CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO
RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370
01606197/0001-70
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2011 MARCO ANTONIO VETTERI - ME
FOLHA TIMBRADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2.500,00000
01.919.628/0001-58
0,180
450,00
20,00000
03.982.373/0001-01
15,000
300,00
09/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
DESCONTO
1,00000
03.982.373/0001-01
-0,060
-0,06
09/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
ESPACADOR JUNTA 5MM
3,00000
03.982.373/0001-01
5,000
15,00
09/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
PISO BATISTELLA REGGIA NERO
64,50000
03.982.373/0001-01
26,900
1.735,05
20,00000
03.982.373/0001-01
3,500
70,00
09/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
ARGA MASSA EXTERNA VOTOMASSA 20K
09/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
REJUNTA FORTALEZA PRETO
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
ALMOFADA P/ CARIMMBO
2,00000
00.825.127/0001-40
10,300
20,60
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
CD-ROM VIRGEM
25,00000
00.825.127/0001-40
1,100
27,50
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
LAPIS PRETO
2,00000
00.825.127/0001-40
0,430
0,86
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
00.825.127/0001-40
PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10
2,00000
129,000
258,00
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
PINCEL LUMINOSO
2,00000
00.825.127/0001-40
1,150
2,30
17/02/2011 DISTRIBUIDORA DE ARMR E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP
TINTA P/ CARIMBO
2,00000
00.825.127/0001-40
4,000
8,00
17/02/2011 MARIA AMELIA ZANON PLANTAS - ME
COROA DE FLORES
1,00000
06.060.221/0001-31
120,000
120,00
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
AREIA GROSSA
2,00000
03.982.373/0001-01
60,000
120,00
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
BIANCO 3,6L
4,00000
03.982.373/0001-01
60,000
240,00
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
CIMENTO
20,00000
03.982.373/0001-01
21,000
420,00
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
FIO PERFIL SOLIDO 2,50 MM SORTIDO
100,00000
03.982.373/0001-01
1,200
120,00
8,00000
03.982.373/0001-01
7,000
56,00
1,00000
03.982.373/0001-01
195,000
195,00
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
LAMPADA FLUORECENTE GE 40W
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
LATEX SUVINIL BRANCO NEVE 18LT
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
24/02/2011 CARLOS RENATO BARROSO-ME
VEDAPREN PAREDE 18L
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.982.373/0001-01
180,000
180,00
2,00000
53.218.053/0001-40
3,900
7,80
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
ADOÇANTE
1,00000
53.218.053/0001-40
2,300
2,30
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
AGUA MINERAL
28,00000
53.218.053/0001-40
1,357
38,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
AGUA SANITARIA
5,00000
53.218.053/0001-40
2,250
11,25
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
ALCOOL
4,00000
53.218.053/0001-40
3,950
15,80
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
BISCOITO
5,00000
53.218.053/0001-40
2,950
14,75
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
BISCOITO AGUA E SAL
5,00000
53.218.053/0001-40
2,800
14,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
BOMBRIL
3,00000
53.218.053/0001-40
2,000
6,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
BRILHALUMINIO
1,00000
53.218.053/0001-40
2,950
2,95
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
CAFE
4,00000
53.218.053/0001-40
5,150
20,60
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
CESTA BASICA
3,00000
53.218.053/0001-40
88,050
264,15
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
CESTO C/ TAMPA
4,00000
53.218.053/0001-40
3,500
14,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
COCA COLA 1,5
24,00000
53.218.053/0001-40
2,090
50,16
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
DESINFETANTE
4,00000
53.218.053/0001-40
4,990
19,96
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
DETERGENTE
5,00000
53.218.053/0001-40
1,500
7,50
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
ESFREBOM
6,00000
53.218.053/0001-40
1,250
7,50
4,00000
53.218.053/0001-40
5,000
20,00
3,00000
53.218.053/0001-40
3,990
11,97
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
AÇUCAR REFINADO
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
FANTA 2LT
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
LIMPA CASA PERFUMA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
LUSTRA MOVEIS
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
53.218.053/0001-40
3,900
15,60
2,00000
53.218.053/0001-40
3,750
7,50
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
ODORIZANTE
3,00000
53.218.053/0001-40
7,500
22,50
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
OMO EM PÓ
3,00000
53.218.053/0001-40
8,000
24,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
PANO DE CHÃO
6,00000
53.218.053/0001-40
2,990
17,94
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
PÃO DOCE
4,00000
53.218.053/0001-40
3,250
13,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
PAPEL HIGIENICO
5,00000
53.218.053/0001-40
4,500
22,50
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
SABÃO EM BARRA
6,00000
53.218.053/0001-40
1,900
11,40
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
SPRITE 2LT
3,00000
53.218.053/0001-40
3,500
10,50
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
VASSOURA
2,00000
53.218.053/0001-40
6,500
13,00
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
VEJA
3,00000
53.218.053/0001-40
3,500
10,50
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
AGUA MINERAL
6,00000
07.071.064/0001-22
12,000
72,00
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
BOLACHA
8,00000
07.071.064/0001-22
1,500
12,00
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
CAFE
4,00000
07.071.064/0001-22
9,000
36,00
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
COCA COLA
15,00000
07.071.064/0001-22
4,000
60,00
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
PÃO
3,00000
07.071.064/0001-22
10,000
30,00
24/02/2011 WLADIMIR CARLOS ESTAEVAM - ME
PÃO FRANCES
90,00000
07.071.064/0001-22
0,300
27,00
1,00000
56.492.341/0001-86
-0,010
-0,01
113,50000
56.492.341/0001-86
2,590
294,01
24/02/2011 LAERCIO FELIPE & CIA LTDA
MARGARINA
25/02/2011 AUTO POSTO ELISIARIO LTDA
DESCONTO
25/02/2011 AUTO POSTO ELISIARIO LTDA
GASOLINA
Fiorilli S/C Software Ltda
CAMARA MUNICIPAL ELISIARIO
RUA BENEDITO B. SILVEIRA 370
01606197/0001-70
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Fiorilli S/C Software Ltda
Quantidade
Valor Uni.
Total
3.173,000
1.069,348
5.566,380