Contents
I
Índice
Part I Bem Vindo
1
Part II Introdução
2
1 Visão Geral
................................................................................................................................... 2
2 Requisitos Básicos
................................................................................................................................... 3
3 Acessando pela
...................................................................................................................................
primeira vez
4
4 Parametrizando
...................................................................................................................................
o Sistema
7
5 Configurando
...................................................................................................................................
Impressoras Fiscais
14
Configurando..........................................................................................................................................................
Notas, Bloquetos e Carnês
14
6 Configurando
...................................................................................................................................
as Cartas
17
Part III Como faço para?
18
1 Emitir Notas ...................................................................................................................................
Fiscais Modelo 01
18
2 Controlar o estoque
................................................................................................................................... 25
3 Passo-a-passo
...................................................................................................................................
PDV
28
4 Receber Devoluções
...................................................................................................................................
de Produtos
33
5 Emitir Cupom
...................................................................................................................................
Não Fiscal
34
6 Emitir Cupom
...................................................................................................................................
Fiscal
34
7 Emitir Etiquetas
...................................................................................................................................
de Código de Barras
35
8 Controlar Produtos
...................................................................................................................................
Consignados
37
9 Vender a Vista
...................................................................................................................................
no PDV
40
10 Vender a Prazo
...................................................................................................................................
no PDV
43
11 Importar Pedidos
...................................................................................................................................
para Nota Fiscal Modelo 01
47
12 Criando Novos
...................................................................................................................................
Usuários
48
13 Como disponibilizar
...................................................................................................................................
meu sistema em uma rede
49
14 Usar preços ...................................................................................................................................
diferentes na venda
50
15 Trocar o código
...................................................................................................................................
de produtos já cadastrados
51
Part IV Fazendo o Backup Diário
52
Part V Suporte Técnico
53
Part VI Licença de Uso
53
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I
1
1
Systronic Office Comercial
Bem Vindo
Considerações Iniciais
Obrigado por escolher nossos produtos, isso é motivo de satisfação para nós, contamos com
suas dicas, sugestões e críticas para que possamos atingir o máximo em excelência em software
comercial, oferecendo assim o melhor serviço para nossos clientes no Brasil inteiro, nossa empresa
possui especialistas com 15 anos de desenvolvimento em software e com larga experiência no
comércio em geral, conte conosco seja qual for o seu ramo, contate-nos agora mesmo!
Buscamos aqui neste manual ser bem objetivos e não nos perder em detalhes, caso ainda
assim hajam dúvidas, estas podem ser tiradas com nossos atendendes através do MSN, email: que
se encontram no fim deste manual, esperamos que tenha um bom aproveitamento do sistema e
pedimos que visite sempre nosso Website para verificar atualizações que sempre estão online;
Nossa mensagem para você:
"A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da
salvação, a condenação dos pecadores, e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas
são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões
imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser
santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo, e consolo para animá-lo.
É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússula do piloto, a espada
do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as
portas do inferno descobertas.
Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento, e a glória de Deus a
sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia-a
lenta e freqüentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e
um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada
para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo
labor e condenará a todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo."
Atenciosamente,
Equipe de Desenvolvimento do Systronic Office Comercial
www.systronic.com.br
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Introdução
2
Introdução
2.1
Visão Geral
2
A automação comercial tornou-se uma necessidade indispensável diante das exigências de
eficiência e produtividade dos dias atuais. Por esta razão, apresentamos o Systronic Office
Comercial como a solução que você, empresário moderno, esperava para controlar e gerenciar os
aspectos primários do seu negócio.
O Systronic Office Comercial foi desenvolvido para ser prático, simples e eficaz na tarefa de
se obter informações confiáveis para administrar a sua micro, pequena ou média empresa, podendo,
controlar praticamente todos os setores da sua empresa, como: o comercial, o financeiro, o
almoxarifado, o de serviços e de faturamento.
O Systronic Office Comercial é um software com interface gráfica, desenvolvido com a mais
alta tecnologia existente no mercado, de fácil operação, com janelas funcionais e agradáveis na
utilização, dispensando assim um treinamento específico desde o processo de instalação até a
operação. O sistema abrange diversas atividades comerciais e ramos de negócio: lojas em geral,
padarias, mercados, casas de materiais de construção, óticas, farmácias, lojas de presentes,
calçados, confecções, papelarias, livrarias, confeitarias, boutiques, lojas de peças automotivas entre
outros.
Recursos do Sistema
Controle de Estoques (por vendas ou compras ou por trasferências e manuais);
Controle de Contas a Receber;
Controle de Contas a Pagar;
Emissão de Notas Fiscais;
Emissão de Cupons Fiscais e Não fiscais (Bematech / Schalter / Urano / Sigtron / Daruma);
Controle de comissões de vendedores (para vendas a vista e parceladas);
Controle de devoluções de produtos;
Controle de vendas e compras consignadas;
Controle de produtos por grades ex.: Cores x Tamanhos;
Controles de vendas de cheques de clientes (pré-datado);
Controle de vendas com cartão de crédito e débito;
Fechamento de Caixa por vendedor (PDV) com resumo de Dinheiro / Cheques / Cartão /
crediário / Avista / Aprazo / Devoluções;
Produtos com preço de Tabela, a prazo (sem desconto) e preço a Vista (onde pode-se dar
desconto);
Controle de Segurança com senhas por usuário e perfis de usuário, setando quais módulos o
usuário tem acesso;
Etiquetas de Código de barras (pode-se usar impressoras térmicas - PPLA ou PPLB);
Ordens de Serviço;
Kits de produtos compostos;
Visualiza a Nota Fiscal antes da impressão;
Modelos prontos de notas fiscais;
Emite duplicatas, boletos, e carnês pré impressos;
PDV (ponto de venda) fácil e rápido;
Recebimento de contas a prazo fácil e ágil sem sair da tela de venda;
Diversas listas de preços;
Consulta de custo médio por produto;
Consulta de Histórico por produto (quem comprou, quantos comprou, total da venda);
Consulta de Histórico por cliente (o que comprou, quantos comprou, total da compra);
Controle de lançamentos no caixa diário geral;
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Systronic Office Comercial
Emissão de vendas no PDV por turno e vendedor;
Cartas de cobrança configuráveis para clientes devedores;
Cálculo de impostos exportáveis para planilhas;
Controle de Pedidos de compra e venda;
Emissão dos pedidos gerados para email de fornecedores e/ou clientes;
Controle de cheques recebidos;
Livros de abertura e fechamento para inventários;
Leitura de códigos de barras de balanças (filizola por enquanto);
Cadastro de cliente completo para pessoas físicas e jurídicas (inclusive com cotas de
participações por sócio na empresa);
LIberação de vendas para clientes em débito e descontos excedidos por Supervisor ou Gerente;
Limitação de Crédidos para clientes;
Emissão de recibos (opcional) nos recebimentos de contas de clientes;
2.2
Requisitos Básicos
Técnico Especializado
Para uma melhor instalação inicial do seu sistema, no caso de você não ser muito hábil com
informática, aconselhamos que solicite para seu técnico de confiança, conferir se seu micro possui os
requisitos básicos (abaixo descritos) para utilização de nosso sistema, e até mesmo para com maior
facilidade serem feitas as configurações iniciais, e caso o técnico necessite daremos suporte a ele
assim como a você até conseguirem se ambientar com o funcionamento do sistema.
Requisitos de Software para a instalação
Systronic Office Comercial – Baixado do site e instalado artavés do arquivo
Instalador_Systronic_Full.exe;
Biblioteca Sigtron – Deve ser baixada e instalada caso você vá usar vendas no balcão (PDV),
este módulo é responsável pela emissão do CUPOM FISCAL para impressoras fiscais Sigtron
modelos abaixo 3.x;
Requisitos Mínimos de hardware para a instalação
Micro K6-2 500
128MB – quanto mais melhor.
HD 10Gb
Drive CD-ROM – Recomendamos gravador de CD-RW para os backups
Placa de Rede – Para uso da versão completa, pois a gratuita so funciona em 1 micro apenas.
Impressora Jato de Tinta – Para imprimir os relatórios diversos;
Requisitos opcionais
Leitor CCD de mão ou fixo – para ler os códigos de barras dos produtos no balcão;
Impressora Fiscal – Bematech, Schalter, Sigtron/Daruma, Elgin, Urano;
Impressora Matricial – Para impressão das notas fiscais modelo 01, carnês pré impressos, bloquetos
pré impressos, duplicatas e /ou faturas;
Scanner ou Maquina Digital – para incluir as imagens dos produtos ou fotos de clientes;
Gaveta de Dinheiro – Para acoplar a ECF e abrir quando o caixa terminar a venda;
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Introdução
4
Impressora Térmica - Para impressão das etiquetas de Códigos de Barras (Compatíveis com a
linguagem PPLA ou PPLB);
Balança de peso - O sistema está preparado para ler códigos de barras das balanças filizolla (Platina);
2.3
Acessando pela primeira vez
Terminologia utilizada
Este manual foi desenvolvido para sanar dúvidas sobre o funcionamento do Systronic Office
Comercial, veja algumas terminologias usadas aqui:
[ ] - serve para destacar o uso de nomes de teclas e botões, ex.: [Novo], refere-se ao botao novo da
tela de cadastro;
< > - serve para destacar o uso de alguma tecla do teclado, ex.: <Enter>, refere-se a pressionar a
tecla ENTER;
Cursor - Ponteiro do mouse que pode assumir várias formas conforme o objeto onde se encontra;
Foco - Posição onde está o cursor no momento;
Tela - Formulário de manutenção de dados ou por exemplo Tela do PDV (vendas);
Acesso ao sistema pela primeira vez
Leia esta etapa se você já tiver recebido seu login e senha para acesso ao sistema através
do email que você usou para fazer o registro em nosso site, caso ainda não o tenha recebido acesse
www.systronic.com.br e vá na opção Registro, cadastre seus dados e aguarde o recebimento via
e-mail dos dados de acesso.
Após a instalação do sistema e ao executá-lo a primeira vez o sistema pedirá o tipo de
instalação que deve ser Servidor para o computador onde ficarão armazenados os dados, e Estação
para os computadores que serão conectados ao servidor, lembramos que nesta etapa no caso da
Estação, a rede interna da empresa já deverá estar instalada e configurada e mapeada ao servidor
através de uma letra que sugerimos seja a letra "F", consulte seu técnico de confiança para isto. Após
definido o passo anteriorapenas clique em [Prosseguir] para continuar ou [Fechar Sistema] caso ainda
a rede nao esteja instalada.
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5
Systronic Office Comercial
Tela de configuração inicial do sistema na rede.
A tela inicial que aparece é pedindo o usuário e senha que são respectivamente "master" e
"master" minúsculo. O usuário "master" tem a responsabilidade de administrar a utilização do sistema.
É o usuário Master quem define quais são os outros usuários que têm acesso ao sistema, assim
como o nível de acesso de cada um deles.
As autorizações de acesso do usuário Master não podem ser reduzidas, ou seja, a todo
momento, o seu nível de acesso é máximo, permitindo-lhe executar qualquer função disponibilizada
pelo sistema.
O nome e a senha do usuário Master são pré definidos. Entretanto, a senha pode ser
modificada a qualquer momento através do módulo de menu Utilitários -> Mudar Senha do Usuário.
ATENÇÃO: Como o usuário Master é o usuário com todos os direitos, recomenda-se
fortemente que o processo de instalação seja realizado ou supervisionado pelo Gerente ou por outra
pessoa autorizada na empresa.
Tela Inicial do Sistema
Informações diárias é uma tela que pode ser desabilitada, nos parâmetros e que serve para
mostrar as informações referentes ao dia de trabalho corrente.
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Introdução
6
Tela de Informações diárias
A tela principal do sistema contém o menu e a barra de atalhos, que são os botões para
acesso rápido às opções mais usadas, a Barra de Status na parte inferior as informações da
empresa, caixa aberto, usuário, data e local do banco de dados, e no caso da tela de fundo é uma
imagem que pode ser definida em Utilitários -> Parâmetros -> Configurações do Sistema -> Aba
inferior Sistema;
Barra de Atalho
Barra de Status
- O método do sistema é todo baseado na seguinte idéia, praticamente todo formulário (tela) tanto de
cadastro como de movimentação tem os botões de manutenção [Novo], [Alterar], [Salva], [excluir],
[Cancelar], botoes de direção e [Sair] na parte inferior da tela, ficando sempre posicionado o foco no
botao [Novo] quando você acessa a tela;
- O sistema usa o método de <Enter> para pular de um campo para o outro, facilitando assim a
agilidade de cadastros sem complicações, depois de os campos principais serem lançados ele passa
para o botão [Salva] automaticamente e mais um [Enter] finaliza o cadastro posicionando novamente
o foco (cursor) no botão [Novo]; Que com o tempo agiliza os cadastros iniciais.
- Praticamente o formulário (tela) tanto de cadastro como movimentações, é sub-divido em duas telas
que não são necessariamente as seguintes, podendo conter outras telas geralmene de consultas
sobre o tipo de registro conforme a sua necessidade, veja a figura mais abaixo como exemplo:
- Acesso e Consulta – Tela onde estão a grade dos itens cadastrados, onde está localizado também
os campos de busca (localização), o sistema irá buscar os registros que atendam a sua busca,
também nesta tela quando for cadastros geralmente, tem um campo CODIGO, que pode ser digitado
caso você já trabalhe com um código específico, ou somente pressionando um ENTER o sistema
automaticamente cria um novo código. Nesta tela quando você dá um duplo clique na grade em um
determinado registro o sistema abre a tela de Manutenção dos dados que explicaremos abaixo.
- Manutenção dos dados – Tela onde se pode visualizar os dados cadastrados ou de movimentação
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Systronic Office Comercial
para realizar um ajuste ou alteração dos dados, não esqueça que antes de sair dessa tela para sua
maior segurança você deve dar um clique no botão SALVA.
2.4
Parametrizando o Sistema
UTILITÁRIOS – PARÂMETROS DO SISTEMA
Existem aqui três abas superiores que são:
Aba Superior - Dados da Empresa: Antes de qualquer outra coisa, que você venha a fazer
para que o sistema funcione legal, cadastre todos os dados da sua empresa aqui, o campo Usar
Cadastro Padrão é usado para que quando você estiver cadastrando os clientes, não precise ficar
repetindo a cidade, estado e cep todas as vezes ele pegará daqui estes dados e o Logo da empresa
que é inserido ao CLIQUE DUPLO no campo imagem. O botão etiquetas gera 1 página de etiquetas
com o seu logotipo, caso precise para alguma aplicação, uma delas sería colocar em algum produto.
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Introdução
8
Tenha um certo cuidado com os campos descritos abaixo:
Alíquota do ISS – Alíquota do Impostos sobre serviço do seu estado;
Alíquota FUNRURAL – Alíquota do FUNRURAL do seu estado;
Cadastro no SPC – Preencha o número do seu registro no SPC para que apareça nos relatórios de
Entrada e Baixa de clientes do SPC;
Logo da empresa - Logotipo da sua empresa, deve ser um arquivo BITMAP, se não souber sobre
isso, fale com seu técnico em informática;
Logo do CDL – Logotipo do CDL da sua cidade, servirá para sair na impressão de solicitação
de baixa de clientes do SPC;
Aba Superior - Configuração do Sistema: (Atenção muito importante) Tela usada para
preparar o sistema para uso, explicaremos para que serve os itens, aqui temos 10 (dez) abas
inferiores que são:
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Abas Inferiores
Vendas
· Na caixa Sequencia das Notas Fiscais temos os campos:
Nt. Fiscal Venda Consumidor
- Série
- Próximo nº
- Qtd
- Arquivo da NF (pré formatado em Utilitários -> Formata Documentos)
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A
- Série
- Próximo nº
- Qtd
- Arquivo da NF (pré formatado em Utilitários -> Formata Documentos, Atenção:
preferencialmente entre em contato com nosso suporte, para que seja feito com nosso
acompanhamento ou até mesmo por nossos técnicos, devido a ser complexo ao usuário este
processo de formatação)
· Emitir NF no balcão – usado para quando apartir de um cupom fiscal (CF) é necessário emitir a
NF para transporte do produto;
· Emitir comprovante – caso o sitema não esteja configurado para nenhuma ecf ele pode emitir um
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Introdução
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relatório em A4 (tipo padrão) ou Bobina (tipo formatado) na quantidade de cópias informados na
linha deste campo;
· Travar clientes com pendências nas vendas – Esta opção trava um cliente que tenha débitos
com a loja, mosrtando uma mensagem ao vendedor ou caixa no balcão ou vendas e devoluções;
· Baixar itens relacionados dos produtos compostos no estoque – baixa do estoque os produtos
que compõem a mercadoria vendida;
· Editar nome do produto na venda do balcão – permite alterar o nome do produto na venda do
balcão;
· Enviar cheques para contas a receber – geralmente eles vão para o controle de cheques mas se
você trata como contas a receber, marque esta opção;
· Enviar Cartões de Crédito para o contas receber – mesmo da opcao acima;
· Na caixa Itens da NF temos os campos:
- Casas decimais Vlr unitário - o mesmo do item seguinte
- Casas decimais quantidade – se é necessário que a sua quantidade tenha por exemplo 3 casas
depois da virgula, ajuste aqui para emitir a NF ou CF corretamente;
· Permite a alteração da NF, depois de impressa – Se escolher SIM permite se NÃO, não deixa
ser alterada;
CAIXA
- Configure o tipo de controle, se DÉBITO ou CRÉDITO para as primeiras opções que definem
as entradas e saídas;
- Selecione os módulos que enviarão seus lançamentos para o caixa, marcando a caixa que
seleciona cada um deles, depois escolha em qual conta do PLANO DE CONTAS será utilizada
para o determinado lançamento e também o seu HISTÓRICO PADRAO, ambos já devem estar
pré cadastrados em CADASTROS – GENÉRICOS;
- Mês/Ano da movimentação do caixa atual;
- Utilizar Débito/Crédito dos históricos, significa que o controle de que é um débito ou crédito
será derivado do cadastro de históricos padrões em CADASTROS – GENERICOS –
HISTORICOS PADRAO;
- Imprimir o fechamento do caixa (feito das vendas do balcão PDV), é em que tipo de papel
será feita esse fechamento, em papel A4 ou em bobina 40 colunas;
- Controle do lançamento é o nro do próximo lançamento no caixa;
CONTAS
- Percentual de Juro diário, para cobrança de juros nas contas em atraso, é opcional;
- Percentual para multa de atraso, também é opcional;
- Prazo para não cobrar juros, ex: o cliente pode atrasar até 5 dias após o vencimento, para daí
então cobrar os juros;
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- Cálculo do Juro Automático, para automatizar o cálculo dos juros;
- Código Padrão para Cheques Devolvidos, este código é cadastrado em CADASTROS –
GENÉRICOS – BANCOS e serve para direcionar os relatórios por tipo de recebimento, seria
bom você cadastrar estes dados;
- Código Padrão para Cheques Pré, idem ao anterior;
- Código Padrão para Cartões de Crédito, idem ao anterior;
- Registro no SPC, código da empresa no Serviço de Proteção ao Crédito;
- Logo do CDL – logotipo que pode ser conseguido com seu CDL, para emitir os pedidos de
baixa do SPC, abre com DUPLO CLIQUE no campo;
CLIENTES
- Permite alterações na grade de clientes? Faz com que o usuário possa digitar diretamente na
grade de consulta e acesso;
ESTOQUE
- Trabalha com produtos compostos?
- Permitir alterar o Saldo Atual e Inicial no cadastro? Se sim, no cadasrto você já pode informar o
saldo em estoque se NÃO, somente através dos lançamentos das compras;
- Permite alterar na Grade de Consulta dos produtos? o mesmo que o item dos clientes, deixa
alterar os dados na tela consulta;
- Permite que o estoque fique negativo? Se SIM aceita venda com estoque abaixo do zero, se
NÃO, mostra mensagem avisando que é impossível continuar a venda, mas o sistema nesse último
caso, permite que seja ajustado o estoque se for um usuário Administrativo;
- Você trabalha com produtos agrícolas? Somente para empresas, que trabalham com produtos
que tem registro na ONU e necessitam emitir NF com os seus PRINCIPIOS ATIVOS;
- Cálculo custo médio pelos custos? está em desuso;
- Quantas vezes deve aparecer nas etiquetas de produtos: a sua escolha;
- ICMS padrão para o seu estado: este geralmente de 17%;
- Tipo de codificação dos produtos a ser utilizada:
Seqüencial (6 digitos) – o mais usual, porém se você escolher este, terá
dificuldades depois para implementar o código de barras;
Alfanumérica (13 digitos)– Aceita qulquer dígitos (números e letras) no código do
produto;
Seqüencial (13 digitos) – Ideal para cadastro de produtos que usam código de
barras;
- Habititar grade de produtos: Muita atenção aqui: Deve ser definida está opção no inicio do uso do
sistema, depois de estar usando é necessário passar por uma verificação e atualização manual de
nossos técnicos.
- Habilitar Impressora Térmica para Etiquetas (MI5300 bettlee - Argox): Gera dois modelos de
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Introdução
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etiquetas térmicas, uma com valor outra sem.
-Habilitar Leituras Códigos de Barras Balanças Filizola: Usado Somente por padarias e
mercados.
-Habilitar o cadastro de produtos por filial: Usado por empresas com MATRIZ/FILIAL.
-Tipo de Preço: A vista ou A prazo;
BALCÃO
- Ativar Venda Rápida no PDV: Pede somente o código que pode ser lido pelo leitor de código de
barras.
- Ativar Leitor ótico no PDV
- Ativar alteração de Preço Unitário nas Vendas do PDV : se marcado permite que isso aconteça
senão, passa para outro produto;
- Ativar gaveta após impressão do cupom no PDV: se for conectada uma gaveta de dinheiro ao
ECF ela será aberta autoamticamente;
- Ativar Conversão de Unidade no PDV: está em desuso;
- Ativar uso dos preços de produtos (preço a prazo x preço a vista)
- Ativar Conversão de moeda do PDV: usado para conversão de moedas, de dolar, peso para reais.
- Ativar Forma pagto padrão no crediário (intervalo entre dias / nº parcelas): gera as formas de
pagamento como as lojas de departamento (Renner, C&A) mostrando as opções disponíveis.
- Percentual de desconto máximo permitido
- Percentual para desconto por venda a vista
- Ordem inicial de procura de produtos no PDV: Descrição, Código ou referência;
- Arquivo dos Carnês de Pagamento para vendas no PDV: esta opção exige que você antes tenha
o seguinte em mente: usarei carnê pré impresso (feito nas gráficas em formulário continuo) ou emitirei
em PAPEL A4:
Emitir Carnê: marque se você deseja emitir carnês, no caso de PRÉ IMPRESSO, você deverá nos
enviar o modelo do formulário para que façamos o layout para você, e se for em PAPEL A4,
simplesmente escolha em Tipo de Papel, além destes dois existe ainda o impresso em BOBINA que
na verdade é uma ORDEM DE ENTREGA, pq não tem efeito legal nenhum;
Emitir Duplicata: marque se você deseja emitir Duplicatas, no caso de PRÉ IMPRESSO, você
deverá nos enviar o modelo do formulário para que façamos o layout para você, e se for em PAPEL
A4, simplesmente escolha em Tipo de Papel a opção PADRÃO;
- No caso de impressão em Bobina, pular quantas linhas no final: para que ajuste ao picote do
papel;
PEDIDOS
Esta tela é mais para o controle dos tipos de documentos que o pedido gera, por exemplo,
para que fique mais claro, se você costuma importar os pedidos para as vendas (emissão de
NF), já deixe tudo preparado aqui nesta tela, ex: se você importa os pedidos de venda para as
vendas e devoluções já coloque que o pedido de venda gera uma venda 5.102 – Vendas de
Mercadorias dentro do estado, e assim sucessivamente para os outros campos;
- Pedidos movimenta caixa? Bom esta opção permite àqueles que desejam apenas controles,
ou terem seu caixa gerado direto dos pedidos;
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- Pedidos movimentam estoques? Geralmente isso é feito na importação para a NF, mas se
ficar marcado aqui ele faz isso antes; (se marcado não deve fazer a importação para as NFs,
senão duplicará a abaixa no estoque)
- Agendamento Diário de serviço: é para as Ordens de Serviço, permite que por exemplo 5
atendimentos a tarde e 5 pela manha, ou outros;
SISTEMA
- Caminho da imagem de fundo do sistema – permite mudar a imagen que está no fundo da
tela, tornado seu sistema mais atrativo com o logo da sua empresa;
- Centralizar imagen na tela – se não estiver marcado, mostra o logo lado a lado, o efeito
somente dará resultado quando sair e entrar no sistema novamente;
- Configurações diversas:
Gerar Backup ao Sair: Ajuda a lembrar o usuário de fazer o backup;
Ativar informações diários ao iniciar o sistema: Mostra lembretes de contas a receber e
pagar, inclusive clientes que estão fazendo aniversário 7 dias antes de se cumprir,
deixando a você um prazo para enviar uma lembrança ou mensagem;
- Obseração Padrão: Mensagem para aparecer nos documentos emitidos, ex: carnês entre
outros;
- Moeda Padrão para o sistema: selecione aqui a moeda que você usa: 000 é a padrão;
- Banco Padrão para o sistema: O cadastro de Banco também é usado para o cadastro de
documentos em CARTEIRA, ideal se você não usa cobrança bancária: 000 é a padrão;
- Tipo de Papel para ordens de Serviço: Já diz tudo;
INTERNET
Estes dados são essenciais se você por exemplo quiser usar os PEDIDOS DE VENDA e enviar
o pedido via Email para seus clientes;
- Email da empresa: O email da sua empresa, completo e com letras minúsculas;
- Home Page: Caso não tenha nos solicite um orçamento e desenvolvemos para você;
- Servidor POP3: Solicite esta informação ao seu provedor de acesso Internet;
- Servidor SMTP: idem ao anterior;
- Login: Digite o login para você acessar a sua conta de email, todas as informações devem ser
digitadas em minúsculo;
PRÓXIMOS CÓDIGOS
tela próx cód
-Todos as tabelas de cadastros são codificados unicamente com um código diferente do outro,
aqui ficará exposto sempre o próximo código a ser usado;
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Introdução
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Exemplo: Quando você for incluir um novo banco, no caso acima o número automático que o
sistema gera será 000005, pois é o código que aparece aqui nesta tela para os fornecedores será
000002, e para as observações será 000001.
“Pronto você já está quase apto a obter o melhor do seu sistema!”
2.5
Configurando Impressoras Fiscais
UTILITÁRIOS – IMPRESSORAS FISCAIS
Esta área é melhor compreendida quando você tem na sua empresa o ECF (Emissor de Cupom
Fiscal).
- Impressora Fiscal: Bematech, Schalter, Elgin, Urano, Sigtron, Yanco, Daruma e Nenhuma, que se
você não tem ECF, deixe selecionada NENHUMA;
- Botão Configura Porta de Comunicação: Solicite ao seu técnico em qual porta (serial) foi instalada a
ECF;
- Botão Cancela Último Cupom – O ECF permite somente cancelar o último cupom, os anteriores a
este não, , o cupom cancelado deve ser guardado com a sua primeira via e entregue ao contador,
Esta opção também é disponível no PDV;
- Botão Cancela Venda – No caso de alguma venda emperrada na ECF, use este botão para cancelar
o cupom e reinicializar a ECF, o cupom cancelado deve ser guardado com a sua primeira via e
entregue ao contador;
- Horário de Verão: Alguns ECF já vem com esta função automática, verifique com seu técnico se é
necessário o uso dessa função;
- Cadastros de Alíquotas e Moedas: Geralmente as ECF´s já vem do autorizado prontas para seu uso
com estas configurações pré cadastradas, mas se precisar pode usá-las para alguma nova alteração
nas alíquotas;
- Relatórios de Redução Z: Obrigatoriamente deve ser tirado todo o fim de dia (fechamento do caixa)
ou no início do dia (abertura do caixa), no final do mês deve ser repassado ao contador;
- Relatório de Leitura X: Muito usado para trocas de turno, onde o usuário ao findar o seu caixa, emite
uma leitura X que na verdade é uma lista das vendas feitas no caixa dele, quando o outro vendedor
entra também emite uma leitura X para confrontar com o seu fechmento depois. Não tem efeito fiscal
nenhum;
- Botões de consultas: são para consultar os dados que estão na ECF, como: Alíquotas, Totais
Gerais, Formas de Pagamento, Totalizadores e Memória Fiscal;
- Código Fiscal de Venda no Balcão: CFOP de venda ao consumidor;
- Mensagem Promocional: Mensagem para o fim do cupom, tipo “Obrigado pela preferência!”;
- Posição no ECF das formas de pagamento: Ex: 00 Dinheiro, 01 A Prazo ou Crediário, 02 Cheques e
03 Cartão, veja com seu técnico de que maneira isso está disposto na ECF;
2.5.1
Configurando Notas, Bloquetos e Carnês
UTILITÁRIOS - FORMATA DOCUMENTOS
Esta área é melhor compreendida quando você tem documentos pré-impressos para usar no sistema:
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Atenção: Recomendamos neste momento sempre antes de fazer essa formatação, contatar
nosso suporte para um acompanhamento, devido ao fato de ser um pouco mais complexa esta
parte do sistema. www.systronic.com.br - ATENDIMENTO ONLINE.
Ex.: Formulários de Carnês, Notas Fiscais, Duplicatas, Faturas, Boletos. É aqui que configuramos a
disposição (posição) dos campos a serem impressos nas linhas e colunas do papel, recomendamos
que se você for usar este recurso, entre em contato conosco para que criemos o seu layout, isso
simplificará seu trabalho e futuros transtornos.
FORMATA DOCUMENTOS:
Esta opção serve para formatar notas fiscais, bloquetos, duplicatas e carnês!
Clique em incluir, escolha o RG_tipo (tipo de documento) e informe um nome para identificar
este documento;
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Introdução
16
Esta opção é para àquelas empresas que já dispõem de notas fiscais, duplicatas, bloquetos e
carnês em formulário pré impresso; lembre-se que esta versão do sistema não imprime a formatação
de grades, ou seja, imprime somente o conteúdo da nota fiscal e/ou outros documentos;
CONSIDERAÇÕES PARA FORMATACÃO DA NOTA FISCAL MODELO 1
AS COLUNAS DA GRADE:
Seqüência (Seq.): item que determina a ordem de impressão dos campos, deve sempre conter
ordenamente os campos que serão impressos primeiros; algumas seqüências não podem fugir dos
itens abaixo discriminados, pois comprometem a não impressão da nota ou a ocorrência de erros.
01 e 02 – chaves que trabalham com o código fiscal, e imprime o X de entrada ou saída;
07 – chave que imprime o CPF do cliente caso não exista CNPJ ou imprime o CNPJ caso
seja juridica;
31a - chave que imprime a descricao do desconto na nota fiscal;
31b - chave que imprime o valor do desconto na nota fiscal;
39a - chave que imprime o EMITENTE (1) ou DESTINATARIO (2).
18 a 20 – define os campos para o faturamento;
21 a 28 – define os itens da nota fiscal (produtos);
Descrição: qualquer descrição que quiser, onde identique o que representa o campo que está sendo
configurado;
Tamanho (Tam): quantia de caracteres que serão impressos, somente para campos caracteres
(alfanuméricos), ex.: o campo ENDEREÇO tem tamanho original 50 Caracteres mas queremos que
na nota imprima somente 30 que e o tamanho Maximo do espaço na nota fiscal.
Linha (Lin): linha onde será impresso o campo, na nota fiscal...
Coluna (Col): coluna onde será impresso o campo;
Tabela: tabela de dados que contem o campo que vc deseja imprimir, seguem abaixo as tabelas:
CLIENTES – tabela de clientes;
CAPA – tabela de entrada da formataçào da nota fiscal;
ITENS – tabela dos itens da venda;
PARAM – parâmetros do sistema;
OBSERV – tabela de observações;
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CFOP – tabela dos códigos fiscais;
TRIBUT – tabela da tributação;
PRODUT – tabela de produtos;
VENDED – tabela de vendedores;
VENDAS – tabela de vendas;
Campo: nome do campo que será utilizado para ser visualizado na nota fiscal;
Arquivo: tipo de arquivo de índice que conterá os dados de formatação, seguem tipos possiveis:
Carnes: para carnes de pagamento
Nota: notas fiscais
Duplicata: duplicatas;
Bloqueto: bloquetos;
Fatura: faturas;
Cheques: cheques
Tipo: tipo de campo, abaixo campos possíveis:
S – Caractere alfanumérico (números e letras);
F- Campo numérico (somente números com decimais);
I – campo de numero inteiro (somente números inteiros);
D – Campo de tipo data;
Máscara: campo para definir uma entrada pré-determinada, por exemplo valor R$, na máscara irá
R$#0.00
Ver: marque se deseja que apareça o campo na nota fiscal, se desmarcar a impressão deste campos
será ignorada;
2.6
Configurando as Cartas
UTILITÁRIOS - FORMATA CARTAS
Recurso para gerar um padrão de carta para envio em quatro tipos de situação: Cobrança, Aviso do
SPC, Promocional e Aniversariantes;
Exemplo de uso: Use sem as aspas.
Descrição da Carta: “Carta de Cobrança!”
A quem se destina: “Sr.(a)”
Descrição da Carta:
“Prezado cliente, observamos em nossos cadastros que o Sr.(a) está desabilitado a compras
em nosso estabelecimento, devido ao fato de encontrarmos as seguintes parcelas abaixo
relacionadas em aberto no seu crediário:”
... o sistema irá imprimir as parcelas devedoras logo abaixo deste dizer acima...ex:
090910/01
090910/02
090910/03
10/01/2006
10/02/2006
10/03/2006
R$ 129,00
R$ 129,00
R$ 129,00
Após os valores da carta:
“Gostamos da sua companhia conosco e temos a certeza de que podemos resolver esta
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Introdução
18
situação com você, por isso, aguardamos a sua visita ao nosso departamento de crédito para
que lhe ajudemos a recuperar o seu principal produto, o crédito. Caso você não compareça,
precisaremos registrar seus dados nos órgãos de proteção ao crédito - SPC!
Sem mais para o momento,
Joalheria do Diamante”
3
Como faço para?
3.1
Emitir Notas Fiscais Modelo 01
1. Requisitos Básicos para emissão de notas modelo 01: Em primeiro lugar você deve acessar
[Utilitários] - [Parâmetros do Sistema], e fazer o cadastro completo de sua empresa, com todos
os dados e referências necessários, na aba - Dados da Empresa. E logo após deve completar
todos os dados de parâmetros de acordo com o que sua empresa necessita, na aba - Configuração
do Sistema, que por sua vez posui as abas referentes às: Vendas, Caixa, Contas, Cientes,
Estoque, Balcão, Pedidos, Sistema, Internet e códigos. Lembrando que todos são essenciais para
o perfeito funcionamento de seu programa.
Atenção: Siga o modelo que enviamos para você para preencher os dados de sua empresa e as
configurações necessárias.
2. Com o primeiro passo concluído então serão necessários alguns cadastros, para você
poder emitir suas notas com agilidade: Códigos Fiscais de Operação - Formas de Pagamentos Clientes - Produtos - Fornecedores - Vendedores - Transportadores.
OBRIGATÓRIOS
[Cadastros] - [ 1-Genéricos] - [ 1-Cadastro de Códigos Fiscais de
Caminho
Operação] ou <Ctrl+O>
Clique em [Novo] - <enter> (para geração de código automaticamente).
1) Fale com seu contador e veja quais códigos fiscais sua empresa usa e com relação a cada um
deles responda ao questionário.
A) É entrada, saída ou devolução?
B) É compra, venda ou outros (simples, remessa, consignação, conserto)
C) Gera ICMS?
D) Gera IPI?
E) Gera Funrural?
F) Gera ICMS substituido?
G) Movimenta Estoque?
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[Cadastros] - [ 1-Genéricos] - [ 1-Cadastro de Formas de Pagamento] ou
Caminho
<Ctrl+T>
Clique em [Novo] - <enter> (para geração de código automaticamente).
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Como faço para?
Caminho
20
[Cadastros] - [ 2-Clientes] - [ 1-Cadastro de Clientes] ou <Ctrl+C>
Clique em [Novo] - <enter> (para geração de código automaticamente).
Dentro deste cadastro você usará o mesmo procedimento, preencherá os dados que você
considera ecxenciais para o reconhecimento de seus clientes. Lembrando que deve ter como básicos,
CPF, Nome.
Após o preenchimento dos dados, então clique em [salva].
Atenção: Para passar de um campo para outro enquendo estiver digitando, utilize a tecla <enter>
Caminho
[Cadastros] - [ 4-Mercadorias] - [ 1-Cadastro Produtos] ou <Ctrl+M>
Clique em [Novo] - <enter> (para geração de código automaticamente) ou digite o código
(se você assim pré-determinou nos parâmetros)
Dentro deste cadastro você usará o mesmo procedimento, preencherá os dados do produto
com o detalhamento que você considerar necessário.
Atenção: para o cadastro de produtos ficar mais organizado você pode anteriormente cadastrar os
grupos e sub-grupos.
Organize os seus produtos por Grupos e subgrupos e cadastre-os na opção:
[Cadastros] - [ 4-Mercadorias] - [ 2-Cadastro de Grupos/SubGrupos de
Caminho
Produtos]
Exemplo:
+ Calçados
- grupo
§ Tênis
- subgrupo
§ Sandália
- subgrupo
§ Sapato
- subgrupo
§ Chinelo
- subgrupo
+ Acessórios
- grupo
§ Pastas de couro
- subgrupo
§ Cintos de couro - subgrupo
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§
§
§
Pulseiras
Óculos
Bolsas
- subgrupo
- subgrupo
- subgrupo
OPCIONAIS
Caminho
[Cadastros] - [ 3-Fornecedores] ou <Ctrl+F>
Caminho
[Cadastros] - [ 5-Vendedores] ou <Ctrl+Alt+V>
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Como faço para?
Caminho
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[Cadastros] - [ 6-Transportadores] ou <Ctrl+T>
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Emissão
Vendas e Devoluções
Tela onde são feitos os movimentos para impressão de notas fiscais modelo 1, lembramos
ainda que as vendas realizadas pela opção “Venda no Balcão”, também aparecem aqui mas não
podem ser alteradas, somente você poderá imprimir a nota modelo 1, quando precisa que
acompanhe o cupom anexo a NF.
Tipo de operação: 1) Nota fiscal de saída
2) Devoluções Clientes/Fornecedores
3) Importação de Pedidos
4) Nota fiscal de Entrada
5) Importação
Emissão: Data da emissão da nota fiscal, pode-se informar uma data anterior ao do dia, se
simplesmente teclar <enter> ela é gerada automaticamente;
Série: Pré-determinada nas configurações do sistrema, por exemplo: Série - M1 (padrão) / Próximo
nº - sequuêncial a última nota digitada (sevc digitar a nota 0001, qdo entrar novamente e informar
série M1, ele automaticamente puxa o nº da nota 0002) / Quantidade - São o nº de campos que a
nota possui (por exemplo: nome e data).
Número da Nota: Número da nota fiscal, se for nota fiscal modelo 1, o sistema automaticamente
gera o número seqüencial da nota;
OBS:Importação de pedidos de venda: Quando você informar 03 na tela acima o sistema
interpretará que você deseja importar um pedido lançado em outra opção do sistema que é a de
Pedidos/Ordens de Serviços, isso modificará a ordem acim da digitação, onde irá pedir mais alguns
dados descritos abaixo:
NÚMERO DO PEDIDO: Número do pedido que você cadastrou na tela dos pedidos e ordens
de serviços;
CÓDIGO FISCAL: Código fiscal de operação, geralmente se usa como padrão ? – "Venda
dentro do Estado";
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Como faço para?
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25
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Então por fim se desejar imprimi-lá: Clique sobre o botão Emite NF.
Para configurar suas notas: confira no tópico - Configurando notas, Bloquetos e carnês.
3.2
Controlar o estoque
1. Estoque: É a definição do controle da entrada, saída e retorno de seus produtos à loja.
2. Para que o estoque seja controlado adequadamente: deve-se preencher os campos da tela
abaixo de acordo com a necessidade de sua empresa.
Atenção: (Para conferir como preencher estes dados adequadamente, consulte o tópico Parametrizando o Sistema, neste manual)
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Como faço para?
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3. Como controlar o estoque:
Funciona da seguinte maneira, se tem uma quantidade "x" de produtos, por exemplo:
Dia 01/03/2006 - Tenho em estoque 5 calças, vermelhas, tamanho 40, também tenho em
estoque 3 blusas, brancas, tamanho M e 2 camisas, verdes, tamanho GG (todos estes produtos já
cadastrados no programa e automaticamente inseridos no estoque)
Dia 10/03/2006 - Faço uma 1ª venda de: 1 calça, vermelha, tamanho 40 + 1 blusa, branca,
tamanho M / Faço uma 2ª venda de: 1 camisa, verde, tamanho GG.
Dia 15/03/2006 - faço uma 1ª venda de: 1 calça, vermelha, tamanho 40 + 1 camisa, verde,
tamanho GG / Faço uma 2ª venda de : 1 blusa, branca, tamanho M.
Dia 30/03/2006 - Faço o balaço mensal, tirando um relatório - inventário(conferência), e
constando que no mesmo aparecem em estoque: 3 calças, vermelhas, tamanho 40 - 1 blusa, branca,
tamanho M. Mas na contagem fisíca, não confere, pois tenho ao invés de 3, 4 calças, o que ocorreu
de errado? O cliente que comprou uma das calças efetuou uma devolução, mas como esta não foi
lançada, a calça não consta do estoque. Para Solucionar? Efetua-se a devolução no programa, e a
calça constará no estoque. Deixando assim a conferência do estoque, OK.
Após serem feitos todos os cadastros de produtos de sua loja, os mesmos e suas respectivas
quantidades constarão no estoque, e cada vez que uma venda for efetuada a baixa será automática,
logo, para sua conferência, mensal, semestral ou anual, quando for emitido o relatório de produtos
constará lá a quantidade de produtos que se tem na loja, depois de baixadas automaticamente todas
as vendas.
4. Para lançar os produtos no estoque: Depois de preenchidos adequadamente os Parâmetros do
Sistema - Configuração do Sistema - Estoque, automaticamente quando você fizer o cadastro dos
produtos (conferir como? tópico - Emitir notas fiscais modelo 01), os mesmos já constaram no
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estoque. E a cada venda efetuada a baixa do estoque do respectivo produto será dada. E da
mesma maneira a cada devolução de produto, quando este for lançado como devolução, este
voltará constar em seu estoque.
5. Para tirar relatórios:
Além deste modelo mostrado, se têm outros tantos que podem ser tirados de acordo com o
que você precisa, como por exemplo, um relatório com a lista de preços de seus produtos (quando
marcada a 1ª opção.
6. Movimentação do seu estoque:
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Como faço para?
3.3
Passo-a-passo PDV
O PASSO-A-PASSO DO PDV
<F1> Faz devoluções de produtos vendidos!
<F2> Abre uma nova venda!
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Como faço para?
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<F3> Excluí a última venda
<F4> Excluí Item
Após lançar o item e dar-se em conta que este está indevidamente lançado, e deseja tira-lo,
então, pressione <F4>, e logo após posione o cursor do mouse sobre o ite que deseja excluir,
pressione com o botão direito e clique em Excluir. Exatamente como é explicado caso você posicione
o cursor sobre o item, como demonstra a figura abaixo.
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Como faço para?
<F5> Cancela uma venda em andamento
Quando depois de iniciada a venda você deseja abandonar o PDV.
<F9> Abre gaveta do dinheiro
<F11> Produtos
Quando assionada esta tecla, mostra a tela de consulta de produtos.
<F12> Recibos
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<Esc> Sair - Encerra o PDV
Volta a tela principal do sistema.
3.4
Receber Devoluções de Produtos
<F1> Faz devoluções de produtos vendidos!
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Como faço para?
3.5
34
Emitir Cupom Não Fiscal
Para está tarefa basta após efetuar a venda, clicar em emitir cupom fiscal
mas
lembrando que na configuração da impressora.
[Utilitários] - [3- Impressoras Fiscais] ou <Ctrl+Alt+F>; deve ser marcado no
Caminho
campo Impressoras Fiscais - Nenhuma
3.6
Emitir Cupom Fiscal
Para está tarefa basta após efetuar a venda, clicar em emitir cupom fiscal
mas
lembrando que na configuração da impressora.
[Utilitários] - [3- Impressoras Fiscais] ou <Ctrl+Alt+F>; deve ser marcado no
Caminho
campo Impressoras Fiscais - BematechII
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3.7
Systronic Office Comercial
Emitir Etiquetas de Código de Barras
Nesta primeira tela selecione o produro que deseja que saia na etiqueta, com 2 cliques.
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Nesta 2ª tela escolha a quantidade de etiquetas do determinado produto, e clique em adicionar.
Logo após clique no botão [Imprimir] (1ª tela).
Nesta 3ª tela escolha o tipo, de acordo com os que mostramos logo abaixo; Na hora que você
clicar para escolher, aparecerá a vizualização das etiquetas, de acordo com o que você
determinou.
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Para finalizar é só imprimir.
Atenção: Caso necessite fazer alguma alteração ou configurar diferente sua etiqueta
recomendamos, contatar nosso suporte para as alterações, devido ao fato de não estar
disponivel esta parte do sistema ao usuário. www.systronic.com.br .
3.8
Controlar Produtos Consignados
· O que é consignação? Consignação existe quando a sua empresa distribui produtos ao seus
clientes, conforme um pré-acordo de vender a mercadoria e lhe prestar contas do que não foi
vendido com opção de compra destes produtos, ou seja, se foi vendido o cliente efetua o
pagamento para sua empresa, se ele não vendeu ele devolve ou compra a mercadoria! Para sua
empresa a mercadoria sofre três tipos de movimentação quando é de dela para seu cliente e
também três formas quando é do seu fornecedor para ela!
Atenção: Os clientes e fornecedores que sua empresa trabalha com produtos consignados devem
todos ter o UF (estado) cadastrado em seus cadastros;
Sua empresa consigna mercadorias para seus clientes:
Neste caso você precisa configurar o sistema de acordo com este procedimento, siga os passos
abaixo:
1) Para enviar as mercadorias na primeira vez, cadastre os códigos fiscais conforme mostramos a
seguir:
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2) Para receber (devoluções) mercadorias que estão com clientes em consignacao, cadastre os
códigos fiscais conforme mostramos a seguir:
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3) Para gerar uma nota de venda de mercadoria consignada, cadatre o seguinte código fiscal.
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Como faço para?
3.9
40
Vender a Vista no PDV
Atenção: Só abra uma venda [F2] quando for encerra-lá no mesmo momento, pois deixar a
venda aberta sem operação pode causar algum dano, então, não aconselhamos está operação.
<F2> Abre uma nova venda!
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Como faço para?
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3.10
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Vender a Prazo no PDV
Atenção: Só abra uma venda [F2] quando for encerra-lá no mesmo momento, pois deixar a
venda aberta sem operação pode causar algum dano, então, não aconselhamos está
operação.
<F2> Abre uma nova venda!
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3.11
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Importar Pedidos para Nota Fiscal Modelo 01
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Como faço para?
3.12
48
Criando Novos Usuários
UTILITÁRIOS – CONTROLE DE USUÁRIOS
Controle do usuários por perfil e acesso a deteminados opções do sistema;
Para usar esta opção, primeiro vá em Configurações da Aplicação em Geral:
- Time Out (em minutos): Minutos que o sistema exigirá novamente a senha para acesso, por tempo
de ociosidade;
- Nº máximo de login do usuário: Caso ele exceda o número errando por exemplo, o sistema bloqueia
ele no cadastro e somente o Supervisor do sistema, poderá desativá-lo;
- Nº Máximo de Senhas no histórico: Total de Senhas que podem ser mudadas (alteradas) por
usuário;
- Permitei múltiplos logins do mesmo usuário: Ex. o João acessou no balcão e no estoque;
Perfis de Usuário: Usados para você organizar e agilizar o cadastro de usuários, por exemplo:
digamos que você tem vários usuários no estoque (com a mesma função) e vários caixas (com a
mesma função) para não ter de criar acessos para cada usuário indivudalmente, você pode criar um
perfil que contenha todos os direitos de acesso e depois, na criação do usuário simplesmente indicar
este perfil;
Usuários: Cadastros dos usuários propriamente ditos;
- Botão Novo Usuário: Inclui os dados do usuário;
- Mudar dados: Determina alguns detalhes sobre o usuário, como:
Se o usuário expira (tempo determinado para usar o sistema);
Modo auditoria onde este usuário será auditado em que opções ele andou trabalhando, recurso muito
útil por exemplo, para saber se ele andou excluindo algum produto ou lançamento do caixa
Ativo, habilita o usuário para acesso ao sistema, caso esteja desmarcado ele não conseguirá acesso
ao sistema;
Usuário é administrador, opção que determina o usuário como administrador e que tem opções
importantes em alguns recursos do sistema;
Botão Mudar Senha: para alterar a senha do usuário cadastrado;
Nota: lembramos que se você não criou perfis de usuário, será necessário dar direitos de acesso a
esse usuário, e isso é feito no botão ACESSOS: Lembramos que a cada opção da LISTA DE
FORMULÁRIOS que você der acesso, é necessário que antes que saia dele você APLIQUE as
modificações clicando no botao [Aplicar], para que somente depois passe para o próximo formulário:
Outra informação importante é que se você não quer ir tão longe para dar acesso botão a botão de
cada formulário (tela) e simplesmente quiser restringir pelo MENU, vá na lista de formulário “Systronic
Office Comercial – Versão 7.5 – Revisão 040506” e alil determine quais opções do MENU você
deseja que o usuário tenha acesso;
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49
Systronic Office Comercial
Auditoria: Opção para ver os resultados dos usuários marcados para auditoria, tanto por componente
(botão) como Lista de Formulários;
3.13
Como disponibilizar meu sistema em uma rede
NO SERVIDOR
1º) O sistema tem que estar instalado corretamente em seu servidor, e executando sem
erros.
2º) O – C: - de seu computador tem que estar compartilhado completamente, ou seja, quando
clica-se com o botão direito sobre o – C: - Compartilhamento e Segurança... As opções: Compartilhar
esta pasta na rede e Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos, ambas tem que estar
selecionadas.
3º) Entrando pelo caminho: Iniciar – Configurações – Painel de Controle – BDE Administrador,
as opções que seguem devem estar marcadas, confira:
- Na paleta Configuration – Drivers – Native – PARADOX – NET DIR = C:\Systroni (confira
a grafia correta)
- Na paleta Configuration – System – INIT – LOCAL SHARE = TRUE
- Na paleta Databases – systroni – PATH = C:\Systroni (confira a grafia correta)
- Após estas conferências, finalizado no BDE administrador.
4º) Entrando no – C: - dentro da pasta systroni, procure o arquivo demonstrado abaixo:
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Como faço para?
50
Arquivo:
Dentro dele deve estar escrito o que passo a seguir:
[Geral]
PathDados=C:\Systroni\
PathBackup=C:\Systroni\backup\
PathCentral=C:\Systroni\
TipoPC=0
NA(S) ESTAÇÕES(S)
Caso mais de uma estação o passo-a-passo a seguir deve ser feito em cada uma individualmente.
1º) Deve ser mapeada a unidade de rede (clique sobre o ícone Meus Computador, na barra
de menus clique sobre o item Ferramentas – Mapear Unidade de Rede; e então na opção Unidade
coloque F: e na opção Pasta coloque \\servidor\systroni
2º) Entrando pelo caminho: Iniciar – Configurações – Painel de Controle – BDE Administrador,
as opções que seguem devem estar marcadas, confira:
- Na paleta Configuration – Drivers – Native – PARADOX – NET DIR = F:\Systroni (confira
a grafia correta)
- Na paleta Configuration – System – INIT – LOCAL SHARE = TRUE
- Na paleta Databases – systroni – PATH = F:\Systroni (confira a grafia correta)
- Após estas conferências, finalizado no BDE administrador.
3º) Entrando no – C: - dentro da pasta systroni, procure o arquivo demonstrado abaixo:
Arquivo:
Dentro dele deve estar escrito o que passo a seguir:
[Geral]
PathDados=F:\Systroni\
PathBackup=C:\Systroni\backup\
PathCentral=F:\Systroni\
TipoPC=0
Então depois de tudo, conferido, execute 1º o sistema no servidor, dando senha e entrando,
depois abra ele nas estações.
3.14
Usar preços diferentes na venda
Caso você queira na hora que entrar para efetuar a venda no PDV, usar outro preço que não o que
cadastrou, faça o seguinte:
Caminho - [utilitários] - [1- Parâmetros do Sistema] ou <Ctrl+Alt+P>
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Systronic Office Comercial
Exemplo:
Caso você queira lançar na venda uma Calça Jeans, que no seu cadastro custa R$ 86,00, mas para
determinado cliente você gostaria de fazer um preço diferenciado, tipo uns R$ 56,00. Então, seria
nesta opção que você possibilitaria este ato.
3.15
Trocar o código de produtos já cadastrados
Caso você queira alterar código de algum produto, depois de já tê-lo gravado, faça o seginte:
Caminho - [Cadastros] - [4- Mercadorias] - [7- Recodifica Produtos] ou <Ctrl+Alt+P>
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Como faço para?
4
52
Fazendo o Backup Diário
Na instalação o sistema está setado para chamar o programa o backup automaticamente
quando o usuário resolve sair do sistema, clique em SIM na tela de pergunta do Backup e depois no
botão Fazer Backup, caso deseje salvar em uma mídia CD-RW, esta já deve estar formatada e com o
software INCD instalado, consulte seu técnico de confiança para isto. O backup compacta os dados e
gera um arquivo zipado na pasta "c:\systroni\backup", que contém em seu nome a data e hora de
geração, ex.: bk301006-H1011.zip, este backup foi gerado no dia 30/10/2006 às 10:11 horas. A opção
restaura volta um arquivo de backup feito anteriormente.
ATENÇÃO: Cuidado com a restauração de backups, pois podem sobscrever os dados existentes,
tenha total certeza quando for realizar esta tarefa, em caso de dúvidas nos consulte ou consulte seu
técnico.
Tela do Backup
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5
Systronic Office Comercial
Suporte Técnico
Para esclarecer dúvidas ou obter informações sobre este ou outros de nossos produtos, entre
em contato conosco. A sua satisfação é o nosso objetivo.
A Systronic Tecnologia oferece suporte técnico padrão (telefônico e via Internet) gratuíto pelo
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de aquisição do sistema. Além deste prazo,
disponibilizamos serviços de suporte e atualização dos produtos mediante uma taxa mensal
estabelecida em contrato. Para obter mais informações, por favor entre em contato conosco.
Consulte também
Suporte Systronic Tecnologia
E-mail: [email protected]
Msn Messenger: [email protected]
Systronic Tecnologia
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Vendas, Informações
Internet: http://www.systronic.com.br
Tel/Fax: (0xx55) 3431-4657
São Borja/ RS
6
Licença de Uso
CONTRATO DE LICENÇA DE USO
DO SOFTWARE SYSTRONIC OFFICE COMERCIAL - VERSÃO FULL
PARA FUNCIONAMENTO EM REDES DE COMPUTADORES
Este instrumento é um contrato entre V.Sa , usuário final do produto, e a Systronic Office Comercial – Versão
Completa. Ao instalar ou copiar ou de qualquer outra forma usar o software, V.Sa está concordando em aceitar
todos os termos e condições ajustados entre V.Sa e a Systronic Tecnologia. Caso V.Sa não concorde com
estes termos e condições, devolva imediatamente todo o material ao local onde V.Sa os adquiriu e/ou
desinstale o software, caso seja a versão Trial, consideramos que a Systronic Tecnologia não tem nenhum
vínculo ou responsabilidade sobre o uso do produto e pedimos que seja desconsiderado o item anterior,
somente sendo válido o item quando do acerto de contrato.
1. Licença de uso - Ao baixar o produto Systronic Office Comercial - Versão Completa 7.5 até a 7.9, V.Sa
adquiriu o direito de utilizá-lo em quantos microcomputadores quiser, em um único local (empresa - cnpj),
observando o disposto no item 4 - Restrições de Uso - Abaixo.
2. Obrigações do Usuário - A Systronic Tecnologia, somente caracteriza e reconhece a Versão Completa para
usuários que registrarem o produto como tal e tiverem em acordo o contrato online, caso o Usuário não faça o
registro do Software estará inclusa como software não liberado ao usuário e sob o regime de penalidades
conforme a Lei.
3. Propriedades - A licença de uso, nos termos previstos na Lei 7646/87, não se constitui em transferência de
titularidade. O produto fornecido continua sendo propriedade da Systronic Tecnologia.
4. Reprodução - É expressamente proibida a reprodução de todo ou parte do material fornecido, bem como do
programa objeto do presente contrato. Poderá ser gerada cópia de segurança, se utilizando do software que
acompanha o produto ou outro de similar função.
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Licença de Uso
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5. Restrições de Uso - O Programa, parte integrante do produto objeto do presente contrato, poderá ser
transferido fisicamente de um computador para o outro, através da desinstalação e instalação, desde que o
número de equipamentos que utilizem o sistema não ultrapasse o número de licenças conforme disposto no
item 1. É vedado modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia reversa, desmontar ou criar obras derivadas
baseadas no programa. É vedado modificar, adaptar, traduzir ou criar obras derivadas baseadas nos materiais
escritos ou dados de suas tabelas, sem o prévio consentimento, por escrito da Systronic Tecnologia.
6. Transferência - É vedado, em qualquer circunstância, transferir, ceder, alugar, doar, arrendar, vender, o
programa objeto desse contrato, sem o consentimento por escrito da Systronic Tecnologia.
7. Vigência - Este contrato permanecerá em vigor até a data da sua rescisão. Este contrato estará
automaticamente rescindido, independente de notificação, por parte da Systronic Tecnologia, no caso de
violação por parte de V.Sa, de qualquer dos seus termos e condições ou de sua falta de pagamento conforme o
contrato a ser estabelecido entre ambas as partes. Neste caso, a licença de uso do produto fica
automaticamente suspensa, devendo V.Sa destruir todos os materiais escritos e todas as cópias do programa,
incluindo as modificadas, se houver.
8. Defeitos de Programação - O programa está garantido contra defeitos de programação. Esta garantia está
limitada à substituição do programa defeituoso por um corrigido. O problema deverá ser relatado até 60 dias
após o registro do produto e no caso da Versão Completa o cliente terá direito a essas correções, num tempo
determinado de sua confecção. A Systronic Tecnologia não se responsabiliza por eventuais danos causados a
V.Sa ou a terceiros que sejam de mau uso ou uso indevido.
9. Defeitos de materiais - Caso os disquetes fornecidos ou arquivos baixados apresentem problemas que
impossibilitem a instalação do programa, V.Sa deverá relatar o fato até 30 dias após o registro do produto.
Após esse prazo, a critério da Systronic Tecnologia, poderá ser cobrada uma taxa de reposição do material.
10. Responsabilidade - Nem a Systronic Tecnologia nem qualquer outra pessoa que tenha participado na
criação, comercialização, produção ou entrega do produto, será responsável por quaisquer danos diretos ou
indiretos, lucros cessantes, interrupções de negócios, perda de informação, decorrentes do uso ou da
impossibilidade de utilizar este produto, ainda que a Systronic Tecnologia tenha sido alertada.
11. Suporte Técnico - A versão Completa registrada, terá ajuda de nosso suporte técnico para começar o uso
do sistema sem que tenha maiores dificuldades, após o periodo de 30 dias o suporte será totalmente cancelado
e somente via contratação do suporte é que atenderemos a estes clientes.
12. Updates e Novas Versões - Os clientes da Versão Completa receberão as correções e atualizações que
vierem ocorrer no sistema, mediante a contratação do Suporte Técnico, tendo assim disponível as Versões a
partir da 8.0 e versões posteriores.
13.Reconhecimento - V.Sa reconhece que ao ter lido este contrato e as garantias limitadas, entendeu e
concorda com todos os seus termos e condições. Este contrato substitui qualquer acordo anteriormente firmado
entre as partes, com relação ao produto.
14. Foro- Fica eleito o foro da cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas a respeito do
presente contrato.
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