Gerenciador de Convênios - Prefeitura Municipal de Veranópolis
Página 1 de 3
dados do proponente
cnpj:
91566455000124
nome da entidade:
ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS UNIVERSITARIOS DE VERANOPOLIS
endereço:
AVENIDA JULIO DE CASTILHOS 682 SALA 501
e-mail:
[email protected]
fone:
3441 4092
fax:
3441 4092
caráter:
ENTIDADE ESTUDANTIL
nome do responsável:
MARIO HENRIQUE BORDIGNON
cpf:
90397282087
rg:
9066026511
endereço:
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 280 AP 401
fone:
3441 6058
celular:
9121 9909
cargo/função:
PRESIDENTE
dados bancários:
BANCO SICREDI<br />
AG: 0167<br />
C/C: 57508-9
dados do projeto
protocolo:
91566455000124-113 - ENCERRADO
valor global:
585000,00
valor repasse:
185000,00
valor
contrapartida:
400000,00
objeto:
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE VERANÓPOLIS ATÉ CAMPUS UNIVERSITÁRIOS DA REGIÃO.
justificativa:
A ACAUVE CONTA HOJE COM 2265 ASSOCIADOS SENDO QUE DESTES 650 ESTÃO ATIVOS E UTILIZANDO O TRANSPORTE OFERECIDO PELA
ENTIDADE.
O INTUITO DA ACAUVE É VIABILIZAR O TRANSPORTE PARA OS UNIVERSITÁRIOS DE VERANÓPOLIS ATÉ OS CAMPUS UNIVERSITÁRIOS DA REGIÃO,
AJUDANDO A APRIMORAR A CAPACIDADE TÉCNICA DOS CIDADÕES VERANENSES, OFERECENDO UMA MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA PARA AS
EMPRESAS DE VERANÓPOLIS.
A CONTRAPARTIDA SERÁ O TRANSPORTE DESTES UNIVERSITÁRIOS, QUE ENGLOBA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS
ESTUDANTES, INCLUINDO DESPESAS COM O ÔNIBUS PRÓPRIO, LOCAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E DEMAIS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO.
data de início:
01/03/2011
data de
término:
31/12/2011
cronograma físico/financeiro/prestação de contas
etapa
7
item
39
38
37
descrição
repasse
A VERBA SERÁ UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS
DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2011. (CUSTEIO COM
COMBUSTÍVEL E TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE
PARA AS CIDADES DE NOVA PRATA, CAXIAS DO SUL E
BENTO GONÇALVEZ)
A CONTRAPARTIDA SERÁ O TRANSPORTE DESTES
UNIVERSITÁRIOS AOS SEUS DEVIDOS CAMPUS, QUE
ENGLOBA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO
TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, INCLUINDO
DESPESAS COM O ÔNIBUS PRÓPRIO E LOCAÇÃO DE
TERCEIRIZADOS E DEMAIS DESPESAS DA
ASSOCIAÇÃO.
data
21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
nota fiscal
18.500,00
contrapartida
40.000,00
início
término
01/09/2011
30/09/2011
fornecedor
descrição
3356
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO DE ÓLEO E CARTER DO
MOTOR
PARCELA 02/2
repasse
contrapartida
0,00
306,06
3415
INERBOFF VEÍCULOS
LTDSA
PAGAMENTO DE REPARO NO ALTERNADOR
PARCELA 01/2
0,00
346,58
3407
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMNETO DE REPARO NO SERVE DA
EMBREAGEM
0,00
243,00
0,00
1.428,27
1
30/09/2011
-
SICREDI SERRANA SA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E
CUSTAS DE PROTESTO.
TARIFAS: R$1.233,47
CUSTAS: R$194,80
2
01/09/2011
633763
RGE
PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA
0,00
101,49
3
06/09/2011
-
FUNCIONARIOS
PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS
0,00
3.251,18
4
08/09/2011
3390
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO VISTORIA DAER AET 3643
0,00
120,00
-
CENTRO PROFISSIONHAL
PALUDO
PAGAMENTO DO CONDOMINIO SALA 806
0,00
65,00
PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE FIRMA
5
05/09/2011
6
02/09/2011
027194
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
0,00
17,40
7
02/09/2011
026527
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO
0,00
8,70
8
02/09/2011
026552
TABELIONATO DE NOTAS
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE
0,00
2,90
http://www.veranopolis.rs.gov.br/geconv/manutencoes/resumo/printprestacao.php?co...
16/04/2012
Gerenciador de Convênios - Prefeitura Municipal de Veranópolis
9
10
11
12
13
14
15
16
17
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
06/09/2011
08/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
07/09/2011
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DE VERANÓPOLIS
FIRMA
027213
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE
FIRMA E CONTRATO FINANCEIRO
0,00
108,00
027727
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE
CONTRATO FINACEIRO
0,00
17,20
027549
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
PAGAMENTO DE FIRMA E
RECONHECIMENTO D CONTRATO
FINANCEIRO
0,00
30,30
027219
TABELIONATO DE NOTAS
DE VERANÓPOLIS
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE
FIRMA E CONTRATO FINANCEIRO
0,00
216,00
9034
FAGANELLO AUTO PEÇAS
LTDA
PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO DO ÔNIBUS
PARCELA 02/3
0,00
437,98
3392
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO DE REPARO NO CILINDRO E
SUSPENSOR TRUCK
PARCELA 01/2
0,00
354,00
9752
FAGANELLO AUTO PEÇAS
LTDA
PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NO
CONSERTO DO TACOGRAFO
0,00
150,00
9077
FAGANELLO AUTO PEÇAS
LTDA
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO
DO TACOGRAFO
0,00
163,11
-
GRF - GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS
PAGAMENTO DO FGTS COMP. 08/11
0,00
285,10
PAGAMENTO DE DARF/PIS COMP 08/11
0,00
35,64
PAGAMENTO DE GPS ACAUVE COMP. 08/11
0,00
1.267,74
0,00
538,00
0,00
78,78
0,00
592,50
18
19/09/2011
-
DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS FEDERAIS
19
19/09/2011
-
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
20
02/09/2011
85808
PAGAMENTO DE CONSERTO E PAÇAS
ELETRICIDADE FAGANELLO
MOTOR DE PARTIDA
LTDA
PARCELA 01/03
21
17/09/2011
205
MECANICA AJS LTDA
PAGAMENTO DE PEÇAS CONSERTO ÔNIBUS
PARCELA 02/2
PAGAMENTO DEMÃO DE OBRA CONSERTO
ÔNIBUS
PARCELA 02/2
22
17/09/2011
2139
MECANICA AJS LTDA
23
29/08/2011
610
STOP PNEUS
COMPONENTES
AUTOMOTIVOS LTDA
PAGAMENTO DE PARCELA 02/3 DA COMPRA
DE DOIS PNEUS
0,00
958,00
24
02/09/2011
3373
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO DE VISTORIA DAER
PLACA LNC2803
0,00
120,00
PAGAMENTO TAPETE DE VINIL PARA OS
ÔNIBUS
0,00
465,00
PAGAMENTO DE CONATA TELEFONICA
0,00
416,99
0,00
190,00
35
13/09/2011
181
VIDE PLASTIC IND DE
ARTEF PLASTICOS LTDA
25
14/09/2011
202211
BRASIL TELECOM SA
26
12/09/2011
947
PAGAMENTO DE TONER, CHAMADO E MAO
COMAQ COPIADORAS LTDA DE OBRA PARA MANUENÇÃO DE
IMPRESSORA
27
01/09/2011
1966
PRESSA NETWORKS LTDA
PAGAMENTO DE SUPORTE EM
INFORMATICA
0,00
62,00
0,00
255,19
28
12/09/2011
3342
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO PARCELA 02/2 DE REPAROS
NA VALVULA PEDAL, LÍQUIDO DE FREIO E
MÃO DE OBRA
36
24/09/2011
-
NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL LTDA
PAGAMENTO PARCELA 04/4 DE SEGURO DO
ÔNIBUS
0,00
493,79
29
12/09/2011
373
RIGONI PAPELARI E
INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE PAPEL A4
0,00
200,00
24928
MISSISSIPE BAR E
RESTAURANTE LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM JANTA
MOTORISTA
0,00
150,00
SEM PARAR / VIA FÁCIL
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO VIA
FÁCIL E VIAGENS - SEM PARAR
PRAÇA DE PEDÁGIO DE FARROUPILHA.
0,00
397,48
NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL LTDA
PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO SEGURO
ÔNIBUS PLACA LNC 2803
PARCELA 01/4
0,00
618,11
30
31
31/08/2011
15/09/2011
6741842
32
12/09/2011
-
33
15/09/2011
-
DAVID POSTAL
PAGAMENTO ALUGUEL SALA 806
0,00
300,00
34
15/09/2011
1311
ESCRITÓRIO FORAGATO
LTDA
PAGAMENTO HONORÁRIO COMP. 08/2011
0,00
590,00
0,00
538,00
40
19/09/2011
8509
PAGAMENTO DE CONSERTO E PAÇAS
ELETRICIDADE FAGANELLO
MOTOR DE PARTIDA
LTDA
PARCELA 02/03
41
12/09/2011
0106
BUS CLIMA - CIDENEI S.
DE OLIVEIRA ME
PAGAMENTO DE INBSTALAÇÃO DE
CALEFAÇÃO PARCELA 02/4
0,00
1.600,00
42
19/09/2011
3367
INTERBOFF VEÍCULOS
LTDA
PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS
PARCELA 02/5
0,00
856,09
36749
ABASTECEDORA FARINA
LTDA
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL
0,00
6.733,00
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 006.0 GRUPO R10
0,00
584,44
43
44
06/09/2011
21/09/2011
45
21/09/2011
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 009.0 GRUPO R10
0,00
584,44
46
21/09/2011
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 015.0 GRUPO R10
0,00
584,44
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 028.0 GRUPO R10
0,00
584,44
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 029.0 GRUPO R10
0,00
584,44
47
48
21/09/2011
21/09/2011
49
21/09/2011
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 059.0 GRUPO R10
0,00
584,44
50
21/09/2011
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 075.0 GRUPO R10
0,00
584,44
-
IDEROL CONSÓRCIO
NACIONAL
PAGAMENTO COTA 115.0 GRUPO R10
0,00
584,44
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS UNITUR BASSANO
TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. NF
Nº 1424 - COMP. 08/2011
0,00
683,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PAGAMENTO
DE GPS TRANSMIOTTO TRANSPORTES
0,00
413,32
51
21/09/2011
52
12/09/2011
-
53
12/09/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA
http://www.veranopolis.rs.gov.br/geconv/manutencoes/resumo/printprestacao.php?co...
16/04/2012
Gerenciador de Convênios - Prefeitura Municipal de Veranópolis
SOCIAL - GPS
54
12/09/2011
-
Página 3 de 3
LTDA REF. NF Nº 904 E 905 E SÉRIE T Nº
272 - COMP. 08/2011
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS SIVIERTO
TRANSPORTES LTDA REF. NF Nº 3071 COMP. 08/2011
0,00
157,08
0,00
197,83
55
12/09/2011
-
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS UNITUR BASSANO
TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. NF
Nº 1413 - COMP. 08/2011
56
12/09/2011
-
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS SERRA NOSTRA
TRANSPORTES LTDA REF. NF Nº 124 COMP. 08/2011
0,00
124,41
57
12/09/2011
-
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS FAEFER
TRANSPORTES LTDA REF. NF Nº 01569 COMP. 08/2011
0,00
181,50
58
12/09/2011
-
GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS
PAGAMENTO DE GPS FAEFER
TRANSPORTES LTDA REF. NF Nº 01570 E
1571 - COMP. 08/2011
0,00
128,86
59
30/09/2011
1586
FAEFER TRANSPORTES
LTDA
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES A NOVA PRATA VALOR TOTAL R$ 4730,00
- DESCONTADO GPS: R$ 156,09
0,00
4.573,91
60
30/09/2011
1587
FAEFER TRANSPORTES
LTDA
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES A CAXIAS DO SUL VALOR TOTAL R$ 900,00
- DESCONTADO GPS: R$ 29,70
0,00
870,30
61
30/09/2011
1588
FAEFER TRANSPORTES
LTDA
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES A BENTO GONÇALVES VALOR TOTAL R$ 2.960,00
- DESCONTADO GPS: R$ 97,68
0,00
2.862,32
62
30/09/2011
3078
SIVIERO TRANSPORTES
LTDA
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES A BENTO GONÇALVES VALOR TOTAL R$ 3.740,00
- DESCONTADO GPS: R$ 123,42
0,00
3.616,58
14.800,00
6.812,45
66
30/09/2011
1441
UNITUR BASSANO
TRASNPORTE E TURISMO
LTDA
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES:
CAXIAS DO SUL (VAN) R$4.800,00
CAXIAS DO SUL (MICRO) R$5.530,00
CAXIAS DO SUL (ÔNIBUS) R$3.850,00
BENTO GONÇALVES (VAN) R$1.710,00
BENTO GONÇALVES (ÔNIBUS) R$6.460,00
TOTAL PAGO: R$ 22.350,00
- DESCONTADO GPS: R$ 737,55
65
30/09/2011
0924
TRANSMIOTTO
TRANSPORTES LTDA
PAGAMENTO DE TRASNPORTE DE
ESTUDANTES A VERANÓPOLIS
VALOR TOTAL R$380,00
-DESCONTADO GPS: R$ 12,54
0,00
367,46
68
12/09/2011
-
ECT. EMP. BRAS. DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
PAGAMENTO DE SEDEX 10
0,00
57,30
0,00
2.862,32
69
30/09/2011
137
TIAGO PERUZZO - SERRA
NOSTRA TRANSPORTES
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ESTUDANTES A BENTO GONÇALVES
VALOR TOTAL R$ 2.960,00
- DESCONTADO GPS: R$ 97,68
64
30/09/2011
0921
TRANSMIOTTO
TRANSPORTES LTDA
PAGAMENTO DE TRASNPORTE DE
ESTUDANTES PARA BENTO GONÇALVES
VALOR TOTAL R$ 1.650,00
- DESCONTADO GPS: R$ 54,45
0,00
1.595,55
67
12/09/2011
-
ECT. EMP. BRAS. DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CARTA
COMERCIAL COM CONFIRMAÇÃO DE
RECEBIMENTO
0,00
7,15
TRANSMIOTTO
TRANSPORTES LTDA
PAGAMENTO DE TRASNPORTE DE
ESTUDANTES PARA CAXIAS DO SUL
VALOR TOTAL R$ 7.505,00
- DESCONTADO GPS: R$ 247,67
0,00
7.257,33
63
30/09/2011
0920
Diferença Repasse: 3.700,00 / Diferença Contrapartida: -22.553,69
Presidente
Tesoureiro
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
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16/04/2012