ÍNDICE

COMO LIGAR O COMPUTADOR ........................................................................................................................... 4

COMO ABRIR O DIA ................................................................................................................................................. 4

COMO FECHAR O DIA ............................................................................................................................................. 5

COMO DESLIGAR O COMPUTADOR ................................................................................................................... 7

COMO ABRIR CAIXA ............................................................................................................................................... 8

COMO FECHAR CAIXA ......................................................................................................................................... 11

COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS ....................................................................................................... 12



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 12
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 14
COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS ................................................................................................... 16



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 16
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 17
COMO REGISTAR ARTIGOS ................................................................................................................................ 18



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 18
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 21
COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS .................................................................................................................. 22



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 22
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 24
COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO ............................................................................... 25



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 25
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 26
COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA ............................................................................. 26


NO POSTO ................................................................................................................................................................. 26
COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES ........ 28



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 28
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 30
COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS ................... 30


NO POSTO ................................................................................................................................................................. 30
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 31

COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS
CONTAS ............................................................................................................................................................................... 32



COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA .................................................................... 33



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 33
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 34
COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU ............................................ 34



NO POSTO ................................................................................................................................................................. 32
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 33
NO POSTO ................................................................................................................................................................. 34
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 36
COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA .................................................................. 36
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


NO POSTO ................................................................................................................................................................. 37
NO COMANDO ........................................................................................................................................................... 39
COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO 39

COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONT-OFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME
AVISOU DE ERRO ............................................................................................................................................................. 40

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO ...................................... 41

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU
OUTROS ASSUNTOS ......................................................................................................................................................... 42

COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE ........................................... 43

COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA .......................................................... 46

COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO ................................... 47

COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA? .................................................................................................. 48

O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER? .................................................................................... 48

O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER? ................................................................................. 50

O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER? ................................................................................................ 50

O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONTOFFICE. O QUE FAZER? ................................................................................................................................................. 52
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
Como ligar o computador
É necessário ligar o computador, antes de podermos aceder ao Winrest e podermos trabalhar no FrontOffice.
Para tal apenas é necessário carregar no botão de ligar do computador (todos os computadores e POS têm
um botão de ligar/desligar), o chamado tecnicamente “botão de power”.
Carregando no botão de power do computador, o sistema operativo inicia-se, abrindo em automático o
Winrest FrontOffice no seu arranque, não tendo o utilizador de efectuar nenhuma operação.
Caso exista mais do que um computador a funcionar no FrontOffice, é necessário ligar todos os
computadores, conforme descrito, com a particularidade de se ligar sempre primeiro o computador servidor de
FrontOffice, onde está contida toda a informação do programa e só depois ligar os computadores que
funcionam como postos de registo, para que estes possam entrar no FrontOffice, depois do servidor carregar
toda a informação e o respectivo programa da Winrest.

Como abrir o dia
Para iniciar o dia no FrontOffice, caso as caixas e sessões da manha não estejam a abrir em automático,
basta aceder ao menu “Caixa”, e seguir os procedimentos de “Abertura de Caixa” (Página 7 deste manual) e
depois das caixas abertas, “Abrir sessões de Empregados” (Página 11 deste manual)
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
Como fechar o dia
Garante que todas as caixas estão fechadas no encerramento, permite ajustar a data e exporta todos os
ficheiros de movimentação.
Carregar no botão Caixa
Carregar em “Dia” na zona de “Encerramentos”
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Aparecendo de seguida o quadro para confirmação de encerramento de dia
Após a confirmação do encerramento do dia aparece a seguinte janela para confirmar o acerto da data para
o dia seguinte:
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Quando se fecha o dia, a data que o programa utiliza é independente da que o computador utiliza, por isso
sempre que se fecha o dia o programa pergunta se pretende continuar com o dia seguinte ou se pretende
alterar a data manualmente.
Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes:
• Premir o botão Dia Seguinte para avançar um dia à data apresentada no campo Nova Data de Caixa.
Repetindo a operação a data avança mais um dia.
• Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de
data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano.
Após acertar a data da caixa para o dia seguinte aparece a seguinte janela:

Como desligar o computador
Para desligar o computador, depois do Fecho de Dia descrito no capítulo anterior, basta carregar no botão de
Iniciar do Windows no Ambiente de trabalho que aparece depois de carregarmos no “OK para desligar o
sistema””. Ao escolhermos o botão “Iniciar” do Windows (Na versão em Inglês, apresenta-se como “Start”),
aparece o respectivo
Menu, onde se encontra a opção “Encerrar” (Na versão em Inglês aparece como “Shutdown”), logo acima do
botão “Iniciar”.
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Aparecerá o quadro que nos permite desligar o Windows, e consequentemente, o computador (de notar que o
menu sofre apenas ligeiras alterações, consoante a versão do Windows, e apenas no preenchimento dos
botões e fundo do quadro)
Após termos carregado no botão “Desligar” (algumas versões de Windows poderão estar em Inglês,
apresentando a opção “Shutdown”, que significa “Desligar”)
O sistema e consequentemente, o Computador, irão desligar-se automaticamente. Caso apareça no monitor a
frase “Pode desligar o Computador” durante alguns segundos, basta carregar uma vez no botão de Power do
computador, visto que o encerramento do computador não é possível.
Não será necessário qualquer outra operação.

Como abrir caixa
A abertura de caixa é essencial, pois só assim permitimos ao Winrest registar as vendas. Todos os registos
serão guardados na caixa ou caixas, conforme o funcionamento do cliente. Podemos abrir várias caixas,
dependendo de quantos pontos de pagamento existem em cada cliente Podemos também abrir uma só caixa,
sendo que, deste modo, todos os pontos de pagamento assumem as vendas registadas nessa caixa.
Para a abertura da caixa, o procedimento é muito simples. No ecrã inicial
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Botão
de
Caixa
Clicar no botão “CAIXA”,
Ao escolhermos o menu “CAIXA”, aparece-nos o seguinte ecrã
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Para
abrir
A
caixa
No canto superior esquerdo, apresenta-se o menu “Aberturas”, no qual, por baixo, encontramos as opções de
abertura existentes no programa: “CAIXA“ e Sessão”. Como queremos abrir a “CAIXA”, carregamos no botão
da “CAIXA” onde nos aparece o menu das caixas existentes no programa
De realçar a existência, em
todos os menus, destas
setas para cima e para
baixo, que permitem
deslocar a barra preta de
selecção no respectivo
menus. Onde estiver a
barra preta, é a opção que
irá ser seleccionada.
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Neste menu anterior, escolhemos a caixa que queremos abrir, de modo a podermos avançar p o passo
seguinte, de abertura de sessões. Ao carregarmos no botão “OK”, depois de seleccionada a caixa que
queremos que registe as vendas, sairá um talão de confirmação de que a caixa se encontra aberta.

Como fechar caixa
Esta opção encerra a sessão a um empregado que já não efectuar mais registos de venda. O modo de
encerrar a sessão é idêntica à de Abertura de sessão, mas como vamos encerrar a sessão, vamos operar
noutro campo do menu “CAIXA” , os “Encerramentos”,
Ao carregar no botão indicado, aparecerá o seguinte quadro, que permite indicar ao programa qual o
empregado a encerrar a sessão.
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Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de sessão do empregado,
no qual indica o total de vendas desse mesmo empregado.
Por defeito a configuração do programa exige que o empregado tenha todas as mesas fechadas, isto é, todas
as mesas que o empregado abriu deverão ser fechadas, transferidas ou poderão ser fechadas durante o
encerramento da sessão.

Como abrir sessão de empregados

No posto
Esta opção permite abrirmos as sessões dos empregados que registam as vendas, na caixa que
pretendermos. (EX: Podemos ter 5 empregados a registar, sendo que dois podem registar os produtos e
essas mesmas vendas serem guardadas na Caixa 1, e os outros três empregados, registam tudo na Caixa
dois, se a casa tiver mais que uma Caixa aberta)
Para abrirmos a sessão de empregado, basta ficarmos no menu aberto do botão “CAIXA”,
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Botão
de
Caixa
Bastando ir à opção “SESSÃO” logo abaixo do campo “ABERTURAS”, conforme figura abaixo.
Nota: os empregados podem abrir apenas a sua própria sessão
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Ao carregarmos no botão de Abertura de Sessão, aparece-nos o seguinte quadro, que nos permite escolher o
empregado, para o qual pretendemos abrir a sessão. No caso de ser um empregado a aceder a este menu,
apenas aparecerá o seu nome (campo mais à esquerda) e as caixas (campo mais à direita)
Quando a selecção do empregado, na caixa correcta, estiver efectuada, carregar no “OK”, e será imprimido o
talão de abertura da sessão do empregado escolhido, podendo começar a efectuar vendas no programa.

No comando
No comando apenas temos de iniciar sessão de cada empregado, visto que a caixa apenas se pode abrir no
posto. Sendo assim, para abrir a sessão no comando, depois das caixas abertas no posto, temos de seguir as
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opções indicadas no visor do comando.
Para abrir a sessão, vamos à opção 7, que trata as sessões nos comandos. (para alternar a visualização das
páginas de opções no visor, carregar no asterisco *)
Depois de carregar na tecla 7, aparece o ecrã que nos permite avançar para umas das opções de sessão:
1 – Abrir sessão
2 – Fechar sessão
3 – Consultar sessão
Como queremos abrir sessão de empregado, carregamos na tecla 1 e pressionamos a tecla cardinal #, que no
comando funciona como a tecla “OK”
De seguida temos de introduzir o número do empregado, conforme listagem de empregados criados no
programa. No caso de querermos abrir a sessão do empregado 15, por exemplo, temos de introduzir o
número da seguinte forma:
0 – Para apagar o ponto de interrogação inicial que o visor apresenta
De seguida, marcar o número de empregado, que começa do número 900. Por ex., o empregado 15, será no
comando o empregado 915.
Sendo assim, para abrir a sessão desse empregado será necessário digitar o número 0915, seguido de tecla
cardinal #, até que no visor apareça a mensagem de sessão iniciada. Deste modo, a sessão do empregado
inicia no comando e no posto automaticamente.
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
Como fechar sessão de empregados

No posto
Esta opção encerra a sessão a um empregado que já não efectuar mais registos de venda. O modo de
encerrar a sessão é idêntica à de Abertura de sessão, mas como vamos encerrar a sessão, vamos operar
noutro campo do menu “CAIXA” , os “Encerramentos”,
Ao carregar no botão indicado, aparecerá o seguinte quadro, que permite indicar ao programa qual o
empregado a encerrar a sessão.
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Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de sessão do empregado,
no qual indica o total de vendas desse mesmo empregado.
Por defeito a configuração do programa exige que o empregado tenha todas as mesas fechadas, isto é, todas
as mesas que o empregado abriu deverão ser fechadas, transferidas ou poderão ser fechadas durante o
encerramento da sessão.

No comando
Para fechar a sessão de cada empregado, vamos à opção atribuída à tecla 7, e carregamos na tecla 2, que
nos permite fechar a sessão pretendida. De seguida introduzimos o número do empregado, conforme listagem
dos empregados no programa. No caso de querermos fechar a sessão do empregado 15, por exemplo, temos
de introduzir o número da seguinte forma:
0 – Para apagar o ponto de interrogação inicial que o visor apresenta
De seguida, marcar o número de empregado, que começa do número 900. Por ex., o empregado 15, será no
comando o empregado 915. Para fechar a sessão desse empregado será necessário digitar o número 0915,
seguido de tecla cardinal #, até que no visor apareça a mensagem de sessão encerrada. Deste modo, a
sessão do empregado inicia no comando e no posto automaticamente.
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
Como registar artigos

No posto
Ao premir o botão de pedidos abre-se a seguinte janela:
Se não estiverem visíveis todos os empregados nesta janela, seleccione os botões Anterior e Seguinte para
procurar o botão correspondente ao empregado que deseja e seleccione-o para abrir a janela de selecção de
mesas.
Nesta janela, composta por mesas seleccionadas por empregado, seleccione o botão da mesa que pretende.
As mesas que aparecem com uma cor mais escura (mesas 24 e 32) não estão acessíveis porque pertencem
a outro empregado. O empregado que está a aceder a esta janela tem na sua ficha a opção de Acede Mesas
desactivada e por esse motivo não pode aceder a essas mesas que foram abertas por outro empregado. Se a
mesa que pretende não está visível nesta janela, seleccione na Caixa de Lista o local pretendido e no caso
desse local possuir muitas mesas, como mostra o Delivery, seleccione o intervalo de mesas correspondente.
Nota: o botão Despacho só aparece quando existem locais de Delivery (entrega a domicilio)
Ao seleccionar a mesa pretendida aparece a seguinte janela:
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1
2
3
4
Setas de selecção
ou movimento,
para mudar de
página ou menus
de artigos, no caso
de existirem
demasiados para
mostrar numa só
janela
5
Nesta janela que é feitos os pedidos dos artigos, emitidas as contas e facturas dos pedidos, entre outras
operações.
Se o artigo que pretende pedir para esta mesa se encontra no ecrã basta premi-lo uma vez por cada unidade
do artigo que pretende pedir, se o artigo não se encontra visível no ecrã ou pertence a outra família ou subfamília proceda da seguinte forma:
.
•
Carregue na família pretendida. (1)
.
•
Depois carregue na sub-família. (2)
.
•
Carregue no botão o artigo. (3)
.
•
Se precisar de procurar o artigo em outra família ou sub-família utilize as setas de selecção ou
movimento para visualizar mais artigos da mesma sub-família. (4)
.
•
Após a selecção dos artigos pretendidos estes aparecem na janela de pedido para verificação
dos mesmos.
.
•
Para efectuar o pedido destes premir o botão de Pedir. (5)
.
•
Após premir o botão de pedir a lista de artigos passa da lista de Pedido para a lista de
Consumo e é feita a impressão dos mesmos nas respectivas impressoras.
Se tiver uma balança electrónica ligada ao sistema o peso do artigo será automaticamente introduzido na
caixa de QT. (Quantidade)
Esta janela também serve para introduzir a quantidade de artigos que se pretende pedir, como por exemplo,
uma confeitaria que vende pão à unidade. Da mesma forma que se pode inserir a quantidade a pedir, também
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se pode inserir a quantidade a apagar. Assim, se por engano pedir 200 pães em vez de 20, pode inserir a
quantidade 180 e premir o botão Cancelar.
Se num determinado local só existir uma Família e uma Sub-Família, e se nessa Sub-Família estiverem
contidos mais de 12 artigos, então o programa entra em modo “só uma família na janela de pedidos”, ou seja,
apresenta a página de pedidos sem Famílas e sem Sub-Famílias, utilizando toda a página para artigos.
Botão para anular
artigos
Campo onde se apresentam os artigos
seleccionados, antes da confirmação do pedido.
As setas a cinzento, no meio deste campo,
servem para deslocar a barra preta de selecção
sobre os artigos, para os seleccionar em caso de
se pretender eliminar algum do pedido
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Botão para
confirmar pedido
de artigos

No comando
Depois de iniciada sessão no comando, o empregado pode começar a efectuar pedidos de artigos
nas mesas, sempre através de códigos numéricos, em que cada artigo terá o seu próprio código.
Para começar o pedido terá de se carregar na tecla 1 que no visor aparece como “Pedir”,
avançando assim para o campo seguinte de escolha de mesa para o qual se pretende efectuar o
pedido. Indicando o número da mesa, o comando passa para o campo de “Artigo”, mencionando
“Artigo 1” no topo do visor, aparecendo o ponto de interrogação na parte de baixo do mesmo. Será
sempre necessário carregar no 0 (zero) antes de introduzir qualquer código de artigo, para que o
ponto de interrogação desapareça e se possa marcar o código de artigo.
Consultando a lista de códigos dos artigos de venda, marcamos então, a seguir ao 0 (zero), o
número correspondente ao artigo. Ex. se o café for o artigo 126, marcamos o código 126,
aparecendo então o nome do artigo na linha onde marcámos o respectivo código. De seguida
carregamos no # para confirmar que é o artigo que se pretende registar, passando o cursor no
visor para o campo ao lado do nome do artigo, que é a quantidade, em que marcamos o número
de cafés que o cliente pediu. Quando estes dois passos estiverem concluídos, marcamos na tecla
# o “OK”, e no visor aparece “Artigo 2” para que possamos pedir mais artigos para a mesa, se o
cliente assim o desejar. Podemos efectuar o número de pedidos que quisermos, até o pedido do
cliente estar completo. Ao longo do pedido, se nos enganarmos em algum código ou quantidade
em alguma linha de “artigo”, basta pressionar a tecla * (Asterisco) para voltar atrás e corrigir o
pedido do cliente.
Para confirmar todo o pedido do cliente, depois de todos os artigos e quantidades completos,
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
Como apagar/anular artigos

No posto
Botão de Anulação
Esta opção permite efectuar a anulação de artigos que já foram pedidos. Esta opção só é possível
ser executada se o empregado que estiver a operar o programa tiver acesso a anular artigos ou se
a configuração do programa o permitir.
Ao premir este botão aparece a seguinte janela: Esta janela tem um funcionamento idêntico à
janela de transferência.
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A caixa de selecção c/ Desperdício serve para indicar se o artigo que está a ser anulado é para
abater ao stock ou não. Se o artigo que estamos a devolver não pode ser recuperado, por exemplo
um café, devemos indicar que a anulação é feita com desperdício de stock do artigo.
Se o artigo a anular for um artigo vendido a peso e o sistema estiver ligado a uma balança
electrónica, a quantidade a anular será automaticamente introduzida na janela de quantidade após
ter sido colocado o artigo no prato da balança.
Após confirmação no botão de OK é emitido um documento na impressora com o pedido de
anulação dos artigos seleccionados.
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Botão de Cancelar
Este botão serve para cancelar artigos que já estão seleccionados mas ainda não foi executado o pedido
destes.
Ao premir este botão, o artigo em que está posicionada a barra de selecção é retirada uma unidade da lista de
artigos a pedir. Se pretender apagar várias unidades do artigo seleccionado, deve inserir a quantidade no
campo Qt e depois premir o Cancelar.

No comando
Para anular um ou mais artigos de uma mesa já com registos efectuados no comando, carregamos na tecla 2
“Anular”, seguindo os mesmos passos de como efectuar pedidos.
Se pretendermos anular o café pedido no exemplo anterior, basta carregarmos na tecla 2, digitar o numero de
mesa no campo “Mesa”, e introduzir o código do café, antecedido sempre pelo 0 (Zero) para o ponto de
interrogação desaparecer, carregar no # (OK) e introduzir a quantidade de cafés a anular na mesa, que neste
caso seria 1 café. Bastando de seguida, carregar duas vezes no # para que a anulação seja transmitida ao
Winrest.
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
Como emitir factura no acto do pagamento

No posto
Para emitir factura no acto pagamento, basta carregar no botão de recebimento, na mesa que se pretende
pagar,
Botão de Recebimento
Que abre a janela de pagamento, e carregar num dos botões de imprime – “Imprime” ou Imprime N.Desc”
(Imprime não descriminado)
Botão para emitir Venda
a Dinheiro/Factura
Valor total da
Factura
Introduzir aqui o valor
pago pelo cliente, para
efeitos de cálculo do troco
Campo onde aparece o
troco a dar ao cliente
Botão para não descrimina
artigos na factura, aparecendo
apenas o numero de refeições
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Esta janela de Recebimentos permite seleccionar o método de pagamento da conta, o lançamento desta para a
conta corrente de um cliente, a emissão da factura discriminada ou não, a divisão da conta por várias facturas
e ainda calcular o troco após ter introduzido o valor recebido do cliente. É possível receber o valor em dois
tipos de moeda dependendo do tipo de interface seleccionada, ou seja, se trabalha só com uma moeda ou não.

No comando
Consulta - Quando o cliente pedir a conta, ou desejar saber quanto foi consumido naquela mesa, podemos
consultar o valor no comando e imprimir a consulta na impressora respectiva de contas. Para esse efeito, basta
carregarmos na tecla 3, no menu de escolhas inicial do comando, para aceder ao sub total, que no visor do
comando aparece como “Subto”. Em seguida aparece o campo para introduzirmos o número de “Mesa”, depois
do número de mesa inserido basta carregar no # para confirmar, e será imprimido o sub total e aparecerá no
visor o valor registado na mesa.
Factura - Para fechar uma mesa no comando, o método é parecido com o da consulta, apenas mudando o
número da opção, e adicionalmente aparecer a escolha de “Imprime” ou “Não Imprime”.
Para fechar a mesa 1, por ex., carregamos na tecla 4 no menu principal do comando, opção do visor “Conta”,
de seguida aparece o campo onde se introduz o numero de mesa pretendido, bastando carregar no # (OK)
para confirmar o numero de mesa a fechar. Em seguida aparece um campo de escolha “1-Não” (não imprime
factura) ou “2-“Imprime”(imprime factura), referente à impressão ou não da factura no momento em que a mesa
é fechada. Depois de escolhida a opção pretendida, apenas carregando no numero da opção desejada, não
será necessário carregar no #, pois o comando envia automaticamente para o Winrest o fecho da mesa, e a
impressão ou não, consoante o escolhido, da factura para a impressora de contas. A mesa nessa altura está
fechada, podendo ser utilizada para novo cliente ou pedido.

Como emitir factura depois da mesa fechada

No posto
Após premir o botão de Consulta de registos, se existir mais do que um dia para consultar, aparece a seguinte
janela para selecção do dia a consultar:
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Aparece então a janela de consulta de registos:
1 – Imprimir
Consulta de mesa
2 – Imprimir
Factura
3 – Imprimir
factura não
descriminada
4 – Estornar um
registo
Esta opção permite executar consultas sobre as vendas efectuadas, sendo possível filtrar a informação por
empregado, mesas, hora, n.º de documento e local.
É também possível executar nesta janela a impressão ou reimpressão de facturas (2), bem como emitir
estornos (4) de facturas já emitidas. No caso de não pretender que a factura apresente detalhes, discriminando
apenas na factura “Refeição” apenas, poderá carregar no botão “Imprime Não Descriminado” (3), bastando
depois indicar o numero de refeições que se pretende que a factura justifique.
Campo onde se introduz o numero
De refeições pretendidas na factura
Teclado numérico para indicar o
Numero de refeições
Se pretender reimprimir a conta da pesquisa resultante da selecção que fez prima o botão de Consulta(1)
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
Como separar artigos da mesma mesa em documentos/facturas diferentes

No posto
Para separar artigos em várias facturas, de acordo com o que cada cliente consumiu na
mesa, basta carregar no botão de recebimento
Botão de Recebimento
E aparecerá o seguinte quadro, bastando para o efeito pretendido carregar no botão
avançado
Botão de opções
avançadas de divisão
de contas
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Abrir-se-á o seguinte quadro, onde podemos escolher as opções “Parcial” ou “Múltipla”
No pagamento parcial, escolhemos artigo a artigo, o que constará da factura do cliente
No pagamento múltiplo, o programa dividirá a conta em partes iguais, consoante o número de facturas
pretendidas
Para emitir a V.D. ou factura com os artigos descriminados prima o botão de Imprime
Para emitir a factura sem descriminar os artigos prima o botão de Imprime “N.Desc”.
Se pretende dividir a conta em duas ou mais facturas prima o botão de Avançado.
Ao premir este botão surge a seguinte janela:
Pagamento Parcial:
Campo onde
estão todos os
artigos da
mesa,
seleccionáveis
para a conta
parcial.
Campo onde
ficam os
artigos
seleccionados
para constar
da factura
pretendida
Botão para seleccionar todos os artigos
Botão para retirar artigo a artigo,
seleccionado pela barra preta, movida
pelas setas posicionadas no meio dos
campos
Botão para seleccionar artigo a artigo,
seleccionado pela barra preta, movida
pelas setas posicionadas no meio dos
campos
Botão para retirar todos os artigos
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Pagamento Múltiplo:

No comando
Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo
com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo “Mesa”,
indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o
menu das formas de pagamento, dividido por ex.: “1-NM” – Numerário, “2-MB” – Multibanco, “3-V” – Visa,
conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a
efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre “1-Não”
(Não imprime) e “2-Imprime” (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo “Artigo” e
“Qtd”, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente.

Como dividir a conta de uma mesa em documentos/facturas separadas

No posto
Para dividir automaticamente uma conta em vários documentos, basta ir ao botão
de “Pagamento Múltiplo”de selecção os artigos da lista de Consumo que pretende pagar e seguidamente prima
a tecla OK.
Após premir o botão de Divisão no ecrã de recebimento, aparece a seguinte janela:
Nesta janela deve introduzir o número de contas de que pretende fazer a divisão da conta
inicial. De seguida aparece a seguinte janela:
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Esta janela permite efectuar a divisão automática ou manual dos artigos pelo número de contas pretendidas.
Para efectuar a divisão manual seleccione os artigos que pretende incluir na conta e prima a tecla de
transferência de artigo de uma caixa de lista para a outra.
Para seleccionar a forma de pagamento e se o documento deve ser ou não impresso utilize a tecla de conta.
Seleccione a conta que pretende na caixa de lista que contém o número da conta e o valor actual dessa
mesma conta.
Para efectuar a divisão automática prima o botão de Divisão Automática e a divisão será calculada
automaticamente, sendo os artigos divididos pelas contas tendo como regra principal atingir o valor da conta, o
mais próximo possível do pretendido.
Para finalizar prima o botão de OK.

No comando
Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo
com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo “Mesa”,
indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o
menu das formas de pagamento, dividido por ex.: “1-NM” – Numerário, “2-MB” – Multibanco, “3-V” – Visa,
conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a
efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre “1-Não”
(Não imprime) e “2-Imprime” (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo “Artigo” e
“Qtd”, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente.
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
Como dividir uma conta e modo de pagamento diferente para cada uma das contas

No posto
Formas de pagamento a
escolher, antes de dividir a
conta, de acordo com o modo
pretendido pelo cliente, para
o qual vamos separar a
factura
No botão “Pagamento Múltiplo”de selecção os artigos da lista de Consumo que pretende pagar e seguidamente
prima a tecla OK.
Após premir o botão de Divisão no ecrã de recebimento, aparece a seguinte janela:
Nesta janela deve introduzir o número de contas de que pretende fazer a divisão da conta inicial. De seguida
aparece a seguinte janela:
Página 32 de 58
Esta janela permite efectuar a divisão automática ou manual dos artigos pelo número de contas pretendidas.
Para efectuar a divisão manual seleccione os artigos que pretende incluir na conta e prima a tecla de
transferência de artigo de uma caixa de lista para a outra.
Para seleccionar a forma de pagamento e se o documento deve ser ou não impresso utilize a tecla de conta.
Seleccione a conta que pretende na caixa de lista que contém o número da conta e o valor actual dessa
mesma conta.
Para efectuar a divisão automática prima o botão de Divisão Automática e a divisão será calculada
automaticamente, sendo os artigos divididos pelas contas tendo como regra principal atingir o valor da conta, o
mais próximo possível do pretendido.
Para finalizar prima o botão de OK.

No comando
Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo
com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo “Mesa”,
indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o
menu das formas de pagamento, dividido por ex.: “1-NM” – Numerário, “2-MB” – Multibanco, “3-V” – Visa,
conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a
efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre “1-Não”
(Não imprime) e “2-Imprime” (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo “Artigo” e
“Qtd”, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente.

Como efectuar desconto antes de fechar a mesa

No posto
Botão de Ofertas/DESCONTO serve para executar ofertas ou descontos.
Ao premir este botão aparece a seguinte janela:
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Esta janela tem um funcionamento idêntico à janela de transferência.
Após ter seleccionado os artigos sobre os quais pretende executar o desconto deve introduzir a
percentagem ou o valor do desconto que pretende.
O Botão de eliminar apaga o valor de ofertas já feitas anteriormente para que a operação comece do zero.
Confirme nas caixas de texto se o valor está correcto e prima o botão de OK para confirmar o desconto

No comando
Com esta opção, podemos definir uma percentagem de desconto a efectuar numa determinada mesa. Para
efectuarmos o desconto, basta Digitar a opção 8 “Desc.”, e de seguida marcar o numero da mesa, no campo
“Mesa”, na qual queremos efectuar o desconto. Depois deste passo, o visor apresenta um campo onde
aparece o símbolo de “%”, bastando marcar o valor do desconto, por ex. 15%, digitar “15” no teclado numérico.

Como introduzir a forma de pagamento que o cliente usou

No posto
Temos duas formas de introduzir o modo de pagamento:
Nas mesas:
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Botão de
Pagamento
Formas de pagamento, no
modo de pagamento das mesas.
E no modo rápido de “Take Away”:
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Modos de pagamento
disponíveis em Take
Away

No comando
Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo
com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo “Mesa”,
indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o
menu das formas de pagamento, dividido por ex.: “1-NM” – Numerário, “2-MB” – Multibanco, “3-V” – Visa,
conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a
efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre “1-Não”
(Não imprime) e “2-Imprime” (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo “Artigo” e
“Qtd”, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente.

Como transferir artigos de uma mesa para outra
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
No posto
Botão de Transferência
Esta opção permite efectuar a transferência de alguns ou mesmo de todos os artigos que estão numa
determinada mesa para outra. Ao premir este botão aparece a seguinte janela:
Locais
criados,
que a casa
possua
para
atendiment
o ao
cliente
Mesas que
pertencem ao
local da casa
seleccionado
Deverá seleccionar a mesa de destino ou seja a mesa para onde vai efectuar a transferência de artigos. Após a
escolha aparece o seguinte ecrã:
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Para efectuar uma transferência proceda do seguinte modo:
1 - Seleccione, na caixa de lista da mesa de origem, com a barra de selecção o artigo que pretende transferir.
2 - Prima o botão
de transferir artigo (ou prima a barra de espaços para a operação por teclado)
- Prima o botão de OK para confirmar a transferência.
Se pretende transferir mais do que um artigo para a mesa de destino, repita as operações descritas nos
pontos 1, 2 e só depois a descrita no ponto 3.
Para transferir todos os artigos de uma mesa para outra proceda do seguinte modo:
Prima o botão
de transferir todos os artigos.
Prima o botão de OK para confirmar a transferência.
Nota: Usando os Terminais PIE, deve seguir as instruções de transferência, seleccionando Total ou Parcial
para a transferência. No caso de estar a usar comandos, indicar artigo a artigo para uma transferência parcial
ou então pedir o artigo 896 para uma transferência total.
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
No comando
Pode-se transferir artigos de uma mesa para outra através do comando, indo à segunda página de opções do
visor do comando, opção 5, carregar na tecla 5 aparecendo assim no visor “Mesa” que se refere à mesa de
origem, ou seja, a mesa da qual vamos transferir artigos. Digitando o número da mesa de origem, basta
carregar na tecla # (OK), para confirmar, aparecendo de seguida no visor “Mesa2”, que é a mesa para onde
queremos transferir os artigos. Digita-se o número da mesa de destino nesse campo, e aparece o menu de
“Artigo”. É a partir dessa altura que vamos inserir os códigos e quantidades de artigos, um a um, que
pretendemos transferir. Quando introduzirmos todos os códigos de artigos a transferir, carregar em # (OK) no
campo de “Artigo” em branco e depois também no campo de “Qtd”, em branco, para o comando aceitar a
transferência, pois como não colocámos códigos nem quantidades, o comando assume que a operação
concluiu.

Como introduzir valor pago pelo cliente para cálculo do troco automático
Modo de Mesas:
Carregar no botão de pagamento, para aceder ao menu de opções de conta
Botão de pagamento
das mesas
Abre-se o seguinte menu, onde se poderá colocar o valor para troco rápido
Valor total da
Factura
Introduzir aqui o valor
pago pelo cliente, para
efeitos de cálculo do
troco
Campo onde aparece o
troco a dar ao cliente
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Modo Take Away:
Antes de efectuar o registo da venda, carregar no campo “Pago” e introduzir o valor dado pelo cliente. O troco é
calculado automaticamente
Botão de troco
rápido em modo
Take Away
Introduzir o valor
dado pelo cliente
para pagar a conta.

Como sair de uma página do FrontOffice que não pretendia aceder ou que me avisou
de erro
Em caso de aceder a um menu que não pretendia aceder, basta carregar na área de retorno, conforme
mostrado na figura abaixo
Botão de retorno, para o
menu anterior
Ou no botão de “OK” ou “Continuar”, caso apareça no ecrã
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
Como Abrir a Gaveta de dinheiro na emissão de um documento
Ao efectuar-se o pagamento de uma mesa, quando se carrega no botão de recebimento
Em Take Away
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Em modo normal de mesas
O programa fecha a mesa, emite os documentos pretendidos, e abre automaticamente a gaveta para o
recebimento do pagamento pelo cliente.

Como abrir a gaveta de dinheiro fora de um registo, para trocas de dinheiro ou outros
assuntos
Para se proceder à abertura da gaveta fora de um registo, apenas as pessoas com acesso à gaveta o poderão
fazer, bastando para isso, carregar no símbolo da PIE, no canto superior direito do ecrã do Front-Office
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A gaveta abrir-se-á para se poder efectuar as operações desejadas. Caso alguém sem nível de acesso tente
abrir a gaveta, esta não se abrirá.

Como passar o turno da manhã para o turno da tarde/noite
Com esta opção, podemos fechar as caixas até ao momento da transferência e começar de novo. O programa
comporta-se como se fizesse um fecho de caixa, seguido da reabertura da mesma caixa, com a particularidade
de não obrigar a fechar sessões. Desta forma, sairá um talão de fecho de casa, com os valores até então
facturados (sem contar com os valores de mesas eventualmente abertas), como turno 1, estando já a caixa a
facturar os valores a partir dessa altura como turno 2.
A transferência efectua-se do seguinte modo:
Carregar no botão “CAIXA”
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Botão
de
Caixa
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Em seguida, carregar no botão de “TURNO” no campo das “TRANSFERÊNCIAS”
Botão para
TRANSFERÊNCIA
De TURNO
Aparecerá este menu, no qual indica qual a caixa a ser fechada e reaberta com a transferência. Depois de
seleccionada a caixa que pretendemos passar p o turno seguinte, carregamos em “OK”
Exemplo: Serve para que se faça transferência de gerente sem que seja necessário fechar mesas e sessões
abertas.
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
Como efectuar apuramentos de sessão, turnos ou dia
Imprime o apuramento de qualquer sessão do dia actual ou anterior, ou, caso se seleccione o empregado
Todos, imprime consultas e apuramentos de todas as sessões do dia. Permite descriminar as anulações,
ofertas, consumos e comissões do empregado. Note-se que num esquema de comissões de grupo, a
discriminação da origem das comissões do empregado pode corresponder a toda a movimentação da casa
durante a sessão do empregado.
Carregar no botão “CAIXA”
Botão
de
Caixa
Data – Definir de que dia se pretende obter o apuramento de sessão.
Sessão – Definir qual a sessão do empregado no dia seleccionado.
Empregado – Definir de que empregado se pretende obter o apuramento.
Impressora – Seleccionar uma impressora destino para o documento.
Anulações – Definir se o documento deve descriminar ou não as anulações efectuadas pelo empregado
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seleccionado.
Ofertas -Definir se o documento deve descriminar ou não as ofertas efectuadas pelo empregado
seleccionado.
Consumo - Definir se o documento deve descriminar ou não o consumo efectuado pelo empregado
seleccionado.
Comissões - Definir se o documento deve descriminar ou não as comissões angariadas pelo empregado
seleccionado.
Factores de conversão – Definir se o documento deve ou não apresentar a facturação com e sem factores de
conversão dos métodos de pagamento.
Descrimina vendas -Definir a forma como pretende descriminar os dados das vendas efectuadas pelo
empregado seleccionado, tendo em consideração as formas disponíveis de descriminar valores: Nada;
Famílias; Fam./Sub-família; Tudo).

Como transferir mesas abertas de um empregado para o outro
Esta opção não produz quaisquer movimentos de caixa. Serve apenas para, quando se pretende fechar a
sessão a um empregado que tem mesas abertas, termos a possibilidade de as transferir para outro
empregado. No entanto, o empregado inicial perde o direito às comissões das mesas passadas.
De – Empregado Origem.
Mesas – Mesas a serem transferidas.
Para – Empregado Destino das mesas a transferir.
Nota: um empregado pode aceder temporariamente a mesas abertas que não sejam da sua área se estas lhe
forem passadas por transferência. Este acesso é perdido quando a mesa é fechada.
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
Como trocar o rolo da impressora?
Existem dois tipos de impressora, térmica e matricial. Por isso existem também dois tipos de rolo de papel, um
para cada uma delas.
Nas impressoras térmicas, a colocação do papel é bastante simples, bastando carregar no botão de abertura
da tampa, situado do lado direito da impressora, abaixo do botão “Feed”. Carregando nesse botão, a tampa
abre-se, bastando retirar o resto do rolo antigo que acabou, e colocar o novo, com um bocado de papel já
desenrolado e com a face mais brilhante virada para nós. Em seguida bastará fechar a tampa, e a impressora
estará pronta a funcionar. Caso alguma luz vermelha persista acesa, basta abrir novamente a tampa, confirmar
que o papel está bem colocado e não preso em algum sitio.
No caso das impressoras matriciais, o modo de substituir o papel também é simples, mudando apenas o modo
de colocar o papel e de abertura da tampa. A tampa destas impressoras abre-se sem ser necessário carregar
em nenhum botão, bastando levantar a tampa inferior, e em seguida a superior, ficando a impressora aberta
em “duas metades” na sua parte de cima. Em seguida, retirar o papel que está a acabar, caso ainda não tenha
acabado, e introduzir o novo rolo, já com um bocado de papel desenrolado, e introduzindo-o na ranhura na
parte de dentro da impressora, por debaixo de um plástico com uma seta a indicar o sentido do rolo. A
impressora puxará automaticamente o papel, mas caso não o efectue, bastará carregar um pouco no botão de
“Feed” da impressora, até que ela puxe o papel e saia através da abertura com uma placa de metal de corte,
com serrilha para podermos cortar o papel manualmente. Estando o papel introduzido da maneira correcta,
fechar a impressora, primeiro a metade superior, para tapar o rolo, e de seguida a parte inferior para tapar o
resto da impressora. Acenderá a luz verde e está pronta a imprimir normalmente.

O dia tem uma data atrasada, o que fazer?
Caso o sistema se encontre a funcionar numa data atrasada, basta efectuar novo fecho de dia, e acertar a data
manualmente, no fim da operação de fecho de dia:
Garante que todas as caixas estão fechadas no encerramento, permite ajustar a data e exporta todos os
ficheiros de movimentação.
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Carregar no botão Caixa
Carregar em “Dia” na zona de “Encerramentos”
Aparecendo de seguida o quadro para confirmação de encerramento de dia
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Após a confirmação do encerramento do dia aparece a seguinte janela para confirmar o acerto da data para
o dia seguinte:
Botão para acertar a data
manualmente, introduzindo a data
que queremos trabalhar no
FrontOffice
Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes:
• Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de
data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano.
Após acertar a data da caixa para o dia seguinte aparece a seguinte janela:

O dia tem uma data adiantada, o que fazer?
Continuar a registar as vendas normalmente. Os dados não se vão perder, apesar de estar a funcionar com
data adiantada. Contactar a assistência técnica do Winrest, para que se possa acertar a data, sem prejuízo de
dados de vendas do programa.

O computador não liga. O que fazer?

Caso o computador não ligue, quando carregar no botão de power, há várias causas possíveis de
detectar o porquê disso acontecer.

Verificar se o cabo (normalmente preto) de alimentação está ligado á corrente e bem encaixado na
fonte de alimentação na parte de trás da caixa do computador.

Verificar se existe algum botão na parte de trás do computador, perto do cabo de alimentação, que
esteja ligado na posição “0”, em vez da posição “|”.

Verificar se o quadro de electricidade está ligado, para a tomada onde o computador está ligado, e se a
tomada respectiva tem corrente.
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
Confirmar se está a carregar no botão correcto, no computador, para ligar, ou se o mesmo não se
encontra preso por alguma razão, não fazendo assim o contacto para que o computador se ligue.

Caso tudo esteja bem, e mesmo assim não ligar, retirar o cabo (preto) de alimentação da parte de trás
no computador, durante alguns segundos, e voltar a colocar na mesma posição em que se encontrava,
para que o computador perca alguma electricidade estática, que esteja a bloquear o circuito de ligação
do computador.

Caso o computador esteja ligado a algum estabilizador de corrente, chamada bateria de apoio ou UPS,
verificar se os cabos estão todos bem ligados, tanto na UPS como no computador, e que a UPS está
ligada e a receber corrente. Caso a UPS esteja a apitar, significa que não está a receber electricidade
devido a algum problema eléctrico, no quadro ou na tomada onde está ligada. Caso não esteja a
receber electricidade há algum tempo, é provável que a bateria de apoio esteja descarregada, e
consequentemente, não permita alimentar o computador para que este ligue. Neste caso, ligar
temporariamente o computador directamente á tomada eléctrica, e telefone para a Assistência Técnica
para que a situação se resolva.
Caso o problema persista. Contacte o número de Assistência Técnica Winrest.
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
O computador liga mas não entra no programa de registo Winrest FrontOffice. O que
fazer?

Caso o computador ligue, mas não entre no FrontOffice, as causas poderão ser as seguintes:

No arranque, dá erro de “Disk boot failure”. Verificar se há alguma disquete dentro da drive de
disquetes do computador, que está a impedir o sistema de arrancar. Retire-a e reinicie o computador.

No arranque, aparece no ecrã um erro de teclado (em inglês “Keyboard”). Confirmar que o teclado está
bem ligado na parte de trás do computador, e de seguida reiniciar o computador.

O computador entrou no Windows, mas não arrancou o FrontOffice. Provavelmente, o Windows não
conseguiu carregar tudo ao arrancar, por vezes pode acontecer. Basta carregar no ícone do
FrontOffice, no ecrã do ambiente de trabalho do Windows, e o Winrest arrancará. Caso se trate de um
posto de FrontOffice, certifique-se que o servidor de Winrest está ligado e com o programa aberto, e
carregue no ícone de FrontOffice no ecrã do posto. Caso no servidor, o Winrest esteja a funcionar,
verifique os cabos atrás da caixa do computador do posto, principalmente o cabo de rede (cinzento)
com ficha RJ (tipo telefone) bem encaixada na entrada de rede do computador. Os postos precisam
desse cabo ligado para poderem aceder à rede e ao FrontOffice. Volte a tentar entrar no Winrest,
carregando no ícone respectivo no posto. Se não resultar, confirme se a caixa do distribuidor de sinal
de rede (Hub) está ligado. Este distribuidor de sinal de rede, costuma encontrar-se perto do servidor,
ou no escritório, caso exista, e tem vários cabos cinzentos com fichas RJ ligados, com algumas luzes
acesas verdes a indicar os computadores ligados. Caso esteja desligado, da corrente ou no botão de
ligar/desligar, ligue-o, pois sem isso a rede não poderá funcionar. Caso esteja ligado, e apenas o
computador servidor de FrontOffice esteja a trabalhar no Winrest, desligue a caixa do distribuidor de
rede uns segundos, retirando o cabo de alimentação ligado á caixa, e volte a ligar, para desbloquear
algum sinal de rede que esteja bloqueado.
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
COMO LIGAR O COMPUTADOR .............................................................................................................................

COMO ABRIR O DIA ...................................................................................................................................................

COMO FECHAR O DIA ...............................................................................................................................................

COMO DESLIGAR O COMPUTADOR .....................................................................................................................

COMO ABRIR CAIXA .................................................................................................................................................

COMO FECHAR CAIXA .............................................................................................................................................

COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS ...........................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS .......................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO REGISTAR ARTIGOS ....................................................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS ......................................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO ...................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA .................................................................................


NO POSTO .....................................................................................................................................................................
COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES ............



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS .......................


NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................

COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS
CONTAS ...................................................................................................................................................................................



COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA ........................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU ................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA ......................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO ...

COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONTOFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME
AVISOU DE ERRO .................................................................................................................................................................

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO ..........................................

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU
OUTROS ASSUNTOS .............................................................................................................................................................

COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE ...............................................

COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA ..............................................................

COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO .......................................

COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA? ......................................................................................................

O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER? ........................................................................................

O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER? .....................................................................................

O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER? ....................................................................................................

O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONTOFFICE.
O QUE FAZER? ......................................................................................................................................................................

COMO LIGAR O COMPUTADOR .............................................................................................................................

COMO ABRIR O DIA ...................................................................................................................................................

COMO FECHAR O DIA ...............................................................................................................................................

COMO DESLIGAR O COMPUTADOR .....................................................................................................................

COMO ABRIR CAIXA .................................................................................................................................................

COMO FECHAR CAIXA .............................................................................................................................................

COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS ...........................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS .......................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO REGISTAR ARTIGOS ....................................................................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS ......................................................................................................................


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NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO ...................................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA .................................................................................

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NO POSTO .....................................................................................................................................................................
COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES ............



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS .......................


NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................

COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS
CONTAS ...................................................................................................................................................................................


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NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA ........................................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU ................................................



NO POSTO .....................................................................................................................................................................
NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA ......................................................................

NO POSTO .....................................................................................................................................................................


NO COMANDO ...............................................................................................................................................................
COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO ...

COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONTOFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME
AVISOU DE ERRO .................................................................................................................................................................

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO ..........................................

COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU
OUTROS ASSUNTOS .............................................................................................................................................................

COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE ...............................................

COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA ..............................................................

COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO .......................................

COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA? ......................................................................................................

O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER? ........................................................................................

O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER? .....................................................................................

O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER? ....................................................................................................

O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONTOFFICE.
O QUE FAZER? ......................................................................................................................................................................
Nomes dos empregados a quem foi dada formação de FrontOffice, dos capítulos constantes
deste manual
Nome do Empregado
Rubrica
________________________________, ____ de _______________ 200__
O Técnico: ___________________________________________________
Nomes dos empregados a quem foi dada formação de FrontOffice, dos capítulos constantes
deste manual
Nome do Empregado
Rubrica
________________________________, ____ de _______________ 200__
O Técnico: ___________________________________________________