PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/03/2014 F.G. JUNQUEIRA - ME
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.310.323/0001-35
3.000,000
3.000,00
808,90000
53.033.361/0001-09
1,990
1.609,711
01/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
DIESEL
1.139,50000
53.033.361/0001-09
2,620
2.985,49
01/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
280,20000
53.033.361/0001-09
2,980
834,996
01/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
OLEO DIESEL
645,50000
53.033.361/0001-09
2,620
1.691,21
05/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
CONSERTO DE INSTALAÇAO
1,00000
09.414.691/0001-44
30,000
30,00
05/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
RELE DUPLO FAROL
1,00000
09.414.691/0001-44
59,800
59,80
01/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
05/03/2014 ANDELSON A DA SILVA MARTINEZ PUBLICIDADE ME
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
17.371.413/0001-85
1.300,000
1.300,00
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 11
1,00000
13.046.855/0001-03
19,430
19,43
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 22
1,00000
13.046.855/0001-03
19,430
19,43
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM
4,00000
13.046.855/0001-03
27,250
109,00
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 100ML
5,00000
13.046.855/0001-03
84,800
424,00
05/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML
5,00000
13.046.855/0001-03
47,280
236,40
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
6200011 TAMBOR 140
1,00000
03.811.462/0001-87
108,500
108,50
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
6200012 COLAR DE EMBREAGEM
1,00000
03.811.462/0001-87
68,800
68,80
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
6200036 CINTA DE FREIO 140
1,00000
03.811.462/0001-87
60,380
60,38
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
6400088 DISCO EMBREAGEM BRONZE
1,00000
03.811.462/0001-87
1.208,340
1.208,34
4,00000
03.811.462/0001-87
6,340
25,36
1,00000
03.811.462/0001-87
85,750
85,75
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
CHAVETA
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
GARFO EMBREAGEM
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
MOLA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.811.462/0001-87
2,150
4,30
2,00000
03.811.462/0001-87
3,010
6,02
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
PARAFUSO
2,00000
03.811.462/0001-87
2,150
4,30
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
PARAFUSO ALLEN
4,00000
03.811.462/0001-87
2,150
8,60
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA
4,00000
03.811.462/0001-87
2,580
10,32
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
PARAFUSO DE RODA
1,00000
03.811.462/0001-87
12,770
12,77
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
PINO
8,00000
03.811.462/0001-87
4,090
32,72
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
RECUPERAÇAO PLATO
1,00000
03.811.462/0001-87
850,000
850,00
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
ROLAMENTO
1,00000
03.811.462/0001-87
126,000
126,00
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
03.811.462/0001-87
245,000
245,00
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
SUPORTE
2,00000
03.811.462/0001-87
3,330
6,66
1,00000
03.811.462/0001-87
15,050
15,05
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
MOLA TRASEIRA
05/03/2014 CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME
TERMINAL
05/03/2014 MARIA APARECIDA DE ARAUJO DIAS CONFECÇÕES ME
CAMISETA
75,00000
05/03/2014 MEJAN & MEJAN LTDA.
COLETA DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE
04.358.620/0001-58
21,900
1.642,50
1,00000
04.669.078/0001-54
306,220
306,22
05/03/2014 S. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
DESPESA C/ HOSPEDAGEM
1,00000
96.231.147/0002-42
353,500
353,50
06/03/2014 ADAIAM CARLOS DA SILVA
LAVAGEM DE VEICULO
5,00000
17.993.820/0001-24
58,000
290,00
06/03/2014 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
PLACA DE VEICULO OFICIAL
1,00000
00.759.039/0001-97
270,000
270,00
06/03/2014 CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA.
ALFINETE P/ COSTURA
06/03/2014 CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA.
GIZ P/ COSTURA
Fiorilli S/C Software Ltda
8,00000
51.094.753/0001-44
8,300
66,40
3,00000
51.094.753/0001-44
24,000
72,00
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Marco de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
06/03/2014 CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA.
PLACA P/ MOLDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
51.094.753/0001-44
36,000
252,00
06/03/2014 CLAUDEMIR LEMES DO PRADO 09563204816
SERVIÇOS DE SOM
1,00000
18.276.917/0001-89
4.000,000
4.000,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ADAPTAR FREIO A AR TRAÇAO COMPLETA
1,00000
03.593.821/0001-77
649,000
649,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BICO ENGRAXAR
1,00000
03.593.821/0001-77
20,000
20,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BOMBA D'AGUA MWM ELETRONICO
1,00000
03.593.821/0001-77
358,000
358,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BOMBA DE OLEO MOTOR
1,00000
03.593.821/0001-77
458,000
458,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BRONZINA DE BIELA
1,00000
03.593.821/0001-77
184,000
184,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BRONZINA MANCAL
1,00000
03.593.821/0001-77
226,000
226,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CAMPANAS
2,00000
03.593.821/0001-77
489,000
978,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
COLMEIA DO RADIADOR
1,00000
03.593.821/0001-77
1.207,830
1.207,83
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CONJUNTO FREIO A AR COMPLETO LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
1.137,270
1.137,27
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CONJUNTO FREIO A AR COMPLETO LADO ESQUERDO 1,00000
03.593.821/0001-77
1.137,270
1.137,27
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CUICA SPRINT BRAKE
2,00000
03.593.821/0001-77
288,000
576,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
DIAFRAGMA 8 POLEGADAS
1,00000
03.593.821/0001-77
26,700
26,70
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
DIAFRAGMA CUICA
1,00000
03.593.821/0001-77
29,000
29,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EMBUCHAR ROD DIANTERIA LADO ESQUERDO
1,00000
03.593.821/0001-77
159,000
159,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ENGRAXAR
1,00000
03.593.821/0001-77
14,000
14,00
1,00000
03.593.821/0001-77
44,000
44,00
1,00000
03.593.821/0001-77
24,000
24,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR BARRAS E TERMINAIS DE DIREÇAO
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR RODOAR
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.593.821/0001-77
172,500
345,00
1,00000
03.593.821/0001-77
78,000
78,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
03.593.821/0001-77
173,000
173,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO RACOR
1,00000
03.593.821/0001-77
177,000
177,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FLEXIVEL DA CUICA COMPLETO
1,00000
03.593.821/0001-77
98,000
98,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GRAXA
1,00000
03.593.821/0001-77
18,690
18,69
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GRAXA 1ª LINHA ORIGINAL
1,00000
03.593.821/0001-77
18,690
18,69
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GRAXA CHASSI, PINOS, TRAVAS, MOLEJOS
3,00000
03.593.821/0001-77
14,577
43,73
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
03.593.821/0001-77
59,000
59,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE BUCHA DE BIELA
1,00000
03.593.821/0001-77
121,000
121,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO
1,00000
03.593.821/0001-77
746,000
746,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE VALVULA ADMISSAO
1,00000
03.593.821/0001-77
203,000
203,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE VALVULA ESCAPE
1,00000
03.593.821/0001-77
139,000
139,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT ANILHA CANO
1,00000
03.593.821/0001-77
19,000
19,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO
1,00000
03.593.821/0001-77
124,000
124,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT MANECO FREIO
1,00000
03.593.821/0001-77
197,000
197,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT MOTOR COMPLETO
6,00000
03.593.821/0001-77
561,500
3.369,00
2,00000
03.593.821/0001-77
164,000
328,00
1,00000
03.593.821/0001-77
279,000
279,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT REPARO
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA DE FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
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Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
MOLA CUICA FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.593.821/0001-77
54,270
54,27
1,00000
03.593.821/0001-77
2.199,000
2.199,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
OLEO MOTOR 15W40
30,00000
03.593.821/0001-77
10,600
318,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REGULAR EMBREAGEM
1,00000
03.593.821/0001-77
34,000
34,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR
2,00000
03.593.821/0001-77
54,000
108,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR DIANTEIRO
1,00000
03.593.821/0001-77
17,180
17,18
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETIFICA E USINAGEM DE MOTOR
1,00000
03.593.821/0001-77
1.799,000
1.799,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TECALON
1,00000
03.593.821/0001-77
9,000
9,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TERMINAL COMPLETO BEXIGAO
1,00000
03.593.821/0001-77
53,000
53,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
03.593.821/0001-77
14,000
14,00
06/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
MOTOR COMPLETO
06/03/2014 EMPORIO MEDICO COM DE PROD.CIRURGICOS E HOSPITALAR
04.008.658/0001-09
FITA PARA TESTE GLICEMICO
50,00000
33,000
1.650,00
06/03/2014 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME
PARABRISA
1,00000
57.207.953/0001-42
680,000
680,00
06/03/2014 JOSE ALCIDES DA SILVA - SIMPLES NACIONAL
CONSERTO DE PNEU
10,00000
11.521.912/0001-25
35,000
350,00
06/03/2014 JOSÉ CLEBER BATISTA - ME
PAPAINA 3% 1000GR
1,00000
07.314.582/0001-20
75,000
75,00
06/03/2014 JOSÉ CLEBER BATISTA - ME
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME HIDRAT. 1000 GRS1,00000
07.314.582/0001-20
60,000
60,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
APITO
2,00000
44.523.918/0001-90
15,000
30,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA DE BIRIBOL
1,00000
44.523.918/0001-90
79,500
79,50
20,00000
44.523.918/0001-90
15,000
300,00
7,00000
44.523.918/0001-90
24,400
170,80
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA DE BORRACHA PEQUENA
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA DE TENIS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA DE VOLEI
Valor Uni.
Total
4,00000
44.523.918/0001-90
46,500
186,00
2,00000
44.523.918/0001-90
156,000
312,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA FUTEBOL SALAO
2,00000
44.523.918/0001-90
127,500
255,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOMBA P/ ENHER BOLA
2,00000
44.523.918/0001-90
28,500
57,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
CONE
20,00000
44.523.918/0001-90
6,600
132,00
06/03/2014 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA EPP
FORNECIMENTO DE CARTOES VALE ALIMENTAÇAO 207,00000
08.602.597/0001-56
93,000
19.251,00
06/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
BOLA FUT SALAO MAX 500
06/03/2014 MS IMAGENS LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME
AMPLIAÇAO FOTOGRAFICA
1,00000
06/03/2014 VALDENIR EGÍDIO VICENTIN - ME
LOCAÇAO DE TENDAS
02.664.607/0001-00
1.000,000
1.000,00
10,00000
10.690.545/0001-20
220,000
2.200,00
07/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
PAPEL SULFITE A4
2,00000
04.298.267/0001-68
120,000
240,00
07/03/2014 APARECIDO JUNIOR DE BRITES
TROCAR EMBREAGEM
1,00000
015.575.408-45
630,000
630,00
07/03/2014 APARECIDO JUNIOR DE BRITES
TROCAR FREIOS
1,00000
015.575.408-45
700,000
700,00
1,00000
015.575.408-45
150,000
150,00
07/03/2014 APARECIDO JUNIOR DE BRITES
TROCAR RADIADOR
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
ARROZ AGULHINHA TIPO 1
5,00000
54,590
272,95
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CAFE
5,00000
17.606.253/0001-06
4,870
24,35
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (MOIDA)
40,00000
17.606.253/0001-06
9,370
374,80
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
EXTRATO DE TOMATE 4.100 KG
2,00000
12,990
25,98
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
FEIJAO
25,00000
17.606.253/0001-06
3,590
89,75
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
MAÇA
26,00000
17.606.253/0001-06
2,490
64,74
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
OLEO DE SOJA
20,00000
17.606.253/0001-06
2,670
53,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
OVOS
5,00000
17.606.253/0001-06
2,790
13,95
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ADESIVO SELANTE TIPO 3M PARA JUNTAS
4,00000
03.593.821/0001-77
8,930
35,72
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ADITIVO RADIADOR 1000ML
2,00000
03.593.821/0001-77
25,250
50,50
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ALINHAR E BALANCEAR
1,00000
03.593.821/0001-77
39,000
39,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
AMORTECEDOR DA DIREÇAO EIXO ONIBUS 364
2,00000
03.593.821/0001-77
431,000
862,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
AMORTECEDORES DE DIREÇAO
1,00000
03.593.821/0001-77
89,000
89,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ANEL ORIGINAL
1,00000
03.593.821/0001-77
5,500
5,50
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ARRUELA ENCOSTO CARCAÇA 1313
2,00000
03.593.821/0001-77
3,560
7,12
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ARRUELA LISA 10MM
6,00000
03.593.821/0001-77
0,310
1,86
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ARRUMAR FREIOS E TROCAR OLEO E FILTROS
1,00000
03.593.821/0001-77
329,000
329,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
BARRA DE DIREÇAO
1,00000
03.593.821/0001-77
88,000
88,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CAMPANA DIANTEIRA
2,00000
03.593.821/0001-77
434,000
868,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
03.593.821/0001-77
479,000
958,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CANO DE FREIO
1,00000
03.593.821/0001-77
15,000
15,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CANO DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
27,000
27,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CILINDRO MESTRE FREIO MB 1313
2,00000
03.593.821/0001-77
190,880
381,76
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CILINDRO RODA DIANTEIRA
2,00000
03.593.821/0001-77
98,220
196,44
2,00000
03.593.821/0001-77
119,820
239,64
1,00000
03.593.821/0001-77
1.878,200
1.878,20
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CILINDRO TRASEIRO 2 POLEGADAS
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
COLMEIA RADIADOR MB 364 ONIBUS
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CONJUNTO CUBO/EIXO HELICE/ROLAMENTO REMANUFATURADOS
1,00000
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CONTRA PINO 6X60 MANGA DE EIXO
Valor Uni.
Total
03.593.821/0001-77
249,000
249,00
2,00000
03.593.821/0001-77
0,990
1,98
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
CUICA AMPLIFICADORA COMPLETA FREIO AR
2,00000
03.593.821/0001-77
388,000
776,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
03.593.821/0001-77
244,000
488,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
DISCO DE FREIO VOLARE 6 FUROS
2,00000
03.593.821/0001-77
199,000
398,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
DISCO FREIO TRASEIRO
2,00000
03.593.821/0001-77
179,000
358,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
169,000
169,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LADO ESQUERDO
1,00000
03.593.821/0001-77
169,000
169,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EMBUCHAR EIXO MANGA CAMBIO
1,00000
03.593.821/0001-77
179,000
179,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR BARRAS E TERMINAIS DE DIREÇAO
1,00000
03.593.821/0001-77
59,000
59,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR FREIO TRASEIRO DO LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
EXAMINAR MOTOR ESQUENTANDO
1,00000
03.593.821/0001-77
79,000
79,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO DE COBUSTIVEL
1,00000
03.593.821/0001-77
98,000
98,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO DIESEL
2,00000
03.593.821/0001-77
148,000
296,00
2,00000
03.593.821/0001-77
113,500
227,00
1,00000
03.593.821/0001-77
97,000
97,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FILTRO RACOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
03.593.821/0001-77
97,500
195,00
1,00000
03.593.821/0001-77
169,000
169,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GRAXA 1ª LINHA
6,00000
03.593.821/0001-77
21,150
126,90
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GRAXA 1ª LINHA ORIGINAL
7,00000
03.593.821/0001-77
18,690
130,83
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
GUARDA PO EIXO
1,00000
03.593.821/0001-77
18,000
18,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE PASTILHAS
2,00000
03.593.821/0001-77
94,000
188,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO DE REPAROS
1,00000
03.593.821/0001-77
377,000
377,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO 355/6
1,00000
03.593.821/0001-77
209,000
209,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JOGO JUNTA CAMBIO 355
1,00000
03.593.821/0001-77
17,000
17,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JUNTA CANO D'AGUA
1,00000
03.593.821/0001-77
8,000
8,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
JUNTA SEMI EIXO 1313 - 8 FUROS
2,00000
03.593.821/0001-77
1,000
2,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT EMBREAGEM MB 364 COMPLETO
1,00000
03.593.821/0001-77
1.429,000
1.429,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
KIT MOLA PATIM
1,00000
03.593.821/0001-77
49,000
49,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA DE FREIO
1,00000
03.593.821/0001-77
137,000
137,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA DIANTEIRA
1,00000
03.593.821/0001-77
239,000
239,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA TH37
1,00000
03.593.821/0001-77
204,380
204,38
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA TH38
1,00000
03.593.821/0001-77
237,180
237,18
1,00000
03.593.821/0001-77
249,000
249,00
2,00000
03.593.821/0001-77
17,000
34,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
FREIOS TRASEIROS E TROCA DE OLEO
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
LONA TRASEIRA
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
MOLA DO PATIM DE FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
MORINGA DO CAMBIO 364
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.593.821/0001-77
228,000
228,00
10,00000
03.593.821/0001-77
12,800
128,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
OLEO MOTOR 15W40
36,00000
03.593.821/0001-77
10,600
381,60
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PARAFUSO DE AÇO 10X60 ESPECIAL
7,00000
03.593.821/0001-77
1,330
9,31
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PARAFUSO MANGA DE EIXO
2,00000
03.593.821/0001-77
24,000
48,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PARAFUSO MANGA DE EIXO DIANTEIRO
2,00000
03.593.821/0001-77
15,000
30,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,00000
03.593.821/0001-77
114,000
114,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PATIM DE FREIO DE MAIO TRASEIRO
2,00000
03.593.821/0001-77
314,000
628,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PINO DO PATIM DE FREIO
8,00000
03.593.821/0001-77
11,000
88,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PORCA 10MM
6,00000
03.593.821/0001-77
0,770
4,62
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PORCA CARCAÇA 1313 AÇO
2,00000
03.593.821/0001-77
26,000
52,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PORCA CASTELO DO PARAFUSO
2,00000
03.593.821/0001-77
5,000
10,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
PORCA CASTELO MANGA DE EIXO
2,00000
03.593.821/0001-77
4,000
8,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REATIFICA DE VOLANTE DE EMBREAGEM
1,00000
03.593.821/0001-77
97,000
97,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REBITE
1,00000
03.593.821/0001-77
9,000
9,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REBITE LONA 13X14 ALUMINIO
128,00000
03.593.821/0001-77
0,290
37,12
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REGULADOR DE FREIO 1313 CURTO
2,00000
03.593.821/0001-77
28,000
56,00
4,00000
03.593.821/0001-77
111,000
444,00
4,00000
03.593.821/0001-77
42,000
168,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
OLEO 90W
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
REPARO DAS PIÇAS
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
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Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR DE RODA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
03.593.821/0001-77
47,000
188,00
2,00000
03.593.821/0001-77
17,180
34,36
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR DO CAMBIO PEQUENO
1,00000
03.593.821/0001-77
28,000
28,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR PINHAO
1,00000
03.593.821/0001-77
26,720
26,72
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR RODA TRASEIRA 1313/1315
2,00000
03.593.821/0001-77
21,820
43,64
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ROLAMENTO DIANTEIRO
1,00000
03.593.821/0001-77
97,000
97,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
2,00000
03.593.821/0001-77
294,000
588,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
2,00000
03.593.821/0001-77
307,000
614,00
1,00000
03.593.821/0001-77
239,000
239,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAR TRAMBULADOR CAMBIO
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
SUPORTE RADIADOR USADO
1,00000
03.593.821/0001-77
197,000
197,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TAMBOR DE FREIO
2,00000
03.593.821/0001-77
248,000
496,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TERMINAL DE DIREÇAO
2,00000
03.593.821/0001-77
119,000
238,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TRAVA ARANHA 1313
2,00000
03.593.821/0001-77
2,150
4,30
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TRAVA PINO PATIM
2,00000
03.593.821/0001-77
11,000
22,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TRAVA PINO PATIM COM MOLA
2,00000
03.593.821/0001-77
8,000
16,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR CANO DE FREIO
1,00000
03.593.821/0001-77
44,000
44,00
2,00000
03.593.821/0001-77
69,000
138,00
1,00000
03.593.821/0001-77
119,000
119,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
RETENTOR DIANTEIRO 1313
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
SERVIÇO DE SOLDAR COLMEIA RADIADOR
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR CILINDROS DE FREIOS MESTRES
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR CUBO ACOPLAMENTO HELICE
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR CUICAS DE FREIOS AUXILIARES
Valor Uni.
Total
2,00000
03.593.821/0001-77
79,000
158,00
1,00000
03.593.821/0001-77
59,000
59,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR KIT EMBRAGEM COMPLETO
1,00000
03.593.821/0001-77
419,000
419,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR LONA DE FREIO DIANTEIRA LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
69,000
69,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR LONA DE FREIO DIANTEIRA LADO ESQUERDO1,00000
03.593.821/0001-77
69,000
69,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA LADO DIREITO
1,00000
03.593.821/0001-77
69,000
69,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA LADO ESQUERDO 1,00000
03.593.821/0001-77
69,000
69,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR JUNTA CANO D'AGUA
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR LONAS E CAMPANAS
1,00000
03.593.821/0001-77
164,000
164,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR OLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL
2,00000
03.593.821/0001-77
39,000
78,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR OLEO E FILTRO
3,00000
03.593.821/0001-77
72,333
217,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR RETENTOR DO PINHAO
1,00000
03.593.821/0001-77
74,000
74,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
TROCAR VALVULA FREIO DE MAO
1,00000
03.593.821/0001-77
59,000
59,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
VALVULA DE FREIO DE MAO REMANUFATURADA
1,00000
03.593.821/0001-77
186,000
186,00
07/03/2014 COPERDIESEL MECÂNICA LTDA
VALVULA TANQUE DE AR
4,00000
03.593.821/0001-77
18,000
72,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
BICO SEM CAMARA
2,00000
04.738.616/0001-15
30,000
60,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
CAMARA DE AR 1000/20
5,00000
04.738.616/0001-15
85,000
425,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
CAMARA DE AR 1100/22
2,00000
04.738.616/0001-15
95,000
190,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
CAMARA DE AR 1400X24
1,00000
04.738.616/0001-15
180,000
180,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
PROTETOR ARO 20
5,00000
04.738.616/0001-15
35,000
175,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
PROTETOR ARO 22
2,00000
04.738.616/0001-15
40,000
80,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
PROTETOR ARO 24
1,00000
04.738.616/0001-15
60,000
60,00
07/03/2014 GISELIA CRISTINA ROLDÃO BURITAMA ME
SERVIÇO DE RECAPAGEM
1,00000
04.738.616/0001-15
440,000
440,00
07/03/2014 LOPES DIESEL COM.PEÇAS E SERV.LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
55.239.230/0001-08
178,000
178,00
07/03/2014 LOPES DIESEL COM.PEÇAS E SERV.LTDA
SCANEAR SISTEMA ELETRONICO
1,00000
55.239.230/0001-08
200,000
200,00
07/03/2014 MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT. EM SAUDE LTDA
07.762.690/0001-65
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
1,00000
6.000,000
6.000,00
07/03/2014 SIMONE DA SILVA BATISTA ME
INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO 2,00000
07/03/2014 SIMONE DA SILVA BATISTA ME
MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO
14.057.197/0001-00
2.150,000
4.300,00
1,00000
14.057.197/0001-00
700,000
700,00
2,00000
55.755.326/0001-10
1.025,000
2.050,00
07/03/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL 1 M³
1,00000
35.820.448/0095-16
75,000
75,00
07/03/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL 10 M³
10,00000
35.820.448/0095-16
26,000
260,00
07/03/2014 SOCIEDADE ESPIRITA REDENÇÃO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
08/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
568,10000
53.033.361/0001-09
1,990
1.130,519
08/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
DIESEL
1.218,80000
53.033.361/0001-09
2,620
3.193,256
08/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
118,80000
53.033.361/0001-09
2,980
354,024
1.363,00000
53.033.361/0001-09
2,620
3.571,06
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇOES 1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA 1,00000
01.704.233/0001-38
1.300,000
1.300,00
08/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
OLEO DIESEL
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE FROTA
Valor Uni.
Total
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLO
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1,00000
01.704.233/0001-38
900,000
900,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA
1,00000
01.704.233/0001-38
900,000
900,00
1,00000
01.704.233/0001-38
300,000
300,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
01.704.233/0001-38
SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA E PLANEJAMENTO
1,00000(PPA, LDO E100,000
LOA)
100,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
1,00000
01.704.233/0001-38
800,000
800,00
10/03/2014 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE MODULO AUDESP
1,00000
01.704.233/0001-38
100,000
100,00
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
ABOBORA CABOTIA
5,00000
17.113.809/0001-22
1,950
9,75
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
ALFACE
16,00000
17.113.809/0001-22
3,000
48,00
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BANANA NANICA
100,00000
17.113.809/0001-22
1,800
180,00
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BATATA
38,00000
17.113.809/0001-22
1,990
75,62
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (BIFE)
5,00000
17.113.809/0001-22
10,380
51,90
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PICADA)
65,00000
17.113.809/0001-22
10,380
674,70
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CEBOLA
13,00000
17.113.809/0001-22
1,890
24,57
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CREME DE LEITE
4,00000
17.113.809/0001-22
1,430
5,72
0,50000
17.113.809/0001-22
10,650
5,325
0,50000
17.113.809/0001-22
19,220
9,61
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PRESUNTO
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
QUEIJO MUSSARELA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
RUCULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
17.113.809/0001-22
3,250
32,50
20,00000
17.113.809/0001-22
6,900
138,00
10/03/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
CAPTAÇAO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
1,00000
09.486.392/0001-15
435,000
435,00
10/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
TOMATE
10/03/2014 SANTA CASA DE MISER. SAO FRANCISCO
44.435.451/0001-27
SERVIÇOS MEDICOS/ENFERMAGEM E APOIO DIAGNOSTICO
1,00000
DE PRONTO
20.000,000
ATENDIMENTO 20.000,00
10/03/2014 WAGNER ZUCARELLI - ME
HOSPEDAGEM DE SITE DE INTERNET
1,00000
07.274.133/0001-03
300,000
300,00
1,00000
10.925.686/0001-85
1.300,000
1.300,00
11/03/2014 CLAUDEMIR LEMES DO PRADO 09563204816
LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO
1,00000
18.276.917/0001-89
600,000
600,00
11/03/2014 CARLA TOCCHET ME
FORMAÇAO PARA PROFESSORES
11/03/2014 JOSÉ CLEBER BATISTA - ME
PAPAINA 3% 1000GR
3,00000
07.314.582/0001-20
75,000
225,00
11/03/2014 JOSÉ CLEBER BATISTA - ME
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME HIDRAT. 1000 GRS1,00000
07.314.582/0001-20
60,000
60,00
11/03/2014 POSTO KIT BARAO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
37,34400
10.669.773/0001-19
1,939
72,41
11/03/2014 SILVA MARQUES E MARQUES JUNIOR LTDA
OLEO DIESEL S-10
165,02510
08.271.208/0001-57
2,390
394,41
12/03/2014 AGROPECUARIA VEIGA LTDA.
DMA
1,00000
56.541.287/0001-11
350,177
350,177
12/03/2014 AGROPECUARIA VEIGA LTDA.
ROUNDOP
5,00000
56.541.287/0001-11
31,580
157,90
12/03/2014 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
42,42700
07.146.538/0001-58
1,990
84,43
12/03/2014 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME
PARABRISA
1,00000
57.207.953/0001-42
330,000
330,00
12/03/2014 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME
TAPETE P/ VEICULO
1,00000
57.207.953/0001-42
39,900
39,90
12/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
12/03/2014 MARINA RUIZ FERRAZ PENEDO - EPP
ALCOOL COMBUSTIVEL
21,00000
53.033.361/0001-09
1,990
41,79
38,19100
01.817.380/0001-14
1,990
76,00
12/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
LUA DE MEL
2,80000
Fiorilli S/C Software Ltda
54.095.518/0001-85
25,000
70,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS
1,00000
54.095.518/0001-85
6,000
6,00
12/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
ROSCA DOCE
1,00000
54.095.518/0001-85
5,000
5,00
12/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
SALGADO
100,00000
54.095.518/0001-85
0,450
45,00
12/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
SUCO CONCENTRADO
2,00000
54.095.518/0001-85
0,800
1,60
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ACHEFLAN 5MG AEROSOL 75ML
6,00000
03.570.923/0001-77
24,980
149,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
AGAROL
6,00000
03.570.923/0001-77
11,980
71,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ALIVIUM 400 MG
6,00000
03.570.923/0001-77
4,500
27,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ALIVIUM GTS 100MG
6,00000
03.570.923/0001-77
5,000
30,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ALLEGRA 60MG
6,00000
03.570.923/0001-77
14,960
89,76
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ASTRO 500MG
6,00000
03.570.923/0001-77
5,700
34,20
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
BI-PROFENID 150MG
6,00000
03.570.923/0001-77
29,980
179,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
BIOFRUCTOSE INJ.
6,00000
03.570.923/0001-77
6,000
36,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
BROMOPRIDA 10MG
6,00000
03.570.923/0001-77
6,500
39,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
COBAVITAL XPE
6,00000
03.570.923/0001-77
13,480
80,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
CONCERTA 18MG
6,00000
03.570.923/0001-77
229,980
1.379,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
IBUPROFENO SOLUÇAO ORAL 50 MG
6,00000
03.570.923/0001-77
4,480
26,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
MINILAX BISNAGA
107,00000
03.570.923/0001-77
19,980
2.137,86
6,00000
03.570.923/0001-77
5,000
30,00
6,00000
03.570.923/0001-77
19,980
119,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
MUCOSOLVAN XPE
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
NOVAMOX 400MG+57MG SUS ORAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
OSTEONUTRI
Valor Uni.
Total
6,00000
03.570.923/0001-77
51,980
311,88
6,00000
03.570.923/0001-77
22,000
132,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
PROFENID GTS 20 ML
5,00000
03.570.923/0001-77
5,000
25,00
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
TOBRADEX POMADA
6,00000
03.570.923/0001-77
22,980
137,88
12/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
PANTOCAL 40MG
13/03/2014 CARVALHO E GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTD
10.693.251/0001-52
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS1,00000
19.316,640
19.316,64
13/03/2014 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA.
JOGO DE MALHA
1,00000
44.523.918/0001-90
875,000
875,00
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
AGENDA
1,00000
04.298.267/0001-68
24,900
24,90
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X60
25,00000
04.298.267/0001-68
1,200
30,00
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
CANETA AZUL BPS 1.0
3,00000
04.298.267/0001-68
3,900
11,70
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
ESPIRAL PRETO 24MM
10,00000
04.298.267/0001-68
0,800
8,00
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
ETIQUETA ADESIVA TAMANHO A4
5,00000
04.298.267/0001-68
6,900
34,50
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
FITA PARA IMPRESSORA EPSON
2,00000
04.298.267/0001-68
6,900
13,80
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
GRAMPO TRILHO
1,00000
04.298.267/0001-68
6,900
6,90
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
PAPEL CARBONO COM 12 FOLHAS
79,00000
04.298.267/0001-68
0,600
47,40
1,00000
04.298.267/0001-68
6,900
6,90
14/03/2014 ADRIANA LIRIA PEREIRA - BURITAMA ME
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
AÇUCAR
1,00000
37,500
37,50
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
ARROZ AGULHINHA TIPO 1
1,00000
54,590
54,59
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CAFE
6,00000
17.606.253/0001-06
4,870
29,22
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (MOIDA)
45,00000
17.606.253/0001-06
9,370
421,65
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
FILE DE PEIXE
5,00000
21,790
108,95
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
LEITE CONDENSADO
3,00000
17.606.253/0001-06
2,490
7,47
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
MAÇA
15,00000
17.606.253/0001-06
2,490
37,35
14/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
OLEO DE SOJA
10,00000
17.606.253/0001-06
2,670
26,70
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ABOBORA CABOTIA
10,00000
51.090.439/0001-93
1,590
15,90
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ABOBORA PAULISTA
3,00000
51.090.439/0001-93
2,790
8,37
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ALFACE
10,00000
51.090.439/0001-93
2,990
29,90
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
BANANA NANICA
110,00000
51.090.439/0001-93
1,550
170,50
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
BETERRABA
10,00000
51.090.439/0001-93
4,490
44,90
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CENOURA
14,00000
51.090.439/0001-93
2,390
33,46
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHEIRO VERDE
9,00000
51.090.439/0001-93
2,200
19,80
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHUCHU
3,00000
51.090.439/0001-93
3,990
11,97
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
LARANJA
20,00000
51.090.439/0001-93
1,200
24,00
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
MANDIOCA SEM CASCA - EMBALADA A VACUO
52,00000
51.090.439/0001-93
2,200
114,40
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
REPOLHO
26,00000
51.090.439/0001-93
1,850
48,10
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
TOMATE
23,00000
51.090.439/0001-93
3,490
80,27
14/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
VAGEM
4,00000
51.090.439/0001-93
13,990
55,96
53,00000
17.113.809/0001-22
1,990
105,47
1,00000
17.113.809/0001-22
43,700
43,70
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BATATA
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BISCOITO DE MAIZENA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (BIFE)
Quantidade
Valor Uni.
Total
65,00000
17.113.809/0001-22
10,380
674,70
44,10000
17.113.809/0001-22
10,380
457,758
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CEBOLA
13,00000
17.113.809/0001-22
1,890
24,57
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
COLORAU
1,00000
17.113.809/0001-22
4,890
4,89
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
8,00000
17.113.809/0001-22
4,890
39,12
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
FARINHA DE TRIGO
1,00000
17.113.809/0001-22
2,350
2,35
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
OREGANO
2,00000
17.113.809/0001-22
1,290
2,58
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PERA
3,00000
17.113.809/0001-22
4,990
14,97
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PRESUNTO
0,50000
17.113.809/0001-22
10,650
5,325
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
QUEIJO MUSSARELA
0,50000
17.113.809/0001-22
19,220
9,61
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
QUEIJO RALADO
8,00000
17.113.809/0001-22
1,800
14,40
14/03/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
48.066.047/0001-84
331,880
331,88
14/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PICADA)
14/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
LUA DE MEL
3,00000
54.095.518/0001-85
25,000
75,00
14/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PAO DE QUEIJO
2,25000
54.095.518/0001-85
20,000
45,00
14/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS
6,00000
54.095.518/0001-85
5,000
30,00
14/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
SALGADO
200,00000
54.095.518/0001-85
0,450
90,00
14/03/2014 RAFAEL ANTONIO CICERO 38743853889
LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
14/03/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
LOCAÇAO CONCENTRADOR, CILINDRO, REGULADOR, CARRINH
1,00000
15/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
Fiorilli S/C Software Ltda
935,00000
17.398.507/0001-48
1.000,000
1.000,00
35.820.448/0095-16
420,000
420,00
53.033.361/0001-09
1,990
1.860,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
15/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
DIESEL
15/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
15/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
OLEO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
263,70000
53.033.361/0001-09
2,620
690,894
412,70000
53.033.361/0001-09
2,980
1.229,846
2.444,20000
53.033.361/0001-09
2,620
6.403,804
15/03/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA.-ME
NITROGENIO LIQUIDO
10,00000
10.176.887/0001-27
6,000
60,00
17/03/2014 BASALTO PEDREIRA E PAV. LTDA - BURITAMA
MASSA ASFALTICA
14,30000
48.302.640/0014-05
114,000
1.630,20
17/03/2014 CLAUDEMIR LEMES DO PRADO 09563204816
LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
18.276.917/0001-89
1.000,000
1.000,00
17/03/2014 GISELE CRISTINA MAZIERO ME
CARTUCHO COLORIDO
1,00000
01.811.435/0001-89
61,100
61,10
17/03/2014 GISELE CRISTINA MAZIERO ME
CARTUCHO PRETO
1,00000
01.811.435/0001-89
36,000
36,00
17/03/2014 GISELE CRISTINA MAZIERO ME
MANUTENÇAO DE IMPRESSORA
1,00000
01.811.435/0001-89
170,000
170,00
17/03/2014 GISELE CRISTINA MAZIERO ME
TONER
1,00000
01.811.435/0001-89
54,100
54,10
18/03/2014 COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
LANTERNA TRASEIRA
1,00000
04.044.477/0004-72
86,000
86,00
18/03/2014 EIDIVAN PEREIRA DE SOUZA - BURITAMA ME
MANCHAO PNEU
1,00000
04.024.926/0001-78
88,000
88,00
18/03/2014 EIDIVAN PEREIRA DE SOUZA - BURITAMA ME
RESSOLAGEM DE PNEU
4,00000
04.024.926/0001-78
330,000
1.320,00
18/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
35,00000
53.033.361/0001-09
1,990
69,65
18/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
MORTADELA
1,00000
54.095.518/0001-85
15,000
15,00
18/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PAO FRANCES
2,00000
54.095.518/0001-85
9,000
18,00
18/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PLACA DE BOLO
2,00000
54.095.518/0001-85
45,000
90,00
18/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LITROS
3,00000
54.095.518/0001-85
4,000
12,00
18/03/2014 SILVA MARQUES E MARQUES JUNIOR LTDA
OLEO DIESEL S-10
652,12000
08.271.208/0001-57
2,390
1.558,567
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
18/03/2014 VILSON ANTONIO GARDINO
ALHO
Quantidade
Valor Uni.
Total
53,00000
15.581.862/0001-22
9,500
503,50
3,00000
15.581.862/0001-22
36,000
108,00
2,00000
15.581.862/0001-22
58,000
116,00
15,00000
15.581.862/0001-22
2,900
43,50
4,00000
15.581.862/0001-22
6,000
24,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO LONGO
1,00000
09.414.691/0001-44
14,000
14,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
BATERIA P/ VEICULO
2,00000
09.414.691/0001-44
460,000
920,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
CONJUNTO RETIFICADOR
1,00000
09.414.691/0001-44
115,600
115,60
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
CONSERTO DE INSTALAÇAO
1,00000
09.414.691/0001-44
50,000
50,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
CONSERTO DO ALTERNADOR
1,00000
09.414.691/0001-44
70,000
70,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
CORREIA
1,00000
09.414.691/0001-44
66,000
66,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
ESTATOR
1,00000
09.414.691/0001-44
109,800
109,80
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
LAMPADA 69 12V
3,00000
09.414.691/0001-44
5,000
15,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
LAMPADA LED ESMAGADA 12V
2,00000
09.414.691/0001-44
5,400
10,80
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
REGULADOR
1,00000
09.414.691/0001-44
85,000
85,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
ROLAMENTO
2,00000
09.414.691/0001-44
10,000
20,00
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
SOQUETE ISOLADO
2,00000
09.414.691/0001-44
4,500
9,00
4,00000
09.414.691/0001-44
10,000
40,00
19/03/2014 BIO LAB ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS LTDA
EXAME LABORATORIAL
1,00000
07.160.144/0001-54
2.173,500
2.173,50
18/03/2014 VILSON ANTONIO GARDINO
BANANA
18/03/2014 VILSON ANTONIO GARDINO
MAÇA
18/03/2014 VILSON ANTONIO GARDINO
MANDIOCA SEM CASCA - EMBALADA A VACUO
18/03/2014 VILSON ANTONIO GARDINO
VAGEM
19/03/2014 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA - ME
TERMINAL DE BATERIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
AÇUCAR
1,00000
37,500
37,50
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
ARROZ AGULHINHA TIPO 1
3,00000
54,590
163,77
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CAFE
1,00000
17.606.253/0001-06
4,870
4,87
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (MOIDA)
25,00000
17.606.253/0001-06
9,370
234,25
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
FEIJAO
20,00000
17.606.253/0001-06
3,590
71,80
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
FILE DE PEIXE
4,00000
21,790
87,16
19/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
MAÇA
15,00000
17.606.253/0001-06
2,490
37,35
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ABOBORA CABOTIA
4,00000
51.090.439/0001-93
1,850
7,40
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ABOBORA PAULISTA
3,00000
51.090.439/0001-93
2,990
8,97
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ALFACE
17,00000
51.090.439/0001-93
2,990
50,83
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
BANANA NANICA
100,00000
51.090.439/0001-93
2,350
235,00
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
BETERRABA
10,00000
51.090.439/0001-93
3,090
30,90
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CENOURA
15,00000
51.090.439/0001-93
2,390
35,85
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHEIRO VERDE
11,00000
51.090.439/0001-93
2,200
24,20
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHUCHU
3,00000
51.090.439/0001-93
3,990
11,97
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
COUVE
7,00000
51.090.439/0001-93
2,990
20,93
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
LARANJA
15,00000
51.090.439/0001-93
1,210
18,15
2,00000
51.090.439/0001-93
2,200
4,40
20,00000
51.090.439/0001-93
2,990
59,80
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
MANDIOCA SEM CASCA - EMBALADA A VACUO
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
RUCULA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
TOMATE
Quantidade
Valor Uni.
Total
44,00000
51.090.439/0001-93
3,790
166,76
5,00000
51.090.439/0001-93
11,190
55,95
20,00000
00.338.024/0001-55
6,500
130,00
19/03/2014 LIVERARO - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA ME
C45 FG 1 "ORSX1/2"X2TA
1,00000
02.431.181/0001-36
39,600
39,60
19/03/2014 LIVERARO - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA ME
C90 FG 13/16 "ORSX1/2"X2TA
1,00000
02.431.181/0001-36
33,600
33,60
19/03/2014 LIVERARO - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA ME
MANGUEIRA HIDRAULICA
0,60000
02.431.181/0001-36
31,200
18,72
19/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
VAGEM
19/03/2014 GRAFICA LASER BW LTDA ME
RECEITUARIO AZUL
19/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
15,00000
53.033.361/0001-09
1,990
29,85
19/03/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP
GARRAFAO TERMICO 5 LITROS
10,00000
96.184.858/0001-22
25,000
250,00
19/03/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP
SACO P/ LIXO REFORÇADO (PRETO)
100,00000
96.184.858/0001-22
8,900
890,00
19/03/2014 PAULO SERGIO FERNANDES - SIMPLES NACIONAL
CONSERTO DO ALTERNADOR
1,00000
12.036.835/0001-80
328,000
328,00
19/03/2014 PAULO SERGIO FERNANDES - SIMPLES NACIONAL
REPARO COMPRESSOR
1,00000
12.036.835/0001-80
165,000
165,00
19/03/2014 PAULO SERGIO FERNANDES - SIMPLES NACIONAL
REVISAR MOTOR DE PARTIDA
1,00000
12.036.835/0001-80
86,000
86,00
19/03/2014 PAULO SERGIO FERNANDES - SIMPLES NACIONAL
TROCAR CRUZETA
1,00000
12.036.835/0001-80
126,000
126,00
19/03/2014 PAULO SERGIO FERNANDES - SIMPLES NACIONAL
TROCAR REDENTOR
1,00000
12.036.835/0001-80
412,000
412,00
20/03/2014 COMARGA CONSTRUTORA LTDA
CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
3,00000
57.991.606/0001-53
166.240,347
498.721,04
20/03/2014 EDMILSON GERALDO RISSARDI - ME
CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
1,00000
08.098.441/0001-80
150,000
150,00
20/03/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
48.066.047/0001-84
138,280
138,28
20/03/2014 JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA. ME
BOLA DECORATIVA
60,00000
68.094.283/0001-11
2,000
120,00
20/03/2014 JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA. ME
PINO P/ PENDURAR BOLA
60,00000
68.094.283/0001-11
0,200
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
20/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
Quantidade
35,20000
Valor Uni.
Total
53.033.361/0001-09
1,990
70,048
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
ALFACE
2,00000
2,750
5,50
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
ALHO
0,50000
8,200
4,10
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
ARROZ (PCT 5 KG)
2,00000
10,150
20,30
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
BACON
0,30000
10,500
3,15
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
BATATA
3,00000
2,100
6,30
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
BOMBOM
1,00000
23,950
23,95
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CALDO DE CARNE (CX C/ 6 UND)
1,00000
1,100
1,10
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CALDO DE GALINHA (CX C/ 6 UND)
1,00000
1,100
1,10
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CARNE BOVINA (COXAO MOLE EM BIFE)
4,00000
13,950
55,80
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CARNE BOVINA (FRAUDINHA)
6,00000
11,950
71,70
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CARNE MOIDA
2,00000
9,950
19,90
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CARNE SUINA (COSTELINHA)
4,00000
9,950
39,80
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CARVAO
1,00000
20,950
20,95
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CEBOLA
2,00000
1,900
3,80
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CEBOLINHA
1,00000
1,650
1,65
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CENOURA
1,00000
2,750
2,75
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
2,00000
3,950
7,90
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
CREME DE LEITE
3,00000
1,200
3,60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA (FAROFA)
2,00000
2,650
5,30
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
FARINHA DE TRIGO
1,00000
1,650
1,65
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
FEIJAO (02KG)
2,00000
3,850
7,70
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LEITE
1,00000
1,990
1,99
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LEITE CONDENSADO
2,00000
2,500
5,00
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LINGUICA CALABRESA
2,00000
2,500
5,00
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LINGUIÇA MISTA (SEM PIMENTA)
2,00000
9,950
19,90
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LINGUIÇA MISTA APIMENTADA
4,00000
9,950
39,80
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
LINGUIÇA TOSCANA
2,00000
9,150
18,30
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
MACARRAO PARAFUSO
2,00000
1,700
3,40
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
MANDIOCA
6,00000
2,950
17,70
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
MARACUJA
0,50000
4,800
2,40
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
MOLHO DE TOMATE 500GR
4,00000
1,150
4,60
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
OLEO DE SOJA
2,00000
2,950
5,90
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
OVOS
3,00000
3,250
9,75
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
PEITO DE FRANGO
1,00000
7,450
7,45
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS
8,00000
4,450
35,60
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LITROS
7,00000
2,250
15,75
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
REPOLHO
1,00000
6,900
6,90
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
RUCULA
2,00000
2,750
5,50
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SAL
1,00000
1,000
1,00
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SAL GROSSO
1,00000
1,950
1,95
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SALSINHA
1,00000
1,650
1,65
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SORVETE EM POTE
2,00000
10,950
21,90
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SUCO DE GARRAFA (SABOR CAJU)
2,00000
3,000
6,00
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
SUCO DE GARRAFA (SABOR MARACUJA)
2,00000
5,850
11,70
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
TOMATE
6,00000
4,300
25,80
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
VAGEM
1,00000
4,950
4,95
20/03/2014 SIDINEY XAVIER PINTO
VINAGRE
1,00000
0,950
0,95
20/03/2014 SUELY APARECIDA FONSECA DE ARAÚJO
MARMITEX
5,00000
12.395.876/0001-63
9,000
45,00
20/03/2014 SUELY APARECIDA FONSECA DE ARAÚJO
REFEIÇAO
42,00000
12.395.876/0001-63
12,000
504,00
21/03/2014 ADAIAM CARLOS DA SILVA
LAVAGEM DE VEICULO
3,00000
17.993.820/0001-24
65,000
195,00
21/03/2014 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
MASSA ASFALTICA
1,00000
48.302.640/0001-82
1.086,800
1.086,80
21/03/2014 EDILSON TRECO - ME
PROTESE PARCIAL REMOVIVEL / SUPERIOR E/OU INFERIOR
16,00000
10.666.686/0001-08
210,000
3.360,00
21/03/2014 EDILSON TRECO - ME
PROTESE TOTAL MAXILIAR / MANDBULAR
6,00000
10.666.686/0001-08
165,000
990,00
21/03/2014 HORA VELOCÍMETRO ACESSÓRIOS LTDA.
CONSERTOS EM GERAL
2,00000
58.655.929/0001-39
202,500
405,00
21/03/2014 J.M.V. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
SHOW MUSICAL
21/03/2014 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
06.116.049/0001-90
3.990,000
3.990,00
1,00000
04.735.364/0001-70
90,000
90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
21/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
Quantidade
19,10000
Valor Uni.
Total
53.033.361/0001-09
1,990
38,009
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
BOLO GELADO
41,00000
54.095.518/0001-85
1,200
49,20
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
BOLO GELADO DE CHOCOLATE
91,00000
54.095.518/0001-85
1,200
109,20
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
BOLO RECHEADO BRIGADEIRO
6,00000
54.095.518/0001-85
22,000
132,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
BOLO RECHEADO LACTA
10,00000
54.095.518/0001-85
25,000
250,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
BOMBOM
1,00000
54.095.518/0001-85
26,000
26,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
COXINHA DE CARNE
45,00000
54.095.518/0001-85
2,500
112,50
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
ESFIRRA DE CARNE
45,00000
54.095.518/0001-85
2,700
121,50
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
ESFIRRA DE FRANGO
45,00000
54.095.518/0001-85
2,700
121,50
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
LANCHE FRIO
167,00000
54.095.518/0001-85
2,814
470,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
LUA DE MEL
1,00000
54.095.518/0001-85
25,000
25,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
MORTADELA
47,00000
54.095.518/0001-85
0,390
18,33
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PAO DE QUEIJO
3,35000
54.095.518/0001-85
15,000
50,25
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PAO FRANCES
2,00000
54.095.518/0001-85
7,800
15,60
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PLACA DE BOLO
4,00000
54.095.518/0001-85
45,000
180,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
QUIBE
45,00000
54.095.518/0001-85
2,500
112,50
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
REFRIGERANTE DE COLA 2 LITROS
2,00000
54.095.518/0001-85
6,000
12,00
21/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
SALGADO ASSADO - CARNE
220,00000
54.095.518/0001-85
2,700
594,00
22/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
53.033.361/0001-09
1,990
1.475,784
Fiorilli S/C Software Ltda
741,60000
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
22/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1.378,90000
53.033.361/0001-09
2,620
3.612,718
258,50000
53.033.361/0001-09
2,980
770,33
782,00000
53.033.361/0001-09
2,620
2.048,84
24/03/2014 CASSIA KELY DO PRADO MONTEIRO ME
POMADA PARA ASSADURA
15,00000
05.785.819/0001-25
7,500
112,50
24/03/2014 CASSIA KELY DO PRADO MONTEIRO ME
POMADA PARA ASSADURA 0,75MG
35,00000
05.785.819/0001-25
11,480
401,80
24/03/2014 E.M. MARQUES INFORMÁTICA EPP
ESTABILIZADOR
2,00000
13.641.651/0001-02
35,000
70,00
24/03/2014 E.M. MARQUES INFORMÁTICA EPP
MICROCOMPUTADOR SAUDE
2,00000
13.641.651/0001-02
2.495,000
4.990,00
24/03/2014 E.M. MARQUES INFORMÁTICA EPP
NOTEBOOK
5,00000
13.641.651/0001-02
1.820,000
9.100,00
22/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
22/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
OLEO DIESEL
24/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
PLACA DE BOLO
2,00000
54.095.518/0001-85
45,000
90,00
25/03/2014 JOÃO MARCOS FIM - ME
COLA ALTA TEMPERATURA
2,00000
08.068.671/0001-04
45,000
90,00
25/03/2014 JOÃO MARCOS FIM - ME
DISCO DE AÇO
14,00000
08.068.671/0001-04
49,286
690,00
25/03/2014 JOÃO MARCOS FIM - ME
OLEO DE CAMBIO
3,00000
08.068.671/0001-04
235,000
705,00
25/03/2014 JOÃO MARCOS FIM - ME
VEDANTE
2,00000
08.068.671/0001-04
55,000
110,00
31,00000
53.033.361/0001-09
1,990
61,69
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
AUTOMATICO
1,00000
10.400.848/0001-61
279,000
279,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
CAIXA CONTATO COMPLETO
1,00000
10.400.848/0001-61
59,000
59,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
CONJUNTO RETIFICADOR
1,00000
10.400.848/0001-61
209,000
209,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
CORREIA V
1,00000
10.400.848/0001-61
19,000
19,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
FITA LED 12V 5 METROS
26,00000
10.400.848/0001-61
79,000
2.054,00
25/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
FITA LED 12V IMT VM
1,00000
10.400.848/0001-61
69,000
69,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
INTERRUPTOR TIC-TAC
4,00000
10.400.848/0001-61
9,000
36,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA 1034
3,00000
10.400.848/0001-61
2,000
6,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA 1141
3,00000
10.400.848/0001-61
2,000
6,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA 69 12V
6,00000
10.400.848/0001-61
2,000
12,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 12V/3W
15,00000
10.400.848/0001-61
2,000
30,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA H1
4,00000
10.400.848/0001-61
19,000
76,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA H3
4,00000
10.400.848/0001-61
19,000
76,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA H4
4,00000
10.400.848/0001-61
19,000
76,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA H7
4,00000
10.400.848/0001-61
34,000
136,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LAMPADA LED ESMAGADA 12V
8,00000
10.400.848/0001-61
9,000
72,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
LENTE DELIMITADORA ACR CR
6,00000
10.400.848/0001-61
14,000
84,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
PORTA FUSIVEL
5,00000
10.400.848/0001-61
4,000
20,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
10.400.848/0001-61
89,000
89,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
RELE
1,00000
10.400.848/0001-61
19,000
19,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
RELE DUPLO FAROL
2,00000
10.400.848/0001-61
59,000
118,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
RELE PISCA 12V
1,00000
10.400.848/0001-61
29,000
29,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
ROLAMENTO CONINCO
1,00000
10.400.848/0001-61
49,000
49,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
ROLAMENTO ESFERA
1,00000
10.400.848/0001-61
29,000
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
SEALED BEAM 12V
3,00000
10.400.848/0001-61
39,000
117,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
SOQUETE ISOLADO
4,00000
10.400.848/0001-61
7,500
30,00
25/03/2014 MADEIRÃO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA ME
SOQUETE PAINEL
15,00000
10.400.848/0001-61
7,500
112,50
25/03/2014 MAXXI MEDIC, MAT. E EQUIP., MEDICOS, HOSP.E ODONT.
COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS
40,00000
10.908.334/0001-11
3,139
125,56
26/03/2014 EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ATA LTDA.
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
44.417.657/0001-24
30,000
30,00
26/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
LANCHE
40,00000
54.095.518/0001-85
2,250
90,00
26/03/2014 PADARIA PÃO DE QUEIJO DE L. E PROD DE EV E LTDA ME
REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LITROS
4,00000
54.095.518/0001-85
4,000
16,00
26/03/2014 VALTER LUIZ DO NASCIMENTO - ME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOM
1,00000
07.277.790/0001-04
800,000
800,00
15,00000
13.046.855/0001-03
3,860
57,90
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8
10,00000
61.565.735/0001-57
4,840
48,40
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12
2,00000
61.565.735/0001-57
5,070
10,14
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
ATADURA DE CREPE 13 FIOS - 12 CM
50,00000
61.565.735/0001-57
4,900
245,00
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
ATADURA DE CREPE 13 FIOS - 15 CM
55,00000
61.565.735/0001-57
7,190
395,45
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM - 8 CM
50,00000
61.565.735/0001-57
3,270
163,50
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
INDICADOR BIOLOGICO P/ CONTROLE DE ESTERILIZAÇAO
5,00000
61.565.735/0001-57
59,850
299,25
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
PAPEL LENÇOL PEQUENO
5,00000
61.565.735/0001-57
3,670
18,35
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML
1,00000
61.565.735/0001-57
57,550
57,55
27/03/2014 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 1000 ML
3,00000
61.565.735/0001-57
44,410
133,23
27/03/2014 DAVI CUSTODIO DOS SANTOS 58601856853
ETIQUETA ADESIVA 216X279,4
1.000,00000
14.530.613/0001-45
0,349
349,00
27/03/2014 CAMILA APARECIDA MINARI
ALCOOL ETILICO 70%
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
BLOCO DE PAPEL PARA ESPATULAÇAO
5,00000
05.347.942/0001-64
2,700
13,50
27/03/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
CABO PARA ESPELHO PLANO
30,00000
05.347.942/0001-64
2,600
78,00
27/03/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
FIO DENTAL 500 MTS
4,00000
05.347.942/0001-64
4,990
19,96
27/03/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
MEPIVACAINA
2,00000
05.347.942/0001-64
58,500
117,00
27/03/2014 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA - EPP
PRIMER (3M)
2,00000
05.347.942/0001-64
56,900
113,80
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
ALGODAO DE ROLETE
50,00000
01.926.749/0001-27
1,400
70,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
ANESTESICO CITOCAINA 3%
10,00000
01.926.749/0001-27
25,800
258,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA 1/2
20,00000
01.926.749/0001-27
6,700
134,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA 3080
15,00000
01.926.749/0001-27
6,300
94,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA 3081
15,00000
01.926.749/0001-27
6,300
94,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA ALTA ROTAÇAO 1057
15,00000
01.926.749/0001-27
6,300
94,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA BAIXA ROTAÇAO Nº 05
20,00000
01.926.749/0001-27
2,400
48,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA BAIXA ROTAÇAO Nº 06
20,00000
01.926.749/0001-27
2,400
48,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA BAIXA ROTAÇAO Nº 07
20,00000
01.926.749/0001-27
2,400
48,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA PARA BAIXA ROTAÇAO Nº 10
10,00000
01.926.749/0001-27
5,800
58,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA PARA BAIXA ROTAÇAO Nº 2
10,00000
01.926.749/0001-27
2,400
24,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA PARA BAIXA ROTAÇAO Nº 3
10,00000
01.926.749/0001-27
2,400
24,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA PARA BAIXA ROTAÇAO Nº 4
20,00000
01.926.749/0001-27
2,400
48,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
BROCA PARA BAIXA ROTAÇAO Nº 8
20,00000
01.926.749/0001-27
2,400
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
CIMENTO PROVISORIO PULPO SAN LIQUIDO
5,00000
01.926.749/0001-27
13,300
66,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
CIMENTO PROVISORIO PULPO SAN PO
5,00000
01.926.749/0001-27
14,400
72,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
ESCOVA DE ROBSON
15,00000
01.926.749/0001-27
1,400
21,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
ESPATULA Nº 24
2,00000
01.926.749/0001-27
6,600
13,20
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
FILME RADIOGRAFICO COM 150 PELICULA
1,00000
01.926.749/0001-27
86,500
86,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
HEMOSPON
1,00000
01.926.749/0001-27
18,900
18,90
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL VITRO FILL2,00000
LC
01.926.749/0001-27
99,000
198,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
MICROBRUSH
10,00000
01.926.749/0001-27
6,400
64,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
SELANTE FLUOR SHIELD
20,00000
01.926.749/0001-27
24,900
498,00
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
SUPER SNAP PRETO
15,00000
01.926.749/0001-27
17,500
262,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
SUPER SNAP ROXO
15,00000
01.926.749/0001-27
17,500
262,50
27/03/2014 DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONT. LTDA
TIRA DE LIXA EM AÇO 4MM
15,00000
01.926.749/0001-27
5,500
82,50
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BATATA
46,00000
17.113.809/0001-22
1,990
91,54
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (BIFE)
64,00000
17.113.809/0001-22
10,380
664,32
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PICADA)
114,00000
17.113.809/0001-22
10,380
1.183,32
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CEBOLA
22,00000
17.113.809/0001-22
1,890
41,58
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CHOCOLATE EM PO
10,00000
17.113.809/0001-22
4,400
44,00
76,00000
17.113.809/0001-22
4,890
371,64
10,00000
17.113.809/0001-22
1,430
14,30
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
CREME DE LEITE
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
FARINHA DE TRIGO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
17.113.809/0001-22
2,350
2,35
6,00000
17.113.809/0001-22
4,990
29,94
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PRESUNTO
1,00000
17.113.809/0001-22
10,650
10,65
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
QUEIJO MUSSARELA
1,00000
17.113.809/0001-22
19,220
19,22
27/03/2014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
48.066.047/0001-84
138,280
138,28
27/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PERA
27/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
29,00000
53.033.361/0001-09
1,990
57,71
27/03/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUN.MEDICAMENTOS ME
ALGODAO HIDROFILO 500GRS
4,00000
07.614.182/0001-30
8,700
34,80
27/03/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUN.MEDICAMENTOS ME
BANDAGEM ANTI SEPTICA
4,00000
07.614.182/0001-30
4,610
18,44
27/03/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUN.MEDICAMENTOS ME
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5
100,00000
07.614.182/0001-30
9,880
988,00
27/03/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUN.MEDICAMENTOS ME
ESPATULA DE AYRES
3,00000
07.614.182/0001-30
5,070
15,21
27/03/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUN.MEDICAMENTOS ME
LAMINA DE VIDRO EXTREMIDADE FOSCA
2,00000
07.614.182/0001-30
2,790
5,58
27/03/2014 SUELY APARECIDA FONSECA DE ARAÚJO
REFEIÇAO
26,00000
12.395.876/0001-63
9,000
234,00
28/03/2014 FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME
POLPA DE FRUTA
412,00000
02.833.940/0001-97
5,370
2.212,44
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
BEBIDA LACTEA
100,00000
17.113.809/0001-22
1,800
180,00
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
LEITE
748,00000
17.113.809/0001-22
1,800
1.346,40
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PAO DE LEITE
8,00000
17.113.809/0001-22
6,980
55,84
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PAO FRANCES
95,36000
17.113.809/0001-22
5,000
476,80
16,64000
17.113.809/0001-22
5,000
83,20
4,00000
17.113.809/0001-22
10,650
42,60
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PAO FRANCES 35 GRAMAS
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
PRESUNTO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
28/03/2014 GLEISE RENATA DE SOUZA-ME
QUEIJO MUSSARELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
17.113.809/0001-22
19,220
153,76
1,00000
04.735.364/0001-70
90,000
90,00
7,50000
53.033.361/0001-09
2,980
22,35
28/03/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL 10 M³
10,00000
35.820.448/0095-16
26,000
260,00
28/03/2014 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
28/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA (IMPLEMENTOS)
29/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
689,40000
53.033.361/0001-09
1,990
1.371,906
29/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
DIESEL
1.764,40000
53.033.361/0001-09
2,620
4.622,728
29/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
285,50000
53.033.361/0001-09
2,980
850,79
29/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
OLEO DIESEL
921,00000
53.033.361/0001-09
2,620
2.413,02
31/03/2014 ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO ME
LOCAÇAO DE SOM P.A E ILUMINAÇAO BASICA
1,00000
16.987.904/0001-92
4.500,000
4.500,00
31/03/2014 ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO ME
SHOW MUSICAL
1,00000
16.987.904/0001-92
2.400,000
2.400,00
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI & FRABIO LTDA ME
CILINDRO DE GAS 45 KG
1,00000
03.299.379/0001-70
159,990
159,99
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
AÇUCAR
2,00000
46,045
92,09
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
ARROZ AGULHINHA TIPO 1
3,00000
54,590
163,77
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CAFE
6,00000
17.606.253/0001-06
4,870
29,22
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
CARNE BOVINA DE SEGUNDA (MOIDA)
30,00000
17.606.253/0001-06
9,370
281,10
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
FERMENTO EM PO BIOLOGICO
2,00000
17.606.253/0001-06
3,890
7,78
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
FERMENTO QUIMICO
1,00000
17.606.253/0001-06
3,990
3,99
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
17.606.253/0001-06
FILE DE PEIXE
5,00000
21,790
108,95
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
MAÇA
75,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
17.606.253/0001-06
3,050
228,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
OLEO DE SOJA
20,00000
17.606.253/0001-06
2,670
53,40
31/03/2014 CARLOS DONIZETE GARDIOLI COMERCIAL DE ALIMENTOS ME
OVOS
10,00000
17.606.253/0001-06
2,790
27,90
31/03/2014 CONTARES CONSULT - CONSUL ASSOC. S/C LTD
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
1,00000
03.073.740/0001-46
5.000,000
5.000,00
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ABOBORA
55,00000
51.090.439/0001-93
2,190
120,45
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
ALFACE
18,00000
51.090.439/0001-93
2,990
53,82
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
BANANA
95,00000
51.090.439/0001-93
2,590
246,05
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CENOURA
14,00000
51.090.439/0001-93
2,390
33,46
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHEIRO VERDE
3,00000
51.090.439/0001-93
2,200
6,60
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
CHUCHU
3,00000
51.090.439/0001-93
2,450
7,35
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
COUVE
8,00000
51.090.439/0001-93
2,990
23,92
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
LARANJA
15,00000
51.090.439/0001-93
1,160
17,40
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
MANDIOCA SEM CASCA - EMBALADA A VACUO
1,44300
51.090.439/0001-93
4,740
6,84
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
REPOLHO
7,00000
51.090.439/0001-93
1,890
13,23
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
TOMATE
29,00000
51.090.439/0001-93
3,890
112,81
5,00000
51.090.439/0001-93
5,490
27,45
31/03/2014 DEOLINDO GARDIOLI EIRELI
VAGEM
31/03/2014 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA EPP
SERVIÇO DE COPIAS
106.769,00000
10.210.196/0001-00
0,050
5.338,45
31/03/2014 FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME
POLPA DE FRUTA
200,00000
02.833.940/0001-97
5,370
1.074,00
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
ABRAÇADEIRA DE NYLON
2,00000
56.168.123/0001-90
18,195
36,39
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
BICO P/ GRAXEIRA
5,00000
56.168.123/0001-90
6,504
32,52
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CHAVE COMBINADA
1,00000
56.168.123/0001-90
12,730
12,73
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CHAVE COMBINADA 16 MM
1,00000
56.168.123/0001-90
9,520
9,52
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CHAVE COMBINADA 24MM
1,00000
56.168.123/0001-90
19,150
19,15
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CORDA SEDA 13M
13,43000
56.168.123/0001-90
11,770
158,07
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CORDA SEDA COLORIDA
20,00000
56.168.123/0001-90
0,320
6,40
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CORREIA 'V' A-56
3,00000
56.168.123/0001-90
11,290
33,87
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CORREIA 'V' A-59
1,00000
56.168.123/0001-90
11,880
11,88
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
CRUZETA
6,00000
56.168.123/0001-90
28,360
170,16
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
FIO DE NYLON CORT. GRAMA
30,00000
56.168.123/0001-90
0,430
12,90
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
FORMICIDA GRANULADO
2,00000
56.168.123/0001-90
4,600
9,20
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
LAMINA P/ CORTADOR DE GRAMA
3,00000
56.168.123/0001-90
34,780
104,34
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
LAMINA P/ ROCADEIRA
4,00000
56.168.123/0001-90
19,313
77,25
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
LAMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS F 3/4´
1,00000
56.168.123/0001-90
19,800
19,80
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
LONA PLAST PRETA-BRANCA 8L
20,00000
56.168.123/0001-90
17,010
340,20
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
MANGUEIRA SANFONADA
6,00000
56.168.123/0001-90
13,800
82,80
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
MANTA DE FIBRA DE VIDRO
1,00000
56.168.123/0001-90
10,590
10,59
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
PINCEL 500X3
1,00000
56.168.123/0001-90
5,140
5,14
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
PINO ENGATE CARRETA
5,00000
56.168.123/0001-90
27,390
136,95
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
PINO ENGATE CARRETA 7/8
1,00000
56.168.123/0001-90
26,430
26,43
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
PINO TRAVA
6,00000
56.168.123/0001-90
2,890
17,34
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
RESINA P/ LAMINAÇAO
1,00000
56.168.123/0001-90
22,470
22,47
31/03/2014 GERALDO DE FREITAS BRITO & CIA. LTDA.
TRENA
1,00000
56.168.123/0001-90
14,870
14,87
31/03/2014 LOURDES AUTO POSTO LTDA
ALCOOL COMBUSTIVEL
31,00000
53.033.361/0001-09
1,990
61,69
31/03/2014 MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT. EM SAUDE LTDA
07.762.690/0001-65
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
1,00000
6.000,000
6.000,00
31/03/2014 NILTON CÂNDIDO DE SOUZA - ME
CONSERTOS EM GERAL
1,00000
09.351.014/0001-24
1.020,000
1.020,00
31/03/2014 SILVA MARQUES E MARQUES JUNIOR LTDA
OLEO DIESEL S-10
1.634,46370
08.271.208/0001-57
2,390
3.906,368
31/03/2014 SUELY APARECIDA FONSECA DE ARAÚJO
REFEIÇAO
69,00000
12.395.876/0001-63
12,000
828,00
31/03/2014 WASHINGTON MASSAO BONFIM YAMAMOTO - ME
ESCOVA DE CABELO (MADEIRA)
2,00000
08.860.222/0001-96
6,900
13,80
31/03/2014 WASHINGTON MASSAO BONFIM YAMAMOTO - ME
ESCOVA P/ CABELO
7,00000
08.860.222/0001-96
5,900
41,30
31/03/2014 WASHINGTON MASSAO BONFIM YAMAMOTO - ME
PENTE P/ CABELO
6,00000
08.860.222/0001-96
1,500
9,00
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ACEBROFILINA 25MG
6,00000
03.570.923/0001-77
6,880
41,28
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ARTROSIL 160MG
6,00000
03.570.923/0001-77
28,980
173,88
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
CEFALIV C/ 12 CPM
6,00000
03.570.923/0001-77
9,940
59,64
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
DOLAMIN FLEX 125+5MG
6,00000
03.570.923/0001-77
27,780
166,68
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
EFURIX
6,00000
03.570.923/0001-77
10,580
63,48
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ERITREX 125MG SUSP. ORAL
6,00000
03.570.923/0001-77
10,940
65,64
6,00000
03.570.923/0001-77
6,000
36,00
6,00000
03.570.923/0001-77
7,800
46,80
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ESPIROLACTONA 25MG
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ESPIRONOLACTONA 50 MG CX 30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES
Rua José Marques Nogueira, 606
59767921/0001-27
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
KARVIL 25MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
03.570.923/0001-77
21,980
131,88
6,00000
03.570.923/0001-77
22,000
132,00
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
PHITOSS XAROPE
6,00000
03.570.923/0001-77
11,580
69,48
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
ZIPROL 40MG
6,00000
03.570.923/0001-77
22,000
132,00
31/03/2014 YASSUO & ROJA LTDA - ME
PANTACOL 40MG
135.644,644
Fiorilli S/C Software Ltda
316.364,357
801.216,332