Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
1
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
36 A.A. MACAN & FILHO LTDA
11
015928
1
05.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.519.255/0003-88
Nao se Aplica
VLR REF EXAMES LABORATORIAIS REALI
3.844,00
3.844,00
ZADOS NOS PACIENTES INTERNADOS NA
FHSJ NO MES DE AGOSTO DE 2013, CON
FORME RELATORIO, EM ANEXO.
Total do Empenho :
11
015944
1
11.12.2013
1,0000
3.844,00
Nao se Aplica
VLR REF EXAMES LABORATORIAIS REALI
3.520,00
3.520,00
ZADOS NOS PACIENTES INTERNADOS NA
FHSJ NO MES DE SETEMBRO DE 2013, C
ONFORME RELATORIO EM ANEXO.
Total do Empenho :
11
015978
1
26.12.2013
1,0000
3.520,00
Nao se Aplica
VLR REFERENTE A EXAMES LABORATORIA
2.619,50
2.619,50
IS REALIZADOS EM PAC INTERNADOS NA
FHSJ NO MES DE OUTUBRO DE 2013 CO
NFORME RELACAO EM ANEXO.
Total do Empenho :
2.619,50
Total do Credor .:
9.983,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5161 ADAO ALCI MACHADO PRATES - MEI
0
006580
1
12.12.2013
1,0000
CNPJ = 14.626.945/0001-28
Nao se Aplica
RECOLHIMENTO DE PNEUS NA VILA BOM
380,00
380,00
RETIRO E VILA UNIDOS
Total do Empenho :
0
006581
1
12.12.2013
1,0000
380,00
Nao se Aplica
VIAGEM LEVAR PLACAS DE SINALIZACAO
470,00
470,00
NA VILA BOM RETIRO E VILA UNIDOS
A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJA
MENTO
Total do Empenho :
470,00
Total do Credor .:
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5118 ADAO CARLOS NUNES DUARTE
0
006515
1
09.12.2013
1,0000
CNPJ = 13.239.293/0001-06
Nao se Aplica
SONORIZACAO EVENTO 50 ANOS DO MUNI
4.400,00
4.400,00
CIPIO
Total do Empenho :
4.400,00
Total do Credor .:
4.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5146 ALCIDES SILVERIO DE LEMOS - MEI
0
006444
1
05.12.2013
1,0000
TP034/2013
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
CNPJ = 14.514.282/0001-50
034/2013
894,00
894,00
RATO 004/2013, REF. NOV/13
Total do Empenho :
894,00
Total do Credor .:
894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
2
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4267 ALECIO VALDECI P. DA ROSA
0
006612
1
13.12.2013
CPF = 611.730.100-68
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,00
116,00
02 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
116,00
Total do Credor .:
116,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
182 ALEXANDRE POMATTI
015990
30.12.2013
CPF = 954.700.770-04
Nao se Aplica
1
1,0000
PLANTAO DE FINAL DE SEMANA
3.591,48
3.591,48
2
1,0000
PLANTAO DE NATAL
5.387,00
5.387,00
3
3,0000
PLANTOES SEMANAIS PRESTADOS NA FHS
718,30
2.154,90
J NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF
ORME ESCALA DE PLANTOES MEDICOS, E
M ANEXO.
Total do Empenho :
11.133,38
Total do Credor .:
11.133,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
015892
1
03.12.2013
CNPJ = 00.802.002/0001-02
Nao se Aplica
1,0000
TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL COM
100,00
100,00
CABO
Total do Empenho :
11
015893
1
03.12.2013
001
Registro de Preco/Pregao
160,0000
001/2013
FRASCOS SORO FISIOLOGICO 1.000 ML
4,00
Total do Empenho :
11
015934
1
06.12.2013
001
Registro de Preco/Pregao
100,0000
015959
1
18.12.2013
640,00
640,00
001/2013
AMPOLAS DICLOFENACO 75 MG
0,81
Total do Empenho :
11
100,00
81,00
81,00
Nao se Aplica
8,0000
ROLOS FILME PARA ULTRASSOM UPP-110
116,00
928,00
HG
Total do Empenho :
11
015963
1
19.12.2013
40,0000
002
Registro de Preco/Pregao
CAIXAS LUVA PROCEDIMENTO LATEX NAT
928,00
002/2013
16,90
676,00
16,90
507,00
URAL INTEGRO E UNIFORME PEQUENO LU
BRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL DES
CARTAVEL ATOXICA AMBIDESTRA FORMAT
O ANATOMICO RESISTENTE A TRACAO CA
IXA COM 50 PARES
2
30,0000
CAIXAS LUVA PROCEDIMENTO LATEX NAT
URAL INTEGRO E UNIFORME MEDIO LUBR
IFICADA COM PO BIOABSORVIVEL DESCA
RTAVEL ATOXICA AMBIDESTRA FORMATO
ANATOMICO RESISTENTE A TRACAO CAIX
A COM 50 PARES
3
200,0000
CATETER INTRAVENOSO 22G
0,62
123,60
4
400,0000
EQUIPO MACRO GOTAS 120 CM COM FILT
0,82
327,20
RO DE PARTICULAS PINCA ROLETE INJE
CAO LATERAL CONEXAO UNIVERSAL ESTE
RIL ATOXICO APIROGENICO E DESCARTV
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Folha:
3
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
EL
5
1.000,0000
SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE
0,12
124,00
PLASTICO 3 ML BICO LUER SLIP (SEM
ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE BOR
RACHA SILICONIZADA SEM AGULHA
6
24,0000
FRASCOS ALCOOL 70% 1.000 ML
4,27
102,48
7
10,0000
PCTS ALGODAO HIDROFILO 500 G
10,63
106,30
8
2,0000
7,00
14,00
2,90
29,00
1,04
208,20
3,63
87,12
1,73
41,45
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM
6,36
305,28
FRASCOS GEL DE CONTATO PARA ULTRAS
4,20
21,00
63,60
127,20
0,05
94,00
1,00
200,00
0,14
272,00
0,22
216,00
0,05
47,00
0,73
290,80
2,55
61,08
51,00
1.020,00
0,05
23,50
FRASCOS AGUA PARA AUTOCLAVE ESTERE
LIZADA POR ULTRAVIOLETA
9
10,0000
PCTS ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA D
ESCARTAVEL 14 CM X 1,4 CM X 1,5 MM
- PCT COM 100 UNIDADES
10
200,0000
ATADURA CREPOM 60% ALGODAO, 28% PO
LIAMIDA 12% POLIESTER 15 CM COMPRI
MENTO REPOUSO/1,80 M 13 FIOS/CM² E
MBALAGEM INDIVIDUAL
11
24,0000
FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA
HIPOALERGENICA 5 CM X 10 M
12
24,0000
FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA
HIPOALERGENICA 2,5 CM X 4,5 M
13
48,0000
14
5,0000
SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA
15
2,0000
BOBINA LISA PRODUZIDAS EM PAPEL GR
AU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POL
IESTER/POLIPROPILENO) PARA ESTEREL
IZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXI
DO DE ETILENO 150 MM X 100 M
16
2.000,0000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25
X 8
17
200,0000
EQUIPO MICROGOTAS 15 CM COM FILTRO
DE PARTICULAS PINCA ROLETE INJECA
O LATERAL CONEXAO UNIVERSAL ESTERI
L ATOXICO APIROGENICO DESCARTAVEL
18
2.000,0000
SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE
(PLASTICO) 5 ML BICO LUER SLIP (S
EM ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE B
ORRACHA SILICONIZADA SEM AGULHA
19
1.000,0000
SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE
(PLASTICO) 10 ML BICO LUER SLIP (
SEM ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE
BORRACHA SILICONIZADA SEM AGULHA
20
1.000,0000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30
X 8
21
400,0000
EQUIPO 02 VIAS (EXTENSOR) FORMA GE
RAL EM Y EM PVC COM CLAMP CORTA FL
UXO ATOXICO ESTERIL E APIROGENICO
22
24,0000
FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 MM X 50
M
23
20,0000
COMPRESSA GAZE TECIDO 100% ALGODAO
13 FIOS/CM² COR BRANCA ISENTA DE
IMPUREZAS E CAMADAS 10 CM X 10 CM
5 DOBRAS DESCARTAVEL NAO ESTERIL P
ACOTE COM 500 UNIDADES
24
500,0000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25
X 7
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
4
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
25
1.000,0000
CNPJ = 00.802.002/0001-02
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40
0,05
49,00
0,42
50,04
0,69
83,28
1.000,00
1.000,00
0,28
41,40
11,00
22,00
11,70
58,50
69,27
138,54
15,40
154,00
0,83
99,96
0,56
66,72
4,55
90,90
1,67
33,42
2,06
41,28
X 12
26
120,0000
ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL
IAMIDA 12% POLIESTER 6 CM COMPRIME
NTO REPOUSO/1,80 M 13 FIOS/CM² EMB
ALAGEM INDIVIDUAL
27
120,0000
ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL
IAMIDA 12% POLIESTER 10 CM COMPRIM
ENTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM² EMB
ALAGEM INDIVIDUAL
28
1,0000
CAIXA INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO
AUTO CONTIDO PARA MONITORAR CICLOS
DE ESTERELIZACAO A VAPOR CAIXA CO
M 100 AMPOLAS
29
150,0000
ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA D
ESCARTAVEL USO ADULTO E PEDIATRICO
FABRICADO EM ESPUMA/GEL SOLIDO MO
DELO MSGST-06 TAMANHO 44 X 32 MM M
AIOR CONDUTIVIDADE CURTA E LONGA D
URACAO
30
2,0000
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGO
DAO 10 CM X 15 M
31
5,0000
FRASCOS SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXED
INA 0,2% 1.000 ML - USO TOPICO
32
2,0000
GAZE HIDROFILA EM ROLO 100% ALGODA
O 3 DOBRAS 13 FIOS NAO ESTERIL ALT
A ABSORCAO ROLO 91 CM X 91 M
33
10,0000
SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL COM
FIO E AGULHA No 12 TUBO EM POLIUR
ETANO ESTERIL
34
120,0000
ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL
IAMIDA 12% POLIESTER 12 CM COMPRIM
ENTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM² EMB
ALAGEM INDIVIDUAL
35
120,0000
ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL
IAMIDA 12% POLIESTER 8 CM COMPRIME
NTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM²
36
20,0000
COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE R
ESISTENTE A PERFURACOES INTERNAMEN
TE IMPERMEAVEL 20 LITROS AMARELO C
OM SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE MAT
ERIAL CONTAMINADO
37
20,0000
ATADURA GESSADA TELA TIPO INGLES 1
00% ALGODAO 12 CM 300 CM IMPREGNAD
A COM GESSO COLOIDAL SECAGEM ULTRA
RAPIDA LATERAL COM CORTE SINUOSO
EMBALAGEM INDIVIDUAL
38
20,0000
ATADURA GESSADA TELA TIPO INGLES 1
00% ALGODAO 15 CM 300 CM IMPREGNAD
A COM GESSO COLOIDAL SECAGEM ULTRA
RAPIDA LATERLA COM CORTE SINUOSO
EMBALAGEM INDIVIDUAL
Total do Empenho :
11
015969
1
20.12.2013
420,0000
001
Registro de Preco/Pregao
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
6.953,25
001/2013
1,82
763,56
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
5
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
00 ML - SISTEMA FECHADO
2
200,0000
AGUA PARA INJECAO 5 ML
0,14
28,00
3
120,0000
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 2
2,00
240,00
4
64,0000
4,00
256,00
2,50
300,00
2,27
454,00
4,55
545,40
COMP DIAZEPAM 10 MG
0,05
10,20
AMPOLAS HALOPERIDOL 5 MG 1 ML
0,60
36,00
COMP HALOPERIDOL 5 MG
0,13
12,70
AMPOLAS OMEPRAZOL 40 MG
6,35
571,50
AMPOLAS CLORIDRATO DE METOCLOPRAMI
0,28
140,00
32,70
50 ML - SISTEMA FECHADO
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1
.000 ML - SISTEMA FECHADO
5
120,0000
BOLSAS METRONIDAZOL 5 MG 0,5% 100
ML - SISTEMA FECHADO
6
200,0000
FRASCOS CEFTRIAXONA 1G (USO INTRAV
ENOSO E INTRAMUSCULAR)
7
120,0000
BOLSAS CIPROFLOXACINO 2 MG (0,2%)
100 ML - SISTEMA FECHADO
8
200,0000
9
60,0000
10
100,0000
11
90,0000
12
500,0000
DA 10 MG 2 ML
13
60,0000
AMPOLAS FUROSEMIDA 10 MG 2 ML
0,55
14
300,0000
COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
0,04
10,80
15
200,0000
AMPOLAS COMPLEXO B
0,76
152,00
16
200,0000
COMP ENALAPRIL 10 MG
0,05
9,00
17
100,0000
AMPOLAS TENOXICAM 20 MG
5,56
556,40
18
80,0000
SOLUCAO GLICOSE 5% 250 ML - SISTEM
2,33
186,16
2,36
170,21
A FECHADO
19
72,0000
SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9% 500
ML - SISTEMA FECHADO
20
400,0000
21
15,0000
AGUA PARA INJECAO 10 ML
FRASCOS CLORETO DE SODIO 2,34 MG +
0,13
50,00
14,30
214,50
5,56
556,00
4,54
908,00
CLORETO DE POTASSIO 1,49 MG + CIT
RATO DE SODIO 1,96 MG + GLICOSE 19
,83 MG 250 ML - REIDRATANTE ORAL
22
100,0000
FRASCOS SUCCINATO SODICO DE HIDROC
ORTISONA 500 MG
23
200,0000
FRASCOS CETOPROFENO 100 MG PO LIOF
ILO INJETAVEL - IV
24
200,0000
AMPOLAS TRAMADOL 50 MG 1 ML
1,80
360,00
25
150,0000
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.0
0,90
135,00
00 UI
26
210,0000
COMP OMEPRAZOL 20 MG
0,07
14,49
27
100,0000
AMPOLAS CLORIDRATO DE PROMETAZINA
1,72
172,00
28
20,0000
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG 50 G
3,76
75,20
29
50,0000
AMPOLAS HEPARINA SODICA 5.000 UI 0
8,80
440,00
30
100,0000
0,72
72,00
4,00
144,00
214,00
50 MG 2 ML
,25 ML
AMPOLAS FOSFATO DISSODICO DE DEXAM
ETASONA 4 MG 2,5 ML
31
36,0000
SOLUCAO GLICOCLORETADA 1.000 ML SISTEMA FECHADO
32
100,0000
AMPOLAS CETOPROFENO 50 MG 2 ML
2,14
33
10,0000
FRASCOS SIMETICONA 75 MG 10 ML
0,82
8,18
34
10,0000
FRASCOS AMOXICILINA 250 MG + ACIDO
12,25
122,50
35
5,0000
FRASCOS OLEO MINERAL 100%
2,18
10,90
36
5,0000
FRASCOS CLORETO DE SODIO 0,9% 30 M
4,18
20,90
CLAVULAMICO 62,5 MG 75 ML
L - USO NASAL
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
6
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
37
200,0000
COMP CAPTOPRIL 50 MG
0,04
8,80
38
300,0000
COMP DIPIRONA SODICA 500 MG
0,08
22,50
39
20,0000
FRASCOS PARACETAMOL 200 MG 15 ML
0,75
14,90
40
20,0000
BISNAGAS SULFATO DE NEOMICINA 5 MG
1,12
22,40
0,56
280,00
+ BACITRACINA 250 UI
41
500,0000
AMPOLAS DIPIRONA SODICA 500 MG 2 M
L
42
300,0000
43
5,0000
COMP METFORMINA 850 MG
ACETATO DE RETINOL 10.000 UI + AMI
0,06
19,20
13,70
68,50
NOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + C
LORANFENICOL 0,5% 3,5 G -POMADA OF
TALMICA
44
30,0000
FRASCOS IBUPROFENO 50 MG 30 ML
1,18
35,40
45
30,0000
AMPOLAS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20
2,70
81,00
2,64
158,16
MG 20 ML SEM VASO CONSTRITOR
46
60,0000
FRASCOS SOLUCAO DE RINGUER COM LAC
TATO DE SODIO 500 ML - SISTEMA FEC
HADO
47
50,0000
AMPOLAS FITOMENADIONA 10 MG 1 ML
0,80
40,00
48
120,0000
COMP VARFARINA SODICA 5 MG
0,14
16,32
49
200,0000
COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG
0,08
15,40
50
90,0000
COMP AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CL
1,28
115,20
51
120,0000
COMP NORFLOXACINO 400 MG
0,20
23,40
52
120,0000
COMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA
0,06
7,68
AVULAMICO 125 MG
10 MG
53
200,0000
COMP ENALAPRIL 20 MG
0,07
14,60
54
120,0000
COMP CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25
0,32
38,40
2,72
272,00
MG
55
100,0000
FRASCOS SUCCINATO SODICO DE HIDROC
ORTISONA 100 MG
56
120,0000
COMP CIMETIDINA 200 MG
0,07
7,92
57
120,0000
COMP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200
0,35
42,00
58
120,0000
COMP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150
0,28
33,60
MG
MG
59
120,0000
COMP DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 ML
0,08
9,60
60
5,0000
FRASCOS TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO O
8,45
42,25
61
5,0000
21,65
108,25
FTALMICA 5 ML
BISNAGAS POLISSULFATO DE MUCOPOLIS
SACARIDEO 3 MG 40 G
62
30,0000
COMP FLORATIL 100 mg
2,40
Total do Empenho :
11
015991
1
30.12.2013
10,0000
002
Registro de Preco/Pregao
CAIXAS FITA/TIRA PARA TESTE DE GLI
72,00
9.561,78
002/2013
40,15
401,50
CEMIA HGT - CAIXA COM 50 FITAS/TIR
AS
Total do Empenho :
401,50
Total do Credor .:
18.665,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4351 ANA CLAUDIA DAVILA DE AVILA BARUFFALBI
0
006689
1
19.12.2013
1,0000
CPF = 919.580.080-87
Nao se Aplica
SERVICO DE RECONHECIMENTO DE DOCUM
ENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
51,40
51,40
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
7
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4351 ANA CLAUDIA DAVILA DE AVILA BARUFFALBI
CPF = 919.580.080-87
Total do Empenho :
0
006776
1
26.12.2013
1,0000
51,40
Nao se Aplica
VLR. REF. AUTENTICACOES SELOS 0591
18,20
18,20
01.1100004.45681 A 45685.
Total do Empenho :
18,20
Total do Credor .:
69,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3907 ANALU MENEGOLA DA LUZ
0
006887
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 697.914.570-34
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D
56,40
56,40
56,40
56,40
IA 27 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
112,80
Total do Credor .:
112,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5428 ANDRE FELIPE PEREIRA NUNES DA SILVA
0
006754
1
23.12.2013
1,0000
CPF = 010.578.840-65
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
25 DE SETEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
66,85
Total do Credor .:
66,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5502 ANDRE RAMOS DA ROSA
0
006410
1
CNPJ = 17.527.569/0001-02
04.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
TACA 50 ANOS DE CAMBARA DO SUL E 5
220,00
220,00
0 ANOS DO P.L. SINUELO DA AMIZADE
Total do Empenho :
220,00
Total do Credor .:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4722 ANDREIA RAUPP TITONI
0
006810
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 732.172.710-68
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 23/09/
69,60
69,60
2013.
Total do Empenho :
69,60
Total do Credor .:
69,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
505 ANGELO CORDOVA ESTEVES
0
006610
1
13.12.2013
1,0000
CPF = 312.817.450-49
Nao se Aplica
COLOCACAO DE PLACAS NO VEICULO CHE
176,00
176,00
75,00
75,00
VROLET D70 PLACAS IKI-4365
2
1,0000
HONORARIOS POR SERVICOS NO VEICULO
CHEVROLET D70 PLACAS IKI-4365
Total do Empenho :
0
006657
1
18.12.2013
1,0000
251,00
Nao se Aplica
SERVICO DE EMPLACAMENTO E COLOCACA
276,00
276,00
O DE PLACAS DO FIAT UNO MILLE ECON
OMY
DA SECRETARIA.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
276,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
8
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
505 ANGELO CORDOVA ESTEVES
0
006659
1
18.12.2013
CPF = 312.817.450-49
1,0000
Nao se Aplica
SERVICOS DE EMPLACAMENTO E COLOCAC
276,00
276,00
AO DE PLACAS NO VEICULO GRAND LIVI
NA 1.8 SL AT.
Total do Empenho :
276,00
Total do Credor .:
803,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5137 ANTENOR VIEIRA DA ROSA - MEI
0
006476
1
05.12.2013
1,0000
CNPJ = 14.469.702/0001-23
TP006/2012
Tomada de Precos
006/2012
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
894,81
894,81
RATO 008/2012, REF. NOV/13
Total do Empenho :
894,81
Total do Credor .:
894,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3658 ANTONIO CARLOS TEGNER
0
006632
1
CNPJ = 05.939.352/0001-20
17.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
TROFEUS E MEDALHAS DO CAMPEONATO M
2.109,60
2.109,60
UNICIPAL DE FUTSAL 2013
Total do Empenho :
0
006633
1
17.12.2013
1,0000
2.109,60
Nao se Aplica
TROFEUS E MEDALHAS DO CAMPEONATO M
90,00
90,00
UNICIPAL DE FUTSAL 2013
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
2.199,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5145 ANTONIO PEREIRA DA ROSA - MEI
0
006436
1
05.12.2013
1,0000
TP034/2013
CNPJ = 14.469.840/0001-02
Tomada de Precos
034/2013
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
1.175,00
1.175,00
RATO 002/2013, REF. NOV/13
Total do Empenho :
1.175,00
Total do Credor .:
1.175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5433 ANTONIO RODRIGUES PRUSCH
0
006322
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 340.568.400-59
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 017/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006669
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
INSTRUTOR PROJETO CRESCER, CONF. C
678,00
678,00
ONTRATO 017/13, REF. MES 12/2013
V
ERBA - PBV II
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
678,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
9
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5530 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
0
006749
1
CNPJ = 00.623.904/0001-73
23.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
SMART CLOSE PARA IPAD AIR PRETO
379,00
379,00
Total do Empenho :
379,00
Total do Credor .:
379,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5528 ARENA
0
006625
1
INFORMATICA LTDA. - ME
17.12.2013
1,0000
PP046/2013
CNPJ = 14.360.508/0001-05
Pregao
046/2013
NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL COR
1.770,00
1.770,00
E I3 2.40GHZ, WINDOWS 8, GRAVADOR
DE DVD, LEITOR DE CARTAO DE MEMORI
A, WEBCAM, BLUETOOTH, ENTRADA PARA
FONE E MICROFONE, MICROFONE INTEG
RADO, MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ
, EXPANSIVEL ATE 16GB, HD 500GB SA
TA II 5400RPM, MINIMO DE 3 PORTAS
USB, SAIDA HDMI, TOUCHPAD COM MULT
ITOQUE, BATERIA 6 CELULAS
Total do Empenho :
0
006626
17.12.2013
PP046/2013
Pregao
1
1,0000
FORNO ELETRICO 90X90
2
1,0000
JARRA ELETRICA
046/2013
2.130,00
109,00
Total do Empenho :
0
006627
17.12.2013
PP046/2013
Pregao
046/2013
ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS
419,00
419,00
2
2,0000
ARMARIO 2 PORTAS COM CHAVE EM MDF
365,00
730,00
3
2,0000
MESA 2 GAVETAS 1,20 TAMPO DE CANTO
475,00
006628
17.12.2013
3,0000
PP046/2013
Pregao
006629
1
17.12.2013
1,0000
PP046/2013
Pregao
150,00
23.12.2013
pp045/2013
Pregao
168,00
168,00
168,00
045/2013
1,0000
COMPUTADOR DESKTOP BASICO 1
2.430,00
2.430,00
2
2,0000
COMPUTADOR DESKTOP BASICO
2.480,00
4.960,00
006737
1
23.12.2013
1,0000
PP045/2013
Pregao
006738
1
23.12.2013
2,0000
PP045/2013
Pregao
ARMARIO EM ACO
1.570,00
1.570,00
1.570,00
045/2013
490,00
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
7.390,00
045/2013
TELEVISOR LCD 36"
Total do Empenho :
0
450,00
1
Total do Empenho :
0
450,00
046/2013
GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL
Total do Empenho :
006736
950,00
2.099,00
046/2013
CADEIRA GIRATORIA
Total do Empenho :
0
109,00
2.239,00
1,0000
1
0
2.130,00
1
Total do Empenho :
0
1.770,00
980,00
980,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
10
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
16.666,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5096 ASSOCIACAO DE ARBITROS E MESARIOS DE FUTEBOL AMADO
0
006406
1
04.12.2013
1,0000
CNPJ = 08.753.252/0001-01
Nao se Aplica
3a PARCELA DAS TAXAS DE ARBITRAGEM
2.430,00
2.430,00
DO 17o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU
TSAL - 2013
Total do Empenho :
0
006555
1
11.12.2013
1,0000
2.430,00
Nao se Aplica
SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA NATA
1.680,00
1.680,00
L 2013 NO ESTADIO MUNICIPAL CLOVIS
CARVALHO DA ROSA - CAMBARA DO SUL
Total do Empenho :
1.680,00
Total do Credor .:
4.110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
605 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
0
006762
1
24.12.2013
1,0000
TURISMO DA SERRA
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
2.000,00
2.000,00
13.
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1607 AURELIO ALVES DE LIMA
0
006796
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 503.660.090-87
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 03/09
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
/2013.
2
1,0000
MEIA DIARI A PORTO ALEGRE NO DIA 2
4/09/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
12/11/2013.
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
22/11/2013.
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27/11/2013.
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
04/12/2013.
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
09/12/2013.
Total do Empenho :
0
006820
1
27.12.2013
1,0000
815,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
30/10/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
05/11/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
08/11/2013.
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
14/11/2013.
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25/11/2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28/11/2013.
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
11
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1607 AURELIO ALVES DE LIMA
CPF = 503.660.090-87
03/12/2013.
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
10/12/2013.
Total do Empenho :
932,00
Total do Credor .:
1.747,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5418 AUREO BUENO CORUJA - MEI
0
006307
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 16.567.883/0001-56
Nao se Aplica
VALOR REF.A REPAROS E INSTALACOES
NA U.B.S.
270,00
270,00
CENTRAL DO RELOGIO P
ONTO.
Total do Empenho :
4
006746
23.12.2013
1
1,0000
270,00
Nao se Aplica
INSTALACAO ELETRICA NO POSTO DE SA
850,00
850,00
UDE DA VILA OSWALDO KROEFF
IN
CENTIVO A ATENCAO BASICA
Total do Empenho :
850,00
Total do Credor .:
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
484 BANCO DO BRASIL SA
0
006524
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 00.000.000/0724-27
Nao se Aplica
VLR. REF. TARIFA TED/DOC, NOVEMBRO
37,00
37,00
/2013.
Total do Empenho :
37,00
Total do Credor .:
37,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA
015891
1
03.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
5,75
5,75
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015896
1
04.12.2013
1,0000
5,75
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CO
20,00
20,00
RRENTE ATIVA No.: 06.850401.0-8
Total do Empenho :
11
015943
1
11.12.2013
1,0000
20,00
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
9,20
9,20
14,00
14,00
E
2
1,0000
TARIFA FOLHA / TALAO CHEQUE DEBITO
CONTA CORRENTE No.: 06.850401.0-8
Total do Empenho :
11
015946
1
12.12.2013
1,0000
23,20
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
9,20
9,20
0,50
0,50
E
2
1,0000
TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR DEBIT
O CONTA CORRENTE No.: 06.850401.08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
12
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
11
015950
1
13.12.2013
1,0000
9,70
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
5,75
5,75
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015955
1
16.12.2013
1,0000
5,75
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
3,45
3,45
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015956
1
17.12.2013
1,0000
3,45
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
3,45
3,45
0,50
0,50
E
2
1,0000
TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR DEBIT
O CONTA CORRENTE No.: 06.850401.08
Total do Empenho :
11
015958
1
18.12.2013
1,0000
3,95
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
3,45
3,45
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015962
1
19.12.2013
1,0000
3,45
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
1,15
1,15
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015967
1
20.12.2013
1,0000
1,15
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
1,15
1,15
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015975
1
23.12.2013
1,0000
1,15
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
1,15
1,15
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015976
1
24.12.2013
1,0000
1,15
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
3,45
3,45
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
11
015977
1
26.12.2013
1,0000
3,45
Nao se Aplica
VLR REFERENTE TARIFA TRANSACAO COM
CHEQUE DEBITO CONTA CORRENTE N° 0
6.850401.0-8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
4,60
4,60
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
13
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
11
015982
1
27.12.2013
1,0000
4,60
Nao se Aplica
VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU
2,30
2,30
E DEBITO CONTA CORRENTE No.: 06.85
0401.0-8
Total do Empenho :
2,30
Total do Credor .:
89,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
313 BANRISUL S/A
0
006674
1
OUTROS = 99999999999
19.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. TARIFA PARA IMPRESSAO DE
1,70
1,70
CHEQUE.
Total do Empenho :
1,70
Total do Credor .:
1,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4329 BIANCA PINTO PEREIRA
0
006760
1
24.12.2013
1,0000
CPF = 463.867.500-04
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
105,60
105,60
105,60
105,60
105,60
105,60
07 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A SAO JOSE DOS AUSENTE
S NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
316,80
Total do Credor .:
316,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3505 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
0
006688
1
19.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.682.038/0001-00
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO
1.580,92
1.580,92
VEICULO UNO MILE ECONOMY 1.0 FLEX
ANO/MODELO 2013.
Total do Empenho :
1.580,92
Total do Credor .:
1.580,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4430 BRONZE E AFINS IND. E COM. LTDA
1
006388
1
04.12.2013
2,0000
CNPJ = 90.022.385/0001-80
Nao se Aplica
PLACA EM INOX EM HOMENAGEM A SESSA
300,00
600,00
O SOLENE DO CINQUENTENARIO DE CAMB
ARA DO SUL, PARA OS HOMENAGEADOS,
EX-PREFEITO LUIZ DE ALMEIDA E SILV
A E P.L. SINUELO DA AMIZADE, CONFO
RME RESOLUCAO 06/2013
Total do Empenho :
1
006552
1
10.12.2013
1,0000
600,00
Nao se Aplica
PLACA EM INOX COM ESTOJO 20X15 EM
277,00
277,00
HOMENAGEM A SR. IRAN, CONFORME RES
OLUCAO No 004
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
277,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
14
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
877,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
45 CANYON AUTOPECAS LTDA
11
015894
1
CNPJ = 08.359.755/0001-99
03.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR REF MAO DE OBRA MECANICA REALI
ZADA NA AMBULANCIA DA FHSJ
85,00
85,00
PLAC
AS: IQK 8489
Total do Empenho :
11
015895
03.12.2013
85,00
Nao se Aplica
1
2,0000
PNEUS
256,20
512,40
2
1,0000
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
71,44
71,44
3
1,0000
JOGO CABO DE VELA
63,92
63,92
4
1,0000
LAMPADA FAROL
19,74
19,74
5
1,0000
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
84,60
84,60
Total do Empenho :
752,10
Total do Credor .:
837,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3897 CANYON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
0
006641
1
17.12.2013
300,0000
CNPJ = 04.625.979/0001-44
Nao se Aplica
LTS DE OLEO DIESEL S10
2,61
Total do Empenho :
0
006642
1
17.12.2013
1,0000
783,00
783,00
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A 1.394,31 LITROS
3.639,15
3.639,15
DE OLEO DIESEL.
Total do Empenho :
3.639,15
Total do Credor .:
4.422,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
202 CANYONS GRAFICA LTDA
11
015964
1
19.12.2013
50,0000
CNPJ = 11.552.342/0001-30
Nao se Aplica
BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULA
5,60
280,00
20,00
400,00
19,00
1.140,00
TORIAL SUS
2
20,0000
BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ES
PECIAL - PAPEL AUTO COPIATIVO
3
60,0000
BLOCOS RECEITUARIOS SIMPLES - PAPE
L AUTO COPIATIVO
4
10,0000
BLOCOS AUTORIZACAO DE COMPRAS
14,50
145,00
5
35,0000
BLOCOS CONTROLE DE FARMACIA VERDE
9,40
329,00
6
15,0000
BLOCOS FICHA DE CONTROLE DE FARMAC
9,80
147,00
IA AMARELA
7
10,0000
BLOCOS ATESTADO DE COMPARECIMENTO
18,00
180,00
8
20,0000
BLOCOS PRONTUARIO MEDICO 4A PAPEL
39,00
780,00
20,00
400,00
AUTO COPIATIVO
9
20,0000
BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES PAPEL
AUTO COPIATIVO
10
10,0000
BLOCOS ATESTADO MEDICO
18,00
180,00
Total do Empenho :
3.981,00
Total do Credor .:
3.981,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5472 CARLOS ROBERTO RECK
0
006426
1
05.12.2013
1,0000
TP034/2013
CPF = 653.889.090-34
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CON
TRATO SMMA 003/13, REF NOV/13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
034/2013
898,00
898,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
15
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5472 CARLOS ROBERTO RECK
CPF = 653.889.090-34
Total do Empenho :
898,00
Total do Credor .:
898,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5439 CARMEM REGINA DA COSTA
0
006321
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 614.426.400-06
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 010/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006681
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
678,00
678,00
MES 12/2013, CONFORME CONTRATO No
010/2013.
R
ECURSO PBV III
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4675 CASSIO FARIAS - ME
0
006634
1
16.12.2013
1,0000
CNPJ = 02.689.649/0001-97
Nao se Aplica
SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O E
1.500,00
1.500,00
VENTO DA PROGRAMACAO DE NATAL
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3662 CATIA ELIANE BORTOLACI FONSECA
0
006593
1
13.12.2013
1,0000
CPF = 732.200.430-20
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D
51,70
51,70
IA 16 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006630
1
17.12.2013
3,0000
51,70
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A NO
7,90
23,70
VA PETROPOLIS EM 16/12/2013
Total do Empenho :
23,70
Total do Credor .:
75,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5212 CELSO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI
0
006440
1
05.12.2013
1,0000
TP006/2012
CNPJ = 14.993.811/0001-45
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
006/2012
894,81
894,81
RATO 003/2012, REF. NOV/13
Total do Empenho :
894,81
Total do Credor .:
894,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 0
006346
1
03.12.2013
1,0000
CIEE
CNPJ = 92.954.957/0004-38
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 1054
675, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
960,00
960,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
16
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
CIEE
CNPJ = 92.954.957/0004-38
EE PARA O ESTAGIARIO VALDEMIR TELL
ES CASTAGNA, CONFORME LEI 2.939 DE
29 DE MAIO DE 2013
BOLSA AP
RENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006347
1
03.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 3706
960,00
960,00
7-2/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA
E CIEE PARA O ESTAGIARIO VICTOR M
ATHEUS GARIBALDI PEREIRA, CONFORME
LEI 2.939 DE 29 DE MAIO DE 2013
BOLSA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006348
1
03.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 3313
660,00
660,00
0-81/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITUR
A E CIEE PARA A ESTAGIARIA JESSICA
DE LIMA COSTA, CONFORME LEI 2.642
DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETENCI
A NOVEMBRO
BOLA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
48,00
Total do Empenho :
0
006349
1
03.12.2013
1,0000
48,00
708,00
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO TERM
50,40
50,40
O DE COMPROMISSO DO ESTAGIARIO BRU
NO SEVERINO ALGAYER, CONFORME LEI
2.939 DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPE
TENCIA NOVEMBRO
BONUS AUXILIO TRANSP.
2
1,0000
BOLSA APRENDIZAGEM
960,00
Total do Empenho :
0
006350
1
03.12.2013
1,0000
960,00
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 3237
960,00
960,00
8-01/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEIT
URA E CIEE PARA A ESTAGIARIA JULIA
NA VALDATI COMICIOLI, CONFORME LEI
2.939 DE 29 DE MAIO DE 2013, COMP
ETENCIA NOVEMBRO
BOLSA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006351
1
03.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 2771
9-21/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITUR
A E CIEE PARA O ESTAGIARIO ALEX CA
VALHEIRO DA SILVA, CONFORME LEI 2.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
960,00
960,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
17
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -
CIEE
CNPJ = 92.954.957/0004-38
939 DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETE
NCIA NOVEMBRO
BOLSA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006352
1
03.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO TERM
960,00
960,00
O DE COMPROMISSO 30469-6/13, FIRMA
DO ENTRE PREFEITURA E CIEE PARA A
ESTAGIARIA ROBERTA MULLER OLIVEIRA
, CONFORME LEI 2.939 DE 29 DE MAIO
DE 2013, COMPETENCIA NOVEMBRO
BOLSA APREND
IZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006353
1
03.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 4429
960,00
960,00
6-7/13, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E
CIEE PARA A ESTAGIARIA TAIANY SIL
VESTRE PEREIRA, CONFORME LEI 2.939
DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETENCI
A NOVEMBRO
BOLSA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
Total do Empenho :
0
006556
1
11.12.2013
1,0000
50,40
1.010,40
Nao se Aplica
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMP
40,56
40,56
ENHO 6353/2013
Total do Empenho :
0
006574
1
12.12.2013
1,0000
40,56
Nao se Aplica
CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO 4254
960,00
960,00
1-8/13, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
E CIEE PARA A ESTAGIARIA NATALIA
CARDOSO TEIXEIRA, CONFORME LEI 2.9
39 DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETEN
CIA NOVEMBRO
BOLSA APRENDIZAGEM
2
1,0000
BONUS AUXILIO TRANSP.
50,40
50,40
Total do Empenho :
1.010,40
Total do Credor .:
8.831,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
344 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS
015887
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.954.957/0001-95
Nao se Aplica
VLR REF CONVENIO REF TERMO DE COMP
ROMISSO DE ESTAGIO No 33286-0/13 F
IRMADO ENTRE A FHSJ E O CIEE PARA
O ESTAGIARIO TAYAN DE LIMA DALANHO
L, CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DA
LEI MUNICIPAL No 2.935 DE 29 DE MA
IO DE 2013 - COMP.: 11/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.096,80
1.096,80
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
18
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
344 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
BOLSA AUXILIO
2
1,0000
CONTRIBUICAO
219,36
Total do Empenho :
11
015984
1
30.12.2013
1,0000
219,36
1.316,16
Nao se Aplica
VLR REF CONVENIO REF TERMO DE COMP
1.096,80
1.096,80
ROMISSO DE ESTAGIO No 33286-0/13 F
IRMADO ENTRE A FHSJ E O CIEE PARA
O ESTAGIARIO TAYAN DE LIMA DALANHO
L, CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DA
LEI MUNICIPAL No 2.935 DE 29 DE MA
IO DE 2013.
COMP.: 12/2013
2
1,0000
CONTRIBUICAO
219,36
219,36
Total do Empenho :
1.316,16
Total do Credor .:
2.632,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5290 CENTRO PEDAG. DE QUALIF. PROF. CORUJINHA SAPECA LT
4
006370
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.051.681/0001-78
Nao se Aplica
VLR. REF. PALESTRA SOBRE SAUDE MEN
2.100,00
2.100,00
TAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS D
A SMS DE CAMBARA DO SUL.
VERBA - SAUDE
MENTAL
Total do Empenho :
2.100,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
349 CHIRLEY BELTRAME COSTA
11
015923
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 072.707.159-98
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A NOVO HAMBURGO PARA AC
96,06
96,06
96,06
96,06
96,06
96,06
OMPANHAR PACIENTE ADAIR ELIAS OLIV
EIRA - HOSPITAL GERAL NO DIA 03/11
/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR / BUSCAR PACIENTE TAINARA
BRUSCH - HOSPITAL SAO PEDRO NO DIA
26/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE PATRICI
A HORACIO DOS PASSOS - HOSPITAL DA
CIDADE NO DIA 27/11/2013
Total do Empenho :
288,18
Total do Credor .:
288,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3927 CIA JORNALISTICA JC JARROS
0
006292
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.785.989/0001-04
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASS
627,00
627,00
INATURA DO JORNAL DO COMERCIO ANUA
L.
PERI
ODO: 10/01/2013 A 09/10/2015.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
627,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
19
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
627,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
11
015886
1
02.12.2013
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF PARCELA No 002/084 DO PARC
392,16
392,16
ELAMENTO DA FHSJ COM A CORSAN, CON
FORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MU
NICIPAL No 2.960 DE 30 DE AGOSTO D
E 2013.
Total do Empenho :
11
015932
1
06.12.2013
392,16
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF CONTAS DE AGUA DA FHSJ
684,73
684,73
COMP.: 10/2013
2
1,0000
COMP.: 11/2013
880,24
Total do Empenho :
11
015988
1
30.12.2013
880,24
1.564,97
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF PARCELA No 003/084 DO PARC
392,16
392,16
ELAMENTO DA FHSJ COM A CORSAN, CON
FORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MU
NICIPAL No 2.960 DE 30 DE AGOSTO D
E 2013.
Total do Empenho :
392,16
Total do Credor .:
2.349,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2930 CINARA COSTA
0
006759
1
CPF = 669.396.660-87
24.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 16 DE
105,60
105,60
105,60
105,60
105,60
105,60
SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 25 DE
SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006804
1
27.12.2013
1,0000
316,80
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
105,60
105,60
105,60
105,60
LA NO DIA 14/07/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 25/11/2013.
Total do Empenho :
211,20
Total do Credor .:
528,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4800 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
0
006523
1
10.12.2013
1,0000
PP015/2009
CNPJ = 88.645.403/0001-39
Pregao
015/2009
MENSALIDADE PLANO EMPRESARIAL COMP
31.010,80
31.010,80
ETENCIA DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006835
1
27.12.2013
1,0000
PP015/2009
Pregao
PLANO EMPRESARIAL MENSALIDADE OUTU
31.010,80
015/2009
31.445,00
31.445,00
BRO
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
31.445,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
20
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
62.455,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
183 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE
11
015983
1
30.12.2013
1,0000
005
CNPJ = 88.645.403/0001-39
Registro de Preco/Pregao
VLR REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE
005/2009
5.251,26
5.251,26
DOS SERVIDORES DA FHSJ, CONFORME
DEMONSTRATIVO DE MENSALIDADE, EM A
NEXO.
Total do Empenho :
5.251,26
Total do Credor .:
5.251,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75 CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S.A
11
015927
1
04.12.2013
120,0000
CNPJ = 97.755.607/0001-13
Nao se Aplica
VALES TRANSPORTE - LINHA OURO VERD
3,55
426,00
E A CAMBARA DO SUL
Total do Empenho :
426,00
Total do Credor .:
426,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1068 CLAIR MARIA LORANDI - ME
0
006614
1
16.12.2013
123,0000
CNPJ = 95.039.236/0001-48
Nao se Aplica
ALMOCO (REFEICOES), REF. JULHO, AG
15,00
1.845,00
OSTO, SETEMBRO E OUTUBRO
Total do Empenho :
1.845,00
Total do Credor .:
1.845,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
325 CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS
11
015924
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 402.564.640-49
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA PA
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
RTICIPAR DO EVENTO CICLO TOTVS SAU
DE SOLUCOES PARA GESTAO EM SAUDE N
O DIA 07/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA PAR
TICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE
INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) NO A
UDITORIO DA 1a CRS REFERENTE AO SA
MU NO DIA 12/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA IR
NA 1a CRS REFERENTE COMPROMISSO DE
CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO/AMP
LIACAO DA LAVANDERIA DA FHSJ NO DI
A 14/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA IR
NA CDP (CONSULTORIA DE DIREITO PUB
LICO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE
RENTE AO HOSPITAL NO DIA 25/11/201
3
Total do Empenho :
466,00
Total do Credor .:
466,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2670 CLAUDIO JOSE PEREIRA
0
006504
1
06.12.2013
1,0000
CPF = 434.504.740-49
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
09 DE DEZEMBRO DE 2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
117,50
117,50
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
21
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2670 CLAUDIO JOSE PEREIRA
CPF = 434.504.740-49
Total do Empenho :
117,50
Total do Credor .:
117,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5200 CLAUDIO TADEU LICKS - ME
0
006550
1
10.12.2013
TP006/2012
1,0000
CNPJ = 15.000.379/0001-07
Tomada de Precos
006/2012
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
892,70
892,70
007/2012, REFERENTE AO MES DE NOV
EMBRO DE 2013
Total do Empenho :
892,70
Total do Credor .:
892,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5517 CLENIMAR LOPES
0
006483
1
CPF = 013.650.850-23
06.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
14 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
20 DE NOVEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
22 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
26 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
02 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
668,50
Total do Credor .:
668,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5164 CLENIO SERGIO SANTOS LOPES - MEI
0
006298
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 14.598.474/0001-91
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS
RESTADOS
600,00
600,00
NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS
DE FINAL DE OBRA NA U.B.S.DA VILA
SANTANA 09/10/2013 E 24/11/2013.
Total do Empenho :
0
006361
1
03.12.2013
1,0000
TP006/2012
Tomada de Precos
SERVICOS CONFORME CONTRATO 031/201
600,00
006/2012
901,73
901,73
2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE
2013
Total do Empenho :
901,73
Total do Credor .:
1.501,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
22
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4586 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA
0
006603
1
13.12.2013
1,0000
CNPJ = 09.518.018/0003-16
Nao se Aplica
CERA LIQUIDA BRAVO CLASSIC AMARELA
7,50
7,50
Total do Empenho :
7,50
Total do Credor .:
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA
015925
05.12.2013
CNPJ = 09.518.018/0003-16
Nao se Aplica
1
5,0000
PCTS ACUCAR 5K
7,65
2
1,0000
FRASCO ADOCANTE 100 ML
3,00
38,25
3,00
3
5,0000
PCTS ARROZ BRANCO 5K
9,85
49,25
4
1,0000
10,06 K BATATA ROSA
35,21
35,21
5
8,0000
FRASCOS BEBIDA LANGUIRU 1 LITRO
2,75
22,00
6
4,0000
PCTS BISCOITO MARIA 400G
4,50
18,00
7
8,0000
PCTS BISCOITO INTEGRAL 400 G
5,75
46,00
8
20,0000
PCTS CAFE BOM JESUS 500G
6,49
129,80
9
6,0000
CALDO KNOR 114G
3,25
19,50
10
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA 14G
6,00
12,00
11
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G
4,50
9,00
12
1,0000
COLHER PARA ARROZ
4,70
4,70
13
1,0000
CONCHA PARA FEIJAO
12,50
12,50
14
4,0000
POTES DOCE GOIABA 400G
2,65
10,60
15
14,0000
LATAS ERVILHA 200G
1,85
25,90
16
1,0000
ESPONJA LA BOMBRIL COM 08 UNIDADES
2,00
2,00
17
5,0000
PCTS ESPONJA ACO INOX
3,65
18,25
18
6,0000
ESPONJAS VERDE
1,50
9,00
19
2,0000
EXTRATO TOMATE 340G
3,50
7,00
20
1,0000
PCT FARINHA TRIGO 5K
12,50
12,50
21
5,0000
K FEIJAO PRETO
3,85
19,25
22
7,0000
POTES PLASTICOS FEIRINHA
3,85
26,95
23
1,0000
LATA FERMENTO ROYAL 100G
2,25
2,25
24
2,0000
CAIXAS PO PARA GELATINA FRAMBOESA
1,25
2,50
1,25
2,50
30G
25
2,0000
CAIXAS PO PARA GELATINA MORANGO 30
G
26
2,0000
27
12,0000
CAIXAS PO PARA GELATINA UVA 12G
1,25
2,50
CAIXAS LEITE INTEGRAL 1 LITRO
3,00
36,00
28
1,0000
LIMPADOR
29
4,0000
POTES MARGARINA 500G
14,75
14,75
3,50
30
6,0000
14,00
PCTS MASSA COM OVOS ANJO 500G
3,35
31
6,0000
20,10
PCTS MASSA ORQUIDEA ESPAGUETTI 500
2,85
17,10
PCTS MASSA ORQUIDEA PARAFUSO 500G
2,85
17,10
LATAS MILHO 200G
1,85
25,90
G
11
32
6,0000
33
14,0000
34
2,0000
LATAS OLEO SOJA 900 ML
2,45
4,90
35
3,0000
LATAS OLEO SOJA
3,00
9,00
36
2,0000
CAIXAS PUDIM ROYAL BAUNILHA 50G
2,00
4,00
37
2,0000
CAIXAS PUDIM ROYAL CARAMELO 50G
2,00
4,00
38
2,0000
CAIXAS PUDIM ROYAL MORANGO 50G
2,00
4,00
39
2,0000
PCTS SAL MOIDO 1K
1,88
3,76
40
2,0000
PCTS PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES
2,85
5,70
015926
1
05.12.2013
1,0000
Valor do Desconto:
0,01
Total do Empenho :
720,71
Nao se Aplica
PCT ARROZ PARBORIZADO 5K
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
9,85
9,85
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
23
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA
CNPJ = 09.518.018/0003-16
2
1,0000
SACHE TEMPERO OREGANO
3,00
3,00
3
3,0000
PCTS ACUCAR 5K
7,35
22,05
4
3,0000
PCTS ARROZ BRANCO 5K
9,85
29,55
5
3,0000
PCTS BISCOITO AGUA E SAL 400G
4,35
13,05
6
3,0000
PCTS BISCOITO INTEGRAL 400G
4,50
13,50
7
3,0000
PCTS BISCOITO MARIA 370G
3,50
10,50
8
43,0000
K CARNE BOVINA SEM OSSO
13,50
580,50
9
10,0000
PCTS CAFE BOM JESUS 500G
6,85
68,50
10
4,0000
CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G
4,50
18,00
11
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA MORANGO 20G
5,00
10,00
12
1,0000
POTE DOCE BANANA 400G
2,65
2,65
13
4,0000
POTES DOCE FIGO 400G
2,65
10,60
14
2,0000
POTES DOCE UVA 400G
2,65
5,30
15
6,0000
LATAS ERVILHA 200G
1,85
11,10
16
1,0000
ESPONJA ACO BOMBRIL COM 08 UNIDADE
1,85
1,85
S
17
2,0000
PCTS FARINHA MILHO MEDIA 1K
2,35
4,70
18
1,0000
FERMENTO ROYAL 100G
2,25
2,25
19
2,0000
ROLOS FILME PVC PACK 28 X 30 M
3,00
6,00
20
1,0000
MACO FOSFORO QUELUZ COM 10 UNIDADE
2,50
2,50
S
21
12,0000
CAIXAS LEITE INTEGRAL 1 LITRO
3,00
36,00
22
1,0000
FRASCOS VEJA LIMPEZA PESADA
4,95
4,95
23
2,0000
POTES MARGARINA 500G
3,85
7,70
24
2,0000
POTES MARGARINA SOYA 500G
1,35
2,70
25
2,0000
PCTS MASSA ESPAGUETTI 500G
2,85
5,70
26
2,0000
PCTS MASSA MACARRAO 500G
2,85
5,70
27
2,0000
PCTS MASSA PARAFUSO 500G
2,85
5,70
28
6,0000
LATAS MILHO 200G
1,85
11,10
29
2,0000
LATAS OLEO SOJA 900 ML
2,50
5,00
30
2,0000
CAIXAS PO PARA PUDIM CARAMELO
1,85
3,70
31
2,0000
CAIXAS PO PARA PUDIM BAUNILHA
1,85
3,70
32
1,0000
CAIXAS PO PARA PUDIM CHOCOLATE
1,85
1,85
33
1,0000
K SAL
2,50
2,50
34
1,0000
TRINCHA MIX 22
2,50
2,50
35
1,0000
FRASCO VINAGRE BRANCO 900 ML
1,75
Total do Empenho :
11
015961
19.12.2013
1,75
926,00
Nao se Aplica
1
1,0000
ROLO ALUMINIO PACK 30 CM X 7,5 M
3,85
3,85
2
5,0000
PCTS ARROZ BRANCO 5K
9,85
49,25
3
1,0000
PCT ARROZ PARBORIZADO 5K
9,85
9,85
4
6,0000
PCTS BISCOITO INTEGRAL 400G
5,75
34,50
5
1,0000
40,09 K CARNE BOVINA SEM OSSO
6
12,0000
7
541,22
541,22
PCTS CAFE BOM JESUS 500G
5,50
66,00
6,0000
UN CALDO KNOR 114G
3,25
19,50
8
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA VERMELHO 14G
6,00
12,00
9
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G
4,00
8,00
10
2,0000
CAIXAS CHA PRENDA MORANGO 20G
5,00
10,00
11
2,0000
POTES DOCE MASOTTI BANANA 400G
2,65
5,30
12
1,0000
POTE DOCE MASOTTI GOIABA 400G
2,65
2,65
13
1,0000
POTE DOCE MASOTTI UVA 400G
2,65
2,65
14
5,0000
LATAS ERVILHA 200G
1,85
9,25
15
6,0000
ESPONJAS ESFREBOM
1,50
9,00
16
2,0000
LATAS EXTRATO TOMATE 340G
3,50
7,00
17
2,0000
ROLOS FILME PVC PACK 20 X 30 M
3,00
6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
24
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA
CNPJ = 09.518.018/0003-16
18
4,0000
POTES MARGARINA 500G
1,35
19
5,0000
LATAS MILHO 200G
1,85
5,40
9,25
20
6,0000
LATAS OLEO SOJA 900 ML
2,65
15,90
21
4,0000
LATAS OLEO SOJA
3,00
12,00
22
1,0000
CAIXA PALITO PARA DENTES
1,00
1,00
23
10,0000
SACOS ALVEJADOS 108G 50 X 70 CM
5,75
57,50
24
1,0000
PCT SAL MOIDO 1K
2,00
2,00
25
2,0000
FRASCOS VINAGRE BRANCO
1,75
3,50
Total do Empenho :
902,57
Total do Credor .:
2.549,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
719 COMPANHIA DE ARTES GRAFICAS - CORAG
0
006333
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 87.161.501/0001-38
Nao se Aplica
PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DO
305,56
305,56
LEILAO 001/2013, NO DOE 02/12/201
3
Total do Empenho :
0
006378
1
03.12.2013
1,0000
305,56
Nao se Aplica
VLR. REF. PUBLICACAO DO EDITAL DO
305,56
305,56
PREGAO PRESENCIAL Nr 048/2013 NO D
IARIO OFICIAL DO DIA 25 DE NOVEMBR
O DE 2013.
VERBA ASPS
Total do Empenho :
0
006570
1
12.12.2013
1,0000
305,56
Nao se Aplica
PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO PRE
203,17
203,17
SENCIAL 049/2013 NO DOE DO DIA 10/
12/2013
Total do Empenho :
203,17
Total do Credor .:
814,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3152 CONDESUS - CAMPOS DE CIMA DA SERRA
0
006727
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
1.500,00
1.500,00
13.
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2824 CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
0
006534
1
10.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, NOVEMBRO/20
440,00
440,00
13.
Total do Empenho :
440,00
Total do Credor .:
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2837 CONSELHO TUTELAR DE CAMBARA DO SUL
0
006721
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. SALARIOS SERVIDORES CONS
ELHO TUTELAR, 13o SALARIO/2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
4.737,74
4.737,74
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
25
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2837 CONSELHO TUTELAR DE CAMBARA DO SUL
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
4.737,74
Total do Credor .:
4.737,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
222 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO
0
006393
1
04.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Nao se Aplica
FATURA DE AGUA - PM CEMITERIO MUNI
163,48
163,48
228,04
228,04
CIPAL
2
1,0000
FATURA DE AGUA - PM SEDE
Total do Empenho :
0
006395
1
04.12.2013
1,0000
391,52
Nao se Aplica
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA
115,11
115,11
137,08
137,08
O POSTO DE SAUDE CENTRAL
2
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA
O POSTO DE SAUDE CENTRAL
Total do Empenho :
0
006511
1
09.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
FATURA DE AGUA - PM EMATER
102,38
Total do Empenho :
0
006512
252,19
09.12.2013
102,38
102,38
Nao se Aplica
1
1,0000
FATURA DE AGUA - SME
172,29
172,29
2
1,0000
FATURA DE AGUA - EMEI PINGO DE GEN
220,79
220,79
577,76
577,76
TE
3
1,0000
FATURA DE AGUA - EMEF ALZEMIRO CAN
DIDO DE OLIVEIRA
Total do Empenho :
0
006542
1
10.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
FATURA DE AGUA
117,59
Total do Empenho :
0
006553
11.12.2013
117,59
117,59
Nao se Aplica
1
1,0000
FATURA DE AGUA
279,74
279,74
2
1,0000
FATURA DE AGUA
138,19
138,19
Total do Empenho :
0
970,84
006600
13.12.2013
417,93
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTA DE AGUA REF. MES 12/2013
87,56
87,56
2
1,0000
CONTA DE AGUA REF. MES 12/2013 (CE
92,72
92,72
NTRO DE ATIVIDADES)
Total do Empenho :
0
006606
1
13.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
SERVICO DE AGUA
181,66
Total do Empenho :
0
006607
1
13.12.2013
1,0000
006744
1
23.12.2013
1,0000
181,66
181,66
Nao se Aplica
FATURA DE AGUA CENTRO CULTURAL
108,63
Total do Empenho :
0
180,28
108,63
108,63
Nao se Aplica
FATURA DE AGUA
78,35
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
78,35
78,35
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
26
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
222 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Credor .:
2.801,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA
0
006296
1
02.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VALOR REF. A ART DE PRESTACAO DE S
60,00
60,00
ERVICO NA INSTALACAO DE LUZES DE N
ATAL.
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4989 CRISTIANO GONCALVES RECH
0
006756
1
CPF = 901.397.390-68
24.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 09 DE
56,15
56,15
AGOSTO DE 2013
Total do Empenho :
56,15
Total do Credor .:
56,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5532 CYBERWEB NETWORKS LTDA. - EPP
5
006851
1
27.12.2013
1,0000
CNPJ = 05.305.671/0001-84
Nao se Aplica
HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST REDIR
232,84
232,84
ECIONAMENTO 36 MESES
Total do Empenho :
232,84
Total do Credor .:
232,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5140 DALTO JOAO DE LIMA - MEI
0
006441
1
05.12.2013
1,0000
TP006/2012
CNPJ = 14.480.069/0001-74
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
006/2012
891,84
891,84
RATO 004/2012, REF. NOV/13
Total do Empenho :
891,84
Total do Credor .:
891,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3578 DANIEL VELHO QUADROS
0
006340
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 732.174.680-15
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
03 DE SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
04 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
05 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
06 DE SETEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
07 DE SETEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
16 DE SETEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
17 DE SETEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE SETEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
9 DE SETEMBRO DE 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
27
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3578 DANIEL VELHO QUADROS
10
1,0000
CPF = 732.174.680-15
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 20 DE
66,85
66,85
SETEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006571
1
12.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
09 DE SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
10 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
11 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 12 DE
SETEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
22 DE SETEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
23 DE SETEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
24 DE SETEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25 DE SETEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 26 DE
SETEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE SETEMBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
01 DE OUTUBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
02 DE OUTUBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
07 DE OUTUBRO DE 2013
14
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
08 DE OUTUBRO DE 2013
15
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
09 DE OUTUBRO DE 2013
16
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
10 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006829
1
27.12.2013
1,0000
1.069,60
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
11 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
12 DE OUTUBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
14 DE OUTUBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
15 DE OUTUBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
16 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
17 DE OUTUBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE OUTUBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE OUTUBRO DE 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
28
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3578 DANIEL VELHO QUADROS
9
1,0000
CPF = 732.174.680-15
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
28 DE OUTUBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
22 DE OUTUBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
23 DE OUTUBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
24 DE OUTUBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25 DE OUTUBRO DE 2013
14
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27 DE OUTUBRO DE 2013
15
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
29 DE OUTUBRO DE 2013
16
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE OUTUBRO DE 2013
17
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
31 DE OUTUBRO DE 2013
18
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
01 DE NOVEMBRO DE 2013
19
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
04 DE NOVEMBRO DE 2013
20
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
05 DE NOVEMBRO DE 2013
21
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
06 DE NOVEMBRO DE 2013
22
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
07 DE NOVEMBRO DE 2013
23
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
08 DE NOVEMBRO DE 2013
24
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
11 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
1.604,40
Total do Credor .:
3.342,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5411 DANUBIA DE MACEDO
0
006485
1
06.12.2013
1,0000
CPF = 023.175.490-67
Nao se Aplica
TRES MEIAS DIARIAS A TAQUARA NOS D
102,03
102,03
IAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 201
3
Total do Empenho :
0
006821
1
27.12.2013
1,0000
102,03
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 09 DE
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 10 DE
DEZEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 11 DE
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
102,03
Total do Credor .:
204,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
29
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1846 DENISE TEIXEIRA TELLES
0
006886
1
CPF = 467.801.490-04
27.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
76,60
76,60
28 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
76,60
Total do Credor .:
76,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 DENTARIA SULINA LTDA
4
006400
1
CNPJ = 89.863.112/0001-80
04.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PO
1.674,90
1.674,90
STOS DE SAUDE
Total do Empenho :
1.674,90
Total do Credor .:
1.674,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3045 DEOCLECIO BRESOLIN
0
006489
CNPJ = 03.674.084/0001-37
06.12.2013
Nao se Aplica
1
10,0000 PCT MASSA 500G
3,25
32,50
2
12,0000 PCT ARROZ 1KG
1,89
22,68
5,10
20,40
BATATA INGLESA ROSA
2,49
34,86
TOMATE
3,70
33,30
SALSICHAO
9,88
98,80
OLEO SOJA
3,75
22,50
13,10
157,20
420,24
420,24
3
4,0000 PCT FEIJAO 1KG
4
14,0000 KG
5
9,0000 KG
6
10,0000 KG
7
8
9
6,0000
12,0000 KG
1,0000
LINGUICA MISTA
30,900KG COSTELA SUINA
Total do Empenho :
0
006490
06.12.2013
Nao se Aplica
1
10,0000
LUSTRA MOVEIS
5,20
52,00
2
12,0000
BOM AR
7,95
95,40
5,80
46,40
ALCOOL
3,55
39,05
3
8,0000 PCT SABAO EM PO 500G
4
11,0000 L
5
6,0000
DESINFETANTE 2L
4,80
28,80
6
5,0000
DESINFETANTE SEM CLORO 2L
7,95
39,75
7
5,0000
AGUA SANITARIA
2,30
Total do Empenho :
0
006491
06.12.2013
Nao se Aplica
6,0000 KG
ERVA MATE A GRANEL
2
2,0000 PCT ACUCAR 2KG
4,75
9,50
3
2,0000 PCT CAFE 500G
6,90
13,80
4
2,0000
FILTRO CAFE 103
8,90
2,90
006492
06.12.2013
53,40
5,80
82,50
Nao se Aplica
1
6,0000
CHA DIVERSOS
2,95
17,70
2
8,0000
CAFE 500G
6,90
55,20
3
2,0000 PCT ACUCAR
11,50
23,00
Total do Empenho :
0
11,50
312,90
1
Total do Empenho :
0
842,48
006494
06.12.2013
95,90
Nao se Aplica
1
40,0000 PCT CAFE 500G
6,90
276,00
2
20,0000 PCT ACUCAR 5KG
11,50
230,00
3
25,0000 PCT CORANTE
0,50
12,50
4
30,0000 CX
3,80
114,00
CHA DIVERSOS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
30
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3045 DEOCLECIO BRESOLIN
CNPJ = 03.674.084/0001-37
Total do Empenho :
0
006495
1
06.12.2013
Nao se Aplica
18,0000 PCT CAFE 500G
2
4,0000 PCT ACUCAR 5KG
3
12,0000 CX
CHA DIVERSOS
6,90
124,20
11,50
46,00
3,40
Total do Empenho :
0
006745
1
23.12.2013
1,0000
40,80
211,00
Nao se Aplica
10,0000 PCT ARROZ 1KG
2
632,50
15,800KG SALSICHAO
3
16,0000 KG
TOMATE
4
20,0000 KG
COSTELA SUINA
1,89
18,90
156,10
156,10
2,80
44,80
13,60
272,00
30,00
5
8,0000
OLEO SOJA
3,75
6
8,0000 KG
CEBOLA
1,39
11,12
7
1,0000
16,900KG COSTELA GADO
211,25
211,25
8
4,0000 FRD AGUA MINERAL S/ GAS
18,00
72,00
Total do Empenho :
816,17
Total do Credor .:
2.993,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
286 DEOCLECIO BRESOLIN
015935
CNPJ = 03.674.084/0001-37
09.12.2013
Nao se Aplica
1
6,0000
MASSO FOSFORO
2,25
13,50
2
12,0000
FRASCOS VINAGRE
1,10
13,20
3
40,0000
CAIXINHAS GILETTE
2,10
84,00
4
10,0000
FRASCOS DETERGENTE PARA LOUCA
1,70
17,00
5
15,0000
PCTS PILHAS PEQUENAS AA COM 02 UN
4,10
61,50
6
10,0000
ROLOS PAPEL FILME
1,90
19,00
7
15,0000
PCTS PILHAS MEDIAS COM 2 UN
4,95
74,25
8
16,0000
LAMPADAS
1,70
27,20
9
10,0000
FRASCOS VEJA DESENGORDURANTE
4,99
Total do Empenho :
11
015936
09.12.2013
Nao se Aplica
1
25,0000
CAIXAS CHA SABORES DIVERSOS
2,95
73,75
2
24,0000
CAIXAS PO PARA GELATINA
1,25
30,00
3
30,0000
CAIXAS PO PARA PUDIM
1,70
51,00
4
10,0000
POTES CHIMIA
2,95
29,50
5
15,0000
PCTS BOLACHA MARIA
4,25
63,75
6
13,0000
LATAS EXTRATO TOMATE
2,15
27,95
7
30,0000
K FEIJAO PRETO
5,10
153,00
8
20,0000
PCTS BISCOITO INTEGRAL
3,95
79,00
9
15,0000
K BANHA
9,90
148,50
10
20,0000
FRASCOS IOGURTE PIA 1 LITRO
3,95
Total do Empenho :
11
49,90
359,55
015937
09.12.2013
79,00
735,45
Nao se Aplica
1
8,0000
CENOURA
1,95
15,60
2
12,0000
K TOMATE
3,70
44,40
3
15,0000
K BANANA
2,25
33,75
4
8,0000
K MAMAO
3,49
27,92
5
20,0000
K LARANJA PARA SUCO
1,10
22,00
6
10,0000
K MACA
4,25
42,50
7
50,0000
K BATATA INGLESA
2,45
122,50
8
13,0000
K MORANGA
2,15
27,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
31
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
286 DEOCLECIO BRESOLIN
CNPJ = 03.674.084/0001-37
9
2,0000
K ALHO
9,50
19,00
10
8,0000
K CEBOLA
1,39
11,12
11
20,0000
ALFACE
1,00
20,00
12
10,0000
REPOLHO
2,00
20,00
Total do Empenho :
406,74
Total do Credor .:
1.501,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5524 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA.
0
006576
1
12.12.2013
1,0000
PP047/2013
CNPJ = 07.689.941/0001-23
Pregao
047/2013
AUTOMOVEL NOVO, 0KM, COM MOTOR NO
24.700,00
24.700,00
MINIMO 1.0, NO MINIMO 8V, BICOMBUS
TIVEL, NO MINIMO 65CV, QUANDO ABAS
TECIDO A GASOLINA, ANO DE FABRICAC
AO/MODELO NO MINIMO 2013, QUATRO P
ORTAS, COR PRETA, AR QUENTE, LIMPA
DOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEI
RO, TRANSMISSAO MANUAL, NO MINIMO
CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RE,
LOTACAO DE NO MINIMO QUATRO PASSA
GEIROS MAIS MOTORISTA, ESPELHOS RE
TROVISORES EXTERNOS NOS DOIS LADOS
E UM INTERNO, PROTECAO DE MOTOR,
CALOTAS, TAPETES DE BORRACHA E TOD
OS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO C
ODIGO NACIONAL DE TRANSITO, GARANT
IA TOTAL MINIMA DE 12 MESES E FABR
ICACAO NACIONAL
Total do Empenho :
24.700,00
Total do Credor .:
24.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5520 DIEGO CARDOSO CHERUTI
0
006514
1
09.12.2013
1,0000
CNPJ = 19.286.981/0001-03
Nao se Aplica
ANIMACAO DE BAILE NO DIA 06/12/201
1.200,00
1.200,00
3
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3251 DIEGO NEVES DOS SANTOS - ME
0
006662
1
19.12.2013
1,0000
CNPJ = 03.133.846/0001-98
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCEN
450,00
450,00
TES DO PROJETO CRESCER REF. SEMANA
DO MUNICIPIO ACOES SOCIAIS
VERBA - PBV II
I
Total do Empenho :
0
006866
1
27.12.2013
1,0000
PP022/2012
Pregao
450,00
022/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
1.120,00
1.120,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 04
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.120,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
32
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3251 DIEGO NEVES DOS SANTOS - ME
0
006871
1
27.12.2013
PP022/2013
832,0000 KM
CNPJ = 03.133.846/0001-98
Pregao
022/2013
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,04
1.697,28
EMBRO DE 2013 - LINHA 19
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
0
006872
1
27.12.2013
PP006/2010
1.079,0000 KM
Pregao
1.697,28
006/2010
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
1,69
1.823,51
EMBRO DE 2013 - LINHA 12
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
0
006873
1
27.12.2013
PP010/2012
774,0000 KM
Pregao
1.823,51
010/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
5,00
3.870,00
1.032,00
1.032,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 07
2
1,0000
206,4KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. ME
S DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 07,
CONF. TERMO ADITIVO 01/2012
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
0
006875
1
27.12.2013
PP022/2013
128,0000 KM
Pregao
4.902,00
022/2013
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,20
281,60
EMBRO DE 2013 - LINHA 09A
VER
BA - PNAT
Total do Empenho :
0
006878
1
27.12.2013
PP010/2012
480,0000 KM
Pregao
281,60
010/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
5,00
2.400,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 08A
VER
BA - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
2.400,00
Total do Credor .:
12.674,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3125 DILMA CAROLINA CARVALHO DE LIMA
0
006497
06.12.2013
CPF = 242.036.880-00
Nao se Aplica
1
80,0000 KG
BATATA
3,50
280,00
2
80,0000 KG
FEIJAO
4,70
376,00
3
19,0000 KG
ALHO
14,50
275,50
4
7,0000 KG
MEL
10,00
70,00
VERBA - SALARIO EDUCACAO
Total do Empenho :
1.001,50
Total do Credor .:
1.001,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4685 DIRCEU PAIM VELHO - ME
0
006861
1
27.12.2013
PP003/2009
1.222,0000 KM
CNPJ = 10.550.506/0001-28
Pregao
003/2009
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 03
VERB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1,81
2.211,82
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
33
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4685 DIRCEU PAIM VELHO - ME
CNPJ = 10.550.506/0001-28
A - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
2.211,82
Total do Credor .:
2.211,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1828 DIRCEU VELHO DOS SANTOS
0
006336
1
CPF = 329.740.510-49
03.12.2013
459,0000 KM
Nao se Aplica
CORRIDA POA DIA 09/01/13 NEUSA LIM
1,00
459,00
1,00
451,00
1,00
292,00
1,00
417,00
1,00
438,00
1,00
396,00
1,00
421,00
1,00
502,00
1,00
403,00
1,00
406,00
1,00
298,00
1,00
405,00
1,00
403,00
A, OSNI BUTTNER
2
451,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 11/01/13 - NEUSA
LIMA, FRANCISCO CELESTINO
3
292,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 14/01/
13 - CECILIA CORREA, ELDER SOUZA
4
417,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 15/01/13 - NEUSA
LIMA, EVA JOCENARA
5
438,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 18/01/13 - NEUSA
LIMA, FRANCISCO PINTO
6
396,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 21/01/13 - NIQUE
LI BERTUOL, JOSENDRA SUZIN
7
421,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 17/01/13 - IDEMA
R RIBEIRO, WESLAINE BORGES
8
502,0000 KM
CORRIDA POA DIA 19/01/13 - NEUSA L
IMA (QUIMIO)
9
403,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 22/01/13 - NEUSA
LIMA (QUIMIO)
10
406,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 23/01/13 - NEUSA
LIMA, MARILIN SUSIN
11
298,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 24/01/
13 - JUREMA BORBA, TEREZINHA LUZ
12
405,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 25/01/13 - NEUSA
LIMA, GENTIL ARCANJO
13
403,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 29/01/13 - ARI B
ORTOLACI, JOSIEL FERREIRA
Total do Empenho :
5.291,00
Total do Credor .:
5.291,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4375 DOBEL DIST.DO DIARIO OFICIAL DE BRASILIA
0
006373
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 89.320.360/0001-84
Nao se Aplica
VLR. REF. PUBLICACAO DO EXTRATO DO
518,70
518,70
EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nr 04
8/2013 NO DOU DO DIA 25 DE NOVEMBR
O DE 2013.
VERBA ASPS
Total do Empenho :
0
006569
1
12.12.2013
1,0000
518,70
Nao se Aplica
PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DO
518,70
518,70
PREGAO PRESENCIAL 049/2013 NO DOU
DO DIA 10/12/2013
Total do Empenho :
518,70
Total do Credor .:
1.037,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
34
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2052 DORIVAL NUNES DUARTE - ME
0
006295
1
02.12.2013
306,0000
CNPJ = 97.093.926/0001-00
Nao se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 16/0
1,00
306,00
1,00
280,00
1,00
310,00
1,00
300,00
1,00
280,00
1,00
360,00
1,00
480,00
1,00
297,00
1,00
238,00
1,00
289,00
9/2013.
2
280,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/0
9/2013.
3
310,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/0
9/2013.
4
300,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/0
9/2013.
5
280,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/0
9/2013.
6
360,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 26/0
9/2013.
7
480,0000
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/09
/2013.
8
297,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 27/0
9/2013.
9
238,0000
VIAGEM A TRES COROAS NO DIA 26/09/
2013.
10
289,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 30/0
9/2013.
11
230,0000
VIAGEM A TAQUARA LEVAR PACIENTE.
1,00
230,00
12
307,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 04/0
1,00
307,00
1,00
280,00
1,00
320,00
1,00
300,00
1,00
310,00
1,00
280,00
9/2013.
13
280,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/0
9/2013.
14
320,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 09/0
9/2013.
15
300,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 09/0
9/2013.
16
310,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/0
9/2013.
17
280,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 13/0
9/2013.
Total do Empenho :
0
006599
1
13.12.2013
320,0000 KM
5.167,00
Nao se Aplica
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA BU
1,00
320,00
1,00
480,00
SCAR E LEVAR ASSISTENTE SOCIAL MAR
IA HELENA
2
480,0000 KM
VIAGEM VILA SANTANA A PORTO ALEGRE
LEVAR ENFERMEIRA E GIRLEI NO HOSP
ITAL SAOPEDRO PARA VISITAR FILHA I
NTERNADA
Total do Empenho :
4
006790
1
27.12.2013
290,0000
800,00
Nao se Aplica
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
0,80
232,00
0,80
240,00
0,80
264,00
0,80
320,00
DIA 01/10/2013. KEITH SANTOS
2
300,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 02/10/2013. MARIA NUNES
3
330,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 03/10/2013. ROSANGELA E RONALD
O
4
400,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 07/10/2013. FRANCISCO PINTO
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
35
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2052 DORIVAL NUNES DUARTE - ME
5
300,0000
CNPJ = 97.093.926/0001-00
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
0,80
240,00
0,80
240,00
0,80
267,20
0,80
232,00
0,80
232,00
0,80
272,00
0,80
224,00
0,80
228,80
DIA 08/10/2013. FATIMA REIS
6
300,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 09/10/2013. DIONIR E MIRIAN.
7
334,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 10/10/2013.EDILEI CECILIA CORR
EA.
8
290,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 11/10/2013.JULIO VARELA.
9
290,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 14/10/2013. NAIR MESQUITA.
10
340,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 17/10/2013. MARINES ROSA.
11
280,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 22/10/2013. SANDRA E VALDIRENE
.
12
286,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 23/10/2013.SEBASTIAO MACEDO
VERBA INCENTIVO ESTADUAL
ATENCAO
BASICA
Total do Empenho :
2.992,00
Total do Credor .:
8.959,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 DPM-DELEGACOES PREF. MUNICIPAIS
0
006384
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.885.888/0001-05
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE CONTRATUAL,
1.575,42
1.575,42
DEZEMBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006807
1
27.12.2013
1,0000
1.575,42
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
1.559,33
1.559,33
13.
Total do Empenho :
0
006809
1
27.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. TREINAMENTO.
583,91
Total do Empenho :
1
006358
1
03.12.2013
1,0000
1.559,33
583,91
583,91
Nao se Aplica
MENSALIDADE CONTRATUAL NOVEMBRO DE
978,00
978,00
2013
Total do Empenho :
978,00
Total do Credor .:
4.696,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5533 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
0
006919
1
30.12.2013
1,0000
CNPJ = 11.271.902/0001-89
Nao se Aplica
PUBLICACAO DE ANUNCIO DE VAGA PARA
105,20
105,20
ASSISTENTE SOCIAL NO JORNAL PIONE
IRO
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
105,20
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
36
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
105,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5483 DRSUL VEICULOS LTDA
0
006740
1
CNPJ = 02.847.681/0001-53
23.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
PECAS PARA O VEICULO DA SMS PLACAS
446,88
446,88
IUW-9847
Total do Empenho :
0
006742
1
23.12.2013
1,0000
446,88
Nao se Aplica
SERVICOS NO VEICULO DA SMS PLACAS
260,00
260,00
IUW-9847 DUSTER
Total do Empenho :
0
006923
1
30.12.2013
1,0000
260,00
Nao se Aplica
PECAS PARA O VEICULO DA SMS LOGAN,
395,08
395,08
PLACAS IUV-6353
Total do Empenho :
0
006924
1
30.12.2013
1,0000
395,08
Nao se Aplica
SERVICOS MAO DE OBRA REVISAO 20.00
588,00
588,00
0KM LOGAN IUV-6353
Total do Empenho :
0
006928
1
30.12.2013
1,0000
588,00
Nao se Aplica
ANEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DO HA
222,00
222,00
BITACULO, LUBRIFICANTE ELF COMPETI
TION TX 10W40
Total do Empenho :
0
006931
1
30.12.2013
1,0000
222,00
Nao se Aplica
PECAS PARA O VEICULO VAN MASTER NA
611,00
611,00
REVISAO DE 20.000KM
Total do Empenho :
611,00
Total do Credor .:
2.522,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3212 DUETO TECNOLOGIA LTDA
0
006397
1
04.12.2013
1,0000
TP001/2012
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Tomada de Precos
001/2012
LICENCA DE USO - SAUDE PUBLICA
1.030,07
Total do Empenho :
0
006398
1
04.12.2013
1,0000
TP001/2012
Tomada de Precos
1.030,07
1.030,07
001/2012
LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM -
820,84
820,84
359,45
359,45
GP - GESTAO DE PESSOAL
2
1,0000
LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM TRAMITACAO DE PROCESSOS
Total do Empenho :
0
006399
1
04.12.2013
2,0000
TP001/2012
Tomada de Precos
LIC. DE USO - AUTOMACAO DE CAIXA -
1.180,29
001/2012
227,47
454,94
613,75
1.227,50
638,43
1.276,86
198,50
397,00
NOV/DEZ
2
2,0000
LIC. DE USO - ADM. DE RECEITAS - N
OV/DEZ
3
2,0000
LIC. DE USO - CONTAB. PUBLICA - NO
V/DEZ
4
2,0000
LIC. DE USO - LEI DAS DIRETR. ORCA
MENTARIAS - NOV/DEZ
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
37
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3212 DUETO TECNOLOGIA LTDA
5
2,0000
CNPJ = 04.311.157/0001-99
LIC. DE USO - PLAN. PLURIANUAL - N
198,50
397,00
262,88
525,76
198,50
397,00
268,25
536,50
OV/DEZ
6
2,0000
LIC. DE USO - PATRIMONIO PUBLICO NOV/DEZ
7
2,0000
LIC. DE USO - CONTABILIZACAO PATRI
MONIAL - NOV/DEZ
8
2,0000
LIC. DE USO - RESP. FISCAL - NOV/D
EZ
9
2,0000
LIC. DE USO - TESOURARIA - NOV/DEZ
423,83
847,66
10
2,0000
LIC. DE USO - TRANSP. BRASIL - NOV
332,63
665,26
/DEZ
Total do Empenho :
0
006535
10.12.2013
1
6.725,48
Nao se Aplica
1,0000
VLR. REF. 03 INSCRICOES PARA O CUR
860,00
860,00
SO DE CONTABILIDADE PCUBLICA, PARA
CAPACITACAO NAS ROTINAS DE ENCERR
AMENTO DE EXERCICIO/2013 E ABERTUR
A DE EXERC´CIO/2014 NO SISTEMA PRO
NIM.
Total do Empenho :
0
006567
12.12.2013
1
TP001/2012
1,0000
Tomada de Precos
860,00
001/2012
LIC. USO - LOCACAO PRONIM - GESTAO
820,84
820,84
359,45
359,45
DE PESSOAL
2
1,0000
LIC. DE USO - LOCACAO PRONIM - TRA
MITACAO DE PROCESSOS
Total do Empenho :
1.180,29
Total do Credor .:
10.976,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32 DUETO TECNOLOGIA LTDA
11
015888
1
02.12.2013
CNPJ = 04.311.157/0001-99
005
1,0000
Pregao
005/2012
VLR REF LICENCA DE USO - LOCACAO P
478,99
478,99
RONIM
CONTABILIDADE PUBLICA
2
1,0000
RESPONSABILIDADE FISCAL
108,43
108,43
3
1,0000
TRANSPARENCIA BRASIL
273,71
273,71
COMP.: 12/2013
Total do Empenho :
11
015987
1
30.12.2013
1,0000
005
Pregao
861,13
005/2012
VLR REF LICENCA DE USO - LOCACAO P
478,99
478,99
RONIM
CONTABILIDADE PUBLICA
2
1,0000
RESPONSABILIDADE FISCAL
108,43
108,43
3
1,0000
TRANSPARENCIA BRASIL
273,71
273,71
Total do Empenho :
861,13
Total do Credor .:
1.722,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3208 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.
0
006331
1
03.12.2013
1,0000
PP006/2009
Pregao
PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DO
LEILAO 004/2013 NO JORNAL CIDADES
DO DIA 02/12/13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
CNPJ = 00.512.930/0001-24
006/2009
144,00
144,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
38
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3208 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.
CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho :
0
006375
1
03.12.2013
PP
1,0000
Pregao
144,00
006/2009
VLR. REF. PUBLICACCAO DOS EXTRATOS
144,00
144,00
DOS EDITAIS DOS PREGOES PRESENCIA
IS Nrs 047 E 048/2013 DO DIA 25/11
/2013.
Total do Empenho :
0
006572
1
12.12.2013
PP006/2009
1,0000
Pregao
144,00
006/2009
PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAOPRES
144,00
144,00
ENCIAL 049/2013 E PREGAO PRESENCIA
L 050/2013 NO JORNAL CIDADES DO DI
A 10/12/2013
Total do Empenho :
0
006573
1
12.12.2013
PP006/2009
1,0000
Pregao
144,00
006/2009
PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO PRE
144,00
144,00
SENCIAL 051/2013 NO JORNAL CIDADES
, EDICAO DO DIA 11/12/2013
Total do Empenho :
0
006763
1
24.12.2013
1,0000
PP
Pregao
VLR. REF. PUBLICACAO DO EXTRATO DO
144,00
006/2009
384,00
384,00
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPL
IFICADO Nr 011/2013 E DO EXTRATO D
O AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL D
O PREGAO PRESENCIAL Nr 051/2013, n
o dia 19 de dezembro de 2013.
Total do Empenho :
384,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
305 ELGA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
11
015939
10.12.2013
CNPJ = 90.855.651/0001-56
Nao se Aplica
1
4,0000
CARTUCHOS HP 27
54,00
2
2,0000
PCTS FOLHA A4 COM 500 UN
19,50
216,00
39,00
Total do Empenho :
255,00
Total do Credor .:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1015 ELGA MARIA O. PEREIRA
0
006365
1
03.12.2013
2,0000
CNPJ = 90.855.651/0001-56
Nao se Aplica
URNA PARA PESQUISA DE SATISFACAO P
147,00
294,00
OSTO DE SAUDE
Total do Empenho :
0
006509
1
09.12.2013
1,0000
294,00
Nao se Aplica
DECORACAO PARA NATAL DAS ACOES SOC
383,50
383,50
IAIS DA SEMANA DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
383,50
Total do Credor .:
677,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
39
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4890 ELIANE GOMES DA ROSA RODRIGUES
0
006854
1
27.12.2013
CNPJ = 04.769.080/0001-03
Nao se Aplica
1,0000
PAPEL A4
100,00
100,00
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4545 ELIELTON FOGACA-TRANSPORTES
0
006364
1
03.12.2013
CNPJ = 07.824.416/0001-73
Nao se Aplica
40,0000 KM
VISITAS DOMICILIARE NA VILA UNIDOS
1,00
40,00
1,00
365,00
1,00
395,00
1,00
355,00
1,00
350,00
1,00
350,00
1,00
350,00
1,00
410,00
1,00
310,00
1,00
255,00
1,00
410,00
1,00
360,00
1,00
345,00
DIA 06/05/13
2
365,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 21/05/13 - WESLA
INE BORGES, NEUSA, ANA, LETICIA
3
395,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 27/05/13 - IVONE
I LIPOSKI
4
355,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 28/05/13 - WESLA
INE BORGES (ONCOLOGIA)
5
350,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 04/06/13 - WESLA
INE BORGES (ONCOLOGIA), ANA LETICI
A RAMOS
6
350,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 25/06/13 - WESLA
INE BORGES (ONCOLOGIA), ANA LETICI
A RAMOS
7
350,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 02/08/13 - WESLA
INE BORGES (ONCOLOGIA)
8
410,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 14/08/13 - ANDRE
SSA E MARIA VELHO
9
310,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 18/09/
13 - DENARA MESQUITA
10
255,0000 KM
CORRIDA A TAQUARA DIA 19/09/13 - M
AMOGRAFIAS
11
410,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 13/09/13 - NEREU
VALIM, ROSANGELA
12
360,0000 KM
CORRIDA A ARARANGUA DIA 24/09/13 JOSE BRANDO
13
345,0000 KM
CORRIDA A POA DIA 28/09/13 - FABIO
NUNES
Total do Empenho :
0
006876
27.12.2013
1
1,0000
PP032/2013
Pregao
4.295,00
032/2013
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
1.060,00
1.060,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 11A
VER
BA - PNAT
Total do Empenho :
1.060,00
Total do Credor .:
5.355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
28 ELINA SANTOS CORDOVA
015915
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 534.651.130-04
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CANOAS PARA ACOMPANHA
64,00
64,00
64,00
64,00
R PACIENTE KEROLIN CORDOVA JARDIM
- HOSPITAL DA ULBRA NO DIA 09/10/2
013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ANDREZA JARDIM D
OS REIS - HOSPITAL SAUDE NO DIA 11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
40
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 ELINA SANTOS CORDOVA
CPF = 534.651.130-04
/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA PORTO ALEGRE PARA ACOMP
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
ANHAR PACIENTE ANDREZA JARDIM DOS
REIS - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA 1
2/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ANAIR MELOS DE M
ESQUITA - HOSPITAL DO CIRCULO NO D
IA 12/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ISABEL SUELI DOS
SANTOS - HOSPITAL POMPEIA NO DIA
19/10/2013
Total do Empenho :
11
015916
1
05.12.2013
1,0000
320,00
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE CHAYANE
DA SILVA SANTOS - HOSPITAL DA CID
ADE NO DIA 20/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAPAO DA CANOA PARA A
COMPANHAR PACIENTE CLAIR TEREZINHA
BERNARDI - HOSPITAL SANTA LUZIA N
O DIA 20/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE MARIA DAS GRACAS RIBEI
RO - HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 21/
10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE GICELI DA SILVA
ROSA - HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA
21/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ROZELI AZEVEDO V
ELHO - HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA
22/10/2013
Total do Empenho :
11
015917
1
05.12.2013
1,0000
320,00
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
OMPANHAR PACIENTE NATALIA BOEIRA D
A SILVA - CLINICA SUL IMAGEM NO DI
A 23/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE DIULIA
ESTEFANY DOS SANTOS - HOSPITAL DA
CIDADE NO DIA 23/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA ACOMPA
NHAR PACIENTE EVA MARIA DE OLIVEIR
A - CLINICA INTRA NO DIA 24/10/201
3
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE LUZIA MARIA P. B
ORGES - HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA
25/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
41
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 ELINA SANTOS CORDOVA
CPF = 534.651.130-04
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE DIONEZI
A DA ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO
DIA 25/10/2013
Total do Empenho :
11
015918
1
05.12.2013
1,0000
320,00
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
MPANHAR PACIENTE NATALIA BOEIRA DA
SILVA - HOSPITAL FEMINA NO DIA 26
/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE ALINE APARECIDA DA ROS
A - HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 04/1
1/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE DIONEZI
A DA ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO
DIA 04/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE FABIANE DOS SANTOS - H
OSPITAL BOM JESUS NO DIA 05/11/201
3
5
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE FABIANE DOS SANTOS - H
OSPITAL BOM JESUS NO DIA 06/11/201
3
Total do Empenho :
11
015919
1
05.12.2013
1,0000
320,00
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
OMPANHAR / BUSCAR PACIENTE LUIS CA
RLOS MACEDO - HOSPITAL POMPEIA NO
DIA 08/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE TIAGO MEDEIROS DA
SILVA - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA
08/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE ELISANGELA DA SIL
VA - HOSPITAL FEMINA NO DIA 17/11/
2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A JAQUIRANA PARA ACOMPA
NHAR PACIENTE DELOIR DOS SANTOS AL
VES - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 18
/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE DELOIR DOS SANTOS
ALVES - HOSPITAL CRISTO REDENTOR
NO DIA 18/11/2013
Total do Empenho :
11
015920
1
05.12.2013
1,0000
320,00
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE NADIR DE OLIVEIR
A - CLINICA S.O.S NO DIA 19/11/201
3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
64,00
64,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
42
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 ELINA SANTOS CORDOVA
2
1,0000
CPF = 534.651.130-04
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
OMPANHAR PACIENTE INACIO BURIN FER
NANDES PARA AVALIACAO COM DR ANDRE
LUIS GABRIELI NO DIA 20/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA ACOMPA
NHAR PACIENTE IDA CANDIDA MONTEIRO
- CLINICA INTRA NO DIA 21/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR / BUSCAR PACIENTE EVA DA
SILVA ROSA - HOSPITAL DO CIRCULO N
O DIA 22/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ISABEL SUELI SAN
TOS - HOSPITAL POMPEIA NO DIA 22/1
1/2013
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5254 ELISANGELA DUTRA RAYMUNDO
0
006325
1
CPF = 674.132.420-87
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 004/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006665
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICO CONF. CONTRAT
678,00
678,00
O 004/13, REF. MES 12/2013
VERBA IGD SUAS
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
320 EMATER R.S
0
006385
1
OUTROS = 99999999999
03.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
5.834,05
5.834,05
13.
Total do Empenho :
0
006814
1
27.12.2013
1,0000
5.834,05
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
5.834,05
5.834,05
13.
Total do Empenho :
5.834,05
Total do Credor .:
11.668,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
157 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
015897
1
04.12.2013
1,0000
CNPJ = 33.530.486/0133-79
Nao se Aplica
VLR REF CONTA TELEFONICA DA FHSJ
6,53
6,53
COMP.: 11/2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
6,53
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
43
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
86 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0
006598
1
13.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
FATURA CONTRATO
404,51
404,51
Total do Empenho :
404,51
Total do Credor .:
404,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
245 EMPRESA JORN. MENS FISCAL LTDA
0
006293
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.744.028/0001-51
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA ASS
676,00
676,00
INATURA DA REVISTA MENSARIO FISCAL
.
Total do Empenho :
676,00
Total do Credor .:
676,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4977 EMPRESTIMO FINAME- PROVIAS CONTRATO No 21/850001-1
0
006795
1
27.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELA DOS ENCARGOS DO
22.654,75
22.654,75
EMPRESTIMO PROVIAS CFE. CONTRATO 2
1/859/1.
Total do Empenho :
22.654,75
Total do Credor .:
22.654,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
98 ENOIR PEREIRA DE LIMA- ME
0
006320
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.616.192/0001-83
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 014/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006678
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
VLOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
678,00
678,00
MES 12/2013. CONFORME CONTRATO No
014/2013.
RECURSO PBV III
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4516 ERAIDE T. CARVALHO DE LIMA
0
006383
1
03.12.2013
6,0000
CPF = 364.048.020-15
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO
7,90
Total do Empenho :
0
006816
1
27.12.2013
1,0000
47,40
47,40
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
13/12/2013.
Total do Empenho :
0
006830
27.12.2013
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
66,85
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
44
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4516 ERAIDE T. CARVALHO DE LIMA
1
1,0000
CPF = 364.048.020-15
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 09/12
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 10/12
/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
11/12/2013.
Total do Empenho :
0
006834
1
27.12.2013
1,0000
200,55
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 16 DE
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
AGOSTO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE OUTUBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
29 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D
IA 27 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 01 DE
DEZEMBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A VACARIA NO DIA 02 DE
DEZEMBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
03 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
869,05
Total do Credor .:
1.183,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4711 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
0
006332
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.454.065/0001-25
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A CORAG
52,00
52,00
, VISANDO A PUBLICACAO DO EDITAL D
O LEILAO 001/2013 NO DIARIO OFICIA
L DO ESTADO, NO DIA 02/12/2013
Total do Empenho :
0
006381
1
03.12.2013
1,0000
52,00
Nao se Aplica
VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS PA
52,00
52,00
RA PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO
PRESENCIAL Nr 048/2013, DIARIO OFI
CIAL DO ESTADO DO DIA 25/11/2013.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
52,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
45
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
104,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4026 ESTERLANO SANTOS PEREIRA
0
006671
1
19.12.2013
1,0000
CPF = 732.204.000-78
Nao se Aplica
DESPESAS ESTACIONAMENTO
12,00
Total do Empenho :
0
006731
23.12.2013
1
1,0000
12,00
12,00
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
16 DE DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE DEZEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 19 DE
DEZEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
20 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006732
23.12.2013
1
2,0000
334,25
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO NO DIA 19/12 E
7,90
15,80
M VIAGEM A GRAMADO
Total do Empenho :
0
006896
30.12.2013
1
1,0000
15,80
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
23 DE DEZEMBRO DE 2013,
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE DEZEMBRO DE 2012.
Total do Empenho :
133,70
Total do Credor .:
495,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4632 EVERALDO ALBUQUERQUE LIMA
0
006391
1
04.12.2013
20,0000
CNPJ = 09.595.400/0001-61
Nao se Aplica
ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SMS A
15,00
300,00
SERVICO DOPOSTO DE SAUDE VILA BOM
RETIRO, NOS MESES DE OUTUBRO E NO
VEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
90 EWERTON RICARDO PEREIRA
015979
26.12.2013
CNPJ = 09.298.112/0001-45
Nao se Aplica
1
1,0000
FORMATACAO DE COMPUTADOR
85,00
85,00
2
6,0000
HORAS DE SERVICOS DE INTERNET NA F
40,00
240,00
3
1,0000
1.200,00
1.200,00
130,00
130,00
HSJ NO ANO DE 2013
GERACAO E TRANSMISSAO DOS TXTS PAD
/TCE-RS REF 3o, 4o E 5o BIMESTRES
4
1,0000
CONFIGURACAO DO PORTAL DA TRANSPAR
ENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE CAM
BARA DO SUL,
Total do Empenho :
11
015980
26.12.2013
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.655,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
46
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
90 EWERTON RICARDO PEREIRA
1
1,0000
CNPJ = 09.298.112/0001-45
FONTE DE ALIMENTACAO ATX 110-220V
67,00
67,00
250W 24 PINOS
2
1,0000
LEITOR DVD-RW SONY - SATA
87,00
87,00
3
1,0000
ESTABILIZIDOR BIVOLT 300VA SMS PRE
85,00
85,00
45,00
90,00
TO
4
2,0000
PANDA ANTIVIRUS 2014 PRO 1 USUARIO
OEM
5
45,0000
MTS DE CABO DE REDE CAT 05 -4 PAR
6
1,0000
SWIT 24 PORTAS 10/100/1000 INTELBR
1,85
83,25
380,00
380,00
AS
Total do Empenho :
792,25
Total do Credor .:
2.447,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4506 EWERTON RICARDO PEREIRA EXELENCIA
0
006403
1
04.12.2013
40,0000 H
EM TECNOLOGIA
CNPJ = 09.298.112/0001-45
Nao se Aplica
SERVICOS DE INFORMATICA PARA MANUT
40,00
1.600,00
40,00
400,00
600,00
600,00
ENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE
NO MES DE NOVEMBRO DE 2013
2
10,0000 H
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADAC
AO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
GERACAO DOS TXTs DA AUTENTICACAO D
O PAD/TCE/RS 5o BIMESTRE - TRANSMI
SSAO VIA INTERNET
4
1,0000
CONFIGURACAO DE INTERNET
65,00
Total do Empenho :
0
006616
1
16.12.2013
1,0000
65,00
2.665,00
Nao se Aplica
FORMATACAO DE COMPUTADOR COM RESTA
170,00
170,00
URACAO DE SISTEMA
Total do Empenho :
0
006617
16.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
MONITOR PHILIPS 19.5" LED
488,00
488,00
2
4,0000
PANDA ANTIVIRUS
45,00
180,00
3
1,0000
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
47,00
Total do Empenho :
0
170,00
006618
16.12.2013
47,00
715,00
Nao se Aplica
1
1,0000
FONTE ALIMENTACAO ATX
67,00
67,00
2
1,0000
MOTHER GIGABYTE
226,00
226,00
3
1,0000
PROCESSADOR CORE PENTIUM 4 2.8 INT
298,00
298,00
EL
4
1,0000
MEMORIA RAM 4GB
148,00
148,00
5
1,0000
HA WD CAVIAR BLUE 500
276,00
276,00
6
1,0000
LEITOR DVD SONY
7
1,0000
MONITOR LED
8
2,0000
PANDA ANTIVIRUS PRO 2014
87,00
87,00
488,00
488,00
45,00
Total do Empenho :
0
006621
1
16.12.2013
1,0000
90,00
1.680,00
Nao se Aplica
FORMATACAO COMPUTADOR DA VIGILANCI
85,00
85,00
A
2
1,0000
CONSERTO IMPRESSORA
70,00
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
70,00
155,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
47
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4506 EWERTON RICARDO PEREIRA EXELENCIA
0
006786
1
27.12.2013
1,0000
EM TECNOLOGIA
CNPJ = 09.298.112/0001-45
Nao se Aplica
MOTHER GIGABYTE G41 MT-52 PP 775 -
276,00
276,00
PCCHIP INTEL.
Total do Empenho :
0
006806
1
27.12.2013
1,0000
276,00
Nao se Aplica
MOTHER GIGABYTE GA-H61M-S1 1155 IN
228,45
228,45
67,00
67,00
TEL
2
1,0000
FONTE DE ALIMENTACAO ATX 200W 110/
220V 24P 2SATA
3
1,0000
MEMORIA RAM 4GB KINGSTON
192,00
192,00
4
1,0000
HD WD BLUE CAVIAR 500GB SATA
276,00
276,00
5
1,0000
PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4
426,99
426,99
87,00
87,00
0GHZ
6
1,0000
LEITOR INTERNO DVD-RW LITE-ON 22X
SATA
7
1,0000
GABINETE ATX
120,00
Total do Empenho :
0
006838
1
27.12.2013
2,0000
120,00
1.397,44
Nao se Aplica
UNID. PROC. DIGITAL COMPUSONIC D20
1.137,00
2.274,00
535,00
535,00
760,00
1.520,00
327,00
327,00
30-4GB 500GB DVD - GARANTOA REDE A
UTORIZADA 365 DIAS + MOUSE TECLADO
CXSOM
2
1,0000
MONITOR PHILIPS 19,5" LED 200V4LSB
- GARANTIA REDE AUTORIZADA
3
2,0000
MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP LJ M1
132
4
1,0000
NOBREAK SMS 600VA STATION II BIVOL
T 27395
Total do Empenho :
0
006839
1
27.12.2013
2,0000
4.656,00
Nao se Aplica
UNID PROC DIGITAL COMPUSONIC D G20
1.137,00
2.274,00
535,00
1.070,00
30-4GB-500GB-DVD - GARANTIA REDE A
UTORIZADA 365 DIAS + MOUSE-TECLADO
-CXSOM
2
2,0000
MONITOR PHILIPS 19,5" LED 200V4LSB
- GARANTIA REDE AUTORIZADA
Total do Empenho :
0
006844
1
27.12.2013
3,0000
3.344,00
Nao se Aplica
FONTE DE ALIMENTACAO ATX 300V 24P
89,00
267,00
226,00
226,00
298,00
298,00
110/220V
2
1,0000
MOTHER GIGABYTE GA-H61M-S14 155 IN
TEL
3
1,0000
PROCESSADOR CORE PENTIUM 4 2.8GHZ
INTEL
4
1,0000
MEMORIA RAM DDR III KINGSTON 4GB
148,00
148,00
5
3,0000
LEITOR DVD/RW SATA SONY
87,00
261,00
6
4,0000
MOUSE LOGITEC M100 OPT PRETO
41,59
166,36
7
3,0000
TECLADO MULTIMIDIA AB-II KB3203-2B
52,44
157,32
238,00
476,00
SI USB PT
8
2,0000
ESTABILIZADOR SMS 600 VA BIVOLT
VERBA - PBF
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
48
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4506 EWERTON RICARDO PEREIRA EXELENCIA
EM TECNOLOGIA
CNPJ = 09.298.112/0001-45
Total do Empenho :
0
006891
27.12.2013
1
1,0000
1.999,68
Nao se Aplica
UNID. PROC. DIGITAL D G2030-2GB-50
1.121,00
1.121,00
0GB-DVD - GARANTIA REDE AUTORIZADA
365 DEIAS + MOUSE-TECLADO-CXSOM
VERBA - PBV III
Total do Empenho :
0
006911
30.12.2013
1
5,0000
1.121,00
Nao se Aplica
NOTEBOOK LENOVO 5400 COM PROCESSAD
1.890,00
9.450,00
OR INTEL CORE I3, 4GB RAM, LED 14"
, WIN 8
Total do Empenho :
0
006912
30.12.2013
1
1,0000
9.450,00
Nao se Aplica
CAMERA DIGITAL NIKON COOLPIXEL 820
1.300,00
1.300,00
16MP, LCD 3", ZOOM OPTICO 30X, PA
NORAMICA, VIDEO EM FULL HD
Total do Empenho :
1
006474
05.12.2013
1
1,0000
1.300,00
Nao se Aplica
ELABORACAO DOS TXTs DA CAMARA MUNI
400,00
400,00
CIPAL DE VEREADORES E AUTENTICACAO
DO PAD DO 5o BIMESTRE
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
29.329,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
139 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA
11
015898
1
04.12.2013
120,0000
CNPJ = 88.628.417/0001-44
Nao se Aplica
VALES TRANPORTE - LINHA VILA OURO
3,55
426,00
VERDE A CAMBARA DO SUL
Total do Empenho :
426,00
Total do Credor .:
426,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 F G T S
0
006290
1
OUTROS = 99999999999
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. FGTS SERVIDORES, NOVEMBR
241,45
241,45
O/2013.
Total do Empenho :
241,45
Total do Credor .:
241,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4851 FABIANI DE OLIVEIRA
4
006788
2
27.12.2013
258,0000
CARDOSO
CNPJ = 10.942.588/0001-56
Nao se Aplica
VIAGEM DE TAXI DE CAMBARA DO SUL A
0,80
206,40
0,80
262,40
0,80
262,40
TAQUARA ORTOPEDIA NO DIA 03/09/20
13. MARIA DAS GRACAS.
1
328,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A I
GREJINHA E TAQUARA NO DIA 02/09/20
13. HEMODIALISE E EXAMES.
3
328,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A I
GREJINHA E TAQUARA NO DIA 04/09/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
49
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4851 FABIANI DE OLIVEIRA
CARDOSO
CNPJ = 10.942.588/0001-56
13. HEMODIALISE E EXAMES.
4
308,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A I
0,80
246,40
0,80
22,40
GREJINHA E TAQUARA NO DIA 06/09/20
13. HEMODIALISE .
5
28,0000
CAMBARA DO SUL A VILA OSVALDO KROE
FF DIA 07/09/2013.
VERB
A VIGILANCIA E PROMOCAO SAUDE
Total do Empenho :
4
006789
27.12.2013
1
308,0000
1.000,00
Nao se Aplica
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A I
0,80
246,40
0,80
246,40
0,80
238,40
0,80
246,40
0,80
246,40
0,80
350,40
0,80
246,40
0,80
179,20
GREJINHA E TAQUARA NO DIA 09/09/20
13. HEMODIALISE E EXAMES.
2
308,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A
TAQUARA NO DIA 10/09/2013.MARIA DA
S GRACAS.
3
298,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 11/09/2013 - LUIZ LOPES.
4
308,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A
TAQUARA NO DIA 12/09/2013. HEMODIA
LISE.
5
308,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A
TAQUARA NO DIA 13/09/2013. HEMODIA
LISE.
6
438,0000
VIAGEM DE TAXI A PORTO ALEGRE DIA
16/09/2013.
7
308,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA SANTANA A
TAQUARA NO DIA 18/09/2013. HEMODIA
LISE.
8
224,0000
VIAGEM DE TAXI DA VILA BOM RETIRO
A SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 19
/09/13, ERIVELTON MONTEIRO.
V
ERBA INCENTIVO ESTADUAL A ATENCAO
BASICA
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
90 FAMURS-FED.DAS ASSOC. DOS MUNIC. RGS
0
006386
1
03.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
1.061,98
1.061,98
13.
Total do Empenho :
1.061,98
Total do Credor .:
1.061,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5121 FAPS - PARCELAMENTO FHSJ/2011 - 40 PARCELAS
0
006730
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
2.109,35
2.109,35
LA Nr 028/040, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2739 D
E 12 DE AGOSTO DE 2011.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
2.109,35
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
50
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5121 FAPS - PARCELAMENTO FHSJ/2011 - 40 PARCELAS
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
2.109,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5497 FAPS - PARCELAMENTO FHSJ/2013 - 60 PARCELAS
0
006531
1
10.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
1.865,97
1.865,97
LA Nr 002/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2964 D
E 11 DE SETEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
0
006800
1
27.12.2013
1,0000
1.865,97
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
1.862,09
1.862,09
LA Nr 003/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2964 D
E 11 DE SETEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
1.862,09
Total do Credor .:
3.728,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5496 FAPS - PARCELAMENTO PM/2013- 60 PARCELAS
0
006529
1
10.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
9.651,90
9.651,90
LA Nr 002/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2963 D
E 11 DE SETEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
0
006798
1
27.12.2013
1,0000
9.651,90
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
9.631,08
9.631,08
LA Nr 003/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2963 D
E 11 DE NOVEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
9.631,08
Total do Credor .:
19.282,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5349 FAPS PARCELAMENTO
0
006533
1
10.12.2013
1,0000
PM/2012 - 60 PARCELAS
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
25.789,57
25.789,57
LA Nr 011/06, DO TERMO DE PARCELAM
ENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O F
PAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2877 DE
17 DE DEZEMBRO DE 2012.
Total do Empenho :
0
006755
1
24.12.2013
1,0000
25.789,57
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
LA Nr 012/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2877 D
E 17 DE DEZEMBRO DE 2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
25.483,64
25.483,64
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
51
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5349 FAPS PARCELAMENTO
PM/2012 - 60 PARCELAS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
25.483,64
Total do Credor .:
51.273,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5345 FAPS PARCELAMENTO FHSJ/2012 - 60 PARCELAS
0
006526
1
10.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
3.807,35
3.807,35
LA Nr 012/060, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFE. LEI MUNICIPAL Nr 2876 D
E 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
Total do Empenho :
3.807,35
Total do Credor .:
3.807,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3802 FAPS PARCELAMENTO PM/2004 - 420 PARCELAS
0
006528
1
10.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. PARCELAMENTO FPAS, PARCE
11.715,32
11.715,32
LA Nr 114/420, DO TERMO DE PARCELA
MENTO E CONFISSAO DA DIVIDA COM O
FPAS, CFRE. LEI MUNICIPAL Nr 2057
DE 15 DE JULHO DE 2004.
Total do Empenho :
11.715,32
Total do Credor .:
11.715,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5531 FAST SHOP SA
0
006750
1
CNPJ = 43.708.379/0001-00
23.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
IPAD AIR 32GB APPLE TELA RETINA WI
2.161,58
2.161,58
FI + 4G
Total do Empenho :
2.161,58
Total do Credor .:
2.161,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4529 FLAVIA DANUSA PEREIRA
0
006587
1
CPF = 006.112.670-55
13.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
LA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 20 DE
NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A FARROUPILHA NO DIA 2
2 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
102,03
Total do Credor .:
102,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2132 FLAVIO CORREA DA ROSA
0
006702
1
CPF = 389.919.850-68
20.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 19 DE
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
AGOSTO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
220,65
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
52
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
220,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5221 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA
0
006527
CNPJ = 93.778.066/0001-98
10.12.2013
Nao se Aplica
1
18,0000
TARTARUGA 40G
2,50
2
17,0000
TARTARUGA 40G BRANCO
2,50
45,00
42,50
3
125,0000
SHREK 100G
6,00
750,00
4
120,0000
HELLO KITTY 70G BRANCO
6,00
720,00
5
112,0000 CX
BOMBOM 110G
7,00
784,00
6
1,0000
IPI
4,14
4,14
VERBA - SALARIO EDUCACAO
Valor do Desconto:
468,30
Total do Empenho :
1.877,34
Total do Credor .:
1.877,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1755 FUNDO DE PENSAO E APOSENTADORIA
0
006766
1
26.12.2013
1,0000
CNPJ = 88.756.929/0002-77
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES GABINETE
1.059,96
1.059,96
, OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006767
1
26.12.2013
1,0000
1.059,96
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMF, OUT
3.453,66
3.453,66
UBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006768
1
26.12.2013
1,0000
3.453,66
Nao se Aplica
VLR. REF. INSS SERVIDORES MDE, OUT
5.563,01
5.563,01
UBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006769
1
26.12.2013
1,0000
5.563,01
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMS, OUT
1.135,77
1.135,77
UBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006770
1
26.12.2013
1,0000
1.135,77
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMT E CO
1.231,52
1.231,52
PA DO MUNDO 2014, OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006771
1
26.12.2013
1,0000
1.231,52
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORESSMAP, OUT
1.478,32
1.478,32
UBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006772
1
26.12.2013
1,0000
1.478,32
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMHAS, O
958,19
958,19
UTUBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006773
1
26.12.2013
1,0000
958,19
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMA, OUT
3.956,13
3.956,13
UBRO/2013.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
3.956,13
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
53
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1755 FUNDO DE PENSAO E APOSENTADORIA
0
006774
1
26.12.2013
1,0000
CNPJ = 88.756.929/0002-77
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES SMOV, OU
2.648,15
2.648,15
TUBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006779
1
27.12.2013
1,0000
2.648,15
Nao se Aplica
VLR. REF. ATUALIZACAO COMP. OUTUBR
511,43
511,43
O/2013.
Total do Empenho :
0
006780
1
27.12.2013
1,0000
511,43
Nao se Aplica
VLR. REF. ATUALIZACAO COMP. OUTUBR
208,18
208,18
O/2013.
Total do Empenho :
0
006781
1
27.12.2013
1,0000
208,18
Nao se Aplica
VLR. REF.ATUALIZACAO COMP. OUTUBRO
55,39
55,39
/2013.
Total do Empenho :
0
006913
1
30.12.2013
1,0000
55,39
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES MDE, NOV
5.540,75
5.540,75
EMBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006915
1
30.12.2013
1,0000
5.540,75
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES MDE, 13o
6.607,72
6.607,72
SALARIO/2013.
Total do Empenho :
0
006918
1
30.12.2013
1,0000
6.607,72
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES MDE, DEZ
16.592,51
16.592,51
EMBRO/2013.
Total do Empenho :
7
006775
1
26.12.2013
1,0000
16.592,51
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES FUNDEB,
24.149,21
24.149,21
OUTUBRO/2013.
Total do Empenho :
7
006778
1
27.12.2013
1,0000
24.149,21
Nao se Aplica
VLR. REF. ATUALIZACAO COMP. OUTUBR
879,51
879,51
O/2013
Total do Empenho :
7
006914
1
30.12.2013
1,0000
879,51
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES FUNDEB,
24.205,29
24.205,29
NOVEMBRO/2013.
Total do Empenho :
7
006916
1
30.12.2013
1,0000
24.205,29
Nao se Aplica
VLR. REF. FPAS SERVIDORES FUNDEB,
25.123,69
25.123,69
13o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
7
006917
30.12.2013
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
25.123,69
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
54
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1755 FUNDO DE PENSAO E APOSENTADORIA
1
1,0000
VLR. REF. FPAS SERVIDORES FUNDEB,
CNPJ = 88.756.929/0002-77
65.125,16
65.125,16
DEZEMBRO/2013.
Total do Empenho :
65.125,16
Total do Credor .:
190.483,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM
11
015948
1
12.12.2013
1,0000
CNPJ = 13.822.906/0001-33
Nao se Aplica
VLR REF FPSM PARTE PATRONAL
11.337,45
11.337,45
COMP.: 11/2013
Total do Empenho :
11
015953
1
13.12.2013
1,0000
11.337,45
Nao se Aplica
VLR REF FPSM PARTE PATRONAL
10.798,80
10.798,80
COMP.: 13o / 2013
Total do Empenho :
11
015981
1
27.12.2013
1,0000
10.798,80
Nao se Aplica
VLR REF JUROS E CORRECAO MONETARIA
391,15
391,15
FPSM - COMP.: 10/2013
Total do Empenho :
391,15
Total do Credor .:
22.527,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5482 G L P COMERCO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
4
006453
1
05.12.2013
1,0000
CNPJ = 18.426.937/0001-99
Nao se Aplica
INSTALACAO DE MONITORAMENTO NO POS
800,00
800,00
TO DE SAUDE CENTRAL
Total do Empenho :
4
006455
800,00
05.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
GIGA DVR 16 CANAIS C/ HD 1TB
1.391,84
1.391,84
2
8,0000
GIGA CAMERA DOME 15 MT
191,84
1.534,72
3
1,0000
FONTE CHAVEADA 220X12V 10A
132,64
132,64
4
1,0000
18 CONECTOR BNC C/ MOLA 4MM
5
1,0000 RL
6
7
48,38
48,38
CABO COAXIAL 4MM+2X26 100M
199,04
199,04
1,0000
MONITOR 18,5 LED SAMSUNG
590,00
590,00
1,0000
08 CONECTOR P4 LVC P4 MACHO
21,63
21,63
VERBA - PMAQ
Total do Empenho :
3.918,25
Total do Credor .:
4.718,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1200 GELSON ANTONIO POLICASTRO ALVES
0
006503
1
06.12.2013
1,0000
CPF = 442.607.680-34
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
09 DE DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
0
006566
11.12.2013
116,50
Nao se Aplica
1
2,0000
DESPESAS DE PEDAGIO
2
1,0000
DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A CAXIA
7,90
15,80
17,00
17,00
S DO SUL
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
32,80
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
55
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1200 GELSON ANTONIO POLICASTRO ALVES
0
006591
1
13.12.2013
CPF = 442.607.680-34
Nao se Aplica
1,0000
UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE E
349,50
349,50
NOVA PETROPOLIS NOS DIAS 28 E 29
DE NOVEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
349,50
Total do Credor .:
498,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
311 GERHOS APORTE E GERENCIAMENTO HOSPITALAR LTDA
11
015889
1
02.12.2013
CNPJ = 07.841.186/0001-50
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF DIREITO DE USO DO SISTEMA
1.007,25
1.007,25
- FATURAMENTO DE AIHs (AUTORIZACOE
S DE INTERNACOES HOSPITALARES) E P
ROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
COMP.: 12/2013
Total do Empenho :
11
015930
1
06.12.2013
1.007,25
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF DIREITO DE USO DO SISTEMA
1.007,25
1.007,25
- FATURAMENTO DE AIHs (AUTORIZACOE
S DE INTERNACOES HOSPITALARES) E P
ROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - COMP.
: 11/2013
Total do Empenho :
11
015986
1
30.12.2013
1.007,25
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF DIREITO DE USO DO SISTEMA
1.007,25
1.007,25
- FATURAMENTO DE AIHs (AUTORIZACOE
S DE INTERNACOES HOSPITALARES) E P
ROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.
Total do Empenho :
1.007,25
Total do Credor .:
3.021,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2452 GIOVANI KLIPEL - ME
0
006874
1
27.12.2013
PP003/2009
1.335,0000 KM
CNPJ = 04.861.838/0001-20
Pregao
003/2009
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
3,54
4.725,90
EMBRO DE 2013 - LINHA 11
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
4.725,90
Total do Credor .:
4.725,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5511 GLEISSON GOES TEIXEIRA
0
006427
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 027.511.200-40
Nao se Aplica
SERVICOS DE LIMPEZA, PINTURA E ROC
877,10
877,10
ADA
Total do Empenho :
877,10
Total do Credor .:
877,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5510 HABITAT SANEAMENTO E GESTAO LTDA. - ME
0
006366
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 15.180.923/0001-40
Nao se Aplica
SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM A
NALISE DE AGUA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
2.520,00
2.520,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
56
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5510 HABITAT SANEAMENTO E GESTAO LTDA. - ME
CNPJ = 15.180.923/0001-40
Total do Empenho :
2.520,00
Total do Credor .:
2.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4174 HDI SEGUROS S/A
0
006507
CNPJ = 29.980.158/0015-52
1
09.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMP
0,01
0,01
ENHO 5487
Total do Empenho :
0,01
Total do Credor .:
0,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5064 HIDRAULICOS MARPI LTDA
0
006498
1
06.12.2013
1,0000
CNPJ = 11.595.575/0001-10
Nao se Aplica
REPARO - RETRO IQX-3010
220,00
Total do Empenho :
0
006499
06.12.2013
220,00
220,00
Nao se Aplica
1
1,0000
FIXACAO DE HASTE NOVA
90,00
2
1,0000
MAO DE OBRA
70,00
90,00
70,00
Total do Empenho :
160,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4698 HOTEL CRISTAL SERRA LTDA
0
006645
1
17.12.2013
1,0000
CNPJ = 09.287.554/0001-96
Nao se Aplica
16 REFEICOES PAR5A FUNCIONARIOS DA
395,00
395,00
SECRETARIA DE SAUDE.
Total do Empenho :
395,00
Total do Credor .:
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
170 IARA DA SILVA ROSA
11
015921
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 018.638.550-17
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA PARTICIP
51,70
51,70
AR DE CAPACITACAO DO SISRCA NO DIA
28/11/2013
Total do Empenho :
51,70
Total do Credor .:
51,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1690 ILUMINACAO PUBLICA
0
006596
13.12.2013
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1
1,0000
FATURA ILUMINACAO PUBLICA
1.164,95
2
1,0000
FATURA ILUMINACAO PUBLICA
335,21
1.164,95
335,21
Total do Empenho :
1.500,16
Total do Credor .:
1.500,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL
015952
1
13.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR REF INSS PARTE PATRONAL
6.340,20
6.340,20
COMP.: 13o / 2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
6.340,20
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
57
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.340,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
141 INSS - PARCELAMENTO
0
006537
1
OUTROS = 99999999999
10.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VLR. REF. PARCELAMENTO INSS.
2.967,56
2.967,56
Total do Empenho :
2.967,56
Total do Credor .:
2.967,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
164 INSS - PARCELAMENTO FUNDACAO DE SAUDE SAO JOSE
11
015929
1
06.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR REF PARCELA No 060 DO PARCELAM
ENTO DA FHSJ COM O INSS
COMP.:
12/2013
PARCELA
2.508,46
2.508,46
MENTO No.: 60.465.237-2
Total do Empenho :
2.508,46
Total do Credor .:
2.508,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
166 INSS - PARCELAMENTO FUNDACAO HOSPITALAR SAO JOSE
11
015968
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR REF PARCELA No 020 DO PARCELAM
ENTO DA FHSJ COM O INSS
COMP.:
12/2013
PARCELA
1.563,33
1.563,33
MENTO No.: 60.711.908-0
Total do Empenho :
11
015970
1
20.12.2013
1,0000
1.563,33
Nao se Aplica
VLR REF PARCELA No 029 DO PARCELAM
ENTO DA FHSJ COM O INSS
COMP.:
12/2013
PARCELA
1.677,84
1.677,84
MENTO No.: 60.665.013-0
Total do Empenho :
1.677,84
Total do Credor .:
3.241,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
0
006500
1
06.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. INSS SERVIDORES, DEZEMBR
2.408,32
2.408,32
O/2013.
Total do Empenho :
2.408,32
Total do Credor .:
2.408,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3465 INSTALADORA ELETRICA UNILUZ LTDA
0
006396
1
04.12.2013
1,0000
PP009/2009
Pregao
CNPJ = 04.969.105/0001-04
009/2009
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO S
7.222,00
7.222,00
MOV 006/2009 - PRESTACAO DE SERVIC
OS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB
LICA DE TODO O MUNICIPIO, REF. MES
OUTUBRO/2013
Total do Empenho :
0
006904
1
27.12.2013
1,0000
PP009/2009
Pregao
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO S
MOV 006/2009 - PRESTACAO DE SERVIC
O DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
7.222,00
009/2009
7.222,00
7.222,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
58
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3465 INSTALADORA ELETRICA UNILUZ LTDA
CNPJ = 04.969.105/0001-04
ICA DE TODO O MUNICIPIO NO MES DE
NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
7.222,00
Total do Credor .:
14.444,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3846 IRACEMA DOS SANTOS - POUSADA SANTOS
0
006345
1
03.12.2013
CNPJ = 03.319.736/0001-15
Nao se Aplica
3,0000
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSU
750,00
2.250,00
750,00
3.750,00
LTAS EM PORTO ALEGRE DE 12/06/13 A
14/06/13
2
5,0000
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSU
LTAS EM PORTO ALEGRE DE 17/06/13 A
21/06/13
Total do Empenho :
0
006855
1
27.12.2013
PP003/2009
1,0000
Pregao
6.000,00
003/2009
332,8KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. ME
785,41
785,41
S DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 15
VERB
A - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
0
006895
1
27.12.2013
1.695,0000 KM
785,41
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE ALUNOS PROJETO CAMPE
2,36
4.000,20
OES DO FUTURO NOS MESES DE MAIO A
NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
4.000,20
Total do Credor .:
10.785,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5321 IRAHY DA SILVA MORAES - ME
0
006901
1
27.12.2013
1,0000
CNPJ = 16.782.987/0001-83
Nao se Aplica
BUSCA DA CHAMA CRIOULA EM CARRO DE
180,00
180,00
SOM NO DIA 13/09/2013
Total do Empenho :
0
006902
1
27.12.2013
1,0000
180,00
Nao se Aplica
GRAVACAO DE AUDIO E DIVULGACAO DE
1.445,00
1.445,00
MIDIA E ANUNCIO EM CARRO DE SOM NA
S VILAS E CENTRO SOBRE A CAVALGADA
DAS PRENDAS 2013
Total do Empenho :
0
006903
1
27.12.2013
1,0000
1.445,00
Nao se Aplica
CHAMADAS CAMPEONATO MUNICIPAL DE F
630,00
630,00
UTSAL - GRAVACAO DE AUDIO E DIVULG
ACAO EM CARRO DE SOM
Total do Empenho :
4
006747
1
23.12.2013
1,0000
630,00
Nao se Aplica
GRAVACAO DE AUDIO E DIVULGACAO DE
MIDIA E ANUNCIO DE CARRO DE SOM NA
S VILAS E CENTRO DA CIDADE SOBRE C
AMPANHA DE MULTIVACINACAO
VERBA -
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
950,00
950,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
59
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5321 IRAHY DA SILVA MORAES - ME
CNPJ = 16.782.987/0001-83
INCENTIVO A ATENCAO BASICA ESTADU
AL
Total do Empenho :
950,00
Total do Credor .:
3.205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5102 IVONETE SILVA DALPIAZ
0
006811
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 681.896.800-72
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
52,55
52,55
25/11/2013.
Total do Empenho :
52,55
Total do Credor .:
52,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4348 J. BATISTA DA SILVA E CIA LTDA
0
006335
1
03.12.2013
3,0000
CNPJ = 08.003.159/0001-71
Nao se Aplica
CORRIDAS VILA BOM RETIRO DE 01/07/
150,00
450,00
13 A 30/07/13
2
1,0000
3
60,0000
CORRIDA VILA UNIDOS DIA 19/07/13
70,00
70,00
CORRIDAS BISCAR E LEVAR MARIA CARD
10,00
600,00
35,00
1.680,00
300,00
300,00
250,00
250,00
450,00
450,00
OSO BATISTA P/ DIALISE NO MES 07/1
3
4
48,0000
CORRIDAS IDA E VOLTA VILA SANTANA
DE 31/07/13 A 30/08/13
5
1,0000
CORRIDA VILA BOM RETIRO E SAO GONC
ALO DIA 31/07/13
6
1,0000
CORRIDA VILA UNIDOS, FAZENDA CONTI
NENTAL E AZULEGA DIA 01/08/13
7
1,0000
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 06/08/1
3 PACIENTE P/ CONSULTA
8
1,0000
CORRIDA VILA UNIDOS DIA 20/08/13
9
1,0000
CORRIDA MORRO AGUDO, MORRO GRANDE
10
1,0000
70,00
70,00
250,00
250,00
160,00
160,00
15,00
45,00
10,00
600,00
306,00
306,00
E GUABIROBA (VACINAS)
CORRIDA SAO JOAO DO SUL DIA 30/08/
13
11
3,0000
CORRIDAS BUSCAR E LEVAR TEREZA SAN
TINA P/ FISIOTERAPIA
12
60,0000
CORRIDAS BUSCAR E LEVAR MARIA CARD
OSO BATISTA P/ DIALISE
13
1,0000
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 01/09/
13 LEVAR ROSELI MORAIS E CLECI DA
SILVA
Total do Empenho :
5.231,00
Total do Credor .:
5.231,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4634 J.A.V.PIRES -ME
0
006360
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 83.864.702/0001-40
Nao se Aplica
SHOW PIROTECNICO VILA SANTANA NO D
2.300,00
2.300,00
6.340,00
6.340,00
IA 06/12/2013, CONFORME PROGRAMACA
O ANIVERSARIO 50 ANOS CAMBARA DO S
UL
2
1,0000
SHOW PIROTECNICO SEDE NO DIA 08/12
/2013, CONFORME PROGRAMACAO ANIVER
SARIO 50 ANOS CAMBARA DO SUL
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
8.640,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
60
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4634 J.A.V.PIRES -ME
CNPJ = 83.864.702/0001-40
Total do Credor .:
8.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5157 JANETE APARECIDA VELHO
0
006586
1
13.12.2013
1,0000
CPF = 642.919.790-53
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
34,01
04 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A FARROUPILHA NO DIA 2
2 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006822
1
27.12.2013
1,0000
102,03
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PRAIA GRANDE SC NO D
68,03
68,03
IA 13 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
68,03
Total do Credor .:
170,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
263 JANICE APARECIDA PADILHA
015899
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 924.319.920-04
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
OMPANHAR PACIENTE ALINE APARECIDA
ROSA - HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA
19/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE EVA MARIA DE OLI
VEIRA - POSTAO NO DIA 26/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE DIONEZIA ROSA - H
OSPITAL FEMINA NO DIA 28/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE FERNANDA PROCOPI
O SOUZA - CLINICA SUL IMAGEM NO DI
A 29/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE FERNANDA PROCOPIO
SOUZA - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA
29/10/2013
Total do Empenho :
11
015900
1
05.12.2013
1,0000
310,80
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
OMPANHAR PACIENTE GABRIEL PADILHA
DA SILVA - CLINICA SUL IMAGEM NO D
IA 30/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE ELI FELICIDADE D
E SOUZA ALVES - HOSPITAL POMPEIA N
O DIA 30/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE FABIANE DOS SANT
OS - CLINICA RONALDO STUMPF NO DIA
31/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
61
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
263 JANICE APARECIDA PADILHA
CPF = 924.319.920-04
AR PACIENTE FELIPE FULCHER FERREIR
A - HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 31/1
0/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
62,16
62,16
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE ILDIOMA
R MENGER - HOSPITAL DA CIDADE NO D
IA 01/11/2013
Total do Empenho :
11
015901
1
05.12.2013
1,0000
310,80
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
AR PACIENTE ELIZANGELA ESPIDO - HO
SPITAL BOM JESUS NO DIA 01/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE MAURICIO AMARAL
PRUSCH - HOSPITAL POMPEIA NO DIA 0
2/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE DIONESI
A DA ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO
DIA 02/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE ILDIOMAR MENGER - HOSP
ITAL BOM JESUS NO DIA 03/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE SIRLEI ALBUQUERQU
E - INSTITUTO DO CORACAO NO DIA 03
/11/2013
Total do Empenho :
11
015902
1
05.12.2013
1,0000
310,80
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
AR PACIENTE MIRIAN SILVEIRA DA SIL
VA - HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 04/
11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR / BUSCAR PACIENTE ILDIOMAR MENG
ER - HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 05/
11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR / BUSCAR PACIENTE NATALIA
BOEIRA DA SILVA - HOSPITAL FEMINA
NO DIA 06/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR / BUSCAR PACIENTE ROZELI
AZEVEDO VELHO - HOSPITAL DO CIRCUL
O NO DIA 07/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA ACOMPA
NHAR PACIENTE ADRIANA APARECIDA PI
ETSCH - CLINICA INTRA NO DIA 12/11
/2013
Total do Empenho :
11
015903
1
05.12.2013
1,0000
310,80
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE ILDIOMAR MENGER - HOSP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
62,16
62,16
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
62
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
263 JANICE APARECIDA PADILHA
CPF = 924.319.920-04
ITAL BOM JESUS NO DIA 14/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADRIANA
DA SILVA - HOSPITAL DA CIDADE NO
DIA 15/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE DELOIR DOS SANTOS ALVE
S SOUZA - HOSPITAL BOM JESUS NO DI
A 15/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE GICELIA DA SILVA
ROSA - HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA
16/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA AC
OMPANHAR PACIENTE JANETE SOUZA - H
OSPITAL DO CIRCULO NO DIA 23/11/20
13
Total do Empenho :
11
015904
1
05.12.2013
1,0000
310,80
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
62,16
MPANHAR PACIENTE KELLEN MAIARA DE
LIMA FONSECA - HOSPITAL CONCEICAO
NO DIA 23/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANHAR PACIENTE SEDENIR POLLI - H
OSPITAL HPS NO DIA 24/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA ACOMPANHAR PACIENTE PATRICI
A HORACIO DOS PASSOS - HOSPITAL DA
CIDADE NO DIA 27/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE ILDIOMAR MENGER - HOSP
ITAL BOM JESUS NO DIA 28/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO
MPANAHR PACIENTE FLAVIA RODRIGUES
RIBEIRO - HOSPITAL INDEPENDENCIA N
O DIA 29/11/2013
Total do Empenho :
310,80
Total do Credor .:
1.864,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4876 JANOR MARCELINO MACHADO E SIRLEI T. AMARAL MACHADO
0
006638
17.12.2013
CPF = 200.353.060-68
Nao se Aplica
1
4,0000
14,83
59,32
2
21,0000
KG DE ALHO
KG DE CEBOLA
3,23
67,83
3
11,0000
KG DE TEMPEROS VERDES
7,50
82,50
4
20,0000
BROCOLIS
5,92
118,40
VERBA - PNAE
Total do Empenho :
0
006640
17.12.2013
328,05
Nao se Aplica
1
45,0000
KG DE BETERRABA
3,38
152,10
2
45,0000
KG DER CENOURA
2,28
102,60
3
8,0000
KG DE ESPINAFRE
3,00
24,00
4
17,0000
COUVE-FLOR
6,50
110,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
63
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4876 JANOR MARCELINO MACHADO E SIRLEI T. AMARAL MACHADO
CPF = 200.353.060-68
5
42,0000
KG DE FEIJAO
4,65
195,30
6
25,0000
REPOLHO
2,08
52,00
VERBA - PNAE
Total do Empenho :
636,50
Total do Credor .:
964,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4271 JAQUELINE MARIA RAFFO SPECK - MAD. JK
0
006464
1
2
05.12.2013
56,0000 M
CNPJ = 07.773.865/0001-30
Nao se Aplica
TELA PONTIADA 1M
2,0000 LTA AREIA MEDIA
PEDRA DE AREIA GROSSA
15,30
6,60
3,65
1.387,00
3
380,0000
4
1,0000
7,50M AREIA GROSSA
741,00
741,00
5
6,0000 M³
BRITA No1
70,75
424,50
6
10,0000 BR
FERRO DE CONSTRUCAO 6,3MM
16,55
165,50
7
6,0000 BR
FERRO CONSTRUCAO 4,2MM
6,80
40,80
8
2,0000 KG
ARAME QUEIMADO 16
7,60
15,20
9
8,0000
TELA 2,44X4MM
11,35
90,80
7,30
219,00
10
30,0000 M²
FORRO DE PINUS
11
18,0000 SC
CIMENTO
25,70
Total do Empenho :
0
006465
05.12.2013
462,60
4.409,80
Nao se Aplica
1
2,0000
TUBO PVC 100MM
39,70
79,40
2
1,0000
TUBO PVC 40MM
15,60
15,60
3
4,0000
TUBO PVC 50MM
4,75
19,00
4
2,0000
RALO 100C100
5,85
11,70
5
4,0000
JOELHO 40MM
0,65
2,60
6
4,0000
JOELHO 50MM
1,60
6,40
7
10,0000
JOELHO DE 20
0,35
3,50
8
6,0000
LUVA MISTA 20X12
0,65
3,90
9
8,0000
TEE 20MM
0,45
3,60
10
2,0000
TORNEIRA LAVATORIA 1/2
7,90
15,80
11
2,0000
REGISTRO 20MM
7,40
14,80
12
4,0000
FLEXIVEL 40CM
2,60
10,40
13
2,0000
COLA PVC
3,00
6,00
14
2,0000
VALVULA P/ PIA
1,90
3,80
15
2,0000
ESPUDE BORRACHA
4,70
9,40
16
30,0000
SARRAFO
2,15
64,50
17
20,0000
SARRAFO EUCALIPTO 7,5X420
5,35
107,00
18
2,0000 KG
PREGO 17X27
8,15
16,30
19
2,0000 KG
PREGO 18X30
8,15
16,30
20
4,0000
TUBO PVC
8,85
Total do Empenho :
0
856,80
3,30
006466
05.12.2013
35,40
445,40
Nao se Aplica
1
40,0000
PARAFUSO PHILIPS
0,12
2
20,0000
PARAFUSO FENDA 3/16 X 1 1/2
0,35
7,00
3
31,0000
GUIA 15X420 EUCALIPTO
10,70
331,70
4
2,0000 KG
PREGO 18X30
5
18,0000
PRANCHA EUCALIPTO 5X15X10
6
31,0000
4,80
8,15
16,30
27,55
495,90
5X270 PINUS
1,45
44,95
7
3,0000 KG
PREGO 16X24
8,95
26,85
8
6,0000 KG
PREGO 17X27
8,15
48,90
9
2,0000 KG
PREGO 19X39
8,15
16,30
MANGUEIRA PRETA 3/4
1,05
210,00
10
200,0000 M
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
64
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4271 JAQUELINE MARIA RAFFO SPECK - MAD. JK
CNPJ = 07.773.865/0001-30
11
2,0000
CAIXA D'AGUA 500L
196,60
393,20
12
2,0000 SC
CIMENTO
25,70
51,40
13
4,0000
ASSENTO SANITARIO BCO
16,80
67,20
14
10,0000
LAMPADA ECONOMICA 30W
15,50
155,00
15
2,0000
TEE MANGUEIRA 1/2
1,35
2,70
16
4,0000
COLA CANO PVC PQNA
1,90
7,60
17
2,0000
SILICONE 280ML
12,10
24,20
18
2,0000
MASSA PARA VIDRO
19
1,0000
2,50M² VIDRO INCOLOR 3MM
1,45
2,90
100,00
100,00
Total do Empenho :
0
006467
05.12.2013
2.006,90
Nao se Aplica
1
200,0000 M
FIO SOLIDO 6,0MM
2,70
540,00
2
100,0000 M
FIO PARALELO 2X2MM
2,55
255,00
3
6,0000
REFLETOR
35,00
210,00
4
10,0000
LAMPADA ECONOMICA 30W
18,00
180,00
5
4,0000
FITA ISOLANTE 20M
4,50
18,00
6
3,0000
DISJUNTOR 30A
7
2,0000
TINTA OLEO 18L
8
26,0000 M²
12,80
38,40
240,00
480,00
PISO 45X45
15,90
413,40
LUMINARIA COMPLETA 2X40
81,95
409,75
0,37
182,50
270,00
270,00
8,15
32,60
51,40
9
5,0000
10
500,0000
11
1,0000
PORTA EXTERNA COMPLETA
12
4,0000 KG
PREGO 17X27
13
2,0000 SC
CIMENTO
25,70
14
1,0000
0,5M³ AREIA MEDIA
49,40
49,40
33,80
1.757,60
TIJOLO 6 FUROS
15
52,0000 M²
DIVISORIA EUCALIPTO
16
25,0000
5X8X540 EUCALIPTO
7,40
185,00
17
40,0000
GUIA 7,5X540 EUCALIPTO
6,90
276,00
18
25,0000
TABUA PINUS 20X270
5,70
142,50
Total do Empenho :
5.491,55
Total do Credor .:
12.353,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5527 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.
0
006583
1
13.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.210.265/0001-75
Nao se Aplica
ASSESSORAMENTO NA ANALISE DO CODIG
1.500,00
1.500,00
O TRIBUTARIO MUNICIPAL NO QUE TANG
E A TRIBUTACAO DOS BANCOS E INSTIT
UICOES FINANCEIRAS, BEM COMO DOS P
ROCEDIMENTOS DE RETENCAO NA FONTE
DO ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS TO
MADOS PELA UNIAO, ESTADOS E SUAS E
NTIDADES, APRESENTANDO SUGESTAO DE
ADEQUACAO DA LEGISLACAO
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5512 JOAO CARDOSO
0
006429
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 467.795.820-34
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM
877,10
877,10
E PINTURA NA SEDE E VILAS
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
877,10
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
65
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
877,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5147 JOAO DE AZEVEDO VELHO - MEI
0
006438
1
05.12.2013
CNPJ = 14.482.674/0001-84
TP006/2012
1,0000
Tomada de Precos
006/2012
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
892,70
892,70
RATO 005/2012, REF. NOV/13
Total do Empenho :
892,70
Total do Credor .:
892,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2914 JOAO ITAMAR DA SILVA
0
006828
1
CPF = 287.671.010-20
27.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
LA NO DIA 06/11/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 04/12/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 16/12/2013.
4
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 20/12/2013.
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
23/12/2013.
Total do Empenho :
582,50
Total do Credor .:
582,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3849 JOEL GILBERTO FABONATTO MEYER
0
006862
1
27.12.2013
PP010/2012
320,0000 KM
CNPJ = 10.438.202/0001-73
Pregao
010/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,36
755,20
EMBRO DE 2013 - LINHA 27
VERB
A - PNAT
Total do Empenho :
0
006863
1
27.12.2013
PP007/2010
390,0000 KM
Pregao
755,20
007/2010
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,35
916,50
EMBRO DE 2013 - LINHA 22
VER
BA - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
0
006864
1
27.12.2013
PP010/2012
1,0000
Pregao
916,50
010/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
1.500,00
1.500,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 27
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
0
006865
1
27.12.2013
PP003/2009
330,0000 KM
Pregao
1.500,00
003/2009
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,29
755,70
2,29
1.012,18
EMBRO DE 2013 - LINHA 16
2
442,0000 KM
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 18
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.767,88
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
66
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3849 JOEL GILBERTO FABONATTO MEYER
4
006521
1
10.12.2013
290,0000 KM
CNPJ = 10.438.202/0001-73
Nao se Aplica
CORRIDA VILA SANTANA A TAQUARA DIA
1,00
290,00
1,00
275,00
21/10/13 - TEREZA MARTINS (ORTOPE
DISTA)
2
275,0000 KM
CORRIDA VILA SANTANA A IGREJINHA EDSON SILVA (ECOGRAFIA)
Total do Empenho :
565,00
Total do Credor .:
5.504,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5293 JOICE MARIA TITONI SILVA - MEI
4
006334
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 16.602.860/0001-35
Nao se Aplica
CORRIDA VILA SANTANA A CAXIAS DO S
360,00
360,00
286,00
286,00
286,00
286,00
UL NO DIA 18/08/13 LEVAR CATIA MAI
A
2
1,0000
CORRIDA CAMBARA A TAQUARA NO DIA 2
0/08/13 LEVAR PAULO REIS
3
1,0000
CORRIDA CAMBARA DO SUL A TAQUARA N
O DIA 22/08/13 LEVAR PAULO REIS
V
ERBA - INCENTIVO A ATENCAO BASICA
Total do Empenho :
932,00
Total do Credor .:
932,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5011 JOSE BLENO DE OLIVEIRA - MEI
0
006787
1
27.12.2013
1,0000
CNPJ = 13.050.674/0001-42
Nao se Aplica
VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO
400,00
400,00
DE MANUTENCAO NO PIQUETE DE LACADO
RES QUERENCIA DE AZULEGA E CANCHA
DE REMATES - REF. AO DE NOVEMBRO D
E 2013.
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4974 JOSE CARLOS GROSS DE AGUIAR
0
006637
17.12.2013
1
15,0000
2
1,0000
3
16,0000
4
1,0000
CPF = 597.790.630-72
Nao se Aplica
KG DE ALFACE
19,5 QUILOS DE FEIJAO
KG MORANGOS
98,5 QUILOS DE BATATA INGLES
3,90
58,50
90,67
90,67
1,98
31,68
308,30
308,30
VERBA - PNAC
Total do Empenho :
489,15
Total do Credor .:
489,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2664 JOSE JUNIOR RAMOS MOTTA
0
006885
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 936.004.370-20
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 10 DE
53,25
53,25
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
53,25
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
67
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
53,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3380 JOSE MILTON DOS SANTOS
0
006604
1
CPF = 364.045.510-04
13.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
DESPESAS DE PEDAGIO
9,60
Total do Empenho :
0
006831
1
27.12.2013
9,60
9,60
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
06 DE AGOSTO DE 2013
Total do Empenho :
66,85
Total do Credor .:
76,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3742 JOSE NELSI DUARTE FOGACA - ME
0
006845
1
27.12.2013
CNPJ = 05.932.814/0001-88
Nao se Aplica
714,0000 KM
TRANSPORTE DE ALUNOS DOS PROJETOS
2,10
1.499,40
SOCIAIS PERIODO JULHO A DEZEMBRO 2
013
Total do Empenho :
0
006846
1
27.12.2013
1.499,40
Nao se Aplica
1,0000
TRANSPORTE DE ALUNOS DAS VILAS BOM
1.100,00
1.100,00
RETIRO E UNIDOS PARA A SEDE, IDA
E VOLTA, PARA FESTIVIDADES DE 50 A
NOS DE EMANCIPACAO
Total do Empenho :
0
006857
1
27.12.2013
PP003/2009
1,0000
Pregao
1.100,00
003/2009
811,1KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. ME
1.914,43
1.914,43
2,36
2.239,64
S DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 02
2
949,0000 KM
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 10
VERB
A - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
0
006858
1
27.12.2013
1,0000
PP022/2013
Pregao
4.154,07
022/2013
43,6KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES
152,60
152,60
295,40
295,40
DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 02B
2
1,0000
84,4KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES
DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 10A
VERBA
- TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
448,00
Total do Credor .:
7.201,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4648 JOSE RODRIGUES VELHO 0
006362
1
03.12.2013
560,0000
EMPREIT. TRANSP. RODRIGUES
CNPJ = 02.759.796/0001-96
Nao se Aplica
VALE TRANSPORTE OURO VERDE A CAMBA
3,40
1.904,00
RA DO SUL - SERVIDORES MUNICIPAIS
- REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2013
Total do Empenho :
0
006536
1
10.12.2013
4,0000
1.904,00
Nao se Aplica
VIAGEM VILA SANTANA X VILA OSWALDO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
30,00
120,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
68
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4648 JOSE RODRIGUES VELHO -
EMPREIT. TRANSP. RODRIGUES
CNPJ = 02.759.796/0001-96
KROEFF - INSTRUTORES DO PROJETO C
RESCER E CRIANCAS TEATRO
2
4,0000
VIAGEM VILA SANTANA X CAMBARA DO S
60,00
240,00
125,00
125,00
UL - LEVAR CRIANCAS, IDOSOS E INST
RUTORES DO PROJETO CRESCER
3
1,0000
VIAGEM VILA BOM RETIRO X CAMBARA D
O SUL - CRIANCAS PROJETO CRESCER,
IDA E VOLTA
VERBA - P
BF
Total do Empenho :
0
006646
1
17.12.2013
1,0000
485,00
Nao se Aplica
VIAGEM VILA BOM RETIRO A CAMBARA D
150,00
150,00
O SUL PARA O PIM
Total do Empenho :
0
006650
1
17.12.2013
134,0000
150,00
Nao se Aplica
VIAGEM DA VILA BOM RETIRO X VILA U
3,00
402,00
150,00
150,00
NIDOS TRANSPORTE DE CRIANCAS PIM E
PROJETOS SOCIAIS SEMANA DO MUNICI
PIO - TOTALIZANDO 134 KM EM IDA E
VOLTA.
2
1,0000
VIAEM A VILA BOM RETIRO X VILA SAN
TANA TRNASPORTE DE CRIANCAS PROJET
OS SEMANA DO MUNICIPIO EM IDA E VO
LTA
RECUR
SO I.G.D
Total do Empenho :
0
006651
1
17.12.2013
1,0000
552,00
Nao se Aplica
VIAGEM CAMBARA DO SUL A VILA SANTA
90,00
90,00
135,00
135,00
NA - 3a IDADE APRESENTACAO NAS COM
EMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO
2
1,0000
VIAGEM VILA SANTANA A CAMBARA DO S
UL - COMEMORACOES SEMANA DO MUNICI
PIO E CAMBARA DO SU A VILA OSWALDO
KROEFF E BOA ESPERANCA
VERBA IGD
Total do Empenho :
0
006652
1
18.12.2013
1,0000
225,00
Nao se Aplica
VIAGEM DA VILA SANTANA X CAMBARA D
220,00
220,00
O SUL E BOA ESPERANCA ATE A CAS DO
TURISTA LEVAR CRIANCAS DAS ESCOLA
S PARA ASSISTIR PROJETO CANTO BRAS
ILEIRO NO DIA 03/12/2013.
VERBA - PBF
Total do Empenho :
0
006661
1
18.12.2013
1,0000
220,00
Nao se Aplica
VIAGEM AO ITAIMBEZINHO LEVAR O GRU
PO DE DANCAS HERDEIROS DA TRADICAO
P/ APRESENTACAO DOS 54 ANOS DO PA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
300,00
300,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
69
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4648 JOSE RODRIGUES VELHO -
EMPREIT. TRANSP. RODRIGUES
CNPJ = 02.759.796/0001-96
RQUE NACIONAL APARADOS DA SERRA NO
DIA 14/12/13
Total do Empenho :
0
006673
1
19.12.2013
1,0000
300,00
Nao se Aplica
VIAGEM A SAO JOSE DOS AUSENTES PAR
350,00
350,00
300,00
300,00
A EVENTO DA TERCEIRA IDADE NO DIA
07/12/2013
2
1,0000
VIAGEM A SAO JOSE FRANCISCO DE PAU
LA PARA EVENTO DA TERCEIRA IDADE N
O DIA 17/12/2013
Total do Empenho :
650,00
Total do Credor .:
4.486,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5205 JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA
0
006827
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 653.884.880-04
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
30/10/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19/11/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25/11/2013.
4
1,0000
MEIA DIARIA A VACARIA NO DIA 02/12
/2013.
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
16/12/2013.
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
20/12/2013.
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5453 JOSIAS OLIVEIRA MARTINS
0
006312
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 008.894.210-48
Nao se Aplica
VALOR SERVICOS PRESTADOS CONFORME
678,00
678,00
CONTRATO N°009/2013. REFERENTE AO
MES 11/2013.
RECURSOS: P.B.V III
Total do Empenho :
0
006684
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
678,00
678,00
MES 12/2013, CONFORME CONTRATO No
009/2013.
R
ECURSO PBV III
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1672 JUAREZ TADEU MACEDO
0
006341
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 340.518.800-87
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19 DE SETEMBRO DE 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
66,85
66,85
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
70
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1672 JUAREZ TADEU MACEDO
2
1,0000
CPF = 340.518.800-87
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
20 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
21 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
23 DE SETEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
24 DE SETEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
25 DE SETEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE SETEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
27 DE SETEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
30 DE SETEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
01 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006588
1
13.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
02 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
03 DE OUTUBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
04 DE OUTUBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
05 DE OUTUBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
07 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
08 DE OUTUBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
09 DE OUTUBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
10 DE OUTUBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
11 DE OUTUBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
12 DE OUTUBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
14 DE OUTUBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
15 DE OUTUBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
16 DE OUTUBRO DE 2013
14
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
17 DE OUTUBRO DE 2013
15
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
18 DE OUTUBRO DE 2013
16
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
21 DE OUTUBRO DE 2013
17
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
22 DE OUTUBRO DE 2013
18
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
71
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1672 JUAREZ TADEU MACEDO
CPF = 340.518.800-87
23 DE OUTUBRO DE 2013
19
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
24 DE OUTUBRO DE 2013
20
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
25 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006761
1
24.12.2013
1,0000
1.337,00
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
26 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
27 DE OUTUBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28 DE OUTUBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
29 DE OUTUBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
30 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
31 DE OUTUBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
01 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
04 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
05 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
06 DE NOVEMBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
07 DE NOVEMBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
08 DE NOVEMBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
09 DE NOVEMBRO DE 2013
14
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
11 DE NOVEMBRO DE 2013
15
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
12 DE NOVEMBRO DE 2013
16
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
13 DE NOVEMBRO DE 2013
17
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
14 DE NOVEMBRO DE 2013
18
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
16 DE NOVEMBRO DE 2013
19
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2013
20
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006892
1
27.12.2013
1,0000
1.337,00
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
20 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A BENTO GONCALVES NO D
IA 21 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
72
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1672 JUAREZ TADEU MACEDO
CPF = 340.518.800-87
22 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
23 DE NOVEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
24 DE NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
25 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
29 DE NOVEMBRO DE 2013
11
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
02 DE DEZEMBRO DE 2013
12
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
03 DE DEZEMBRO DE 2013
13
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
04 DE DEZEMBRO DE 2013
14
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
05 DE DEZEMBRO DE 2013
15
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
06 DE DEZEMBRO DE 2013
16
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
09 DE DEZEMBRO DE 2013
17
1,0000
MEIA DIARIA A BENTO GONCALVES NO D
IA 10 DE DEZEMBRO DE 2013
18
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
11 DE DEZEMBRO DE 2013
19
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
12 DE DEZEMBRO DE 2013
20
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
13 DE DEZEMBRO DE 2013
21
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2013
22
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
14 DE DEZEMBRO DE 2013
23
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
16 DE DEZEMBRO DE 2013
24
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
17 DE DEZEMBRO DE 2013
25
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
18 DE DEZEMBRO DE 2013
26
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19 DE DEZEMBRO DE 2013
27
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
20 DE DEZEMBRO DE 2013
28
1,0000
MEIA DIARIA A BENTO GONCALVES NO D
IA 23 DE DEZEMBRO DE 2013
29
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
24 DE DEZEMBRO DE 2013
30
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26 DE DEZEMBRO DE 2013
31
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
73
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1672 JUAREZ TADEU MACEDO
CPF = 340.518.800-87
27 DE DEZEMBRO DE 2013
32
1,0000
MEIA DIARIA A BENTO GONCALVES NO D
66,85
66,85
66,85
66,85
IA 30 DE DEZEMBRO DE 2013
33
1,0000
MEIA DIARIA A BENTO GONCALVES NO D
IA 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
4
006477
1
05.12.2013
1,0000
2.206,05
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO LEOPOLDO NO DIA
66,85
66,85
07 DE OUTUBRO DE 2013.
Total do Empenho :
66,85
Total do Credor .:
5.615,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3507 JUCELIA WOLFF DE MATOS
0
006424
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 567.239.460-49
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO
15,80
Total do Empenho :
0
006635
1
17.12.2013
1,0000
15,80
15,80
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 04 DE
53,25
53,25
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
5
006568
1
12.12.2013
1,0000
53,25
Nao se Aplica
GRATIFICACAO ESPECIAL DA GESTORA,
1.126,10
1.126,10
REF. 13o SALARIO
Total do Empenho :
5
006785
1
27.12.2013
1,0000
1.126,10
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GRA
1.126,10
1.126,10
TIFICACAO ESPECIAL A GESTORA DO FU
NDO REF. 12/2013.
Total do Empenho :
5
006837
1
27.12.2013
1,0000
1.126,10
Nao se Aplica
GRATIFICACAO ESPECIAL A GESTORA -
1.501,47
1.501,47
JANEIRO/2014 - FERIAS
Total do Empenho :
1.501,47
Total do Credor .:
3.822,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4937 KARINA BRUSCH DUARTE
4
006481
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 018.355.520-13
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A ROLANTE NO DIA 09 DE
94,50
94,50
94,50
94,50
OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
07 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
189,00
Total do Credor .:
189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3340 KENIA SILVA
0
006539
1
10.12.2013
1,0000
CPF = 502.231.350-20
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A GR
AMADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
15,80
15,80
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
74
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3340 KENIA SILVA
CPF = 502.231.350-20
3
Total do Empenho :
0
006884
1
27.12.2013
1,0000
15,80
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D
116,50
116,50
116,50
116,50
IA 27 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 10 DE
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
233,00
Total do Credor .:
248,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5461 KIM DIAS DA FONSECA
0
006832
1
CPF = 332.101.228-65
27.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TIMBE SC NO DIA 11 D
147,10
147,10
73,55
73,55
E OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAPAO DA CANOA NO DI
A 23 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
220,65
Total do Credor .:
220,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
664 L.F. MACEDO & CIA LTDA
0
006508
1
CNPJ = 89.667.125/0001-83
09.12.2013
0,30
9,00
2
6,0000 CN
LINHA CRU
15,00
90,00
3
1,0000 M
TOALHA OLEADA
20,00
20,00
4
1,0000 CX
PERCEVEJO
2,80
2,80
FITA
0,12
1,20
11,00
22,00
5
6
30,0000 M
Nao se Aplica
10,0000 M
2,0000 CN
VIES COLORIDO
LINHA COLORIDA
Total do Empenho :
1
006717
1
20.12.2013
145,00
Nao se Aplica
5,0000 PCT FOLHA DE OFICIO
5,30
26,50
Total do Empenho :
26,50
Total do Credor .:
171,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5244 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA
0
006520
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 11.145.401/0001-56
Nao se Aplica
MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAU
8.985,11
8.985,11
DE
Total do Empenho :
8.985,11
Total do Credor .:
8.985,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5450 LAIANE DALPIAZ VARELA
0
006305
1
CPF = 016.348.890-88
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR SERVICOS PRESTADOS CONFORME
CONTRATO N° 013/2013.
480,00
480,00
REFERENTE
AO MES 11/2013.
RECURSO PBV II
Total do Empenho :
0
006670
19.12.2013
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
480,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
75
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5450 LAIANE DALPIAZ VARELA
1
1,0000
CPF = 016.348.890-88
INSTRUTORA PROJETO CRESCER, CONF.
480,00
480,00
CONTRATO 013/13, REF. MES 12/2013
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5224 LANDEL DE MACEDO - MEI
0
006297
CNPJ = 15.115.289/0001-61
02.12.2013
Nao se Aplica
1
30,0000
VIAGEM
2
30,0000
VIAGEM A VILA SANTANA 06/09/2013.
VILA SANTANA 06/08/2013.
1,00
1,00
30,00
30,00
3
312,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL E PICADA CA
1,00
312,00
4
306,0000
1,00
306,00
FE NO DIA 09/08/2013.
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 12/0
8/2013.
5
274,0000
VIAGEM A PAROBE NO DIA 14/08/2013
1,00
274,00
6
150,0000
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO
1,00
150,00
1,00
307,00
1,00
150,00
DIA 19/08/2013.
7
307,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/0
8/2013.
8
150,0000
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO
DIA 22/08/2013.
9
32,0000
10
469,0000
11
242,0000
12
32,0000
13
307,0000
14
301,0000
CORRIDA A VILA SANTANA 26/08/2013
1,00
32,00
VIAGEM A PORTO ALEGRE
1,00
469,00
VIAGEM A IGREJINHA DIA 27/08/2013
1,00
242,00
CORRIDA
1,00
32,00
1,00
307,00
1,00
301,00
1,00
150,00
1,00
317,00
1,00
314,00
1,00
409,00
1,00
337,00
1,00
309,00
1,00
308,00
NO DIA 26/0
8/2013.
AZULEGA
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/0
8/2013.
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 29/0
8/2013.
15
150,0000
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO
DIA 29/08/2013.
16
317,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 30/0
8/2013.
17
314,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 02/0
9/2013.
18
409,0000
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/09
/2013.
19
337,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL E VILA PICA
DA NO DIA 04/09/2013.
20
309,0000
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/0
9/2013.
21
308,0000
VIAGEM IGREJINHA - TAQUARA NO DIA
09/09/2013.
Total do Empenho :
0
006620
1
16.12.2013
937,0000 KM
5.086,00
Nao se Aplica
VISITAS DOMICILIARES DO CRAS VOLAN
0,80
749,60
TE COM ASSISTENTE SOCIAL CINARA CO
STA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO
DE DEZEMBRO DE 2013
VERBA - IGD
Total do Empenho :
0
006653
1
18.12.2013
150,0000 KM
749,60
Nao se Aplica
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA PA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
0,80
120,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
76
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5224 LANDEL DE MACEDO - MEI
CNPJ = 15.115.289/0001-61
RA CONSELHO TUTELAR NA PROMOTORIA
2
369,0000 KM
VISITAS COM CONSELHO TUTELAR MES O
0,80
295,20
0,80
208,00
UTUBRO E NOVEMBRO NO MUNICIPIO
3
260,0000 KM
VIAGEM CONSELHO TUTELAR NO PML TAQ
UARA
Total do Empenho :
0
006654
1
18.12.2013
531,0000 KM
623,20
Nao se Aplica
TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARES DO
CRAS
0,80
424,80
VE
RBA - IGD
Total do Empenho :
0
006656
1
18.12.2013
500,0000 KM
424,80
Nao se Aplica
TRANSPORTE PARA ACOMPANHAMENTO SOC
0,80
400,00
IO-FAMILIAR NO MUNICIPIO, REF. MES
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
VER
BA - PBV III
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
7.283,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 LANDEL DE MACEDO - MEI
11
015947
1
12.12.2013
408,0000
CNPJ = 15.115.289/0001-61
Nao se Aplica
KM REF VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA
1,00
408,00
1,00
321,00
1,00
313,00
LEVAR PACIENTE - HOSPITAL HPS
2
321,0000
KM REF VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA
LEVAR PACIENTE - HOSPITAL GERAL
3
313,0000
KM REF VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA
LEVAR PACIENTE - HOSPITAL POMPEIA
Total do Empenho :
1.042,00
Total do Credor .:
1.042,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5369 LAURA SILVIA KLIPPEL VELHO
0
006799
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 317.407.740-00
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
116,50
116,50
25/09/2013.
Total do Empenho :
0
006805
1
27.12.2013
1,0000
116,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
16/05/2013.
Total do Empenho :
0
006808
1
27.12.2013
1,0000
116,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
04/09/2013.
Total do Empenho :
116,50
Total do Credor .:
349,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
844 LEDIO MACEDO CARVALHO
0
006496
1
06.12.2013
50,0000 KG
CPF = 364.100.710-00
Nao se Aplica
MEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
10,00
500,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
77
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
844 LEDIO MACEDO CARVALHO
CPF = 364.100.710-00
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5316 LEONAR BREHM TEIXEIRA
0
006392
1
04.12.2013
CNPJ = 15.776.942/0001-33
Nao se Aplica
8,49
84,90
2
6,0000 LTA MILHO GRANDE
16,30
97,80
3
6,0000 LTA ERVILHA GRANDE
12,85
77,10
SALSICHA
5,80
377,00
SACO PLASTICO 5KG
5,50
5,50
REFRIGERANTE SORTIDO 2L
2,49
249,00
4
5
6
10,0000 LTA EXTRATO TOMATE MEDIA
65,0000 KG
1,0000 RL
100,0000
Total do Empenho :
0
006422
05.12.2013
891,30
Nao se Aplica
1
2,0000 PCT ARROZ 5KG
8,99
17,98
2
2,0000 PCT ACUCAR 5KG
8,49
16,98
3
2,0000 PCT FARINHA TRIGO 5KG
11,70
23,40
4
8,0000
3,49
27,92
5
2,0000 PCT CAFE 500G
5,69
11,38
6
2,0000 KG
1,00
2,00
7
2,0000 PCT MASSA
3,30
6,60
8
2,0000 KG
1,99
3,98
9
2,0000 LTA EXTRATO DE TOMATE
1,99
3,98
10
2,0000 KG
FEIJAO
4,10
8,20
11
1,0000 CX
LEITE C/ 12 UN
23,88
23,88
OLEO
SAL
FARINHA MILHO
VERBA - PBF
Total do Empenho :
0
006513
1
09.12.2013
146,30
Nao se Aplica
15,0000 FRD REFRIGERANTE SARANDI PARA ACOES SO
19,92
298,80
CIAIS SEMANA DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
0
006729
20.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000 PCT ARROZ 5KG
8,99
2
1,0000 PCT ACUCAR 5KG
8,49
8,49
3
1,0000 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG
11,70
11,70
4
3,0000
OLEO DE SOJA
5,50
16,50
5
1,0000 KG
SAL
1,50
1,50
6
2,0000 KG
FARINHA DE MILHO
1,99
3,98
7
2,0000 PCT MASSA
4,95
9,90
8
2,0000 PCT BISCOITO
4,50
9,00
9
1,0000 CX
23,88
23,88
LEITE C/ 12 UNID.
Total do Empenho :
0
298,80
006741
1
23.12.2013
8,99
93,94
Nao se Aplica
1,0000
52,637KG CARNE
889,56
889,56
Total do Empenho :
889,56
Total do Credor .:
2.319,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5329 LEONARDO O DOS SANTOS
0
006856
1
27.12.2013
PP019/2012
29,0000 KM
CNPJ = 16.877.697/0001-13
Pregao
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 02A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
019/2012
2,36
68,44
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
78
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5329 LEONARDO O DOS SANTOS
CNPJ = 16.877.697/0001-13
VER
BA - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
0
006859
1
27.12.2013
PP019/2012
533,0000 KM
Pregao
68,44
019/2012
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,36
1.257,88
EMBRO DE 2013 - LINHA 26
VERB
A - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
1.257,88
Total do Credor .:
1.326,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5529 LEONIDAS PAGANELLA DA SILVA
0
006733
23.12.2013
CNPJ = 07.583.443/0001-00
PP045/2013
Pregao
045/2013
1
2,0000
LONGARINA COM 5 LUGARES
577,50
2
4,0000
ESTANTE
135,00
Total do Empenho :
0
006734
23.12.2013
PP045/2013
Pregao
540,00
1.695,00
045/2013
1
4,0000
AQUECEDOR PORTATIL
67,00
268,00
2
1,0000
AR CONDICIONADO 30000 BTU
3.900,00
3.900,00
3
1,0000
REFRIGERADOR DE 350 LITROS
1.490,00
1.490,00
4
2,0000
AR CONDICIONADO 24000 BTU
2.600,00
Total do Empenho :
0
1.155,00
006735
1
23.12.2013
PP045/2013
3,0000
Pregao
NO BREAK PARA COMPUTADOR
5.200,00
10.858,00
045/2013
299,00
897,00
Total do Empenho :
897,00
Total do Credor .:
13.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2089 LIZIANE TITONI PEREIRA
0
006558
1
CPF = 653.884.960-15
11.12.2013
4,0000 KG
Nao se Aplica
MEL
12,00
48,00
Total do Empenho :
48,00
Total do Credor .:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
295 LOJAS BEL-LAR
0
006379
1
MOV. E ELETROD.LTDA.
03.12.2013
7,0000
CNPJ = 89.466.221/0001-63
Nao se Aplica
VENTILADOR MONDIAL
79,00
553,00
VERBA - PBV III
Total do Empenho :
0
006879
1
27.12.2013
1,0000
553,00
Nao se Aplica
MICROONDAS
386,00
386,00
VERBA - MDE
Total do Empenho :
0
006893
1
27.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
W. MUELLER LAVADORA POP TANK
346,00
Total do Empenho :
0
006894
1
27.12.2013
2,0000
386,00
346,00
346,00
Nao se Aplica
GARRAFA TERMICA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
28,00
56,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
79
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
295 LOJAS BEL-LAR
MOV. E ELETROD.LTDA.
CNPJ = 89.466.221/0001-63
Total do Empenho :
0
006921
30.12.2013
1
1,0000
56,00
Nao se Aplica
REFRIGERADOR CONSUL MODELO CRC 28
1.097,00
1.097,00
Total do Empenho :
1.097,00
Total do Credor .:
2.438,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2903 LORIVAN BORGES DALANHOL
0
006387
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 611.211.690-15
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
24 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006880
27.12.2013
1
1,0000
200,55
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
08 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
66,85
Total do Credor .:
267,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
48 LORIVAN BORGES DALANHOL
015905
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 611.211.690-15
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
A PARA LEVAR PACIENTE CHAYANE DA S
ILVA SANTOS - HOSPITAL DA CIDADE N
O DIA 20/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAPAO DA CANOA PARA L
EVAR PACIENTE CLAIR TEREZINHA BERN
ARDI - HOSPITAL SANTA LUZIA NO DIA
20/10/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR PACIENTE DIULIA ESTEF
ANY DOS SANTOS - HOSPITAL DA CIDAD
E NO DIA 23/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA LEVAR
PACIENTE EVA MARIA DE OLIVEIRA - C
LINICA INTRA NO DIA 24/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA BUS
CAR PACIENTE DIONEZIA DA ROSA - HO
SPITAL FEMINA NO DIA 28/10/2013
Total do Empenho :
11
015906
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
66,87
66,87
66,87
66,87
VAR PACIENTE FERNANDA PROCOPIO SOU
ZA - CLINICA SUL IMAGEM NO DIA 29/
10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE FERNANDA PROCOPIO SOUZ
A - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA 29/1
0/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
80
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 LORIVAN BORGES DALANHOL
3
1,0000
CPF = 611.211.690-15
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
VAR PACIENTE GABRIEL PADILHA DA SI
LVA - CLINICA SUL IMAGEM NO DIA 30
/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA BU
SCAR PACIENTE ELI FELICIDADE DE SO
UZA ALVES - HOSPITAL POMPEIA NO DI
A 30/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE FABIANE DOS SANTOS CLINICA RONALDO STUMPF NO DIA 31/1
0/2013
Total do Empenho :
11
015907
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
CIENTE FELIPE FULCHER FERREIRA - H
OSPITAL BOM JESUS NO DIA 31/10/201
3
2
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA BUSCAR PACIENTE ILDIOMAR ME
NGER - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 0
1/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
CIENTE ELIZANGELA ESPIDO - HOSPITA
L BOM JESUS NO DIA 01/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE MAURICIO AMARAL PRUSC
H - HOSPITAL POMPEIA NO DIA 02/11/
2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR PACIENTE DIONESIA DA
ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 0
2/11/2013
Total do Empenho :
11
015908
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
CIENTE ILDIOMAR MENGER - HOSPITAL
BOM JESUS NO DIA 03/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE SIRLEI ALBUQUERQUE - I
NSTITUTO DO CORACAO NO DIA 03/11/2
013
3
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
CIENTE MIRIAN SILVEIRA DA SILVA HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 04/11/20
13
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
CIENTE FABIANE DOS SANTOS - HOSPIT
AL BOM JESUS NO DIA 05/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA LEVAR
PACIENTE ADRIANA APARECIDA PIESTCH
- CLINICA INTRA NO DIA 12/11/2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
334,35
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
81
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 LORIVAN BORGES DALANHOL
11
015909
1
CPF = 611.211.690-15
05.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
CIENTE ILDIOMAR MENGER - HOSPITAL
BOM JESUS NO DIA 14/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR PACIENTE ADRIANA DA S
ILVA - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 1
5/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA ACOMPANH
AR PACIENTE DELOIR DOS SANTOS ALVE
S DE SOUZA - HOSPITAL BOM JESUS NO
DIA 15/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE INACIO BURIN FERNANDE
S - AVALIACAO COM DR ANDRE LUIZ GA
BRIELI NO DIA 20/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR PACIENTE PATRICIA HOR
ACIO DOS PASSOS - HOSPITAL DA CIDA
DE NO DIA 27/11/2013
Total do Empenho :
334,35
Total do Credor .:
1.671,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4554 LUCIA NUNES DA SILVA
0
006367
1
03.12.2013
10,0000
CNPJ = 09.543.706/0001-74
Nao se Aplica
ALMOCOS - RECEPCAO A AUTORIDADES
15,00
Total do Empenho :
0
006368
1
03.12.2013
80,0000
150,00
150,00
Nao se Aplica
ALMOCOS REFORCO DA BRIGADA MILITAR
15,00
1.200,00
E POLICIA CIVIL
Total do Empenho :
0
006369
03.12.2013
Nao se Aplica
1
7,0000
ALMOCOS PESSOAL LIMPEZA DE RUA
15,00
105,00
2
9,0000
ALMOCOS OBRAS (DMER)
15,00
135,00
Total do Empenho :
0
006371
03.12.2013
1
2,0000
2
41,0000
006372
1
Nao se Aplica
15,00
30,00
ALMOCO GUARDA GUARITA
12,00
492,00
03.12.2013
18,0000
006377
1
03.12.2013
13,0000
522,00
Nao se Aplica
ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SMS
15,00
Total do Empenho :
0
240,00
ALMOCO
Total do Empenho :
0
1.200,00
270,00
270,00
Nao se Aplica
REFEICOES PARA PARTICIPANTES DA FA
15,00
195,00
NTUR DO POLO DE AVENTURA DA SERRA
GAUCHA
Total do Empenho :
0
006382
1
03.12.2013
2,0000
195,00
Nao se Aplica
ALMOCO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
18,00
36,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
82
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4554 LUCIA NUNES DA SILVA
CNPJ = 09.543.706/0001-74
Total do Empenho :
0
006782
1
27.12.2013
Nao se Aplica
25,0000
REFEICOES PARA SERVIDORES
25,00
Total do Empenho :
0
006783
1
36,00
27.12.2013
625,00
625,00
Nao se Aplica
100,0000
ALMOCO BRIGADA MILITAR E POLICIA C
15,00
1.500,00
IVIL - DEZEMBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006784
1
27.12.2013
1.500,00
Nao se Aplica
86,0000
ALMOCO REFERENTE AOS INTEGRANTES D
15,00
1.290,00
A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL D
E SALAO 2013.
Total do Empenho :
1.290,00
Total do Credor .:
6.028,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4716 LUCIANO DA ROSA DALANHOL
0
006445
1
CNPJ = 10.789.192/0001-10
05.12.2013
Nao se Aplica
1,0000 JG
CALHAS (4PCS) - LOGAN IUV-6353
129,00
Total do Empenho :
0
006447
05.12.2013
129,00
129,00
Nao se Aplica
1
1,0000
PELICULA LOGAN
180,00
180,00
2
1,0000
PELICULA DUSTER
180,00
180,00
3
1,0000
PELICULA VAN MASTER
400,00
400,00
Total do Empenho :
760,00
Total do Credor .:
889,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
148 LUCIANO DA ROSA DALANHOL
11
015949
1
12.12.2013
17,0000
CNPJ = 10.789.192/0001-10
Nao se Aplica
LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA DA FH
30,00
510,00
SJ - PLACAS: IQK 8489
Total do Empenho :
510,00
Total do Credor .:
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5274 LUCIANO PADILHA RIBEIRO
0
006631
1
17.12.2013
1,0000
PP046/2013
CNPJ = 05.800.359/0001-67
Pregao
046/2013
TORRADEIRA ELETRICA
38,00
Total do Empenho :
0
006648
1
17.12.2013
1,0000
38,00
38,00
Nao se Aplica
CELULAR DESBLOQUEADO NOKIA ASHA 20
279,00
279,00
5
2
1,0000
CARTAO DE MEMORIA KINGSTON 4GB
35,00
Total do Empenho :
0
006739
1
23.12.2013
3,0000
PP045/2013
Pregao
045/2013
HP LASERJET PRO M1132 MFP
625,00
Total do Empenho :
0
006801
30.12.2013
PP046/2013
Pregao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
35,00
314,00
046/2013
1.875,00
1.875,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
83
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5274 LUCIANO PADILHA RIBEIRO
1
1,0000
CNPJ = 05.800.359/0001-67
TORRADEIRA ELETRICA
38,00
Total do Empenho :
0
006841
1
27.12.2013
2,0000
38,00
38,00
Nao se Aplica
CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC
W710
495,00
990,00
VER
BA - IGD
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
3.255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5378 LUCIMAR MAESTRI
0
006407
1
04.12.2013
1,0000
CNPJ = 17.354.653/0001-71
Nao se Aplica
JANTA PARA PALESTRANTE JOAO ANTONI
55,00
55,00
O LAGRANMO
Total do Empenho :
0
006516
1
09.12.2013
3,0000
55,00
Nao se Aplica
REFEICOES PARA PALESTRANTE A SERVI
43,00
129,00
CO DA SAUDE MENTAL
Total do Empenho :
0
006655
1
18.12.2013
1,0000
129,00
Nao se Aplica
REFEICAO PARA FUNCIONARIO DA SECRE
64,00
64,00
TARIA DA SAUDE
Total do Empenho :
64,00
Total do Credor .:
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5288 LUIS DE SOUZA LOPES - MEI
0
006359
1
03.12.2013
1,0000
CNPJ = 15.654.078/0001-05
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
625,69
625,69
RATO 003/2012 DO MES DE NOVEMBRO D
E 2013
Total do Empenho :
625,69
Total do Credor .:
625,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4087 MACEDO TERRAPLANAGEM LTDA
0
006487
1
06.12.2013
1,0000
PP002/2009
CNPJ = 91.347.542/0001-90
Pregao
002/2009
SERVICOS PRESTADOS PELO CAMINHAO B
1.146,82
1.146,82
ASCULANTE - RECOLHIMENTO DE ENTULH
O, REF. NOV/13
Total do Empenho :
0
006488
1
06.12.2013
1,0000
PP002/2009
Pregao
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMP
1.146,82
002/2009
2.068,31
2.068,31
ENHO 6487/2013
Total do Empenho :
2.068,31
Total do Credor .:
3.215,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1012 MAGDA AULENE R. FEISTAUER
0
006888
1
27.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
76,60
76,60
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
84
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1012 MAGDA AULENE R. FEISTAUER
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
76,60
Total do Credor .:
76,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77 MANRAD MANUT. RADIOLOGICA E SIST. HOSPIT. LTDA
11
015931
1
06.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.086.304/0001-74
Nao se Aplica
VLR REF DESPESAS INTIMACAO
121,00
Total do Empenho :
11
015957
1
17.12.2013
1,0000
121,00
121,00
Nao se Aplica
VLR REF SERVICOS PARA BLINDAGEM EM
1.550,00
1.550,00
TUBOS DO RAIO-X, CONFORME CONTART
O FHSJ 022/2013, EM ANEXO.
Total do Empenho :
1.550,00
Total do Credor .:
1.671,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4922 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
0
006765
1
24.12.2013
1,0000
CNPJ = 61.074.175/0001-38
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGUR
921,20
921,20
O TOTAL DO VEICULO VAN MASTER PLAC
AS IUW 9796, DA SECRETARIA DA SAUD
E.
Total do Empenho :
4
006692
1
19.12.2013
1,0000
921,20
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO
171,12
171,12
VEICULO MARCA NISSAN GRAND LIVINA
SL 1.8 16V FLEX AUTOMATICA 04 POR
TAS.
VERBA
INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL
Total do Empenho :
171,12
Total do Credor .:
1.092,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5518 MARCELO DE LIMA PEREIRA
0
006502
1
06.12.2013
1,0000
CPF = 005.512.640-55
Nao se Aplica
VALOR
REFERENTE A TRES MEIAS DIA
153,09
153,09
RIAS A TAQUARA NOS DIA 09,10 E 11
DE DEZEMBRO DE 2013.
A SERVICO D
O MUNICIPIO - CONDICA
Total do Empenho :
153,09
Total do Credor .:
153,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5509 MARCIO LUENEBERG KAULING
0
006342
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 623.397.459-34
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
07 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
08 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
11 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
12 DE NOVEMBRO DE 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
85
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5509 MARCIO LUENEBERG KAULING
5
1,0000
CPF = 623.397.459-34
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
13 DE NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
14 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
15 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
17 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006590
1
13.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
20 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
22 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
25 DE NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
26 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
29 DE NOVEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
02 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
668,50
Total do Credor .:
1.337,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5505 MARIA INES DE SOUZA
0
006304
1
CPF = 653.886.740-53
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR SERVICOS PRESTADOS CONFORME
CONTRATO N° 020/2013.
678,00
678,00
REFERENTE
AO MES 11/2013.
RECURSO PBV II
Total do Empenho :
0
006667
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
INSTRUTORA PROJETO CRESCER, CONF.
678,00
678,00
CONTRATO 020/13, REF. MES 12/2013
VERBA - PBV II
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
678,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
86
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5508 MARIA ISOLETE ESTEVES DA SILVA
0
006327
1
02.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 018/2013.
480,00
480,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006666
1
19.12.2013
1,0000
480,00
Nao se Aplica
INSTRUTORA PROJETO CRESCER, CONF.
480,00
480,00
CONTRATO 018/13, REF. MES 12/2013
VERBA - PBV II
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4343 MARIA LEONIZE SANTOS VELHO
0
006890
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 732.209.900-10
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
76,60
76,60
76,60
76,60
LA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
153,20
Total do Credor .:
153,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4952 MARIA MATILDE BOEIRA DE OLIVEIRA - ME
0
006545
1
10.12.2013
1,0000
PP027/2013
Tomada de Precos
CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS SMO
CNPJ = 11.693.115/0001-25
027/2013
1.500,00
1.500,00
V 010/2013
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4180 MARINA ALVES DE BITTENCOURT
0
006797
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 362.641.300-44
Nao se Aplica
MEIA DIARIA PORTO ALEGRE NO DIA 21
116,50
116,50
/11/2013.
Total do Empenho :
0
006825
1
27.12.2013
1,0000
116,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
03/12/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A VACARIA NO DIA 02/12
/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 04/12/2013.
Total do Empenho :
349,50
Total do Credor .:
466,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
87
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2666 MARINEZ GIRARDI PEREIRA
0
006889
1
CPF = 502.229.450-87
27.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
69,65
69,65
28 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
69,65
Total do Credor .:
69,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2403 MARTA ROSANGELA DA SILVA BECKER
0
006402
04.12.2013
1
5,0000
2
10,0000
3
2,0000 CX
CNPJ = 02.238.623/0001-22
Nao se Aplica
ANOTE COLE
11,25
56,25
CANETA
1,10
11,00
CLIPS 2/0
1,60
3,20
PASTA SUSPENSA
2,80
126,00
4
45,0000
5
5,0000
LAPIS
0,85
4,25
6
2,0000
DESTACA TEXTO
1,40
2,80
7
1,0000
CANETA CORRETIVA
2,50
2,50
8
10,0000
ENVELOPE A4
0,40
4,00
9
81,0000
CARBONO PRETO
0,60
48,60
10
1,0000
FITA PARA EMPACOTAMENTO
11
8,0000 CX
FOLHA OFICIO A4
12
2,0000
TONER
4,00
4,00
169,50
1.356,00
80,00
Total do Empenho :
0
006582
12.12.2013
Nao se Aplica
1
2,0000 PCT MISSANGA
0,70
1,40
2
3,0000
BLOCO RPA
4,80
14,40
3
10,0000
ANOTE COLE
10,55
105,50
4
9,0000
COLA GLITTER
3,85
34,65
5
1,0000 CX
LAPIS DE COR
16,95
16,95
FOLHA DE OFICIO COLORIDA
0,15
27,00
PASTA CATALOGO
4,80
28,80
6
180,0000
7
6,0000
8
10,0000
PINCEL No 10
4,90
49,00
9
9,0000
PINCEL No 14
6,75
60,75
10
36,0000
FOLHA EVA
2,50
90,00
11
22,0000 M
TNT
1,60
35,20
GRAMPO
4,25
4,25
1,55
29,45
225,60
12
1,0000 CX
13
19,0000
REFIL COLA QUENTE
14
16,0000 KG
MASSA BISCUIT
14,10
PEN DRIVE
39,75
15
1,0000
Total do Empenho :
0
160,00
1.778,60
006840
1
27.12.2013
500,0000
Nao se Aplica
FOLHAS EVA
2
12,0000 CX
FOLHA OFICIO A4
3
10,0000
TESOURA
4
100,0000
5
5,0000
6
50,0000
7
100,0000
8
5,0000
9
100,0000
PASTA PLAST C/ ELASTICO
2.034,00
13,90
139,00
2,60
260,00
88,00
CADERNO
14,90
745,00
CARTOLINA BRANCA
TONER
TUBO TINTA PARA TECIDO
CANETA BIC
11
5,0000 CX
PAPEL RECICLADO
2,0000 VD
100,0000
1.050,00
17,60
2,0000 CX
13
2,10
169,50
PERFURADOR
10
12
39,75
762,70
C/ 50
0,60
60,00
80,00
400,00
3,10
310,00
45,00
90,00
149,50
747,50
VERNIZ
7,49
14,98
CARTOLINA COLORIDA
0,60
60,00
VERBA - PBF
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
88
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2403 MARTA ROSANGELA DA SILVA BECKER
CNPJ = 02.238.623/0001-22
Total do Empenho :
0
006842
27.12.2013
5.998,48
Nao se Aplica
1
40,0000
CARTELA P/ COLAR
13,80
552,00
2
25,0000
PISTOLA COLA QUENTE
12,50
312,50
3
25,0000
PISTOLA COLA QUENTE GR.
19,90
497,50
4
182,0000
2,95
536,90
IMA
VERBA - PBV III
Total do Empenho :
0
006930
30.12.2013
Nao se Aplica
1
10,0000 CX
FOLHA OFICIO A4
2
90,0000
CAIXA ARQUIVO MORTO
169,90
2,35
Total do Empenho :
4
006456
1
05.12.2013
1,0000
1.898,90
1.699,00
211,50
1.910,50
Nao se Aplica
CALCULADORA
30,00
30,00
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
12.379,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5504 MASPLAN ADMINISTRADORA FLORESTAL, PLAN. LIC.AMBIEN
0
006302
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 17.190.277/0001-27
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A CONTRATO PARA EL
7.120,00
7.120,00
ABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO
DE AREA DEGRADADA LOCALIZADA NO K
M 158, DA RS 020, NO MUNICIPIO DE
CAMBARA DO SUL RS
Total do Empenho :
7.120,00
Total do Credor .:
7.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
320 MAURICIO FIGUEREDO DE FIGUEIREDO
11
015989
30.12.2013
CPF = 926.715.190-87
Nao se Aplica
1
1,0000
PLANTAO DE FINAL DE SEMANA
2
2,0000
PLANTOES SEMANAIS PRESTADOS NA FHS
3.591,48
3.591,48
718,30
1.436,60
J NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF
ORME ESCALA DE PLANTOES MEDICOS, E
M ANEXO.
Total do Empenho :
5.028,08
Total do Credor .:
5.028,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3569 MC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0
006308
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 05.577.561/0001-71
Nao se Aplica
GM MASSA CORRIDA
19,00
Total do Empenho :
0
006309
02.12.2013
1
300,0000
2
19,00
19,00
Nao se Aplica
METROS DE FIO SOLIDO 6MM
3,30
990,00
4,0000
ISOLADOR CASTANHA
4,20
16,80
3
4,0000
ISOLADOR OLHAL
4,10
16,40
4
70,0000
METROS DE FIO PARALELO 2X2 2,5MM
2,70
189,00
5
3,0000
DIJUNTOR 30 AMP
12,80
38,40
6
4,0000
FITA ISOLANTE 20 MTS
4,50
18,00
7
2,0000
TOMADA EXTERNA
4,00
8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
89
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3569 MC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 05.577.561/0001-71
VERBA - SALARIO EDUCACAO
Total do Empenho :
0
006310
1
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
LITRO DE THINNER
12,00
Total do Empenho :
0
006311
1
02.12.2013
1,0000
1.276,60
12,00
12,00
Nao se Aplica
POSTE COM CAIXA KIT ELETRICO COMPL
499,00
499,00
ETO.
2
1,0000
DIJUNTOR 40 AMP
12,80
Total do Empenho :
0
006314
1
02.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
LATA DE TINTA ESMALTE PRETO.
16,00
Total do Empenho :
0
006315
1
02.12.2013
1,0000
006316
1
02.12.2013
4,0000
51,00
006317
1
02.12.2013
10,0000
36,60
006318
20,00
02.12.2013
3,0000
REATOR 2X40
2
1,0000
FITA ISOLANTE
006328
20,00
2,50
146,40
146,40
200,00
200,00
02.12.2013
60,00
2,50
62,50
Nao se Aplica
1
1,0000
LITRTO DE VERNIZ COR IPE
35,00
35,00
2
1,0000
LITRO DE TINTA ESMALTE PRETO
16,00
16,00
3
1,0000
ROLO DE PINTURA
3,00
3,00
4
1,0000
PINCEL 2"
3,50
Total do Empenho :
0
51,00
Nao se Aplica
1
Total do Empenho :
0
51,00
Nao se Aplica
BARRA ROSCADA
Total do Empenho :
0
16,00
Nao se Aplica
RELE FOTO CELULA 100W
Total do Empenho :
0
16,00
Nao se Aplica
DIJUNTOR TRIFASICO
Total do Empenho :
0
12,80
511,80
006510
09.12.2013
3,50
57,50
Nao se Aplica
1
2,0000
SPRAY METAL DOURADO
27,20
54,40
2
2,0000
SPRAY BRANCO
17,40
34,80
3
30,0000 M
FIO 2X2,5MM
2,70
81,00
4
2,0000
FITA ISOLANTE 20M
4,50
9,00
Total do Empenho :
179,20
Total do Credor .:
2.532,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
386 MERCANTE DIESEL-EQUIP. E PECAS LTDA
0
006718
20.12.2013
CNPJ = 93.395.960/0001-89
Nao se Aplica
1
2,0000
LAMINA 13F CURVA
488,00
976,00
2
26,0000
PARAFUSO LAMINA
2,60
67,60
3
26,0000
PORCA LAMINA
1,00
26,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
90
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
386 MERCANTE DIESEL-EQUIP. E PECAS LTDA
CNPJ = 93.395.960/0001-89
Total do Empenho :
1.069,60
Total do Credor .:
1.069,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5154 MIGUEL DE BRIDA SOUZA - MEI
0
006560
1
CNPJ = 14.634.445/0001-38
11.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
ABERTURA DE VALO E ENCANAMENTO NO
1.480,00
1.480,00
PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL; LIM
PEZA E ABERTURA DE BOCA DE LOBO E
VALO NA RUA JOAO FRANCISCO RITTER,
REFORMA DE TAIPA NA AVENIDA GETUL
IO VARGAS, CONSERTO DE CALCAMENTO
NA RUA OSWALDO KROEFF EM FRENTE AO
POSTO DE SAUDE E CONSERTO DE CALC
AMENTO (DOIS METROS) NA RUA ANATER
CIA PEREIRA
Total do Empenho :
1.480,00
Total do Credor .:
1.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4853 MIRIAM T. SILVESTRE STECANELA
0
006484
1
06.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
TRES MEIAS DIARIAS A TAQUARA NOS D
102,03
102,03
IAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 201
3
Total do Empenho :
0
006585
1
13.12.2013
1,0000
102,03
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
34,01
34,01
11 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006818
1
27.12.2013
1,0000
34,01
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 09 DE
34,01
34,01
34,01
34,01
DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 10 DE
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006819
1
27.12.2013
1,0000
68,02
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 11 DE
34,01
34,01
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
34,01
Total do Credor .:
238,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
321 MONICA LISBOA FINGER
015922
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 016.229.200-74
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA PA
96,06
96,06
RTICIPAR DO EVENTO DO CICLO TOTVS
SAUDE E CURSO DE DIAGNOSTICO DE EN
FERMAGEM NA UCS NO DIA 07/11/2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
96,06
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
91
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
96,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5521 MULLER AUTO VIDROS
0
006519
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.852.685/0001-55
Nao se Aplica
TROCA DE PARABRISA UNO WAY PLACAS
120,00
120,00
IUM-1837
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5394 NELSONIR SILVA DO NASCIMENTO
1
006813
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 000.316.510-89
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
175,00
175,00
LA NO DIA 28/10/2013.
Total do Empenho :
175,00
Total do Credor .:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5303 NIQUELI DA ROSA BERTUOL
4
006482
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 003.019.930-17
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 03 DE
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
106,25
SETEMBRO DE 2013,
2
1,0000
MEIA DIARIA A PAROBE NO DIA 11 DE
SETEMBRO DE 2013,
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE SETEMBRO DE 2013,
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
24 DE SETEMBRO DE 2013,
5
1,0000
MEIA DIARIA A ROLANTE NO DIA 01 DE
OUTUBRO DE 2013.
Total do Empenho :
531,25
Total do Credor .:
531,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5525 NISSEI VEICULOS LTDA.
0
006577
1
12.12.2013
1,0000
PP048/2013
CNPJ = 05.166.241/0003-90
Pregao
048/2013
AUTOMOVEL NOVO, 0KM, COM AS SEGUIN
50.000,00
50.000,00
TES CARACTERISTICAS MINIMAS: 7 LUG
ARES, MOTOR 1.8, BICOMBUSTIVEL, 11
2 CV, MODELO/ANO 2013, COR PRETA,
DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, NA
S PORTAS E PORTA MALAS, CHAVE COM
CONTROLE REMOTO DE DESTRAVAMENTO D
E PORTAS, PROTETOR DE CARTER, BANC
O TRASEIRO BIPARTIDO, 60/40 REBATI
VEIS, VIDROS ELETRICOS, ALARME COM
ACIONAMENTO NA CHAVE, DIRECAO COM
REGULAGEM DE ALTURA, AIR BAG DUPL
O, FREIOS ABS COM EBD, RADIO AM/FM
/CD/MP3, 4 ALTO FALANTES, BAGAGEIR
O NO TETO, FARIOS E LANTERNA DE NE
BLINA, ESPELHOS ELETRICOS, SENSOR
DE ESTACIONAMENTO, TRANSM. MEC. OU
AUTOMATICA
Total do Empenho :
0
006578
12.12.2013
PP048/2013
Pregao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
048/2013
50.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
92
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5525 NISSEI VEICULOS LTDA.
1
1,0000
CNPJ = 05.166.241/0003-90
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EM
10.000,00
10.000,00
PENHO 6577/2013
Total do Empenho :
10.000,00
Total do Credor .:
60.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5507 NIVALDO DA SILVA PEREIRA
0
006326
CPF = 592.666.000-91
1
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 019/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006679
19.12.2013
1
1,0000
678,00
Nao se Aplica
VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NO M
678,00
678,00
ES 12/2013. CONF. CONTRATO No 019/
2013.
REC
URSO: PBV III
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3532 NIVALDO JOSE SORGATO
0
006685
CNPJ = 01.809.122/0001-96
19.12.2013
Nao se Aplica
1
5,0000
REMANUF. TONNER HP 36A
70,00
350,00
2
6,0000
REMANUF. TONNER HP 85A
70,00
420,00
3
2,0000
REMANUF. TONNER HP 12 A
70,00
140,00
Total do Empenho :
0
006686
19.12.2013
910,00
Nao se Aplica
1
1,0000
CART. TONER
COMP. SANSUNG
2
2,0000
CART. TINTA COMP. HP 60
90,00
90,00
50,00
100,00
Total do Empenho :
190,00
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
18 NORMELIO FRANCISCO BARP
0
006724
1
CPF = 212.145.810-72
20.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A NOVO HAMBURGO NO DIA
92,00
92,00
12 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
92,00
Total do Credor .:
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4127 NOVA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0
006363
1
03.12.2013
40,0000
CNPJ = 91.871.913/0001-39
Nao se Aplica
FOTOCELULA 220V
26,10
1.044,00
Total do Empenho :
1.044,00
Total do Credor .:
1.044,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
93
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3892 NOVEMBRINA MATOS MENEGOLA
0
006701
1
20.12.2013
1,0000
CPF = 522.389.890-72
Nao se Aplica
DESPESAS DE TAXI EM PORTO ALEGRE
21,04
Total do Empenho :
0
006793
1
27.12.2013
1,0000
21,04
21,04
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
116,50
116,50
233,00
233,00
116,50
116,50
349,50
349,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
24/09/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A PRAIA GRANDE NO DIA
11/10/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
16/10/2013.
4
1,0000
TRES DIARIAS E MEIA A CAPAO DA CAN
OA NO DIA 22/10/2013.
5
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 08/11
/2013.
6
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 09/11
/2013.
7
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 20/11/2013.
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
26/11/2013.
9
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
09/12/2013.
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
10/12/2013.
Total do Empenho :
1.514,50
Total do Credor .:
1.535,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4364 NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR
5
006850
1
27.12.2013
1,0000
CNPJ = 05.506.560/0001-36
Nao se Aplica
MANUTENCAO DE DOMINIO REFERENTE 02
84,00
84,00
/01/2014 A 01/01/2017 - FPSMCAMBAR
A.COM.BR
Total do Empenho :
84,00
Total do Credor .:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3771 O CASARAO - ADEMIR TROIAN
0
006748
1
23.12.2013
6,0000
CNPJ = 06.030.190/0001-76
Nao se Aplica
REFEICOES - COORDENADOR REGIONAL D
43,00
258,00
E CULTURA E EQUIPE
Total do Empenho :
0
006751
1
23.12.2013
12,0000
258,00
Nao se Aplica
REFEICOES - CARAVANAS DE ESPANHOIS
43,00
516,00
E PORTUGUESES - FESTIVAL DE TURIS
MO DE GRAMADO
Total do Empenho :
0
006752
1
23.12.2013
6,0000
516,00
Nao se Aplica
REFEICOES - PESSOAL RECEITA ESTADU
43,00
258,00
AL
Total do Empenho :
0
006753
23.12.2013
Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
258,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
94
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3771 O CASARAO - ADEMIR TROIAN
1
20,0000
CNPJ = 06.030.190/0001-76
REFEICOES - JUIZADO CIVIL (MESES D
43,00
860,00
E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE
2013)
Total do Empenho :
0
006836
1
27.12.2013
48,0000
860,00
Nao se Aplica
REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DA SECR
43,00
2.064,00
ETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
0
006847
27.12.2013
Nao se Aplica
1
7,0000
REFEICOES JUIZADO CIVIL
43,00
301,00
2
7,0000
REFEICOES
43,00
301,00
Total do Empenho :
0
2.064,00
006848
1
27.12.2013
19,0000
602,00
Nao se Aplica
REFEICAO - EQUIPE ADMINISTRATIVA T
43,00
817,00
URISMO
2
3,0000
REFEICAO - DEPUTADO SANTINI
43,00
129,00
3
5,0000
REFEICAO - REPRESENTANTE DA CAMBAR
43,00
215,00
301,00
A S.A.
4
7,0000
REFEICAO - DRA. CASSIANA REUNIAO
43,00
5
5,0000
REFEICAO - DIRETOR REGIONAL DA RGE
43,00
Total do Empenho :
0
006849
1
27.12.2013
7,0000
215,00
1.677,00
Nao se Aplica
REFEICAO - SEC. RENATO NUNES, SEC.
43,00
301,00
DILMAR THEWES E ADILSON, DIRETOR
DA MADEIREIRA RIO-GRANDENSE DE GRA
VATAI, E SUA COMITIVA
Total do Empenho :
0
006881
1
27.12.2013
7,0000
Nao se Aplica
REFEICAO - PESSOAL DMER
43,00
Total do Empenho :
1
006551
1
10.12.2013
14,0000
301,00
301,00
301,00
Nao se Aplica
REFEICOES
50,00
700,00
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
7.537,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5267 ODILON PEREIRA DA SILVA - MEI
0
006442
1
05.12.2013
1,0000
TP034/2013
CNPJ = 15.591.651/0001-70
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
034/2013
896,00
896,00
RATO 005/2013, REF. NOV/13
Total do Empenho :
896,00
Total do Credor .:
896,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 OI S.A.
0
006330
CNPJ = 76.535.764/0002-24
03.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
(54) 3251 1174
611,30
611,30
2
1,0000
(54) 3251 1532
660,59
660,59
3
1,0000
(54) 3251 1241
5,17
5,17
4
1,0000
(54) 3251 1176
915,42
915,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
95
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho :
0
006344
1
03.12.2013
1,0000
2.192,48
Nao se Aplica
SERVICO DE COMUNICACAO DO POSTO DE
115,55
115,55
129,17
129,17
SAUDE VILA UNIDOS (54) 3612 4041
2
1,0000
SERVICO DE COMUNICACAO DO POSTO DE
SAUDE VILA UNIDOS (54) 3612 4041
Total do Empenho :
0
006356
1
03.12.2013
1,0000
244,72
Nao se Aplica
SERVICO DE COMUNICACAO DO POSTO DE
904,07
904,07
SAUDE CENTRAL (54) 351 1872
Total do Empenho :
0
006486
1
06.12.2013
1,0000
904,07
Nao se Aplica
FATURA DO TELEFONE DO CENTRO CULTU
212,30
212,30
RAL (54) 3251 1557
Total do Empenho :
0
006543
1
10.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
(54) 3251 1888
149,81
Total do Empenho :
0
006554
1
11.12.2013
1,0000
006601
1
13.12.2013
1,0000
149,81
149,81
Nao se Aplica
54 3251 1888
79,90
Total do Empenho :
0
212,30
79,90
79,90
Nao se Aplica
CONTA TELEFONE (54) 3251 1030, REF
166,94
166,94
. 12/2013
Total do Empenho :
0
006605
13.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
(54) 3251 1557 - CENTRO CULTURAL
282,84
282,84
2
1,0000
(54) 3251 1320 - CASA DO TURISTA
105,67
105,67
Total do Empenho :
0
006608
1
13.12.2013
1,0000
006613
96,61
16.12.2013
96,61
96,61
Nao se Aplica
1
1,0000
(54) 3251 1176
895,01
895,01
2
1,0000
(54) 3251 1174
654,62
654,62
3
1,0000
(54) 3251 1175
268,93
268,93
4
1,0000
(54) 3251 1532
688,02
Total do Empenho :
0
388,51
Nao se Aplica
(54) 3251 1320 - CASA DO TURISTA
Total do Empenho :
0
166,94
006643
1
17.12.2013
1,0000
688,02
2.506,58
Nao se Aplica
FATURA DOS SEGUITES TELEFONES: SEC
159,78
159,78
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
2
1,0000
E.M.E.F. NEREU RAMOS
64,36
64,36
3
1,0000
E.M.E.F. AZEMIRO C. OLIVEIRA
100,80
100,80
4
1,0000
E.M.E.F. PRUDENTE DE MORAIS
138,77
138,77
5
1,0000
E.M.E.F. MORANGUINHO
6
1,0000
E.M.E.I. PINGO DE GENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
90,37
90,37
161,15
161,15
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
96
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 OI S.A.
7
1,0000
CNPJ = 76.535.764/0002-24
E.M.E.I. ANGINHO SAPECA
117,41
Total do Empenho :
0
006852
27.12.2013
1
1,0000
117,41
832,64
Nao se Aplica
SERVICO COMUNICACAO DO POSTO DE SA
1.078,18
1.078,18
UDE CENTRAL (54) 3251 1872
Total do Empenho :
1.078,18
Total do Credor .:
8.852,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 OI S/A
11
015954
1
CNPJ = 76.535.764/0002-24
13.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR REF CONTAS TELEFONICAS DA FHSJ
- COMP.: 12/2013
581,80
581,80
386,54
TEL
EFONE No.: (54) 3251-1167
2
1,0000
TELEFONE No.: (54) 3251-1315
386,54
3
1,0000
TELEFONE No.: (54) 3251-1041
240,56
240,56
Total do Empenho :
1.208,90
Total do Credor .:
1.208,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5298 OLINDA FERREIRA FRANCA
0
006530
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 97.124.515/0001-35
PP030/2013
Pregao
030/2013
MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS
1.930,85
1.930,85
CAL ANEXA
Total do Empenho :
1.930,85
Total do Credor .:
1.930,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
300 OMAR TADEU A. CARDOSO - ME
0
006540
CNPJ = 93.422.673/0001-10
10.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
RECARGA CELULAR
125,00
125,00
2
1,0000
RECARGA CELULAR
120,00
120,00
3
1,0000
RECARGA CELULAR
165,00
165,00
4
1,0000
RECARGA CELULAR
405,00
405,00
Total do Empenho :
0
006541
1
10.12.2013
1,0000
815,00
Nao se Aplica
RECARGA CELULAR VIVO - CONSELHO TU
50,00
50,00
TELAR
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
865,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5105 OSVALDO CARDOSO DOS SANTOS - MEI
0
006546
1
10.12.2013
1,0000
TP006/2012
Tomada de Precos
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CNPJ = 14.059.506/0001-80
006/2012
892,70
892,70
009/2012, REFERENTE AO MES DE NOV
EMBRO DE 2013
Total do Empenho :
892,70
Total do Credor .:
892,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4809 PALHACO TETE SERVICOS LTDA
4
006475
1
05.12.2013
1,0000
CNPJ = 04.038.605/0001-22
Nao se Aplica
LOCACAO DE MATERIAIS RECREATIVOS P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
5.000,00
5.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
97
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4809 PALHACO TETE SERVICOS LTDA
CNPJ = 04.038.605/0001-22
ARA LAZER
V
ERBA - APOIO A ESTRUTURA E ATENCAO
A VIOLENCIA
Total do Empenho :
5.000,00
Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 PASEP
0
006517
1
OUTROS = 99999999999
10.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR REF. PASEP S/FPM 09/12/2013.
2.494,17
Total do Empenho :
0
006518
1
10.12.2013
1,0000
006525
1
10.12.2013
1,0000
2.481,18
006725
1
20.12.2013
1,0000
34,98
006728
1
20.12.2013
1,0000
2,68
006777
1
27.12.2013
1,0000
1.209,62
006792
1
27.12.2013
1,0000
34,98
2,68
2,68
1.209,62
1.209,62
Nao se Aplica
VLR. REF. PASEP S/ FE.
74,54
Total do Empenho :
0
34,98
Nao se Aplica
VLR. REF. PASEP S/ FPM.
Total do Empenho :
0
2.481,18
Nao se Aplica
VLR. REF. PASEP S/ITR.
Total do Empenho :
0
2.481,18
Nao se Aplica
VLR. REF. PASEP S/ITR.
Total do Empenho :
0
2.494,17
Nao se Aplica
VBLR. REF. PASEP S/FPM 10/12/2013.
Total do Empenho :
0
2.494,17
74,54
74,54
Nao se Aplica
VLR. REF. PASEP S/FPM.
1.700,28
1.700,28
Total do Empenho :
1.700,28
Total do Credor .:
7.997,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4839 PAULA DOS SANTOS AGUIAR
4
006764
1
CNPJ = 10.539.700/0001-02
24.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MDI
CAMENTOS PARA OS POSTOS
3.428,99
3.428,99
DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
VERBA
: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI
A
Total do Empenho :
3.428,99
Total do Credor .:
3.428,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5270 PAULO ALORINO DE MORAES - MEI
0
006548
1
10.12.2013
1,0000
TP006/2012
CNPJ = 15.548.552/0001-06
Tomada de Precos
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
006/2012
3.461,00
3.461,00
006/2012, REFERENTE AO MES DE NOV
EMBRO DE 2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
3.461,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
98
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5270 PAULO ALORINO DE MORAES - MEI
CNPJ = 15.548.552/0001-06
Total do Credor .:
3.461,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3470 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
0
006343
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 559.109.800-25
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
133,70
133,70
LA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
19 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
22 DE NOVEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
26 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIA
S 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006592
1
13.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
133,70
133,70
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
133,70
133,70
02 DE DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
03 DE DEZEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
04 DE DEZEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
09 DE DEZEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 10 DE
DEZEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
11 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006883
1
27.12.2013
1,0000
601,65
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
12 DE DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
13 DE DEZEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
16 DE DEZEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE DEZEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
20 DE DEZEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
23 DE DEZEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
99
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3470 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF = 559.109.800-25
24 DE DEZEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
28 DE DEZEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE DEZEMBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
31 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
4
006794
1
27.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
37,48
37,48
27/12/2013.
Total do Empenho :
37,48
Total do Credor .:
1.976,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5103 PEDRO MULLER DE OLIVEIRA
0
006549
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 14.059.135/0001-37
TP006/2012
Tomada de Precos
006/2012
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
894,81
894,81
010/2012, REFERENTE AO MES DE NOV
EMBRO DE 2013
Total do Empenho :
894,81
Total do Credor .:
894,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5044 PEREIRA E BAUERMANN LTDA - ME
0
006860
1
27.12.2013
1,0000
PP019/2012
CNPJ = 13.467.737/0001-60
Pregao
019/2012
185,6KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. ME
438,02
438,02
S DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 12A
VERB
A - TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho :
0
006867
1
27.12.2013
1,0000
PP015/2011
Pregao
438,02
015/2011
1866,8KM TRANSPORTE ESCOLAR REF. M
3.173,56
3.173,56
ES DE DEZEMBRO DE 2013 - LINHA 01
VER
BA - MDE
Total do Empenho :
0
006868
1
27.12.2013
1,0000
PP022/2013
Pregao
3.173,56
022/2013
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
665,00
665,00
EMBRO DE 2013 - LINHA 23
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
665,00
Total do Credor .:
4.276,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
221 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
015966
19.12.2013
CNPJ = 89.087.720/0001-40
Nao se Aplica
1
1,0000
CARTUCHO TONER MAX Q 2612A
94,00
94,00
2
1,0000
CARTUCHO TONER MAX CE285A
101,50
101,50
3
1,0000
CARTUCHO TONER MAX CB436A
115,00
115,00
4
5,0000
MILHEIROS PAPEL REPORT A4
25,00
125,00
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
435,50
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
100
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
221 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ = 89.087.720/0001-40
Total do Credor .:
435,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4736 PIONEIRO RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
0
006920
1
30.12.2013
1,0000
CNPJ = 92.821.701/0021-53
Nao se Aplica
PUBLICACAO DE ANUNCIO DE VAGA PARA
420,80
420,80
ASSISTENTE SOCIAL
Total do Empenho :
420,80
Total do Credor .:
420,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5515 PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.
0
006473
1
05.12.2013
33,0000
CNPJ = 00.334.727/0001-05
Nao se Aplica
FOLHA EVA
1,50
49,50
Total do Empenho :
49,50
Total do Credor .:
49,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
326 POSSMARTUR TRANSPORTE LTDA
11
015945
1
11.12.2013
100,0000
CNPJ = 00.377.391/0001-68
Nao se Aplica
VALES TRANSPORTE - LINHA OURO VERD
3,15
315,00
E A CAMBARA DO SUL
Total do Empenho :
315,00
Total do Credor .:
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1632 POSSMARTUR TRANSPORTE LTDA.
0
006562
1
11.12.2013
260,0000 KM
CNPJ = 00.377.391/0001-68
Nao se Aplica
VIAGEM A GRAMADO LEVAR GRUPO DE DA
2,90
754,00
NCA HERDEIROS DA TRADICAO NO DIA 1
0/12/13
Total do Empenho :
0
006743
1
23.12.2013
256,0000 KM
754,00
Nao se Aplica
TRANSPORTE VILA UNIDOS A CAMBARA D
2,95
755,20
O SUL, ANIVERSARIO DO MUICIPIO, 04
VIAGENS
Total do Empenho :
755,20
Total do Credor .:
1.509,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5332 POSTO DE SERVICOS CIRTOLI LTDA.
0
006672
1
19.12.2013
1,0000
CNPJ = 08.977.534/0001-84
Nao se Aplica
10,35L GASOLINA COMUM
30,00
30,00
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2449 POUSADA CORUCACAS LTDA
0
006557
1
11.12.2013
1,0000
CNPJ = 01.813.455/0001-99
Nao se Aplica
24 JANTAS PARA EQUIPE DA 1a CRS QU
1.100,00
1.100,00
E PARTICIPOU DO SEMINARIO REGIONAL
DA CIR, REALIZADO EM CAMBARA DO S
UL
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.100,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
101
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2449 POUSADA CORUCACAS LTDA
0
006812
1
27.12.2013
39,0000
CNPJ = 01.813.455/0001-99
Nao se Aplica
DIARIAS COM PERNOITE, JANTAR E LAN
153,70
5.994,30
CHE DA TARDE - PESSOAL FILME SOBRE
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE "O ULT
IMO POEMA", GRAVACOES DO LONGA MET
RAGEM QUE OCORRERAM EM CAMBARA DO
SUL NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AG
OSTO DE 2013
Total do Empenho :
5.994,30
Total do Credor .:
7.094,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3599 POUSADA ITAIMBELEZA LTDA
0
006623
1
16.12.2013
27,0000
CNPJ = 03.333.490/0001-36
Nao se Aplica
PERNOITE COM CAFE, 17 LANCHES DA N
75,00
2.025,00
OITE, 17 LANCHES DE TRILHA PARA EQ
UIPE DE GRAVACAO DO VIDEO INSTITUC
IONAL DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
0
006624
1
16.12.2013
8,0000
2.025,00
Nao se Aplica
PERNOITE COM CAFE - ENTRADA 13/09
60,00
480,00
E SAIDA 15/09/2013, APOIADOR DA CA
VALGADA DE PRENDAS ALERI PANAZZOLL
O
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
2.505,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5513 PREMIAR TROFEUS
0
006471
1
05.12.2013
26,0000
CNPJ = 06.252.735/0001-99
Nao se Aplica
TROFEU REV 311 15CM PRETO BOOCK PA
21,00
546,00
RA EVENTO DIA 07-12-2013 50 ANOS D
O MUNICIPIO - TRAIL ADVENTURE 2013
Total do Empenho :
546,00
Total do Credor .:
546,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4799 PROCERGS
0
006559
1
11.12.2013
2,0000
CNPJ = 87.124.582/0001-04
Nao se Aplica
SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA PORT
70,36
140,72
144,32
288,64
A TUNEL COMUTADO REF. MESES NOVEMB
RO DE DEZEMBRO DE 2013
2
2,0000
EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMEN
TO REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO
2013 (CARTEIRAS DE IDENTIDADE)
Total do Empenho :
429,36
Total do Credor .:
429,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
110 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
015960
1
18.12.2013
1,0000
CNPJ = 87.389.086/0001-74
Nao se Aplica
VLR REF MEMORIAL DESCRITIVO COM PL
450,00
450,00
ANO DE PROTECAO RADIOLOGICA E PROG
RAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
450,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
102
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ = 87.389.086/0001-74
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5491 RAFAEL EDIMILSON DOS SANTOS
0
006337
1
03.12.2013
283,0000 KM
CPF = 023.195.790-44
Nao se Aplica
CORRIDA A CAXIAS DO SUL LEVAR VERA
1,00
283,00
1,00
459,00
1,00
395,00
1,00
471,00
1,00
396,00
1,00
319,00
1,00
446,00
1,00
303,00
1,00
408,00
LUCKMANN E MARIA SILVEIRA
2
459,0000 KM
CORRIDA A POA LEVAR VANESSA SIMIAN
O E GENECI DA ROSA
3
395,0000 KM
CORRIDA A POA LEVAR NEREU VALIM P/
VISITA NO HOSPITAL SAO PEDRO
4
471,0000 KM
CORRIDA A POA LEVAR NEIVA E MARIEL
I P/ CONSULTAS
5
396,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL LEVAR JOSA
INE ERENI BRANCOP/ CONSULTAS
6
319,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL LEVAR MARI
A FERREIRA E LUIZ CARLOS PERUCHI
7
446,0000 KM
CORRIDA A POA LEVAR LUCAS MELO E V
ALNEI PACHECO
8
303,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL LEVAR VERA
LUCKMANN E ZILMA CORDOVA
9
408,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL LEVAR DILM
A LIMA E CONSELHO
Total do Empenho :
3.480,00
Total do Credor .:
3.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3900 REJANE RIBEIRO CARDOZO
0
006595
1
13.12.2013
1,0000
CPF = 693.282.349-72
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TURVO SC NO DIA 28 D
147,10
147,10
147,10
147,10
147,10
147,10
E NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
02 DE DEZEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
11 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
441,30
Total do Credor .:
441,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1566 RELOJOARIA E OTICA AMETISTA - AUGUSTO D. SANTOS
0
006658
1
18.12.2013
4,0000
CNPJ = 74.730.847/0001-68
Nao se Aplica
PILHAS PARA CAMERA DIGITAL
5,00
20,00
Total do Empenho :
20,00
Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2848 REMA - ARTE ESPORTE LTDA
0
006416
1
05.12.2013
2,0000
CNPJ = 93.280.592/0001-23
Nao se Aplica
TROFEU PARA HOMENAGEM GURI BOM DE
60,50
121,00
LACO
Total do Empenho :
121,00
Total do Credor .:
121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
103
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2915 RENATO NUNES DA SILVA
0
006927
1
CPF = 136.904.930-72
30.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
116,50
LA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
466,00
Total do Credor .:
466,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4726 RESTAURANTE GALPAO COSTANEIRA LTDA
0
006394
1
04.12.2013
1,0000
CNPJ = 10.293.382/0001-42
Nao se Aplica
65 REFEICOES BRIGADA MILITAR E POL
1.263,00
1.263,00
ICIA CIVIL
Total do Empenho :
0
006561
1
11.12.2013
1,0000
1.263,00
Nao se Aplica
07 REFEICOES PARA SERVIDORES SMMA
82,00
82,00
LIMPEZA DE RUAS
Total do Empenho :
82,00
Total do Credor .:
1.345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3881 RGE - PARCELAMENTO
0
006390
1
04.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PARCELAMENTO DE DEBITO - 012/060
4.972,36
4.972,36
Total do Empenho :
4.972,36
Total do Credor .:
4.972,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2451 RGE - RIO GRANDE ENERGIA
0
006910
1
30.12.2013
1,0000
CNPJ = 02.016.439/0001-38
Nao se Aplica
FATURA DE ENERGIA ELETRICA
15,86
Total do Empenho :
0
006929
30.12.2013
15,86
15,86
Nao se Aplica
1
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
34,63
34,63
2
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
33,07
33,07
3
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
34,63
34,63
4
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
1.582,49
1.582,49
5
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
744,70
744,70
6
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
504,27
504,27
7
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
751,66
751,66
8
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
1.105,55
1.105,55
9
1,0000
FATURA EMERGIA ELETRICA
1.079,42
1.079,42
Total do Empenho :
5.870,42
Total do Credor .:
5.886,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4092 RIAN TRINDADE SILVA
0
006380
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 000.257.440-38
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CO
NTRATO 016/2013, REF. MES 11/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
500,00
500,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
104
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4092 RIAN TRINDADE SILVA
CPF = 000.257.440-38
VERBA -
PBF
Total do Empenho :
0
006677
1
19.12.2013
1,0000
500,00
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
500,00
500,00
MES DE DEZEMBR/2013. CONFORME CO
NTRATO No 016/2013.
VERB PBF
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
255 ROBINSON & SILVA LTDA
11
015938
CNPJ = 12.849.853/0001-81
09.12.2013
Nao se Aplica
1
15,0000
BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LITROS
10,00
150,00
2
27,0000
BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LITROS
12,00
324,00
3
10,0000
BOTIJAO GAS P13
44,00
440,00
Total do Empenho :
914,00
Total do Credor .:
914,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4298 ROFEMACK MECANICA LTDA
0
006374
03.12.2013
DL021/2013
CNPJ = 03.511.439/0001-77
Dispensada por Limite
1
1,0000
EIXO CARDAN FB 100.2
2
4,0000
BUCHA LANCA TRAZ FB 80/100.2 NEW H
021/2013
1.100,30
1.100,30
24,00
96,00
30,00
120,00
OLLAND
3
4,0000
BUCHA LANCA TRAZ FB 80/100.2 NEW H
OLLAND
4
4,0000
CONEXAO SIST. HIDR. FB 80.2
43,00
172,00
5
10,0000
DENTE RETRO UNIVERSAL (2773)
40,10
401,00
6
5,0000
DENTE RETRO CASE/FIAT (3944)
49,80
249,00
7
1,0000 KIT LAMINA FUNDO CANC TRAZ-DIANT
2.415,00
2.415,00
Total do Empenho :
0
006376
03.12.2013
DL021/2013
Dispensada por Limite
4.553,30
021/2013
1
1,0000
MAO DE OBRA CORTE E SOLDA TRAZEIRA
500,00
500,00
2
1,0000
SERVICO TORNO E MANDRILADORA - CON
1.500,00
1.500,00
TRATO PRESTACAO DE SERVICO 15/2013
- VEICULO RETRO NEW HOLLAND LB90
PLACA IQX-3010
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
6.553,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4818 RONALDO OLIVEIRA SILVESTRE
0
006415
1
05.12.2013
2,0000
CNPJ = 11.171.219/0001-70
Nao se Aplica
CAMARA
100,00
Total do Empenho :
0
006719
20.12.2013
200,00
200,00
Nao se Aplica
1
3,0000
CONSERTO PNEU - MOTONIVELADORA
50,00
2
1,0000
TROCA PNEU - MOTONIVELADORA
40,00
40,00
3
4,0000
MONTAGEM PNEU - MOTONIVELADORA
40,00
160,00
4
2,0000
MONTAGEM PNEU - MOT. IQX-3008
40,00
80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
150,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
105
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4818 RONALDO OLIVEIRA SILVESTRE
5
9,0000
6
10,0000
7
2,0000
8
CNPJ = 11.171.219/0001-70
CONSERTO PNEU - RETRO RANDON
50,00
450,00
CONSERTO PNEU - CAMINHAO 06.026
20,00
200,00
CONSERTO PNEU - CARRO DE MAO
6,00
12,00
2,0000
MONTAGEM PNEU - STRADA
6,00
12,00
9
2,0000
CONSERTO PNEU - STRADA
10,00
20,00
10
1,0000
CONSERTO PNEU - CORSA 06.067
10,00
10,00
11
2,0000
BALANCEAMENTO - CORSA 06.067
10,00
20,00
12
2,0000
TROCA PNEU - CORSA 06.067
6,00
Total do Empenho :
0
006720
20.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
CONSERTO PNEU - LINEA
2
3,0000
TROCA PNEU - LINEA
10,00
10,00
6,00
3
3,0000
18,00
CONSERTO PNEU - STRADA
10,00
4
30,00
1,0000
CONSERTO PNEU - TRATOR 369
50,00
50,00
5
2,0000
CONSERTO PNEU - TRATOR 369
40,00
80,00
6
6,0000
CONSERTO PNEU - ARADOURA
12,00
Total do Empenho :
0
12,00
1.166,00
006722
20.12.2013
72,00
260,00
Nao se Aplica
1
5,0000
CONSERTO PNEU - PARATI
10,00
50,00
2
1,0000
VULCANIZACAO - PARATI
40,00
40,00
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
1.716,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4666 ROSILENE VELHO
4
006480
1
CPF = 642.920.530-49
05.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 11 DE
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
73,55
SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TRES COROAS NO DIA 2
3 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 28 DE
NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
294,20
Total do Credor .:
294,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2535 ROSIVANE MONTEIRO DE SOUZA
0
006833
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 653.894.840-53
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 08 DE
117,50
117,50
117,50
117,50
117,50
117,50
NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A GRAMADO NO DIA 09 DE
NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 16 DE
DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
352,50
Total do Credor .:
352,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5100 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA
5
006329
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 13.059.070/0001-67
Nao se Aplica
VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CF
E. CONTRATO Nr 002/2013, ASSESSORI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.800,00
1.800,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
106
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5100 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA
CNPJ = 13.059.070/0001-67
A NA CONFECCAO DE POLITICA DE INVE
STIMENTO E CRIACAO DE COMITE DE IN
VESTIMENTOS.
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
299 RRM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
11
015942
10.12.2013
004
Registro de Preco/Pregao
CNPJ = 14.731.416/0001-94
004/2013
1
8,0000
PCTS PAPEL HIGIENICO COM 08 ROLOS
34,40
275,20
2
3,0000
PCTS SACO DE LIXO BRANCO 100 LITRO
45,00
135,00
48,00
48,00
S COM 100 UN
3
1,0000
PCT SACO LIXO PRETO 100 LITROS COM
100 UN
4
25,0000
BOBINAS PLATICAS PARA 15 K
26,00
650,00
Total do Empenho :
1.108,20
Total do Credor .:
1.108,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5180 RUBENS DA SILVA - MEI
0
006437
1
05.12.2013
TP006/2012
1,0000
CNPJ = 14.795.547/0001-35
Tomada de Precos
PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT
006/2012
895,86
895,86
RATO 006/2012, REF. NOV/13
Total do Empenho :
895,86
Total do Credor .:
895,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4801 RUDINEI DA SILVA CASTAGNA
0
006597
1
13.12.2013
CPF = 016.266.670-55
1,0000
Nao se Aplica
DESPESAS DE PEDAGIO
15,80
Total do Empenho :
0
006826
1
27.12.2013
15,80
15,80
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
117,50
117,50
20/11/2013.
Total do Empenho :
0
006853
1
27.12.2013
117,50
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL E GRAM
117,50
117,50
ADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
117,50
Total do Credor .:
250,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4953 SABRINA MACEDO
4
006479
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 697.906.630-72
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
58,74
58,74
58,74
58,74
11 DE SETEMBRO DE 2013,
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 24 DE
SETEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
117,48
Total do Credor .:
117,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
107
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4184 SADI LUZARDO CANDIDO DOS SANTOS
0
006609
13.12.2013
CNPJ = 07.811.958/0001-01
Nao se Aplica
1
32,0000 M
0,75
24,00
2
1,0000
MANGUEIRA R2A-06
0,9 MANGUEIRA R12X16
99,90
99,90
3
4,0000
CAPA 06
12,00
48,00
4
1,0000
CONEXAO 16X16 90°
115,00
115,00
5
1,0000
CONEXAO SP 16X16 45°
105,00
105,00
6
1,0000
1,50M MANGUEIRA R2A-08
53,40
53,40
7
2,0000
CONEXAO JIC 8X8 RETA
36,00
72,00
8
2,0000
CONEXAO SP 6X6 RETA
42,00
Total do Empenho :
0
006726
20.12.2013
84,00
601,30
Nao se Aplica
1
1,0000
1,70M MANGUEIRA R12X10
81,43
2
1,0000
1,65M MANGUEIRA R12X08
58,74
81,43
58,74
3
3,0000
CONEXAO SP 10X8
42,70
128,10
4
2,0000
CONEXAO SP 12X8
46,30
92,60
5
3,0000
CONEXAO SP 12X10
52,10
156,30
Total do Empenho :
517,17
Total do Credor .:
1.118,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
164 SALARIO CAMARA DE VEREADORES
1
006714
1
OUTROS = 99999999999
20.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
1.303,02
1.303,02
Total do Empenho :
1.303,02
Total do Credor .:
1.303,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5336 SALARIO SECR. DE PLANEJ. INFRAESTRUTURA E TRANSITO
0
006699
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES SMPIT,
7.587,04
7.587,04
13o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
7.587,04
Total do Credor .:
7.587,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2929 SALARIO SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO
0
006700
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES MDE EDU
CACAO INFANTIL,
17.187,96
Total do Empenho :
0
006703
1
20.12.2013
1,0000
006704
1
20.12.2013
1,0000
17.187,96
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
11.562,69
Total do Empenho :
0
17.187,96
13oSALARIO/2013.
11.562,69
11.562,69
Nao se Aplica
SALARIO ENSINO FUNDAMENTAL - 13o 2
16.444,29
16.444,29
013
Total do Empenho :
0
006906
1
30.12.2013
1,0000
16.444,29
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDORES, FOLHA DEZEMBRO
25.125,31
25.125,31
2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
25.125,31
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
108
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2929 SALARIO SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO
0
006907
1
30.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO EDUCACAO INFANTIL, FOLHA D
35.919,51
35.919,51
EZEMBRO 2013
Total do Empenho :
0
006909
1
30.12.2013
1,0000
35.919,51
Nao se Aplica
SALARIO ENSINO FUNDAMENTAL, FOLHA
33.991,32
33.991,32
DEZEMBRO 2013
Total do Empenho :
33.991,32
Total do Credor .:
140.231,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5399 SALARIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
0
006709
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
2.496,57
2.496,57
Total do Empenho :
2.496,57
Total do Credor .:
2.496,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3968 SALARIO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
0
006710
20.12.2013
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
1
1,0000
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
1
1,0000
VLR. REF. ANULACAO PARCIAL DA NOTA
2.690,52
2.690,52
-36,39
-36,39
DE EMPENHO Nr 6710/2013, POR TER
SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.
Total do Empenho :
2.654,13
Total do Credor .:
2.654,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3894 SALARIOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE
0
006712
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO AGENTES COMUNITARIOS DE SA
13.946,73
13.946,73
UDE - 13o 2013
Total do Empenho :
13.946,73
Total do Credor .:
13.946,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2224 SALARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA
0
006697
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES SMAP, 1
13.098,92
13.098,92
3o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
13.098,92
Total do Credor .:
13.098,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3332 SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO
0
006694
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES GABINET
13.375,02
13.375,02
E, 13o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
13.375,02
Total do Credor .:
13.375,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2740 SALARIOS SECR. ADIMINTR.- APOSENTADOS
5
006716
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PROVENTOS APOSENTADOS - 13o 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
29.100,99
29.100,99
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
109
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2740 SALARIOS SECR. ADIMINTR.- APOSENTADOS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
5
006922
1
30.12.2013
1,0000
29.100,99
Nao se Aplica
PROVENTOS APOSENTADOS E PENSIONIST
28.151,59
28.151,59
AS, FOLHA DEZEMBRO 2013
Total do Empenho :
28.151,59
Total do Credor .:
57.252,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 SALARIOS SECRET. OBRAS
0
006708
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
37.035,32
37.035,32
Total do Empenho :
37.035,32
Total do Credor .:
37.035,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4644 SALARIOS SECRET.HABITACAO E ASSIST. SOCIAL
0
006723
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. SALARIOS SERVIDORES SMHA
11.811,18
11.811,18
S, FOLHA 13o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
11.811,18
Total do Credor .:
11.811,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
602 SALARIOS SECRETARIA DA SAUDE
0
006615
1
16.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. RESCISAO DE CONTRATO, NO
4.807,56
4.807,56
VEMBRO/2013.
Total do Empenho :
0
006711
1
20.12.2013
1,0000
4.807,56
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
30.327,62
30.327,62
Total do Empenho :
30.327,62
Total do Credor .:
35.135,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2963 SALARIOS SECRETARIA DE DESPORTOS
0
006698
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. SALARIOS SMDC E EVENTOS,
3.412,76
3.412,76
13o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
3.412,76
Total do Credor .:
3.412,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 SALARIOS SERVIDORES FUNDACAO HOSPITALAR SAO JOSE
11
015951
1
13.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR REF 13o SALARIO DOS SERVIDORES
93.136,00
93.136,00
DA FHSJ REF AO ANO DE 2013
Total do Empenho :
93.136,00
Total do Credor .:
93.136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4365 SALARIOS SERVIDORES FUNDEB
7
006705
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO ENSINO FUNDAMENTAL - 13o 2
013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
74.758,76
74.758,76
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
110
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4365 SALARIOS SERVIDORES FUNDEB
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
VLR. REF. ANULACAO PARCIAL DA NOPT
-1.279,70
-1.279,70
A DE EMPENHO Nr 6705/2013, POR TER
SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.
Total do Empenho :
7
006706
20.12.2013
1
1,0000
73.479,06
Nao se Aplica
SALARIO EDUCACAO INFANTIL - 13o 20
99.958,04
99.958,04
-1.030,59
-1.030,59
13
1
1,0000
VLR. REF. ANULACAO PARCIAL DA NOTA
DE EMPENHO Nr 6706/2013, VISTO DE
SPESA TER SIDO EMPENHADA COM VALOR
A MAIOR.
Total do Empenho :
7
006905
30.12.2013
1
1,0000
98.927,45
Nao se Aplica
SALARIO EDUCACAO INFANTIL, FOLHA D
210.624,75
210.624,75
EZEMBRO/2013
Total do Empenho :
7
006908
30.12.2013
1
1,0000
210.624,75
Nao se Aplica
SALARIO ENSINO FUNDAMENTAL, FOLHA
160.035,16
160.035,16
DEZEMBRO 2013
Total do Empenho :
160.035,16
Total do Credor .:
543.066,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3833 SALARIOS SMSAS - ESF
0
006713
OUTROS = 99999999999
1
20.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
SALARIO E.S.F. - 13o 2013
54.499,04
54.499,04
Total do Empenho :
54.499,04
Total do Credor .:
54.499,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 SALARIOS-SECRET. DA FAZENDA
0
006695
1
OUTROS = 99999999999
19.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES SMF, 13
22.135,98
22.135,98
o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
22.135,98
Total do Credor .:
22.135,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 SALARIOS-SECRET. GERAL ADMINISTRACAO
0
006707
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SALARIO SERVIDOSES - 13o 2013
45.531,21
45.531,21
Total do Empenho :
45.531,21
Total do Credor .:
45.531,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 SALARIOS-SECRET. MUNIC. TURISMO
0
006696
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA SERVIDORES SMT, 13
10.830,22
10.830,22
o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
10.830,22
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
111
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
10.830,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1707 SANDRO LUIZ DOS SANTOS VIEIRA
0
006338
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 603.218.570-20
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 16 DE
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 18 DE
SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
20 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
03 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
04 DE OUTUBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
23 DE OUTUBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
17 DE OUTUBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE OUTUBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE OUTUBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006589
1
13.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
31 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
01 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A VACARIA NO DIA 02 DE
NOVEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
05 DE NOVEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 11 DE
NOVEMBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
13 DE NOVEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
14 DE NOVEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
20 DE NOVEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
601,65
Total do Credor .:
1.270,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
169 SANDRO LUIZ SANTOS VIEIRA
015910
1
05.12.2013
1,0000
CPF = 603.218.570-20
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CANOAS PARA LEVAR PAC
66,87
66,87
66,87
66,87
IENTE KEROLIN CORDOVA JARDIM - HOS
PITAL DA ULBRA NO DIA 09/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE ANDREZA JARDIM DOS RE
IS - HOSPITAL SAUDE NO DIA 11/10/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
112
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
169 SANDRO LUIZ SANTOS VIEIRA
CPF = 603.218.570-20
013
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
AR PACIENTE ANDREZA JARDIM DOS REI
S - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA 12/1
0/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE ANAIR MELOS DE MESQUI
TA - HOSPITAL CIRCULO NO DIA 12/10
/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
CIENTE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO HOSPITAL BOM JESUS NO DIA 21/10/20
13
Total do Empenho :
11
015911
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
VAR PACIENTE GICELI DA SILVA ROSA
- HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA 21/10
/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE ROZELI AZEVEDO VELHO
- HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA 22/10
/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE NATALIA BOEIRA SILVA
- CLINICA SUL IMAGEM NO DIA 23/10/
2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR OS SERVIDORES IARA DA
SILVA ROSA E JONAS FULCHER FERREI
RA NO DIA 24/10/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE LUZIA MARIA P. BORGES
- HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA 25/1
0/2013
Total do Empenho :
11
015912
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
A PARA LEVAR PACIENTE DIONEZIA DA
ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 2
5/10/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE NATALIA BOEIRA DA SILV
A - HOSPITAL FEMINA NO DIA 26/10/2
013
3
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE EVA MARIA DE OLIVEIRA
- POSTAO NO DIA 26/10/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA LEVAR PA
CIENTE ALINE APARECIDA DA ROSA - H
OSPITAL BOM JESUS NO DIA 04/11/201
3
5
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA BUSCAR PACIENTE DIONEZIA DA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
113
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
169 SANDRO LUIZ SANTOS VIEIRA
CPF = 603.218.570-20
ROSA - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA
04/11/2013
Total do Empenho :
11
015913
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A TAQUARA PARA BUSCAR P
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
ACIENTE FABIANE DOS SANTOS - HOSPI
TAL BOM JESUS NO DIA 06/11/2013
2
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA BU
SCAR PACIENTE LUIS CARLOS MACEDO HOSPITAL POMPEIA NO DIA 08/11/201
3
3
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE TIAGO MEDEIROS DA SILV
A - HOSPITAL CONCEICAO NO DIA 08/1
1/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL
A PARA LEVAR EXAMES DE URGENCIA PA
RA ANALISE NO LABORATORIO MACAN NO
DIA 10/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE ELISANGELA DA SILVA HOSPITAL FEMINA NO DIA 17/11/2013
Total do Empenho :
11
015914
1
05.12.2013
1,0000
334,35
Nao se Aplica
0,5 DIARIA A JAQUIRANA PARA LEVAR
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
66,87
PACIENTE DELOIR DOS SANTOS ALVES HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 18/11/2
013
2
1,0000
0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA LEV
AR PACIENTE DELOIR DOS SANTOS ALVE
S - HOSPITAL CRISTO REDENTOR NO DI
A 18/11/2013
3
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA LE
VAR PACIENTE NADIR DE OLIVEIRA - C
LINICA S.O.S NO DIA 19/11/2013
4
1,0000
0,5 DIARIA A IGREJINHA PARA LEVAR
PACIENTE IDA CANDIDA MONTEIRO - CL
INICA INTRA NO DIA 21/11/2013
5
1,0000
0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA BU
SCAR PACIENTE EVA DA SILVA ROSA HOSPITAL DO CIRCULO NO DIA 22/11/2
013
Total do Empenho :
334,35
Total do Credor .:
1.671,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5395 SANTO RONSANI - MEI
0
006544
1
10.12.2013
1,0000
CNPJ = 17.846.310/0001-24
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE
TODA ESPECIE DE ALVENARIA, ATIVIDA
DES PAISAGISTICAS E INSTALACOES HI
DRAULICAS, SANITARIAS E DE ESGOTO
EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO, R
EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
897,00
897,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
114
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5395 SANTO RONSANI - MEI
CNPJ = 17.846.310/0001-24
3
Total do Empenho :
0
006897
1
30.12.2013
1,0000
897,00
Nao se Aplica
COLOCACAO DE 18M DE PISO, SARAPICO
2.160,00
2.160,00
EM MURO E REBOCO DE PAREDES NA EM
ACO
Total do Empenho :
0
006898
1
30.12.2013
8,0000
2.160,00
Nao se Aplica
BOCA DE LOBO NA VILA OSWALDO KROEF
300,00
2.400,00
180,00
1.440,00
F
2
8,0000
TAMPA DE BOCA DE LOBO NA VILA OSWA
LDO KROEFF
Total do Empenho :
3.840,00
Total do Credor .:
6.897,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4301 SCHAMBERLAEN JOSE SILVESTRE
0
006389
1
04.12.2013
1,0000
CPF = 532.545.970-87
Nao se Aplica
DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO
15,00
15,00
15,75
15,75
ALEGRE NO DIA 28/11/2013
2
1,0000
DESPESAS DE GARAGEM NO DIA 28/11/2
013
Total do Empenho :
0
006815
1
27.12.2013
1,0000
30,75
Nao se Aplica
UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE E
571,50
571,50
NOVA PETROPOLIS NO DIA 28/11/2013
.
Total do Empenho :
571,50
Total do Credor .:
602,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5522 SEBASTIAO LEITE AMARAL
0
006563
1
11.12.2013
1,0000
CPF = 316.344.787-20
Nao se Aplica
HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTES
3.735,00
3.735,00
AOS PROCESSOS 066/1120001690-0, 0
66/1120001688-8 E 066/1120001691-8
DA EMPRESA LUNATEX COMERCIO E MAN
UTENCAO DE IMPRESSORAS LTDA.
Total do Empenho :
3.735,00
Total do Credor .:
3.735,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1164 SEBASTIAO PEREIRA VALIM-ME.
0
006404
1
04.12.2013
1,0000
PP046/2013
CPF = 413.432.800-44
Pregao
046/2013
MAQUINA DE COSTURA FACILITA 2818 S
INGER 220V
1.200,00
1.200,00
V
ERBA - PBV III
Total do Empenho :
0
006405
1
04.12.2013
1,0000
1.200,00
Nao se Aplica
ARMARIO P/ COZINHA 3 PORTAS C/ TAM
1.300,00
1.300,00
1.230,00
1.230,00
PO
2
1,0000
ARMARIO AEREO P/ COZINHA 3 PTS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
115
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1164 SEBASTIAO PEREIRA VALIM-ME.
CPF = 413.432.800-44
VERBA - IGD
Total do Empenho :
2.530,00
Total do Credor .:
3.730,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4151 SERASA S/A
1
006691
1
CNPJ = 62.173.620/0019-09
19.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VALOR REF. A ASSINATURA DIGITAL PA
406,00
406,00
RA O PODER LEGISLATIVO.
Total do Empenho :
406,00
Total do Credor .:
406,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 SERESA - SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA.
11
015933
1
06.12.2013
CNPJ = 02.670.535/0001-03
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF COLETA E TRANSPORTE DE RES
153,23
153,23
17,03
17,03
IDUOS DA SAUDE
2
1,0000
INCINERACAO DE RESIDUOS DA SAUDE
COMP.: 11/2013
Total do Empenho :
170,26
Total do Credor .:
170,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5286 SERGIO DE MELO SILVA - MEI
0
006547
1
10.12.2013
TP006/2012
1,0000
CNPJ = 15.571.528/0001-98
Tomada de Precos
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
006/2012
891,64
891,64
008/2012, REFERENTE AO MES DE NOV
EMBRO DE 2013
Total do Empenho :
891,64
Total do Credor .:
891,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4437 SERGIO LUIZ PEREIRA DE BITTENCOURT
0
006408
1
04.12.2013
320,0000 KM
CPF = 517.545.680-68
Nao se Aplica
CORRIDA A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/
1,00
320,00
1,00
444,00
1,00
341,00
1,00
422,00
1,00
420,00
1,00
468,00
1,00
321,00
1,00
412,00
1,00
455,00
1,00
438,00
08/13 - TEREZINHA MACEDO
2
444,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE NO DIA 24/0
9/13 - NATALINO FERNANDES EM CANOA
S E JUCELIA MARAFIGO NO CONCEICAO
3
341,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 26/09/
13 - RAQUEL DA SILVA
4
422,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 30/09/1
3 - VOLNEI COSTA, ERMITE MOTA
5
420,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 01/10/1
3 - EVERALDO E CATIANE MONTEIRO
6
468,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 02/10/1
3 - LILIANE SOUZA, LUCIANE SOUZA
7
321,0000 KM
CORRIDA A CAXIAS DO SUL DIA 03/10/
13 - GEORGINA MACEDO
8
412,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 04/10/1
3 - JOAO ALBUQUERQUE, FLAVIA AGUIA
R
9
455,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 07/10/1
3 - IEDA WERNER, ONILDA SOUZA
10
438,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE - MARILYN S
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
116
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4437 SERGIO LUIZ PEREIRA DE BITTENCOURT
CPF = 517.545.680-68
UZIN, GENECI ROSA
11
429,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 14/10/1
1,00
429,00
1,00
258,00
1,00
439,00
3 - VALDEMAR DE BARROS, MIGUEL MEI
RELES
12
258,0000 KM
CORRIDA A TAQUARA DIA 15/10/13 - E
MILIO CESAR
13
439,0000 KM
CORRIDA A PORTO ALEGRE DIA 16/10/1
3 - ODILA GICELIA DA SILVA
Total do Empenho :
4
006791
1
27.12.2013
325,0000
5.167,00
Nao se Aplica
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
0,80
260,00
0,80
259,20
0,80
360,80
0,80
328,80
0,80
342,40
0,80
268,00
0,80
205,60
0,80
344,00
0,80
299,20
0,80
265,60
DIA 17/10/2013.ESTEVAO PEREIRA.
2
324,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 18/10/2013.DANIELA ZINI E JULI
O VARELA.
3
451,0000
VIAGEM DE TAXI A PORTO ALEGRE NO D
IA 21/10/2013.EUCLIDES BRANDO.
4
411,0000
VIAGEM DE TAXI A PORTO ALEGRE NO D
IA 22/10/2013.NATAN FREZA.
5
428,0000
VIAGEM DE TAXI A PORTO ALEGRE NO D
IA 23/10/2013.EVA ALBUQUERQUER TER
A SILVA.
6
335,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL NO
DIA 24/10/2013.ROSELI MORAIS.
7
257,0000
VIAGEM DE TAXI A TAQUARA NO DIA 25
/10/2013.HENRIQUE FONSAES.
8
430,0000
VIAGEM DE TAXI A PORTO ALEGRE NO D
IA 29/10/2013.DEOCLIDES BRANDO.
9
374,0000
VIAGEM DE TAXI A TAQUARA - SAPUCAI
A DO SUL NO DIA MARLENE ISOPPO - D
IONE OLIVEIRA.
10
332,0000
VIAGEM DE TAXI A CAXIAS DO SUL ROS
ANGELA E RONALDO.
VE
RBA VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE
.
Total do Empenho :
2.933,60
Total do Credor .:
8.100,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3186 SIDD - COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
4
006460
1
05.12.2013
1,0000
CNPJ = 00.203.590/0001-50
Nao se Aplica
MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAU
5.200,00
5.200,00
DE
Total do Empenho :
4
006462
05.12.2013
5.200,00
Nao se Aplica
1
3,0000
APARELHO DE PRESSAO
2
2,0000
INSULINA LISPRO
105,00
315,00
68,00
136,00
VERBA - FARMACIA BASICA ESTADUAL
Total do Empenho :
4
006690
1
19.12.2013
1,0000
451,00
Nao se Aplica
INSULINA HUMALOG LISPRO 3ML
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
68,00
68,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
117
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3186 SIDD - COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
2
2,0000
3
4
CNPJ = 00.203.590/0001-50
TIRAS TRUE READ CX COM 50 TIRAS
85,00
170,00
18,0000
TIRAS TRUE READ
85,00
1.530,00
2,0000
TOPIROMATO 100MG
131,00
262,00
VERBA FARMACIA BASICA ESTADUAL
Total do Empenho :
2.030,00
Total do Credor .:
7.681,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2778 SILVANO SIMONETE
0
006339
1
03.12.2013
1,0000
CPF = 732.200.000-53
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
10 DE SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
12 DE SETEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
13 DE SETEMBRO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
14 DE SETEMBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
03 DE OUTUBRO DE 2013
6
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
17 DE SETEMBRO DE 2013
7
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
19 DE SETEMBRO DE 2013
8
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
26 DE SETEMBRO DE 2013
9
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
21 DE OUTUBRO DE 2013
10
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
01 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006594
1
13.12.2013
1,0000
668,50
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
66,85
28 DE AGOSTO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
29 DE AGOSTO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
30 DE AGOSTO DE 2013
4
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
18 DE OUTUBRO DE 2013
5
1,0000
MEIA DAIRIA A TAQUARA NO DIA 05 DE
NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
334,25
Total do Credor .:
1.002,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4643 SILVETI KUSTER DA SILVA
0
006823
1
27.12.2013
1,0000
CPF = 004.422.290-46
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
116,50
116,50
21/11/2013.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
116,50
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
118
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
116,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4164 SILVIA D. DA S. BARP & CIA LTDA
0
006299
1
02.12.2013
132,0000
CNPJ = 07.829.470/0001-01
Nao se Aplica
KIT-LANCHE PARA CAMINHADA DA AGUAS
12,50
1.650,00
- SEMANA DA AGUA
Total do Empenho :
0
006301
1
02.12.2013
1,0000
1.650,00
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A COQUITEL PARA RE
462,50
462,50
UNIAO COM PREFEITOS SECRETARIOS DE
MEIO AMBIENTE E TECNICOS AMBIENTA
IS DOS MUNICIPIOS DA SERRA: CAMBAR
A DO SUL, JAQUIRANA SAO JOSE DOS A
USENTES, BOM JESUS E SAO FRANCISCO
DE PAULA.
Total do Empenho :
0
006522
1
10.12.2013
1,0000
462,50
Nao se Aplica
LANCHES PARA ACOES SOCIAIS DA SEMA
380,20
380,20
NA DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
0
006538
1
10.12.2013
380,20
Nao se Aplica
1.079,0000 KIT LANCHE PARA INTERCAMBIO
2,80
3.021,20
VERBA - SALARIO EDUCACAO
Total do Empenho :
0
006619
1
16.12.2013
2.596,0000
PP042/2013
Pregao
042/2013
PAES PARA SEMANA DO MUNICIPIO ACOE
S SOCIAIS
3.021,20
0,30
778,80
VERB
A - PBF
Total do Empenho :
0
006663
1
19.12.2013
1,0000
778,80
Nao se Aplica
LANCHES PARA INSTRUTORAS E ALUNOS
200,00
200,00
PROJETO CRESCER
Total do Empenho :
0
006664
1
19.12.2013
1,0000
200,00
Nao se Aplica
LANCHES PARA SEMANA DO MUNICIPIO A
934,00
934,00
COES SOCIAIS
Total do Empenho :
934,00
Total do Credor .:
7.426,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5454 SILVIO JUNIOR CARDOSO - MEI
0
006300
02.12.2013
CNPJ = 18.404.562/0001-66
Nao se Aplica
1
312,0000
VIAGEM A RIOZINHO NO DIA 06/08/13
1,00
312,00
2
286,0000
VIAGEM DE OSVALDO KROEF A TAQUARA
1,00
286,00
NO DIA 07/08/2013.
3
262,0000
VIAGEM A TAQUARA NO DIA 08/08/13
1,00
262,00
4
286,0000
VIAGEM DA VILA OSVALDO KROEFF A TA
1,00
286,00
1,00
308,00
QUARA NO DIA 09/08/2013.
5
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 12/08/2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
119
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5454 SILVIO JUNIOR CARDOSO - MEI
6
438,0000
CNPJ = 18.404.562/0001-66
VIAGEM DA VILA OSVALDO KROEFF A PO
1,00
438,00
1,00
328,00
1,00
332,00
1,00
308,00
1,00
308,00
1,00
308,00
1,00
286,00
1,00
308,00
1,00
328,00
1,00
112,00
1,00
308,00
1,00
318,00
1,00
328,00
RTO ALEGRE NO DIA 13/08/2013.
7
328,0000
VIAGEM A IGREJINHA E TAQUARA NO DI
A 14/08/2013.
8
332,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A CAXIAS DO
SUL NO DIA 15/08/2013.
9
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 16/08/2013.
10
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 19/08/2013.
11
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 21/08/2013.
12
286,0000
VIAGEM DA VILA OSVALDO KROEFF A TA
QUARA NO DIA 22/08/2013.
13
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 23/08/2013.
14
328,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA E
IGREJINHA NO DIA 16/08/2013.
15
112,0000
VIAGEM A BUSCAR PACIENTES - PR CAU
SA DE PANE NA VAN DA SAUDE. DIA 29
/08/2013.
16
308,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 30/08/2013.
17
318,0000
VIAGEM DA VILA OSVALDO KROEFF A IG
REJINHA E PAROBE NO DIA 16/08/2013
.
18
328,0000
VIAGEM DA VILA SANTANA A TAQUARA N
O DIA 31/08/2013.
Total do Empenho :
5.464,00
Total do Credor .:
5.464,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5526 STARLUX SISTEMA DE ENERGIA
0
006579
CNPJ = 02.381.636/0001-56
12.12.2013
Nao se Aplica
1
6,0000
INDICATIVO DE SAIDA AUTONOMO
96,00
576,00
2
6,0000
PLACA INDICATIVA DE DESCIDA DE ESC
12,00
72,00
12,00
36,00
35,00
315,00
8,00
32,00
ADA
3
3,0000
PLACA INDICATIVA DE SUBIDA DE ESCA
DA
4
9,0000
LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS
5
4,0000
ADESIVO DE EMPURRE PARA BARRA ANTI
PANICO
6
2,0000
FITA ANTIDERRAPANTE 30M
150,00
300,00
7
2,0000
EXTINTOR ABC 4KG (5 ANOS DE GARANT
149,00
298,00
IA)
Total do Empenho :
1.629,00
Total do Credor .:
1.629,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3333 SUBSIDIOS CAMARA DE VEREADORES
1
006715
1
20.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
SUBSIDIO VEREADORES - 13o 2013
32.000,00
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
32.000,00
32.000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
120
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
32.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
163 SUBSIDIOS GABINETE DO PREFEITO
0
006693
1
19.12.2013
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
VLR. REF. FOLHA GABINETE, FOLHA 13
16.343,91
16.343,91
o SALARIO/2013.
Total do Empenho :
16.343,91
Total do Credor .:
16.343,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 SUPERMERCADO BRENTANO LTDA
0
006423
05.12.2013
CNPJ = 96.552.229/0001-08
Nao se Aplica
1
10,0000 KG
COXINHA ASA
11,26
112,60
2
3,0000 KG
CARNE MOIDA
15,79
47,37
28,50
3
10,0000 PCT PRATO DESCARTAVEL
2,85
4
1,0000 PCT COPO DESCARTAVEL
5,25
5,25
5
1,0000 PCT ARROZ 5KG
11,79
11,79
6
2,0000 KG
5,00
10,00
7
1,0000 PCT CAFE
7,36
7,36
8
4,0000 PCT MASSA C/ OVOS
8,85
35,40
9
4,0000 CX
FEIJAO
CHA
5,79
23,16
Total do Empenho :
281,43
Total do Credor .:
281,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5452 SUZAMAR ALMEIDA DE AGUIAR
0
006324
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 006.315.620-28
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 012/2013.
480,00
480,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006682
1
19.12.2013
1,0000
480,00
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
480,00
480,00
MES 12/2013, CONFORME CONTRATO No
012/2013.
R
ECURSO PBV III
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5451 SUZANA ALVES DA LUZ
0
006306
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 009.431.950-20
Nao se Aplica
VALOR SERVICOS PRESTADOS CONFORME
480,00
480,00
CONTRATO N° 011/2013.REFERENTE AO
MES 11/2013.
RECURSO PBV II
Total do Empenho :
0
006676
1
19.12.2013
1,0000
480,00
Nao se Aplica
SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2013
CONFORME CONTRATO No 011/2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
480,00
480,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
121
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5451 SUZANA ALVES DA LUZ
CPF = 009.431.950-20
RECURSO PBV II
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5053 T G RAFFO & CIA
0
006417
1
LTDA - MADEREIRA JK
05.12.2013
54,0000 M
CNPJ = 13.351.980/0001-19
Nao se Aplica
FORRO PINUS 2o PARA BENEFICIARIO A
5,75
310,50
SSIST. SOCIAL FICHA 027, DOC. 002.
196.350-99
Total do Empenho :
0
006418
05.12.2013
310,50
Nao se Aplica
1
650,0000
TIJOLO 6 FUROS
0,37
237,25
2
30,0000
PEDRA DE AREIA
3,65
109,50
25,70
51,40
3
2,0000 SC
CIMENTO
PARA BENEFICIARIO ASSIST. SOCIAL F
ICHA 289, DOC. 523.452.030-72
Total do Empenho :
0
006420
05.12.2013
398,15
Nao se Aplica
1
1,0000
AS-11
4,70
4,70
2
1,0000
PARAFUSO
4,85
4,85
3
1,0000
ISOLADOR
4,00
4,00
4
1,0000
CAIXA LUZ MADEIRA
98,80
98,80
5
1,0000
SUPORTE DISJUNTOR
2,40
2,40
6
1,0000
CAIXA DE LUZ
5,75
5,75
7
1,0000
SUPORTE PARA CAIXA
26,75
26,75
8
6,0000
PARAFUSO FENDA
0,06
0,36
9
10,0000
ABRACADEIRA
0,35
3,50
10
10,0000
ARRUELA
0,55
5,50
11
10,0000
BUCHA
0,75
7,50
12
5,0000
CURVA ELETRODUTO
0,85
4,25
13
2,0000 M
TUBO ELETRODUTO
1,25
2,50
14
3,0000
MASSA CALAFETAR
5,10
15,30
15
1,0000
CAIXA DE INSPECAO
6,90
6,90
16
1,0000
CAIXA DE INSPECAO
7,05
7,05
17
2,0000
CONECTOR
2,05
4,10
PARA BENEFICIARIO DA ASSIST. SOCIA
L FICHA 022, DOC. 002.861.970-65
Total do Empenho :
0
006421
05.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
TINTA 18L ACRILICO
165,75
165,75
2
1,0000
ROLO LA 9CM
8,45
8,45
3
1,0000
PINCEL 2
3,25
3,25
4
2,0000 M
MANTA ASFALTICA 10CM
7,25
14,50
Total do Empenho :
0
204,21
006449
05.12.2013
1
685,0000
2
1,0000
191,95
Nao se Aplica
TIJOLO 6 FUROS
2,5M³ AREIA MEDIA
0,37
250,03
247,00
247,00
3
16,0000 M²
ASSOALHO EUCALIPTO
33,80
540,80
4
23,0000 M²
FORRO PVC
13,75
316,25
5
30,0000
GUIA EUCALIPTO 10X5,40
9,20
276,00
6
18,0000
5X8X270 EUCALIPTO
7,40
133,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
122
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5053 T G RAFFO & CIA
LTDA - MADEREIRA JK
MEIA CANA PVC
CNPJ = 13.351.980/0001-19
7
30,0000 M
8
3,0000
PORTA SEMI-OCA COMPLETA
92,00
3,80
276,00
9
30,0000
TELHA ONDULADA 2,44X5MM
35,00
1.050,00
10
15,0000 SC
CIMENTO
25,70
385,50
11
15,0000 M²
PISO 45X45
15,90
238,50
12
2,0000 GL
TINTA ACRILICA 18L
255,00
510,00
13
2,0000
JANELA GUILHOTINA 120X100
207,00
414,00
14
4,0000 BR
FERRO CONSTRUCAO 6,3
16,55
66,20
15
2,0000 BR
FERRO CONSTRUCAO 8,0
25,90
51,80
16
18,0000 M
TELA PONTIADA 1,5
22,80
410,40
17
12,0000
PALANQUE ROLICO 2,5M
27,30
327,60
18
2,0000
LUMINARIA COMPLETA 2X40
81,90
Total do Empenho :
0
006451
1
2
05.12.2013
50,0000 SC
4,0000
006458
1
8,10
TRINCHA GRANDE
6,40
05.12.2013
1,0000
163,80
5.771,08
Nao se Aplica
CAL PARA PINTURA
Total do Empenho :
0
114,00
405,00
25,60
430,60
Nao se Aplica
MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCA
442,75
442,75
O PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL E
VILAS
Total do Empenho :
0
006459
1
05.12.2013
1,0000
442,75
Nao se Aplica
MATERIAIS ELETRICOS DO POSTO DE SA
278,00
278,00
UDE VILA BOM RETIRO
Total do Empenho :
0
006468
05.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
LUVA SOLDAVEL 20MM
0,35
0,35
2
1,0000
REGISTRO SOLDAVEL 25MM
7,70
7,70
3
3,0000
TUVO PVC 20MM
1,50
4,50
4
1,0000
LIXA MADEIRA
0,90
0,90
5
2,0000
LUVA SOLDAVEL 20MM
0,35
0,70
6
1,0000
SERRA FERRO LAMINA
2,80
2,80
7
1,0000
FECHADURA INTERNA POPLINE
25,50
25,50
Total do Empenho :
0
006469
05.12.2013
Nao se Aplica
2,0000
12,10
24,20
2
60,0000
PARAFUSO 1/2 COMPLETO
1,20
72,00
3
12,0000
CANALETA SISTEMA X
2,05
24,60
4
20,0000
PARAFUSO PHILIPS 3,5X30
0,08
1,60
5
5,0000
EUCALIPTO 5,5X2,90
4,95
24,75
6
1,0000 KG
PREGO 18X30
7
2,0000
GUIA 15X420 EUCALIPTO
006470
1
BROCA DE VIDEA
8,15
8,15
10,70
21,40
05.12.2013
2,0000
006636
1
17.12.2013
70,0000
176,70
Nao se Aplica
ABAFADOR DE CONCHA
16,45
Total do Empenho :
0
42,45
1
Total do Empenho :
0
278,00
32,90
32,90
Nao se Aplica
UNIDADES PORCA 5/8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
0,85
59,50
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
123
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5053 T G RAFFO & CIA
LTDA - MADEREIRA JK
2
70,0000
ARRUELAS 5/8
3
12,0000
BARRAS DE FERROS DE CONSTRUCAO 6,3
4
7,0000
BARRA BR ROSCADA 5/8
CNPJ = 13.351.980/0001-19
0,50
35,00
16,55
198,60
15,50
108,50
Total do Empenho :
0
006639
17.12.2013
1
40,0000 M²
2
Nao se Aplica
FORRO PVC BRANCO 6M
13,75
550,00
2,0000 KG
PREGO 12X12
10,95
21,90
3
3,0000
SILICONE 280ML
11,60
34,80
4
4,0000
ESPUMA ESPANSIVA 500ML
24,30
97,20
5
6,0000 SC
CIMENTO
25,70
154,20
6
GUIA 15X270 PINUS
4,25
106,25
7
6,0000 KG
PREGO 17X27
8,15
48,90
8
3,0000 KG
PREGO 16X24
8,95
26,85
9
7,0000
BOCAL PLASTICO COMUM
3,10
21,70
10
7,0000
INTERRUPTOR MADEIRA
3,55
24,85
11
7,0000
TOMADA SIMPLES 3 PINOS
3,65
25,55
12
35,0000 M
FIO PARALELO 2X2,5MM
2,50
87,50
GRAMPO P/ FIO No 5
2,15
6,45
22,0000 M
FIO SOLIDO 6MM
2,70
59,40
15
1,0000
DISJUNTOR 40A
16
38,0000 M
DIVISORIA PINUS
17
56,0000 M²
FORRO PINUS
18
25,0000 M²
ASSOALHO PINUS
19
2,0000 KG
13
14
20
25,0000
3,0000 CX
50,0000
8,95
8,95
13,00
494,00
7,30
408,80
13,00
325,00
PREGO 13X15
9,55
19,10
PARAFUSO
0,13
Total do Empenho :
0
006644
17.12.2013
1
600,0000
2
80,0000
6,50
2.527,90
Nao se Aplica
TIJOLO 6 FUROS
0,37
219,00
PEDRA DE AREIA GROSSA
3,65
292,00
3
2,0000 M³
AREIA GROSSA
98,80
197,60
4
8,0000 SC
CIMENTO
25,70
205,60
5
6,0000 SC
CAL CONSTRUCAO
8,25
49,50
11,70
140,40
9,00
54,00
6
12,0000
TELHA ONDULADA 2,44X4MM
7
6,0000
TELHA ONDULADA 1,83X4MM
8
2,0000 KG
PREGO TELHEIRO
10,35
20,70
9
9,0000 BR
FERRO CONSTRUCAO 8,0MM
25,70
231,30
10
6,0000 BR
FERRO CONSTRUCAO 4,2MM
6,80
40,80
11
2,0000 RL
ARAME QUEIMADO 18M
9,90
19,80
35,15
632,70
12
18,0000
TELHA ONDULADA 2,44X5MM
13
80,0000
PARAFUSO TELHEIRO
0,45
36,00
14
6,0000
CUMEEIRA 5MM 15o
24,95
149,70
15
20,0000
GUIA 15X540 EUCALIPTO
13,80
276,00
17
12,0000
GUIA 10X540 EUCALIPTO
9,20
110,40
24,45
18
3,0000 KG
PREGO 17X27
8,15
19
2,0000 KG
PREGO
8,15
16,30
GUIA 10X270 CIPRESTE
6,85
109,60
20
21
16,0000
2,0000 KG
PREGO 19X39
8,15
Total do Empenho :
0
401,60
006647
17.12.2013
16,30
2.842,15
Nao se Aplica
1
1,0000
PORTA EXTERNA COMPLETA
253,80
253,80
2
2,0000
JANELAS GHUILHOTINA 120X100
207,00
414,00
3
12,0000
33,50
402,00
4
2,0000
8,95
17,90
DIVISORIAS EUCALIPTO
KG DE PREGOS 16X24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
124
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5053 T G RAFFO & CIA
LTDA - MADEREIRA JK
CNPJ = 13.351.980/0001-19
Total do Empenho :
0
006649
17.12.2013
Nao se Aplica
1
3,0000
JANELA GUILHOTINA 1,00X1,100
181,50
544,50
2
1,0000
PORTA EXTERNA COMPLETA
253,35
253,35
Total do Empenho :
4
1.087,70
006457
1
05.12.2013
1,0000
797,85
Nao se Aplica
MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACADE
2.065,50
2.065,50
MIA PUBLICA VILA BOM RETIRO
VERBA
- INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE PO
LOS DE ACADEMIA
Total do Empenho :
2.065,50
Total do Credor .:
18.001,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
350 TABELIONATO DE PROTESTOS DE ANA CLAUDIA D'AVILA
11
015965
1
19.12.2013
1,0000
CNPJ = 89.667.554/0001-50
Nao se Aplica
VLR REF EMOLUMENTOS DE CANCELAMENT
15,00
15,00
O DO PROTOCOLO 52847, EM ANEXO.
Total do Empenho :
15,00
Total do Credor .:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4412 TAISE SILVA E SILVA
0
006758
1
24.12.2013
1,0000
CPF = 016.012.780-71
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A TORRES NO DIA 08 DE
59,95
59,95
59,95
59,95
59,95
59,95
NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013
3
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006803
1
27.12.2013
1,0000
179,85
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
59,95
59,95
119,90
119,90
29/11/2013.
2
1,0000
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
12/12/2013.
Total do Empenho :
179,85
Total do Credor .:
359,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2630 TANIA MARIA DE MACEDO FOGACA
0
006505
1
06.12.2013
1,0000
CPF = 363.996.800-00
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
53,25
53,25
09 DE DEZEMBRO DE 2013.
Total do Empenho :
0
006622
1
16.12.2013
1,0000
53,25
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
53,25
53,25
18 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
53,25
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
125
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
106,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5240 TATIELI SILVESTRE PEREIRA
4
006478
CPF = 012.831.580-60
1
05.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 16 DE
102,50
102,50
102,50
102,50
SETEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
205,00
Total do Credor .:
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2252 TCA INFORMATICA LTDA
0
006611
CNPJ = 92.372.804/0001-30
1
13.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VLR. REF. ACESSO SRV. VLR. ADICION
119,46
119,46
ADO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2013.
Total do Empenho :
119,46
Total do Credor .:
119,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 TCA INFORMATICA LTDA
11
015890
1
CNPJ = 92.372.804/0001-30
02.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF REDE ADSL - USO/PROVEDOR D
21,90
21,90
A INTERNET
Total do Empenho :
11
015985
1
30.12.2013
21,90
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF REDE ADSL - USO/PROVEDOR D
21,90
21,90
A INTERNET
Total do Empenho :
21,90
Total do Credor .:
43,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1593 TECMAC-COM. MOTO-SERRAS LTDA.
0
006291
1
02.12.2013
CNPJ = 93.809.861/0001-04
Nao se Aplica
624,0000 MTS FIO PARA ROCADEIRA QUADRADO 3.0 MM
0,45
280,80
Total do Empenho :
280,80
Total do Credor .:
280,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2967 TEREZINHA DE FATIMA CARDOSO SANTOS - ME
0
006877
1
27.12.2013
PP002/2010
180,0000 KM
CNPJ = 04.293.795/0001-24
Pregao
002/2010
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
2,36
424,80
2,36
849,60
EMBRO DE 2013 - LINHA 06
2
360,0000 KM
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 14
VERB
A - PNAT
Total do Empenho :
1.274,40
Total do Credor .:
1.274,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5523 TEREZINHA RONZANI BORGES
0
006575
1
12.12.2013
1,0000
CPF = 375.782.439-34
Nao se Aplica
INSTRUTORA PROJETO FAMILIA FELIZ,
CONF. CONTRATO 008/2013, REF. MES
06/2013
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678,00
678,00
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
126
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5523 TEREZINHA RONZANI BORGES
CPF = 375.782.439-34
VERBA - PBF
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
678,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2970 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0
006501
1
CNPJ = 91.088.328/0001-67
06.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/20
227,57
227,57
13.
Total do Empenho :
0
006925
30.12.2013
227,57
Nao se Aplica
1
1,0000
ANTIVIRUS
6,95
6,95
2
1,0000
FIREWALL
6,95
6,95
3
1,0000
NAVEGACAO SEGURA
7,50
7,50
4
1,0000
TERRA RESOLVE INTERNET
1,00
1,00
5
1,0000
FAMILY PROTECTION
7,50
7,50
6
1,0000
TERRA BANDA LARGA BRASIL TELECOM
37,96
37,96
7
1,0000
TERRA MAIL
11,65
11,65
8
1,0000
INTERNET
71,09
71,09
Total do Empenho :
150,60
Total do Credor .:
378,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4305 TOME - CANYON AUTO PECAS LTDA
0
006294
1
02.12.2013
1,0000
CNPJ = 08.359.755/0001-99
Nao se Aplica
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE GUIN
550,00
550,00
CHO - LEVAR VAN PLACAS IRJ 6189 PA
RA A OFICINA.
Total do Empenho :
0
006354
1
03.12.2013
1,0000
550,00
Nao se Aplica
MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR VAN IRJ
1.250,00
1.250,00
-6189 FORD TRANSIT
Total do Empenho :
0
006355
1
03.12.2013
1,0000
1.250,00
Nao se Aplica
PECAS PARA O VEICULO FORD TRANSIT
751,29
751,29
IRJ-6189
Total do Empenho :
0
006401
04.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
FILTRO LUBRIFICANTE
2
1,0000
4,5L OLEO LUBRIFICANTE
17,77
17,77
111,06
111,06
Total do Empenho :
0
006532
751,29
10.12.2013
128,83
Nao se Aplica
1
1,0000
LAMPADA
2
2,0000
PEU 175 65 14 - PARA UNO WAY PLACA
16,92
16,92
235,20
470,40
S IUH-1837
Total do Empenho :
0
006687
19.12.2013
487,32
Nao se Aplica
1
1,0000
FILTRO LUBRIFICANTE
18,34
18,34
2
3,0000
LTS DE OLEO DE MOTOR
24,68
74,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
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Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
127
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4305 TOME - CANYON AUTO PECAS LTDA
CNPJ = 08.359.755/0001-99
UNO WAY IUH 1837
Total do Empenho :
92,38
Total do Credor .:
3.259,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5506 TRANSPORTES FERON LTDA
0
006313
1
CNPJ = 05.170.407/0001-80
02.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VALOR REFERNTE A VINTE E DUAS VIGE
3.250,00
3.250,00
NS DE BRITA.
Total do Empenho :
3.250,00
Total do Credor .:
3.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5514 TTT EVENTOS E PROMOCOES LTDA.
0
006472
1
05.12.2013
CNPJ = 09.589.905/0001-13
Nao se Aplica
1,0000
CONFECCAO DE 50 NUMEROS DE PEITO P
55,00
55,00
ARA CORRIDA DE RUA PARA EVENTO DE
50 ANOS DO MUNICIPIO - TRAIL ADVEN
TURE 2013
Total do Empenho :
55,00
Total do Credor .:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5485 VALDENIR SEBASTIAO VELHO
0
006435
1
05.12.2013
CPF = 543.700.190-87
Nao se Aplica
1,0000
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, R
877,10
877,10
OCADA E PINTURA, REF. NOV/13
Total do Empenho :
877,10
Total do Credor .:
877,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
208 VALENTIM RAYMUNDO PEREIRA
0
006824
1
27.12.2013
CPF = 282.905.260-91
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A VACARIA NO DIA 25/10
102,50
102,50
/2013.
Total do Empenho :
102,50
Total do Credor .:
102,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5519 VERA DO CARMO MACEDO
4
006506
1
09.12.2013
CPF = 390.038.680-34
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 24 DE
58,74
58,74
SETEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
58,74
Total do Credor .:
58,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4368 VERA ESTER CARVALHO LIMA
0
006869
1
27.12.2013
PP003/2009
676,0000 KM
CNPJ = 08.652.800/0001-07
Pregao
003/2009
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
1,98
1.338,48
EMBRO DE 2013 - LINHA 17
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
1.338,48
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
128
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.338,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5379 VERONICA CARDOSO BORGES
0
006584
1
CPF = 006.124.890-86
13.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A FARROUPILHA NO DIA 2
34,01
34,01
34,01
34,01
2 DE NOVEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU
LA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006882
1
27.12.2013
68,02
Nao se Aplica
1,0000
MEIA DIARIA A PRAIA GRANDE SC NO D
68,03
68,03
34,01
34,01
IA 13 DE DEZEMBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
20 DE DEZEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
102,04
Total do Credor .:
170,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4703 VILMA LEITE ISOPPO
0
006303
1
CPF = 677.628.240-49
02.12.2013
Nao se Aplica
1,0000
VALOR SERVICOS PRESTADOS CONFORME
CONTRATO N° 001/2013.
678,00
678,00
REFERENTE
AO MES 11/2013.
VERBA PBV II
Total do Empenho :
0
006668
1
19.12.2013
678,00
Nao se Aplica
1,0000
INSTRUTORA PROJETO FAMILIA FELIZ,
678,00
678,00
CONF. CONTRATO 001/13, REF. MES 12
/2013
VE
RBA - PBV II
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3993 VILMAR SCHEFFER MATTOS
0
006870
1
27.12.2013
PP007/2009
416,0000 KM
CNPJ = 01.725.204/0001-52
Pregao
007/2009
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
3,90
1.622,40
3,65
1.518,40
EMBRO DE 2013 - LINHA 08
2
416,0000 KM
TRANSPORTE ESCOLAR REF. MES DE DEZ
EMBRO DE 2013 - LINHA 09
VERB
A - MDE
Total do Empenho :
3.140,80
Total do Credor .:
3.140,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2829 VITAL R. TEIXEIRA - AUTO ELETR. VITAL
0
006564
11.12.2013
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICO INSTALACAO E SOCORRO
2
1,0000
SERVICO ALTERNADOR
CNPJ = 00.953.473/0001-03
200,00
50,00
Total do Empenho :
0
006565
1
11.12.2013
1,0000
200,00
50,00
250,00
Nao se Aplica
RELE VOLTAGEM - RETRO IQX-3010
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
115,00
115,00
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
129
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2829 VITAL R. TEIXEIRA - AUTO ELETR. VITAL
CNPJ = 00.953.473/0001-03
2
1,0000
ESTATOR 90ATL - RETRO IQX-3010
120,00
120,00
3
1,0000
ROLAMENTO B1799 - RETRO IQX-3010
65,00
65,00
4
1,0000
ROLAMENTO 6003 - RETRO IQX-3010
30,00
30,00
5
1,0000 JG
REPARO - RETRO IQX-3010
25,00
25,00
6
1,0000
SINALEIRA PISCA LD - CAMINHAO 06.0
35,00
35,00
43
7
2,0000
SINALEIRA 1040 - CAMINHAO 06.043
35,00
70,00
8
1,0000
RELOGIO TEMP 039 - CAMINHAO 06.043
95,00
95,00
9
2,0000
SINALEIRA 1051 - CAMINHAO 06.043
35,00
70,00
10
2,0000
LENTE 040 - CAMINHAO 06.043
12,00
24,00
11
2,0000
SINALEIRA 020 - CAMINHAO 06.043
20,00
40,00
Total do Empenho :
689,00
Total do Credor .:
939,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
11
015940
1
10.12.2013
002
21,0000
Pregao
CNPJ = 35.820.448/0063-39
002/2009
M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 M3
6,50
Total do Empenho :
11
015941
1
10.12.2013
136,42
136,42
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF DESPESAS ACESSORIAS - REF
36,39
36,39
MEDICALIZACAO - CERTIFICADO ANVISA
Total do Empenho :
11
015971
1
20.12.2013
002
Pregao
133,0000
002/2009
M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL 7 M³
6,50
Total do Empenho :
11
015972
1
20.12.2013
36,39
864,02
864,02
Nao se Aplica
1,0000
VLR REF DESPESAS ACESSORIAS - REF
220,61
220,61
MEDICALIZACAO - CERTIFICADO ANVISA
Total do Empenho :
11
015973
1
20.12.2013
112,0000
002
Pregao
M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 M³
002/2009
6,50
Total do Empenho :
11
015974
1
20.12.2013
1,0000
220,61
727,60
727,60
Nao se Aplica
VLR REF DESPESAS ACESSORIAS - REF
185,78
185,78
MEDICALIZACAO - CERTIFICADO ANVISA
Total do Empenho :
185,78
Total do Credor .:
2.170,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4701 ZENI AQUIS DOS SANTOS
0
006757
1
24.12.2013
1,0000
CPF = 006.065.710-35
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CRICIUMA SC NO DIA 2
112,30
112,30
56,15
56,15
3 DE OUTUBRO DE 2013
2
1,0000
MEIA DIARIA A TORRES NO DIA 08 DE
NOVEMBRO DE 2013
Total do Empenho :
0
006802
1
27.12.2013
1,0000
168,45
Nao se Aplica
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
28/11/2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
56,15
56,15
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
130
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4701 ZENI AQUIS DOS SANTOS
2
1,0000
CPF = 006.065.710-35
MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA
56,15
56,15
56,15
56,15
112,30
112,30
29/11/2013.
3
1,0000
MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA
09/12/2013.
4
1,0000
MEIA DIARIA A ARARANGUA SC NO DIA
12/12/2013.
Total do Empenho :
280,75
Total do Credor .:
449,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4044 ZENILDA PIAZZA
0
006319
1
CPF = 474.167.340-53
02.12.2013
1,0000
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 005/2013.
480,00
480,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006680
1
19.12.2013
1,0000
480,00
Nao se Aplica
VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS NO M
ES 12/2013, CONF. CONTRATO
480,00
480,00
No 00
5/2013.
R
ECURSO: PVB III
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5324 ZILDONARA CARDOSO STECANELA
0
006493
1
06.12.2013
30,0000 KG
CNPJ = 17.103.349/0001-51
Nao se Aplica
CARNE C/ OSSO
11,00
330,00
Total do Empenho :
330,00
Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4735 ZILMA CARVALHO DOS SANTOS
0
006323
1
02.12.2013
1,0000
CPF = 627.750.220-49
Nao se Aplica
VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF.
CONTRATO N° 002/2013.
678,00
678,00
REFERENTE A
O MES 11/2013.
RECURSO: P.B.V. III
Total do Empenho :
0
006683
1
19.12.2013
1,0000
678,00
Nao se Aplica
VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO
678,00
678,00
MES 12/2013, CONFORME CONTRATO No
002/2013.
R
ECURSO PBF
Total do Empenho :
678,00
Total do Credor .:
1.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cambara do Sul
Folha:
131
Dezembro de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4510 ZILMARA PEREIRA DE CORDOVA DA SILVA
0
006602
13.12.2013
CNPJ = 09.333.194/0001-11
Nao se Aplica
1
2,0000 CX
139,00
278,00
2
1,0000 PCT SACO DE LIXO 100L
38,00
38,00
3
1,0000
52,00
52,00
1,50
30,00
20,00
20,00
8,00
40,00
4
COPO 200ML
PAPEL HIGIENICO
20,0000 PCT PRATO DESCARTAVEL
5
1,0000 FRD GUARDANAPO
6
5,0000 LTA CERA
7
1,0000 CX
TOCA DESCARTAVEL
19,90
Total do Empenho :
19,90
477,90
Total do Credor .:
477,90
Total da Unidade :
2.320.081,38
Total do Orgao ..:
2.320.081,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/02/2014 as 11h21min (4)
2.320.081,38