Recursos:
concretização da
perspectiva na Justiça
do Trabalho
Agenda
• Introdução
• Recursos : concretização na Justiça do Trabalho
• Tecnologia da informação
• Gestão de pessoas
• Orçamento
• Conclusões
Introdução
• Contextualização
• Ambiente externo
• Dominío interno
• Atuação do CSJT
• Premissas e restrições
• Ações concretizadas
• Situação atual
• Próximos passos
Planejamento Estratégico
CSJT
Líderes
Líderes
Ampliados
Ações
TRT 8ª
TRT 12ª
TRT 15ª
TRT 20ª
TRT 23ª
TRT 11ª
TRT 4ª
TRT 1ª
TRT 6ª
TRT 5ª
TRT 14ª
TRT 9ª
TRT 2ª
TRT 13ª
TRT 7ª
TRT 3ª
TRT 19ª
TRT 22ª
TRT 10ª
TRT 17ª
TRT 24ª
TRT 18ª
TRT 21ª
TRT 16ª
Indicadores
Metas
Projetos
Planejamento Estratégico
Processo de Planejamento
Estratégico Institucional 1a Fase
Visão de
Futuro
Ambiente
Externo
Missão
Informação e
Análise
Objetivos
Estratégicos e Ações
Ambiente
Interno
CONCLUÍDO
PE - JT
Indicadores
Grupos de
Trabalho
Metas
Alinhamento CNJ
Comitê Gestor
EM EXECUÇÃO
Aprovação CSJT
Planejamento Estratégico
Próximos passos
• Validar a minuta
• Aprovar a Resolução pelo CSJT
• Proceder à priorização das iniciativas
• Apoiar as atividades de alinhamento dos
Planejamentos Estratégicos dos TRTs
• Trabalhar colaborativamente visando à
implementação das iniciativas (aproveitando
experiências anteriores)
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho
• Tecnologia da informação
• Gestão de pessoas
• Orçamento
•Conclusões
Perspectiva de Recursos: TI
• Governança de Tecnologia da Informação
• Elementos de governança de TI do CSJT
• Principais iniciativas estratégicas
Governança de TI
• Objetivo geral: Assegurar que as ações de TI estejam
alinhadas ao negócio da organização, agregando-lhe valor.
• Objetivos específicos:
• Mensurar o desempenho
• Aplicar corretamente os recursos
• Mitigar riscos inerentes à tecnologia
• Pilares
• Planejamento Estratégico Institucional – PEI
• Comitê Gestor de TI Representativo
• Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
- PETI
Governança de TI na Administração Pública
Estágios de governança de TI
na administração pública
5%
Inicial (0 a 4)
Intermediário (4 a 6)
38%
57%
Aprimorado (maior que 6)
Fonte: Secretaria de Fiscalização em TI – Sefti, TCU. 2010
Aperfeiçoamento da Governança
de TI na Justiça do Trabalho
• Oportunidades
• Criação do Conselho Nacional de Justiça
• Criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
• Publicação do Planejamento Estratégico do Poder
Judiciário
• Publicação do Planejamento Estratégico de TI do Poder
Judiciário (Resolução CNJ n.º 99/2010)
• Decisões do Tribunal de Contas da União
• Elaboração da minuta de mapa estratégico da Justiça
do Trabalho
Elementos de Governança de TI do CSJT
• Modelo de gestão de portfólio de TI (Ato CSJT n.º 133/2009)
• Compromisso e apoio da alta administração
• Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça do
Trabalho
• Grupo de Planejamento Estratégico de TI da JT
• Projetos nacionais
• Integração e colaboração
• Metodologia de Gestão de Projetos de TI (Ato CSJT n.º 116/2010)
• Planejamento Estratégico de TI da JT (Res. n.º 69/2010)
Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho
Perspectiva dos Recursos
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Perspectiva dos Processos Internos
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Perspectiva da Sociedade
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Principais iniciativas de TI
• Projeto do Processo Judicial Eletrônico – PJe do Poder
Judiciário
• Acordos de Cooperação
• Desenvolvimento colaborativo entre CNJ, TRF5ª e
Justiça do Trabalho (CSJT)
• Projeto do Sistema Integrado de Gestão Administrativa
• Ações de atualização do parque tecnológico, infraestrutura
e telecomunicações
• Implantar as melhores práticas de governança de TI (COBIT,
ITIL, PMBOK)
• Implementar Plano Nacional de Capacitação Técnica e
Gerencial da área de TIC da JT
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho
• Tecnologia da informação
• Gestão de pessoas
• Orçamento
•Conclusões
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho
• Tecnologia da informação
• Gestão de pessoas
• Orçamento
•Conclusões
Perspectiva de Recursos: Orçamento
• Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico
• Incremento da ação TV Justiça
• Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho
• Aumento dos recursos disponíveis para a manutenção das atividades
• Projetos de construção ou aquisição de imóveis
• Recursos de Informática
• Recursos destinados a itinerância
• Capacitação dos recursos humanos
• Benefícios
TV Justiça
A fim de melhor informa o público interno e externo dos acontecimentos no
âmbito da Justiça do Trabalho, foi efetivado um incremento considerável na
ação de divulgação. O incremento foi necessário, também, devido ao fato de
a própria Justiça do Trabalho passar a produzir e veicular seus programas, o
que, de certa forma, trará maior visibilidade de suas ações.
Modernização das instalações físicas da Justiça do
Trabalho
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
dotação
disponível
realizado
2006
ano
dotação
disponível
realizado
2007
2006
2007
9.107.149,00 13.500.000,00
8.081.661,07 11.813.338,10
8.067.356,13 11.813.338,10
2008
2009
2010
2008
2009
20.000.000,00 44.570.000,00
16.321.301,33 16.064.580,00
16.321.301,33 16.062.725,78
2011
2010
20.330.000,00
13.830.235,00
4.288.070,75
2011
19.930.000,00
Justiça do Trabalho (1ª e 2ª Instâncias)
Exercício
Dotação Inicial - AÇÃO: Apreciação
de Causas Trabalhistas
valores em
milhões
Crescimento
acumulado
Crescimento ao
ano
2007
515.259.426,00
515,26
0,00%
0,00%
2008
478.374.150,00
478,37
0,00%
0,00%
2009*
493.004.955,00
493,00
3,06%
3,06%
2010
554.094.995,00
554,09
15,83%
12,39%
2011
646.153.516,00
646,15
35,07%
16,61%
* Inclui a ação 2003 - Ações de Informática
40,00%
35,00%
35,07%
30,00%
25,00%
20,00%
15,83%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
3,06%
0,00%
2008
2009*
2010
2011
Projetos da Justiça do Trabalho para 2011
TRIBUNAL
CÓDIGO DO
PROJETO
TST
1P66
MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
19.930.000,00
TST
5093
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS)
64.461.305,00
TRT 1ª RG.
1A55
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
TRT 3ª RG.
1M91
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE DIVINÓPOLIS
TRT 3ª RG.
1M98
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE RIBEIRÃO DAS NEVES
TRT 3ª RG.
11MT
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CEL FABRICIANO
1.000.000,00
TRT 4ª RG.
1B32
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO TRT DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE
7.176.000,00
TRT 6ª RG.
11A7
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRTDA 6ª REGIÃO
2.300.000,00
TRT 8ª RG.
1I69
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
1.500.000,00
TRT 8ª RG.
11HA
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM ANANINDEUA-PA
2.350.000,00
TRT 8ª RG.
12DJ
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS-PA
TRT 9ª RG.
11EX
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM LONDRINA - PR
8.100.000,00
TRT 10ª RG.
1M72
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAGUAÍNA/TO
1.114.000,00
TRT 13ª RG.
10WT
CONSTRUÇAO DO FORUM TRABALHISTA EM JOÃO PESSOA- PB
6.000.000,00
TRT 16ª RG.
11IR
CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA VT DE PRESIDENTE DUTRA/MA
TRT 17ª RG.
1B51
CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT 17ª REGIÃO
TRT 18ª RG.
1B39
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
TRT 19ª RG.
1N02
CONSTRUÇÃO DO ED.SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACEIÓ - AL
1.500.000,00
TRT 22ª RG.
11BC
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO EM TERESINA-PIAUÍ
3.500.000,00
TRT 24ª RG.
11EN
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO EM CAMPO GRANDE-MS
4.731.000,00
TÍTULO PROJETO
LIMITE AJUSTADO
420.000,00
2.000.000,00
TOTAL
480.000,00
500.000,00
150.000,00
1.500.000,00
13.728.000,00
142.440.305,00
E-Jus Implantação e Manutenção
140.000.000
113,99%
120.000.000
100.000.000
38,17%
20,02%
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-
2008
ano
2008
2009
2010
2011
2009
2010
E-JUS (Implantação e Manutenção)
56.291.691
67.562.086
77.776.500
120.461.305
2011
Manutenção de Vara Itinerante
855 ,64%
2.500.000
2.000.000
543,58%
1.500.000
434,86%
1.000.000
500.000
2008
ano
2009
2010
2011
Man. Vara Itinerante
2008
218.000
2009
1.166.000
2010
1.403.000
2011
2.083.300
Capacitação de Recursos Humanos
20,79%
25.000.000
1,12%
-12,15%
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2008
ano
2008
2009
2010
2011
2009
2010
Capacitação de Recursos Humanos
18.164.685
15.958.446
18.367.686
21.941.900
2011
Benefícios
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
25,24%
12,82%
-2,69%
2008
ano
2008
2009
2010
2011
2009
2010
Benefícios
370.253.067
360.278.855
417.724.280
463.707.448
2011
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho
• Tecnologia da informação
• Gestão de pessoas
• Orçamento
• Conclusões
Conclusões
• Processo de planejamento em evolução
• Há muito a ser feito em todas as áreas
• As ferramentas atuais já sinalizam uma evolução significativa no
tocante ao cenário anterior
• Melhoria contínua da governança de TI (correção de desvios)
• Tratar as iniciativas com o rigor da disciplina da gestão de projetos
• Imprescindibilidade do aprimoramento dos mecanismos de gestão
(gestão por competências, gestão por processos, BSC)
• Racionalização dos recursos públicos
• Retorno e transparência à sociedade
Muito obrigado!
[email protected]
61 3043-4005