Sistema Brena de Automação Comercial
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SISTEMA
BRENA
de Automação Comercial
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UTILITÁRIOS
& SUPORTE
Manual de Referência do Usuário
Versão
2015
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SUMÁRIO
7. Utilitários
7.1. Ferramentas
7.1.1. Calculadora
7.1.2. Relógio
7.1.3. Calendário
7.1.4. Agenda
7.1.5. Recados
7.2. Configurações da Estação
7.3. Configuração do Sistema
7.3.1. Sistema
7.3.2. Vendas
7.3.2.1. Geral
7.3.2.2. Cupom Fiscal
7.3.2.3. Pedidos
7.3.2.4. Contabilidade
7.3.2.5, Seqüenciais
7.3.2.6. Transporte
7.3.2.7. Caixa
7.3.2.8. Migração SIAC
7.3.2.9. PDV
7.3.2.10. Nota Fiscal
7.3.3. Compras
7.3.4. Orçamento
7.3.5. Backup
7.3.6. Caixa
7.3.7. Contas a Receber
7.3.8. Contas a Pagar
7.3.9. Transporte
7.3.10. Cadastros
7.3.11. Viagens
7.3.12. Cheques
7.3.13. Boletos
7.3.15. Chamados
7.3.16. Emails
7.3.17. NFe
7.4. Controle de Acessos
7.5. Copiar Perfil de Usuário
7.6. Reindexar Banco de Dados
7.7. Excluir Índices do Banco de Dados
7.8. Fazer Backup
7.9. Retornar Backup
7.10. Script no Banco de Dados
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7.11, Operações em Massa
7.11,1. Clientes
7.11,2. Fornecedores
7.11,3. Produtos
7.11,4. Plano de Contas
7.11,5. Atualização Contratual
7.11,6. lx300
7.11,7. Roteirizar Clientes
7.11,8. Regiões
7.11,9. Pedidos
7.12. Elimina Acentos
7.13. Integra Sistema
7.13.1. Brum
7.13.2. RioPDV
7.13.3. Jumbo
7.13.4. SIAC
7.13.5. Mesão Frios SPS2000
7.13.6. NewPed
7.13.7. Fat.DOS
7.13.8. Gestor
7.13.9. Brena SQL Server
7.13.10. Financeiro
7.13.11. Produtos Access
7.13.13. Internet
7.13.14. Frigogaio
7.13.15. Parâmetros SIAC/BRENA
7.13.16. HQ-TECO
7.13.17. Frauches/CEP
7.13.18. Chamados Técnicos – Ana Paula
7.13.19. WINSIC
7.13.20. Bom Frios
7.13.21. Emec
7.13.22. Excel – Empresa Fácil
7.14. Zera o Estoque
7.15. Avalia Crescimento do Banco de Dados
7.16. Arquivo Morto
7.17. Troca Cliente do Pedido
7.18. Monitorar
7.19. Dicionário de Dados
7.20. Reservado
7.21. Auditoria do Sistema
7.22. Pedidos Sem Financeiro
7.23. Seqüenciais Repetidos
7.24. Excluir Vendas / CC Cliente
7.25. Excluir Compras Fornecedor
7.26. Qtde Registros Banco de Dados
7.27. Desempenho Banco de Dados
7.28. Testa LPT! Da Estação
7.29. Interromper Processos
7.30. Elimina Tabelas Temporárias
7.31. Traduzir Telas
7.32. Banco de Dados
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8. Suporte
8.1. Contato
8.2. Manual
8.3. Recibo
8.4. Novidades e FAQ
8.5. Enviar Email para o Suporte
8.6. Acessar Sites
8.7. Tornar o site do suporte padrão do internet Explorer
8.8. Download do Brena
8.9. Dicas Técnicas
8.10. Trocar Senha
8.11. Trocar Usuário
8.12. Anotações
8.13. Versão do Sistema
8.14. Mensagens Recebidas da Equipe Brena
8.15. Chat com o Suporte
8.16. Versões do Brena
9. Gera Mapa Geográfico
10. Atualizar o Sistema
11. Manual On Line
12- Prépedidos
12.1. Digitar
12.2. Conferir
12.3. Alterar
12.4. Cancelar
12.5. Relatório
12.6. Compra/venda
12.7. Produtos
12.8. Liberação de pré-pedidos
12.9. Importa
12.10. Atualiza
13. CERTIFICADO DIGITAL
IV - SUPORTE REMOTO
1- Acessar o site do Brena
2- Clicar em Ferramentas novamente
3- Clicar em Conexões Remotas
4- Clicar em ShowMyPC
5- Download do Aplicativo ShowMyPC
5.1. Internet Explorer
5.2. Google Chrome
5.3. Para ambos os browsers (Internet Explorer e Google Chrome)
6- Executando ShowMyPC
7- Recebendo o suporte remoto
V – WEB SITE DO BRENA
VI – Controle de versões de Subsistemas
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7. UTILITÁRIOS
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7.1. FERRAMENTAS
7.1.1. CALCULADORA
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7.1.2. RELÓGIO
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7.1.3. CALENDÁRIO
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7.1.4. AGENDA
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7.1.5. RECADOS
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7.2. CONFIGURAÇÕES DA ESTAÇÃO
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7.3. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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7.3.1. SISTEMA (configuração)
01-Código do Cliente Licenciado BRENA
È um código fornecido pelo suporte Brena que identifica a empresa usuária do Brena.
02-Ao tratar Cliente e Fornecedor, exibir
Define se ao informar o código de um cliente ou fornecedor, o Sistema deverá trazer seu nome fantasia ou
razão social.
Nome Fantasia
Trará o nome fantasia
Razão Social
Trará a razão social.
03-Botões de Atalho
Se marcado o Sistema apresentará diversos botões de atalho no menu principal.
04-Botão Menu -Quiosque
Se marcado, o Sistema trabalhará com o conceito de menu de quiosques.
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05-Botão de Pré Pedidos
Se marcado, o Sistema exibirá no menu principal o botão que trata PréPedidos.
06-Botão de Pedidos
Se marcado, o Sistema exibirá no menu principal o botão que trata Pedidos.
07-Data Mínima para informar pedidos
Define uma data retroativa mínima para se informar a data de um pedido, evitando que se lance pedidos
anteriores a este período.
08-Qualquer parte do nome marcada nas pesquisas
Se marcado, fará com que toda as telas de pesquisa por F1 que tenham a opção de busca por qualquer parte do
nome ou apenas início do nome, venha por padrão marcada como “qualquer parte do nome”.
10-Tipos de Movimento Especiais
Define alguns tipos de movimento que deverão ser tratados pela rotina de Gráficos de Desempenho.
Quebra
Define o tipo de movimento que representa “quebra” ou avaria de mercadorias.
Falta
Define o tipo de movimento que representa falta ou desaparecimento de mercadorias.
Doação
Define o tipo de movimento que representa doação de mercadorias.
Sobra
Define o tipo de movimento que representa sobra ou ou estoque injustificado de mercadorias.
Acerto Compra
Define o tipo de movimento que representa entrada de estoque por acerto (compra).
Acerto Venda
Define o tipo de movimento que representa saída de estoque por acerto (venda).
11- menu Principal – Tela de Abertura
Define as funções do menu principal que deverão estar habilitadas para todos os usuários do sistema
Marque para disponibilizar e desmarque para não disponibilizar.
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12- Banco de Dados
Define se o Sistema trabalhará sobre banco de dados Oracle, SQL Server ou Paradox.
13- Diretórios e Pastas onde se encontram os vídeos exemplos
Define o local onde ficarão os vídeos de exemplos (tutoriais) que o sistema pode exibir em algumas telas.
14- Enviar Email Para
Define um email que deverá receber diversas mensagens automaticamente enviadas pelo Sistema em
situações a serem definidas pelos usuários do Brena e o suporte.
2o Email
Define um segunfo email que também receberá estes emails automáticos do Sistema.
15- Relatório de Caixa faz Caixa = Usuário quando Caixa for Nulo
Faz com o relatório de extrato do caixa interprete que o caixa é o próprio usuário quando não for especificado
um caixa.
16- Relatório de Caixa verifica se gravou o seqüencial crédito da venda
Quando marcado, faz com que ao gerar o relatório de extrato de caixa, o sistema verifique se cada venda a
vista possui seu respecitvo lançamento a crédito em caixa;
17- Sugerir como data de saída da Nota Fiscal
Define qual data deverá ser sugerida pelo Sistema como data de saída das mercadorias quando for emitir uma
nota fiscal
0 – Última Data Informada
Sugere a última data de saída que o usuário informou.
É útil quando se deseja gerar várias notas fiscais com data de saída prevista para o futuro.
1- Data Corrente
Sugere a data corrente.
É útil para evitar digitação ou erro quando se deseja gerar várias notas fiscais com data de saída para
o dia corrente.
18- Cor de Fundo das telas de Definição de Preços e Compra Símples
Define a cor que será usada nas telas Operacional (definição de preços) e de compras símples.
Isto é útil quando um usuário mantém mais de um Brena aberto controlando de forma on-line mais de uma
loja. Então, para não misturar as lojas, atribuirá uma cor específica para cada uma.
19- Tipo de Sistema
Define se a versão do Brena é para se comportar como Comercial ou como Agência de Automóveis.
20- Integra com RioPDV
Quando marcado, faz com que o Sistema se integre com o sistema de vendas (PAF) RIOPDV da empresa
Precision Informática. Isto fará com que grave dados nas bases de dados dos dois sistemas (Brena e RioPDV).
21- F1-pesquisa Produto usa asterisco
Quando marcado, faz com que ao consultar os produtos, na tela de F1, os produtos só apareçam quando o
usuário teclar asterisco, e não a cada caracter digitado.
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22- F1 pesquisa produto mostra o estoque
Quando marcado, faz com que a tela de pesquisa F1 de produtos mostre o estoque dos itens pesquisados.
23- Aplicativo Consulta Preços exibirá preço de atacado
Quando marcado, faz com que o subsistema Consulta Preços exiba além do preço de de varejo, o de atacado.
Quando desmarcado, só exibirá o preço de varejo.
24- Debugar o Sistema
Quando marcado, faz com o Sistema exiba cada uma das instruções que estiver executando no banco de
dados, para que o suporte possa corrigir eventuais erros.
25- Banco de dados de Origem (onde os prepedidos seráo digitados)
Define o banco de dados de origem de onde importaremos os prepedidos e várias outras informações quando
usamos mais de um banco de dados para o Sistema Brena.
26- Banco de dados de Destino (para onde os prepedidos vão)
Define o banco de dados de destino para onde exportaremos os prepedidos e várias outras informações
quando usamos mais de um banco de dados para o Sistema Brena.
CONFIGURAÇÕES PARA ENVIO AUTOMÁTICO DE EMAILS PELO SISTEMA BRENA
27- Host para enviar emails
Define o Host (computador remoto) administrador de sua conta de emails.
Exemplo: mail.Hospedix.com..br
28- Endereço de email remetente
Define o endereço de email que enviará os emails do sistema.
Exemplo: [email protected]
29- Senha
A senha do email da empresa (que enviará emails automáticos do Sistema)
30- Porta
Define a porta a ser usada por esta contra de amails. Veja com o suporte de sua conta de emails.
31- Enviar cópia para email (1)
Define um email que receberá a cópia de todos os emails automaticamente enviados.
32- Enviar cópia para email (2)
Define um segundo email que receberá a cópia de todos os emails automaticamente enviados.
33- Enviar cópia para email (3)
Define um terceiro email que receberá a cópia de todos os emails automaticamente enviados.
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35- Tipo de Movimento para Exportar e Importar
Define o tipo de movimento que poderá ser importado e exportado (prépedidos).
36- Tipo de Movimento para Exportar e NÃO Importar
Define o tipo de movimento que poderá ser exportadoporém jamais importado (prépedidos).
37- Idioma do Sistema
Define o idioma que o Sistema irá adotar para fornecer mensagens aos usuários.
Atualmente estamos implantando este recurso e só se aplica a mensagens.
O objetivo é que todos os botões e campos de todas as telas sejam exibidos no idioma selecionado.
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7.3.2. VENDAS
7.3.2.1. GERAL
7.3.2.2. CUPOM FISCAL
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7.3.2.3. PEDIDOS
7.3.2.4. CONTABILIDADE
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7.3.2.5, SEQUENCIAIS
7.3.2.6. TRANSPORTE
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7.3.2.7. CAIXA
7.3.2.8. MIGRAÇÃO SIAC
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7.3.2.9. PDV
7.3.2.10. NOTA FISCAL
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7.3.3. COMPRAS
7.3.4. ORÇAMENTO
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7.3.5. BACKUP
Forma de Backup
Define o idioma que o Sistema sua empresa faz seus backups diários através do próprio Sistema Brena ou por
meio de um arquivo em lotes do prompt de comandos (BAT) .
Se fizer por meio do Sistema Brena, ao entrar e sair do Sistema o usuário será lembrado de fazer o backup e o
Sistema cobrará que seja feito diariamente por meio de envio de e-mail e sms aos gestores do sistema.
Se fizer por meio de Arquivo BAT, este controle não será fiscalizado pelo Sistema Brena e deverá ser de
responsabilidade dos administradores. Neste caso a mensagem de aviso ao usuário não será mais mostrada
pelo Sistema Brena.
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7.3.6. CAIXA
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7.3.7. CONTAS A RECEBER
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7.3.8. CONTAS A PAGAR
7.3.9. TRANSPORTE
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7.3.10. CADASTROS
7.3.11. VIAGENS
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7.3.12. CHEQUES
7.3.13. BOLETOS
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7.3.15. CHAMADOS
7.3.16. EMAILS
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7.3.17. NFE
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7.4. CONTROLE DE ACESSOS
Quando um usuário tenta entrar em uma rotina do sistema para a qual não tem acesso, recebe uma mensagem
informando-o desta restrição, e informa o número da função que deverá ser ativada para que o mesmo possa
acessar a tela desejada.
No exemplo abaixo, o número da função é 835.
Esta tela permite, ainda, que seja informado um código de usuário e sua senha. Assim um outro usuário que
tenha acesso a esta tela poderá somente desta vez acessar a tela para aquele que não tem acesso.
Na tela de controle de acessos, pode-se permitir o acesso a cada função do sistema deixando sua caixa
checkbox marcada. E pode-se impedir o acesso às fincões do sistema deixando esta caixa desmarcada.
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7.5. COPIAR PERFIL DE USUÁRIO
7.6. REINDEXAR BANCO DE DADOS
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7.7. EXCLUIR ÍNDICES DO BANCO DE DADOS
7.8. FAZER BACKUP
7.9. RETORNAR BACKUP
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7.10. SCRIPT NO BANCO DE DADOS
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7.11, OPERAÇÕES EM MASSA
7.11,1. CLIENTES
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7.11,2. FORNECEDORES
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7.11,3. PRODUTOS
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7.11,4. PLANO DE CONTAS
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7.11,5. ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL
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7.11,6. LX300
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7.11,7. ROTEIRIZAR CLIENTES
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7.11,8. REGIÕES
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7.11,9. PEDIDOS
7.12. ELIMINA ACENTOS
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7.13. INTEGRA SISTEMA
7.13.1. BRUM
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7.13.2. RIOPDV
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7.13.3. JUMBO
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7.13.4. SIAC
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7.13.5. MESÃO FRIOS SPS2000
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7.13.6. NEWPED
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7.13.7. FAT.DOS
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7.13.8. GESTOR
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7.13.9. BRENA SQL SERVER
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7.13.10. FINANCEIRO
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7.13.11. PRODUTOS ACCESS
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7.13.13. INTERNET
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7.13.14. FRIGOGAIO
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7.13.15. PARÂMETROS SIAC/BRENA
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7.13.16. HQ-TECO
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7.13.17. FRAUCHES/CEP
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7.13.18. CHAMADOS TÉCNICOS – ANA PAULA
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7.13.19. WINSIC
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7.13.20. BOM FRIOS
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7.13.21. EMEC
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7.13.22. EXCEL – EMPRESA FÁCIL
7.14. ZERA O ESTOQUE
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7.15. AVALIA CRESCIMENTO DO BANCO DE DADOS
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7.16. ARQUIVO MORTO
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7.17. TROCA CLIENTE DO PEDIDO
7.18. MONITORAR
Descrito em 4.9.3. MONITORAMENTO DE EVENTOS , no Manual de Cadastros, permite configurar vários
contas de e-mails e números de celulares para diversos eventos previamente definidos pelo Sistema Brena,
para que, ao ocorrerem estes eventos, o Sistema envie e-mails para os endereços eletrônicos associados e
envie mensagens SMS para telefones associados.
Esta funcionalidade também pode ser acessada na sequência Menu Principal > 4-Cadastros > 9-Gerenciais >
3-Monitoramento de Eventos.
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Atualmente os eventos disponíveis para monitoração automática do Sistema Brena são:
Enviar email e sms se algum usuário:
01 - Cancelar um sequencial financeiro
02 - Alterar o valor de sequencial financeiro
03 - Alterar o limite de crédito de um cliente
04 - Alterar o nome de um cliente
05 - Alterar o nome de um produto
06 - Alterar preços de um produto
07- Contas a pagar na semana (próximos 7 dias)
08- Liberar uma venda acima do limite de crédito do cliente
Monitoramento de novos eventos.
Havendo a necessidade de sua empresa monitorar outros eventos, basta solicitar por e-mail para nosso suporte
([email protected] ou [email protected] ou [email protected])
e o mesmo será
desenvolvido e acrescido na lista acima.
A ocorrência de um único evento pode disparar e-mails para mais de um endereço eletrônico e também para
vários números de celular conforme a conveniência de sua empresa.
Exemplo de E-mail ou SMS enviado pelo Brena devido a ocorrência de um evento monitorado
MENSAGEM AUTOMATICA DO SISTEMA BRENA
[MAGAZINE BERDINAZI] Usuário [S-STELLA] Estação [ESCRITORIO1][17/04/15][17:07]:
ALT NOME PRODUTO 123 De: CAMISA POLO Para CAMISA REGATA
MENSAGEM AUTOMATICA DO SISTEMA BRENA
[MAGAZINE BERDINAZI] Usuário [S-STELLA] Estação [ESCRITORIO1][18/04/15][01:36]:
ALTEROU VALOR DE LANCAMENTO FINANCEIRO SEQ [ 7117 ]CONTAS A RECEBER
CIA ELDORADO DÉBITO EM 20/12/14 de R$ 400,00 para 300,00
Para usar esta nova funcionalidade, é preciso que o usuário tenha direitos de acesso a mesma, que poderá ser
oferecida na tela de configuração de acessos do usuário teclando a letra [ U ] (de usuário) na tela principal do
Sistema, escolhendo-se o usuário que deverá acessar tal rotina, clica-se no botão Definir Acessos e marca-se
as opções correspondentes como segue:
Eventos Monitorados
Relação dos Eventos que podem ser monitorados. São previamente definidos pelo Sistema Brena. Novos
eventos podem ser criados por solicitação de sua empresa.
Enviar SMS para
Relação dos telefones associados a um Evento. Todos os telefones celulares aqui relacionados receberão um
SMS automático de aviso no exato momento em que ocorrer o Evento associado ao mesmo. Não há limites
para a quantidade de telefones associados a um evento. Mais de um evento pode estar associado a um mesmo
número de celular e vários celulares podem estar associados a um único evento numa relação n x n.
Enviar Email para
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Relação dos endereços eletrônicos (e-mails) associados a um Evento. Todos os e-mails aqui relacionados
receberão uma mensagem automática de aviso no exato momento em que ocorrer o Evento associado ao
mesmo. Não há limites para a quantidade de e-mails associados a um evento. Mais de um evento pode estar
associado a um mesmo e-mail e vários e-mails podem estar associados a um único evento numa relação n x n.
Novo Telefone
Digite um número de telefone a ser associado ao Evento selecionado.
Botão Incluir
Inclui o Novo Telefone na lista Enviar SMS para.
Botão Excluir
Exclui o número de telefone selecionado da lista Enviar SMS para.
Barra de Navegação
Navega entre os números de telefone associados a um Evento.
Novo Email
Digite um endereço de e-mail a ser associado ao Evento selecionado.
Botão Incluir
Inclui o Novo Email na lista Enviar Email para.
Botão Excluir
Exclui o e-mail selecionado da lista Enviar Email para.
Barra de Navegação
Navega entre os e-mails associados a um Evento.
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7.19. DICIONÁRIO DE DADOS
7-Utilitários, 19-Dicionário de Dados.
Rotina de acesso exclusivo do suporte Brena exibe o dicionário de dados do sistema, ou seja, a descrição de
cada tabela e coluna de tabela tratada pelo Sistema.
Para cada coluna, mostra seu tipo, tamanho e se a mesma é chave primária ou chave estrangeira em alguma
outra tabela do banco de dados.
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Botão Exportar Todas as Tabelas em Formato BCP
Permite exportar todas os registros (dados) de todas as tabelas do banco de dados para arquivos do tipo BCP.
Exibirá no canto direito da tela um Memo contendo a relação de todas as tabelas exportadas.
Duplo clique neste memo o fecha.
E executará um arquivo em lote (bat) do msdos que acessará o banco de dados SQL Server gerando arquivos
com extensão BCP contendo os registros de todas as tabelas do sistema.
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73
Eis as tabelas geradas na pasta C:\BRENA da estação que exportou:
Estas tabelas são úteis quando se deseja migrar do sistema Brena para outro sistema, seja total ou
parcialmente.
Neste caso, caberá ao outro sistema importar os dados desejados.
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7.20. RESERVADO
Várias abas !!!!
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7.21. AUDITORIA DO SISTEMA
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Auditoria, Aba Financeiro
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Auditoria, Aba Financeiro
Botão Reorganizar os Lançamentos Financeiros do Banco de Dados
Executa alguns scripts (comandos SQL) no banco de dados e recalcula os saldos de todos clientes e
fornecedores ativos.
Primeiro executa scripts para corrigir os seguintes erros:
1) TRUNCATE TABLE SALDOCC_SCC
Apaga todos os registros da tabela que armazena os saldos financeiros periódicos do contas a receber
e do contas a pagar.
2) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_VALOR = CC_VALOR*(-1)
WHERE CC_VALOR < 0
Caso encontre algum lançamento com valor negativo, troca o sinal para positivo.
3) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_VALORPAGO = CC_VALORPAGO*(-1)
WHERE CC_VALORPAGO < 0
Faz o mesmo para eventual lançamento com “valor pago” negativo.
4) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_VALORPAGO = 0
WHERE CC_VALORPAGO > CC_VALOR
Caso encontre algum lanãmento com valor pago maior que o valor do título, altera o valor pago para
ZERO de forma que o título possa ser corrigido pelo usuário.
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5) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_VALORAPAGAR = CC_VALOR - CC_VALORPAGO
Recalcula o valor a pagar de cada título fazendo que o mesmo seja igual ao valor do título menos o
valor já pago do título.
6) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_PG = 'S'
WHERE CC_VALORAPAGAR = 0
Ajusta o status do título para PAGO caso o valor a pagar do mesmo seja zero.
7) UPDATE CONTACORRENTE_CC
SET CC_PG = 'N'
WHERE CC_VALORAPAGAR > 0
Ajusta o status do título para NÃO PAGO caso o valor a pagar do mesmo seja maior que zero.
Depois recalcula o saldo do Contas a Receber dos Clientes.
Em seguida, recalcula o saldo do Contas a Pagar dos Fornecedores.
Enquanto recalcula, mostra na tela azul o nome fantasia do cliente ou fornecedor que cujo saldo financeiro
está sendo recalculado.
No lado direito da tela, inclui no memo superior a relação de clientes cujos saldos já foram recalculados. No
memo inferior, inclui a relação de fornecedores cujos saldos já foram recalculados.
A medida que processa, exibe uma barra de progresso e a quantidade de clientes/fornecedores recalculados.
Ao concluir todo o processo, fecha as telas de auditoria e a do menu utilitários que a chamou, voltando para a
tela principal do Sistema.
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7.22. PEDIDOS SEM FINANCEIRO
(7-Utilitários, 22-Pedidos sem Financeiro)
Caso ocorra algum erro no Sistema que cause uma inconsistência entre o que foi vendido em carteira e o que
consta no contas a receber, de forma que haja pedidos sem seus respectivos títulos a receber, esta rotina
corrige este erro.
O Sistema avaliará para cada pedido registrado, se o mesmo possui um lançamento a débito correspndente no
contas a receber.
Se não tiver, será criado este lançamento, com o histórico “RECUP VENDA R$’ acrescido do valor da
venda.
RadioBox Compra/Venda/Ambos
Prevê que o usuário poderá optar por corrigir lançamentos de compras, vendas ou ambos.
Atualmente só está implementada a opção de vendas, pois para implementar compras, é preciso um controle
mais preciso quanto a forma de pagamento, parcelas, cheques repassados ao fornecedor, detalhes de boletos e
faturas, custos adicionais como frete, seguro, substituição tributária, além de descontos.
Cliente
Informe o código do cliente caso deseje corrigir apenas um cliente. Use f1 para pesquisar pelo nome.
Deixe em branco para corrigir todos os clientes.
Período
Informe o período que deseja corrigir. Deixe em branco para que todos os lançamentos sejam corrigidos.
CheckBox Corrigir
Deixe-o desmarcado caso deseje apenas visualizar os lançamentos que seriam corrigidos.
Marque-o para que o sistema corrija de fato.
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CheckBox Apenas Com Crédito
Desmacado, o Sistema corrige apenas os lançamentos que possuem crédito associado. Pagos, ou parcialmen te
pagos.
Marcado, corrige todos os lançamentos, mesmo os que não tenham crédito associado. Esta é a opção mais
usada.
Desfazer as inclusões realizadas no dia __/__/__
Informe a data em que foram realizadas as correções que deseja desfazer.
Botão PROCESSAR
Realiza a correção caso o checkbox Corrigir esteja marcado.
Caso contrário, apenas mostra os lançamentos que serão corrigidos.
Botão Creditar Balcao no Caixa
Caso as vendas a vista para cliente anônimo (Balcão) não creditem caixa, este botão irá criar os lançamentos
de crédito correspondente no caixa que fez a venda.
Botão Desfazer.
Desfaz (exclui) as correções realizadas em determinada data.
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7.23. SEQÜENCIAIS REPETIDOS
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7.24. EXCLUIR VENDAS / CC CLIENTE
7.25. EXCLUIR COMPRAS FORNECEDOR
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7.26. QTDE REGISTROS BANCO DE DADOS
7.27. DESEMPENHO BANCO DE DADOS
7.28. TESTA LPT! DA ESTAÇÃO
7.29. INTERROMPER PROCESSOS
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7.30. ELIMINA TABELAS TEMPORÁRIAS
7-Utilitários, 30-Elimin Tabelas Temporárias
O Sistema Brena cria diversas tabelas temporárias durante sua operação, visando agilizar ou controlar suas
funções.
Todas as tabelas temporárias criadas são automaticamente eliminadas pelo próprio sistema quando não são
mais necessárias.
Entretanto, as tabelas temporárias criadas manualmente pelo suporte não são eliminadas automaticamente.
No caso de ocorrer algum erro que impeça a exclusão de alguma tabela temporária, esta ficará no banco de
dados ocupando espaço, aumentando o tamanho dos arquivos de backup, aumentando o tempo de backup
maior.
Esta é uma rotina de uso exclusivo do suporte do Sistema Brena, e define e elimina as tabelas temporárias
criadas pelo sistema ou pelo suporte, e que não foram automaticamente excluídas.
Pedirá uma senha de acesso ao usuário.
Esta senha muda automática e diariamente e é de conhecimento exclusivo do suporte Brena.
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Informada a senha correta, a tela da rotina se abre.
Grid Tabelas
Na esquerda da tela há um grid que mostra todas as tabelas do banco de dados.
Campo Tabela
Informe o nome ou parte do nome da tabela que deseja que o sistema passe a eliminar automaticamente.
Por exemplo, caso voce perceba que existam as seguintes tabelas:
ESTACAO1010101
ESTACAO1020202
ESTACAO1030303
ESTACAO1040404
ESTACAO1050505
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E que todas são tabelas temporárias e que deverão ser automaticamente excluídas, informe no campo
TABELA o prefixo comum a todas elas, no caso, ESTACAO1.
ESTACAO1010101
ESTACAO1020202
ESTACAO1030303
ESTACAO1040404
ESTACAO1050505
Como mostra:
Botão Incluir Tabela Temporária
Inclui o texto do campo TABELA no grid de tabelas temporárias do lado direito, abaixo deste botão.
Isto informará ao sistema que toda tabela contendo este prefixo é uma tabela temporária e que deverá ser
automaticamente excluída caso volte a ser criada.
Grid Tabelas Temporárias
Na direita da tela há um grid que mostra todas as tabelas definidas como temporárias.
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Botões de Navegação
Permitem editar a lista de tabelas temporárias.
Os comandos são:
Primeiro registro
Próximo registro
Incluir registro
Alterar registro
Desfazer Alteração
Registro anterior
Último registro
Excluir registro
Gravar registro
Botão Excluir Tabelas Temporárias
Exclui as tabelas temporárias definidas no grid acima.
Exibirá a relação de tanelas temporárias excluídas.
E infomará a quantidade de tabelas excluídas.
Use Enter no OK e Feche a tela com a relação de tabelas temporárias excluídas.
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Botão Imprimir
Imprime a relação de todas as tabelas existentes no Banco de Dados.
7.31. TRADUZIR TELAS
Permite que cada tela do Sistema tenha suas mensgens e descrições de botões, grids e outros traduzidos para
qualquer idioma.
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7.32. BANCO DE DADOS
Mostra o tamanho do banco de dados e permite excluir todos os registros de algumas tabelas temporárias.
Atualizar a tela com as informações Banco de Dados.
Número de tabelas existentes no Banco de Dados.
Número total de registros armazenados no Bando de Dados
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Lista com todas as Tabelas do Banco de Dados com o
número de registros de cada uma. Em ordem da
tabela com a maior quantidade de registros para a de
menor quantidade.
Senha para permitir apagar registros de tabelas. Esta
senha é de conhecimento exclusivo do Suporte. Muda
todos os dias e deverá ser solicitada por email.
Apaga todos os registros de uma tabela selecionada
na lista anterior. Clique na tabela cujos registros
deseja excluir e, em seguida, clique neste botão.
Ao clicar no botão Apagar TODOS os Registros de uma Tabela, será verificado o campo Senha para
Apagar Registros.
A senha é oculta.
Se a senha não for informada, receberá a seguinte mensagem:
Se a senha for informada incorretamente, receberá a seguinte mensagem:
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O Sistema armazena em seu LOG o usuário, data e hora e as tabelas cujos registros foram excluídos.
Se errar a senha, fica registrado no LOG.
Por segurança, é criado um arquivo txt contendo todos os dados excluídos de cada tabela cujos registros
foram eliminados.
Este arquivo é salvo na pasta C:\BRENA\EXCLUIDOS e possui o nome no seguinte formato:
DATA_HORA_TABELA.txt
280914_1021_CLIENTE2_CLI.txt
Onde:
280914
1021
CLIENTE2_CLI
.txt
Data da criação do arquivo (Exclusão dos registros
Hora da criação do arquivo (Exclusão dos registros)
Nome da tabela cujos registros foram eliminados.
Extensão do arquivo (texto)
Através deste arquivo texto de segurança, é possível, ao suporte, recuperar todos os registros eliminados da
tabela.
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8. SUPORTE
8.1. CONTATO
8.2. MANUAL
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8.3. RECIBO
8.4. NOVIDADES E FAQ
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8.5. ENVIAR EMAIL PARA O SUPORTE
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8.6. ACESSAR SITES
Permite acessar os sites relacionados ao Sistema Brena, ou um de seus subsistemas ou ao suporte técnico.
Caminho: 8-Suporte, 6-Acesssar Sites
Os links constantes nesta tela são:
Site do Sistema Brena
Acessa o web site do Sistema Brena disponibilizando ao usuário todos os recursos definidos no item V-Web
Site do Brena.
LocaWeb
Acessa o site da empresa que mantém os emails corportativos e a home Page do Brena.
O usuário poderá contratar seus serviços para manter um domínio, uma home Page de sua empresa e para ter
emails corporativos como:
comercial@nome_de_sua_empresa.com.br
sac@nome_de_sua_empresa.com.br
financeiro@nome_de_sua_empresa.com.br
nfe@nome_de_sua_empresa.com.br
pedidos@nome_de_sua_empresa.com.br
trocas@nome_de_sua_empresa.com.br
Mostrar Meu PC
Executar o Show My PC, um aplicativo para permitir o acesso remoto aos sistemas.
Verifica Disponibilidade de Serviços do Governo
Acessa o web site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica para verificar se os web services do governo
responsáveis pela emissão da NFe estão disponíveis.
Renova Certificado Digital
Leva a site do Serasa Experian para que o usuário adquira ou renove seu certificado digital,
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SEFAZ RJ
Leva a site da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, para que o usuário tenha acesso à consulta
de Notas Fiscais Eletrônicas.
Descendo esta tela temos acesso às funções de consulta da NFe;
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PCF Creator
ECF-RJ
Câmeras OnLine
8.7. TORNAR O SITE DO SUPORTE PADRÃO DO INTERNET EXPLORER
8.8. DOWNLOAD DO BRENA
8.9. DICAS TÉCNICAS
8.10. TROCAR SENHA
8.11. TROCAR USUÁRIO
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8.12. ANOTAÇÕES
8.13. VERSÃO DO SISTEMA
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8.14. MENSAGENS RECEBIDAS DA EQUIPE BRENA
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100
8.15. CHAT COM O SUPORTE
O ChatBrena é uma porta de comunicação remota entre o usuário do Sistema Brena e o Suporte da Equipe
Brena.
Existe no mercado inúmeras ferramentas de chat como o skype, MSN Messenger, Trillian, Facebook,
Whatsapp etc mas todos possuem o inconveniente de abrir a possibilidade do funcionário ter acesso a
conversas particulares fugindo do âmbito de seu trabalho. O ChatBrena só permite diálogos com o Suporte
Técnico e toda a conversa fica registrada podendo ser auditada.
Na tela principal do Sistema Brena há um ícone de
acesso ao ChatBrena.
Ao clicar neste ícone a tela do ChatBrena se abrirá
para o usuário.
Caso os atendentes estejam ocupados, você ficará em
uma fila e será informado de quantos outros usuários
estão na sua frente.
Será notificado toda vez que fila “andar” mostrando
sua nova posição.
Assim que for a sua vez, automaticamente você
entrará no ChatBrena.
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101
Tela do ChatBrena
Escreva sua mensagem no campo azul... use ENTER para enviá-la ao suporte.
Cada mensagem informa ao usuário o nome do técnico que o está atendendo, a data e hora da mensagem e o
texto da mesma.
Esta mensagem é salva nos servidores da empresa Brena e poderá ser solicitada pelo usuário se assim o
desejar.
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Ao dar ENTER a mensagem é enviada ao suporte e sobe no quadro branco de diálogos. Os textos produzidos
pelo Suporte Brena ficam destacados em preto negritado e as mensagens do usuário em azul normal.
A resposta do Suporte poderá ser lida no texto de diálogo a medida que a conversa vai ocorrendo.
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Caso o suporte necessite de acesso remoto a sua máquina via ShowMyPC, não se preocupe. Ele mesmo
acionará o aplicativo que se abrirá em sua tela sem que você tenha que procurá-lo em sua área de trabalho ou
internet. A um comando remoto do Suporte, o ShowMyPC se abrirá em sua tela.
Clique no botão Mostrar o meu PC, aguarde a geração da senha de acesso e a informe ao suporte.
Para sair do ChatBrena basta clicar no botão Sair do aplicativo.
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Qual o usuário sai do Chat automaticamente o sistema envia um email com a cópia da íntegra do diálogo entre
o usuário do sistema e o suporte Brena como no exemplo abaixo:
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O servidor do ChatBrena do lado do Suporte (a título de curiosidade apenas).
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106
8.16. VERSÕES DO BRENA
Permite saber o que cada versão do Sistema recebeu de melhorias, evoluções e ajustes e correções, seja a
pedido de usuários, clientes, ou evolução natural do produto ou por força de exigência legal.
9. GERA MAPA GEOGRÁFICO
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107
10. ATUALIZAR O SISTEMA
11. MANUAL ON LINE
Acessa os maniais do Sistema disponíveis na home page do Brena.
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108
12- PRÉ-PEDIDOS
Acessa sub-menu de pré-pedidos. Pré-pedidos são pedidos que ainda não estão prontos para serem entregues.
O BRENA permite que sejam digitados pré-pedidos sem a preocupação com a quantidade de itens por Nota
Fiscal ou preço final de venda. Um outro processo, chamado de Liberação se encarrega de transformar estes
pré-pedidos em pedidos.
Os pré-pedidos não baixam estoque, mas compromete o saldo físico-financeiro do estoque.
12.1- DIGITAR
12.2. CONFERIR
12.3. ALTERAR
12.4. CANCELAR
12.5. RELATÓRIO
12.6. COMPRA/VENDA
12.7. PRODUTOS
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12.8. LIBERAÇÃO DE PRÉ-PEDIDOS
Transforma os pré-pedidos em Pedidos.
Os pré-pedidos são digitados sem que algumas regras sejam consideradas, por exemplo, itens congelados
(frango) são digitados no mesmo pré-pedido que itens secos (arroz), hortifrutigranjeiros (ovos e frutas) e
combustíveis, venenos, etc.
Entretanto, no momento da entrega estes itens não podem ser colocados no mesmo veículo. A rotina de
liberação de pré-pedidos separa estes itens criando vários pedidos.
Os pedidos é que darão saída ao estoque dos produtos efetivamente e serão considerados para efeito de
faturamento.
Uma vez liberados, os pré-pedidos mudam o status de conferidos para liberados e não constarão mais na tela
de Liberação nem poderão sofrer alterações nem ser cancelados.
Alterações e cancelamentos poderão ser realizados apenas nos Pedidos gerados através da liberação dos prépedidos.
Aba FILTRO
Define que pré-pedidos deverão ser liberados (transformados em pedidos)
Empresa
Entrega entre
Ramo de Atividade
Tipo de Veículo
Filial
Vendedor
Identificação
Série
Rota
Cliente
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Pedidos
Região
Conferente
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Aba PEDIDOS A LIBERA
Mostra todos os pré-pedidos a liberar segundo o filtro informado na aba FILTRO.
Deve-se passar os prépedidos da caixa Pedidos a Liberar para a caixa Pedidos Liberados.
Caixa Pedidos a Liberar
botão [Todos]
botão [Nenhum]
botão [Inclui]
botao [Retira]
Caixa Pedidos Liberados
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Aba LIBERAR PEDIDOS
Faz a liberação dos Pré-pedidos.
Manter os Preços informados nos Pedidos
Atualizar os Preços dos Produtos pela Tabela Mãe
Botão [Liberar]
Pede ao usuário que confirme o processo de liberação de pré-pedidos.
Lembra ao usuário que talvez seja necessário atualizar a tabela de preços, principalmente para a opção
Atualizar os Preços dos Produtos pela Tabela Mãe.
Informa ao usuário que os Pré-Pedidos foram liberados.
Os pré-pedidos recebem o status de Liberados, e é gravado em cada Pré-Pedido a data, hora e usuário que o
liberou.
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112
A cada Pedido gerado é associado a ele o Pré-Pedido que lhe deu origem. Lembrando que pode ser gerado
mais de um pedido para um único pré-pedido, no caso de separar produtos que precisam ser entregues em
veículo refrigerado de produtos secos ou combustíveis, por exemplo.
Aba ACERTOS
Exibe itens com divergência segundo a subtabela de preços.
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113
12.9. IMPORTAÇÃO DE PRÉ-PEDIDOS DE CLIENTES
Permite receber disquetes ou arquivos, via internet, correio e outros, contendo pedidos dos clientes e inserir
estes pedidos na base de dados do BRENA.
Botão ARQUIVO
Clique neste botão para chamar o Windows Explorer e indicar para o BRENA onde se encontra e qual é o
arquivo de origem, recebido do cliente, contendo os pedidos a serem inseridos na base de dados do BRENA.
Este arquivo deve ser do tipo texto (TXT) e seu layout deve obedecer a um padrão previamente negociado
entre o cliente, a empresa usuária do BRENA e o desenvolvimento do sistema, para que possa haver uma
interação perfeita entre o envio e a recepção dos dados.
O layout atual conforme norma do Governo do Estado do Rio de Janeiro é o seguinte:
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Posição
01 a 08
10 a 11
12 a 22
23 a 30
31 a 38
39 a 48
48 a 55
114
Informação
Tipo de registro
Código do Fornecedor (quem recebe o arquivo – quem possui o BRENA). No caso da
Comercial Milano Brasil, o código é 01.
Código do Cliente (Secretaria de Estado que enviou o arquivo de pedidos)
Data para entrega de produtos estocáveis, formato dd/mm/aa. O BRENA critica se o dia da
semana corresponde ao previamente contratado com o cliente para entrega deste tipo de
produto.
Data para entrega de produtos perecíveis, formato dd/mm/aa. O BRENA também critica se o
dia da semana corresponde ao previamente contratado.
Código do produto desejado (segundo codificação do cliente - origem). O BRENA através das
SubTabelas de Contrato, associa os códigos de seus produtos com os dos clientes.
Quantidade desejada do produto.
Antes do BRENA inserir os pedidos contidos no arquivo recebido do cliente, criará duas tabelas temporárias
em sua base de dados, cujos layouts seguem abaixo:
Tabela PEDIMPORT_PIMP
Conterá os pedidos recebidos do cliente antes de serem inseridos na base de dados do BRENA.
PIMP_REGISTRO
PIMP_FORNECEDOR
PIMP_CLIENTE
PIMP_DTESTOCAVEIS
PIMP_DTPERECIVEIS
PIMP_PRODUTO
PIMP_QTDE
PIMP_LINHA
PIMP_IMPORTADO
PIMP_ERRO
PIMP_PEDIDO
VARCHAR(010)
VARCHAR(008)
VARCHAR(008)
DATETIME
DATETIME
VARCHAR(010)
FLOAT
INTEGER
VARCHAR(001)
VARCHAR(100)
VARCHAR(010)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
Tabela ERROIMPORT_EI
Conterá todos os erros ou inconsistências encontrados no arquivo recebido do cliente.
EI_ERRO
VARCHAR(100)
NULL
A tela de importação de pré-pedidos possui dois campos do tipo “memo”, um verde, na esquerda, chamado de
Dados Lidos, e outro azul, na direita, chamado de Inconsistências.
A primeira função do BRENA será ler todas as linhas do arquivo recebido do cliente e reproduzir seu
conteúdo no campo memo verde da esquerda, Dados Lidos, exatamente como se encontram no arquivo lido.
Campo ENTREGAS
Informe em que dia da semana deve ser entregue produtos do tipo Estocáveis, e em que dia da semana devem
ser entregues os produtos do tipo Perecíveis. Informe, ainda, se deseja importar os pedidos contendo produtos
Estocáveis e/ou Perecíveis e/ou ambos.
Campo TABELA DE PREÇOS
Informe o código da Tabela Contratual de Preços para este cliente que enviou arquivo de pedidos, para que o
BRENA possa associar os códigos dos produtos da base de dados de origem (cliente) com os produtos da base
de dados do BRENA. Além disto, o BRENA criticará se os produtos pedidos pelo cliente fazem parte do
contrato de fornecimento mantido entre a empresa fornecedora (usuária do BRENA) e o cliente. Também
servirá para o BRENA determinar o preço a ser faturado para cada produto dos pedidos do cliente.
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Campo SÉRIE
Informe o código de série de Nota Fiscal (previamente cadastrada em 4-4-1-Cadastros Fiscais Séries de as
Fiscais), a ser impressa para os pedidos deste cliente.
Botão LER
Ao clicar neste botão, o BRENA lerá o arquivo previamente definido pelo botão ARQUIVO descrito
anteriormente, preenchendo o campo memo verde do lado esquerdo da tela, Dados Lidos, e preencherá o
campo memo azul do lado direito da tela, Inconsistências, com qualquer erro de leitura ou inconsistência dos
dados, seja erro físico, contratual ou lógico. Apenas quando TODOS os erros forem eliminados do arquivo de
origem é que o BRENA permitirá que os pedidos lidos sejam inseridos em sua base de dados.
Botão Inconsistências
Permite imprimir um relatório contendo todos os erros e inconsistências verificados e que constaram no
campo memo azul do lado direito da tela.
Botão Resultado
Permite imprimir um relatório contendo todas as linhas lidas do arquivo de origem.
Campo Quantidade a Processar
Permte que o usuário informe a quantidade de registros a processar. Pode ocorrer, em alguns servidores e
sistemas operacionais, que quantidades de registros acima de determinado número, por exemplo, 10mil,
travem o processamento ou gerem erro de Time Out. Desta forma, o usuário poderá evitar o erro processando
lotes de 5mil registros, por exemplo. Os registros importados não serão importados em duplicidade no novo
processamento.
Campo Status dos Pedidos ao Serem Importados
Os pedidos inseridos na base de dados do BRENA precisam receber um status, que deve ser informado pelo
usuário. As opções são: Importado, Digitado, Conferido, Liberado.
Botão Gravar
Inicia o processo de inserção dos pedidos lidos e consistidos na base de dados do BRENA. A quantidade de
registros a serem processados será respeitada, e é obrigatória.
O processo somente iniciará se os campos Tabela de Preços, Entregas (estocáveis/perecíveis), Status dos
Pedidos ao Serem Importados e Quantidade a Processar, estiverem preenchidos corretamente.
Não serão importados em duplicidade os registros lidos da origem, exceto se o botão LER for acionado
novamente.
A quantidade de registros inseridos, percentual de progresso, horário de início, término e duração serão
mostrados em run-time.
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12.10 ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS ITENS DOS PEDIDOS LIBERADOS
Atualiza os preços dos pedidos já digitados aplicando a eles os preços atuais da Tabela e SubTabela de Preços
correspondentes.
Isto é útil quando os pedidos são digitados com antecedência, entretanto ocorre uma alteração dos valores dos
produtos. Estes valores podem ser atualizados na tabela e subtabela de preços desejada e aplica-se esta rotina
para que automaticamente o BRENA atualize os preços em todos os pedidos filtrados aqui.
Aba Filtro
Traz todos os pedidos que se deseja atualizar preços.
Filtros existentes:
Empresa
Filial
Série
Pedidos
Entrega entre
Vendedor
Rota
Região
Ramo de Atividade
Identificação
Cliente
Conferente
Tipo de Veículo
Tabela
SubTabela
Preços Digitados
Não
Sim
Todos
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Aba PEDIDOS A ATUALIZAR
Mostra todos os pedidos a atualizar segundo o filtro informado na aba FILTRO.
Deve-se passar os pedidos da caixa Pedidos a Liberar para a caixa Pedidos Liberados.
Caixa Pedidos a Atualizar Preços
botão [Todos]
botão [Nenhum]
botão [Inclui]
botao [Retira]
Caixa Pedidos Liberados
Aba Atualizar Pedidos
Faz a atualização de preços dos pedidos.
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Atualizar Preços Negociados
Conforme parâmetro do Tipo de Movimento, o usuário pode informar o preço do produto mesmo havendo
uma tabela de preço para o mesmo.
Neste caso, dizemos que houve uma Negociação de Preços. Uma exceção ao preço praticado na tabela ou
subtabela de preços para um produto ou clente.
Havendo esta situação, esta rotina de atualização de preços permite ao usuário decidir de irá atualizar os
preços negociados também ou apenas os preços praticados conforme tabela ou subtabela.
Não
Atualiza somente aqueles preços que no momento da digitação eram exatamente os que
estavam na Tabela ou Subtabela de Preços.
Sim
Atualiza mesmo aqueles preços que no momento da digitação já foram informados
diferentes do preço que estava na Tabela ou Subtabela de Preços.
Botão [Atualizar Preços do Pedidos Liberados]
Atualiza efetivamente os preços dos itens dos pedidos selecionados na aba anterior.
Confirmação de que se deseja executar a atualização de preços.
Aba Pedidos sem Itens a Alterar
Mostra os pedidos cujos itens mantiveram seus preços originais inalterados.
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13. CERTIFICADO DIGITAL
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IV - SUPORTE REMOTO
Podemos oferecer suporte remoto aos clientes.
Para isto o cliente deve nos fornecer uma senha de acesso a seu PC.
Vejamos os passos.
1.
Acessar o site do Brena
Acesse www.brena.com.br e clique em Ferramentas:
2- Clicar em 2-Conexões Remotas
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3- Clicar em Conexões Remotas
4- Clicar em 2-ShowMyPC
Pronuncie “xou mái pê cê”.
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5- Download do Aplicativo ShowMyPC
5.1. Internet Explorer
Se você estiver usando o navegador (browser) Internet Explorer (IE), aparecerá uma mensagem
perguntando se deseja salvar ou exevcutar este arquivo.
Clique no botão Executar.
E aguarde o download do aplicativo.
Aparecerá uma tela pedindo sua confirmação para a execução do arquivo.
Clique em Executar.
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5.2. Google Chrome
Se você estiver usando navegador (browser) Google Chrome, o aplicativo será automaticamente
salvo na pasta Meus Documentos, Downloads.
Então, clique no botão Mostrar Todos os Downloads
Aparecerão todos os downloads baixados em sua máquina.
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Clique em Setup
5.3. Para ambos os navegadores (browsers) (Internet Explorer e Google Chrome)
Aparecerá uma tela pedindo sua confirmação para a execução do arquivo.
Clique em Executar.
6- Executando ShowMyPC
Aparecerá a tela do aplicativo de acesso remoto.
Clique em Mostrar Meu PC.
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Aparecerá uma mensagem informando que existe uma nova versão deste aplicativo disponível para
atualização. Apenas clique em OK.
Será gerada uma senha de acesso.
Ligue ou envie um email para o suporte e passe esta senha.
Em nosso exemplo, a senha é 3197-5086-6510.
7- Recebendo o suporte remoto
Quando nosso suporte receber a senha de acesso, a usará para acessar a máquina e verá sua tela como se
fosse a tela dele. Tanto o usuário do Brena quando o técnico do Suporte Brena verão as mesmas telas e
terão acesso aos mesmos controles., simultanemente.
Poderão usar o Bloco de Notas (NotePad) do Windows para se comunciarem dispensando o uso de
telefones.
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V
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– WEB SITE DO BRENA
O Sistema Brena possui um web site com endereço abaixo:
www.brena.com.br
Vejamos suas tela e funcionalidades:
1. TELA INICIAL
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2. TELA PRODUTOS
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3. TELA ATUALIZAÇÕES
www.brena.com.br
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4. TELA FERRAMENTAS
www.brena.com.br
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5. TELA DÚVIDAS
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6. TELA CONTATO
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7. TELA FERRAMENTAS / BOLETOS BANCÁRIOS
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8. TELA FERRAMENTAS / CONEXÕES REMOTAS
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9. TELA FERRAMENTAS / COMANDOS E PROCEDIMENTOS
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10. TELA FERRAMENTAS / FERRAMENTAS
Continuação...
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VI – Controle de versões de Subsistemas
O Sistema Brena a partir de sua versão 4.00 passa a controlar as versões de seus subsistemas (módulos,
aplicativos ou componetes) Bárbara, Brena e BrenaNFe.
Foi incluído na linha de botões de menus da tela principal, a indicação da versão de cada um dos subsistemas
do Brena conforme figura abaixo:
Neste exemplo, como todos os subsistemas estão atualizados, os textos aparecem em azul. Caso algum
estivesse desatualizado, apareceria destacado em vermelho.
Ao entrar no Brena, o mesmo realizará uma verificação das versões de seus subsistemas instalados. Caso
algum deles esteja desatualizado, o usuário será informado através da seguinte tela:
A tela acima mostra que o Bárbara está desatualizado enquanto Brena e BrenaNFe estão corretamente
atualizados.
Há um botão “Abrir o site do Brena para atualizar agora” para corrigir esta situação.
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Ao clicar nesta botão, o usuário será encaminhado para o site do Brena onde poderá executar o aplicativo
Bárbara que se encarregará de baixar as versões corretas de todos os subsistemas.
Caso seu antivírus impeça esta atualização automática, o usuário poderá renomear os executáveis
desatualizados, como segue:
Brena.exe Brenaddmmaa.xxx
BrenaNFe.exe BrenaNFeddmmaa.xxx
Barbara.exe Barbaraddmmaa.xxx
Após renomear, acesse o site e baixe os executáveis salvando-os na pasta BRENA do servidor.
Ao aparecer a tela indicando que há subsistemas desatualizados, o usuário poderá optar por não atualizar neste
momento, bastando fechar esta tela indicativa e prosseguir com seu trabalho normalmente deixando a
atualização para um momento posterior, por exemplo, ao sair do sistema encerrando seus trabalhos, pois esta
tela voltará a aparecer.
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