MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
001/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
AUTO POSTO ESTIVA LTDA
18.597.138/0001-85
8313
OLEO DIESEL AUTOMOTIVO COMUM
LT
2,30
1.500,00
3.447,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUTO POSTO ESTIVA LTDA
18.597.138/0001-85
8313
OLEO DIESEL AUTOMOTIVO COMUM
LT
2,30
80.000,00
183.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUTO POSTO ESTIVA LTDA
18.597.138/0001-85
8313
OLEO DIESEL AUTOMOTIVO COMUM
LT
2,30
12.000,00
27.576,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
AUTO POSTO ESTIVA LTDA
18.597.138/0001-85
8313
OLEO DIESEL AUTOMOTIVO COMUM
LT
2,30
116.500,00
267.717,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO 6QE/
PC
289,49
1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CABO EMBREAGEM OM/721335
PC
41,44
1,00
41,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CORPO EIXO DIANT.237/401061/1
PC
1.252,75
1,00
1.252,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
PASTILHA FREIO 1JE/698151
PC
109,47
1,00
109,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
TIRANTE FREIO MAO 1HO/609721/E
PC
158,58
2,00
317,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BATENTE LIMITADOR 036/129689/B
PC
27,14
2,00
54,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CILINDRO RODA 237/298594/1
PC
139,40
1,00
139,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
GARFO CX MUDANCA 02A/311562/A
PC
174,53
1,00
174,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
GARFO 1/2 02U/311490/C
PC
483,24
1,00
483,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ANEL SINCRONIZADO 02T/311269/G
PC
146,16
2,00
292,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ANEL SINCRONIZADO 02A/311269/F
PC
131,95
2,00
263,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ROLAMENTO CAMBIO 013/311375/B
PC
200,08
1,00
200,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
JG VEDACAO CAMBIO 377/919133
PC
105,05
1,00
105,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BUCHA AMORT 02A/919835
PC
30,74
6,00
184,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO OLEO 465448207
PC
21,75
2,00
43,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
VELAS 101/000036/AA
PC
40,98
4,00
163,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
JG PASTILHA 6NO/698151/C
PC
119,31
1,00
119,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
COXIM AMORT 7XO/399201/A
PC
127,06
2,00
254,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
TUBO COLETOR C/ CATALIZADOR
PC
1.202,74
1,00
1.202,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
INTERRUPTOR VIDRO 357/919369/E
PC
139,72
1,00
139,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BOTAO BUZINA OM/881633
PC
209,16
1,00
209,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
LAMPADA 325/919150/1
PC
7,76
2,00
15,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
KITS ROLAMENTO TRAS.OM/598477
PC
286,33
1,00
286,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BANDEJA OM/407153
PC
184,00
2,00
368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
PIVO BRACO OM/407365
PC
55,12
1,00
55,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO AR 308/133837/A
PC
121,32
2,00
242,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ROLAMENTO ROLO CONICO 113/311
PC
294,80
1,00
294,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BATENTE AMORTECEDOR 893/399291
PC
101,10
4,00
404,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
COIFA AMORTECEDOR 6NO/413175/A
PC
46,88
4,00
187,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
AMORTECEDOR DIANT.1HM/513031/E
PC
286,30
4,00
1.145,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BATERIA 45 377/915105/H
PC
301,64
1,00
301,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CABO VELA N/100529/02
PC
214,19
1,00
214,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO DE OLEO 06A/115561/B
PC
21,40
2,00
42,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CORREIA CVA 028/109119/P
PC
224,57
2,00
449,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ROLAMENTO TENSOR 036/109243/AG
PC
214,43
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
289,49
428,86
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
002/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO COMB.6Q0/201051/C
PC
66,08
1,00
66,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
INTERRUPTOR FREIO 1JO/919081
PC
169,90
1,00
169,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CORREIA TRAPEZ 06B/260849/A
PC
122,38
1,00
122,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
HOMOCINETICA 237/498103/1
PC
416,15
1,00
416,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
SENSOR TEMP.026/906161
PC
196,88
1,00
196,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
TENSOR CORREIA 59973255
PC
149,46
1,00
149,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CORREIA DISTR 77745917
PC
126,50
1,00
126,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO COMB 99473407
PC
103,63
2,00
207,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
FILTRO AR 517445789
PC
65,90
2,00
131,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
VELAS 551888571
PC
25,55
8,00
204,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
ARTICULACAO CX 70772397
PC
111,84
1,00
111,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
CAIXA DE DIRE€AO 517169553
PC
1.328,38
2,00
2.656,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
RELE 605454057
PC
103,64
1,00
103,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
BUCHAS BRACO 605058270
PC
20,35
4,00
81,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
REGULADOR VOLT 70757620
PC
114,66
1,00
114,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO DE PAIVA FERREIRA - ME
71.007.280/0001-08
8813
MACANETA PORTA 70780168
PC
33,28
1,00
GABINETE DO PREFEITO
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
4.000,00
12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
7.500,00
22.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
12.000,00
36.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
30.500,00
91.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
8.000,00
24.000,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUTO POSTO NASC. OLIVER.LTDA
71.503.619/0001-67
12213
GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM
LT
3,00
2.000,00
6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,49
20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,49
12,00
89,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
5,79
20,00
115,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ADOCANTE DIETETICO(EMBALAGEM
UN
12,90
8,00
103,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,15
20,00
63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,49
100,00
249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,49
36,00
269,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
5,79
50,00
289,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ARROZ TIPO 1(EMBALAGEM DE 5KG)
PT
10,90
72,00
784,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,39
100,00
239,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,39
100,00
239,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 350G
LA
1,79
168,00
300,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FARINHA DE MILHO ISENTA DE
KG
2,85
20,00
57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
KG
1,79
60,00
107,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA
KG
4,90
210,00
1.029,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)
KG
1,25
20,00
25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12
CX
22,68
70,00
1.587,60
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
33,28
49,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
003/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MACARRAO DE SEMOLA(EMBALAGEM
PT
1,89
75,00
141,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MACARRAO SEMOLA(EMBALAGEM DE
PT
1,89
75,00
141,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,49
6,00
44,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
5,79
30,00
173,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,39
10,00
23,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,39
10,00
23,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12
CX
22,68
10,00
226,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,15
25,00
78,75
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,49
10,00
24,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,49
3,00
22,47
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
LEITE EM PO INTEGRAL(EMBALAGEM
PT
6,45
10,00
64,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
5,79
7,00
40,53
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ARROZ TIPO 1(EMBALAGEM DE 5KG)
PT
10,90
10,00
109,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(
UN
9,90
1,00
9,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,39
10,00
23,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,39
10,00
23,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
CREME DE LEITE (LATA DE 350G)
LA
2,69
5,00
13,45
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
ERVILHA EM CONSERVA(LATA DE
LA
1,49
5,00
7,45
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 350G
LA
1,79
10,00
17,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FARINHA DE MILHO ISENTA DE
KG
2,85
1,00
2,85
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
KG
1,79
10,00
17,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA
KG
4,90
5,00
24,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA
UN
3,99
20,00
79,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)
LA
2,59
5,00
12,95
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MACARRAO SEMOLA(EMBALAGEM DE
PT
1,89
10,00
18,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MAIONESE(POTE 500G)ISENTA DE
UN
2,49
3,00
7,47
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,15
10,00
31,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
MILHO VERDE EM CONSERVA(LATA
LA
1,59
5,00
7,95
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
SARDINHA EM CONSERVA (LATA DE
LA
2,29
5,00
11,45
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MERCADINHO GERALDO MOURA LEITE LTDA.
71.136.907/0001-20
12313
TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500
PT
1,59
2,00
3,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
M.M COMERCIO DE PE‡AS LTDA
07.811.324/0001-59
13313
CILINDRO L.E A0124207718
UN
2.251,65
1,00
2.251,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
M.M COMERCIO DE PE‡AS LTDA
07.811.324/0001-59
13313
VALVULA FREIO ESTACIONARIO
PC
268,81
1,00
268,81
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
COPOS DESCARTAVEIS DE POLIES-
CX
68,75
3,00
206,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-
CX
38,40
1,00
38,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/
CX
23,50
1,00
23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PANO DE CHAO EM ALGODAO CRU.
UN
2,40
12,00
28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO
FD
41,28
5,00
206,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SABAO EM Pà AZUL, CX DE 1KG -
UN
2,99
20,00
59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SACOS PLASTICOS PRETO P/A LIXO
PT
32,35
15,00
485,25
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
004/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-
CX
38,40
1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/
CX
23,50
1,00
23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
LUVAS DE LATEX(BORRACHA)TAMAN-
PR
5,12
20,00
102,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
LUVAS LATEX NATURAL (BORRACHA)
PR
5,12
30,00
153,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
VASSOURA DE PIA€AVA N§ 6 ,CABO
DZ
161,88
2,00
323,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SACOS PLASTICOS PRETO P/A LIXO
PT
32,35
15,00
485,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
COPOS DESCARTAVEIS DE POLIES-
CX
68,75
3,00
206,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/
CX
23,50
5,00
117,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SACOS PLASTICOS P/ LIXO DE 40
PT
32,35
7,00
226,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
VASSOURA DE PELO,CABO DE
UN
12,00
15,00
180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO
FD
41,28
10,00
412,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SABAO EM Pà AZUL, CX DE 1KG -
UN
2,99
50,00
149,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PANO DE CHAO ALVEJADO 100% AL-
UN
2,59
40,00
103,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
ESPONJA DE LA DE ACO - FARDO
FD
26,46
10,00
264,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
MULTI USO LIMPADOR INSTANTANEO
CX
42,72
7,00
299,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
VASSOURA DE PIA€AVA N§ 6 ,CABO
DZ
161,88
2,00
323,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SACOS PLASTICOS PRETO P/A LIXO
PT
32,35
7,00
226,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
COPOS DESCARTAVEIS DE POLIES-
CX
68,75
2,00
137,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMA-
CX
38,40
2,00
76,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO P/
CX
23,50
2,00
47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PANO DE CHAO EM ALGODAO CRU.
UN
2,40
12,00
28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
SACOS PLASTICOS P/ LIXO DE 40
PT
32,35
10,00
323,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO
FD
41,28
3,00
123,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
13913
MULTI USO LIMPADOR INSTANTANEO
CX
42,72
1,00
42,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
PARAFUSO E158385
PC
30,94
33,00
1.020,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
FILTRO COMB.J931062
PC
72,42
1,00
72,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
DENTE E155559
PC
287,68
15,00
4.315,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
FILTRO OLEO MOTOR 219000397
PC
43,64
1,00
43,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
FILTRO DIESEL MW 219000398
PC
103,67
1,00
103,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ELEMENTO 219001057
PC
157,56
1,00
157,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ELEMENTO 219001058
PC
142,80
1,00
142,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
FILTRO 219001877
PC
305,68
2,00
611,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
KIT VEDA€AO 219001759
PC
242,62
1,00
242,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
REPARO CILINDRO 219000083
PC
527,66
1,00
527,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
SOLENOIDE E159972
PC
1.766,16
1,00
1.766,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ELEMENTO J925274
PC
26,47
1,00
26,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ELEMENTO-PRI CILIN 145215A1
PC
90,74
1,00
90,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ELEMENTO-SEC CILIN 145216A1
PC
36,25
1,00
36,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
ENGRENAGEM E97374
PC
2.006,73
1,00
2.006,73
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
38,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
005/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
DENTE E155558
PC
492,70
2,00
985,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIMAQUINAS-PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
16013
PORCA E157656
PC
12,35
33,00
407,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,25
25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,25
1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CREME DE LEITE (LATA DE 350G)
LA
1,70
20,00
34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)
KG
1,00
200,00
200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM
PT
2,00
90,00
180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
REFRIGERANTE DE COLA -
FD
24,49
40,00
979,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
REFRIGERANTE DE GUARANA -
FD
20,00
70,00
1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
APRESUNTADO DE BOA QUALIDADE -
KG
13,50
50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CARNE BOVINA DE 2¦ EM PEDACOS
KG
9,79
1.000,00
9.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CARNE BOVINA DE 2¦ MOIDA -
KG
9,79
1.000,00
9.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
PEITO DE FRANGO - COM OSSO,
KG
8,00
1.000,00
8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
MUSSARELA -
KG
16,60
50,00
830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
SALSICHA -
KG
5,80
309,00
1.792,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
FILE DE MERLUZA -
KG
14,00
250,00
3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACELGA - TAMANHO MEDIO
UN
2,40
80,00
192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
BETERRABA - FIRMES E INTEGRAS,
KG
2,04
300,00
612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CENOURA - FIRMES E INTEGRAS
KG
1,90
300,00
570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,25
10,00
22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ERVILHA EM CONSERVA(LATA DE
LA
1,58
6,00
9,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM
PT
2,00
30,00
60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
PEITO DE FRANGO - COM OSSO,
KG
8,00
10,00
80,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
PT
2,25
160,00
360,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CREME DE LEITE (LATA DE 350G)
LA
1,70
30,00
51,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ERVILHA EM CONSERVA(LATA DE
LA
1,58
45,00
71,10
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
FUBA MIMOSO(EMBALAGEM DE 500G)
KG
1,00
110,00
110,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
FARINHA DE MANDIOCA -
PT
2,00
15,00
30,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
MILHO DE PIPOCA - (EMBALAGEM
PT
2,00
20,00
40,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
REFRIGERANTE DE COLA -
FD
24,49
20,00
489,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
REFRIGERANTE DE GUARANA -
FD
20,00
20,00
400,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
TEMPERO COMPLETO - (POTE
PE
3,75
80,00
300,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
APRESUNTADO DE BOA QUALIDADE -
KG
13,50
20,00
270,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CARNE BOVINA DE 2¦ EM PEDACOS
KG
9,79
180,00
1.762,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CARNE BOVINA DE 2¦ MOIDA -
KG
9,79
180,00
1.762,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO -
KG
7,00
160,00
1.120,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
PEITO DE FRANGO - COM OSSO,
KG
8,00
180,00
1.440,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
MUSSARELA -
KG
16,60
20,00
332,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
SALSICHA -
KG
5,80
30,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
56,25
2.250,00
675,00
174,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
006/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
ACELGA - TAMANHO MEDIO
UN
2,40
30,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
BETERRABA - FIRMES E INTEGRAS,
KG
2,04
30,00
61,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JOAO CARLOS DA SILVA - ME
19.811.884/0001-92
17513
CENOURA - FIRMES E INTEGRAS
KG
1,90
70,00
133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
ALFACE - PES COM PARTES
UN
1,15
400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
BANANA PRATA -
KG
1,98
2.200,00
4.356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
BATATA SUJA - FIRMES E
KG
1,69
1.000,00
1.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
CEBOLA BRANCA -
KG
2,47
200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
LARANJA PERA -
KG
1,24
5.000,00
6.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
MELANCIA -
KG
1,60
1.500,00
2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
REPOLHO - FOLHAS INTEGRAS,
KG
2,09
100,00
209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
VAGEM - INTEGRAS,
KG
5,44
70,00
380,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
BANANA PRATA -
KG
1,98
30,00
59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
LARANJA PERA -
KG
1,24
50,00
62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
MELANCIA -
KG
1,60
100,00
160,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
ALFACE - PES COM PARTES
UN
1,15
70,00
80,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
BANANA PRATA -
KG
1,98
220,00
435,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
BATATA SUJA - FIRMES E
KG
1,69
50,00
84,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
CEBOLA BRANCA -
KG
2,47
50,00
123,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
LARANJA PERA -
KG
1,24
70,00
86,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
MELANCIA -
KG
1,60
220,00
352,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
PEPINO - FIRMES E INTEGROS
KG
2,47
20,00
49,40
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
REPOLHO - FOLHAS INTEGRAS,
KG
2,09
50,00
104,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA APARECIDA MONROE LISBOA - ME
03.720.858/0001-19
18513
VAGEM - INTEGRAS,
KG
5,44
10,00
54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
ABOBRINHA ITALIANA -
KG
1,95
250,00
487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
ALHO - CABECAS DE TAMANHO
KG
9,40
300,00
2.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
CHUCHU - VEDE-CLARO,
KG
1,39
400,00
556,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
COUVE MANTEIGA -
MC
1,19
200,00
238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
COUVE-FLOR - COM COR E ODOR
UN
2,50
200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
GOIABA - AMADURECIDA,
KG
4,90
1.000,00
4.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
MAMAO FORMOSA -
KG
2,85
1.500,00
4.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
MANDIOCA BRANCA -
KG
1,13
300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,
KG
4,10
1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
MAMAO FORMOSA -
KG
2,85
20,00
57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
UVA NACIONAL -
KG
4,95
20,00
99,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
AGRIAO - FOLHAS INTEGRAS,
MC
1,75
50,00
87,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
ALHO - CABECAS DE TAMANHO
KG
9,40
10,00
94,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
BROCOLIS - COM COR E ODOR
UN
1,80
20,00
36,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
CHICORIA - TAMANHO MEDIO
MC
1,10
30,00
33,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
CHUCHU - VEDE-CLARO,
KG
1,39
30,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
72,00
460,00
494,00
500,00
339,00
6.150,00
41,70
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
007/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
COUVE MANTEIGA -
MC
1,19
30,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
COUVE-FLOR - COM COR E ODOR
UN
2,50
10,00
25,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
GOIABA - AMADURECIDA,
KG
4,90
70,00
343,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
MAMAO FORMOSA -
KG
2,85
75,00
213,75
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
MANDIOCA BRANCA -
KG
1,13
30,00
33,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
RUCULA - FOLHAS INTEGRAS,
MC
1,95
50,00
97,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
TOMATE - MEDIO AMADURECIMENTO,
KG
4,10
90,00
369,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA-ME
05.106.748/0001-97
19213
UVA NACIONAL -
KG
4,95
25,00
123,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,45
160,00
1.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
4,49
700,00
3.143,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ADOCANTE DIETETICO(EMBALAGEM
UN
1,98
36,00
71,28
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,65
322,00
1.175,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,45
500,00
3.725,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
4,49
1.000,00
4.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ADOCANTE DIETETICO(EMBALAGEM
UN
1,98
50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ARROZ TIPO 1(EMBALAGEM DE 5KG)
PT
9,24
1.000,00
9.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,93
1.100,00
3.223,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,95
1.300,00
3.835,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 350G
LA
1,48
1.100,00
1.628,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FARINHA DE MILHO ISENTA DE
KG
1,60
150,00
240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
KG
1,85
900,00
1.665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA
KG
4,47
2.500,00
11.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA
UN
4,50
200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)
LA
2,19
100,00
219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE INTEGRAL UHT(CAIXA C/12
CX
21,00
600,00
12.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACARRAO DE SEMOLA(EMBALAGEM
PT
1,69
560,00
946,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACARRAO SEMOLA(EMBALAGEM DE
PT
1,69
690,00
1.166,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MAIONESE(POTE 500G)ISENTA DE
UN
2,19
100,00
219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,65
300,00
1.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MILHO VERDE EM CONSERVA(LATA
LA
1,09
30,00
32,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500
PT
1,55
200,00
310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMENDOIM CRU - (EMBALAGEM DE 4
PT
3,50
30,00
105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AVEIA - (EMBALAGEM DE 250G)
UN
2,14
40,00
85,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM
UN
2,35
30,00
70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
COCO RALADO - (EMBALAGEM DE
UN
1,98
200,00
396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
DOCE DE LEITE - (EMBALAGEM DE
UN
5,25
100,00
525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FEIJAO PRETO - (EMBALAGEM
KG
4,18
20,00
83,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO -
KG
7,95
50,00
397,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MILHO DE CANJICA BRANCA -
PT
1,38
50,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
35,70
99,00
900,00
69,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
008/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OLEO DE SOJA - (EMBALAGEM
UN
3,25
1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
SAL REFINADO IODADO -
KG
0,89
300,00
267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
VINAGRE TINTO ( EMBALAGEM
UN
1,35
120,00
162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ABACAXI PEROLA - MEDIO
UN
2,99
240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACA FUJI -
KG
2,70
3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MANDIOQUINHA SALSA
KG
2,79
300,00
837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OVOS DE GALINHA -
DZ
2,60
720,00
1.872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,45
55,00
409,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE EM PO INTEGRAL(EMBALAGEM
PT
5,60
20,00
112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
4,49
160,00
718,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ADOCANTE DIETETICO(EMBALAGEM
UN
1,98
10,00
19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(
UN
11,10
2,00
22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,93
90,00
263,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,95
190,00
560,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)
LA
2,19
10,00
21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MAIONESE(POTE 500G)ISENTA DE
UN
2,19
20,00
43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,65
75,00
273,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MILHO VERDE EM CONSERVA(LATA
LA
1,09
6,00
6,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMENDOIM CRU - (EMBALAGEM DE 4
PT
3,50
5,00
17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM
UN
2,35
10,00
23,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OLEO DE SOJA - (EMBALAGEM
UN
3,25
20,00
65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI -
UN
3,68
40,00
147,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ABACAXI PEROLA - MEDIO
UN
2,99
20,00
59,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACA FUJI -
KG
2,70
50,00
135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OVOS DE GALINHA -
DZ
2,60
5,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ACUCAR CRISTAL(EMBALAGEM DE 5
PT
7,45
160,00
1.192,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE EM PO INTEGRAL(EMBALAGEM
PT
5,60
440,00
2.464,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
PO PARA CAFE(EMBALAGEM DE 500)
PT
4,49
190,00
853,10
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ADOCANTE DIETETICO(EMBALAGEM
UN
1,98
10,00
19,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ARROZ TIPO 1(EMBALAGEM DE 5KG)
PT
9,24
230,00
2.125,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM(
UN
11,10
10,00
111,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO AGUA E SAL(EMBALAGEM
PT
2,93
250,00
732,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
BISCOITO MAISENA(EMBALAGEM DE
PT
2,95
200,00
590,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
EXTRATO DE TOMATE(LATA DE 350G
LA
1,48
185,00
273,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FARINHA DE MILHO ISENTA DE
KG
1,60
95,00
152,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
KG
1,85
70,00
129,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FEIJAO CARIOCA TIPO 1(EMBALA
KG
4,47
330,00
1.475,10
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FERMENTO EM PO QUIMICO(EMBALA
UN
4,50
40,00
180,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
LEITE CONDENSADO(LATA DE 350G)
LA
2,19
45,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3.250,00
717,60
9.450,00
13,00
98,55
versão 1.132
MUNICÍPIO DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Sistema de Informações Municipais
009/009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Período: Fevereiro de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACARRAO DE SEMOLA(EMBALAGEM
PT
1,69
45,00
76,05
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACARRAO SEMOLA(EMBALAGEM DE
PT
1,69
125,00
211,25
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MAIONESE(POTE 500G)ISENTA DE
UN
2,19
30,00
65,70
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MARGARINA VEGETAL(POTE DE 500G
UN
3,65
160,00
584,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MILHO VERDE EM CONSERVA(LATA
LA
1,09
45,00
49,05
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
SARDINHA EM CONSERVA (LATA DE
LA
1,45
205,00
297,25
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
TRIGO P/ KIBE(EMBALAGEM DE 500
PT
1,55
20,00
31,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMENDOIM CRU - (EMBALAGEM DE 4
PT
3,50
15,00
52,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM
UN
2,35
10,00
23,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
DOCE DE LEITE - (EMBALAGEM DE
UN
5,25
25,00
131,25
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
FEIJAO PRETO - (EMBALAGEM
KG
4,18
40,00
167,20
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MILHO DE CANJICA BRANCA -
PT
1,38
20,00
27,60
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OLEO DE SOJA - (EMBALAGEM
UN
3,25
185,00
601,25
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
SAL REFINADO IODADO -
KG
0,89
120,00
106,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI -
UN
3,68
10,00
36,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
VINAGRE TINTO ( EMBALAGEM
UN
1,35
20,00
27,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
ABACAXI PEROLA - MEDIO
UN
2,99
110,00
328,90
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MACA FUJI -
KG
2,70
70,00
189,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
MANDIOQUINHA SALSA
KG
2,79
20,00
55,80
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA
41.717.836/0001-99
19913
OVOS DE GALINHA -
DZ
2,60
70,00
182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,81
2.000,00
3.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO FRANCES - 50 G
KG
6,50
950,00
6.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO FRANCES - 50 G
KG
6,50
600,00
3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
LANCHE COMPOSTO DE UM PAO
UN
1,93
300,00
579,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
LANCHE COMPOSTO POR UM PAO
UN
1,70
150,00
255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
BISCOITO POLVILHO P/ KG
KG
6,00
30,00
180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,81
800,00
1.448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
KG
17,50
10,00
175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO DE QUEIJO -
KG
13,50
30,00
405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO DOCE TIPO BISNAGA
KG
6,00
500,00
3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO FRANCES - 50 G
KG
6,50
850,00
5.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PRESUNTO FATIADO - SEM CAPA
KG
17,90
10,00
179,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,81
700,00
1.267,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
KG
17,50
5,00
87,50
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO DOCE TIPO BISNAGA
KG
6,00
100,00
600,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PAO FRANCES - 50 G
KG
6,50
490,00
3.185,00
DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOS LTDA-ME
08.374.116/0001-00
20013
PRESUNTO FATIADO - SEM CAPA
KG
17,90
5,00
Total da Compra
©
emitido por NILZA MARQUES PEREIRA MOREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
89,50
935.223,21
versão 1.132