Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 15-06-2015 à 15-06-2015
Empenho Anul. Ficha
Despesa
Credor
Valor Anulado
Despesa
Data Liq. Credor
Valor Liquidado
Totais Gerais Anulados:
Empenho Liq. Ficha
4300
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
346,80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(SAUDE EM CASA)
4292
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
874,80
FORNECIMENTO DE 60 CX (100 UN) DE LUVAS DE LATEX PARA PEROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE (SAUDE EM CASA)
4472
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
455,00
FORNECIMENTO DE 50 PCT (C/12 UN) DE ATADURA CREPE PARA USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PMAQ CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
4298
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.159,49
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(SAUDE EM CASA)
2092
3
224
3.3.90.39.00 15-06-2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2.445,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 21 LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E 3 LOCAÇÕES
DE RESPIRADORES AUTOMATICOS PARA AUXILIO A PACIENTES (CELSO LOPES DE SOUZA, ALEXANDRE AUGUSTO
ARAUJO, TIFANY BEATRIZ, ROSA MARIA COTTINI, MARIA APARECIDA SILVERIO, DALILA MONTEIRO ARAUJO E JOAO
BAPTISTA SCARPA PINTO) ASSISTIDOD PELA SEC. MUN .DE SAUDE (PMAQ - CONFORME RENASES PÁRTE I SUBITEM - ATENÇÃO DOMICILIAR - OXIGENOTERAPIA
5087
1
224
3.3.90.39.00 15-06-2015 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
710,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 02 LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA AUXILIO
A PACIENTES (CELSO LOPES DE SOUZA, ALEXANDRE AUGUSTO ARAUJO, TIFANY BEATRIZ, ROSA MARIA COTTINI,
MARIA APARECIDA SILVERIO, DALILA MONTEIRO ARAUJO E JOAO BAPTISTA SCARPA PINTO) ASSISTIDOD PELA
SEC. MUN .DE SAUDE (PMAQ - CONFORME RENASES PÁRTE I - SUBITEM - ATENÇÃO DOMICILIAR OXIGENOTERAPIA) COMPLEMENTO A NE 2092-3
4550
1
291
3.3.90.32.00 15-06-2015 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME
9.642,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO NAS FARMÁCIAS E POSTOS
DE SAÚDE MUNICIPAIS (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO
PRIMÁRIA - RENASES).
3630
1
275
3.3.90.30.00 15-06-2015 CAMILA APARECIDA MINARI
116,40
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO SETOR DE ORTOPEDIA DO CENTRO
DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL
5085
1
97
3.3.90.14.00 15-06-2015 DELIO LEITE
32,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A TRES CORAÇOES/MG CONDUZINDO ALUNO
DEFICIENTE VISUAL PARA AULA NO CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO PARA DEFICIENTES VISUAIS.
159
6
208
3.3.90.39.00 15-06-2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
142,27
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E
INTERNACIONAL, CARGA E DESCARGA DE MAQUINAS DE FRANQUEAR, VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E
TELEMATICOS - SEC. MUN. DE SAUDE (PROC.LIC. 02/2014 - MOD.02 - 12 - INEXIGIBILIDADE).
4636
1
156
3.3.90.30.00 15-06-2015 FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
1.071,00
FORNECIMENTO DE 05 BD (20 L) DE OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE HMM 0815
DE USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
4059
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
376,70
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA
MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL
4407
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
52,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA
MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL (ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 4155)
4260
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
110,90
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA
ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
1
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 15-06-2015 à 15-06-2015
4409
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
280,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA
MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL (ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 4155)
3306
1
30
3.3.90.30.00 15-06-2015 GRAFICA YAGO LTDA - ME
1.460,00
FORNECIMENTO DE ENVELOPES CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.
ADMINISTRAÇAO.
4461
1
257
3.3.90.39.00 15-06-2015 IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
578,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM COM LIMPEZA DO CORPO TBI, ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS DO PALIO PVE 0963 DE USO DA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO
4478
1
252
3.3.90.30.00 15-06-2015 IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.
358,09
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO PALIO PVE 0963 (REVISÃO DE 30.000
KM) DE USO DA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO
289
17
35
3.3.90.39.00 15-06-2015 IMPRENSA NACIONAL
121,48
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL.
268
80
35
3.3.90.39.00 15-06-2015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
354,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, AVISOS,
ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS
CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI PARA O MUNICÍPIO DE ITANHANDU
4834
1
313
3.3.90.30.00 15-06-2015 ITANHANDU VIDEO LTDA - ME
1.310,22
FORNECIMENTO DE 09 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4x0, TAM 5x7 M PARA CONCIENTIZAÇÃO DA
CAMPANHA DA DENGUE E DA VACINAÇÃO DO IDOSO.
4992
1
49
3.3.90.30.00 15-06-2015 ITANHANDU VIDEO LTDA - ME
174,72
CONFECÇAO DE 02 FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS A DIVULGAÇAO DO IPTU/2015 AOS CONTRIBUINTES, PELA
SEC. MUN. FINANÇAS
4296
1
313
3.3.90.30.00 15-06-2015 ITANHANDU VIDEO LTDA - ME
291,20
FORNECIMENTO DE 05 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4x0 TAM 2,00x0,70 M PARA SEREM COLOCADAS
NAS UBSs PARA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DA DENGUE.
4349
1
436
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
28,50
FORNECIMENTO DE 05KG DE PREGO PARA MANUTENÇAO DAS JANELAS DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS
ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS
3997
1
137
3.3.90.32.00 15-06-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
149,20
FORNECIMENTO DE 02 PORTAS LISAS 0,80 CM DE MADEIRA PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE CARENTE MIRIAN
KELY DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO HABITACIONAL BENEDITO LAZARO RIBEIRO ASSISTIDA PELA SEC. MUN.
DE DESENV. SOCIAL
3517
1
117
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
34,40
FORNECIMENTO DE 02 CADEADOS 35 MM PARA O CRAS (PAIF-PBF)
3502
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
74,60
FORNECIMENTO DE 01 PORTA LISA 0,80 CM PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA ELAINE G. P. FLEMING
(PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
4250
1
402
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
418,60
FORNECIMENTO DE 14 LAMPADAS COMPACTAS 46 WATTS, PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONA O IFSULDEMINA
- PÓLO ITANHANDU.
269
16
35
3.3.90.39.00 15-06-2015 JORNAL PANORAMA LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE F
218,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO ESCRITA DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS,
EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS .
1443
39
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
406,40
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
33
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
635,00
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
2
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 15-06-2015 à 15-06-2015
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
35
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
342,90
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
38
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
508,00
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
36
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
304,80
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
34
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
152,40
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
1443
37
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 JOSE RENAN DOS SANTOS INACIO - ME
381,00
FORNECIMENTO DE 80KG DE DE CARNE BOVINA DE 1ª CORTADA EM FATIAS GROSSAS, 900KG DE CARNE BOVINA
RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E 1000 KG DE CARNE BOVINA RESFRIADA ,TIPO MOÍDA, CONFORME PEDIDO
ANEXO, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ITANHANDU.
4421
2
297
3.3.90.32.00 15-06-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
70,67
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ASSISTIDOS
PELO SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE.
4422
6
297
3.3.90.32.00 15-06-2015 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
22,80
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES ASSISTIDOS
PELO SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE.
4015
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
547,30
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA
CARLOS DA SILVA
4006
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
119,88
FORNECIMENTO DE 12 PCT (05 KG) DE ARROZ TIPO 1 PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
4258
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
117,60
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA
ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA
4211
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
101,16
FORNECIMENTO DE 06KG BATATA PALHA E 24 UN. DE EXTRATO DE TOMATE PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA
ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
4259
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
294,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA
ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS
4285
1
219
3.3.90.30.00 15-06-2015 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
11,10
FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL (100ML) E 03 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL (200ML)
PARA USO NA PRE CONFERENCIA DE SAUDE DOS TRABALHADORES, PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PMAQ CONFORME RENASES PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA).
4365
1
415
3.3.90.30.00 15-06-2015 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
111,00
FORNECIMENTO DE 20 CX (01 KG) DE SABÃO EM PÓ PARA USO NA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
3347
2
224
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (PS STA ODILA, UBS HEITOR PALOMBINI, UBS JAIME PASSOS,
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
3
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 15-06-2015 à 15-06-2015
UBS DRA ELAINE GAMES FLEMING E UBS TEREZA LEVENHAGEM)
3346
1
257
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (CASA DIA)
3345
1
279
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (CS LEONOR SOBRAL)
3347
1
224
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
156,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (PS STA ODILA, UBS HEITOR PALOMBINI, UBS JAIME PASSOS,
UBS DRA ELAINE GAMES FLEMING E UBS TEREZA LEVENHAGEM)
3344
1
294
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (REDE FARMACIA DE MINAS)
3356
1
208
3.3.90.39.00 15-06-2015 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU (SEC MUN DE SAUDE)
4375
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
149,40
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA FESTA JUNINA 2015
PELA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
4263
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
359,20
FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA
ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS
4348
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
179,60
FORNECIMENTO DE 10KG DE PAO DE SAL E 12KG DE PAO DOCE (BANANINHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS DA
ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
4341
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
167,84
FORNECIMENTO DE 16KG DE PAO DE SAL E 4,8KG DE PAO DOCE(BANANINHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS DA
ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
4488
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
12,00
FORNECIMENTO DE 1,5 KG DE PÃO DE SAL FRANCES PARA USO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL
4154
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
114,93
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA
MERENDA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
4581
1
424
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
72,00
FORNECIMENTO DE 09 KG DE PÃO DE SAL PARA USO NO CAFE DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.
4138
1
382
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
99,60
FORNECIMENTO DE 12 KG DE PÃO DOCE (BANANINHA) PARA USO NO PREPARO DA MERENDA NA ESCOLA MUN.
TEMPO INTEGRAL
4573
1
415
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
379,80
FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/45 PARA USO NA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
4274
1
448
3.3.90.30.00 15-06-2015 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
89,80
FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS P/13 PARA USO NA FESTA JUNINA/2015 NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA
SILVA
168
5
102
3.3.90.39.00 15-06-2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A
137,22
DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2645 E OUTRAS DE UTILIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
171
5
111
3.3.90.39.00 15-06-2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A
78,66
DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2185 UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
169
5
92
3.3.90.39.00 15-06-2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A
97,19
DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2524 E OUTRAS DE UTILIZAÇÃO DO CASI
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
4
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 15-06-2015 à 15-06-2015
116
11
224
3.3.90.39.00 15-06-2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A
154,18
DESPESAS COM AS LINHAS TELEFONICAS 3361-1190, 3361-2942, 3361-2303, 3361-2054 E OUTRAS DE UTILIZAÇÃO
DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
4501
1
41
3.3.90.30.00 15-06-2015 V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA
277,76
FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO UNO HMG 1869 DE USO DA POLICIA
CIVIL (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 3895)
Totais Gerais Liquidados:
Empenho Anul. Ficha
4242
35
31.233,92
Despesa
Credor
Valor Anulado
3.3.90.39.00 15-06-2015 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIARIO-
34,86
Totais Gerais Anulados:
34,86
Totais Gerais Listados Neste Relatório:
Exercício
31.199,06
República Federativa do Brasil
Página:
5