+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
001
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------................. PROVENTOS ................. ................. DESCONTOS ................. BASE DE CALCULO ..VALORES TOTAIS..
COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-00
00003 ADNEUDO DE ANDRADE
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
15,00%
66,55 FGTS
0,00 DESCONTO
385,55
IRRF 2.900,00 LIQUIDO 2.514,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR 1º SECRETARIO
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-01 IR-01
00057 CRISTIANO CORREA DA SILVA
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
3.150,00 010 I.N.S.S
11,00%
346,50 INSS 3.150,00 BRUTO
3.150,00
011 I.R.P.F
15,00%
74,13 FGTS
0,00 DESCONTO 1.567,66
012 CONVENIO BANCO BRASIL
203,70 IRRF 3.150,00 LIQUIDO 1.582,34
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
943,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-01
00058 ERMES NUNES DE OLIVEIRA
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
7,50%
52,37 FGTS
0,00 DESCONTO 1.097,54
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726,17 IRRF 2.900,00 LIQUIDO 1.802,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR PRESIDENTE
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-02 IR-03
00059 FABIO APARECIDO DIAS
001 SUBSIDIO FIXO
Valor
3.500,00 010 I.N.S.S
11,00%
385,00 INSS 3.500,00 BRUTO
3.500,00
011 I.R.P.F
15,00%
69,26 FGTS
0,00 DESCONTO 1.403,38
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
949,12 IRRF 3.500,00 LIQUIDO 2.096,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-00
00035 HILTON EMERICK DE PAIVA
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
15,00%
66,55 FGTS
0,00 DESCONTO 1.254,23
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
868,68 IRRF 2.900,00 LIQUIDO 1.645,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-00
00060 IZAIAS DE PAULA GOMES
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
15,00%
66,55 FGTS
0,00 DESCONTO
385,55
IRRF 2.900,00 LIQUIDO 2.514,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-00
00062 JOSE REGINALDO DOS SANTOS
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
15,00%
66,55 FGTS
0,00 DESCONTO
385,55
IRRF 2.900,00 LIQUIDO 2.514,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-01
00061 JOZIMAR SOUZA NERYS
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
7,50%
52,37 FGTS
0,00 DESCONTO 1.213,73
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
842,36 IRRF 2.900,00 LIQUIDO 1.686,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREADOR
GABINETE DA PRESIDENCIA Agente Pol220,0 SF-00 IR-01
00063 MARTINHO FREIRE DA SILVA
001 SUBSIDIO FIXO
VEREA30,00
2.900,00 010 I.N.S.S
11,00%
319,00 INSS 2.900,00 BRUTO
2.900,00
011 I.R.P.F
7,50%
52,37 FGTS
0,00 DESCONTO 1.241,28
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
869,91 IRRF 2.900,00 LIQUIDO 1.658,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
C o n t i n u a...
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
002
FOLHA
TOTAL DEPARTAMENTO
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
001 SUBSIDIO FIXO
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
240,00
26.950,00
010
011
012
038
I.N.S.S
I.R.P.F
CONVENIO BANCO BRASIL
CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26.950,00
0,00
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
99,00
112,50
2.964,50
566,70
203,70
5.199,57
8.934,47
18.015,53
0009
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
003
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------................. PROVENTOS ................. ................. DESCONTOS ................. BASE DE CALCULO ..VALORES TOTAIS..
COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA GERAL
Cargo Efet220,0 SF-02 IR-00
00032 ANTONIO PEREIRA ESTEVAM
003 FUNCAO GRATIFICADA
500,00 014 SERRA PREV
11,00%
105,05 INSS
0,00 BRUTO
1.854,99
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
33,84
FGTS
0,00 DESCONTO
105,05
016 SALARIO BASE
30,00
644,16
IRRF 1.454,99 LIQUIDO 1.749,94
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
83,74
051 GRATIFICACAO 30 %
30,00%
193,25
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENTE DE PORTARIA E VIGILANCIA
SECRETARIA GERAL
Cargo Efet220,0 SF-03 IR-03
00019 CELSO MARTINS DOS SANTOS
002 GRATIFICACAO 15 %
15,00%
95,75 014 SERRA PREV
11,00%
94,24 INSS
0,00 BRUTO
1.756,73
003 FUNCAO GRATIFICADA
500,00
FGTS
0,00 DESCONTO
94,24
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
39,70
IRRF 1.356,73 LIQUIDO 1.662,49
016 SALARIO BASE
30,00
638,30
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
82,98
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRETOR GERAL
SECRETARIA GERAL
Cargo Efet220,0 SF-02 IR-04
00013 DANIEL GOMES DOS SANTOS
002 GRATIFICACAO 15 %
15,00%
96,62 012 CONVENIO BANCO BRASIL
554,67 INSS
0,00 BRUTO
2.858,36
003 FUNCAO GRATIFICADA
1.600,00 014 SERRA PREV
11,00%
94,42 FGTS
0,00 DESCONTO 1.505,47
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
33,84 038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
856,38 IRRF 2.458,36 LIQUIDO 1.352,89
016 SALARIO BASE
30,00
644,16
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
83,74
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA GERAL
Cargo Efet220,0 SF-00 IR-00
00009 SELMA SHIRLEI DA SILVA PEREIRA
002 GRATIFICACAO 15 %
15,00%
96,62 014 SERRA PREV
11,00%
94,42 INSS
0,00 BRUTO
1.758,36
003 FUNCAO GRATIFICADA
500,00
FGTS
0,00 DESCONTO
94,42
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
33,84
IRRF 1.358,36 LIQUIDO 1.663,94
016 SALARIO BASE
30,00
644,16
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
83,74
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
C o n t i n u a...
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
004
FOLHA
TOTAL DEPARTAMENTO
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO: 002 - SECRETARIA GERAL
002
003
005
016
044
051
062
064
GRATIFICACAO 15 %
FUNCAO GRATIFICADA
COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
GRATIFICACAO 30 %
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO SAUDE
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
45,00
120,00
52,00
30,00
288,99
3.100,00
141,22
2.570,78
334,20
193,25
1.280,00
320,00
012 CONVENIO BANCO BRASIL
014 SERRA PREV
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8.228,44
0,00
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
44,00
554,67
388,13
856,38
1.799,18
6.429,26
0004
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
005
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------................. PROVENTOS ................. ................. DESCONTOS ................. BASE DE CALCULO ..VALORES TOTAIS..
COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSESSOR JURIDICO
SECRETARIA GERAL INSS
Cargo Comi 44,0 SF-00 IR-00
00067 EDER MIGUEL CARAM
003 FUNCAO GRATIFICADA
1.600,00 010 I.N.S.S
11,00%
231,00 INSS 2.100,00 BRUTO
2.500,00
004 VENCIMENTOS
500,00 011 I.R.P.F
7,50%
11,87 FGTS
0,00 DESCONTO
242,87
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
IRRF 2.100,00 LIQUIDO 2.257,13
064 AUXILIO SAUDE
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSESSOR LEGISLATIVO
SECRETARIA GERAL INSS
Cargo Comi160,0 SF-00 IR-00
00064 GISLANIA DE SOUZA NASCIMENTO
003 FUNCAO GRATIFICADA
678,91 010 I.N.S.S
8,00%
65,34 INSS
816,81 BRUTO
1.216,81
004 VENCIMENTOS
137,90
FGTS
0,00 DESCONTO
65,34
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
IRRF
816,81 LIQUIDO 1.151,47
064 AUXILIO SAUDE
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA GERAL INSS
Cargo Comi 44,0 SF-00 IR-00
00066 OZIANE DE MAGALHAES OLIVEIRA VAILAN ASSESSOR LEGISLATIVO
003 FUNCAO GRATIFICADA
891,07 010 I.N.S.S
8,00%
84,86 INSS 1.060,79 BRUTO
1.460,79
004 VENCIMENTOS
169,72
FGTS
0,00 DESCONTO
84,86
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
IRRF 1.060,79 LIQUIDO 1.375,93
064 AUXILIO SAUDE
80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
C o n t i n u a...
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
006
FOLHA
TOTAL DEPARTAMENTO
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO: 003 - SECRETARIA GERAL INSS
003
004
062
064
FUNCAO GRATIFICADA
VENCIMENTOS
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO SAUDE
3.169,98
807,62
960,00
240,00
010 I.N.S.S
011 I.R.P.F
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
5.177,60
0,00
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
27,00
7,50
381,20
11,87
393,07
4.784,53
0003
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
007
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------................. PROVENTOS ................. ................. DESCONTOS ................. BASE DE CALCULO ..VALORES TOTAIS..
COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Outros 1
Cargo Efet150,0 SF-01 IR-02
00031 GIRLENE FRANCISCA DA SILVA
002 GRATIFICACAO 15 %
15,00%
95,75 014 SERRA PREV
11,00%
94,24 INSS
0,00 BRUTO
1.542,31
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
39,70 038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
371,55 FGTS
0,00 DESCONTO
465,79
008 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL
285,58
IRRF 1.142,31 LIQUIDO 1.076,52
016 SALARIO BASE
30,00
638,30
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
82,98
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
C o n t i n u a...
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
008
FOLHA
TOTAL DEPARTAMENTO
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO: 004 - Outros 1
002
005
008
016
044
062
064
GRATIFICACAO 15 %
COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO SAUDE
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
15,00
30,00
13,00
95,75
39,70
285,58
638,30
82,98
320,00
80,00
1.542,31
0,00
014 SERRA PREV
038 CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
11,00
94,24
371,55
465,79
1.076,52
0001
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
009
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------................. PROVENTOS ................. ................. DESCONTOS ................. BASE DE CALCULO ..VALORES TOTAIS..
COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR COD DESCRICAO EVENTO
REFEREN
VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OUTROS
Cargo Efet220,0 SF-01 IR-02
00014 OSVALDO GONCALVES DOS SANTOS
003 FUNCAO GRATIFICADA
500,00 012 CONVENIO BANCO BRASIL
298,36 INSS
0,00 BRUTO
2.339,98
005 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
33,84 014 SERRA PREV
11,00%
105,05 FGTS
0,00 DESCONTO
416,38
008 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL
484,99 058 SINDISMIR
12,97 IRRF 1.939,98 LIQUIDO 1.923,60
016 SALARIO BASE
30,00
644,16
044 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
13,00%
83,74
051 GRATIFICACAO 30 %
30,00%
193,25
062 AUXILIO ALIMENTACAO
320,00
064 AUXILIO SAUDE
80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
C o n t i n u a...
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
010
FOLHA
TOTAL DEPARTAMENTO
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO: 005 - OUTROS
003
005
008
016
044
051
062
064
FUNCAO GRATIFICADA
COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
GRATIFICACAO 30 %
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO SAUDE
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
30,00
13,00
30,00
500,00
33,84
484,99
644,16
83,74
193,25
320,00
80,00
2.339,98
0,00
012 CONVENIO BANCO BRASIL
014 SERRA PREV
058 SINDISMIR
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
11,00
298,36
105,05
12,97
416,38
1.923,60
0001
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Referencia
DATA
FOLHA
001-CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
07/2013 03/09/2013
011
FOLHA
* *
RELATÓRIO
ANALITICO
* *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................... PROVENTOS .........................
......................... DESCONTOS .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALIZACAO
001
002
003
004
005
008
016
044
051
062
064
SUBSIDIO FIXO
GRATIFICACAO 15 %
FUNCAO GRATIFICADA
VENCIMENTOS
COMPLEMENTO SALARIO MINIMO
1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL
SALARIO BASE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICOS
GRATIFICACAO 30 %
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO SAUDE
VALOR BRUTO
VALOR FGTS
TOTAL DE FUNCIONARIOS
240,00
60,00
180,00
78,00
60,00
26.950,00
384,74
6.769,98
807,62
214,76
770,57
3.853,24
500,92
386,50
2.880,00
720,00
010
011
012
014
038
058
I.N.S.S
I.R.P.F
CONVENIO BANCO BRASIL
SERRA PREV
CONV CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SINDISMIR
44.238,33
0,00
VALOR DESCONTO
VALOR LIQUIDO
126,00
120,00
66,00
3.345,70
578,57
1.056,73
587,42
6.427,50
12,97
12.008,89
32.229,44
0018
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+