MAFLOPS (Manejo Florestal e Prestação de Serviços
LTDA.)
Por:
Denys Pereira
(Eng Ftal. CREA-9535-D - AM)
João Paulo Lima
(Eng Ftal. CREA-13.042-D - PA)
Belém, Fevereiro de 2007
PLANO DE AÇÃO
Rua Domingos Marreiros, 2020 - Umarizal, Belém (PA) - Tel. (91) 3182-4000
pág. 2
Sistema de Apoio ao Manejo Florestal Apoio a Pesquisa:
Plano de Ação – Maflops
061207a-PA-MAFLOPS.v3
1. Objetivo
Organizar cronologicamente ações corretivas (providências) às causas raiz das não-conformidades
identificadas através do diagnóstico inicial.
2. Composição
No Plano de ação consta:
a) Os verificadores diretamente afetados pelas ações corretivas propostas;
b) O responsável pela execução;
c) O prazo para a sua conclusão;
d) O grau de prioridade para a ação corretiva. Esse indicador varia entre 1, 2 e 3 e levou em
consideração a quantidade de verificadores chaves com as notas 1, 2 e 3, respectivamente.
Abaixo, a relação das ações corretivas listadas por ordem de grau de prioridade. Os verificadores
assinalados com asterisco (“*”) são considerados como chaves, ou seja, são verificadores que avaliam
aspectos fundamentais aos PMFS. As causas raiz, relacionadas à pelo menos um verificador-chave, são
objetos deste plano de ação, as demais, que não afeta nenhum destes, terão ações corretivas
recomendadas somente, ou seja, estrategicamente, poderia ser implementada após a resolução de todas
as não-conformidades identificadas nos verificadores-chave.
PLANO DE AÇÃO
1 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
1
1
FALTA DE PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAIS
Verificadores Relacionados
A.12.1.1*
A.14.3.1*
A.14.4.1*
A.14.4.2
S.11.1.1*
T.3.5.1*
T.3.8.3*
Ações Corretivas
1. Criar procedimentos para identificação e mapeamento de todos os recursos ambientais existentes na AMF.
Entre eles: 1.a. COMUNIDADES E AMF; 1.b. ÁREAS ALTERADAS (PIÇARREIRAS, CLAREIRAS ACIMA DE
300m²,...); 1.c. FAUNA; 1.d. REDE HIDROGRÁFICA E APP's E 1.e. ÁREAS DE ALTO VALOR DE
CONSERVAÇÃO-AAVC's; 1.f. ÁRVORES DE SPP RARAS; 1.G. RESERVA ABSOLUTA.
2. Confeccionar mapa temático de uso atual da terra, detalhando a acupação humana no entorno da AMF.
Responsável
Engenheiro florestal / Elaborador de
mapas
Período
implantação
2 . Causa Raiz das Não-conformidades
p/
Entre-safra / 2007.
Grau de Prioridade:
1
NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DA CLT.
Verificadores Relacionados
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pág. 3
1
S.9.1.3*
S.9.1.4*
Ações Corretivas
Responsável
S.9.2.1*
S.9.3.1*
S.9.3.2
S.9.3.3
S.9.4.1*
S.9.5.1*
S.9.5.2
S.9.6.1*
1. Contratar profissionais ou serviços terceirizados de SESMT, conforma as normas regulamentadoras da CLT
(NR_CLT), focando as atividades nas áreas: a) Fornecimento de EPI's; b) Condições de alojamento e
alimentação; c) Transporte de funcionários; d) Procedimentos para acidentes de urgência e emergência; e)
Procedimentos p/ uso e manutenção de equipamentos e máquinas; f) Orientações de segurança no trabalho
contínuas (DDS, DSS,...); g) Preenchimento de CAT.
Período
implantação
Diretor-proprietário
p/
3 . Causa Raiz das Não-conformidades
Entre-safra e
Início da safra / 2007.
Grau de Prioridade:
1
1
FALTA DE REVISÃO DO PMFS E ELABORAÇÃO DE POAs CONTENDO DIRETRIZES AMBIENTAIS REFORMULADAS.
Verificadores Relacionados
L.2.3.1*
T.3.13.1*
T.3.7.1*
Ações Corretivas
1. Realizar a revisão do PMFS considerando a realidade da AMF e as reformulações nos procedimentos
operacionais e ambientais.
Responsável
Engenheiro florestal
Período p/ implantação
4 . Causa Raiz das Não-conformidades
Durante a safra / 2007.
Grau de Prioridade:
1
1
FALTA DE ESTRATÉGIA DE DIVERSIFICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS.
Verificadores Relacionados
A.13.1.2
T.7.4.1
T.7.4.2
T.7.4.3*
Ações Corretivas
1. Identificar novas possibilidades de produtos dentro da área de manejo.
2. Criar um projeto para a colheita e processamento das matérias-primas identificadas como passíveis de
industrialização.
Responsável
Diretor-proprietário
florestal
/
Engenheiro
Período p/ implantação
5 . Causa Raiz das Não-conformidades
Durante a safra / 2007.
Grau de Prioridade:
1
1
FALTA DE GERÊNCIA DO MONITORAMENTO FLORESTAL CONTÍNUO POR PARTE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PMFS.
Verificadores Relacionados
T.3.12.1*
Ações Corretivas
Responsável
1. Coordenação do monitoramento florestal contínuo por parte do responsável técnico do PMFS.
2. Reestruturação dos sistema de monitoramento florestal (metodologia, mapeamento, armazenamento,...).
Engenheiro florestal
Período p/ implantação
6 . Causa Raiz das Não-conformidades
Início da safra (1) e
Durante a safra (2) / 2007.
Grau de Prioridade:
2
1
FALTA DE PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE COLHEITA FLORESTAL.
Verificadores Relacionados
T.3.10.10
T.3.10.3*
T.3.10.7*
Ações Corretivas
1. Elaborar procedimentos operacionais que atendam as diretrizes técnicas do PMFS na área de construção de
estradas, pontes e pátios.
2. Realizar treinamentos de todos os funcionários envolvidos nestas atividades, de acordo com tais
procedimentos.
Responsável
Engenheiro florestal / Encarregado
florestal
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Período p/ implantação
Início da safra / 2007.
pág. 4
7 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
2
1
FALTA DE UMA SISTEMÁTICA DE TREINAMENTOS CONTÍNUOS (PLANEJAMENTO E CONTROLE) SOBRE ASPECTOS
RELACIONADOS A MANEJO FLORESTAL.
Verificadores Relacionados
T.6.1.1*
Ações Corretivas
1. Preparar um cronograma de treinamentos de reciclagem sobre aspectos identificados como deficientes nas
atividades de manejo.
2. Registrar a participação de todos os funcionários envolvidos e arquivá-los de maneira organizada.
Responsável
Engenheiro florestal
Período p/ implantação
8 . Causa Raiz das Não-conformidades
Entre-safra / 2007.
Grau de Prioridade:
3
1
DESPREOCUPAÇÃO COM PASSIVOS TRABALHISTAS.
Verificadores Relacionados
S.10.1.1*
Ações Corretivas
Responsável
1. Regularizar ou cobrar a regularização (no caso de terceiros) da situação trabalhista de todo e qualquer
funcionário que atue no empreendimento.
Período p/ implantação
Diretor-proprietário
9 . Causa Raiz das Não-conformidades
Entre-safra e
início da safra / 2007.
Grau de Prioridade:
3
1
FALTA DE CONTROLE DETALHADO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS POAs.
Verificadores Relacionados
T.7.1.1*
T.7.2.2
Ações Corretivas
1. Detalhar a sistemática já usada, controlando os custos em todas as atividades executadas dentro da AMF.
Responsável
Diretor-proprietário
administrativo
/
auxiliar
Período p/ implantação
10 . Causa Raiz das Não-conformidades
Início da safra e
Durante a safra / 2007.
Grau de Prioridade:
3
1
FALTA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOS E COM EMBASAMENTO TÉCNICO PARA MAPEAMENTO E
ELABORAÇÃO DE MAPAS.
Verificadores Relacionados
T.3.8.1*
Ações Corretivas
1. Elaborar procedimentos operacionais que atendam as diretrizes técnicas do PMFS e padrões internacionais
na área de mapeamento de recursos ambientais.
2. Explorar todos os recursos do software utilizado para a edição e confecção de mapas com agilidade e
qualidade adequada.
Responsável
Engenheiro florestal / Elaborador de
mapas
11 . Causa Raiz das Não-conformidades
Período p/ implantação
Entre-safra / 2007.
Grau de Prioridade:
3
1
INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS COM A CADEIA DE
CUSTÓDIA.
Verificadores Relacionados
C.15.2.2*
T.4.1.1
Rua Domingos Marreiros, 2020 - Umarizal, Belém (PA) - Tel. (91) 3182-4000
pág. 5
Ações Corretivas
Responsável
1. Formalizar os procedimentos existentes sobre os controles do sistema de cadeia de custódia das matériasprimas.
2. Efetuar o treinamento de todos os funcionários envolvidos nesta atividade, conforme estes procedimentos.
Período p/ implantação
Engenheiro florestal
Entre-safra (1) e
Início da safra (2) / 2007.
RECOMENDAÇÕES
12 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
CAMPANHA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE TODOS OS COLONOS PERTENCENTES AO PMFS E DE SEU ENTORNO.
Verificadores Relacionados
A.14.1.1
Ações Corretivas
Responsável
1. Identificar espécies ameaçadas e protegidas (Lista CITIES) na AMF.
2. Realizar campanha a longo prazo para conscientizar as comunidades sobre a importância de preservação da
fauna e flora local.
3. Divulgar a restrições e condições para caça e pesca na AMF.
Período p/ implantação
Engenheiro florestal
Entre-safra (1) e
início da safra (2 e 3) / 2008.
13 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
DESINTERESSE EM DEMARCAR OS LIMITES DA ÁREA PRODUTIVA.
Verificadores Relacionados
T.3.2.1
Ações Corretivas
1. Fixar placas identificando todas as UPAs e UTs existentes, sempre colocando-as à beira das estradas.
Responsável
Encarregado florestal
Período p/ implantação
Entre-safra /2008.
14 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
FALTA DE PREOCUPAÇÃO COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A MÉDIO E LONGO PRAZO.
Verificadores Relacionados
T.3.1.1
Ações Corretivas
1. Buscar formas para estimar o potencial de novas áreas prováveis de serem incorporadas aos PMFS
existentes.
Responsável
Diretor-proprietário
florestal
/
15 . Causa Raiz das Não-conformidades
Engenheiro
Período p/ implantação
Durante a safra / 2008.
Grau de Prioridade:
3
0
FALTA DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E TREINAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE
ARRASTE DE TORAS.
Verificadores Relacionados
T.4.2.3
Rua Domingos Marreiros, 2020 - Umarizal, Belém (PA) - Tel. (91) 3182-4000
pág. 6
Ações Corretivas
1. Elaborar procedimentos operacionais que atendam as diretrizes técnicas do PMFS na área de Arraste de
toras.
2. Realizar treinamentos de todos os funcionários envolvidos nestas atividades, de acordo com tais
procedimentos.
Responsável
Engenheiro florestal / Encarregado
florestal
Período p/ implantação
Entre-safra (1) e
Início da safra (2) / 2008.
16 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
FALTA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS CONSOLIDADOS E COM EMBASAMENTO TÉCNICO PARA ATIVIDADES DE
PROSPECÇÃO.
Verificadores Relacionados
T.3.3.2
T.3.9.1
Ações Corretivas
1. Elaborar procedimentos operacionais que atendam as diretrizes técnicas do PMFS na área de demarcação
de UT's e censo florestal.
2. Realizar treinamentos de todos os funcionários envolvidos nestas atividades, de acordo com tais
procedimentos.
Responsável
Engenheiro florestal / Encarregado
florestal
Período p/ implantação
Entre-safra (1) e
Início da safra (2) / 2008.
17 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
INEXISTÊNCIA DE UM PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS.
Verificadores Relacionados
A.13.2.1
Ações Corretivas
1. Elaboração de um plano de gestão de resíduos contendo procedimentos para a coleta de destinação de
resíduos sólidos e líquidos, dentro da AMF.
Responsável
Diretor-proprietário
Período p/ implantação
Entre-safra / 2008.
18 . Causa Raiz das Não-conformidades
Grau de Prioridade:
3
0
NEGLIGÊNCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO FLORESTAL CONTRA INCÊDIOS.
Verificadores Relacionados
T.8.1.1
Ações Corretivas
1. Implementar na prática as medidas preventivas definidas e descritas no PMFS/POA de proteção florestal.
Responsável
Engenheiro florestal
Período p/ implantação
Durante a safra / 2008.
Vale ressaltar que cada ação corretiva deve originar uma série de providências que deverão ser
elaboradas pelo gestor do PMFS e assessoradas pela equipe do “SAMFLOR”. Cabe ao gestor decidir
quem de fato executará estas providências demandadas por cada ação corretiva, se a própria empresa ou
serviços terceirizados.
A classificação por prioridades levou em consideração o grau de complexidade das ações
corretivas e a urgência em executá-las para o melhor andamento do empreendimento. O Quadro 1
mostra o cronograma sintético para a execução do Plano de ação durante os anos de 2007 e 2008.
Rua Domingos Marreiros, 2020 - Umarizal, Belém (PA) - Tel. (91) 3182-4000
pág. 7
QUADRO 1 – Cronograma de ações corretivas do Plano de ação 2007/2008.
Responsável
Plano de Ação
Cod.
Ação Corretiva
1
2
3
1
3
3
2
1
3
1
1
1*
7*
10*
2*
8*
11*
6*
5*
9*
3*
4*
Engenheiro florestal / Elaborador de mapas
Engenheiro florestal
Engenheiro florestal / Elaborador de mapas
Diretor-proprietário
Diretor-proprietário
Engenheiro florestal
Engenheiro florestal / Encarregado florestal
Engenheiro florestal
Diretor-proprietário / auxiliar administrativo
Engenheiro florestal
Diretor-proprietário / Engenheiro florestal
Recomendações
Prioridade
3
3
3
3
3
3
3
13
17
12
15
16
14
18
Encarregado florestal
Diretor-proprietário
Engenheiro florestal
Engenheiro florestal / Encarregado florestal
Engenheiro florestal / Encarregado florestal
Diretor-proprietário / Engenheiro florestal
Engenheiro florestal
2007
2008
Entre Início Durante Entre Início Durante
Safra da Safra a Safra Safra da Safra a Safra
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
__________________
* Ações corretivas que afetam não-conformidades de pelo menos um verificador-chave.
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