Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.12.2013
4 2013/008151 3664
14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME
Itens de Empenho : LATAS DE TINTA SPRAY 400ML SECAGEM
RAPIDA - PRATA
LATA DE TINTA SPRAY 400ML SECAGEM
RAPIDA - DOURADO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO.
0 2013/008157
102
3076 ALL TIME VIAGENS, TURISMO E IMOBILIARI
Itens de Empenho : REFERENTE Á PAGAMENTO DE PASSAGEM
DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-S
P A SÃO PAULO-CAPILTAL (IDA E VOLT
A) PARA O SR. PREFEITO, COM IDA NO
DIA E RETORNO NO DIA 03/12 PARA T
RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES
TE MUNICIPIO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
72,00
1
MATERIAIS DIVERSOS
922,59
1
PASSAGENS
4 2013/008158
3664
10126 ANISIO DE SOUZA & FILHO LTDA-ME
Itens de Empenho : CABIDE DE PLASTICO PRETO
FESTÃO VERDE
BOLAS NATALINAS DECORADAS
BOLAS DE ISOPOR 5 CM
GORROS NATALINOS
FLORES NATALINAS C/3
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO.
156,80
1
MATERIAIS DIVERSOS
2 2013/008173
1256
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANC
ES NA RAZÃO DE R$8,00 PARA USO NA
PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES
DESTE MUNICIPIO.
FNDE-PNA
E
584,96
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008174
1256
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO (44,2000 KG DE PÃO F
RANCÊS) PARA USO NO PREPARO DA MER
ENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO AOS AL
UNOS DA ESCOLA MARIANA MILITÃO RON
DON DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAP
ÉI DESTE MUNICIPIO.
353,60
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008152
2629
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : LANCHES PARA OS PACIENTES QUE PREC
ISAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS
NA CIDADE DE MARILIA SAINDO NO PER
IODO MATUTINO E RETORNANDO NO PERI
ODO VESPERTINO.
2.400,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.12.2013
0 2013/008167
202
10865 EDNA DONIZETTI PANGIONE DE ALMEIDA
Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE RECARGA DE
GÁS EM AR CONDICIONADO LOCALIZADO
SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL.
0 2013/008168
1860
10865 EDNA DONIZETTI PANGIONE DE ALMEIDA
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE
GAS EM AR CONDICIONADO DO SETOR DA
CULTURA DESTE MUNICIPIO.
3 2013/008171
2732
10865 EDNA DONIZETTI
Itens de Empenho : REFERENTE A INSTAÇÃO DE
ICIONADO NA UNIDADES DE
ENTO DE SAUDE, 01 PSF E
INDAIA DO AGUAPEI DESTE
0 2013/008153
3562
2698 FACULDADES ADAMANTINENSES
Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DAS
MENSALIDADES DOS ALUNOS DESTE MUN
ICIPIO QUE ESTUDAM NAS FACULTADES
ADAMANTINENSES INTEGRADAS DO MUNIC
IPIO DE ADAMANTINA-SP.
PANGIONE DE ALMEIDA
06 AR COND
SAUDE 04 C
01 PAS DO
MUNICIPIO.
INTEGRADAS
Valor Cat. Objeto da Despesa
195,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
195,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
1.650,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
376,85
1
CONTRAPARTIDA - FAI -
0 2013/008164
943
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : CHA MATE 250 GRAMAS
MARGARINA CREMOSA 500 GRAMAS
CAFÉ 500 GRAMAS
CAFE 500 GRAMAS ESPECIAL
AÇUCAR CRISTAL 56 KILOS
AÇUCAR CRISTAL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DO CAFÉ DA MANHA DOS FUNCIONARI
OS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.
397,50
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008169
2629
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : CAFE 500 GRAMAS
ADOÇANTE ZERO 100 ML
CAFE 500 GRAMAS
AÇUCAR CRISTAL 5 KILOS
CHA MATE 250 GRAMAS
BISCOITO 400 GRAMAS AGUA E SAL
BISCOITO 400 GRAMAS MAIZENA
MARGARINA 500 GRAMAS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO D
E SAUDE DESTE MUNICIPIO.
765,50
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008170
2634
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : APANO DE PRATO
VELA NUMERO 5
CONJUNTO MANTIMENTO
COPO DESCARTAVEL 180 ML
497,80
1
MATERIAL DE COPA E COZI
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
3 2013/008172
0 2013/008176
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FILTRO 103
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVEWRSOS PARA USO NO CENTRO DE S
AUDE DESTE MUNICIPIO.
2635
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : VASSOURA CAIPIRA S/CABO
VASSOURA S. FRANCISCO CLASSICA
DETEREGENTE 500ML NEUTRO
AMACIANTE 2000ML AZUL
DETERGENTE PO 1000GR
AGUA SANITARIA 1000ML
GLADE AERO 360ML
PAPEL HIGIENICO 4RL NEUTRO
RODO DE 40CM 220
ESPONJA MULTI USO
LIMP. NAT. L500P350 SUAVE/LAVANDA
LIMP. L PES 500ML
DESINF. 2000ML EUCALIPTO
DETERGENTE BRILHA ALUMINIO 500ML
SAPOLIO 300ML ORIGINAL
SACO DE LIXO EXTRA FORTE, 100, 50,
30 E 10LTS
REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI
S DE LIMPEZA PARA USO PELO CENTRO
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
949
11215 J.G.R COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Itens de Empenho : VASSOURA CIZAL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VASSOURAS
PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO
S DESTE MUNICIPIO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
683,49
1
MATERIAL DE LIMPEZA
153,65
1
MATERIAL DE LIMPEZA
4 2013/008154
3664
756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME
Itens de Empenho : LATA DE TINTA SPRAY 400ML SECAGEM
RAPIDA - AZUL BRILHANTE
LATA DE TINTA SPAY 400ML SECAGEM R
APIDA - VERMELHO BRILHANTE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO.
48,00
1
MATERIAIS DIVERSOS
4 2013/008155
3664
1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME
Itens de Empenho : LATA DE TINTA SPRAY 400ML SECAGERM
RAPIDA - VERDE BRILHANTE
LATA DE TINTA SPRAY 400ML SECAGEM
RAPIDA - BRANCO BRILHANTE
LATA DE TINTA SPRAY 400ML SECAGEM
RAPIDA - AMARELO BRILHANTE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES
NATALINOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO.
48,00
1
MATERIAIS DIVERSOS
3
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.12.2013
2 2013/008163 1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE
PRIMEIRA PARA USO NA PREPARAÇÃO DA
MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO
JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.
FNDE/PNAE
Valor Cat. Objeto da Despesa
ME.
336,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008165
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO (CARNE MOIDA DE SEGU
NDA) PARA USO NO PREPARO DA MEREND
A ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AL
UNOS DA ESCOLA E.M.E.I. DESTE MUNI
CIPIO.
ME.
684,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008166
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : 40,5570KG DE CARNE MOIDA DE SEGUND
A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO
S ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO N
A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRECHE
S DESTE MUNICIPIO. FNDE-PNAE
ME.
365,01
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008150
1216
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : LANCHES PARA SREM USADOS NA ESCOLA
DA FAMILIA QUE ACONTECE TODOS OS
FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA EMEF OC
TAVIANO JOSE CORREA NESTE MUNICIPI
O.
500,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008159
943
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRAN
CES PARA A DISTRIBUIÇÃO NO CAFE DA
MANHA AOS FUNCIONARIO DO ALMOXCAR
IFADO MUNICIPAL.
2.200,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008162
1256
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,8333 KG
DE PÃO FRANCÊS PARA USO NO PREPAR
O DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO OS
ALUNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CO
RRÊA DESTE MUNICIPIO.
52,50
1
GENEROS ALIMENTICIOS
4 2013/008156
3664
1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME.
Itens de Empenho : ROLOS DE FITA METALOIDE 2CM - CORE
S VARIADAS
ROLOS DE FITA DECORADAS PARA LAÇO
CORES VARIADAS
METROS DE FESTÃO CORES VARIADAS
GUIRLANDA 01 UNIDADE
PISCA PISCA - BRANCO
PACOTE DE SACO TRANSPARENTE COM 25
UNIDADES 45X59CM
REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA USO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES
243,00
1
MATERIAIS DIVERSOS
4
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
4 2013/008156
Itens de Empenho : NATALINOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
DO MUNICIPIO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
2 2013/008175
3781
2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME
Itens de Empenho : AERO 04 PORTAS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 ARMARI
O AEREO 04 PORTAS PARA USO NA ESCO
LA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA DEST
E MUNICIPIO.
620,00
1
MOBILIÁRIO EM GERAL
4 2013/008161
3597
2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AQUIVO
DE AÇO 4GV GHP26 PARA USO NA PROM
OÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
420,00
1
EQUIPAMENTO E MATERIAL
2 2013/008160
1236
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : 15KG DE ACEM
18KG DE PERA
4KG DE AIPIM
3KG DE ALHO
15KG DE BATATA
15KG DE CEBOLA
30KG DE TOMATE
54,55KG DE LARANJA PERA
OVO UNIDADE BRANCO
MAÇA GALA GRAUDA
845,70
1
GENEROS ALIMENTICIOS
AQUISIÇAÕ DE GENEOS DE ALIMENTICIO
S PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MEREND
A DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZA
LES DESTE MUNICIPIO.
MERENDA ESTADO
Total do Dia :
15.766,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.12.2013
2 2013/008187 1236
1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA
547,68
1 GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : 130,4KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE F
RANGO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ME
RENDA DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES G
ONZALES DESTE MUNICIPIO.REEMPENHO
Nº2834/2013.
MERENDA ESCOLAR
0 2013/008202
2 2013/008193
102
3076 ALL TIME VIAGENS, TURISMO E IMOBILIARI
Itens de Empenho : REFERENTE Á DIFERENÇA DE PAGAMENTO
DE PASSAGEM DA CIDADE DE PRESIDEN
TE PRUDENTE-SP A SÃO PAULO-CAPILTA
L (IDA E VOLTA) PARA O SR. PREFEIT
O, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE
RESSE DESTE MUNICIPIO.
1236
10926 ANIELLE E. CARDOSO - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO (CARNE DE PRIMEIRA)
394,00
1
PASSAGENS
6.435,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
6
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008193
Itens de Empenho : PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESC
OLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS
DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
MERENDA ESCOLAR
REFAZIMENTO DO E
MPENHO Nº7741/13.
3 2013/008180
2916
37 ANTONIO S. TAKIZAWA & CIA LTDA - ME
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS DIVERSOS DE “A A Z”
PARA ENTREGA IMEDIATA CONFORME N
ECESSIDADES ATRAVES DA FARMACIA/DR
OGARIA DESTE MUNICIPIO.
3 2013/008184
3196 312013
2013 3143 BRAIT & PELEGRINELLI CONSTRUTORA LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR EMPREI
TADA PARA REOFROMA DO PREDIO DA UN
IDADE DE SAUDE DA FAMILIAR "NICOLA
U GERLACK" LOCALIZADA NA RUIA LEON
OR SPANGHERO Nº 61 DESTE MUNICIPIO
.
2 2013/008212
Valor Cat. Objeto da Despesa
7.800,00
1
Medicamento
59.218,00
1
SERVIÇOS
1356
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : CABO EMBREAGEM
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DKI 8
466 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETO
R.
88,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008196
2642
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA DE R
EPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULA
NCIA PLACA DJP 6064 DESTE MUNICIPI
O EM USO NO SETOR.
300,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008205
2735
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : BUCHA BANDEJA TRASEIRA
PIVO SUSPENSÃO
TERMINAL DIREÇÃO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CZA 3
996 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETO
R.
268,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008207
2735
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : TERMINAL DIREÇÃO
PIVO SUSPENSÃO
KITS EMBALAGEM
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CZA 3
997 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETO
409,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
3 2013/008207
Itens de Empenho : R.
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
3 2013/008208
2735
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : KITS EMBALAGEM COMPL.
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CZA 3
994 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETO
R.
203,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008210
2735
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : ROLAMENTO SEMI EIXO
JOGO SAPATA FREIO
JOGO PASTILHAS FREIO
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
BRAÇO PITMAN DIREÇÃO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA BSV
9129 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SET
OR.
670,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
4 2013/008206
554
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : CUBO RODA DIANTEIRA
CUBO RODA TRASEIRA
1.420,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
600,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
2.695,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
44,59
1
ENERGIA ELÉTRICA
304,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODA DIANTEIR
A E TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VE
ICULO ASTRA PLACA DJP 0276 EM USO
NO SETOR.
4 2013/008209
456
10645 COMERCIAL AUTO PEÇAS ZEZINHO DE ADAMAN
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA 3995
.
2 2013/008211
1256
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : LANCHES COM 1 FATIA DE PRESUNTO DE
1 DE MUSSARELA PARA A MERENDA DA
ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES D
ESTE MUNICIPIO.
MERENDA
ESCOLAR
0 2013/008203
1942
2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL
ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZAD
O NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO (QUADRA
DE ESPORTES) DO DISTRITO DO INDAI
Á DO AGUAPEÍ DESTE MUNICÍPIO.
2 2013/008216
2344
10461 ELIANE DANTES MINEIROS DE SOUZA
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
03.12.2013
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
Itens de Empenho : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTIUI
ÇÃO DE PROFESSOR NA UNIDADE ESCOLA
R E.M.E.I. DESTE MUNICIPIO, NOS DI
AS 18, 25, 26 27, 28 E 29 DE NOVEM
BRO DE 2013.
3 2013/008197
3453
10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S.
Itens de Empenho : SAUDE -P.A.S.
PROGRAMA DE PSICOLOGIA
SAUDE - PACS
SUPORTE PROF. TERAPEUTICO
7.452,00
1
CARTAO ALIMENTACAO
391,50
1
SERVIÇOS
GESTÃO EM S
500,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
3 2013/008204
2735
2780 GRECCO COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOMÓVEIS
Itens de Empenho : VALVULA RELE.
CUICA DUPLA.
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAN
UTENÇÃO DO VEICULO PLACA BWE 1274
DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.
965,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
2 2013/008189
2102
11013 GREISI RODRIGUES
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITU
IÇÃO DE AULAS NOS DIAS 12, 19 E 29
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA ES
COLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE M
UNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
130,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
2 2013/008188
2102
10702 HEIDI CIBELI SASSO VICENTE
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITU
IÇÃO DE AULAS NOS DIAS 05, 11, 18
E 28 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, N
A ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DES
TE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
304,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMEN
TÍCIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUN
ICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE SE
TEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. LEI
Nº 08 DE 25/03/2010 E CONVÊNIO CO
AL-06301/10.
REFERENTE A A ANULAÇÃO PARCIAL DE
EMPENHO
2 2013/008185
0 2013/008200
2344
3142 FELICIA DE SOUZA ALBUQUERQUE
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIR
AULAS NA ESCOLA EMEI CRIANÇA FELIZ
202
2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN
Itens de Empenho : REFERENTE A TREINAMENTO DE ENCERRA
MENTO CONTABIL DE 2013 NO PCASP N
O DIA 06/12/2013 COM A PARTICIPAÇÃ
O DE 01 FUNCIONARIO.
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
9
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
03.12.2013
3 2013/008177 2783
494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA
Itens de Empenho : REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ATE
NÇAO BASICA P.A.B. NOS PERIODOS EM
QUE O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIC
IPIO ENCONTRA-SE FECHADO.
CONV
ENIO PAB
Valor Cat. Objeto da Despesa
10.500,00
1
SERV. MÉDICOS E ODONTOL
3.500,00
1
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3 2013/008179
2916
10332 ISAMARA AQUINO BORGES - ME
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS
PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA DE PA
CIENTES DESTE MUNICIPIO.
0 2013/008213
102 02
2013 11287 JOSE LUIS BENITES
Itens de Empenho : REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE VIAGEM
A SÃO PAULO-CAPITAL PARA ASSINATU
RA DE CONVENIO DESTA MUNICIPALIDAD
E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
500,00
2
ADIANTAMENTO
2 2013/008191
2102
3134 KATIA CELI BARBOSA PERES
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITU
IÇÃO DE AULAS NOS DIAS 06 A 08, 12
, 18, 19, 21 E 22 DO MÊS DE NOVEMB
RO DE 2013, NA ESCOLA OCTAVIANO JO
SÉ CORRÊA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE
NHO
565,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
4 2013/008201
598 1
2013 10692 LUIZA SETUKO NAKASHIMA
Itens de Empenho : REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE VIAGEM
PARA O 17º JOGOS ABERTOS DO IDOSO
QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SANTO
S NOS DIAS 04 Á 08 DE DEZEMBRO DE
2013.
1.500,00
2
ADIANTAMENTO
3 2013/008199
3690 052013
2013 10881 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC
Itens de Empenho : CETOCONAZOL CEME
REFERENT
E Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA
BÁSCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MU
NICIPAL.
300,00
1
MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ
4 2013/008182
3659
10915 MALHARIA CENTRAL DE TUPA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS CO
M SILK-SCREEN EM CROMIA NA FRENTE
E NAS COSTAS PARA USO PELOS PARTIC
IPANTES DA CAMPANHA CONTRA A EXPLO
RAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REALIZA
DA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.
528,00
1
UNIFORMES
2 2013/008190
1236
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : 67,50KG DE PÃO FRANCES NA RAZÃO DE
R$8,00 PARA USO NA MERENDA DA ESC
OLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DEST
540,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008190
Itens de Empenho : E MUNICIPIO.REEMPENHO Nº 6259/2013
.
MERENDA ESCOLAR
Valor Cat. Objeto da Despesa
2 2013/008192
1236
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : PÃO COMPRESUNTO E QUEIJO REFERENTE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI
OS PARA O DIS DAS CRIANÇAS DA ESCO
LA DR. PERCIO GOMES GONZALES DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE REEMPENHO Nº
8192/2013.
MERENDA ESTADO
3.300,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008195
1236
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : PÃO FRANCES
21,15KG DE MUSSARELA FATIADO
PRESUNTO FATIADO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO AO
S ALUNOS DA ESCOLA DR. PÉRCIO GOME
S GONZALES DESTE MUNICIPIO.
MERENDA ESTADO
REFAZIMENTO DO EM
PENHO Nº 7591/13.
1.860,25
1
GENEROS ALIMENTICIOS
4 2013/008217
724
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : 479,60KG DE PÃO FRANCESREFERENTE A
AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS TRABA
LHADORES RURAIS
DISTRIBUIDOS ATR
AVES DA CASA DO TRABALHADOR DESTE
MUNICIPIO.NO PERIODO DE 24 A 30/1
1/2013.
3.836,80
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008178
2916
2605 MARLI AFFONSO BERTOLO ME
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE
NHO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE "A
A Z" PARA ENTREGA IMEDIATA CONFOR
ME NECESSIDADE ATRAVES DA FARMACIA
/DORGARIA DESTE MUNICIPIO.
292,93
1
Medicamento
2 2013/008186
2344
3144 MICHELE BRANDT DIRAMI
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITU
IÇÃO DE AULAS NOS DIAS 26 E 29 DO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA
EMEI DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICI
PIO.
304,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
0 2013/008181
3467
1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONT
A 5328-7 FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/
11/2013.
108,60
1
PASEP
2 2013/008183
1277 292013
2013 11106 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A REEMPENHO Nº6728/2013
25.500,00
1
EQUIPAMENTO E MATERIAL
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
11
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008183
Itens de Empenho : DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOT
IVO TIPO ONIBUS DE TRANSPORTE COLE
TIVO 0 ZERO KM PARA USO NO SETOR D
E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
0 2013/008198
956
318 RICCI MAQUINAS LTDA
Itens de Empenho : PINO BOLA 02 UN.
TERMINAL DO CABO CONTR.
LUNETA MOVEL ATAQUE
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUI
NA MOTONIVELADORA FG 140 DESTE MUN
ICIPIO EM USO NO SETOR.
2 2013/008215
2102
10922 ROSANGELA CASTILHOS DE SOUZA
Itens de Empenho : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTIUI
ÇÃO DE PROFESSOR NA UNIDADE ESCOLA
R OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNI
CIPIO, NOS DIAS 18, 19, 26, 28 E 2
9 DE NOVEMBRO DE 2013.
2 2013/008194
1236 382013
2013 3109 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE P
ARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA D
AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REEMPEN
HO Nª7477.
MERENDA ESCOLA
R
0 2013/008220
2 2013/008214
192
2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME
Itens de Empenho : TV LG 42 POLEGADAS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 TV 42"
LED PARA USOP EM SORTEIO AOS CONT
RIBUINTES EM DIA COM O PAGAMENTO D
O IPTU E ISSQN NESTE MUNICIPIO.
ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO.
2102
10948 VANESSA GUERRA MANTOVANI
Itens de Empenho : REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTIUI
ÇÃO DE PROFESSOR NA UNIDADE ESCOLA
R OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DESTE MUNI
CIPIO NOS DIAS 04, 11 A 14, 25 E 2
9 DE NOVEMBRO DE 2013.
Valor Cat. Objeto da Despesa
565,31
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
217,50
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
1.156,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1.740,00
1
PREMIAÇÕES
443,70
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
Total do Dia :
148.399,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.12.2013
0 2013/008230
814
39 AOKI LTDA.
1.071,00
1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
DO CAMINHÃO PLACA CZA 3978 EM USO
NO SETOR.
0 2013/008233
798
39 AOKI LTDA.
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
3.232,35
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2013/008233
Itens de Empenho : PLACA 3978 EM USO NO SETOR.
0 2013/008224
Valor Cat. Objeto da Despesa
956
3145 COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMOTIVOS
Itens de Empenho : OLEO SJ 20W50
OLEO -SM 5W30
OLEO -SL 5W30
OLEO TEC TURBO
OLEO TURBO HD 40
OLEO A.T.F.
OLEO VG-68
3.310,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBR
IFICANTE PARA USO DO SETOR.
2 2013/008227
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : 103,667 KILOS DE CARNE MOIDA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENSA DA ESCOLA EMEF OCTAV
IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.
FNDE/PNAE
ME.
933,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008228
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : 24,764 KILOS DE CARNE MOIDA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.
FNDE/PNAE
ME.
231,87
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008235
1256
10783 MARCIO PAES DE M N DA SILVA ME
Itens de Empenho : 22,5 KILOS DE PÃES
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERPOS
DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
EMEI EM COMEMORAÇÃO DA FORMATURA.
180,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008225
1256
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO (3,3333 KG DE PÃO FR
ANCÊS) PARA USO NO PREPARO DA MERE
NDA PARA DISTRIBUIÇÃO OS ALUNOS DA
ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA DEST
E MUNICIPIO.
30,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008232
814
2283 NELSON DO NASCIMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE F
ECHADURAS, REGULAGENS E ALINHAMENT
O DE PORTAS NO VEICULO MERCEDES B
ENS PLACA BPZ 3479 DESTE MUNICIPIO
EM USO NO SETOR.
450,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
3 2013/008231
2734
2283 NELSON DO NASCIMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE ALINHAMENTO
E REGULAGEM DE PORTAS NO VEICULO
DOBLO PLACAS DKI 8464 DESTE MUNICI
100,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
13
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
3 2013/008231
Itens de Empenho : PIO EM USO NO SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008222
814
522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME
Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇOS DIVERSOS PARA
MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 265 DESTE
MUNICIPIO EM USO NO SETOR.
956,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
0 2013/008223
798
522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME
Itens de Empenho : CUBO 980 JD
FILTRO 694
BICO INJETOR 1027
REPARO - 041A
PISTÃO 015G
CABEÇOTE - 600L
VALVULA DOSIFICADORA - 559 A
EIXO ACELERADOR LONGO 770A
AMORTECEDOR - 691
PALHETA - 388
ANEL EXCENTRICO - 540
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D
O TRATOR MF 265 DESTE MUNICIPIO EM
USO NO SETOR.
1.860,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008226
2735
522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIR
FILTROS PARA ELIM. FALAHAÇÃO DO VE
ICULO PLACA CZA 3985 EM USO NO SET
OR
120,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
1.740,00
1
PREMIAÇÕES
31,47
1
GENEROS ALIMENTICIOS
507,20
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008221
2 2013/008218
192
2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 TV 42"
LED PARA USOP EM SORTEIO AOS CONT
RIBUINTES EM DIA COM O PAGAMENTO D
O IPTU E ISSQN NESTE MUNICIPIO.
1256
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : 4,220K DE ABACAXI
3,192KG DE LARANJA PERA
3,134KG MAÇA GALA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEFEI MAR
IANA MILITÃO RONDON DESTE MUNICIPI
O. FNDE-PNAE
2 2013/008219
1236
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : 10KG DE ALHO
30KG DE BATATA
15KG DE CEBOLA
20KG DE TOMATE
LARANJA PERA
OVO UNIDADE
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
14
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008219
Itens de Empenho :
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO
GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.
MERENDA ESCOLAR
2 2013/008229
1256
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : 6,061 KG DE LARANJA PERA
3,200 KG DE CEBOLA
4,102 KG DE LARANJA PERA
5,259 KG DE BATATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO
DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRE
CHE DO DISTRITO DO INDAIÁ DO AGUAP
EÍ DESTE MUNICIPIO.
3 2013/008234
2931 1
2013 2923 VALDELEI BARBOSA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA
R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR
ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO
A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT
O MÉDICO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
26,20
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1.400,00
2
ADIANTAMENTO
Total do Dia :
16.179,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.12.2013
3 2013/008237 2931 02
2013
950 ANTONIO TEIXEIRA E OUTROS
2.000,00
2 ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST
EAR DESPESAS DE VIAGENS DE MOTORIS
TAS DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO
MEDICO.
2 2013/008251
1332
59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS.
Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA
GAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS, RE
LATIVO A NOVEMBRO/2013
436,42
1
ENCARGOS SOCIAIS - FOLH
0 2013/008248
798
98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD
Itens de Empenho : CORREIA AR CONDICIONADO
BATENTE SUSPENSÃO
BOIA TANQUE
BUCHA TRAMBULADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO LUBRIFICANTE
FLEXIVEL FREIO
CABO FREIO
ESPELHO RETROVISOR
CILINDRO AUXILIAR
VALVULA FREIO
ANEL VEDAÇÃO
2.144,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
15
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VALVULA TEMOSTATICA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO
DE VEICULOS DIVERSOS DESTE MUNICI
PIO EM USO NESTE SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008242
204
2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DA
SALA DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA
ÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NO
VEMBRO/2013.
500,00
1
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E
2 2013/008250
1345
2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME
Itens de Empenho : TONER TN 350/580
TONER 37079929
CARTUCHO DE TONER 3428
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO
) CARTUCHOS DE TONER PARA USO NAS
COPIADORAS DAS UNIDADES ESCOLARES
OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA E MARIAN MIL
ITÃO RONDON DESTE MUNICIPIO.
630,00
1
MATERIAL DE PROCESSAMEN
4 2013/008249
3652
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : SALGADINHOS DIVERSOS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO EM REUNIÃO
COM PARTICIPANTES DE PROJETOS DESE
NVOLVIDOS POR ESTE SETOR.
PBFI
339,04
1
GENEROS ALIMENTICIOS
7.694,30
1
FESTIVIDADES E HOMENAGE
348,00
1
SERVIÇOS
30,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008244
180
756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME
Itens de Empenho : SPRAY CROMADO
MANGUEIRA LE COLORIDA
SPRAY DECOR
SPRAY COLORGIN
PARAFUSOS
REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAI
S DIVERSOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃ
O ENFEITES NATALINOS EM RUAS E AVE
NIDAS DESTE MUNICIPIO.
2 2013/008236
2102
3134 KATIA CELI BARBOSA PERES
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITU
IÇÃO DE AULAS NOS DIAS 06A 08,12,
18, 19, 21 E 22 DP MES DE NOVEMBRO
DE 2013, NA ESCOLA OCTAVIANO JOSE
CORREA DESTE MUNICIPIO.
2 2013/008245
1256
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : 3,3333 KG DE PÃO FRANCÊS, A RAZÃO
DE R$-9,00 O KG
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
16
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008245
Itens de Empenho : DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO OS AL
UNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORR
ÊA DESTE MUNICIPIO.
2 2013/008241
1256
267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME
Itens de Empenho : BATATA 12KG
8KG DE CEBOLA
05KG DE ALHO
CAIXA DE SUCO
Valor Cat. Objeto da Despesa
114,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
549,55
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1.216,30
1
GENEROS ALIMENTICIOS
80,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
359,50
2
ADIANTAMENTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS A
LIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA P
REPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA EME
I DESTE MUNICIPIO. FNDE-PNAE
2 2013/008246
1256
Itens de Empenho : 15KG
30KG
08KG
30KG
267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME
CEBOLA
DE BATATA
DE ALHO
DE CARNE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEFEI MA
RIANA MILITÃO RONDON DESTE MUNICIP
IO. FNDE-PNAE
2 2013/008247
1256
267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME
Itens de Empenho : BATATA 55,0000 KG
OVO 40 UNIDADES
ALHO 12,0000 KG
CARNE 35,0000 KG
CEBOLA 45,0000 KG
BATATA PALHA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO
DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO OS AL
UNOS DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORR
ÊA DESTE MUNICIPIO.
3 2013/008243
2735
2960 RUBÃO PNEUS E ALINHAMENTO LTDA - ME
Itens de Empenho : ALINHAMENTOS
BALANCEAMENTOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE P
NEUS) NO VEICULO UNO PLACA CZA 399
3 DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.
3 2013/008238
2931 02
2013 2923 VALDELEI BARBOSA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP
ESAS DE VIAGENS DE AMBULANCIAS DES
TE MUNICIPIO, NO USO EM TRANSPORTE
DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
17
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
3 2013/008238
Itens de Empenho : PARA TRATAMENTO MEDICO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008239
186
10481 VIDRAÇARIA CASTILHO LTDA - ME
Itens de Empenho : 3,6 METROS DE VIDRO FANTASIA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VIDRO PAR
A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DESTA PRE
FEITURA MUNICIPAL.
252,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
0 2013/008240
186
10481 VIDRAÇARIA CASTILHO LTDA - ME
Itens de Empenho : MOLDURA DE MADEIRA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOLDURA D
E MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM PREDI
O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
205,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
Total do Dia :
16.898,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.12.2013
0 2013/008253 3785
487 AMNAP - ASSOC. MUNIC. NOVA ALTA PTA.
5.600,00
1 ASSINATURA DE PERIÓDICO
Itens de Empenho : REFERENTE A ANUIDADE DA AMNAP FIXA
DA EM PARCELA UNICA DESTA PREFEITU
RA.
2 2013/008255
1345
2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME
Itens de Empenho : TONER 01 UNIDADE
CARTUCHO HP 950XL PRETO
CARTUCHO HP 951 AMARELO
CARTUCHO HP 951 XL CIANO
CARTUCHO HP 951 XL MAGENTA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA US
O NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO.
540,00
1
MATERIAL DE PROCESSAMEN
3 2013/008259
2633
2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME
Itens de Empenho : TONER 01 UN.
MOTOR TONALIZADOR
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER E M
OTOR TONALIZADOR PARA USO EM MAQUI
NA DE XEROX DO CENTRO DE SAUDE DES
TE MUNICIPIO.
270,00
1
MATERIAL DE PROCESSAMEN
0 2013/008258
208
2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL
ÉTRICA DE ENFEITES DE NATAL EM LOC
AIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE M
UNICIPIO.
816,24
1
ENERGIA ELÉTRICA
2 2013/008256
2261
2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL
ÉTRICA DA CRECHE EM CONSTRUÇÃO LOC
ALIZADA NA RUA SERGIPE, VILA MONTR
ERIO, DESTE MUNICIPIO.
41,18
1
ENERGIA ELÉTRICA
2 2013/008260
1256
27,50
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
18
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
06.12.2013
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
Itens de Empenho : 3,055 KG DE PÃO FRANCES
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAV
IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.
FNDE/PNAE
4 2013/008254
0 2013/008252
2 2013/008257
3786
11146 PAULO CESAR DE LIMA
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSERTO DO CILINDRO
EM USO NA COZINHA COMUNITARIA
DE
STE MUNICIPIO.
956
1589 PAULO SOOMATSU OKUBARA - EPP
Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO BH TRANSMISSÃO/DIREÇÃO, PARA USO N
A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELA
DORA FG 140 DESTE MUNICIPIO EM USO
NO SETOR.
1236 382013
2013 3109 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS
DEST
E MUNICIPIO. MERENDA ESCOLAR
130,00
1
SERV. MANUT. DE MAQUINA
1.820,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
8.000,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008261
784 062013
2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA.
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO DIES
EL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE
VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM USO NO
SETOR.
4.340,00
1
COMBUSTIVEL
0 2013/008262
942 062013
2013 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA.
Itens de Empenho : 5.840.60 LITROS DE OLEO DIESEL PAR
A USO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE
VEICULOS DESTA PREFEITURA.
12.674,10
1
COMBUSTIVEL
Total do Dia :
34.259,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.12.2013
0 2013/008294
798
1810 AUTO ELETRICA D.M.FLORIDA PTA LTDA-ME
694,30
1 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
Itens de Empenho : 02 UN. LAMPADA
01 UN. LAMPADA
01 UN. RELE
FUZIL LAMINA
01 UN. LENTE
RELE AUXILIAR
04 UN. LAMPADA
02 UN. FAROL
02 UN FAROL
CHAVE DE SETA
CHAVE DE LIMPADOR
02 UN LAMPADA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVER
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
19
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2013/008294
Itens de Empenho : SOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM US
O NO SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008295
798
1810 AUTO ELETRICA D.M.FLORIDA PTA LTDA-ME
Itens de Empenho : BATERIA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICU
LO ASTRA PLACA CZA 3991 DESTE MUNI
CIPIO EM USO NO SETOR.
230,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
2 2013/008316
1439
1810 AUTO ELETRICA D.M.FLORIDA PTA LTDA-ME
Itens de Empenho : PALHETA LIMP.
BATERIA
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO V
EICULO PLACA CZA 3977 DESTE MUNICI
PIO EM USO NO SETOR.
FNDE/PNATE
572,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
0 2013/008311
221
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023503-2 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
112,20
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0 2013/008317
221
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCARIAS DA C
ONTA 0023900-3 ISSQN DOS MESES DE
AGOSTO A NOVEMBRO.
669,10
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0 2013/008318
221
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCARIAS DA C
ONTA 0023901-1 CONTA TRIBUTOS
DO
S MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO.
5.292,71
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2 2013/008308
1541
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023501-6 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
112,20
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2 2013/008313
2151
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023502-4 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
FUNDEB
99,60
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
3 2013/008310
2750
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023503-2 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO.
112,20
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
3 2013/008312
2750
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023504-0 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
101,40
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
20
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
4 2013/008306
625
1037 BANCO BRADESCO S.A
Itens de Empenho : REFERENTE Á TARIFAS BANCÁRIAS DA C
ONTA 0023500-8 DOS MESES DE AGOSTO
A NOVEMBRO.
0 2013/008309
798
1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME.
Itens de Empenho : MOLA MESTRE
MOLA 2ª VIRADA
PINO DO MOLEJO
PARAFUSO CENTRAL
PEÇA ARRUELAS
REPARO GARFO EST
PARAFUSO CUBO
ARANHA CARCAÇA
Valor Cat. Objeto da Despesa
112,20
1
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.155,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
2.872,97
1
MATERIAL DE EXPEDIENTE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO P
LACA BPZ 3485 EM USO NO SETOR.
0 2013/008298
181
3148 CRISTINA SILENE MAFRE ME
Itens de Empenho : CANETA AZUL
CARTÃO DE PONTO
CARTUCHO HP 21/27/56
CARTUCHO HP 22/28/57
CARTUCHO TONER CB 435
CARTUCHO TONER CE505
CARTUCHO TONER CE505/280
CARTUCHO Q2612A
CLIPS 2/00
CLIPS 8/0 ACC
ELASTICO AMARELO
ENVELOPE PLASTICO
GRAMPO TRILHO
PAPEL SULFITE A-4
PASTA GRAMPO AZUL
PASTA SUSPENSA
TINTA CARIMBO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA USO DE DIVERSOS SET
ORES DESTA PREFEITURA.
0 2013/008281
208
2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL
ÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTE MUN
ICIPIO LOCALIZADO NA RUA SANTA CAT
ARINA (ESPAÇO DE LAZER CONJUNTO HA
BITACIONAL DA VILA POPULAR NOVA) R
ELACIONADO A ESTE SETOR.
22,75
1
ENERGIA ELÉTRICA
3 2013/008282
3299
2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL
ÉTRICA DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO
NA RUA CEARÁ Nº 99 (P.S.F. VILA
MONTEIRO) DESTE MUNICIPIO.
41,64
1
ENERGIA ELÉTRICA
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008290
791
10193 FASIL-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM
Itens de Empenho : HIPOCLORITO, SOLUÇOES II ONU 1791
CLAS 8 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA F
ONTE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICI
PIO.
316,80
1
MATERIAIS DIVERSOS
0 2013/008268
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
RIO MATEUS MORANDI ANDRIOTTI ESTUD
ANTE DE DIREITO PARA ESTA PREFEITU
RA NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/201
3.
350,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008272
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA AMANDA
FRANCIELI LEMES ESTUDANTE DE ADMIN
ISTRAÇÃO PARA O ACESSA SÃO PAULO
DO INDAIA NO PERIODO DE 01/12 A 30
/12/2013.
350,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008274
1901
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
RIO ROMARIO RIBEIRO DA SILVA ESTUD
ANTE DE EDUCAÇÃO FISICA PARA ESTA
PREFEITURA NO PERIODO DE 01/12 A 3
0/12/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008275
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA JANAINA MARQUES MONARI ESTUDAN
TE DE DIREITO PARA O SETOR JURIDIC
O NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2013
.
622,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008277
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
RIO ALEX DA CRUZ RODRIGUES ESTUDAN
TE DE ADMINISTRAÇÃO PARA ESTA PREF
EITURA NO PERIODO DE 01/12 A 30/12
/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008279
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA CINDY JORGE PEREIRA ESTUDANTE
DE MATEMATICA PARA ESTA PREFEITURA
NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008285
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
IRA ANA CAROLINE CAVALHEIRO XAVIER
ESTUDANTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O
ACESSA SÃO PAULO NO PERIODO DE 01
/12 A 30/12/2013.
350,00
1
ESTAGIARIOS
21
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
09.12.2013
0 2013/008287
174
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA DANIELE VENCESLAU LENSI ESTUDA
NTE DE DIREITO PARA O SETOR JURIDO
NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2013.
Valor Cat. Objeto da Despesa
622,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008276
1335
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA TAILA DANIELI RIBEIRO LOBO EST
UDANTE DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA
O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP
IO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/201
3.
350,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008280
1335
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA ELIANA MARTINS GOMES ESTUDANTE
DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA O SET
OR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO
PERIODO DE 01/12 A 30/12/2013.
350,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008283
1335
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
IRO VITOR TARNOSCHI ESTUDANTE DE T
ECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIM
ENTO DE SISTEMAS PARA OS SETOR DE
EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIOD
O DE 01/12 A 30/12/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008284
1335
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
IRA DAIANE SUELEN LAVIANI VIEIRA E
STUDANTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O S
ETOR DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/
12 A 30/12/2013.
350,00
1
ESTAGIARIOS
3 2013/008269
2623
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
RIO JONATAS COSTA DE SÁ ESTUDANTE
DE FISOTERAPIA PARA O SETOR DE S
AUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE
01/12 A 30/12/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
3 2013/008271
2623
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DO ESTAGIA
RIO LUCAS RAFAEL FERNANDES DE OLIV
EIRA ESTUDANTE DE FISIOTERAPIO PAR
A O SETOR DE SAUDE NO PERIODO DE 0
1/12 A 30/12/2013.
622,00
1
ESTAGIARIOS
3 2013/008278
2623
10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS
Itens de Empenho : REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA MONIQUE DE SÁ DE SOUZA ESTUDAN
TE DE FISIOTERAPIA PARA O SETOR DE
350,00
1
ESTAGIARIOS
22
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
23
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
3 2013/008278
Itens de Empenho : SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE
01/12 A 30/12/2013.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008266
174
2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DA ESTAGI
ARIA ANA CAROLINE CAVALHEIRO XAVIE
R ESTUDANTE DE ADMINSTRAÇÃO PARA O
ACESSA SÃO PAULO NO PERIODO DE 01
/12 A 30/12/2013.
REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE
NHO
350,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008267
174
2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DA ESTAGI
ARIA DANIELE VANCESLAU LENSI ESTUD
ANTE DE DIREITO PARA O SETOR JURID
ICO NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/20
13.
REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE
NHO
622,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008264
1335
2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIA DAIANE SUELEN LAVIANI VIEIRA E
STUDANTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA O S
ETOR DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/
12 A 30/12/2013 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE
NHO
350,00
1
ESTAGIARIOS
2 2013/008265
1335
2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIA
RIO VITOR TARNOSCHI ESTUDANTE DE T
ECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIM
ENTO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO NO P
ERIODO DE 01/12 A 30/12/2013 DESTE
MUNICIPIO.
REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DE EMPE
NHO
622,00
1
ESTAGIARIOS
0 2013/008270
3564 02
2013 11378 GUSTAVO RODRIGUES DO SANTOS LIMA
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAME
NTO DE DESPESAS EVANTUAIS DO SETOR
DE ASSESSORIA JURIDA DESTE MUNICI
PIO.
105,14
2
ADIANTAMENTO
0 2013/008273
3564 02
2013 11378 GUSTAVO RODRIGUES DO SANTOS LIMA
Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PRON
TO PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS
DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA D
O MUNICIPIO.
350,00
2
ADIANTAMENTO
18,90
1
MATERIAL DE COPA E COZI
0 2013/008293
183
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
09.12.2013
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
Itens de Empenho : POTE 2400ML
FILTRO 103
CESTO 10 LITROS
REFERENTE Á AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA USO NESTA PREFEITUR
A MUNICIPAL.
2 2013/008292
1256
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : TEMPERO PURO ALHO 1000GR
CEBOLA NACIONAL
17,07
1
GENEROS ALIMENTICIOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR. PERCIO
GOMES GONZALES DESTE MUNICIPIO.
FNDE/PNAE
2 2013/008296
2062
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : 6,586KG DE BATATA
4,373KG DE LARANJA
6,591KG DE LARANJA
5,577KG DE MAÇA NACIONAL
4,013KG DE MAÇA NACIONAL
0,524KG PRESUNTO
0,496KG DE PRESUNTO
0,508KG DE PRESUNTO
0,512KG DE PRESUNTO
PRESUNTO 0,508KG
0,464KG PRESUNTO
0,522KG DE QUEIJO MUSSARELA
0,514KG DE QUEIJO MUSSARELA
0,526KG QUEIJO MUSSARELO
0,500KG DE QUEIJO MUSSARELA
0,508KG QUEIJO MUSSARELA
0,430KG DE QUEIJO MUSSARELA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREPARAÇ
ÃO DA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAV
IANO JOSE CORREA DESTE MUNICIPIO.
FUNDEB
208,86
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008302
2334
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : RODO P/SECAR 60CM
BOM AR 360ML
54,60
1
MATERIAL DE LIMPEZA
104,83
1
GENEROS ALIMENTICIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PA
RA USO NA LIMPEZA E HIGIENE DA ESC
OLA EMEI DESTE MUNICIPIO.
FU
NDEB
2 2013/008303
2062
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : LEITE EM PÓ
AÇUCAR CRISTAL
24
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
25
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BISCOITO 500 GRAMAS
BISCOITO 400GRAMAS
BISCOITO LEITE
BISCOITO BAUNILHA
CAFÉ EXTRA FORTE
CAFE EXTRA FORTE
CAFE EXTRA FORTE
CAFE EXTRA FORTE
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETAR
IA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
FUNDEB
Valor Cat. Objeto da Despesa
2 2013/008319
1256
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : AQUISIÇÃO TEMPERO 1000GR PURO ALHO
PARA USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA
DA ESCOLA DR. PERCIO GOMES GONZAL
ES DESTE MUNICIPIO.
FNDE-PNAE
40,20
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008291
2917
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM
PO NAN 400 SOY PARA PESSOA CARENTE
DESTE MUNICIPIO SAMARA M. ALVES S
ANTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO CENTR
O DE SAUDE MUNICIPAL.
38,80
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008315
1524
712 JORGE FUJIWARA FLORIDA PAULISTA - ME.
Itens de Empenho : REFERENTE Á SERVIÇO DE TROCA DE SE
GREDO DE FECHADURAS DO PREDIO DA S
ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. R
EFAZIMENTO DO EMPENHO Nº 6775/13.
584,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
4.375,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
0 2013/008320
186
1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME
Itens de Empenho : CIMENTO 30
REATOR 2X40
MASSA CORRIDA 18 LITROS
LAMPADA FLUORESCENTE
LATEX 18 LITROS
SELADOR ACLILICO
ESMALTE 3600
FIO 2X,5
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO D
E PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPAL
IDADE.
4 2013/008263
541
11326 MACARINI & BLAYA COMERCIO DE ALIMENTOS
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA D
E TRIGO 25KG PARA USO NA COZINHA C
OMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.REEMPEN
HO Nº7146/2013.
440,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008301
1527
3093 MARCELO KOITI HAYASHI - ADAMANTINA - M
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAR 6
CONECTORES UMA CADA ONIBUS ESCOLAR
60,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
26
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008301
Itens de Empenho : ES DESTE SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
2 2013/008297
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE CARNE DE SEGUNDA PARA
USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA E
SCOLA EMEF OCTAVIANO JOSE CORREA D
ESTE MUNICIPIO.
FNDE/P
NAE
ME.
170,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008300
1256
1549 MARCIO CRISTINO RAPHAEL Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO
DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇ
ÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E.I. D
ESTE MUNICIPIO.
ME.
221,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008299
1256
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : 33,3333KG PÃO FRANCES NA RAZÃO DE
R$9,00 PARA USO NA PREPARAÇÃO DA
MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAVIANO J
OSE CORREA DESTE MUNICIPIO.
FNDE-PNAE
300,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
1.025,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
0 2013/008289
792
3146 MARLI ROSANA RODRIGUES GRISANTE ME
Itens de Empenho : MOTO BOMBA 1/2 CV
MANGUEIRA FLUTUANTE
ASPIRADOR COM ESCOVA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA
DA FONTA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MU
NICIPIO.
2 2013/008286
1135
10111 MARY SILVANA COLATO SCHIEWALDT
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENT
AÇÃO DE EVENTO PARA A REALIZAÇÃO D
A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA E
MEI DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO
DE 2013 NO DIA 09/12/2013.
1.780,00
1
FESTIVIDADES E HOMENAGE
2 2013/008288
1496
10111 MARY SILVANA COLATO SCHIEWALDT
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENT
AÇÃO DE EVENTO PARA A REALIZAÇÃO D
A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA E MARIANA M
ILITÃO RONDON DESTE MUNICIPIO DO A
NO LETIVO DE 2013 NO DIA 12/12/201
3.
3.800,00
1
FESTIVIDADES E HOMENAGE
2 2013/008307
1524
3147 MASTER CLEAN CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS
) CLIMATIZADORES NA QUADRA DE ESPO
RTES DA ESCOLA OCTAVIANO JOSÉ CORR
ÊA DESTE MUNICIPIO.
2.500,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
27
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
2 2013/008314
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
1256
671 MATILDE DE OLIVEIRA TINO ME
Itens de Empenho : 24KG DE CARNE DE PEDAÇO DE 1ª PARA
USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA E
SCOLA DR. PERCIO GOMES GONZALES DE
STE MUNICIPIO.
FNDE-PNAE
Valor Cat. Objeto da Despesa
405,60
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008305
202
10815 OFICIAL DE REG DE IMOVEIS E ANEXOS DE
Itens de Empenho : REFERENTE A RETIRADA DE CERTIDOES
PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
323,82
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
3 2013/008304
2740
10185 UN. NEUROLOGICA E NEUROCIRURG. DE MARI
Itens de Empenho : REFERENTE A 14 CONSULTAS E 08 ELET
ROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTE
S DESTE MUNICIPIO.
990,00
1
SERV. MÉDICOS E ODONTOL
Total do Dia :
39.799,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.12.2013
4 2013/008337
700
46 ASSOCIAÇÃO ARCO IRIS DE ASS. SOCIAL DE
23.473,14
3 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Itens de Empenho : REFERENTE REPASSE DE PARTE DA SUBV
ENÇÃO ANUAL DESTINADA EM ORÇAMENTO
PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINI
STRATIVAS E OPERACIOANAIS DA ENTID
ADE.
0 2013/008324
798
1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME.
Itens de Empenho : RETENTOR 01 UN
JUNTA RADIADOR OLEO
CONJUNTO CILINDRO RODA
FLEXIVEL FREIO
PIVO SUSPENSÃO
TUCHO VALVULA 4
JOGO JUNTAS MOTOR
BOMBA COMBUSTIVEL
ROLAMENTO ESFERA PESADO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICU
LOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO EM US
O NO SETOR.
0 2013/008331
798
1396 CRIALT-COM. REP. INSUMOS AGRIC. LTDA
Itens de Empenho : CILINDRO PARA PULVERIZADOR COSTAL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COST
AL DESTE MUNICIPIO EM USO NO SETOR
.
4 2013/008328
3652
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : SALGADINHOS DIVERSOS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO EM CONFRATE
RNIZAÇÃO COM BENEFICIÁRIOS DO PROG
RAMA B.P.C DESENVOLVIDO PELO C.R.A
.S DESTE MUNICIPIO.
1.592,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
50,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
161,20
1
GENEROS ALIMENTICIOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
28
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
4 2013/008328
Itens de Empenho :
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
PBFI
0 2013/008334
179
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500GR
CHA MATE 250GR
MARGARINA 500GR
AÇUCAR CRISTAL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NESTA PREFE
ITURA MUNICIPAL.
182,90
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008327
2917
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : LEITE NAN 400 1 PRO PARA PESSOA CA
RENTE DESTE MUNICIPIO ALBERTO VASC
ONCELOS GALI PARA SER ENTREGUE ATR
AVES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.
27,35
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008329
3690
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (LEITE
EM PÓ 400 1) PARA DISTRIBUIÇÃO GRA
TUÍTA A PESSOA CARENTE E NECESSITA
DA (GABRIEL HENRIQUE CARVALHO NEVE
S) PELA FARMACIA BASICA DO CENTRO
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24,90
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008332
2634
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPO DESC
ARTAVEIS PARA USO NO CENTRO DE SAU
DE DESTE MUNICIPIO.
247,50
1
MATERIAL DE COPA E COZI
3 2013/008335
2654
10450 J S NAGANO &
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO
DETERGENTE 500ML
SACO DE LIXO 10L
AGUA SANITARIA 1000ML
DETERGENTE 500ML
LIMPADOR MULTI USO
LIMPADOR MULTI USO
DETERGENTE EM PÓ
SACO DE LIXO 50L
SACO DE LIXO 30L
REFERENTE Á AQUISIÇÃO
DIVERSOS PARA USO NO
UDE MUNICIPIO.
383,15
1
MATERIAIS DIVERSOS
429,05
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008336
CIA LTDA - FLORIDA
DE MATERIAIS
CENTRO DE SA
QUALIS
2648
10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : AÇUCAR CRISTAL
MARGARINA 500GR
CAFE 500GRAMAS
BISCOITO MAIZENA
BISCOITO AGUA E SAL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
29
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
3 2013/008336
Itens de Empenho : E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO CENTRO D
E SAUDE MUNICIPAL.
3 2013/008338
2642
10169 JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Itens de Empenho : MOLA CHAPA DE AÇO
PASTILHA DO FREIO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO D
O VECULO PLACA CZA 3987 DESTE MUNI
CIPIO EM USO NO SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
251,40
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
0 2013/008321
792
1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME
Itens de Empenho : TIJOLO 06 FUROS
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS
DESTA MUNICIPALIDADE.
1.050,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
0 2013/008322
950
1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME
Itens de Empenho : REATOR 1X40 ELETRONICO
TIJO 6 FUROS
TELHA 2,44X50
TELHA 3,66X110 6MM
2.575,00
1
MATERIAL PARA A MANUT.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA USO NO ALMOXARIFADO
MUNICIPAL.
2 2013/008323
1256
671 MATILDE DE OLIVEIRA TINO ME
Itens de Empenho : CARNE EM TIRAS DE 1ª PARA USO NA P
REPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA EME
F OCTAVIANO JOSE CORREA DESTE MUNI
CIPIO.
FNDE
-PNAE
338,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008325
1256
671 MATILDE DE OLIVEIRA TINO ME
Itens de Empenho : CARNE EM PEDAÇO DE 1ª PARA USO NA
PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA DR
. PERCIO GOMES GONZALES DESTE MUNI
CIPIO.
FNDE
-PNAE
338,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008326
1256
671 MATILDE DE OLIVEIRA TINO ME
Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃ
O (CARNE DE 1ª EM POEDAÇOS) PARA U
SO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR P
ARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESC
OLA E.M.E.I. DESTE MUNICIPIO.
PNAE - FNDE
FNDE PNAE
507,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008330
3467
1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONT
A 3049-X NO DIA 10/12/2013.
67,97
1
PASEP
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
30
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
10.12.2013
0 2013/008333 3467
1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA C
ONTA Nº 253045-7 NOS DIAS 09/12 E
10/12/2013.
Valor Cat. Objeto da Despesa
6.965,80
1
PASEP
Total do Dia :
38.664,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12.2013
0 2013/008356 2450
3035 ADAMANTINA SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇOE
20,00
1 SERVIÇO ACESSO A INTERN
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE
NHO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERN
ET DA CASA DA AGRICULTURA DESTE M
UNICIPIO NO PERIODO DO MES NOVEMBR
O/2013
2 2013/008350
1526
2285 ADILSON FRANCISCO PASCHOAL - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
S DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVEN
TO DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESC
OLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D
ESTE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO D
E 09 À 11/12/2013.SENDO DIA 09/12ESCOLA EMEI E DIAS 10 E 11/12- ES
COLA OCTAVIANO JOSÉ CORRÊA.
2 2013/008344
3787
10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA
Itens de Empenho : 2,670 LITROS DE OLEO DIESEL B S10
2,860 LITROS DE OLEO DIESEL
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO DIES
EL PARA USO EM VEICULOS PLACAS DJM
2086 ESTE MUNICIPIO EM USO NO SET
OR.
FNDE/P
NATE
4 2013/008357
631
3046 CRISTIANE BESSA DE DEUS
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRA
R AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE PRO
DUÇÃO TEATRAL EM PROJETO DA ASSIST
ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REEMPENH
O Nº7698/2013.
1.600,00
1
LOCAÇÃO DE SOM/PALCO/LU
867,18
1
OLEO DIESEL
1.000,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
4 2013/008353
3652
2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA AS OFICINAS DE
CONVIVENCIA EM REUNIÕES DO PROGRAM
A RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM REALIZ
ADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.
138,20
1
GENEROS ALIMENTICIOS
2 2013/008347
2333
2352 EDMILSON DE S. CREPALDI - EPP
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,000 ME
TROS DE TECIDO PARA PARA CONFECÇÃO
DE TOALHA PARA USO NA COZINHA DA
ESCOLA EMEI DESTE MUNICIPIO.
148,50
1
TECIDOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
11.12.2013
3 2013/008340 2931 2
2013 2834 EDSON MENEZES BOAVENTURA
Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST
EAR DESPESAS DE VIAGENS DE MOTORIS
TAS DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO
MEDICO.
3 2013/008341
2931 1
2013 2834 EDSON MENEZES BOAVENTURA
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP
ESAS DE VIAGENS DE AMBULANCIAS DES
TE MUNICIPIO, NO USO EM TRANSPORTE
DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES
PARA TRATAMENTO MEDICO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
500,00
2
ADIANTAMENTO
60,00
2
ADIANTAMENTO
2.510,40
1
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
0 2013/008348
203
10853 FGMAISS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE
LICENÇA E PROGRAMA DE INFORMATICA
PARA ARRECADAÇÃO DO ISSQN (IMPOST
O SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATURE
ZA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2
013.
0 2013/008364
988
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7511/2013
118,00
1
INSS - AUTONOMO
0 2013/008365
3760
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº3151/2013
500,00
1
INSS - AUTONOMO
0 2013/008366
3760
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº6162/2013
266,00
1
INSS - AUTONOMO
0 2013/008367
3760
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº2793/2013
132,47
1
INSS - AUTONOMO
2 2013/008360
1638
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7807/2013
8,70
1
INSS - AUTONOMO
2 2013/008361
1638
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7806/2013
69,60
1
INSS - AUTONOMO
2 2013/008362
1638
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7808/2013
12,18
1
INSS - AUTONOMO
2 2013/008363
1638
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
17,40
1
INSS - AUTONOMO
31
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
32
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
2 2013/008363
Itens de Empenho : AO EMPENHO Nº7805/2013
Valor Cat. Objeto da Despesa
3 2013/008358
2818
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7510/2013
138,00
1
INSS - AUTONOMO
3 2013/008359
2818
204 INST. NAC. DE SEG. SOCIAL ( SERV. PRES
Itens de Empenho : REFERENTE A INSS PATRONAL RELATIVO
AO EMPENHO Nº7537
90,00
1
INSS - AUTONOMO
0 2013/008375
172
203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS M
UNICIPAIS
ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO FEITO IN
DEVIDAMENTE
1.267,28
1
ENCARGOS SOCIAIS - FOLH
0 2013/008377
172
203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA
GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
0,01
1
ENCARGOS SOCIAIS - FOLH
2 2013/008374
1333
203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA
GAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS
1.218,16
1
ENCARGOS SOCIAIS - FOLH
3 2013/008376
3603
203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PA
GAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
1.267,28
1
ENCARGOS SOCIAIS - FOLH
2 2013/008354
1256 382013
2013 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA
Itens de Empenho : LENTILHA 500GR REFERENTE A COMPLEM
ENTAÇÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS PARA
USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DO E
NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
4,80
1
GENEROS ALIMENTICIOS
0 2013/008339
2442
3132 JOÃO ANTONIO BRICHILIARIO ROMERO BIRIG
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE
FOSSA NO MATADOURO MUNICIPAL DESTE
MUNICIPIO, REEMPENHO Nº7703/2013.
800,00
1
SERVIÇOS
3 2013/008355
2931 2
2013 10438 LAURINDO BORGES
Itens de Empenho : REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUST
EAR DESPESAS DE VIAGENS DE MOTORIS
TAS DE AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PA
RA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO
MEDICO.
700,00
2
ADIANTAMENTO
3 2013/008371
2931 1
2013 10438 LAURINDO BORGES
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPNEHO
DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP
ESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TRANSPOR
TE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIV
130,00
2
ADIANTAMENTO
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
33
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
3 2013/008371
Itens de Empenho : ERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO MÉDI
CO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008368
216
11141 LUCAS ROGERIO CARDOSO
Itens de Empenho : REFERENTE A DELIGENCIAS DO OFICIAL
DE JUSTIÇA LUCAS ROGERIO CARDOSO
EM PROGESSOS MOVISO PELA FAZENDA P
UBLICA MUNICIPAL
244,35
1
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
4 2013/008349
3683
1917 LUIZ V. DE M. BORGES - ME
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃ
O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESS
OAL DESTE MUNICIPIO.
1.070,00
1
MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ
4 2013/008342
598 1
2013 10692 LUIZA SETUKO NAKASHIMA
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O
17º JOGOS ABERTOS DO IDOSO QUE ACO
NTECERÁ NA CIDADE DE SANTOS NOS DI
AS 04 Á 08 DE DEZEMBRO DE 2013.
75,99
2
ADIANTAMENTO
4 2013/008352
3683
10254 MARIA LUCIA ZAGO DE ASSIS
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE POSTE PAR
A FAMILIA QUE SE ENCONTRAM EM SITU
AÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNI
CIPIO.
190,00
1
MATERIAL P/ DISTRIBUIÇÃ
2 2013/008370
1256
1705 MARILDA APARECIDA DETOMINI - ME
Itens de Empenho : 3,3333K DE PÃO FRANCES
12,5714KG DE PÃO DE LEITE PARA USO
NA MERENDA DA ESCOLA EMEF OCTAVIA
NO JOSE CORREA DESTE MUNICICIPIO.
FNDE PNAE
162,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
3 2013/008351
2735
2832 REGINA FERRO DA SILVA ESPOSITO - ME
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DE M
AQUINA 02 PORTA, INTALAÇÃO DE INSU
FILME E PARABRISA NO VEICULO PLACA
DKI 8464 EM SUO NO SETOR.
690,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
4 2013/008369
3652
267 RODRIGO PAÇONE BORGES - ME
Itens de Empenho : 20 PACOTES DE ARROZ
40 PACOTES DE FEIJÃO
20 PACOTES DE SAL
20 PACOTES DE AÇUCAR
OLEO 40 LATA
BOLACHA MAIZENA
BOLACHA DE AGUA E SAL
20 PACOTES DE FRANGO
CAFE 20 PACOTES
20 PACOTES DE FUBA
20 KILO DE BATATA
20 KILOS DE CEBOLA
1.092,00
1
GENEROS ALIMENTICIOS
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
20 CAIXAS DE SUCO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NA CONFRATE
RNIZAÇÃO DE UMAS DAS OFICINAS DE A
RTESANATO DESENVOLVIDA NO C.R.A.S.
DESTE MUNICIPIO.
PBFI
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008372
178 062013
2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ET
ANOL PARA USO NO ABASTECIMENTO DA
FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO
EM USO NO SETOR.
3.660,00
1
COMBUSTIVEL
0 2013/008373
783 062013
2013 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ALCOOL/ET
ANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA D
E VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM USO
NO SETOR.
5.490,00
1
COMBUSTIVEL
0 2013/008343
184
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : INSETICIDA MULTI/PROTEÇÃO 150ML
DETERGENTE MULTIAÇÃO 1KG
SABÃO PEDRA NEUTRO C/5
COPO DESCARTAVEL 180ML
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO EM S
ETORES RELACIOANADOS A SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
114,73
1
MATERIAL DE LIMPEZA
2 2013/008345
1256
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : ACEM 20,000KG
AIPIM 1,000KG
ALHO 1,000KG
CEBOLA 15,000KG
TOMATE 16,000KG
22,930 KG DE LARANJA PERA
CARNE MOIDA
OVO UNIDADE BRANCO/VERMELHO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO
DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO OS AL
UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE M
UNICIPIO.
417,40
1
GENEROS ALIMENTICIOS
4 2013/008346
594
10608 SUPERMERCADO SÃO VICENTE DE FLORIDA PA
Itens de Empenho : MACARRÃO SEMOLADO
ARRROZ 05 KILOS
FEIJÃO 01 KILO
07 KILO ALHO
BATATA KILO
72,030 KG DE CEBOLA
TOMATE KILO
OLEO DE SOJA
AÇUCA CRISTAL
1.336,69
1
GENEROS ALIMENTICIOS
34
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
4 2013/008346
Itens de Empenho : REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS D
E ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS DO PRO
GRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL EM SITU
AÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DES
TE MUNICIPIO.
Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia :
28.127,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12.2013
0 2013/008378
221
1037 BANCO BRADESCO S.A
27,50
1 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO D
E CONTA Nº19730-0 NO DIA 08/11/201
3.
3 2013/008386
2661
10585 CAIADO VEÍCULOS LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO (TIRANTE DE PORTAS DIANT
EIRAS V1) PARA USO NA MANUTENÇÃO D
O VEICULO DUCATO PLACA EEF 3200 DE
STE MUNICIPIO EM USO NO SETOR.
42,29
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
3 2013/008387
2735
10585 CAIADO VEÍCULOS LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (MONTAG
EM DE TIRANTE DAS PORTAS DIANTEIRA
S) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO
PLACA CZA 3993 DESTE MUNICIPIO EM
USO NO SETOR.
120,00
1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
0 2013/008398
798
98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD
Itens de Empenho : CRUZETA 01 PEÇAS
ROLAMENTO CARDAN
JOGO CRUZETA
FILTRO DE AR
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICU
LOS DIVERSOS EM USO NO SETOR.
718,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
0 2013/008399
956
98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD
Itens de Empenho : PEÇA DE BARRA
PÇ SILENCIOSO
BUCHA DO EIXO
BUCHA DO EIXO
PÇ ROLAMENTO
PEÇA DO EIXO
PINO PISTÃO
EIXO DO GARFO
1.733,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
999,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIV
ERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 27
2 EM USO NO SETOR.
0 2013/008400
956
98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD
Itens de Empenho : GARFO DE EMBREAGEM
CHAPA DE EMBREAGEM
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TERMINAL DE EMBREAGEM
FLEXIVEL RETORNO
TAMPA CUBO
JUNTA HIOMOCINETICA
DESLIZANTE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E
M VEICULOS DIVERSOS DO MUNICIPIO E
M USO NO SETOR.
Valor Cat. Objeto da Despesa
0 2013/008394
209
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS R
ELACIONADOS A ESTE SETOR.
765,04
1
AGUA E ESGOTO
0 2013/008395
817
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS R
ELACIONADOS A ESTE SETOR.
3.164,72
1
AGUA E ESGOTO
0 2013/008396
1867
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTEC
A E ACESSA SÃO PAULO DO INDAIA DO
AGUAPEI MUNICIPAL
58,92
1
AGUA E ESGOTO
2 2013/008391
2357
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DA ESCOLA EMEI RUA EITE KURITA
,477 DESTE MUNICIPIO.
301,26
1
AGUA E ESGOTO
2 2013/008392
2141
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DAS ESCOLAS EMEF OCTAVIANO JO
SÉ CORREA, EMEFEI MARIANA MILITAO
RONDON E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
STE MUNICIPIO.
2.164,56
1
AGUA E ESGOTO
3 2013/008389
3300
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DO POSTO DE SAUDE DE ALTO IRIS
NESTE MUNICIPIO.
29,46
1
AGUA E ESGOTO
3 2013/008390
2738
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DA FISIOTERAPIA, CENTRO DE SAU
DE E PAS DO INDAIA DO AGUAPEI DES
TE MUNICIPIO
135,29
1
AGUA E ESGOTO
4 2013/008393
615
113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P.
Itens de Empenho : REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESG
OTO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICO REL
ACIONADO A ESTE SETOR.
870,52
1
AGUA E ESGOTO
700,00
2
ADIANTAMENTO
FUNDEB
3 2013/008380
2931 02
2013
2685 JOAO BATISTA FRESCHI
36
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
37
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
12.12.2013
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
Itens de Empenho : REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEA
R DESPESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TR
ANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO
A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAMENT
O MÉDICO.
3 2013/008381
2931 02
2013 2685 JOAO BATISTA FRESCHI
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESP
ESAS COM AMBULÂNCIAS PARA TRANSPOR
TE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO A DIV
ERSAS CIDADES PARA TRATAMENTO MÉDI
CO.
89,25
2
ADIANTAMENTO
4 2013/008382
3601 1
2013 10692 LUIZA SETUKO NAKASHIMA
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO
DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVE
NTUIAIS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE
SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN
ICIPIO.
162,02
2
ADIANTAMENTO
2 2013/008383
1524
347 ORGANIZACAO FLORIDA CONTAB. E DESP. S/
Itens de Empenho : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHA
NTE PARA LICENCIAMENTO E EMPLACAME
NTO DO VEICULO CHEV/SPIN PLACA DKI
8470 ADQUIRIDO PELO SETOR.
180,00
1
SERVIÇOS TECNICOS PROFI
2 2013/008379
2147
10598 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA
Itens de Empenho : REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CHE
VROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX 2
013/2014 DESTE SETOR.
1.345,90
1
SEGUROS EM GERAL
1.356,78
1
TARIFAS TELEFONICAS
0 2013/008397
213
2931 TELEFONICA BRASIL S.A.
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA EM USO DESTA PREFEITURA MUNI
CIPAL.
0 2013/008385
782
10356 TRANSPORTES JCB DE FLORIDA PTA. LTDA.
Itens de Empenho : 215,10 LITROS DE GASOLINA COMUM PA
RA ABASTECIMENTO MOTOS EM USO NEST
E SETOR.
624,05
1
COMBUSTIVEL
0 2013/008388
956
10356 TRANSPORTES JCB DE FLORIDA PTA. LTDA.
Itens de Empenho : OLEO LUBRIOL
OLEO SH RIM D SAE 40
OLEO LUBRIOL
FLUIDO SHELL
OLEO SH RIM.
QUEROSENE 900ML
2.456,00
1
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO
0,03
1
COMBUSTIVEL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBR
IFICANTES PARA USO NESTE SETOR.
0 2013/008384
3789
2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA.
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Florida Pautista
Empenhos Emitidos
12 de Dezembro de 2013
Folha:
38
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
Órgão...............: 02
Data/UG Empenho
12.12.2013
01.12.2013
12.12.2013
PODER EXECUTIVO
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
Itens de Empenho : REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO SUBEMP
ENHO Nº 8135/01 REFERENTE Á AQUISI
ÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
S.
Total do Dia :
18.043,59
Total do Mes :
356.137,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
356.137,69