SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA
2014
162
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO – FIFA 2014 – SECOPA
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
I - coordenar, executar e fiscalizar os projetos do Governo que são prioritários para viabilizar a concretização das ações estabelecidas no Termo de Compromisso assumidos com a Fédération Internationale de Football Association - FIFA e o Comitê Organizador Local LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
II - planejar e supervisionar as ações desenvolvidas em conjunto com os municípios da Região Metropolitana abrangidos pelos projetos destinados à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
III - monitorar as ações relacionadas indiretamente com os projetos prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014, quando desenvolvidos por outro Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal;
IV - firmar convênios de natureza financeira e cooperação técnica com Órgãos e Entidades das três esferas de governo, visando a implementação das metas previstas no Termo de Compromisso firmado com a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a
Confederação Brasileira de Futebol - CBF, com vistas a sediar a Copa do Mundo - FIFA 2014;
V - firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades não governamentais e entidades de interesse social e de utilidade pública, visando à implementação de ações voltadas ao cumprimento das metas previstas para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
VI - executar, acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação dos projetos para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
VII - firmar Contrato de Gestão com o Governo do Estado de Mato Grosso, com vistas à realização dos projetos especiais e prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014;
VIII - realizar a interlocução entre o Governo do Estado, a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, sobre os assuntos relativos à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
IX - arrecadar, destinando ao Fundo da Copa, as receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso e/ou concessão de serviços públicos prestados por terceiros.
LEGISLAÇÃO BÁSICA
Lei Complementar ............................................................................................................................
434
30/09/11
Decreto................................................................................................................................................
163
750
03/10/11
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
ESPECIFICAÇÃO
ESF
151 - Recursos Operações de Crédito da Administração Direta
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo
261 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGSs firmados pela Adm. Direta
570.499.265,00
SEG
0,00
FIS
0,00
SEG
0,00
FIS
162.905.866,00
SEG
0,00
FIS
0,00
SEG
164
VALOR
FIS
0,00
TOTAL GERAL :
733.405.131,00
TOTAL FISCAL :
733.405.131,00
TOTAL SEGURIDADE :
0,00
ÓRGÃO :04 - Casa Civil
UNIDADE :04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
TOTAL DA UNIDADE :
733.405.131,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
32.420.664,60
015 - URBANISMO
413.614.653,98
018 - GESTÃO AMBIENTAL
1.000.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
6.306.849,00
024 - COMUNICAÇÕES
27.620.400,01
027 - DESPORTO E LAZER
248.968.543,01
028 - ENCARGOS ESPECIAIS
3.474.020,40
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5.394.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
21.843.764,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.045.300,60
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
300.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL
27.457.400,01
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
247.468.543,01
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
410.614.653,98
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1.000.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE
206.849,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL
500.000,00
695 - TURISMO
5.600.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO
500.000,00
813 - LAZER
1.000.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
3.474.020,40
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
036 - Apoio Administrativo
25.926.464,60
325 - Copa Verde
704.004.646,00
996 - Operações Especiais: Outras
3.474.020,40
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
72.725.134,01
4 - DESPESA CAPITAL
660.679.996,99
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.536.954,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
65.188.180,01
4 - INVESTIMENTOS
660.679.996,99
TOTAL :
165
733.405.131,00
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
TOTAL
RECURSOS DO
TESOURO
RECURSOS DE
OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
600 Região VI - Sul
3.478.000,00
3.478.000,00
0,00
FIS
3.478.000,00
3.478.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.478.000,00
3.478.000,00
0,00
SEG
2006 Manutenção de Serviços de Transportes
600 Região VI - Sul
9900 Estado
3.263.010,00
0,00
0,00
0,00
FIS
2.288.604,00
2.288.604,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
974.406,00
974.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.565.800,00
7.565.800,00
0,00
0,00
FIS
7.565.800,00
7.565.800,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
7.565.800,00
7.565.800,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
7.536.954,00
7.536.954,00
0,00
0,00
FIS
7.536.954,00
7.536.954,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
7.536.954,00
7.536.954,00
0,00
SEG
2009 Manutenção de Ações de Informática
0,00
0,00
0,00
3.245.700,60
3.245.700,60
0,00
0,00
FIS
3.245.700,60
3.245.700,60
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.245.700,60
3.245.700,60
0,00
SEG
2014 Publicidade Institucional e Propaganda
600 Região VI - Sul
0,00
3.263.010,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
FIS
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
3.263.010,00
SEG
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
600 Região VI - Sul
0,00
3.263.010,00
0,00
0,00
0,00
837.000,00
837.000,00
0,00
FIS
837.000,00
837.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
837.000,00
837.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
325 Copa Verde
5000 Estruturação da Arena Multiuso
600 Região VI - Sul
181.133.933,01
181.133.933,01
0,00
FIS
181.133.933,01
181.133.933,01
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
181.133.933,01
181.133.933,01
0,00
SEG
5001 Implantação do Entorno da Arena Multiuso
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
FIS
40.334.610,00
40.334.610,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
40.334.610,00
40.334.610,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
FIS
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
5002 Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos
166
0,00
40.334.610,00
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
600 Região VI - Sul
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
FIS
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
25.000.400,01
25.000.400,01
0,00
FIS
25.000.400,01
25.000.400,01
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
25.000.400,01
25.000.400,01
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
0,00
5036 Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o Fortalecimento do Espírito da Copa
500.000,00
500.000,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
0,00
5044 Fomento à Captação de Investimentos e Geração de Novos Negócios
167
0,00
0,00
500.000,00
5032 Estímulo a Participação Voluntária de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do Mundo
5070 Estímulo a Produção de Programas Especiais Sobre Mato Grosso.
0,00
500.000,00
FIS
5027 Portal de Comunicação da Copa
600 Região VI - Sul
0,00
500.000,00
SEG
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
2.500.000,00
0,00
5021 Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao Esporte
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
2.500.000,00
5009 Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014.
600 Região VI - Sul
0,00
2.500.000,00
FIS
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
2.500.000,00
SEG
5006 Melhoria da Infraestrutura na Região
600 Região VI - Sul
0,00
SEG
SEG
600 Região VI - Sul
RECURSOS DE
OUTRAS FONTES
FIS
5004 Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014
600 Região VI - Sul
RECURSOS DO
TESOURO
SEG
5003 Organização FIFA FAN FEST
600 Região VI - Sul
TOTAL
500.000,00
500.000,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
1.620.000,00
0,00
FIS
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
500.000,00
500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
0,00
206.849,00
206.849,00
FIS
206.849,00
206.849,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
206.849,00
206.849,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
FIS
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
SEG
5105 Revitalização de Àreas Urbanas
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
SEG
5106 Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 2014
0,00
0,00
0,00
98.000,00
98.000,00
0,00
FIS
98.000,00
98.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
98.000,00
98.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
0,00
5107 Gestão das Ações Interinstitucionais
5108 Gestão dos Legados Sociais
0,00
1.000.000,00
0,00
SEG
168
0,00
0,00
1.000.000,00
5104 Implantação dos projetos de sustentabilidade e gestão dos legados físicos
600 Região VI - Sul
0,00
1.000.000,00
FIS
5081 Fomento à Qualificação de Mão-de-obra Especializada para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo FIFA 2014
600 Região VI - Sul
0,00
1.000.000,00
SEG
5079 Implantação do Selo da Copa
600 Região VI - Sul
0,00
1.000.000,00
0,00
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
1.000.000,00
5077 Mobilização de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014
600 Região VI - Sul
0,00
1.000.000,00
FIS
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
1.000.000,00
SEG
5076 Promoção de Eventos Turísticos Voltados para Copa do Mundo
600 Região VI - Sul
RECURSOS DE
OUTRAS FONTES
FIS
SEG
600 Região VI - Sul
RECURSOS DO
TESOURO
SEG
5074 Fomento e Articulação das Ações do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014
600 Região VI - Sul
TOTAL
100.000,00
100.000,00
FIS
100.000,00
100.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
100.000,00
100.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
ESF.
600 Região VI - Sul
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
45.000,00
45.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
FIS
100.000,00
100.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
100.000,00
100.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
410.614.653,98
0,00
FIS
410.614.653,98
410.614.653,98
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
410.614.653,98
410.614.653,98
0,00
SEG
5111 Capacitação dos Servidores
600 Região VI - Sul
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
300.000,00
300.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651.600,00
651.600,00
0,00
FIS
651.600,00
651.600,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
651.600,00
651.600,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
7015 Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
SEG
7019 Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação -Secopa
600 Região VI - Sul
0,00
0,00
300.000,00
SEG
600 Região VI - Sul
0,00
300.000,00
FIS
5887 Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigências.
600 Região VI - Sul
0,00
300.000,00
SEG
5112 Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC
600 Região VI - Sul
RECURSOS DE
OUTRAS FONTES
FIS
5110 Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo
600 Região VI - Sul
RECURSOS DO
TESOURO
SEG
5109 Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações para Atendimento da Demanda para Copa do Mundo
600 Região VI - Sul
TOTAL
0,00
0,00
0,00
799.600,00
799.600,00
0,00
FIS
799.600,00
799.600,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
799.600,00
799.600,00
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
996 Operações Especiais: Outras
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono
600 Região VI - Sul
3.474.020,40
3.474.020,40
0,00
FIS
3.474.020,40
3.474.020,40
0,00
SEG
0,00
0,00
0,00
FIS
3.474.020,40
3.474.020,40
0,00
SEG
TOTAL :
169
0,00
0,00
0,00
733.405.131,00
733.405.131,00
0,00
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD FTE
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
04
ADMINISTRAÇÃO
32.420.664,60
7.536.954,00
0,00
23.131.910,60
1.751.800,00
0,00
0,00
04.121
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5.394.600,00
0,00
0,00
5.394.600,00
0,00
0,00
0,00
04.121.325
Copa Verde
2.394.600,00
0,00
0,00
2.394.600,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
04.121.325.5044
Fomento à Captação de Investimentos e Geração
de Novos Negócios
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Fomentar novas e diversificadas atividades
econômicas no Estado.
0600
Região VI - Sul
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Empreendimento implantado
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Unidade
F
2,00
90
202
04.121.325.5104
Implantação dos projetos de sustentabilidade e
gestão dos legados físicos
OBJ. ESPECíF.
Implantar a sustentabilidade e gestão dos legados
físicos.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Projeto implantado
Unidade
F
4,00
90
202
04.121.325.5106
Elaboração de Estudo de Impacto dos
Investimentos Públicos na Realização da Copa do
Mundo FIFA 2014
OBJ. ESPECíF.
Elaborar estudo de impactos dos investimentos
realizados para a execução da Copa do Mundo
FIFA 2014 em Cuiabá.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Estudo elaborado
Percentual
F
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
40,00
50
202
90
202
04.121.325.5107
Gestão das Ações Interinstitucionais
OBJ. ESPECíF.
Fazer a gestão das ações realizadas nas
Secretarias de Governo e outros órgãos para a
Copa do Mundo FIFA 2014.
F
170
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Ação mantida
Percentual
E MOD FTE
202
04.121.325.5108
Gestão dos Legados Sociais
OBJ. ESPECíF.
Realizar a gestão dos legados sociais resultantes
da realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Ação mantida
F
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
651.600,00
0,00
0,00
0,00
100,00
90
202
04.121.325.5887
Desenvolvimento de Planos de Segurança e de
Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento
das Exigências.
OBJ. ESPECíF.
Proporcionar segurança e proteção aos atletas,
turistas. família FIFA e a população em geral no
período da Copa.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Plano de segurança e defesa civil implementado
Unidade
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
100,00
90
Percentual
TOTAL
F
1,00
90
202
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
21.843.764,00
7.536.954,00
0,00
13.230.010,00
1.076.800,00
0,00
0,00
04.122.036
Apoio Administrativo
21.843.764,00
7.536.954,00
0,00
13.230.010,00
1.076.800,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
prover os órgãos do estado, meios administrativos
para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
04.122.036.2005
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.478.000,00
0,00
0,00
2.757.200,00
720.800,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Manter e conservar os bens imóveis.
0600
Região VI - Sul
3.478.000,00
0,00
0,00
2.757.200,00
720.800,00
0,00
0,00
3.478.000,00
0,00
0,00
2.757.200,00
720.800,00
0,00
0,00
3.478.000,00
0,00
0,00
2.757.200,00
720.800,00
0,00
0,00
3.263.010,00
0,00
0,00
2.957.010,00
306.000,00
0,00
0,00
F
90
202
04.122.036.2006
Manutenção de Serviços de Transportes
OBJ. ESPECíF.
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
F
171
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
0600
E MOD FTE
Região VI - Sul
90
202
9900
Estado
91
202
04.122.036.2007
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
OBJ. ESPECíF.
Garantir a manutenção e suporte das atividades
administrativas nos órgãos/entidades.
0600
Região VI - Sul
F
90
202
04.122.036.2008
Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e
Encargos Sociais.
OBJ. ESPECíF.
Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e
encargos sociais.
0600
Região VI - Sul
F
40
202
90
202
91
202
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
2.288.604,00
0,00
0,00
1.982.604,00
306.000,00
0,00
2.288.604,00
0,00
0,00
1.982.604,00
306.000,00
0,00
0,00
0,00
2.288.604,00
0,00
0,00
1.982.604,00
306.000,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
974.406,00
0,00
0,00
0,00
7.565.800,00
0,00
0,00
7.515.800,00
50.000,00
0,00
0,00
7.565.800,00
0,00
0,00
7.515.800,00
50.000,00
0,00
0,00
7.565.800,00
0,00
0,00
7.515.800,00
50.000,00
0,00
0,00
7.565.800,00
0,00
0,00
7.515.800,00
50.000,00
0,00
0,00
7.536.954,00
7.536.954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.536.954,00
7.536.954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.017.834,00
7.017.834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.017.834,00
7.017.834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.120,00
159.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.120,00
159.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.126
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.045.300,60
0,00
0,00
7.370.300,60
675.000,00
0,00
0,00
04.126.036
Apoio Administrativo
3.245.700,60
0,00
0,00
3.245.700,60
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
prover os órgãos do estado, meios administrativos
para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
04.126.036.2009
Manutenção de Ações de Informática
3.245.700,60
0,00
0,00
3.245.700,60
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de
dados e dos equipamentos TI
0600
Região VI - Sul
3.245.700,60
0,00
0,00
3.245.700,60
0,00
0,00
0,00
1.116.000,00
0,00
0,00
1.116.000,00
0,00
0,00
0,00
202
1.116.000,00
0,00
0,00
1.116.000,00
0,00
0,00
0,00
2.129.700,60
0,00
0,00
2.129.700,60
0,00
0,00
0,00
202
2.129.700,60
0,00
0,00
2.129.700,60
0,00
0,00
0,00
F
90
91
172
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
04.126.325
Copa Verde
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
04.126.325.5112
Implementação de Tecnologia de Informação da
Comunicação - TIC
OBJ. ESPECíF.
Implementar ações de tic que estejam definidas,
institucionalizadas, atendendo aos requisitos da
FIFA.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Projeto aprovado/implementado
Percentual
E MOD FTE
F
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
3.799.600,00
0,00
0,00
3.124.600,00
675.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
600.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
600.000,00
0,00
0,00
20,00
90
202
04.126.325.7019
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da
Informação -Secopa
OBJ. ESPECíF.
Gerir recursos tecnológicos e sistema de
informação da Secopa.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Sistema implementado
Unidade
TOTAL
F
3.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
600.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
600.000,00
0,00
0,00
799.600,00
0,00
0,00
724.600,00
75.000,00
0,00
0,00
799.600,00
0,00
0,00
724.600,00
75.000,00
0,00
0,00
799.600,00
0,00
0,00
724.600,00
75.000,00
0,00
0,00
799.600,00
0,00
0,00
724.600,00
75.000,00
0,00
0,00
1,00
90
202
04.128
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
04.128.325
Copa Verde
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
04.128.325.5111
Capacitação dos Servidores
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Capacitar os servidores nas habilidades levantadas
no diagnóstico.
0600
Região VI - Sul
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Servidor capacitado
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.457.400,01
0,00
0,00
25.457.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
837.000,00
0,00
0,00
0,00
Unidade
F
120,00
90
202
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
173
04.131.036
Apoio Administrativo
837.000,00
0,00
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
OBJETIVO PGM
prover os órgãos do estado, meios administrativos
para a implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
04.131.036.2014
Publicidade Institucional e Propaganda
OBJ. ESPECíF.
Executar serviços de publicidade, visando a
divulgação dos atos, programas, obras e serviços
do Governo.
0600
Região VI - Sul
E MOD FTE
F
90
202
91
202
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
837.000,00
0,00
0,00
837.000,00
0,00
0,00
0,00
837.000,00
0,00
0,00
837.000,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
669.000,00
0,00
0,00
669.000,00
0,00
0,00
0,00
669.000,00
0,00
0,00
669.000,00
0,00
0,00
0,00
15
URBANISMO
413.614.653,98
0,00
0,00
3.000.000,00
410.614.653,98
0,00
0,00
15.121
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5.394.600,00
0,00
0,00
5.394.600,00
0,00
0,00
0,00
15.121.325
Copa Verde
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
15.121.325.5105
Revitalização de Àreas Urbanas
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Revitalizar áreas de interesse estratégico
relacionados à Copa do Mundo FIFA 2014.
0600
Região VI - Sul
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Área recuperada
Unidade
F
2,00
90
202
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.453
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
15.453.325
Copa Verde
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
15.453.325.5110
Implantação do Sistema Modal de Transporte
Coletivo
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá
e Várzea Grande.
0600
Região VI - Sul
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
PRODUTO
Sistema disponibilizado
Percentual
40,00
F
174
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD FTE
90
151
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
410.614.653,98
0,00
0,00
0,00
18
GESTÃO AMBIENTAL
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.541.325
Copa Verde
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
18.541.325.7015
Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e
ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na
Programação da Copa
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Contribuir com a conservação, proteção dos
recursos naturais e promover o desenvolvimento
sustentável de projetos que possam trazer
Impactos sobre as obras necessárias a realização
da Copa do Mundo do pantanal em conjunto com
os Governos Estadual e Municipais.
0600
Região VI - Sul
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Projeto apoiado/executado
Unidade
F
1,00
50
202
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
6.306.849,00
0,00
0,00
5.806.849,00
500.000,00
0,00
0,00
23.665
NORMALIZACAO E QUALIDADE
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
23.665.325
Copa Verde
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
23.665.325.5079
Implantação do Selo da Copa
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar melhoria da qualidade dos
estabelecimentos e dos serviços prestados pelo
receptivo turístico.
0600
Região VI - Sul
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Selo da copa implantado
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
206.849,00
0,00
0,00
0,00
Percentual
F
20,00
90
202
23.691
PROMOCAO COMERCIAL
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
23.691.325
Copa Verde
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
175
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
23.691.325.5077
Mobilização de Fornecedores de Suprimento para
Copa do Mundo FIFA 2014
OBJ. ESPECíF.
Planejar, cadastrar e capacitar estabelecimentos
para o fornecimento de alimentos, água e produtos
de necessidades básicas na realização da Copa do
Mundo em 21 municípios de Mato Grosso.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Evento realizado
Unidade
E MOD FTE
F
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
50
202
90
202
23.695
TURISMO
5.600.000,00
0,00
0,00
5.100.000,00
500.000,00
0,00
0,00
23.695.325
Copa Verde
5.600.000,00
0,00
0,00
5.100.000,00
500.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
23.695.325.5074
Fomento e Articulação das Ações do Turismo para
a Copa do Mundo FIFA 2014
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Organizar o setor de turismo através da viabilização
e implementação de novos produtos turísticos nos
municípios impactados pela realização da Copa do
Mundo FIFA 2014 em Cuiabá/MT.
0600
Região VI - Sul
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
PRODUTO
Município atendido
Unidade
F
17,00
90
202
23.695.325.5076
Promoção de Eventos Turísticos Voltados para
Copa do Mundo
OBJ. ESPECíF.
Promover e realizar eventos em Cuiabá e região
com o propósito de potencializar o setor turístico do
Estado de Mato Grosso.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Evento realizado
Unidade
F
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5,00
90
1.000.000,00
202
1.000.000,00
0,00
176
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD FTE
23.695.325.5081
Fomento à Qualificação de Mão-de-obra
Especializada para o Receptivo Turístico da Copa
do Mundo FIFA 2014
F
OBJ. ESPECíF.
Realizar cursos de formação profissional e
tecnológica conforme a dinâmica da atividade
econômica nas regiões do Estado.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Pessoa capacitada
Unidade
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
50
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
202
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
202
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
90
23.695.325.5109
Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações
para Atendimento da Demanda para Copa do
Mundo
OBJ. ESPECíF.
Criar diversos meios de hospedagem em Cuiabá e
cidades do entorno para atender em termos
quantitativos e qualitativos às exigências mínimas
da FIFA para Copa do Mundo 2014.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Rede hoteleira instalada
Percentual
F
20,00
90
202
24
COMUNICAÇÕES
27.620.400,01
0,00
0,00
25.620.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
24.126
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.045.300,60
0,00
0,00
7.370.300,60
675.000,00
0,00
0,00
24.126.325
Copa Verde
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
24.126.325.5027
Portal de Comunicação da Copa
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Informar a população sobre futebol e copas do
mundo.
0600
Região VI - Sul
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Portal implementado
Percentual
F
60,00
90
202
24.131
COMUNICACAO SOCIAL
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
27.457.400,01
0,00
0,00
25.457.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
177
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
24.131.325
Copa Verde
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
24.131.325.5009
Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do
Mundo FIFA 2014.
OBJ. ESPECíF.
Realizar ações de esclarecimento para informar à
população mato-grossense as atribuições da
Secopa e os preparativos da Copa do Mundo FIFA
2014.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Inserção realizada
Percentual
E MOD FTE
F
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
26.620.400,01
0,00
0,00
24.620.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
25.000.400,01
0,00
0,00
23.000.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
25.000.400,01
0,00
0,00
23.000.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
30,00
90
202
24.131.325.5070
Estímulo a Produção de Programas Especiais
Sobre Mato Grosso.
OBJ. ESPECíF.
Divulgar Mato Grosso para o mundo com a
finalidade de atrair turistas para a Copa do Mundo
FIFA 2014 em Cuiabá.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Programa de TV produzido
Unidade
TOTAL
F
25.000.400,01
0,00
0,00
23.000.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
25.000.400,01
0,00
0,00
23.000.400,01
2.000.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
90
202
1.620.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
0,00
0,00
27
DESPORTO E LAZER
248.968.543,01
0,00
0,00
3.155.000,00
245.813.543,01
0,00
0,00
27.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
247.468.543,01
0,00
0,00
1.655.000,00
245.813.543,01
0,00
0,00
27.451.325
Copa Verde
247.468.543,01
0,00
0,00
1.655.000,00
245.813.543,01
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
27.451.325.5000
Estruturação da Arena Multiuso
181.133.933,01
0,00
0,00
0,00
181.133.933,01
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Estruturar a região metropolitana de Cuiabá de
local para a realização de grandes eventos
esportivos, culturais, artísticos e comerciais.
0600
Região VI - Sul
181.133.933,01
0,00
0,00
0,00
181.133.933,01
0,00
0,00
PRODUTO
Arena multiuso estruturada
Percentual
F
63,00
90
181.133.933,01
0,00
0,00
0,00
181.133.933,01
0,00
0,00
151
127.616.923,02
0,00
0,00
0,00
127.616.923,02
0,00
0,00
202
53.517.009,99
0,00
178
0,00
0,00
53.517.009,99
0,00
0,00
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD FTE
27.451.325.5001
Implantação do Entorno da Arena Multiuso
F
OBJ. ESPECíF.
Permitir acessibilidade a arena multiuso, atrações
oficiais, instalações e exposições publicitárias aos
envolvidos nos eventos realizados na Copa no raio
de 1,5 km.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Área urbanizada
Percentual
27.451.325.5002
Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos
OBJ. ESPECíF.
Criar modernas instalações para realização de
eventos esportivos.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Centro de treinamento estruturado
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
40.334.610,00
0,00
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
0,00
40.334.610,00
0,00
0,00
32.267.688,00
0,00
0,00
0,00
32.267.688,00
0,00
0,00
202
8.066.922,00
0,00
0,00
0,00
8.066.922,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
F
60,00
202
27.451.325.5003
Organização FIFA FAN FEST
OBJ. ESPECíF.
Organizar e executar evento FIFA FAN FEST
durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e deixar como
legado uma nova área de esportes e lazer para
Cuiabá.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Estrutura implementada/mantida
F
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
50,00
90
202
27.451.325.5004
Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas F
na Região Metropolitana para Copa 2014
OBJ. ESPECíF.
Viabilizar o deslocamento e possibilitar o acesso as
instalações envolvidas na realização da Copa do
Mundo FIFA 2014.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Obra realizada
Percentual
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
151
90
Percentual
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
30,00
90
Percentual
TOTAL
3.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
155.000,00
2.345.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
155.000,00
2.345.000,00
0,00
0,00
0,00
90
202
91
202
2.495.000,00
0,00
0,00
150.000,00
2.345.000,00
0,00
0,00
2.495.000,00
0,00
0,00
150.000,00
2.345.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
179
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
E MOD FTE
27.451.325.5006
Melhoria da Infraestrutura na Região
F
OBJ. ESPECíF.
Proporcionar um bem-estar a população e aos
turistas, melhorando a infraestruturada região
metropolitana de Cuiabá e dos municípios
envolvidos na realização da Copa do Mundo FIFA
2014.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Obra realizada
Percentual
TOTAL
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
65,00
40
202
90
202
27.812
DESPORTO COMUNITARIO
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
27.812.325
Copa Verde
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
27.812.325.5021
Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao
Esporte
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Incentivar realização de atividades esportivas para
o desenvolvimento social.
0600
Região VI - Sul
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO
Atividade realizada
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
Unidade
F
1,00
50
202
90
202
27.813
LAZER
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
27.813.325
Copa Verde
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em
cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável de mato grosso.
27.813.325.5032
Estímulo a Participação Voluntária de Grupos Org
da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa
do Mundo
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Ampliar a participação da sociedade no
voluntariado para os eventos relacionados à Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014.
F
180
04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Projeto apoiado/executado
Unidade
E MOD FTE
PESSOAL E ENC.
SOCIAIS
JUROS E ENC.
DA DÍVIDA
OUTRAS DESP.
CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
50
202
90
202
27.813.325.5036
Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o
Fortalecimento do Espírito da Copa
OBJ. ESPECíF.
Fomentar atividades lúdicas nas escolas para
fortalecer o espírito da Copa.
0600
Região VI - Sul
PRODUTO
Escola estimulada
Unidade
TOTAL
F
350,00
90
202
28
ENCARGOS ESPECIAIS
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
28.846.996
Operações Especiais: Outras
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
Atender outros encargos especiais
28.846.996.8002
Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Recolher a contribuição para a formação do
patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos
beneficiários
0600
Região VI - Sul
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
3.474.020,40
0,00
0,00
0,00
F
90
202
TOTAL
733.405.131,00
7.536.954,00
0,00
65.188.180,01
660.679.996,99
0,00
0,00
FISCAL
733.405.131,00
7.536.954,00
0,00
65.188.180,01
660.679.996,99
0,00
0,00
SEGURIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181