da PREVIC, hoje
vinculadas no MPS e na Dataprev, para o ambiente computacional da PREVIC em
novo banco de dados.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M2
Id da Ação: A2
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema CAD.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M3
Id da Ação: A3
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema CAND.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M4
Id da Ação: A4
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema DAWEB.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M5
Id da Ação: A5
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema SICADI – Módulo de Estatística de Benefício e População.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M9
Id da Ação: A9
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema SCAI.

Id da Necessidade/Id da Meta: N1/M7
Id da Ação: A7
Descrição da Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases
do sistema SICADI Contábil.

Id da Necessidade/Id da Meta: N2/M10
Id da Ação: A10
Descrição da Ação: Adquirir monitores de 27 polegadas ou superior para suporte
a atividade gráfica.

Id da Necessidade/Id da Meta: N2/M11
Id da Ação: A13
Descrição da Ação: Adquirir impressora de código de barras.

Id da Necessidade/Id da Meta: N2/M11
Id da Ação: A14
Descrição da Ação: Adquirir leitor de código de barras.

Id da Necessidade/Id da Meta: N2/M11
Id da Ação: A16
Descrição da Ação: Adquirir televisores de 55 polegadas ou superior.

Id da Necessidade/Id da Meta: N3/M12
Id da Ação: A17
Descrição da Ação: Adquirir projetores multimídias.
Página 64 de 209

Id da Necessidade/Id da Meta: N3/M12
Id da Ação: A18
Descrição da Ação: Adquirir telas de projetores multimídias.

Id da Necessidade/Id da Meta: N4/M13
Id da Ação: A19
Descrição da Ação: Adquirir serviços de telefonia móvel e de dados para a PREVIC
e os Escritórios Regionais.

Id da Necessidade/Id da Meta: N5/M14
Id da Ação: A21
Descrição da Ação: Adquirir suprimentos de TI (Cabos, baterias, entre outros) para
a manutenção do Datacenter.

Id da Necessidade/Id da Meta: N5/M15
Id da Ação: A22
Descrição da Ação: Aquisição e instalação de equipamento para suporte à
gravação de voz de telefonia IP.

Id da Necessidade/Id da Meta: /
Id da Ação: A23
Descrição da Ação: Aquisição e instalação de software de gerenciamento de
gravação de voz.

Id da Necessidade/Id da Meta: N6/M17
Id da Ação: A25
Descrição da Ação: Adquirir licença de software de métodos quantitativos
(estatística).
Página 65 de 209

Id da Necessidade/Id da Meta: N5/M14
Id da Ação: A20
Descrição da Ação: Adquirir servidor de médio porte e software de virtualização
instalado para ampliação do Datacenter.

Id da Necessidade/Id da Meta: N6/M18
Id da Ação: A26
Descrição da Ação: Disponibilizar solução para auxiliar na atividade de
mapeamento de processos na PREVIC.

Id da Necessidade/Id da Meta: N6/M19
Id da Ação: A28
Descrição da Ação: Adquirir Licenças de software de Escritório, sistemas
operacionais e banco de dados.

Id da Necessidade/Id da Meta: /
Id da Ação: A29
Descrição da Ação: Adquirir licença de conversor de imagem de PDF para outros
formatos com OCR e permanência de formatação do documento original.

Id da Necessidade/Id da Meta: N6/M20
Id da Ação: A30
Descrição da Ação: Adquirir licença de software de gestão de serviço de TI
baseado em ITIL.

Id da Necessidade/Id da Meta: N7/M21
Id da Ação: A31
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Descrição da Ação: Implementar as manutenções corretivas no sistema SIAD e
concluir as evoluções em curso.

Id da Necessidade/Id da Meta: N7/M22
Id da Ação: A32
Descrição da Ação: Implementar as novas funcionalidades do sistema SCAI.

Id da Necessidade/Id da Meta: N5/M29
Id da Ação: A40
Descrição da Ação: Adquirir equipamentos de nobreaks.

Id da Necessidade/Id da Meta: N11/M36
Id da Ação: A48
Descrição da Ação: Realizar estudos para avaliar a melhor solução e formas de
implementação do portal de internet.

Id da Necessidade/Id da Meta: /
Id da Ação: A49
Descrição da Ação: Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de Internet.

Id da Necessidade/Id da Meta: N11/M37
Id da Ação: A50
Descrição da Ação: Realizar estudos para avaliar a melhor solução e formas de
implementação do portal de intranet.

Id da Necessidade/Id da Meta: /
Id da Ação: A51
Descrição da Ação: Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de Intranet.
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
Id da Necessidade/Id da Meta: N6/M43
Id da Ação: A59
Descrição da Ação: Adquirir e implantar solução de gerenciamento de projetos.
Ações alteradas e excluídas
Seguem abaixo as ações que foram alteradas ou excluídas no processo de revisão do
PDTI, realizado em 2014:
Alteradas:

Necessidade N8, ID M23: Implementar novos módulos do sistema de
arrecadação da PREVIC:
Descrição: Originalmente previa duas ações distintas (A33 e A34), passando agora
a serem identificadas por uma única ação denominada “Implementar os módulos
3 e 4 do Sistema de Arrecadação da PREVIC”.

Necessidade N8, ID M30: Desenvolver novo sistema CAD / CAND com
recebimento de documentos com certificação digital
Descrição: Escopo da ação foi elevado, passando a ser designada como
“Desenvolver novo sistema corporativo com recebimento de documentos (por
exemplo, licenciamento, relatórios de fiscalização, etc) com certificação digital,
integrado com o sistema GED”.

Necessidade N7, ID M32: Implementar novos módulos do sistema de
arrecadação da PREVIC: Automatizar a importação dos dados do sistema
Custodiantes, reestruturando-os e disponibilizando-os em produção: (1) dados da
CETIP; (2) dados da BM&Fbovespa e (3) dados da SELIC. Percentual do sistema
desenvolvido e implementado.
Descrição: A denominação da necessidade foi alterada para “Realizar novo
sistema, com os dados disponíveis no sistema Custodiantes, com as seguintes
funcionalidades: 1) Automatizar a importação dos dados da CETIP. Reestruturar e
integrar base de dados da CETIP e importar legado da base de dados já existente.
2) Automatizar a importação dos dados da BM&FBovespa. Reestruturar e integrar
base de dados da BM&FBovespa e importar legado da base de dados já existente.
3) Reestruturar e integrar base de dados da SELIC e importar legado da base de
dados já existente”
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
Necessidade N8, ID M33: Implementar novas funcionalidades e melhorias do
sistema SIGA:
Descrição: Considerando-se a perspectiva de descontinuar o sistema SIGA,
alterou-se a denominação tanto da necessidade quanto da ação para: “Realizar
estudos e prover novo sistema de Patrimônio e Almoxarifado”.

Necessidade N8, M34: Implementar solução de cadastro e capacitação de
pessoal na PREVIC:
Descrição: Originalmente previa duas ações distintas (A45 e A46), passando agora
a serem identificadas por uma única ação denominada “Avaliar e implementar
solução de gestão de pessoas”.

Necessidade N8, M40: Implementar sistema de suporte à atividade de Auditoria
Interna:
Descrição: Originalmente previa duas ações distintas (A54 e A55), passando agora
a serem identificadas por uma única ação denominada “Avaliar e implementar
solução de suporte à atividade de Auditoria Interna”.

Necessidade N8, M42: Implantar solução de Ponto Eletrônico para a Sede da
PREVIC:
Descrição: O escopo da necessidade foi elevado, conforme solicitação da área
requisitante (DIRAD), passando a englobar os seguintes tópicos: controle de
frequência; controle de acesso e segurança. As ações de análise e implementação
foram integradas, passando a ser denominada “Avaliar e implementar sistema de
segurança, controle de acesso físico e frequência”.

Necessidade N8, M44: Disponibilizar solução de gestão de contratos:
Descrição: Originalmente previa duas ações distintas (A60 e A61), passando agora
a serem identificadas por uma única ação denominada “Avaliar e implementar
solução de gestão de contratos”.
Excluídas por serem consideradas ações de rotina executadas pela CGTI
As atividades listadas a seguir foram retiradas da tabela de necessidades e ações por
terem sido consideradas, durante o processo de revisão deste PDTI, como atividades de
execução contínua ou de rotina, sendo que boa parte é mantida por terceiros através de
contratos firmados entre PREVIC e empresas especializadas. Tais atividades passaram a
integrar o item “Diagnóstico dos serviços e atividades contínuas exercidas pela área de
tecnologia da informação” deste documento.
Página 69 de 209

















Necessidade N7, ID M31: Implementar novas funcionalidades no sistema DAWEB.
Necessidade N4, ID M38: Implementar melhorias e novas funcionalidades do
sistema de Estatísticas e Plano de Benefícios.
Necessidade N4, ID M39: Implementar melhorias e novas funcionalidades do
sistema SICADI.
Necessidade N4, ID M46: Manter a disponibilidade do serviço de telefonia fixa.
Necessidade N4, ID M47: Manter a disponibilidade do serviço de telefonia móvel
e dados.
Necessidade N7, ID M48: Manter a disponibilidade dos sistemas CADPREVIC /
CAND.
Necessidade N7, ID M49: Manter a disponibilidade do sistema DAWEB.
Necessidade N7, ID M50: Manter a disponibilidade do sistema SICADI.
Necessidade N7, ID M51: Manter a disponibilidade do sistema Estatística de
Planos de Benefício.
Necessidade N7, ID M52: Manter a disponibilidade do sistema SCAI.
Necessidade N7, ID M53: Manter a disponibilidade do sistema Custodiantes.
Necessidade N9, ID M55: Manter a disponibilidade da prestação de serviços de
atendimentos, suporte técnico, e Infraestrutura, Redes e sistemas de Tecnologia
da Informação no Edifício Sede da PREVIC.
Necessidade N9, ID M56: Manter a disponibilidade do serviço de outsourcing de
impressão para a PREVIC.
Necessidade N9, ID M57: Manter a disponibilidade de serviços de mensageria.
Necessidade N9, ID M58: Manter a disponibilidade do serviço de Acesso Remoto
à Intranet – PREVNET.
Necessidade N9, ID M59: Manter o serviço de extração, tratamento e apuração
especial de dados institucionais.
Necessidade N9, ID M60: Manter a disponibilidade dos serviços em atendimentos
e suporte técnico de TI para os escritórios regionais da PREVIC.
Excluídas por não serem mais aplicáveis no cenário atual:

Necessidade N8, ID M54: Manter a disponibilidade do sistema INFGER.
Motivo da exclusão: Sistema foi descontinuado no final do ano de 2013. As rotinas
que faziam parte do sistema foram integradas no ambiente interno da
CGTI/PREVIC, não necessitando mais da prestação do serviço pela empresa
contratada (DATAPREV).,
Página 70 de 209

Necessidade N3, ID M12: Adquirir lousa interativa digital de 70 polegadas ou
superior
Motivo da exclusão: Instalação de Smart TV Full HD de 55 polegadas na sala da
Diretoria Colegiada vem atendendo às expectativas esperadas.

Necessidade N10, ID M24: Implementar sistemas informatizados de gestão e
controle de documentos e processos na DITEC.
Motivo da exclusão: Implantação do sistema de gestão interna SIGEP já atende a
maior parte desta necessidade, conforme deliberação realizada na 9ª Reunião
Extraordinária do CEXTI.

Necessidade N10, ID M41: Implementar sistemas informatizados de gestão e
controle de documentos e processos na DIACE.
Motivo da exclusão: Parte da necessidade faz parte de outra já listada,
denominada “Avaliar e implementar solução de suporte à atividade de Auditoria
Interna”, a quem se integra a partir de então. Outras partes são atualmente
supridas por meio do uso do sistema SIAD, ou por meio do SIGEP, conforme
deliberação realizada na 9º Reunião Extraordinária do CEXTI.

Necessidade N10, ID M45: Implementar sistemas informatizados de gestão e
controle de documentos e processos na DIRAD.
Motivo da exclusão: Implantação do sistema de gestão interna SIGEP já atende a
maior parte desta necessidade, conforme deliberação realizada na 9ª Reunião
Extraordinária do CEXTI.
Excluídas por aplicação de ponto de corte pelo CEXTI:

Necessidade N8, ID M40: Avaliar e implementar solução de suporte à atividade
de Auditoria Interna
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Realizar estudos sobre solução de gestão de planejamento
estratégico.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Adquirir solução de simulação de processos.
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Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Prover sistema de gestão de informações jurídicas e
normativas.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Realizar estudos sobre sistema para precificação de ativos.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Avaliar e implementar solução de controle de arquivo.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.

Nova necessidade: Adquirir software de Business Intelligence.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. PREVIC irá utilizar em 2014/2015 as funcionalidades de Business
Intelligence presentes na ferramenta “SQL Server 2012”, software gerenciador de
banco de dados licenciado presente no ambiente atual da autarquia.

Nova necessidade: Prover sistema para apoio à Comissão de Mediação,
Conciliação e Arbitragem.
Motivo: Pontuação na análise GUT durante a revisão do PDTI abaixo do ponto de
corte. Ação será considerada no novo PDTI da PREVIC.
Relação das ações previstas para o período 2014/2015
São listadas a seguir as ações em andamento e a serem iniciadas no biênio
2014/2015. A relação inclui também as novas necessidades e ações levantadas no
trabalho de revisão deste PDTI. Os códigos identificadores da meta (M) e da ação (A)
foram alterados, em relação aos códigos originalmente criados.
Página 72 de 209
Necessidade
N1
N1
N8
ID
Objetivo
Reestruturar ao
novo banco de
dados e
disponibilizar em
produção no
M1 ambiente interno da
PREVIC, as bases de
dados do sistema
Base de dados do
sistema
Custodiantes
Reestruturar,
integrar ao novo
banco de dados e
disponibilizar em
M2 produção no
ambiente interno da
PREVIC a base de
dados do sistema
SICADI Investimento.
Implementar novos
módulos do sistema
M3
de arrecadação da
PREVIC.
Indicador
Percentual de
reestruturação,
integração e
disponibilização da base
de dados do sistema
Custodiantes
Meta
2014 2015
80% 100%
Priorização
1
ID
Ação
Áreas Requisitantes
DIRAD
A1
Reestruturar e disponibilizar
em produção as bases do
sistema Custodiantes. Dados
SELIC em produção.
X
Reestruturar, integrar e
disponibilizar em produção as
bases do sistema SICADI –
Investimento.
X
Percentual de
reestruturação,
integração e
disponibilização da base
de dados do módulo
Investimento do sistema
SICADI.
80% 100%
1
A2
Percentual do sistema
desenvolvido e
implementado
10% 100%
1
A3 4 do Sistema de Arrecadação
Implementar os módulos 3 e
da PREVIC
X
DITEC DIFIS
X
DIACE
GAB
X
X
X
X
PROC
Apoiar o
desenvolvimento e a
M4 implantação do
projeto "sistema de
supervisão"
Desenvolvimento das
demandas de sistema de
acordo com o andamento
e cronograma do projeto
N8
Prover sistemas
informatizados de
gestão e controle de
M5
documentos e
processos – com uso
de certificado digital
1 - Levantamento dos
requisitos realizado; 2 Início da fase de
desenvolvimento do
sistema
N7
Desenvolver
melhorias nos
sistemas
M6 corporativos em
relação ao controle
de registro de
penalidades
Melhorias desenvolvidas,
implantadas e validadas
pelas áreas demandantes
N2
Disponibilizar
equipamentos para
M7
suportar a atividade
de programação.
Quantidade de
equipamentos adquiridos
em relação aos solicitados
N7
Apoiar o desenvolvimento e a
-
100%
1
A4 implantação do projeto
X
X
"sistema de supervisão"
-
-
-
50%
100%
100%
1
1
2
A5
Prover sistemas
informatizados de gestão e
controle de documentos e
processos – com uso de
certificado digital
X
A6
Desenvolver melhorias nos
sistemas corporativos em
relação ao controle de
registro de penalidades
X
A7
Adquirir desktops de alta
performance para apoio à
área de desenvolvimento da
CGTI.
X
Página 74 de 209
N2
N2
Disponibilizar
computadores
desktops para
M8 suportar as
atividades de
escritório no âmbito
da PREVIC.
Disponibilizar
computadores
notebooks para
M9
suportar as
atividades externas
da PREVIC
Quantidade de
equipamentos adquiridos
em relação aos solicitados
Adquirir computadores
-
Quantidade de
equipamentos adquiridos 100%
em relação aos solicitados
100%
2
A8 desktops para atividades de
X
escritório
-
2
A9
Adquirir computadores
notebooks
X
Página 75 de 209
N7
Realizar novo
sistema, com os
Percentual do sistema
M10 dados disponíveis no desenvolvido e
sistema
implementado
Custodiantes
20% 100%
2
A10
Realizar novo sistema, com os
dados disponíveis no sistema
Custodiantes, com as seguintes
funcionalidades: 1) Automatizar a
importação dos dados da CETIP.
Reestruturar e integrar base de
dados da CETIP e importar legado
da base de dados já existente. 2)
Automatizar a importação dos
dados da BM&FBovespa.
Reestruturar e integrar base de
dados da BM&FBovespa e
importar legado da base de
dados já existente. 3)
Reestruturar e integrar base de
dados da SELIC e importar legado
da base de dados já existente
X
Página 76 de 209
N8
Realizar estudos e
prover novo sistema Percentual de
M11
de Patrimônio e
implantação do sistema
Almoxarifado
N8
Avaliar e
Estudos e avaliações
implementar
M12
concluídas e Percentual
solução de gestão de
de implantação da solução
pessoas
N5
Adquirir Switches de
borda para
substituição dos
Equipamento adquirido e
M13 atuais e ampliação
instalado no ambiente da
do número de
PREVIC
pontos de rede da
Previc
N5
Adquirir Switches de
interconexão para
substituição dos
Equipamento adquirido e
M14 atuais e ampliação
instalado no ambiente da
do número de
PREVIC
pontos de rede da
Previc
Realizar estudos e prover
30% 100%
2
A11 novo sistema de Patrimônio e
X
Almoxarifado
-
-
-
100%
100%
100%
2
A12
Avaliar e implementar solução
de gestão de pessoas
X
2
Adquirir Switches de borda L3
48 portas PoE + 2 10G SFP+,
A13 para substituição dos atuais e
ampliação do número de
pontos de rede da Previc
X
2
Adquirir Switches de
interconexão 24 portas
Ethernet + 8 10G SFP+, para
A14
substituição dos atuais e
ampliação do número de
pontos de rede da Previc
X
Página 77 de 209
N5
N5
N7
Adquirir Switch Fibre
Channel para
substituição dos
M15 atuais e ampliação
do número de
pontos de rede da
Previc
Adquirir telefones IP,
para ampliação do
M16 número de estações
de trabalho da
Previc
Desenvolver novo
sistema corporativo
com recebimento de
M17 documentos com
certificação digital,
integrado com o
sistema GED
Equipamento adquirido e
instalado no ambiente da
PREVIC
Equipamento adquirido e
instalado no ambiente da
PREVIC
1 - Levantamento dos
requisitos realizado; 2 Início da fase de
desenvolvimento do
sistema
-
-
-
100%
100%
100%
2
Adquirir Switch Fibre Channel
para substituição dos atuais e
A15
ampliação do número de
pontos de rede da Previc
X
2
Adquirir telefones IP, para
ampliação do número de
A16
estações de trabalho da
Previc
X
2
Desenvolver novo sistema
corporativo com recebimento
de documentos (por exemplo,
A17 licenciamento, relatórios de
fiscalização, etc) com
certificação digital, integrado
com o sistema GED
X
X
X
X
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N6
Manter a segurança
lógica dos sistemas e Manter as licenças ativas
M18
dados de software
durante o período.
no âmbito da PREVIC
N8
Avaliar e
implementar
sistema de
M19
segurança, controle
de acesso físico e
frequência
50% 100%
Adquirir licença corporativa
de software de Antivírus
1
A18
3
A19 de segurança, controle de
Estudos e avaliações
concluídas e percentual
de implantação da solução
-
N8
Disponibilizar
Estudos e avaliações
M20 solução de gestão de concluídas e percentual
contratos
de implantação da solução
-
100%
3
A20
Avaliar e implementar solução
de gestão de contratos
N3
M21
Fornecer solução de Solução implementada no
videoconferência
ambiente PREVIC
-
100%
3
A21
Fornecer solução de
videoconferência
N7
Implementar novas
funcionalidades no
sistema SICADI para
M22 tratamento de
informações de
população e
benefícios
3
Implementar novas
funcionalidades no sistema
A22 SICADI para tratamento de
informações de população e
benefícios
Novas funcionalidades
implementadas e
homologadas pela área
demandante
X
Avaliar e implementar sistema
100%
X
acesso físico e frequência
-
100%
X
X
X
X
Página 79 de 209
N5
N5
N6
N8
M23
M24
M25
M26
Implantar
subsistema de
armazenamento –
STORAGE, para
ampliação da
capacidade de
armazenamento de
dados da Previc
Adquirir servidor de
médio porte para
ampliação do
Datacenter
Disponibilizar
licenças de software
de apoio a
escritório, sistemas
operacionais e
banco de dados
Apoiar a
implantação do
projeto “Orientação
à Implantação de
Entidades e Planos/
Mais Previc”
Equipamento adquirido e
instalado no ambiente da
PREVIC
-
100%
3
A23
Equipamento adquirido e
instalado no ambiente da
PREVIC
-
100%
3
A24 porte para ampliação do
Quantidade de licenças
adquiridas ou mantidas
ativas no período.
-
Desenvolvimento das
demandas de sistema de
acordo com o andamento
e cronograma do projeto
Adquirir, instalar e colocar em
operação novo Storage
X
Adquirir servidor de médio
X
Datacenter
-
100%
100%
Adquirir licença de software
de Suíte Gráfica
3
A25
3
Apoiar a implantação do
projeto “Orientação à
A26
Implantação de Entidades e
Planos/ Mais Previc”
X
X
X
Tabela 24 – Detalhamento do Plano de Metas e Ações
Página 80 de 209
11. Plano de Gestão de Pessoas
11.1.
Mapeamento de Competências
Em observância ao objetivo de controle PO7.2 – Competências Pessoais – do modelo Cobit, definiu-se os requisitos centrais de competência
em TI necessários para alcançar as metas e ações estabelecidas neste plano, bem como a manutenção das ações já desempenhadas pela área de
TI.
Mapeamento das Competências em TI
Quantidade Mínima de Competências por Necessidade
Ações oriundas das necessidades de Tecnologia da Informação
Mapeamento das Competências
G1
G3
G4
G5
Business Inteligence
Banco de Dados Administração e
Análise
Segurança da
Informação
Infraestrutura de
Rede
Gerenciamento de
Serviços de TIC
Análise de Negócios
Garantia de
Qualidade de
software
Análise por Pontos
de Função
Análise de Requisitos
Gerenciamento de
Projetos
Padrões e Normas da
APF
Assessoria em
Gestão e Contratos
de TI
Ação
Governança de TI
Necessidade
ID
G2
Página 81 de 209
N1
A1
N1
A2
N8
N7
N8
Reestruturar e disponibilizar em produção as bases do sistema
Custodiantes. Dados SELIC em produção.
Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do
sistema SICADI – Investimento.
Implementar os módulos 3 e 4 do Sistema de Arrecadação da
A3
PREVIC
Apoiar o desenvolvimento e a implantação do projeto "sistema de
A4
supervisão"
Prover sistemas informatizados de gestão e controle de documentos
A5
e processos – com uso de certificado digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N7
A6
Desenvolver melhorias nos sistemas corporativos em relação ao
controle de registro de penalidades
X
N2
A7
Adquirir desktops de alta performance para apoio à área de
desenvolvimento da CGTI.
X
X
X
N2
A8 Adquirir computadores desktops para atividades de escritório
X
X
X
N2
A9 Adquirir computadores notebooks
X
X
X
Realizar novo sistema, com os dados disponíveis no sistema
Custodiantes, com as seguintes funcionalidades: 1) Automatizar a
importação dos dados da CETIP. Reestruturar e integrar base de
dados da CETIP e importar legado da base de dados já existente. 2)
N7 A10
Automatizar a importação dos dados da BM&FBovespa.
Reestruturar e integrar base de dados da BM&FBovespa e importar
legado da base de dados já existente. 3) Reestruturar e integrar base
de dados da SELIC e importar legado da base de dados já existente
Realizar estudos e prover novo sistema de Patrimônio e
N8 A11
Almoxarifado
N8 A12 Avaliar e implementar solução de gestão de pessoas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Página 82 de 209
Adquirir Switches de borda L3 48 portas PoE + 2 10G SFP+, para
N5 A13 substituição dos atuais e ampliação do número de pontos de rede da
Previc
Adquirir Switches de interconexão 24 portas Ethernet + 8 10G SFP+,
N5 A14 para substituição dos atuais e ampliação do número de pontos de
rede da Previc
Adquirir Switch Fibre Channel para substituição dos atuais e
N5 A15
ampliação do número de pontos de rede da Previc
N5 A16
Adquirir telefones IP, para ampliação do número de estações de
trabalho da Previc
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Desenvolver novo sistema corporativo com recebimento de
N7 A17 documentos (por exemplo, licenciamento, relatórios de fiscalização,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
etc) com certificação digital, integrado com o sistema GED
N6 A18 Adquirir licença corporativa de software de Antivírus
N8 A19
Avaliar e implementar sistema de segurança, controle de acesso
físico e frequência
X
X
X
X
N8 A20 Avaliar e implementar solução de gestão de contratos
X
X
X
N3 A21 Fornecer solução de videoconferência
X
N7 A22
X
Implementar novas funcionalidades no sistema SICADI para
tratamento de informações de população e benefícios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N5 A23 Adquirir, instalar e colocar em operação novo Storage
X
X
X
X
X
N5 A24 Adquirir servidor de médio porte para ampliação do Datacenter
X
X
X
X
X
N6 A25 Adquirir licença de software de Suíte Gráfica
X
Apoiar a implantação do projeto “Orientação à Implantação de
N8 A26
Entidades e Planos/ Mais Previc”
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Página 83 de 209
Tabela 25 – Competências em TI necessárias para alcance das metas do PDTI
O mapeamento das competências por necessidade de negócio é a base para se estimar o número ideal de profissionais, considerando o
cronograma das ações, os respectivos perfis e o escopo das ações âmbito da PREVIC.
A quantidade ideal de profissionais (tabela abaixo) considerou a quantidade e a natureza das atividades, o grupo de competências
correlacionadas, as orientações das práticas de referência, além da observância dos requisitos de controle genéricos contidos no modelo Cobit
4.1, na Instrução Normativa n° 04/2010 SLTI/MP e Guia Prático para Contratação de Soluções de TI.
Atividade/competência
Alocação de servidores
Avaliado
Cargo
Existente Necessária
Implantar e manter a governança de TI na PREVIC, alinhando a estratégia
institucional da autarquia com o PDTI, melhorando a estrutura interna da
3
2
1
2
1
1
Analista de governança de TI
CGTI/DIRAD/PREVIC, buscando a excelência no exercício das atividades.
Elaborar a análise de viabilidade, estratégia da contratação, plano de
sustentação, análise de risco, Termo de Referência, Plano Básico e demais
instrumentos que regulam o processo de contratação de serviços e
Assessor
em
gestão
e
contratos de TI
equipamentos de TI na Administração Pública.
Página 84 de 209
Atividade/competência
Prover o gerenciamento de projetos em TI, Realizar a análise de requisitos
negociais das áreas da PREVIC para os sistemas de informações.
Alocação de servidores
Avaliado
3
Cargo
Existente Necessária
0
3
Analista de negócios e gerente
de projetos
Amparar o processo de aquisição e manutenção de sistemas de informação,
aplicando metodologia que permita mensurar o tamanho, a complexidade e,
consequentemente, o custo de desenvolvimento dos sistemas de informação.
Elaborar e analisar os instrumentos que regulam o processo de TI na
Analista de sistemas com
Administração Pública. Atendimento a normas complementares em especial
a metodologia de Desenvolvimento de Sistemas.
Gerir os riscos, garantir a qualidade dos sistemas de informação sob os pontos
3
1
2
experiência em padrões e
normas da APF / Analista de
qualidade em TI
de vista funcional e de performance; gerir erros já encontrados, gerir a correta
aplicação das práticas de qualidade nos processos; Participar dos processos
de aceitação e entrega de softwares de forma objetiva e mensurável.
Página 85 de 209
Alocação de servidores
Atividade/competência
Avaliado
Gerir e monitorar as bases de dados e sistemas institucionais; Apoiar a
implementação e manutenção do processo de BI da entidade.
Cargo
Existente Necessária
1
0
1
2
2
0
Administrador de banco de
dados
Gerir a segurança dos dados depositados dentro do banco conforme políticas
de segurança da PREVIC, atuar com desenvolvimento de banco de dados,
atuar com análises, acompanhar o desenvolvimento de projetos e
Analista de banco de dados
implementação das bases de dados da entidade.
Gerir os recursos de infraestrutura de redes, sistema e comunicações da
autarquia, utilizando as melhores práticas do mercado para a área.
Analista de infraestrutura de
2
1
1
Responsável pela aplicação da Política de Segurança da Informação.
redes,
sistemas
e
comunicações
Totais
16
7
9
Tabela 26 – Quantidade, locação e competência ideais de servidores da CGTI
Página 86 de 209
11.2.
Ações de mitigação e contingência
O item 11.1, Mapeamento de Competências, salientou a necessidade de alocação
adicional de servidores na CGTI para que seja possível o cumprimento de todas as ações
previstas neste PDTI, conforme evidenciado na figura abaixo.
Alocação anecessária de servidores para a execução
das ações previstas do PDTI
Analista de infraestrutura de redes
Analista de banco de dados
Administrador de banco de dados
Analista de sistemas
Analista de negócio
Assessor em gestão e contratos de TI
Governança de TI
0
1
Avaliado
2
3
Existente
Figura 8 – Gráfico de alocação necessária de servidores
Com vistas a suprir a carência de profissionais de TI até a liberação de um próximo
concurso público para a PREVIC, serão dotadas as seguintes ações de mitigação, sem
prejuízo dos ganhos de produtividade que se espera alcançar:
a. Solicitação de cessão de analistas de Tecnologia da Informação (ATI) ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG;
b. Contratação de prestação de serviços especializados em desenvolvimento de
sistemas (fábrica de software) para os projetos da área de Sistemas Internos;
c. Fortalecimento e revisão dos contratos de prestação de serviços em TI.
12. Planejamento da Execução
Os percentuais de execução nos anos de 2014 e 2015 desta planilha referem-se à execução orçamentária, de sorte que os
percentuais de execução estão de acordo com as metas dos indicadores constantes no item “10.2. Detalhamento do Plano de Metas e Ações”
deste PDTI.
Tipo de Ação
Ação
Execução
Necessidade
2014
2015
Desenvolvimento
Gestão Interna
A1
Reestruturar e disponibilizar em produção as bases do
sistema Custodiantes. Dados SELIC em produção.
80%
100%
Desenvolvimento
Gestão Interna
A2
Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as
bases do sistema SICADI – Investimento.
80%
100%
Desenvolvimento
Gestão Interna
A3
Implementar os módulos 3 e 4 do Sistema de Arrecadação
da PREVIC
10%
100%
Desenvolvimento
Gestão Interna
A4
Apoiar o desenvolvimento e a implantação do projeto
"sistema de supervisão"
-
100%
Desenvolvimento
Sistema
Corporativo
A5
Prover sistemas informatizados de gestão e controle de
documentos e processos – com uso de certificado digital
-
50%
Desenvolvimento
Sistema
Corporativo
A6
Desenvolver melhorias nos sistemas corporativos em
relação ao controle de registro de penalidades
-
A7
Adquirir desktops de alta performance para apoio à área
de desenvolvimento da CGTI.
-
Aquisição
Orçamento Previsto
2014
2015
Desembolso
Total
R$ 0,00
R$ 36.881,01
R$ 36.881,01
R$ 0,00
R$ 36.881,01
R$ 36.881,01
R$ 16.596,46
R$ 149.368,10
R$ 165.964,56
R$ 0,00
R$ 553.215,19
R$ 553.215,19
R$ 0,00
R$ 217.428,33
R$ 217.428,33
R$ 0,00
R$ 86.971,33
R$ 86.971,33
R$ 0,00
R$ 135.000,00
R$ 135.000,00
100%
100%
Aquisição
A8
Adquirir computadores desktops para atividades de
escritório
Aquisição
A9
A10
Desenvolvimento
Gestão Interna
-
100%
Adquirir computadores notebooks
100%
0%
Realizar novo sistema, com os dados disponíveis no
sistema Custodiantes, com as seguintes funcionalidades:
1) Automatizar a importação dos dados da CETIP.
Reestruturar e integrar base de dados da CETIP e importar
legado da base de dados já existente. 2) Automatizar a
importação dos dados da BM&FBovespa. Reestruturar e
integrar base de dados da BM&FBovespa e importar
legado da base de dados já existente. 3) Reestruturar e
integrar base de dados da SELIC e importar legado da base
de dados já existente
20%
100%
30%
100%
Aquisição
A11
Realizar estudos e prover novo sistema de Patrimônio e
Almoxarifado
Aquisição
A12
Avaliar e implementar solução de gestão de pessoas
-
100%
Aquisição
A13
Adquirir Switches de borda L3 48 portas PoE + 2 10G SFP+,
para substituição dos atuais e ampliação do número de
pontos de rede da Previc
-
100%
Adquirir Switches de interconexão 24 portas Ethernet + 8
10G SFP+, para substituição dos atuais e ampliação do
número de pontos de rede da Previc
-
Aquisição
A14
R$ 0,00
R$
1.612.800,00
R$
1.612.800,00
R$ 680.200,00
R$ 0,00
R$ 680.200,00
R$ 59.009,62
R$ 236.038,48
R$ 295.048,10
R$ 0,00
R$ 43.308,00
R$ 43.308,00
R$ 0,00
R$ 509.100,00
R$ 509.100,00
R$ 0,00
R$
1.107.487,00
R$
1.107.487,00
R$ 0,00
R$ 348.188,75
R$ 348.188,75
R$ 0,00
R$ 277.961,64
R$ 277.961,64
R$ 0,00
R$ 132.510,00
R$ 132.510,00
100%
Aquisição
A15
Adquirir Switch Fibre Channel para substituição dos atuais
e ampliação do número de pontos de rede da Previc
-
100%
Aquisição
A16
Adquirir telefones IP, para ampliação do número de
estações de trabalho da Previc
-
100%
Página 89 de 209
Desenvolver novo sistema corporativo com recebimento
de documentos (por exemplo, licenciamento, relatórios
de fiscalização, etc) com certificação digital, integrado
com o sistema GED
Desenvolvimento
Sistema
Corporativo
A17
Aquisição
A18
Adquirir licença corporativa de software de Antivírus
Aquisição
A19
Aquisição
-
100%
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 521.828,00
R$
1.120.189,47
R$ 521.828,00
R$
1.120.189,47
R$ 0,00
R$ 295.396,88
R$ 295.396,88
50%
100%
Avaliar e implementar sistema de segurança, controle de
acesso físico e frequência
-
100%
A20
Avaliar e implementar solução de gestão de contratos
-
100%
R$ 0,00
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Aquisição
A21
Fornecer solução de videoconferência
-
100%
R$ 0,00
R$ 61.512,60
R$ 61.512,60
Desenvolvimento
Sistema
Corporativo
A22
Implementar novas funcionalidades no sistema SICADI
para tratamento de informações de população e
benefícios
-
100%
R$ 0,00
R$ 347.885,33
R$ 347.885,33
Aquisição
A23
Adquirir, instalar e colocar em operação novo Storage
-
100%
R$ 961.022,65
R$ 961.022,65
Aquisição
A24
Adquirir servidor de médio porte para ampliação do
Datacenter
-
100%
R$ 0,00
R$ 460.000,00
R$ 460.000,00
Aquisição
A25
Adquirir licença de software de Suíte Gráfica
-
100%
R$ 0,00
R$ 3.726,00
R$ 3.726,00
Desenvolvimento
Gestão Interna
M26
Apoiar a implantação do projeto “Orientação à
Implantação de Entidades e Planos/ Mais Previc”
-
100%
R$ 0,00
R$ 368.810,13
R$ 368.810,13
Tabela 27 – Planejamento da Execução
Página 90 de 209
13. Plano de Gestão de Riscos
13.1.
Análise dos riscos inerentes às necessidades estratégicas elencadas no PDTI
Informa-se abaixo a descrição considerada para mensurar o grau de impacto apresentado na tabela abaixo.
Legenda
5 – Extremamente grave; Extremamente urgente; Se não for resolvido piora imediatamente;
4 – Muito grave; Muito urgente e vai piorar a curto prazo;
3 – Grave; Urgente e vai piorar em médio prazo;
2 – Pouco grave; Pouco urgente e vai piorar a longo prazo;
1 – Sem gravidade; Sem urgência e Sem tendência de piorar.
Apresenta-se abaixo a análise de riscos conforme cada necessidade levantada.
Id
Necessidade
N.1
Reestruturar e
importar
as
bases de dados
dos
sistemas
para a PREVIC
Riscos
Probabilidade
Indisponibilidade do Baixa
serviço de clonagem
das bases de dados
mantidas
pela
Dataprev
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
5
Replicar os dados Utilização
da
base Não há ações
para
ambiente replicada no ambiente corretivas
a
interno (PREVIC). da PREVIC
serem tomadas
Criação de rotinas
de monitoramento
Página 91 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
da disponibilidade
do serviço
N.1
Reestruturar e
importar
as
bases de dados
dos
sistemas
para a PREVIC
Falta
de Média
colaboração
das
áreas de negócio no
processo
de
levantamento
de
regras de negócio
5
Buscar apoio da alta
administração para
conscientização da
importância
do
envolvimento das
áreas de negócio no
processo
N.1
Reestruturar e
importar
as
bases de dados
dos
sistemas
para a PREVIC
Carência
de Média
conhecimento
técnico
sobre
modelagem
multidimensional de
dados e sobre as
ferramentas
utilizadas
no
processo
4
Capacitar
funcionários
envolvidos
processo
Coleta das regras de Não há ações
negócio em outras corretivas
a
fontes, como manuais, serem tomadas
normativos e código
fonte
de
sistemas
corporativos
os Solicitar
apoio
especializado
de
no empresa terceirizada ou
do
fabricante/fornecedor
Continuar
o
processo
de
capacitação dos
colaboradores
atuais, buscando
apoio da alta
administração e
da CGRH neste
sentido.
Página 92 de 209
Id
Necessidade
N.1
Reestruturar e
importar
as
bases de dados
dos
sistemas
para a PREVIC
N.2
Manter
e
atualizar
o
parque
computacional
no âmbito da
PREVIC
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
Recursos
Alta
insuficientes para
execução do projeto
e cumprimento do
cronograma
4
Manter
diálogo Utilização de recursos Contratar novos
com os parceiros cedidos pelos parceiros profissionais
(MPS,
Dataprev, citados
INSS) para eventual
cessão de recursos
Indisponibilidade de Média
equipamentos
computacionais ou
mau
funcionamento,
com aumento do
tempo de resposta
para restabelecer os
serviços,
ocasionando
possíveis falhas no
atendimento
ou
5
Gerir o processo de
compra, garantia,
manutenção
e
troca
de
equipamentos do
parque
computacional no
âmbito da PREVIC.
Possuir no almoxarifado Não há ações
de TI uma quantidade corretivas
a
mínima
de serem tomadas
equipamentos
para
substituição imediata,
evitando a paralização
dos serviços de TI.
Renovar/Licitar
contratos
com
antecedência.
Página 93 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
2
Possuir
uma
quantidade mínima
de equipamentos
multimídia
que
possibilite
realização
dos
eventos
Contingência
Ações corretivas
perda de dados não
armazenados.
N.3
Prover
salas Ausência
de Baixa
Multimídia no equipamentos de
âmbito
da TIC para apoio a
PREVIC
eventos (reuniões,
apresentações, etc)
pode impossibilitar
sua realização ou
reduzir a capacidade
de
execução
simultânea
de
eventos
Possuir convênios ou Não há ações
parcerias com outras corretivas
a
entidades da APF que serem tomadas
possuam
salas
ou
equipamentos
multimídia.
Página 94 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
N.3
Prover
salas Limitação
de Baixa
Multimídia no recursos
para
âmbito
da realização
de
PREVIC
videoconferências
2
Ampliar os recursos Possuir convênios ou Não há ações
de
parcerias com outras corretivas
a
videoconferência
entidades da APF que serem tomadas
possuam
salas
ou
equipamentos
multimídia.
Realizar
reuniões
por
videoconferência
utilizando-se
sites
gratuitos específicos.
N.5
Prover soluções
para
a
infraestrutura no
âmbito
do
Datacenter da
CGTI / DIRAD /
PREVIC
5
Gerir o processo de Utilização de recursos Com base no
compras,
com cedidos pelos parceiros plano
de
manutenção
de citados
continuidade de
equipamentos com
TIC, solicitar a alta
cobertura
de
administração a
garantia e processo
formalização de
de substituição de
parceria com os
equipamentos.
órgãos
citados
Monitoramento
para iniciar o
ativo da rede e
estabelecimento
execução
de
do processo de
backups periódicos,
provimento
com alocação de
Interrupção
operação
infraestrutura
redes
e
comunicação
na Baixa
da
de
de
Página 95 de 209
Id
N.6
Necessidade
Prover licenças
de software e
soluções
no
âmbito
da
PREVIC
Riscos
Probabilidade
Ausência
ou Média
vencimento
de
licenças de uso de
softwares
essenciais,
como
sistema
operacional, suíte
de
apoio
a
escritório, antivirus
e servidor de e-mail
Grau de
impacto
3
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
mídias em outro
local
físico.
Estabelecer
parcerias com MPS,
INSS e Dataprev
para provimento
contingencial
de
infraestrutura de
TIC
contingencial de
infraestrutura
Gerir os contratos
de licenciamento,
de modo a evitar o
vencimento
das
licenças de uso
Solicitação
de Não há ações
prorrogação temporária corretivas
a
do período de utilização serem tomadas
junto
ao
fabricante/fornecedor.
Utilização de software
livre
que
ofereça
recursos similares
Página 96 de 209
Id
N.7
Necessidade
Sustentar
evoluir
sistemas
Gestão
Corporativa
PREVIC
Riscos
Probabilidade
e Paralização
e Baixa
os comprometimento
de das atividades da
PREVIC em razão da
da interrupção
dos
sistemas essenciais
de operação e
funcionamento da
entidade. Possíveis
perdas de dados,
comprometimento
da
visão
institucional frente a
sociedade e não
cumprimento das
metas institucionais.
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
5
Realizar
a
transferência
de
conhecimento das
aplicações
hoje
hospedadas
na
Dataprev. Mapear
os
processos
internos
com
objetivo
de
documenta-los.
Exigir
do
fornecedor
aplicação
de
práticas
que
garantam
a
continuidade e alta
disponibilidade dos
sistemas
Prever, nos contratos de
sustentação, plano de
continuidade
de
negócios
para
as
aplicações sustentadas
na Dataprev. Espelhar os
sistemas e bases de
dados em sites do
fornecedor em Estados
diferentes (RJ, SP e DF).
Incluir cláusula no
contrato com a
Dataprev exigindo
que esta opere
infraestrutura
adequada
que
garanta
a
disponibilidade
dos sistemas e a
segurança
dos
dados
institucionais.
Página 97 de 209
Id
Necessidade
N.7
Sustentar
evoluir
sistemas
Gestão
Corporativa
PREVIC
N.8
Implantar,
evoluir e manter
os sistemas de
Gestão Interna
da PREVIC
Riscos
Probabilidade
e Interrupção
na Média
os execução
de
de manutenções
evolutivas
e
da corretivas
nos
sistemas de gestão
coorporativa
Paralização
e Média
comprometimento
das atividades da
PREVIC em razão da
interrupção
dos
sistemas essenciais
de operação e
funcionamento da
entidade. Possíveis
perdas de dados,
comprometimento
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
3
Acompanhar
a
execução
do
contrato com a
fornecedora,
gerenciando
os
recursos
disponibilizados
para
desenvolvimento e
manutenção dos
sistemas
corporativos
Efetuar acordos com a
alta administração da
fornecedora e da PREVIC
com o intuito de acelerar
a execução de demandas
emergenciais ou críticas
Disponibilizar
orçamento para
elevação
do
número
de
pontos
por
função
no
contrato com a
Dataprev
5
Manter
e
incrementar
a
infraestrutura de
suporte
e
desenvolvimento
dos sistemas de
Gestão Interna da
PREVIC.
Garantir
contratualmente a
continuidade das
Possuir contratos de
hospedagem
e
sustentação de sistemas,
em ambientes externos e
seguros, para manter os
sistemas de Gestão
Interna da PREVIC
Confecção
de
novo
contrato
exclusivamente
dedicado
ao
desenvolvimento
de software
Página 98 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
da
visão
institucional frente a
sociedade e não
cumprimento das
metas institucionais.
N.10 Implantar
e
evoluir sistemas
informatizados
de gestão e
controle
de
documentos e
processos.
Não implementação Alta
dos processos de
gestão e controles
de documentos e
processos
da
PREVIC,
ocasionando o não
cumprimento
de
metas institucionais
e o atraso na
modernização
da
entidade.
Medida Preventiva
equipes
terceirizados.
5
Contingência
Ações corretivas
de
Realizar
efetivo
acompanhamento
dos contratos de
prestação
de
serviços
em
desenvolvimento
de sistemas em TI
no
âmbito
da
PREVIC. Manter e
incrementar
a
infraestrutura de
suporte
e
desenvolvimento
Utilizar procedimentos Contratar novos
alternativos e manuais profissionais
na
condução
dos
processos. Garantir a
continuidade
dos
contratos da PREVIC que
disponibilizam
os
serviços
de
desenvolvimento
e
manutenção
de
sistemas.
Página 99 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
dos sistemas de
Gestão Interna da
PREVIC.
Página 100 de 209
Id
Necessidade
N.13 Aprimorar
práticas
segurança
informação
PREVIC
as
de
da
na
Riscos
Probabilidade
Ocorrência
de Alta
sinistros
e
incidentes
de
segurança
que
podem
causar
interrupção ou mau
funcionamento dos
serviços de TIC ou
acesso indevido e
perda
de
informação
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
5
Reforçar controles Tornar
indisponível Não há ações
e procedimentos de serviço ou sistema de TIC corretivas
a
segurança
afetado
por
um serem tomadas
incidente de segurança
até que sejam apuradas
as
causas
e
implementada solução
definitiva para impedir
nova ocorrência
Página 101 de 209
Id
Necessidade
N.14 Promover
adequação
quantitativa
qualitativa
quadro
pessoal em TI
Riscos
Probabilidade
a Quantitativo
Alta
insuficiente
de
e profissionais
do capacitados
de necessários para o
adequado
funcionamento da
CGTI.
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Ações corretivas
4
Preparar estudos
com a descrição
dos
profissionais
necessários
para
subsidiar
a
estrutura
organizacional
exigida
Implantar a Estrutura
proposta
e
seu
Regimento
Interno.
Aumentar o quadro de
profissionais da CGTI de
acordo com a estrutura
proposta
Agilizar processo
de contratação de
fábrica
de
software
em
andamento
permitirá
elevação
do
quadro
de
terceirizados.
Realizar o novo
concurso
da
PREVIC com a
maior brevidade
possível
Tabela 28 – Análise de Riscos de cada necessidade de TI
Página 102 de 209
14. Projeção Orçamentária de TI
Na Tabela a seguir é apresentada a Projeção Orçamentária de TI, que consolida
os custos estimados do Plano de Investimento e Custeio.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
dez/2014
Ano 2015
ITEM
Prestação de serviços de suporte técnico em TI sede
Previc (Central IT)
R$ 207.000,00
R$ 2.790.959,00
Manutenção evolutiva e adaptativa de sistemas
corporativos (Dataprev)
R$ 77.750,00
R$ 1.174.113,00
Prestação de serviços de suporte técnico aos ER, VPN e
clonagem de base de dados corporativas (Dataprev)
R$ 136.764,15
R$ 1.641.177,00
Sustentação de sistemas corporativos (Dataprev)
R$ 905.904,67
R$ 10.870.856,00
Hosting de servidores virtuais (Dataprev)
R$ 3.551,67
R$ 42.620,04
Telefonia Fixa (Embratel)
R$ 26.285,33
R$ 315.424,00
Telefonia Móvel (Claro)
R$ 9.065,92
R$ 108.791,00
Serviço de impressão (outsourcing - Simpress)
Desenvolvimento de sistemas de gestão interna (fábrica
software)
Consulta especializada ambiente Microsoft (Lanlink)
R$ 18.433,83
R$ 221.206,00
R$ 0,00
R$ 1.456.800,00
R$ 0,00
R$ 189.000,00
Hospedagem do sítio da Previc na Internet (Serpro)
R$ 50.000,00
R$ 600.000,00
Investimento em TI (aquisições de hardware e software)
R$ 680.200,00
R$ 2.745.506,00
R$ 2.114.955,57
R$ 22.156.452,04
TOTAL
Tabela 29 – Projeção orçamentária de TI de dezembro de 2014 a Dezembro de 2015
Como se pode verificar, a previsão orçamentária para o ano de 2015 no item
“investimento em TI” traz um valor inferior à previsão de custo para os itens de aquisição
registrados na planilha de “Planejamento da Execução” (item 12 do presente
documento):
Planejamento da execução
Previsão Orçamentária
R$ 7.793.402,99
R$ 2.745.506,00
Considerando-se tal restrição orçamentária, a execução das ações previstas neste
PDTI fica condicionada à obtenção de recursos adicionais em TI durante o ano de 2015.
Página 103 de 209
15. Políticas de aquisição, substituição e descarte de
equipamentos de TI.
Nos termos da NBR 38500:2009, uma política consiste em instruções claras e
mensuráveis de direção e comportamento desejado que condicione as decisões tomadas
sobre determinado assunto ou contexto na organização.
Conforme disposto na Portaria n° 02, de 16 de março de 2010 da SLTI/MP, a
política de aquisição e substituição de equipamentos deve conter os critérios de
sustentabilidade ambientais dispostos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de
2010 da SLTI/MP; e a política de descarte de equipamentos deve observar as disposições
contidas no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas atualizações.
Esta sessão visa estabelecer instruções claras e mensuráveis na forma de
diretrizes que deverão conduzir as ações relacionadas à aquisição, substituição e descarte
de equipamentos de Tecnologia da Informação no âmbito da PREVIC.
Entende-se por equipamento de TI qualquer equipamento, componente,
sobressalente, acessório, consumível ou outros itens baseados em tecnologia digital
empregados ou passíveis de emprego nas atividades que contribuem para o ciclo da
informação da PREVIC.
Estes equipamentos são considerados inservíveis quando não apresentam
condições de uso, classificando-se como: ocioso, recuperável, antieconômico ou
irrecuperável.
Um equipamento é classificado como ocioso quando, embora em perfeitas
condições de uso, não estiver sendo aproveitado. A classificação recuperável diz respeito
àquele equipamento cuja recuperação seja possível e orçada em até 50% (cinquenta por
cento) de seu valor de mercado, observando-se as conclusões da análise econômicofinanceira, no âmbito do estudo de viabilidade técnica. O equipamento antieconômico é
Página 104 de 209
aquele cuja manutenção seja onerosa1, ou seu rendimento precário, em virtude de uso
prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Por fim, o equipamento irrecuperável
é aquele que não mais pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de
suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.
15.1.
Diretrizes de aquisição e substituição de equipamentos
A aquisição e substituição de equipamentos deverão ser precedidas de
estudo técnico de viabilidade apresentando os elementos obrigatórios exigidos
pela Instrução Normativa SLTI/MP n° 04/2010, pelo Decreto 2.271/97 e pela Lei
8.666/93, além de análise econômica.
As especificações para a aquisição de bens de tecnologia deverão conter
critérios objetivos de sustentabilidade ambiental, de forma a não frustrar a
competitividade, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização
e descarte dos produtos e matérias-primas, em observância à Instrução
Normativa SLTI/MP nº 01/2010, conforme a seguir:
Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
a. Observar os requisitos ambientais para a certificação do produto junto
ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – Inmetro ou instituição congênere, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
1
Entende-se como manutenção onerosa, aquela em que o cálculo do valor presente líquido do
fluxo de caixa de dispêndios com manutenção for superior ao valor presente líquido do fluxo de caixa dos
dispêndios com a aquisição em um horizonte de tempo de vida econômica do ativo.
Página 105 de 209
b. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagens individuais adequada, com o menor volume possível, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento;
c. Os bens não deverão conter substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs);
d. As
contratadas
deverão
adotar
as
seguintes
práticas
de
sustentabilidade na execução dos serviços, quando relacionadas a
natureza da prestação do serviço:
1. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e
baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução
Conama nº 401, de 04 de novembro de 2008;
2. Possuir processo que implemente a sistemática de logística
reserva, nos termos da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010,
Política Nacional de Resíduos Sólidos;
3. Adotar práticas relacionadas ao uso eficiente de energia
elétrica.
II.
Toda aquisição ou substituição de equipamento deverá constar do inventário
de ativos de informação mantido pela CGTI/DIRAD/PREVIC, em conformidade
com a Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008, art. 5º, VII c/c Norma
Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR.
Página 106 de 209
III.
As especificações dos equipamentos de Tecnologia da Informação a serem
adquiridos deverão estar em harmonia com o Direcionamento Tecnológico da
PREVIC e observar as especificações e orientações dispostas pelo SISP,
conforme disposto pelo modelo Cobit 4.1, PO 8.3 (Padrões de
Desenvolvimento e Aquisição).
15.2.
Diretrizes de descarte de Equipamentos
O descarte de equipamentos deverá ser realizado em observância às disposições
do Decreto nº 99.658/90 e Decreto nº 6.087/07:
I.
A solicitação de descarte de equipamentos classificados como ocioso,
recuperável, antieconômico ou irrecuperável deverá ser realizada mediante
ofício ou meio eletrônico desde que certificado digitalmente por autoridade
certificadora, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
II.
Compete à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação indicar a
instituição receptora dos bens, em consonância com o Programa de Inclusão
Digital do Governo Federal.
III.
Não ocorrendo manifestação por parte da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação no prazo de 30 (trinta dias), a PREVIC deverá proceder ao
desfazimento dos materiais.
IV.
O desfazimento realizado pela PREVIC deverá ser precedido de avaliação da
oportunidade e conveniência, quanto à escolha de outra forma de alienação,
podendo ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando
se tratar de material:
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a. Ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou
para outro órgão integrante de qualquer dos demais Poderes da
União; para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal,
empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo
Federal, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que
participem de projeto integrante do Programa de Inclusão Digital do
Governo Federal;
Antieconômico e Irrecuperável, para destinação final ambientalmente
correta, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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16. Sustentabilidade Ambiental
Esta diretriz possui o objetivo de alinhar o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação da PREVIC à legislação em vigor, no que se refere ao tema sustentabilidade e
TI.
As portarias de referência sobre o tema citado são:
Portaria SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010 –
“Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências”.
Portaria SLTI/MPOG nº 2, de 16 de março de 2010 –
“Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da
Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências.”
Em particular, a Portaria SLTI/MPOG nº 2, de 16 de março de 2010, dispõe, no
artigo 1º: “Os órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática (SISP) devem observar as especificações padrão de bens de
Tecnologia da Informação nas suas aquisições”.
§1º Em atendimento à Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010
da SLTI/MP: “contemplar preferencialmente as especificações de bens citadas
com configurações aderentes aos computadores sustentáveis, também
chamados TI Verde, utilizando assim materiais que reduzam o impacto
ambiental”.
Todas as contratações desta autarquia devem seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental da administração pública federal e contemplar os aspectos
da TI Verde, especificamente devem guiar-se pelos critérios, especificações e disposições
constantes nas portarias da SLTI/MPOG citadas acima.
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17. Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução
do PDTI
Conforme o objetivo de controle PO1.5 – Planos Táticos de TI do modelo Cobit
4.1, o gerenciamento ativo da execução do PDTI contempla o acompanhamento
frequente de requisitos e recursos, comparando-os ao alcance de metas estratégicas e
táticas e os benefícios esperados, e tomando-se as ações apropriadas em caso de desvios.
Desse modo, o acompanhamento e avaliação da execução do PDTI deve orientarse pelo processo definido nesta seção (Figura 8).
Figura 9 - Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução do PDTI
O Comitê Executivo de TI (CEXTI) ao autorizar a execução das ações priorizadas,
em conformidade com o objetivo de controle PO5.2 – Priorização dentro do Orçamento
de TI, estabelece o direcionamento necessário à área de TI, representada pela
CGTI/DIRAD, para execução das ações de TI.
Havendo necessidade de contratação, o início do planejamento da contratação
está condicionado à autorização por parte da autoridade da área administrativa, de
acordo com a IN. 04/2010 SLTI/MP. A execução das ações de TI está adstrita à capacidade
Página 110 de 209
de recursos humanos disponível na CGTI/DIRAD e nas áreas finalísticas necessárias à
condução dos projetos de TI.
Compete a cada integrante do CEXTI acompanhar o andamento das ações de
responsabilidade da Diretoria ou área que representa, e proceder à consolidação junto à
equipe em reuniões periódicas do comitê.
Compete ao CEXTI a elaboração de relatório executivo semestral, que deverá
conter, no mínimo, o monitoramento da situação das ações planejadas (se estão em
andamento, se foram canceladas, se já foram realizadas ou se há necessidade de
realinhá-las aos objetivos do órgão e da TI); avaliação do fatores que influenciaram
positivamente e negativamente o desempenho do PDTI; e indicação de ações corretivas,
caso necessário, além da avaliação dos resultados, indicadores, metas e riscos de cada
necessidade.
As diretrizes oriundas da avaliação subsidiarão as ações táticas e operacionais a
serem executadas pelas áreas finalísticas e de TI da PREVIC, reiniciando o ciclo de
execução/monitoramento das ações de TI.
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18. Processo de Revisão do PDTI
Em observância ao requisito de controle genérico PC3 – Repetição do Processos,
a manutenção do PDTI segue uma sequência lógica mas flexível de atividades que levarão
ao resultado desejado, sendo ágil o suficiente para lidar com exceções e emergências.
Além disso, independentemente de exceções e emergências, o PDTI será revisado
anualmente pelo CEXTI.
Desse modo, a atualização do PDTI deve orientar-se pelo processo definido nesta
seção (Figura 9). A área requisitante, ao identificar uma nova necessidade ou alteração
de necessidade prevista, em especial quanto ao custo, escopo e tempo, deve elaborar
um projeto de negócio, denominado “Business Case” pelo modelo Cobit v4.1 e pelo Guia
Babok v2.0. A área requisitante deve ter o apoio de representantes do CEXTI na
construção do Projeto de Negócio.
A elaboração da proposta de projeto de negócio deve conter os elementos
mínimos que uma necessidade de negócio possui no PDTI, ou seja: deve conter um
descritivo, plano de metas e ações, plano de investimentos e custeio das ações (com
respectiva memória de cálculo) e plano de riscos, aos moldes do Guia de Elaboração de
PDTI do SISP.
Após a avaliação e ajustes necessários, o representante da área requisitante
encaminhará o projeto ao representante do CEXTI, que por sua vez deverá avaliar a
pertinência e oportunidade, bem como os benefícios para alcance dos resultados
estratégicos.
Concluída tal avaliação, o representante no CEXTI deverá encaminhá-lo ao Comitê
(CEXTI) para a deliberação e avaliação da nova proposta apresentada. O comitê, se
aprovado a proposta, deverá apresentar a nova proposta ao CETI/MPS para ciência e
orientação.
Não havendo restrições ou alterações, o documento deverá ser
encaminhado para a DICOL para deliberação e providencias de publicação das alterações
Página 112 de 209
por meio das Atas de reuniões de cunho deliberativo ou demais instrumentos
institucionais de comunicação.
Página 113 de 209
Figura 10 - Processo de Revisão e Atualização do PDTI
19. Fatores Críticos para a Implementação do PDTI
Os fatores críticos de sucesso são requisitos, condições e ações de gerência para
obter o controle dos processos de TI e por conseguinte viabilizar o alcance dos resultados
planejados. Tais fatores são:
I.
Apoio da alta direção da PREVIC;
II.
Participação ativa do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação, na
priorização e direcionamento das ações de TI, no acompanhamento, na execução
e na revisão do PDTI;
III.
Disponibilidade de recursos financeiros;
IV.
Cumprimento dos prazos pelos fornecedores de serviços, sistemas e soluções na
área de TI;
V.
Disponibilidade de todos os ativos de infraestrutura de TI necessários à
governança de TI da PREVIC;
VI.
Disponibilidade de recursos humanos de TI para execução/acompanhamento do
plano de ações do PDTI; e
VII.
Divulgação e sensibilização dos servidores e funcionários da PREVIC quanto à
finalidade do PDTI como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação.
Relatório Executivo Semestral do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2013/2014
Aprovado em Agosto de 2014
Página 116 de 209
Consoante disposto no item “17. Processo de Monitoramento e Avaliação da
Execução do PDTI” do PDTI 2013-2014, o gerenciamento ativo da execução do PDTI
contempla o acompanhamento frequente de requisitos e recursos, comparando-os ao
alcance de metas estratégicas e táticas e os benefícios esperados, e tomando-se as ações
apropriadas em caso de desvios.
Assim, o acompanhamento e avaliação da execução do PDTI deve orientar-se pelo
processo abaixo.
Figura 11 - Processo de Monitoramento e Avaliação da Execução do PDTI
Conforme deliberado pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação –
CEXTI, foi constituído um grupo de trabalho com representantes da Coordenação Geral
de Tecnologia da Informação, Diretoria de Fiscalização (DIFIS), Diretoria de Análise
Técnica (DITEC) e Diretoria de Assuntos Atuarias, Contábeis E Econômicos (DIACE) para
consolidar o relatório executivo semestral do PDTI. Os integrantes do grupo, Wendel
Martinez Carvalho, Jorge Luiz Fonseca Frischeisen, Giovanna Andreia Luna Farias e Paulo
Câmara, consolidaram o presente relatório executivo semestral, que contém, tal qual
determina o PDTI, o monitoramento da situação das ações planejadas (se estão em
andamento, se foram canceladas, se já foram realizadas ou se há necessidade de
realinhá-las aos objetivos do órgão e da TI); avaliação dos fatores que influenciaram
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positivamente e negativamente o desempenho do PDTI; e indicação de ações corretivas,
caso necessário, além da avaliação dos resultados, indicadores, metas e riscos de cada
necessidade.
Em relação ao monitoramento da situação das ações planejadas, os resultados e
metas estão contemplados abaixo:
Necessidade: N1
Meta: M1
Objetivo: Transferir/replicar todas as bases de dados da PREVIC para ambiente
computacional próprio em novo banco de dados.
Indicador: Percentual de bases transferidas para o banco de dados no ambiente
computacional da PREVIC.
Ação: Transferir / replicar todas as bases de dados da PREVIC, hoje vinculadas ao MPS e
à Dataprev, para o ambiente computacional da PREVIC em novo banco de dados.
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2013
jul/2013
dez/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Considerando que a ação corresponde à transferir/replicar, sua conclusão foi em novembro/13.
Necessidade: N1
Meta: M2
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema CAD.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do sistema CAD.
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Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema CAD.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
ago/2013
dez/2013
ago/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
50%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. Houve a substituição do ambiente BO e está sendo realizada a emissão de
relatórios em novo ambiente. É necessário reestruturar os dados de acordo com as regras
negociais da PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto
pela CGTI e áreas de negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de
mão de obra especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários.
Necessidade: N1
Meta: M3
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Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema CAND.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do sistema CAND
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema CAND.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
ago/2013
dez/2013
ago/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
50%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. Houve a substituição do ambiente BO e está sendo realizada a emissão de
relatórios em novo ambiente. É necessário reestruturar os dados de acordo com as regras
negociais da PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto
pela CGTI e áreas de negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de
mão de obra especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários.
Página 120 de 209
Necessidade: N1
Meta: M4
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema DAWEB.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do sistema DAWEB
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema DAWEB.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
mar/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
30%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. Está sendo realizada a emissão de relatórios em novo ambiente. É
necessário reestruturar os dados de acordo com as regras negociais da PREVIC. Para a
reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto pela CGTI e áreas de negócio
e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de mão de obra especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários.
Página 121 de 209
Necessidade: N1
Meta: M5
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema SICADI – Módulo de
Estatística de Benefício e População.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
SICADI módulo de Estatística de Benefício e População
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema SICADI –
Módulo de Estatística de Benefício e População.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
mar/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
50%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. Houve a substituição do ambiente BO e está sendo realizada a emissão de
relatórios em novo ambiente. É necessário reestruturar os dados de acordo com as regras
negociais da PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto
pela CGTI e áreas de negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de
mão de obra especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
Página 122 de 209
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários.
Necessidade: N1
Meta: M6
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC, as bases de dados do sistema Base de dados do
sistema Custodiantes
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do sistema Custodiantes
Ação: Reestruturar e disponibilizar em produção as bases do sistema Custodiantes.
Dados SELIC em produção.
Prioridade: 1
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jan/2014
jul/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Os dados da tabela SELIC encontram-se em base centralizada da PREVIC sem processo de
atualização definido formalmente. É necessário criar canais e procedimentos para receber e
processar os dados necessários e reestruturá-los de acordo com as regras negociais da PREVIC.
Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto pela CGTI e áreas de
negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de mão de obra
especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
Página 123 de 209
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários.
Necessidade: N1
Meta: M7
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema SICADI Contábil.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do módulo Contábil do sistema SICADI.
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema SICADI
Contábil.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
mar/2014
dez/2014
mar/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
50%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. Houve a substituição do ambiente BO e está sendo realizada a emissão de
relatórios em novo ambiente. É necessário reestruturar os dados de acordo com as regras
negociais da PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto
pela CGTI e áreas de negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de
mão de obra especializada.
Página 124 de 209
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação está buscando apoio de funcionários das
áreas de negócio da PREVIC para dedicação parcial ao projeto. O servidor da Coordenação-Geral
de Monitoramento de Investimentos (CGMI-DIACE), Sr. Theodomiro Pereira da Silva Filho, já
está auxiliando na construção de modelos para cruzamento de informações de investimento,
sendo previsto que até o final de 2014 esteja pronto um universo específico para a área em
questão. A DIACE está verificando a possibilidade de ceder temporariamente um servidor da
Coordenação-Geral de Monitoramento Atuarial (CGMA/DIACE) para realização de trabalho
similar ao realizado pelo Sr. Theodomiro, com foco na área de atuária. O servidor Paulo Câmara
Bezerra, lotado na Coordenação-Geral de Monitoramento Contábil (CGMC-DIACE), também tem
apoiado à CGTI na confecção de relatórios pré-formatados da área de análise contábil de planos
de benefícios. A CGTI também providenciou acesso direto às bases clonadas dos sistemas
corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores (auditores, técnicos,
especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso os funcionários
poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas corporativos e propor
formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção de relatórios préformatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente validadas antes da
disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC. Num segundo
momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais insumos
produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de modelos
amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc por parte
dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários
Necessidade: N1
Meta: M8
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema SICADI Investimento.
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do módulo Investimento do sistema SICADI.
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema SICADI –
Investimento.
Prioridade: 1
Status: Interrompida
Página 125 de 209
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jun/2014
dez/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
5%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados no ambiente PREVIC. É necessário reestruturar os
dados de acordo com as regras negociais da PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a
definição das regras em conjunto pela CGTI e áreas de negócio e a liberação de orçamento
previsto no PDTI para contratação de mão de obra especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. Adicionalmente a Coordenação está buscando apoio de funcionários
das áreas de negócio da PREVIC para dedicação parcial ao projeto. O servidor da CoordenaçãoGeral de Monitoramento de Investimentos (CGMI-DIACE), Sr. Theodomiro Pereira da Silva Filho,
já está auxiliando na construção de modelos para cruzamento de informações de investimento,
sendo previsto que até o final de 2014 esteja pronto um universo específico para a área em
questão. A DIACE está verificando a possibilidade de ceder temporariamente um servidor da
Coordenação-Geral de Monitoramento Atuarial (CGMA/DIACE) para realização de trabalho
similar ao realizado pelo Sr. Theodomiro, com foco na área de atuária. A CGTI também
providenciou acesso direto às bases clonadas dos sistemas corporativos a grupos de
funcionários da PREVIC indicados pelos gestores (auditores, técnicos, especialistas, analistas e
detentores de cargo em comissão). Com o acesso os funcionários poderão conhecer melhor a
massa de dados produzida pelos sistemas corporativos e propor formas de consulta e
cruzamento de informações, através da construção de relatórios pré-formatados, que terão suas
regras negociais documentadas e formalmente validadas antes da disponibilização no ambiente
próprio de publicação de relatórios da PREVIC. Num segundo momento, a equipe especializada
em banco de dados poderá aproveitar tais insumos produzidos pelos funcionários das áreas de
negócio da PREVIC para construção de modelos amigáveis de cruzamento de dados, que
facilitarão a realização de consultas ad-hoc por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários
Necessidade: N1
Meta: M9
Objetivo: Reestruturar, integrar ao novo banco de dados e disponibilizar em produção
no ambiente interno da PREVIC a base de dados do sistema SCAI.
Página 126 de 209
Indicador: Percentual de reestruturação, integração e disponibilização da base de dados
do sistema SCAI
Ação: Reestruturar, integrar e disponibilizar em produção as bases do sistema SCAI.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
set/2014
dez/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Os dados do sistema foram disponibilizados e estão em produção em nova plataforma e
ambiente da PREVIC. É necessário reestruturar os dados de acordo com as regras negociais da
PREVIC. Para a reestrutuação, são necessárias a definição das regras em conjunto pela CGTI e
áreas de negócio e a liberação de orçamento previsto no PDTI para contratação de mão de obra
especializada.
No momento está sendo negociada a cessão de 3 especialistas em Banco de Dados da empresa
Dataprev para a PREVIC. A CGTI está aguardando a definição deste processo para reavaliação do
prazo de execução. Adicionalmente a Coordenação providenciou acesso direto às bases
clonadas dos sistemas corporativos a grupos de funcionários da PREVIC indicados pelos gestores
(auditores, técnicos, especialistas, analistas e detentores de cargo em comissão). Com o acesso
os funcionários poderão conhecer melhor a massa de dados produzida pelos sistemas
corporativos e propor formas de consulta e cruzamento de informações, através da construção
de relatórios pré-formatados, que terão suas regras negociais documentadas e formalmente
validadas antes da disponibilização no ambiente próprio de publicação de relatórios da PREVIC.
Num segundo momento, a equipe especializada em banco de dados poderá aproveitar tais
insumos produzidos pelos funcionários das áreas de negócio da PREVIC para construção de
modelos amigáveis de cruzamento de dados, que facilitarão a realização de consultas ad-hoc
por parte dos clientes.
Para melhor uso das informações através das ferramentas atualmente disponíveis para
confecção de relatório e cruzamento de dados, está sendo analisado junto à CGRH/DIRAD a
realização de uma instrutoria com os usuários
Necessidade: N2
Meta: M10
Página 127 de 209
Objetivo: Disponibilizar monitores para suportar e auxiliar nas atividades de edição de
imagens e documentos
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir monitores de 27 polegadas ou superior para suporte a atividade gráfica
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
nov/2013
jul/2014
nov/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
70%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Item não obteve sucesso no pregão. CGPL avaliará outras possibilidades. Pendente a definição
do prazo de conclusão pela CGPL.
Necessidade: N2
Meta: M10
Objetivo: Disponibilizar monitores para suportar e auxiliar nas atividades de edição de
imagens e documentos
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir monitores extras de 19 polegadas ou superior para auxiliar no trabalho
de edição de documentos
Prioridade: 1
Status: Cancelada
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
nov/2013
jul/2014
nov/2013
jun/2014
Percentual
de
execução
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Página 128 de 209
Aquisição não realizada por ausência de necessidade.
Necessidade: N2
Meta: M10
Objetivo: Disponibilizar monitores para suportar e auxiliar nas atividades de edição de
imagens e documentos
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir placas de vídeo para implantação dos monitores extras
Prioridade: 1
Status: Cancelada
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
nov/2013
jul/2014
nov/2013
jan/2014
Percentual
de
execução
Não se
aplica
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Aquisição não realizada por ausência de necessidade.
Necessidade: N2
Meta: M11
Objetivo: Disponibilizar solução de código de barras para auxiliar no controle
patrimonial
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir impressora de código de barras
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Página 129 de 209
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
nov/2013
jul/2013
nov/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
A CGPL está testando um software para impressão de código de barras, que veio juntamente
com as impressoras. De toda forma, a aquisição de impressora já foi concluída.
Necessidade: N2
Meta: M11
Objetivo: Disponibilizar solução de código de barras para auxiliar no controle
patrimonial
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir leitor de código de barras
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
nov/2013
jul/2013
dez/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Pregão realizado em abril/2014.
Necessidade: N3
Meta: M12
Objetivo: Implementar salas multimídia na sede da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Página 130 de 209
Ação: Adquirir lousa interativa digital de 70 polegadas ou superior
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
nov/2013
jul/2014
nov/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
70%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Item não obteve sucesso no pregão. CGPL avaliará outras possibilidades. Pendente a definição
do prazo de conclusão pela CGPL.
Necessidade: N3
Meta: M12
Objetivo: Implementar salas multimídia na sede da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir televisores de 55 polegadas ou superior
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
jul/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Concluído. Cabos recebidos no início de julho/2014, instalação finalizada no mesmo mês.
Necessidade: N3
Meta: M12
Página 131 de 209
Objetivo: Implementar salas multimídia na sede da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir projetores multimídias
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
70%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Item não obteve sucesso no pregão. CGPL avaliará outras possibilidades. Pendente a definição
do prazo de conclusão pela CGPL.
Necessidade: N3
Meta: M12
Objetivo: Implementar salas multimídia na sede da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir telas de projetores multimídias
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
70%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Item não obteve sucesso no pregão. CGPL avaliará outras possibilidades. Pendente a definição
do prazo de conclusão pela CGPL.
Página 132 de 209
Necessidade: N4
Meta: M13
Objetivo: Disponibilizar serviços e solução de telefonia Móvel e de Dados para a
PREVIC e os Escritórios Regionais
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Adquirir serviços de telefonia móvel e de dados para a PREVIC e os Escritórios
Regionais
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
nov/2013
dez/2013
nov/2013
mai/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Celulares disponbilizados para os usuários em maio/2014.
Necessidade: N5
Meta: M14
Objetivo: Disponibilizar soluções para a infraestrutura no âmbito do Datacenter da
PREVIC.
Indicador: Serviços e equipamentos disponibilizados.
Ação: Adquirir servidor de médio porte e software de virtualização instalado para
ampliação do Datacenter
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Página 133 de 209
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
40%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Foi elaborado o TR e encontra-se pendente de pesquisas de preços pela CGPL. A previsão de
término da execução baseia-se no prazo de 120 dias que a CGPL definiu para finalizar suas
licitações. Pendente a definição do prazo de conclusão pela CGPL. Sugere-se término da
execução em nov/14.
Necessidade: N5
Meta: M14
Objetivo: Disponibilizar soluções para a infraestrutura no âmbito do Datacenter da
PREVIC.
Indicador: Serviços e equipamentos disponibilizados.
Ação: Adquirir suprimentos de TI (Cabos, baterias, entre outros) para a manutenção do
Datacenter.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
nov/2013
dez/2014
nov/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
60%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Autos encontram-se na procuradoria.
Necessidade: N5
Meta: M15
Página 134 de 209
Objetivo: Disponibilizar solução de sistema de gravação para a Ouvidoria
Indicador: Quantidade de equipamentos e softwares adquiridos em relação aos
solicitados
Ação: Aquisição e instalação de equipamento para suporte à gravação de voz de
telefonia IP
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
fev/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
60%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Autos encontram-se na procuradoria. A previsão de término da execução baseia-se no prazo de
120 dias que a CGPL definiu para finalizar suas licitações. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em out/14.
Necessidade: N5
Meta: M15
Objetivo: Disponibilizar solução de sistema de gravação para a Ouvidoria
Indicador: Quantidade de equipamentos e softwares adquiridos em relação aos
solicitados
Ação: Aquisição e instalação de software de gerenciamento de gravação de voz
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
fev/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
60%
Executado
no prazo?
em atraso
Página 135 de 209
Observação:
Autos encontram-se na procuradoria. A previsão de término da execução baseia-se no prazo de
120 dias que a CGPL definiu para finalizar suas licitações. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em out/14.
Necessidade: N6
Meta: M16
Objetivo: Manter a segurança lógica dos sistemas e dados de software no âmbito da
PREVIC
Indicador: Manter as licenças ativas durante o período.
Ação: Adquirir licença corporativa de software de Antivírus
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
jul/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
30%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Está sendo realizada a estimativa de preços pela CGTI. Prazo definido a partir dos prazos da CGPL
e CGTI. Pendente a definição do prazo de conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução
em jan/15.
Necessidade: N6
Meta: M17
Objetivo: Disponibilizar solução de software de apoio de métodos quantitativos
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas em relação às solicitadas
Ação: Adquirir licença de software de métodos quantitativos (estatística).
Página 136 de 209
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
nov/2013
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
80%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
O contrato está em fase de aprovação e assinatura na DICOL. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em ago/14.
Necessidade: N6
Meta: M18
Objetivo: Disponibilizar solução para auxiliar na atividade de mapeamento de
processos na PREVIC
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas em relação às solicitadas
Ação: Disponibilizar solução para auxiliar na atividade de mapeamento de processos na
PREVIC
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
jun/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Ferramenta incluída no contrato Microsoft.
Página 137 de 209
Necessidade: N6
Meta: M19
Objetivo: Disponibilizar licenças de software de apoio a escritório, sistemas
operacionais e banco de dados
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas e/ou mantidas ativas no período.
Ação: Adquirir licença de software de Suíte Gráfica
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
nov/2013
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
50%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Processo encontra-se em fase de elaboração do edital. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL.
Necessidade: N6
Meta: M19
Objetivo: Disponibilizar licenças de software de apoio a escritório, sistemas
operacionais e banco de dados
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas e/ou mantidas ativas no período.
Ação: Adquirir Licenças de software de Escritório, sistemas operacionais e banco de
dados
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
Executado
no prazo?
Página 138 de 209
2014
jan/2013
fev/2014
jan/2013
fev/2014
100%
no prazo
Observação:
Ferramenta incluída no contrato Microsoft.
Necessidade: N6
Meta: M19
Objetivo: Disponibilizar licenças de software de apoio a escritório, sistemas
operacionais e banco de dados
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas e/ou mantidas ativas no período.
Ação: Adquirir licença de conversor de imagem de PDF para outros formatos com OCR
e permanência de formatação do documento original.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
nov/2013
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
80%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Cotação eletrônica está sendo novamente realizada pela CGPL, haja vista que o produto do
primeiro colocado no pregão não foi homologado e as demais propostas já haviam vencido.
Pendente a definição do prazo de conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em
set/14.
Necessidade: N6
Meta: M20
Objetivo: Disponibilizar licenças de software de apoio a gestão de serviços em TI
Indicador: Quantidade de licenças adquiridas em relação às solicitadas
Página 139 de 209
Ação: Adquirir licença de software de gestão de serviço de TI baseado em ITIL
Prioridade: 1
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
set/2013
jul/2013
set/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Citismart implantado.
Necessidade: N7
Meta: M21
Objetivo: Manter o sistema legado SIAD e concluir implantação das evoluções em
curso do sistema.
Indicador: Percentual de disponibilidade do sistema
Ação: Implementar as manutenções corretivas no sistema SIAD e concluir as evoluções
em curso.
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Desde outubro/2013 foram realizadas 4 versões no sistema SIAD, 3 corretivas e 1 corretiva e
evolutiva. Não há demandas pendentes.
Página 140 de 209
Necessidade: N7
Meta: M22
Objetivo: Implementar novas funcionalidades e melhorias no sistema SCAI.
Indicador: Percentual das novas funcionalidades do sistema implementado
Ação: Implementar as novas funcionalidades do sistema SCAI
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
mar/2014
jul/2013
jun/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Encontravam-se pendentes de homologação pela DIFIS e CGDC. A homologação já foi finalizada.
As melhorias ainda não estão em producão em virtude da substituição do sistema de acesso ao
SCAI - pendente de providências da Dataprev.
Necessidade: N8
Meta: M23
Objetivo: Implementar novos módulos do sistema de arrecadação da PREVIC.
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar o módulo 3 do Sistema de Arrecadação da PREVIC
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2013
dez/2013
set/2013
jul/2014
Percentual
de
execução
90%
Executado
no prazo?
em atraso
Página 141 de 209
Observação:
Funcionalidades entregues para homologação pela área cliente em junho/2014.
Necessidade: N8
Meta: M23
Objetivo: Implementar novos módulos do sistema de arrecadação da PREVIC.
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar o módulo 4 do Sistema de Arrecadação da PREVIC
Prioridade: 1
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
ago/2013
jun/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções. Previc está conduzindo processo licitatório para
contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas
para retomada do projeto.
Para contorno da situação, está senda revisada a documentação do sistema de modo a deixá-la
mais amigável para repasse de conhecimento, além do prosseguimento do processo de
contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas (“fábrica
de software”)
Necessidade: N10
Meta: M24
Página 142 de 209
Objetivo: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos
e processos na DITEC.
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos e
processos na DITEC
Prioridade: 1
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
jun/2014
Percentual
de
execução
95%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Está em fase de homologação pela DITEC. Já foi realizada a implantação do Active Directory.
Previsão do final da homologação para primeira quinzena de agosto/2014.
Necessidade: N2
Meta: M25
Objetivo: Disponibilizar equipamentos para suportar e auxiliar nas atividades de
edição de imagens e documentos
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir placas de vídeo para editoração gráfica.
Prioridade: 2
Status: Cancelada
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
jul/2014
Percentual
de
execução
Não se
aplica
Executado
no prazo?
no prazo
Página 143 de 209
Observação:
Aquisição não realizada por ausência de necessidade.
Necessidade: N2
Meta: M26
Objetivo: Disponibilizar equipamentos para suportar a atividade de programação.
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir desktops de alta performance para apoio à área de desenvolvimento da
CGTI.
Prioridade: 2
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
fev/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
10%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
CGPL sugeriu realizar novo processo interno, mas sem suspender a intenção de participação da
licitação do MP. O que for finalizado primeiro será executado. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em mar/15.
Necessidade: N2
Meta: M27
Objetivo: Disponibilizar computadores desktops para suportar as atividades de
escritório no âmbito da PREVIC.
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir computadores desktops para atividades de escritório
Prioridade: 2
Página 144 de 209
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
mar/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
10%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
CGPL sugeriu realizar novo processo interno, mas sem suspender a intenção de participação da
licitação do MP. O que for finalizado primeiro será executado. Pendente a definição do prazo de
conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em mar/15.
Necessidade: N2
Meta: M28
Objetivo: Disponibilizar computadores notebooks para suportar as atividades
externas da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir computadores notebooks
Prioridade: 2
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
10%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
CGPL sugeriu realizar novo processo interno, mas sem suspender a intenção de participação da
licitação do Ministério do Planejamento. O que for finalizado primeiro será executado. Pendente
a definição do prazo de conclusão pela CGPL. Sugere-se término da execução em mar/15.
Página 145 de 209
Necessidade: N5
Meta: M29
Objetivo: Disponibilizar soluções de infraestrutura para sustentação energética dos
switches de rede no Edifício Sede da PREVIC
Indicador: Quantidade de equipamentos adquiridos em relação aos solicitados
Ação: Adquirir equipamentos de nobreaks
Prioridade: 2
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2013
dez/2014
jan/2013
Jul/2014
Percentual
de
execução
90%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Contrato finalizado. Equipamentos entregues em julho/2014, estão sendo instalados nos
andares do edifício sede nas salas de telecomunicação.
Necessidade: N7
Meta: M30
Objetivo: Implementar novas funcionalidades e melhorias no sistema CAD / CAND
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Desenvolver novo sistema CAD / CAND com recebimento de documentos com
certificação digital
Prioridade: 2
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Página 146 de 209
Observação:
Não há orçamento para a realização dessa necessidade. Foram levantados os requisitos iniciais
e a Dataprev realizou uma estimativa inicial para desenvolvimento de 1000 pontos por função.
O Saldo atual de pontos por função da Previc é de menos de 300.
DITEC prevê a integração dos sistemas CAD/CAND, transformando-o em um sistema cadastral
unificado a ser utilizado por toda a PREVIC, e a inclusão de diversas melhorias para facilitar a
interação entre a autarquia e as EFPCs. Devido a grande importância do projeto, recomenda-se
a revisão dos custos dos sistemas mantidos pela Dataprev, com o intuito de disponibilizar
orçamento para a elevação do número de pontos de função, permitindo a execução desta ação.
Necessidade: N7
Meta: M31
Objetivo: Implementar novas funcionalidades no sistema DAWEB.
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar novas funcionalidades do sistema DAWEB
Prioridade: 2
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
nov/2014
jul/2013
mai/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Já realizado.
Necessidade: N7
Meta: M32
Página 147 de 209
Objetivo: Automatizar a importação dos dados do sistema Custodiantes,
reestruturando-os e disponibilizando-os em produção: (1) dados da CETIP; (2) dados
da BM&Fbovespa e (3) dados da SELIC.
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Evoluir e implantar novos módulos do sistema Custodiantes, com o
desenvolvimento das seguintes etapas: 1) Automatizar a importação dos dados da
CETIP. Reestruturar e integrar base de dados da CETIP e importar legado da base de
dados já existente. 2) Automatizar a importação dos dados da BM&FBovespa.
Reestruturar e integrar base de dados da BM&FBovespa e importar legado da base de
dados já existente. 3) Reestruturar e integrar base de dados da SELIC e importar legado
da base de dados já existente.
Prioridade: 2
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jul/2013
nov/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Não há orçamento para a realização dessa necessidade.
Necessidade: N8
Meta: M33
Objetivo: Implementar novas funcionalidades e melhorias do sistema SIGA
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar novas funcionalidades no sistema SIGA
Prioridade: 2
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Página 148 de 209
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2013
nov/2014
jul/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
80%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Havia 8 demandas a serem executadas, das quais 7 foram concluídas e disponibilizadas para
validação pela área cliente. Com a iminente retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do
Contrato da Central IT, há a orientação de encerrar as 8 demandas até o término o final do mês
de agosto/2014.
Para contorno da situação, está senda revisada a documentação do sistema de modo a deixá-la
mais amigável para repasse de conhecimento, além do prosseguimento do processo de
contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas (“fábrica
de software”)
Necessidade: N8
Meta: M34
Objetivo: Implementar solução de cadastro e capacitação de pessoal na PREVIC
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Avaliar as soluções da Administração Pública Federal para cadastro e capacitação
de pessoal na PREVIC
Prioridade: 2
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jul/2013
nov/2013
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções. A sugestão é procurar uma solução de mercado para
eventual aquisição, já que sistemas desta natureza são de uso comum no meio corporativo.
Página 149 de 209
Necessidade: N8
Meta: M34
Objetivo: Implementar solução de cadastro e capacitação de pessoal na PREVIC
Indicador: Percentual de implantação da solução
Ação: Implementar solução de cadastro e capacitação de pessoal
Prioridade: 2
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
fev/2014
nov/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções. A sugestão é procurar uma solução de mercado para
eventual aquisição, já que sistemas desta natureza são de uso comum no meio corporativo.
Necessidade: N8
Meta: M35
Objetivo: Realizar estudos e prospectar soluções para implementar sistema próprio de
controle das ações de Fiscalização Externa
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos e prospectar soluções para implementar sistema próprio de
controle das ações de Fiscalização Externa.
Prioridade: 2
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
Executado
no prazo?
Página 150 de 209
2014
out/2013
jul/2014
out/2013
jul/2014
20%
no prazo
Observação:
Foram realizados testes gratuitos com o software Arbutus e estão sendo avaliadas outras
opções.
Necessidade: N11
Meta: M36
Objetivo: Desenvolver novo portal de Internet da PREVIC
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos para avaliar a melhor solução e formas de implementação do
portal de internet
Prioridade: 2
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
nov/2013
abr/2013
nov/2013
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Já realizado.
Necessidade: N8
Meta: M34
Objetivo: Implementar solução de cadastro e capacitação de pessoal na PREVIC
Indicador: Percentual do portal desenvolvido e implementado
Ação: Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de Internet
Prioridade: 2
Página 151 de 209
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
nov/2014
nov/2013
Término da
Execução
Percentual
de
execução
80%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
O processo foi submetido a DIRAD com sugestão de encaminhamento à DICOL (para aprovação
da contratação).
Processo foi aprovado pela DICOL em 15/07/2014, e encontra-se na Procuradoria Federal para
análise de ajustes no termos do instrumento contratual.
Necessidade: N11
Meta: M37
Objetivo: Reestruturar o Portal de Intranet da PREVIC
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos para avaliar a melhor solução e formas de implementação do
portal de intranet
Prioridade: 2
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
nov/2013
fev/2013
fev/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Já realizado.
Necessidade: N11
Página 152 de 209
Meta: M37
Objetivo: Reestruturar o Portal de Intranet da PREVIC
Indicador: Percentual do portal desenvolvido e implementado
Ação: Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de Intranet
Prioridade: 2
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
dez/2014
jun/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
40%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Contrato já assinado. Em desenvolvimento pela ASCS, com colaboração da CGTI.
Necessidade: N7
Meta: M38
Objetivo: Implementar melhorias e novas funcionalidades do sistema de Estatísticas e
Plano de Benefícios
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar melhorias no sistema de Estatística de População e Benefícios
Prioridade: 3
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jan/2014
dez/2014
jan/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Página 153 de 209
Sugerida a realocação do sistema, como por exemplo um módulo adcional do sistema DAWeb
ou do SICADI, considerando-se que o sistema em questão é apenas de consulta por parte da
PREVIC.
Necessidade: N7
Meta: M39
Objetivo: Implementar melhorias e novas funcionalidades do sistema SICADI
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar melhorias no sistema SICADI.
Prioridade: 3
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
set/2013
dez/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Foram realizadas algumas melhorias solicitadas, outras estão em desenvolvimento, ressalvada
a reesturuturação do sistema.
Necessidade: N8
Meta: M40
Objetivo: Implementar sistema de suporte à atividade de Auditoria Interna
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos para avaliar solução e formas de implementação do sistema de
suporte à atividade de Auditoria Interna.
Prioridade: 3
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Página 154 de 209
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jul/2013
dez/2013
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções.
Necessidade: N8
Meta: M40
Objetivo: Implementar sistema de suporte à atividade de Auditoria Interna
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar solução de suporte à atividade de Auditoria Interna
Prioridade: 3
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jan/2014
dez/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções.
Necessidade: N10
Meta: M41
Objetivo: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos
e processos na DIACE
Página 155 de 209
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos e
processos na DIACE.
Prioridade: 3
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jan/2014
out/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Ainda não foi solicitado nenhum desenvolvimento em workflow de documentos e processos da
DIACE à CGTI.
Necessidade: N12
Meta: M42
Objetivo: Implantar solução de Ponto Eletrônico para a Sede da PREVIC
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos para avaliar a melhor solução e formas de implementação da
solução de Ponto Eletrônico para a sede da PREVIC
Prioridade: 3
Status: Concluído
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2014
jul/2014
jan/2014
jul/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Já realizado.
Página 156 de 209
Necessidade: N12
Meta: M42
Objetivo: Implantar solução de Ponto Eletrônico para a Sede da PREVIC
Indicador: Percentual da solução implementada
Ação: Adquirir e implantar a solução de Ponto Eletrônico
Prioridade: 3
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
jul/2014
dez/2014
jul/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
A Diretoria de Administratação decidirá sobre a utilização do Sistema Eletrônico de Controle de
Frequência – SISREF desenvolvido pelo INSS, adaptado à realidade da Previc.
Necessidade: N6
Meta: M43
Objetivo: Disponibilizar solução para Gerenciamento de Projetos
Indicador: Solução disponibilizada
Ação: Adquirir e implantar solução de gerenciamento de projetos
Prioridade: 4
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
Executado
no prazo?
Página 157 de 209
2013
jul/2013
nov/2014
jul/2013
nov/2014
80%
no prazo
Observação:
O equipe de suporte está realizando a migração, para que posteriormente seja executada a
instalação.
Necessidade: N8
Meta: M44
Objetivo: Disponibilizar solução de gestão de contratos
Indicador: Estudos e avaliações concluídas
Ação: Realizar estudos para implementação do sistema de gestão de contratos
Prioridade: 4
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jul/2013
dez/2013
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções.
Necessidade: N8
Meta: M44
Objetivo: Disponibilizar solução de gestão de contratos
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar solução de gestão de contratos
Prioridade: 4
Página 158 de 209
Status: Interrompida
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
jan/2014
out/2014
Início da
Execução
Término da
Execução
Percentual
de
execução
0%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Haverá retirada das OS de desenvolvimento de sistemas do Contrato da Central IT, o que
inviabilizará a realização de evoluções.
Necessidade: N10
Meta: M45
Objetivo: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos
e processos na DIRAD
Indicador: Percentual do sistema desenvolvido e implementado
Ação: Implementar sistemas informatizados de gestão e controle de documentos e
processos na DIRAD
Prioridade: 4
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
abr/2014
dez/2014
mai/2014
Término da
Execução
Percentual
de
execução
10%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N4
Meta: M46
Página 159 de 209
Objetivo: Manter a disponibilidade do serviço de telefonia fixa
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço de telefonia Fixa
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço de telefonia fixa
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
99,6%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N4
Meta: M47
Objetivo: Manter a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e dados
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço de telefonia móvel e dados
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e dados a PREVIC e
os Escritórios Regionais
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jan/2014
dez/2014
jan/2014
dez/2014
Percentual
de
execução
70%
Executado
no prazo?
em atraso
Observação:
Necessidade: N7
Página 160 de 209
Meta: M48
Objetivo: Manter a disponibilidade dos sistemas CAD / CAND
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação dos sistemas CAD / CAND
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N7
Meta: M49
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema DAWEB
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema DAWEB
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Página 161 de 209
Necessidade: N7
Meta: M50
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema SICADI
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema SICADI
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N7
Meta: M51
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema Estatístico / Plano / Benefício
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema Estatístico / Plano / Benefício
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Página 162 de 209
Necessidade: N7
Meta: M52
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema SCAI
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema SCAI
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2013
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N7
Meta: M53
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema Custodiantes
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema Custodiantes
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
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Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Página 163 de 209
Necessidade: N8
Meta: M54
Objetivo: Manter a disponibilidade do sistema INFGER
Indicador: Percentual de disponibilidade do serviço em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de sustentação do sistema INFGER
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
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Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
93%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M55
Objetivo: Manter a disponibilidade da prestação de serviços de atendimentos, suporte
técnico, e Infraestrutura, Redes e sistemas de Tecnologia da Informação no Edifício
Sede da PREVIC
Indicador: Percentual de atendimentos realizados dentro do prazo médio de
atendimento estipulada na SLA no contrato por mês
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço de atendimento, suporte, infraestrutura,
Redes e sistemas de Tecnologia da Informação no edifício sede da PREVIC
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Página 164 de 209
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M56
Objetivo: Manter a disponibilidade do serviço de outsourcing de impressão para a
PREVIC
Indicador: Manter ativo o contrato do serviço
Ação: Gerir o contrato de outsourcing de impressão para a PREVIC
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M57
Objetivo: Manter a disponibilidade de serviços de mensageria
Indicador: Manter ativo o contrato do serviço
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço de mensageria
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Página 165 de 209
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M58
Objetivo: Manter a disponibilidade do serviço de Acesso Remoto à Intranet - PREVNET
Indicador: Percentual disponibilidade em horário de operação
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço de Acesso Remoto à Intranet - PREVNET
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
100%
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M59
Objetivo: Manter o serviço de extração, tratamento e apuração especial de dados
institucionais
Indicador: Número de serviços disponíveis ao ano
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviço em extração, tratamento e apuração
especial de dados institucionais
Página 166 de 209
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Número de
extrações
previstas
3
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Necessidade: N9
Meta: M60
Objetivo: Manter a disponibilidade do serviços em atendimentos e suporte técnico de
TI para os escritórios regionais da PREVIC
Indicador: Número de horas de atendimento disponíveis e realizadas em prazo
estipulado no contrato.
Ação: Gerir o contrato de prestação de serviços em atendimentos e suporte técnico de
TI para os escritórios regionais da PREVIC
Prioridade: 5
Status: Em andamento
Acompanhamento do prazo:
Ano previsto
para
conclusão
2014
Previsão de
Início
Previsão de
Término
Início da
Execução
Término da
Execução
jul/2013
dez/2014
jul/2013
dez/2014
Percentual
de
execução
1188
Executado
no prazo?
no prazo
Observação:
Tendo em vista a previsão, no PDTI, das ações a serem executadas em 2013 e 2014, a
figura 2 mostra o status das ações de acordo com a previsão do exercício de execução.
Página 167 de 209
Tabela 29 - Status das ações de acordo com o exercício previsto
Das 77 (setenta e sete) ações descritas no PDTI que visam suportar as necessidades em
TI, 60% delas encontram-se em andamento (46 ações), 18% foram concluídas (14 ações)
18% foram interrompidas (14 ações) e 4% foram canceladas (3 ações)
Das 14 ações concluídas, 10 delas (71%) foram executadas dentro do prazo previsto do
PDTI. Em relação às 46 ações que se encontram em andamento, 19 delas (41%)
encontram-se em atraso no que se refere ao prazo previsto no PDTI.
Página 168 de 209
Página 169 de 209
Página 170 de 209
Foi realizada a avaliação e o acompanhamento dos riscos de cada necessidade elencada no PDTI, registrando-se o acompanhamento e, caso
necessário, a ação corretiva a ser executada. Sugere-se a alteração da tabela de Gestão de Riscos do PDTI nos seguintes termos:
Id
N.1
N.1
Necessidade
Reestruturar
e
importar as bases
de dados dos
sistemas para a
PREVIC
Reestruturar
e
importar as bases
de dados dos
sistemas para a
PREVIC
Riscos
Probabilidade
Indisponibilidade
do serviço de
clonagem
das
Baixa
bases de dados
mantidas
pela
Dataprev
Falta
de
colaboração das
áreas de negócio
Média
no processo de
levantamento de
regras de negócio
Grau de
impacto
5
5
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
Replicar dados para
ambiente
interno
(PREVIC). Criação de Utilização da base
rotinas
de replicada
no
monitoramento
da ambiente da PREVIC
disponibilidade
do
serviço
As
rotinas
de
monitoramento do serviço Não há ações
foram implantadas e as corretivas a serem
bases foram replicadas para tomadas
o ambiente da PREVIC
Buscar apoio da alta
administração
para
conscientização
da
importância
do
envolvimento
das
áreas de negócio no
processo
Colaboração das áreas de
negócio no início do
processo
foi
pequena,
prejudicando o cronograma
Não há ações
do projeto. Após 2 reuniões
corretivas a serem
com a alta administração, o
tomadas
apoio
necessário
foi
conseguido e as áreas
passaram a se envolver mais
com o projeto
Coleta das regras de
negócio em outras
fontes,
como
manuais, normativos
e código fonte de
sistemas
corporativos
Página 171 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
N.1
Reestruturar
e
importar as bases
de dados dos
sistemas para a
PREVIC
Carência
de
conhecimento
técnico
sobre
modelagem
multidimensional Média
de dados e sobre as
ferramentas
utilizadas
no
processo
N.1
Reestruturar
e
importar as bases
de dados dos
sistemas para a
PREVIC
Recursos
insuficientes para
execução
do
Alta
projeto
e
cumprimento do
cronograma
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Solicitar
apoio
os especializado
de
empresa
no terceirizada ou do
fabricante/forneced
or
4
Capacitar
funcionários
envolvidos
processo
4
Manter diálogo com
os parceiros (MPS,
Dataprev, INSS) para
eventual cessão de
recursos
Acompanhamento
Ações corretivas
Continuar
o
processo
de
capacitação
dos
Colaboradores da CGTI estão
colaboradores
buscando se capacitar nas
atuais, buscando
ferramentas adquiridas para
apoio da alta
tal finalidade.
administração e da
CGRH
neste
sentido.
Há
uma
carência
Utilização
de quantitativa na equipe,
recursos
cedidos sendo
necessário
a Contratar novos
pelos
parceiros disponibilização de mais profissionais
citados
recursos humanos para
melhor execução do projeto.
Página 172 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
N.2
Indisponibilidade
de equipamentos
computacionais ou
mau
funcionamento,
Manter e atualizar com aumento do
o
parque tempo de resposta
Média
computacional no para restabelecer
âmbito da PREVIC os
serviços,
ocasionando
possíveis falhas no
atendimento ou
perda de dados
não armazenados.
N.3
Ausência
de
equipamentos de
TIC para apoio a
Prover
salas eventos (reuniões,
Multimídia
no apresentações,
Baixa
âmbito da PREVIC etc.)
pode
impossibilitar sua
realização
ou
reduzir
a
Grau de
impacto
5
2
Medida Preventiva
Contingência
Gerir o processo de
compra,
garantia,
manutenção e troca
de equipamentos do
parque computacional
no âmbito da PREVIC.
Possuir
no
almoxarifado de TI
uma
quantidade
mínima
de
equipamentos para
substituição
imediata, evitando a
paralização
dos
serviços
de
TI.
Renovar/Licitar
contratos
com
antecedência.
Novo processo de compra de
desktops, notebooks e
Não há ações
servidores de rede iniciado.
corretivas a serem
Contratos atuais de garantia
tomadas
estarão
vigentes
até
fevereiro/2015
Possuir convênios ou
parcerias com outras
entidades da APF
que possuam salas
ou
equipamentos
multimídia.
Compra de equipamentos foi
realizada em abril, iniciado
processo de entrega dos
equipamentos
em Não há ações
maio/2014, previsão de corretivas a serem
término das instalações no tomadas
início de julho/2014. Alguns
itens não obtiveram sucesso
no
pregão
e
outras
Possuir
uma
quantidade mínima de
equipamentos
multimídia
que
possibilite realização
dos eventos
Acompanhamento
Ações corretivas
Página 173 de 209
Id
Necessidade
Riscos
capacidade
execução
simultânea
eventos
N.3
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
de
Acompanhamento
Ações corretivas
possibilidades de aquisição
serão avaliadas pela CGPL.
de
Limitação
de
Prover
salas
recursos
para
Multimídia
no
Baixa
realização
de
âmbito da PREVIC
videoconferências
2
Possuir convênios ou
parcerias com outras
entidades da APF
que possuam salas
ou
equipamentos
Ampliar os recursos de
multimídia. Realizar
videoconferência
reuniões
por
videoconferência
utilizando-se sites
gratuitos
específicos.
CGTI iniciará no segundo
semestre prova de conceito
para uso de ferramenta de
comunicação (Lync); caso Não há ações
seja aprovado, deverá ser corretivas a serem
iniciado
processo
para tomadas
compra de equipamentos
adicionais como microfones
e webcams
Página 174 de 209
Id
N.4
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Indisponibilidade
Implantar e manter
da comunicação de
os serviços de
voz e dados e Média
telefonia Fixa e
perda da qualidade
Móvel na PREVIC
dos serviços
Grau de
impacto
3
Medida Preventiva
Contingência
Realizar
efetivo
acompanhamento dos
contratos
de
aquisição, garantia,
manutenção e troca
de equipamentos de
telefonia fixa e móvel
no âmbito da PREVIC.
Manter a parceria
com o MPS nos
serviços de telefonia
fixa e móvel com
objetivo de suprir as
necessidades
da
PREVIC em caso de
interrupção
de
contrato ou serviço.
Utilização
de
recursos alternativos
para comunicação
(internet, e-mail)
Acompanhamento
Ações corretivas
Transferido o serviço de
telefonia móvel do MPS para
Não há ações
a PREVIC em maio/2014,
corretivas a serem
com ampliação do número
tomadas
de linhas de celular (60 linhas
no máximo).
Página 175 de 209
Id
N.5
Necessidade
Prover
soluções
para
a
infraestrutura no
âmbito
do
Datacenter da CGTI
/ DIRAD / PREVIC
Riscos
Interrupção
operação
infraestrutura
redes
e
comunicação
Probabilidade
na
da
de Baixa
de
Grau de
impacto
5
Medida Preventiva
Gerir o processo de
compras,
com
manutenção
de
equipamentos
com
cobertura de garantia
e
processo
de
substituição
de
equipamentos.
Monitoramento ativo
da rede e execução de
backups periódicos,
com alocação de
mídias em outro local
físico.
Estabelecer
parcerias com MPS,
INSS e Dataprev para
provimento
contingencial
de
infraestrutura de TIC
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
Não
há
parceria
formalmente estabelecida
para
fornecimento
contingencial
de
infraestrutura de TIC por
parte de parceiros ou
empresas públicas de TIC. Há
Utilização
de
rotinas de backup sendo
recursos
cedidos
executadas pela CGTI, mas
pelos
parceiros
em caso de desastre no
citados
datacenter da PREVIC, a
autarquia
não
possui
equipamentos de reserva ou
site
alternativo
para
recuperação dos backups e
restabelecimento
de
serviços e sistemas
Com base no plano
de continuidade de
TIC, solicitar a alta
administração
a
formalização
de
parceria com os
órgãos citados para
iniciar
o
estabelecimento
do processo de
provimento
contingencial de
infraestrutura
Página 176 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
N.6
Ausência
ou
vencimento
de
licenças de uso de
softwares
Prover licenças de
essenciais, como
software
e
sistema
Média
soluções no âmbito
operacional, suite
da PREVIC
de
apoio
a
escritório, antivírus
e servidor de email
N.7
Paralização
e
comprometimento
das atividades da
PREVIC em razão
Sustentar e evoluir da interrupção dos
os sistemas de sistemas essenciais
Baixa
Gestão Corporativa de operação e
da PREVIC
funcionamento da
entidade. Possíveis
perdas de dados,
comprometimento
da
visão
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
3
Gerir os contratos de
licenciamento,
de
modo a evitar o
vencimento
das
licenças de uso
Solicitação
de
prorrogação
temporária
do
período de utilização
junto
ao
fabricante/forneced
or. Utilização de
software livre que
ofereça
recursos
similares
As licenças foram renovadas
no início de 2014. Um
Não há ações
processo de compra de
corretivas a serem
licença de software antivírus
tomadas
foi iniciado, já que as licenças
atuais são cedidas do MPS
5
Realizar
a
transferência
de
conhecimento
das
aplicações
hoje
hospedadas
na
Dataprev. Mapear os
processos
internos
com
objetivo
de
documenta-los. Exigir
do
fornecedor
aplicação de práticas
que
garantam
a
Prever,
nos
contratos
de
sustentação, plano
de continuidade de
negócios para as
aplicações
sustentadas
na
Dataprev. Espelhar
os sistemas e bases
de dados em sites do
fornecedor
em
Incluir cláusula no
contrato com a
Dataprev exigindo
que esta opere
infraestrutura
adequada
que
garanta
a
disponibilidade dos
sistemas
e
a
segurança
dos
dados
institucionais.
A empresa mantenedora dos
sistemas corporativos da
PREVIC (Dataprev) está
implantando processo de
alta disponibilidade, após a
reforma de 3 Datacenters
localizados em Brasília, São
Paulo e Rio de Janeiro.
Página 177 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
institucional frente
a sociedade e não
cumprimento das
metas
institucionais.
N.7
Interrupção
na
execução
de
Sustentar e evoluir
manutenções
os sistemas de
evolutivas
e Média
Gestão Corporativa
corretivas
nos
da PREVIC
sistemas de gestão
coorporativa
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
A quantidade de Pontos por
Função disponibilizada hoje
pelo contrato com a
Dataprev é insuficiente para
a realização de todas as
evoluções
demandadas
pelas áreas de negócio.
Sugere-se a alteração da
probabilidade para "alta" e
do grau de impacto para "4"
Disponibilizar
orçamento
para
elevação
do
número de pontos
por função no
contrato com a
Dataprev
continuidade e alta Estados diferentes
disponibilidade dos (RJ, SP e DF).
sistemas
3
Acompanhar
a
execução do contrato
com a fornecedora,
gerenciando
os
recursos
disponibilizados para
desenvolvimento
e
manutenção
dos
sistemas corporativos
Efetuar acordos com
a alta administração
da fornecedora e da
PREVIC com o intuito
de
acelerar
a
execução
de
demandas
emergenciais
ou
críticas
Página 178 de 209
Id
N.8
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Paralização
e
comprometimento
das atividades da
PREVIC em razão
da interrupção dos
sistemas essenciais
de operação e
Implantar, evoluir
funcionamento da
e
manter
os
entidade. Possíveis Média
sistemas de Gestão
perdas de dados,
Interna da PREVIC
comprometimento
da
visão
institucional frente
a sociedade e não
cumprimento das
metas
institucionais.
Grau de
impacto
5
Medida Preventiva
Manter e incrementar
a infraestrutura de
suporte
e
desenvolvimento dos
sistemas de Gestão
Interna da PREVIC.
Garantir
contratualmente
a
continuidade
das
equipes
de
terceirizados.
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
Possuir contratos de
hospedagem
e
sustentação
de
sistemas,
em
ambientes externos
e seguros, para
manter os sistemas
de Gestão Interna da
PREVIC
Não há recursos para
contratação de um site de
contingência para alocação
dos
sistemas
internos.
Haverá retirada das OS de
desenvolvimento
de
sistemas do Contrato da
Central IT, o que inviabilizará
a realização de evoluções.
Sugere-se a alteração da
probabilidade para "alta"
Confecção de novo
contrato
exclusivamente
dedicado
ao
desenvolvimento
de software
Página 179 de 209
Id
N.9
Necessidade
Manter e evoluir os
serviços de suporte
técnico,
atendimento
e
serviços de TI no
âmbito da PREVIC
Riscos
Probabilidade
Falta de recursos
humanos
para
operação
das
rotinas necessárias
para
o Baixa
funcionamento da
infraestrutura de
redes
e
comunicação
Grau de
impacto
5
Medida Preventiva
Gerir adequadamente
o
processo
de
contrato
com
empresa terceirizada
de suporte técnico.
Estabelecer parcerias
com MPS, INSS e
Dataprev
para
provimento
contingencial
de
recursos humanos na
área de TIC
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
Não
há
parceria
formalmente estabelecida
Utilização
de
para
fornecimento
recursos
cedidos
contingencial de recursos
pelos
parceiros
humanos na área de TIC por
citados
parte de parceiros ou
empresas públicas de TIC.
Com base no plano
de continuidade de
TIC, solicitar a alta
administração
a
formalização
de
parceria com os
órgãos citados para
iniciar
o
estabelecimento
do processo de
provimento
contingencial de
infraestrutura
Página 180 de 209
Id
Necessidade
Implantar e evoluir
sistemas
informatizados de
N.10
gestão e controle
de documentos e
processos.
Riscos
Probabilidade
Não
implementação
dos processos de
gestão e controles
de documentos e
processos
da
PREVIC,
Alta
ocasionando o não
cumprimento de
metas
institucionais e o
atraso
na
modernização da
entidade.
Grau de
impacto
5
Medida Preventiva
Contingência
Realizar
efetivo
acompanhamento dos
contratos
de
prestação de serviços
em desenvolvimento
de sistemas em TI no
âmbito da PREVIC.
Manter e incrementar
a infraestrutura de
suporte
e
desenvolvimento dos
sistemas de Gestão
Interna da PREVIC.
Utilizar
procedimentos
alternativos
e
manuais
na
condução
dos
processos. Garantir a
continuidade
dos
contratos da PREVIC
que disponibilizam
os
serviços
de
desenvolvimento e
manutenção
de
sistemas.
Acompanhamento
Ações corretivas
Implementação da primeira
fase do
sistema em
junho/2014,
com
a
automação
de
alguns
processos da DITEC. Iniciada
automação de processos da
CGPL, de acordo com a Contratar novos
definição de prioridade profissionais
estabelecida pela DICOL e
repassada pelo ESO (CGPE).
Há carência de profissionais,
já que há apenas um
profissional trabalhando na
parte de desenvolvimento
Página 181 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Não
implementação
das soluções de
Portais de Intranet
e Internet da
PREVIC,
Desenvolver,
ocasionando o não
evoluir e implantar cumprimento de
N.11 os
Portais
de metas
Alta
Intranet e Internet institucionais,
o
da PREVIC
comprometimento
da
visão
institucional frente
a sociedade e o
atraso
na
modernização da
entidade.
Prover solução de
Ponto Eletrônico
N.12
para a Sede da
PREVIC
Ausência
de
controle
informatizado de Baixa
frequência
dos
servidores públicos
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
4
Realizar efetiva gestão
dos contratos de
prestação de serviços
em desenvolvimento
dos portais
para
internet e intranet
âmbito da PREVIC
Manter a parceria
com o Ministério da
Previdência Social e
SECOM-PR sobre o
tema. Garantir a
continuidade
dos
contratos da PREVIC
que disponibilizam
os
serviços
de
desenvolvimento e
manutenção
de
sistemas.
Firmado
contrato
com
empresa especializada para
o desenvolvimento da nova
Intranet.
Devem
ser
conduzidas reuniões para
estabelecimento de escopo
Não há ações
e proposição de cronograma
corretivas a serem
estimado.
Internet
em
tomadas
processo de contratação
junto
ao
SERPRO,
homologação do site já
realizada pela ACS. Sugere-se
a alteração da probabilidade
para "média"
1
Conscientização
da
alta direção e de todas
as áreas envolvidas
para a necessidade de
aquisição
e
implementação
da
Manter o controle
manual
de
frequência
dos
servidores públicos
federais no âmbito
da sede da PREVIC
Realizado estudo por parte
da CGRH, CGPL e CGTI, com
aprovação de uso da solução
atualmente utilizada pelo
INSS
Formalizar
o
interesse junto ao
INSS de utilização
da solução para
início do plano de
implantação
Página 182 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
federais no âmbito
da sede da PREVIC
Aprimorar
práticas
N.13 segurança
informação
PREVIC
as
de
da
na
Ocorrência
de
sinistros
e
incidentes
de
segurança
que
podem
causar
interrupção
ou
Alta
mau
funcionamento
dos serviços de TIC
ou acesso indevido
e
perda
de
informação
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
solução.
Elaborar
normativo
interno
correspondente
5
Tornar indisponível
serviço ou sistema
de TIC afetado por
um incidente de
Reforçar controles e segurança até que
procedimentos
de sejam apuradas as
segurança
causas
e
implementada
solução
definitiva
para impedir nova
ocorrência
Processo de migração da
administração da rede do
MPS
para
a
PREVIC
executada no mês de maio e
junho de 2014, permitindo a
implantação de algumas
medidas de segurança, como
controle de permissões de Não há ações
usuário,
aplicação
das corretivas a serem
normas gerais de uso da tomadas
internet e de correio
eletrônico, log de acesso as
bases de dados do INFGER.
Aquisição de solução própria
de
segurança
(antivírus/antispam)
reduzirá a possibilidade de
contaminação
da
rede
Página 183 de 209
Id
Necessidade
Riscos
Probabilidade
Grau de
impacto
Medida Preventiva
Contingência
Acompanhamento
PREVIC
por
vírus
recebimento de spams
Ações corretivas
e
Página 184 de 209
Id
Necessidade
Promover
a
adequação
quantitativa
e
N.14
qualitativa
do
quadro de pessoal
em TI
Riscos
Probabilidade
Quantitativo
insuficiente
de
profissionais
capacitados
Alta
necessários para o
adequado
funcionamento da
CGTI.
Grau de
impacto
4
Medida Preventiva
Preparar estudos com
a
descrição
dos
profissionais
necessários
para
subsidiar a estrutura
organizacional exigida
Contingência
Acompanhamento
Ações corretivas
Implantar
a
Estrutura proposta e
seu
Regimento
Interno. Aumentar o
quadro
de
profissionais da CGTI
de acordo com a
estrutura proposta
Houve redução do número
de profissionais atuantes na
área de TI, tanto de
servidores da casa quanto de
funcionários terceirizados.
Previsão de chegada de 5
estagiários da área de TI e
realização de novo concurso
público
no
segundo
semestre de 2014. Carga de
trabalho aumentou com a
implantação
de
novos
serviços, sobrecarregando os
profissionais da área
Agilizar processo
de contratação de
fábrica de software
em
andamento
permitirá elevação
do quadro de
terceirizados.
Realizar o novo
concurso
da
PREVIC com a
maior brevidade
possível
Sugere-se ainda a retirada das ações de execução contínua por parte da CGTI do plano de execução do PDTI (todas as ações vinculadas à
Necessidade “N9”), por se considerar que tais ações são atribuições processuais da área de TI, e não ações de cunho estratégico, devendo constar
no PDTI como informação complementar.
Quanto à avaliação dos fatores que influenciaram negativamente o desempenho do PDTI, salientam-se:

Limitação de recursos financeiros;

Indisponibilidade dos serviços, sistemas e soluções pelos fornecedores;
Página 185 de 209

Baixa colaboração inicial das áreas de negócio no processo de levantamento de regras de negócio;

Carência de conhecimento técnico sobre modelagem multidimensional de dados e sobre as ferramentas utilizadas no processo pela
equipe da CGTI;

Carência de recursos humanos na CGTI;

Falhas e atrasos nos processos de contratação de bens e serviços de TIC.
As seguintes ações corretivas foram tomadas a fim de mitigar a influência dos fatores negativos no desempenho do PDTI:

Continuar o processo de capacitação dos colaboradores da CGTI, buscando apoio da alta administração e da CGRH neste sentido;

Confecção de novo contrato dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de software;

Realização de reuniões e ações de conscientização quanto à importância da participação das áreas de negócios nas atividades do PDTI.
Por fim, propõe-se a alteração de prioridade das ações de gestão de contratos, que atualmente têm prioridade “5” do Plano de Ações, já que é a
gestão de contratos em TIC que possibilita a execução de todas as atividades da Previc.
O relatório foi aprovado pelo CEXTI após apresentação de sua minuta na reunião ordinária realizada em 13/08/2014, por meio eletrônico na data
de 12/9/2014.
Página 186 de 209
Levantamento das necessidades de TI no
âmbito das áreas de negócio da PREVIC para
subsidiar a revisão do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação 2013-2014
Outubro/2014
p. 187
Sumário
1.
Introdução ............................................................................................................ 189
2.
Lista e Análise de Solicitações para a revisão do PDTI 2013-2014 .................... 189
3.
Lista de Necessidades PENDENTES do PDTI 2013-2014, conforme Relatório
Executivo Semestral .................................................................................................................... 199
4.
Lista de Necessidades CANCELADAS do PDTI 2013-2014 .................................. 203
5.
Priorização das Necessidades .............................................................................. 204
p. 188
1. Introdução
Por intermédio do Memorando-Circular nº 16/CGTI/DIRAD/PREVIC, datado de
08.10.14, as áreas de negócio da Previc foram suscitadas, por intermédio de seus
representantes no CEXTI (Comitê Executivo de Tecnologia da Informação), para que
realizassem levantamento de novas necessidades em TIC. O levantamento é necessário para
que seja realizada a prorrogação do atual PDTI para o período de 2013-2015, haja vista que se
deve aguardar as definições e direcionamentos do próximo planejamento estratégico da
Autarquia, que será utilizado para subsidiar o próximo PDTI.
O ponto de partida para realizar o levantamento de novas necessidades de TIC foi a
análise do atual PDTI, conforme constante no relatório de acompanhamento do PDTI,
produzido pelo CEXTI. Nesse relatório de acompanhamento encontram-se determinadas as
ações concluídas, em andamento, interrompidas e canceladas até agosto de 2014.
Pelo exposto, a partir da identificação das ações concluídas, em andamento,
interrompidas e canceladas, são avaliadas a pertinência e oportunidade das demandas do atual
PDTI, a fim de realizar e identificar o levantamento de novas necessidades.
2. Lista e Análise de Solicitações para a revisão do PDTI
2013-2014
Área
Solicitação de área demandante
Análise
“Hoje a intranet não disponibiliza dados
confidencias, por isso a segurança é
Gabinete satisfatória. Porém, a partir da
implementação da nova Intranet,
Demanda já solicitada.
teremos que reforçar a segurança. A nova
IntraPrevic tem previsão de
implementação até o fim do ano e então
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
A51
Priorização
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
p. 189
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
poderemos analisar melhor futuras
demandas.”
“Incrementar as informações da Previc Gabinete transparência ativa - dos assuntos da LAI
(Lei de Acesso à Informação).”
Não se trata de uma
demanda em TIC.
Não
aplica.
Não se aplica.
Não
aplica.
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Não se aplica.
Não
aplica.
se
Não se aplica.
Não
aplica.
se
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Não se aplica.
Não
aplica.
A51
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Necessidade
não
específica para a área de A22
serviço. Entende-se que a
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
“Para o desenvolvimento de suas
atividades a ACS necessita do Adobe
Gabinete
InDesign, que está em fase de
contratação.”
Demanda já solicitada.
A27
“MS Project: alto / Visio, Bizagi,
Gabinete Winkscape: alto / Software de gestão do
planejamento estratégico.”
Novas demandas: 1)
adquirir solução de
gestão de planejamento
estratégico; 2) adquirir
solução de simulação de
processos.
Não
aplica.
“Para o bom andamento das atividades
da ACS, há a necessidade de adquirir
Gabinete
máquina fotográfica e gravadores mais
modernos.”
Máquinas fotográficas e
gravadores devem ser
Não
adquiridos em processos
aplica.
licitatórios não
contemplados no PDTI.
“São necessários mais 2 notebooks para
desempenhar as funções do escritório de
processos, escritório de projetos e
Gabinete
Demanda já solicitada.
reuniões junto às áreas para
desenvolvimento e acompanhamento do
planejamento estratégico.”
“Levando em consideração as atribuições
da Comunicação, seria interessante ter
um profissional de TI, com formação em
Gabinete
web design, lotado na ACS. Além disso,
sentimos necessidade de mais suporte
técnico.”
“Proteger o servidor da Ouvidoria do
Gabinete tratamento dado por alguns cidadãos
com falta de respeito.”
se
se
A39
Há contratos específicos,
que não são da área de
TI, para a contratação de
Não
profissionais de
aplica.
comunicação com
experiência em Design
e/ou Web Design.
“Prever a implementação da Intraprevic e
Gabinete
Demanda já solicitada.
novas regras de uso e responsabilidade.”
se
se
p. 190
se
se
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
necessidade pode ser
sanada com a utilização
de gravação de ligações.
“Dar permanente apoio à tramitação
Gabinete interna do e-SICPS nos e-mails
departamentais da Previc.”
Demanda já solicitada.
A72, A74,
Em execução
A77
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“Prover sistema de cadastro e
capacitação de pessoal.”
Demanda já solicitada.
A45, A46
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“Prover sistema ou banco de dados que
atenda às necessidades da área de
Gestão de Pessoas (dados pessoais e
funcionais).”
Demanda já solicitada.
Trata-se de um módulo
A45, A46
do sistema de cadastro e
capacitação de pessoal.
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“Prover sistema que controle as
capacitações, que emita relatórios
gerenciais contemplando também a
avaliação do estágio probatório e de
desempenho da Previc (tanto para
pagamento de gratificação quanto para
progressão e promoção dos servidores), e
recursos orçamentários disponíveis.”
Demanda já solicitada.
Trata-se de módulo do
sistema de cadastro e
capacitação de pessoal.
A45, A46
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“Prover sistema informatizado de gestão
de contratos.”
Demanda já solicitada
A60, A61
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“Prover sistema de controle de
arquivamento.”
Nova Demanda.
Necessita estudo
DIRAD
“Prover sistema de controle de
pagamentos.”
Demanda já solicitada.
Trata-se de um módulo
A60, A61
do controle de gestão de
contratos.
Demanda
interrompida
DIRAD
“Prover novo sistema de Patrimônio e
Almoxarifado.”
Nova demanda. Será
alterada a ação A44 do
PDTI.
DIRAD
“Prover módulos em complementação ao
Sistema Integrado de Arrecadação da
Demanda já solicitada.
Previc – SIA.”
A34
Interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
DIRAD
“01 Notebook para atender demandas
internas e externas (trabalhos, reuniões,
A39
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Demanda já solicitada.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Alterar a
Não se aplica
ação A44
p. 191
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
apresentações e outros de competência
da CGOC).”
DIACE
“Sistema
DA
Web:
Está
em
desenvolvimento uma atualização parcial
das necessidades levantadas e já existe
uma demanda de desenvolvimento para Demanda já solicitada.
2015. A extração de dados do DAWeb está
sendo tratada via Repporting Service e
Power Pivot.”
A4, A42
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
“SICADI Dados Contábeis: Tendo em vista
a melhoria da Supervisão Baseada em
Riscos (SBR), são necessárias as
adaptações no sistema descritas a seguir:
 Controlar automaticamente o envio
mensal dos balancetes.
 Gerar relatório mensal das entidades
em atraso.
 Gerar relatório com histórico de envio
dos balancetes em atraso nos últimos
12 meses, com a finalidade de
monitorar reincidências.
DIACE
 Encaminhar e-mail para o dirigente
máximo informando do
descumprimento do prazo, solicitando
justificativa e a regularização.
Demanda já solicitada.
Trata-se de especificação
A53
de demanda já constante
do PDTI 2013-2014.
 Impedir a substituição dos balancetes
mensais após o término do prazo do
envio, salvo para os meses de
dezembro, janeiro, fevereiro,
considerando o alto índice de alteração
desses balancetes em virtude do
fechamento anual e dos ajustes
provenientes da avaliação atuarial.
Vencido o prazo de envio, o sistema
ficaria travado para substituição dos
balancetes, que seriam liberadas pela
CGMC, após solicitação formal da
entidade.
p. 192
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
 Possibilidade de consulta dos
balancetes substituídos (verificar custo
x benefício).
Alterar envio de informações das
Demonstrações Contábeis para
receber quadros como ocorre na Susep
e no Bacen (IFT ou ITR), ao invés de
PDF. O objetivo é que as informações
das demonstrações componham banco
de dados, possam ser validadas de
forma automática e sirvam de subsidio
para o monitoramento contábil. Seriam
alterados para quadros: Balanço
Patrimonial Consolidado;
Demonstração do Ativo Líquido – DAL;
Demonstração da Mutação do Ativo
Líquido – DMAL; Demonstração do
Plano de Gestão Administrativa –
DPGA; Demonstração das Provisões
Técnicas – DPT. Continuariam em PDF:
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis consolidadas; Parecer dos
Auditores Independentes; Parecer do
Conselho Fiscal; Manifestação do
Conselho Deliberativo.
Além disso, existe a perspectiva de
criação de um novo Demonstrativo
Contábil de Apuração de Resultado, por
plano de benefícios, que está em fase de
estudos.”
DIACE
“Sistema: CAD / CAND (essas observações
podem ser alocadas em qualquer dos
dois sistemas, conforme for mais
conveniente): Tendo em vista a aplicação
do modelo de Supervisão Baseado em
Risco (SBR) no monitoramento de
investimentos, torna-se ainda mais
necessária a manutenção das
informações das entidades atualizadas,
para que se possa manter contato mais
estreito com as mesmas. Nesse sentido,
seria muito importante que fosse
Demanda já solicitada.
Trata-se de especificação
de demanda já constante
A41
do PDTI 2013-2014.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Demanda
interrompida
p. 193
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
adicionado os telefones do AETQs das
entidades no CAD. Além disso, essas
informações são necessárias à utilização
de uma ferramenta de contato mais
estreita que, poderia ser levada a efeito
por meio de videoconferência ou por
intermédio de uma espécie de skype mais
seguro.”
“Sistema - SICADI – Dados de
Investimento:
Alteração dos seguintes pontos de
avaliação:
- Segurança – Pouco satisfatória
- Facilidade de uso do sistema –
Insatisfatória
DIACE
- Facilidade e acesso a extração de Demanda já solicitada.
informações – Insatisfatória
Demanda refere-se
Retirar a proposta de apresentação, pois apenas a alteração da
avaliação constante do
a CGMI entende que a apresentação
A53
levantamento de
atual é satisfatória:
necessidades realizado
•
Demonstrativo de Investimentos
quando da elaboração do
•
Cadastro de Fundos de
PDTI 2013-2014.
Investimentos
•
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Não se aplica.
Não
aplica.
Cadastro de Imóveis
•
Cadastro de SPE – Sociedade de
Propósito Específico
•
Divergência Não Planejada
•
Política de Investimentos
•
Dados contábeis.”
“Sistema - SPC NET - Acesso a
informações da Central de Custódia:
DIACE
Alteração dos seguintes pontos de
avaliação:
- Segurança – Insatisfatória
- Facilidade de uso do sistema –
Insatisfatória.”
Demanda já solicitada.
Demanda refere-se
apenas a alteração da
avaliação constante do
Não
levantamento de
aplica.
necessidades realizado
quando da elaboração do
PDTI 2013-2014.
se
p. 194
se
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
DIACE
“As informações complementares que
constam são referentes a DRAA, trocar
para o texto a seguir: Ainda não há um
sistema de Custodiantes. Além disso,
entendemos ser necessário o
Demanda já solicitada
desenvolvimento de um sistema que não
apenas leve a efeito os dados dos
Custodiantes, mas que ele seja integrado
aos demais sistemas e aplique a SBR.”
A43
DIACE
“Equipamentos de TI: Para fins da
aplicação da SBR no monitoramento de
investimentos, necessitamos que seja
providenciada videoconferência na sala
de reuniões do 5º andar, de modo a
facilitar a realização de reuniões com
EFPC, centrais de custódia e órgão ligados
à supervisão de investimentos.”
Nova Demanda:
Aquisição de
equipamentos de
videoconferência. Será
utilizado o Lync.
Não
aplica.
DITEC
“Sistema CAD: com a entrada em
operação do novo workflow SIGEP na
DITEC, há a necessidade premente de
interface entre os sistemas, bem como a
integração da base de dados entre os
mesmos.”
Demanda já solicitada.
A35
DITEC
“Sistema Estatístico de Planos e
Benefícios: esta Ditec sugeriu que as
informações de população e benefícios
sejam inseridas no âmbito do SICADI,
tendo em vista a mesma estrutura de
contas, bem como a possibilidade que
descontinuidade do sistema EPB, o que
trará a diminuição do orçamento de
sustentação de sistemas junto à
Dataprev.”
Nova demanda.
Não
aplica.
DITEC
“Sistema ControlDOC: ferramenta
atualmente em desuso, sendo
parcialmente substituída desde
01/09/2014, a partir do início do uso
Demanda já solicitada.
pelas Coordenações-Gerais da DITEC do
SIGEP, à exceção da CGTR que trabalha
atualmente no mapeamento de seus
processos para automação via SIGEP, com
A35
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Interrompida
se
Não se aplica.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
se
Priorização
Não se aplica.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
p. 195
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Priorização
previsão de início de produção para o
início do exercício de 2015.”
DITEC
“Equipamentos de TI: A fim de equipar as
salas para reuniões externas e internas,
Demanda já solicitada.
cada vez mais rotineiras.”
A39
Demanda já solicitada.
Trata-se de referência ao
desenvolvimento de novo
sistema CAD / CAND com A41
recebimento de
documentos com
certificação digital.
DITEC
“Provimento de evolução dos sistemas
corporativos da Previc. - Não ocorreu.”
DITEC
“Esta Diretoria considera essencial a
aquisição, pela autarquia, de software
que atenda às necessidades de gestão de
acervo de documentos, bem como a
disponibilização destas informações para
toda a autarquia via intranet/internet de
forma simples e acessível.”
DIFIS
“Implantação das melhorias já testadas
para o SCAI.”
DIFIS
Nova demanda: Extração
“Compartilhamento e acesso a todos
e transformação de
Não
AFRFB de ferramentas de informações do
dados e disponibilização aplica.
Reporting Services e Quantum.”
via Reporting Services.
DIFIS
Demanda já solicitada. A
“Melhorias no SIAD e em seus relatórios e ação A31 refere-se a
A31
planilhas.”
atividades constantes no
SIAD.
DIFIS
A necessidade será
suprida com a aquisição
“Padronização de sistemas operacionais.” de computadores
desktops para atividades
de escritório.
DIFIS
“Solução informatizada para gestão de
informações jurídicas e normativas.”
Nova Demanda: Prover
sistema de gestão de
informações jurídicas e
normativas.
Não
aplica.
Demanda já solicitada.
A32
se
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Não se aplica.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
se
A38
Nova demanda, também
já solicitada pela DITEC:
Não
Prover sistema de gestão
aplica.
de informações jurídicas
e normativas.
Em andamento
se
Não se aplica.
Em andamento.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Em andamento
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Não se aplica.
p. 196
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
“Licença de Software para confecção de
diagramas, fluxogramas e
mapeamentos.”
Demanda já solicitada.
A26
“Aplicativo para disponibilização de
histórico de índices econômicos (IPCA,
IGPM, INPC, etc).”
O software Quantum já
apresenta essa
funcionalidade. Nova
demanda: Extração e
transformação de dados
e disponibilização via
Reporting Services.
Não
aplica.
se
DIFIS
“Aplicativo para acompanhamento de
desenquadramentos de investimentos.”
Nova demanda:
relaciona-se ao projeto
sistema de supervisão,
sob responsabilidade da
CGPE.
Não
aplica.
se
DIFIS
“Aplicativo para cálculo de rentabilidade
por plano de benefício.”
Já existem relatórios no
Infger que solucionam
essa necessidade.
A7
DIFIS
“Aplicativo para acompanhamento de
amortização de dívida (Tabela Price,
SAC).”
Nova demanda:
relaciona-se ao projeto
sistema de supervisão,
sob responsabilidade da
CGPE.
Não
aplica.
DIFIS
Nova demanda, também
já solicitada pela DITEC:
“Aplicativo com coletânea atualizada da
Não
Prover sistema de gestão
legislação de previdência complementar.”
aplica.
de informações jurídicas
e normativas.
DIFIS
Aplicativo para precificação de ativos
Nova demanda
Não
aplica.
se
“Desenvolvimento de Kit Fiscal, com
documentação mínima a ser
disponibilizada a equipe fiscal.”
Não se trata de uma
demanda de
planejamento, sendo
suficiente a abertura de
um chamado para
configuração de um
repositório de
documentos.
Não
aplica.
se
DIFIS
DIFIS
DIFIS
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Já concluída
Não se aplica.
Não se aplica.
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Já executada.
se
se
Priorização
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
p. 197
Área
Solicitação de área demandante
Análise
Situação no
Ação no
relatório de
PDTI 2013acompanhamento
2014
do PDTI 2013-2014
Nova demanda, também
já solicitada pela DITEC:
Não
Prover sistema de gestão
aplica.
de informações jurídicas
e normativas.
DIFIS
“Ferramenta de auditoria fiscal,
possibilitando check list dos manuais e
elaboração/impressão de RF, SID, Ofícios
etc.”
DIFIS
Nova demanda:
“Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Implementar sistemas
Não
Documentos (processo eletrônico, em
informatizados de gestão
aplica.
meio digital).”
e controle de
documentos e processos.
DIFIS
“Certificação Digital para assinatura
eletrônica dos documentos.”
Nova demanda:
Implementar sistemas
Não
informatizados de gestão
aplica.
e controle de
documentos e processos.
DIFIS
Sistema de auditoria atuarial
DIFIS
“Digitalização de documentos:
implantação de serviço centralizado na
Sede da PREVIC para atender todas as
áreas.”
Nova demanda:
Implementar sistemas
Não
informatizados de gestão
aplica.
e controle de
documentos e processos
DIFIS
“Desenvolvimento de melhorias no
CAND, para contemplar registro de
penalidades.”
Nova demanda
DIFIS
“Aprimoramento do SIA, para gerenciar
créditos de forma mais eficaz e
automatizada.”
Nova demanda
Não
aplica.
se
se
se
se
se
Priorização
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
A41
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
Demanda já solicitada.
A34
Demanda
interrompida
Já realizada
no
PDTI
2013-2014.
CGTI/DIR “Adquirir Switch de borda L3 48 portas
AD
PoE + 2 10G SFP+.”
Nova demanda
Não
aplica.
se
CGTI/DIR “Adquirir Switch de interconexão 24
AD
portas Ethernet + 8 10G SFP+.”
Nova demanda
Não
aplica.
se
CGTI/DIR “Adquirir Switch Fibre Channel 24
AD
portas.”
Nova demanda
Não
aplica.
se
CGTI/DIR
“Subsistema de armazenamento.”
AD
Nova demanda
Não
aplica.
se
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
p. 198
3. Lista de Necessidades Pendentes do PDTI 2013-2014 –
Outubro/2014
Neces
sidade
ID
N1
M2
N1
M3
N1
M4
N1
M5
N1
M7
N1
M8
N1
M9
N2
M10
N3
M12
N5
M14
M15
Ação
Situação
Percentual
No
prazo?
A2
Reestruturar, integrar e disponibilizar
produção as bases do sistema CAD.
em
Em andamento
50%
Não
A3
Reestruturar, integrar e disponibilizar
produção as bases do sistema CAND.
em
Em andamento
50%
Não
A4
Reestruturar, integrar e disponibilizar
produção as bases do sistema DAWEB.
em
Em andamento
30%
Não
Em andamento
50%
Não
A5
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI – Módulo de
Estatística de Benefício e População.
Reestruturar e disponibilizar em produção as
bases do sistema Custodiantes. Dados SELIC em
produção.
Interrompida
0%
Não
A6
A7
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI Contábil.
Em andamento
50%
Sim
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI –
Investimento.
Interrompida
0%
Sim
A8
A9
Reestruturar, integrar e disponibilizar
produção as bases do sistema SCAI.
em
Em andamento
0%
Sim
A10
Adquirir monitores de 27 polegadas ou superior
para suporte a atividade gráfica
Em andamento
70%
Não
A15
Adquirir lousa interativa digital de 70 polegadas ou
superior
Em andamento
70%
Não
A17 Adquirir projetores multimídias
Em andamento
70%
Não
A18 Adquirir telas de projetores multimídias
Em andamento
70%
Não
Adquirir servidor de médio porte e software de
A20 virtualização instalado para ampliação do
Datacenter
Em andamento
40%
Não
A21
Adquirir suprimentos de TI (Cabos, baterias, entre
outros) para a manutenção do Datacenter.
Em andamento
60%
Sim
A22
Aquisição e instalação de equipamento para
suporte à gravação de voz de telefonia IP
Em andamento
60%
Não
M6
N1
N5
ID
p. 199
Neces
sidade
ID
N6
M16
N6
M17
N6
M19
N7
M22
N8
M23
ID
Ação
Situação
Percentual
No
prazo?
A23
Aquisição e instalação de software
gerenciamento de gravação de voz
de
Em andamento
60%
Não
A24
Adquirir licença corporativa de software de
Antivírus
Em andamento
30%
Não
A25
Adquirir licença de software de métodos
quantitativos (estatística).
Em andamento
80%
Não
A27 Adquirir licença de software de Suíte Gráfica
Em andamento
50%
Não
Adquirir licença de conversor de imagem de PDF
A29 para outros formatos com OCR e permanência de
formatação do documento original.
Em andamento
80%
Não
A32
Implementar as novas funcionalidades do sistema
SCAI
Em andamento
98%
Não
A33
Implementar o módulo 3 do Sistema de
Arrecadação da PREVIC
Em andamento
90%
Não
A34
Implementar o módulo 4 do Sistema de
Arrecadação da PREVIC
Interrompida
0%
Não
A35
Implementar sistemas informatizados de gestão e
controle de documentos e processos na DITEC
Em andamento
95%
Sim
A37
Adquirir desktops de alta performance para apoio
à área de desenvolvimento da CGTI.
Em andamento
10%
Não
A38
Adquirir computadores desktops para atividades
de escritório
Em andamento
10%
Não
N10
M24
N2
M26
N2
M27
N2
M28
A39 Adquirir computadores notebooks
Em andamento
10%
Não
N5
M29
A40 Adquirir equipamentos de nobreaks
Em andamento
90%
Sim
N7
M30
Desenvolver novo sistema CAD / CAND com
A41 recebimento de documentos com certificação
digital.
Interrompida
-
Sim
N7
M32
A43 Evoluir e implantar novos módulos do sistema
Custodiantes, com o desenvolvimento das
seguintes etapas: 1) Automatizar a importação
dos dados da CETIP. Reestruturar e integrar base
de dados da CETIP e importar legado da base de
dados já existente. 2) Automatizar a importação
dos dados da BM&FBovespa. Reestruturar e
integrar base de dados da BM&FBovespa e
importar legado da base de dados já existente.
3) Reestruturar e integrar base de dados da SELIC
e importar legado da base de dados já existente.
Interrompida
0%
Sim
p. 200
Neces
sidade
ID
N8
M33
N8
M34
ID
Ação
Situação
Percentual
No
prazo?
A44
Implementar novas funcionalidades no sistema
SIGA
Em andamento
80%
Sim
Avaliar as soluções da Administração Pública
A45 Federal para cadastro e capacitação de pessoal na
PREVIC
Interrompida
0%
Não
A46
Implementar solução de cadastro e capacitação de
pessoal
Interrompida
0%
Sim
A49
Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de
Internet
Em andamento
80%
Sim
A51
Adquirir serviço de desenvolvimento de Portal de
Intranet
Em andamento
40%
Sim
A52
Implementar melhorias no sistema de Estatísticas
e Plano de Benefícios
Interrompida
-
Sim
Em andamento
50%
Sim
N11
M36
N11
M37
N7
M38
N7
M39
A53 Implementar melhorias no sistema SICADI.
N8
M40
Realizar estudos para avaliar solução e formas de
A54 implementação do sistema de suporte à atividade
de Auditoria Interna.
Interrompida
0%
Não
Implementar solução de suporte à atividade de
Auditoria Interna
Interrompida
0%
Sim
A55
N10
M41
A56 Implementar sistemas informatizados de gestão
e controle de documentos e processos na DIACE.
Interrompida
0%
Sim
N12
M42
A58 Adquirir e implantar a solução de Ponto Eletrônico
Em andamento
0%
Sim
N6
M43
A59
Adquirir e implantar solução de gerenciamento de
projetos
Em andamento
80%
Sim
N8
M44
A60
Realizar estudos para implementação do sistema
de gestão de contratos
Interrompida
100%
Não
Interrompida
0%
Sim
A61 Implementar solução de gestão de contratos
N10
M45
N4
M46
N4
M47
N7
M48
A62
Implementar sistemas informatizados de gestão e
controle de documentos e processos na DIRAD
Em andamento
10%
Sim
A63
Gerir o contrato de prestação de serviço de
telefonia fixa
Em andamento
99,6%
Sim
Gerir o contrato de prestação de serviço de
A64 telefonia móvel e dados a PREVIC e os Escritórios
Regionais
Em andamento
70%
Não
Gerir o contrato de sustentação dos sistemas CAD
/ CAND
Em andamento
93%
Sim
A65
p. 201
Neces
sidade
ID
N7
M49
N7
M50
N7
M51
N7
M52
N7
M53
N8
M54
N9
M55
N9
M56
N9
M57
N9
M58
N9
N9
ID
Ação
Situação
Percentual
No
prazo?
A66
Gerir o contrato de sustentação do sistema
DAWEB
Em andamento
93%
Sim
A67 Gerir o contrato de sustentação do sistema SICADI
Em andamento
93%
Sim
Gerir o contrato de sustentação do sistema
Estatístico / Plano / Benefício
Em andamento
93%
Sim
Em andamento
93%
Sim
A68
A69 Gerir o contrato de sustentação do sistema SCAI
A70
Gerir o contrato de sustentação do sistema
Custodiantes
Em andamento
93%
Sim
A71
Gerir o contrato de sustentação do sistema
INFGER
Em andamento
93%
Sim
Gerir o contrato de prestação de serviço de
atendimento, suporte, infraestrutura, Redes e
A72
sistemas de Tecnologia da Informação no edifício
sede da PREVIC
Em andamento
100%
Sim
A73
Gerir o contrato de outsourcing de impressão para
a PREVIC
Em andamento
100%
Sim
A74
Gerir o contrato de prestação de serviço de
mensageria
Em andamento
100%
Sim
A75
Gerir o contrato de prestação de serviço de Acesso
Remoto à Intranet - PREVNET
Em andamento
100%
Sim
M59
Gerir o contrato de prestação de serviço em
A76 extração, tratamento e apuração especial de
dados institucionais
Em andamento
100%
Sim
M60
Gerir o contrato de prestação de serviços em
atendimentos e suporte técnico de TI para os
A77 escritórios regionais da PREVIC.
Em andamento
100%
Sim
p. 202
4. Lista de Necessidades Canceladas do PDTI 2013-2014
Neces
sidade
N2
N10
ID
Objetivo
M10 Disponibilizar monitores para
suportar e auxiliar nas
atividades de edição de
imagens e documentos
M24 Implementar
sistemas
informatizados de gestão e
controle de documentos e
processos na DITEC.
ID
Ação
Situação
Percentual
No
prazo?
Cancelada
-
-
A11
Adquirir monitores
extras
de
19
polegadas
ou
superior para auxiliar
no
trabalho
de
edição
de
documentos
Cancelada
-
-
A12
Adquirir placas de
vídeo
para
implantação
dos
monitores extras
Adquirir placas de
vídeo
para
editoração gráfica.
Cancelada
-
-
A36
p. 203
Necessidade / Ação
ID
Situação
Origem
Realizar estudos sobre solução de gestão
de planejamento estratégico
Nova demanda
Adquirir solução de simulação de
processos
Forças
G
U
T
Gabinete
4
3
3
Nova demanda
Gabinete
2
2
2
Prover sistema de gestão de informações
jurídicas e normativas.
Nova demanda
DITEC / DIFIS
2
3
2
Realizar estudos e prover novo sistema
de Patrimônio e Almoxarifado
Nova demanda
DIRAD
4
4
4
Nova demanda
DIACE /
DISUP
3
5
3
Implementar novas funcionalidades no
sistema SICAD para tratamento de
informações de população e benefícios
Nova demanda
DITEC
2
5
5
Apoiar a implantação do projeto “sistema
de supervisão”
Nova demanda
CGPE/Gabin
ete / DIFIS
5
5
5
Realizar estudos sobre sistema para
precificação de ativos
Nova demanda
DIFIS
2
2
2
Prover sistemas informatizados de gestão
e controle de documentos e processos –
com uso de certificado digital
Nova demanda
DIFIS
5
5
5
Desenvolver melhorias nos sistemas
corporativos em relação ao controle de
registro de penalidades
Nova demanda
DIFIS
5
5
5
Adquirir Switch de borda L3 48 portas
PoE + 2 10G SFP+, para substituição dos
atuais e ampliação do número de pontos
de rede da Previc
Nova demanda
CGTI/DIRAD
4
4
5
Adquirir Switch de interconexão 24
portas Ethernet + 8 10G SFP+, para
substituição dos atuais e ampliação do
número de pontos de rede da Previc
Nova demanda
CGTI/DIRAD
4
4
5
Adquirir Switch Fibre Channel 24 portas,
para substituição dos atuais e ampliação
do número de pontos de rede da Previc
Nova demanda
CGTI/DIRAD
4
4
5
Adquirir telefones IP, para ampliação do
número de estações de trabalho da
Previc
Nova demanda
CGTI/DIRAD
4
4
5
Implantar subsistema de armazenamento
– STORAGE
Nova demanda
CGTI/DIRAD
3
3
4
Interrompida
PDTI
3
4
3
Fornecer solução de videoconferência
Reestruturar e disponibilizar em produção
as bases do sistema Custodiantes. Dados
SELIC em produção.
A6
p. 204
GUT
Total
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI –
Investimento.
A8
Interrompida
PDTI
3
4
3
Desenvolver novo sistema corporativo Alteraçã
com recebimento de documentos (por o da
exemplo, licenciamento, relatórios de demand
fiscalização, etc) com certificação digital, a A41
integrado com o sistema GED
Nova demanda
PDTI
5
4
5
Realizar novo sistema, com os dados Alteraçã
disponíveis no sistema Custodiantes, com o da
as seguintes funcionalidades:
1) demand
Automatizar a importação dos dados da a A43 do
CETIP. Reestruturar e integrar base de PDTI
dados da CETIP e importar legado da base
de dados já existente. 2) Automatizar a
importação dos dados da BM&FBovespa.
Reestruturar e integrar base de dados da
BM&FBovespa e importar legado da base
de dados já existente. 3) Reestruturar e
integrar base de dados da SELIC e importar
legado da base de dados já existente.
Nova demanda
PDTI
3
4
3
4
Implementar o módulo 4 do Sistema de
Arrecadação da PREVIC
A34
Interrompida
PDTI
Avaliar as soluções da Administração
Pública Federal para cadastro e
capacitação de pessoal na PREVIC
A45
Interrompida
PDTI
Implementar solução de cadastro e
capacitação de pessoal
A46
Interrompida
PDTI
Implementar melhorias no sistema de
Estatísticas e Plano de Benefícios
A52
Interrompida
PDTI
Realizar estudos para avaliar solução e
formas de implementação do sistema de
suporte à atividade de Auditoria Interna.
A54
Interrompida
PDTI
Implementar solução de suporte à
atividade de Auditoria Interna
A55
Interrompida
PDTI
Implementar sistemas informatizados de
gestão e controle de documentos e
processos na DIACE.
A56
Interrompida
PDTI
Realizar estudos para implementação do
sistema de gestão de contratos
A60
Interrompida
PDTI
Implementar solução de gestão de
contratos
A61
Interrompida
PDTI
p. 205
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema CAD.
A2
Em andamento
PDTI
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema CAND.
A3
Em andamento
PDTI
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema DAWEB.
A4
Em andamento
PDTI
Em andamento
PDTI
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI –
Módulo de Estatística de Benefício e
População.
A5
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SICADI
Contábil.
A7
Em andamento
PDTI
Reestruturar, integrar e disponibilizar em
produção as bases do sistema SCAI.
A9
Em andamento
PDTI
Adquirir monitores de 27 polegadas ou
superior para suporte a atividade gráfica
A10
Em andamento
PDTI
Adquirir lousa interativa digital de 70
polegadas ou superior
A15
Em andamento
PDTI
Adquirir projetores multimídias
A17
Em andamento
PDTI
Adquirir telas de projetores multimídias
A18
Em andamento
PDTI
Adquirir servidor de médio porte e
software de virtualização instalado para
ampliação do Datacenter
A20
Em andamento
PDTI
Adquirir suprimentos de TI (Cabos,
baterias, entre outros) para a manutenção
do Datacenter.
A21
Em andamento
PDTI
Aquisição e instalação de equipamento
para suporte à gravação de voz de
telefonia IP
A22
Em andamento
PDTI
Aquisição e instalação de software de
gerenciamento de gravação de voz
A23
Em andamento
PDTI
Adquirir licença corporativa de software
de Antivírus
A24
Em andamento
PDTI
Adquirir licença de software de métodos
quantitativos (estatística).
A25
Em andamento
PDTI
Adquirir licença de software de Suíte
Gráfica
A27
Em andamento
PDTI
p. 206
Adquirir licença de conversor de imagem
de PDF para outros formatos com OCR e
permanência
de
formatação
do
documento original.
A29
Em andamento
PDTI
Implementar as novas funcionalidades do
sistema SCAI
A32
Em andamento
PDTI
Implementar o módulo 3 do Sistema de
Arrecadação da PREVIC
A33
Em andamento
PDTI
Implementar sistemas informatizados de
gestão e controle de documentos e
processos na DITEC
A35
Em andamento
PDTI
Adquirir desktops de alta performance
para apoio à área de desenvolvimento da
CGTI.
A37
Em andamento
PDTI
Adquirir computadores desktops para
atividades de escritório
A38
Em andamento
PDTI
Adquirir computadores notebooks
A39
Em andamento
PDTI
Adquirir equipamentos de nobreaks
A40
Em andamento
PDTI
Implementar novas funcionalidades no
sistema SIGA
A44
Em andamento
PDTI
Adquirir serviço de desenvolvimento de
Portal de Internet
A49
Em andamento
PDTI
Adquirir serviço de desenvolvimento de
Portal de Intranet
A51
Em andamento
PDTI
Implementar melhorias no sistema SICADI.
A53
Em andamento
PDTI
Adquirir e implantar a solução de Ponto
Eletrônico
A58
Em andamento
PDTI
Adquirir e implantar solução
gerenciamento de projetos
A59
Em andamento
PDTI
Em andamento
PDTI
de
Implementar sistemas informatizados de
gestão e controle de documentos e
processos na DIRAD
A62
1. Priorização das Necessidades
1.1. Introdução
Para o processo de priorização, sugere-se a utilização do método GUT, sigla para
Gravidade, Urgência e Tendência. Trata-se de, uma ferramenta utilizada na priorização das
estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações/projetos.
p. 207
No processo de revisão do PDTI é de suma importância rever a prioridade das necessidades
frente as dificuldades de execução e implementação das metas e ações estabelecidas, bem
como o realinhamento dos objetivos estratégicos da PREVIC.
1.2.
Método proposto
O método GUT compreende a avaliação de 3 forças de cada necessidade / ação levantada:
a Gravidade, a Urgência e a Tendência. A Tendência é avaliada a partir da conjectura da
inexistência de adoção das ações. Para cada força do GUT é contabilizada uma nota, a partir
da multiplicação dos valores determinados para cada força (G x U x T), conforme os seguintes
critérios:
Gravidade (G)
Urgência (U)
Tendência (T)
5 = extremamente grave
5 = precisa de ação imediata
5 = irá piorar rapidamente
4 = muito grave
4 = é urgente
4 = irá piorar em pouco tempo
3 = grave
3 = o mais rápido possível
3 = irá piorar
2 = pouco grave
2 = pouco urgente
2 = irá piorar a longo prazo
1 = sem gravidade
1 = pode esperar
1 = não irá mudar
1.3.
Lista de necessidades levantadas para priorização
1.4.
Lista de serviços existentes que necessitam de priorização para fins de
orçamento.
Gerir o contrato de prestação de serviço
de telefonia fixa
A63
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviço
de telefonia móvel e dados a PREVIC e os
Escritórios Regionais
A64
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação dos
sistemas CAD / CAND
A65
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação do
sistema DAWEB
A66
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação do
sistema SICADI
A67
Em andamento
PDTI
p. 208
Gerir o contrato de sustentação do
sistema Estatístico / Plano / Benefício
A68
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação do
sistema SCAI
A69
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação do
sistema Custodiantes
A70
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de sustentação do
sistema INFGER
A71
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviço
de atendimento, suporte, infraestrutura,
Redes e sistemas de Tecnologia da
Informação no edifício sede da PREVIC
A72
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de outsourcing de
impressão para a PREVIC
A73
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviço
de mensageria
A74
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviço
de Acesso Remoto à Intranet - PREVNET
A75
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviço
em extração, tratamento e apuração
especial de dados institucionais
A76
Em andamento
PDTI
Gerir o contrato de prestação de serviços
em atendimentos e suporte técnico de TI
para os escritórios regionais da PREVIC.
A77
Em andamento
PDTI
p. 209