ELYSÉE VIAGENS E TURISMO LTDA. EPP
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C95
Rua Esteves Júnior, 50 - Piso L1 - LJS. 14-15
CEP.: 88015-130 - Florianópolis - SC
Tel/Fax.: +55 (48) 3024-9609
E-mail.: [email protected]
CNPJ 01.639.658/0001-00
It Embratur 24.000221.10.0001-6
N° FATURA
EMISSÃO
23322
11/10/2013
FATURA
PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VENCIMENTO
VALOR
N° DE ORDEM
R$ 2.250,09
23322
28/10/2013
ASSINATURA DOEMI TENTE
Contrato CCN/GCO n.° 042/2011
PRAÇA PGTO: Banco do Brasil - 001 - Agência 3174-7 - Conta Corrente 25087-2
(
SACADO: SÃO PAULO TURISMO SIA
COD.: SPTURIS-SP
C.CUSTO:
ENDEREÇO: AVENIDA OLAVO FONTOURA,
BAIRRO: PARQUE ANHEMBI
CEP: 02012-021
UF: SP
1209
CIDADE: SÃO PAULO
CNPJ: 62.002.886/0001-60 INSC.EST.:
VALOR POR (dois mil duzentos e cinquenta rea
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EXTENSO
Reconhecemos a exatidão desta Fatura dePresta&N oure!
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TURISMO LTDA. EPP, ou à sua ordern4áur4á è4MMPffento indic
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2013
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TESOURARIA
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ASSINATURA DO SACADO
DATA DO ACEITE
untas ó Pegar
EMISSÃO/REF
01/10/2013
V.71156
10/10/2013
V.71494
11/10/2013
V.71734
20/06/2013
R.4257
20/06/2013
R.4524
HISTÓRICO/DESCMÇÃODOSSERNIIÇOS
CONTA
Centro de Custos : GERENCIA PROMOÇÃO TURISTICA E ENTRETENIME
JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A
2476 748478 - Emissor: DIANA
Solic.: LUCIANA CANTO
MARISA M ALMEIDA/ANA MRS. 1/7
SAO PAULO,(GRU)/LONDRES, I(LHR) JJ 8084 01/11/13 23:55 13:15
LONDRES, I(LHR)/SAO PAULO, (GRU) JJ 8085 07/11/13 20:15 06:05
Centro de Custos : DIRETORIA DE TURISMO
JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A
2477 074690 - Emissor: DIANA
Solic.: THELMA GHOBRIL
LEITE/LUCIANE MRS.
17SAO PAULO, (CGH)/RIO DE JAN(SDU) JJ 3920 17/10/13 11:00 12:00
RIO DE JAN(SDU)/SAO PAULO, (CGH) JJ 3953 17/10/13 19:15 20:15
Centro de Custos : COPA
JJ/TAM LINHAS AÉREAS S/A
2477 508821 - Emissor: EVELYN
Solic.: JULIANA NABONO MARTINS.
MARTINS/JULIANA MRS. (/
SAO PAULO,(CGH)/RIO DE JAN(SDU) JJ 3922 15/10/13 11:30 12:25
RIO DE JAN(SDU)/SAO PAULO, (CGH) JJ 3951 15/10/13 18:46 19:37
Centro de Custos : GERÊNCIA PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO T
Reembolso - Nr.Doc: 2470 672222 (Ref. Venda 65770)
ALBUQUERQUE/FERNANDA MRS.
GIG/CGH
605,00 + 21,57 - MULTA 181,50 - TA 60,50
GIG/CGH
Centro de Custos : GERÊNCIA PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO T
Reembolso - Nr.Doc: 0126 219706 (Ref. Venda 65771)
ALBUQUERQUE/FERNANDA MRS.
CGH/SDU
638,00 + 21,57 - MULTA 63,80 - TA 63,80
VALOR (R$)
DESC-CLI
SUB-TOTAL
177,80(177,80)=
TARIFA
TX-EMBARQ
TX-DU
TX-FEE
DESC-CLI
SUB-TOTAL
1.530,00+
43,14+
153,00+
8,57+
153,001.581,71=
TARIFA
TX-EMBARQ
TX-DU
TX-FEE
DESC-CLI
SUB-TOTAL
1.710,00+
43,14+
171,00+
9,58+
171,001.762,72=
RBREPASSE
SUB-TOTAL
384,57(384,57)=
RBREPASSE
SUB-TOTAL
531,97(531,97)=
SÃO PAULO TURISMO S/A