Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
CNPJ
HISTÓRICO
100100
1
PF0006035
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
CONCESSAO DE AUXILIO ALI MENTACAO AOS MEMBROS DO MPRJ
100100
3
PF0006035
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
CONCESSAO DE AUXILIO ALI MENTACAO AOS MEMBROS DO MPRJ
R$
7.902.720,00
R$
5.058.004,00
R$
5.058.004,00
100100
4
PF0006035
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
CONCESSAO DE AUXILIO ALI MENTACAO AOS SERVIDORES DO MPRJ
R$
25.593.750,00
R$
12.483.295,12
R$
12.468.379,02
R$
494.784.000,00 R$
277.356.615,89
R$
273.767.965,09
5.521.362,74
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
100100
5
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
DESPESA DE PESSOAL - VEN CIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
CIVIL
100100
6
PF0006029
AUXILIO SAUDE
CONCESSAO DE AUXILIO SAU-DE AOS SERVIDORES DO MPRJ
R$
11.040.000,00
R$
5.522.434,40
R$
100100
7
PF0004811
AUXILIO FUNERAL
CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL
R$
200.000,00
R$
78.434,41
R$
54.316,79
100100
8
PF0004957
DIARIAS
DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL - DIARIAS NOPAIS
R$
636.000,00
R$
252.015,13
R$
232.993,07
100100
9
PF0004957
DIARIAS
DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL - DIARIAS NOEXTERIOR
R$
164.000,00
R$
124.644,92
R$
122.353,76
100100
10
PF0004957
DIARIAS
DESPESAS COM DIARIAS DE PESSOAL MILITAR - DIARIASNO PAIS
R$
80.000,00
R$
8.788,73
R$
8.363,48
100100
11
PF0006040
AUXILIO EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE AUXILIO EDU-CACAO AOS SERVIDORES DO MPRJ
R$
4.620.000,00
R$
2.203.331,75
R$
2.203.331,75
100100
12
PF0006033
AUXILIO LOCOMOÇÃO
CONCESSAO DE AUXILIO LOCOMOCAO AOS SERVIDORES MPRJ
R$
4.566.000,00
R$
1.957.358,68
R$
1.957.358,68
100100
13
29.418.316/0001-80 ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
DISTRIBUICAO E ENTREGADE PERIODICOS DA IMPRENSAOFICIAL DA
UNIAO PERIODO DE 28/02/2012 A 28/02/2013
R$
758,42
R$
301,36
R$
301,36
100100
14
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA DO RAMO DAS TELECOMUNICACOES PARA PRESTACAOSERVICOS DE TELEFONIA FIXA
R$
3.720.000,00
R$
1.465.833,55
R$
1.326.719,58
100100
15
06.271.474/0001-54 DPONTE - DISTRIBUIDORA LTDA - ME
DVD-R 4,7 GB, REGRAVAVEL,ARMAZENAMENTO 4,7GB, VELOCIDADE
MIN. 8X,DURACAO MIN. 120M, P/GRAVACAO DE VIDEO, AUDIO E DADOS,
EM CXACRILICA INDIVIDUAL -ACONDICIONAMENTO CX 10 UNID.
R$
877,50
R$
877,50
R$
877,50
100100
16
00.530.512/0001-60 VELOZ TRANSRIO LTDA
CONTRATACAO DE 10(DEZ)VEICULOS BLINDADOS PARA A ESCOLTA DE
MEMBROS
R$
84.961,12
R$
84.961,12
R$
84.961,12
100100
17
33.661.745/0001-50 CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA DO RJ.
ESTAGIO DE ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCACAO SUPE- RIOR, DE
ENSINO MEDIO, DEEDUCACAO PROFISSIONAL OU DE ESCOLAS DE
EDUCACAO ESPECIAL
R$
7.048.438,56
R$
3.986.852,44
R$
3.986.852,44
100100
18
PF0006052
BOLSAS DE AUXILIOS
BOLSA AUXILIO AO ESTAGIA-RIO FORENSE DO MINISTERIOPUBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
R$
1.778.400,00
R$
741.635,80
R$
736.240,40
100100
19
337.541.797-72
ALVARO DIAS SOARES
LOCACAO DAS SLS 201 E 202DO IMOVEL SITUADO NA ESTRRIO-SAO
PAULO, Nº 330,QUADRA A , LOTES 6 E 7,JARDIM SAO JORGE,
SEROPEDICA, RJ
R$
14.400,00
R$
7.517,62
R$
6.256,54
100100
20
337.541.797-72
ALVARO DIAS SOARES
LOCACAO DAS SLS 201 E 202 DO IMOVEL SITUADO NA ESTRADA RIOSAO PAULO,Nº330 QUADRA A LOTES 6 E 7,JAR-DIM SAO JORGE,
SEROPEDICA,RJ
R$
100,00
R$
-
R$
-
100100
21
-
R$
-
R$
-
02.668.032/0001-95 LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA ME
COLETOR DE LIXO ARMADO
R$
100100
22
570.695.497-68
IZA MARIA ALMEIDA PINTO
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANCHIETA, Nº62, SL
201 E 202,CEN-TRO, CASIMIRO DE ABREU,RJ
100100
23
570.695.497-68
IZA MARIA ALMEIDA PINTO
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA R PADRE ANCHIETA,Nº62, SLS 201 E
202, CENTROCASIMIRO DE ABREU,RJ
R$
250,00
100100
24
33.858.184/0001-84 FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL
LOCACAO E TAXAS DO 4º AN-DAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.
MARECHAL CAMARA, Nº 186, CENTRO, RIO DE JANEIRO.
R$
180.000,00
R$
90.000,00
R$
90.000,00
100100
25
33.858.184/0001-84 FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL
LOCACAO E TAXAS DO 4º AN-DAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.
MARECHAL CAMARA, 186, CENTRO, RIO DE JANEIRO.
R$
78.000,00
R$
42.680,80
R$
36.429,00
100100
26
11.446.442/0001-82 INNOVE ACABAMENTOS LTDA
PAINEL MEDINDO 21X12M RE-VESTIDO MELAMINA DE 35MM
R$
16.382,78
R$
16.382,78
R$
16.382,78
59.456.277/0002-57 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE
LICENCAS DE SOFTWARE ESUPORTE A PRODUTOS ORACLE.
R$
52.486,12
R$
52.486,12
R$
52.486,12
R$
18.960,00
R$
R$
7.900,00
-
R$
R$
7.900,00
-
100100
27
100100
28
889.263.207-82
GENY ELIAS MARIA DE CASTRO
LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA CORONEL CARVALHO, Nº
485, CENTRO, AN- GRA DOS REIS,RJ.
R$
156.000,00
R$
78.775,02
R$
68.031,60
100100
29
889.263.207-82
GENY ELIAS MARIA DE CASTRO
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CORONEL CARVA- LHO, Nº 485,
CENTRO,ANGRADOS REIS,RJ.
R$
6.000,00
R$
2.519,69
R$
1.685,19
100100
30
019.590.347-15
ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA
LOCACAO DAS SALAS 401 A 417 DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NILO
PECANHA, 26, CENTRO, RIO DE JANEIRO,RJ.
R$
27.932,93
R$
27.251,64
R$
27.251,64
100100
31
019.590.347-15
ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA
TAXAS DAS SALAS 401 A 417DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NILO
PECANHA, Nº26, CENTRO, RIO DE JANEIRO,RJ.
R$
22.550,00
R$
19.038,64
R$
19.038,64
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
32
860.724.048-04
100100
33
100100
34
100100
35
100100
36
100100
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
LOCACAO DAS SALAS 108 A 115 DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA
SIMAO DA MOTTA,Nº 578, CENTRO, MAGE, RJ.
R$
46.848,78
R$
26.407,72
R$
26.407,72
29.679.081/0001-80 PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA
RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO FOLHA DA MANHA
DESTINADO AO MP DA COMARCA DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES.VIGENCIA 02/01/2012 A 02/01/2013.
R$
399,90
R$
399,00
R$
399,00
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
LOCACAO DA SALA 212 DO I-MOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NILO
PECANHA, Nº259, CENTRO, ARARUAMA, RJ
R$
6.600,00
R$
4.500,00
R$
4.500,00
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZA-DO A AVENIDA SIMAO DA MOTTA, 578,
CENTRO, MAGE,RJ.
R$
1.100,00
R$
1.077,20
R$
1.077,20
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
TAXAS DA SL 212 DO IMOVELLOCALIZADO NA AV NILO PE-CANHA,
Nº259,CENTRO,ARARUAMA, RJ
R$
2.200,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
37
01.313.120/0001-01 IMOBILIARIA SULAMEL LTDA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 401 A 406, 501 A 506, 703 E 705 DO EDF
TORRE SULAMEL DO IMOVEL NA R FRANCISCO SA N 343 VARZEA,
TERESOPOLIS.
R$
103.997,38
R$
54.895,98
R$
54.895,98
100100
38
03.890.033/0001-42 OCAT PARTICIPACOES LTDA
LOCACAO E TAXAS DAS LOJAS103 E 104, BLOCO 2, CONDOMINIO
OFFICE HOUSE, DO I-MOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE
FIGUEIREDO, Nº320BARRA DA TIJUCA, RJ.
R$
192.000,00
R$
96.000,00
R$
96.000,00
100100
39
01.313.120/0001-01 IMOBILIARIA SULAMEL LTDA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 401 A 406, 501 A 506, 703 E 705 DO EDF
TORRE SULAMEL DO IMOVEL SITU NA R FRANCISCO SA N 343, VARZEA,
TERESOPOLIS.
R$
56.800,00
R$
27.039,48
R$
27.039,48
100100
40
28.576.080/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA,COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA
DOS IMOVEIS DO MPRJ SITUADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
R$
1.000,00
R$
932,03
R$
932,03
100100
41
03.890.033/0001-42 OCAT PARTICIPACOES LTDA
LOCACAO E TAXAS DAS LOJAS103 E 104, BLOCO 2,DO CONDOMINIO
OFFICE HOUSE, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE
FIGUEIREDO,Nº320,BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
30.000,00
R$
6.137,37
R$
6.137,37
100100
42
082.482.907-78
JOSE LUIZ DE ANDRADE
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA FUED ANTONIO,
Nº05, TERREO, CEN-TRO, CONCEICAO DE MACABU,RJ.
R$
12.179,76
R$
5.074,90
R$
5.074,90
100100
43
234.236.687-68
VALTAIR FRANCISCO LIMA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R HILARIO ETTORE N
535, LOJA 03, BAIRRO ETTORE, PORTO REAL, RJ
R$
44.872,80
R$
22.436,40
R$
18.986,22
100100
44
082.482.907-78
JOSE LUIZ DE ANDRADE
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA FUED ANTONIO,
Nº05, TERREO, CEN-TRO, CONCEICAO DE MACABU,RJ.
R$
400,00
R$
-
R$
-
100100
45
234.236.687-68
VALTAIR FRANCISCO LIMA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITO NA R HILARIO ETTORE N 535 LOJA
3, BAIRRO ETTORE, PORTO REAL.
R$
200,00
R$
-
R$
-
100100
46
467.626.980-34
SIMONE ROSENBERGER LOPES
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA MARIO PERIQUITO,
228, JARDIM JALISCO, RESENDE, RJ.
R$
18.600,00
R$
9.300,00
R$
9.300,00
100100
47
467.626.980-34
SIMONE ROSENBERGER LOPES
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA MARIO PERIQUITO,
228, JARDIM JALISCO, RESENDE, RJ.
R$
2.000,00
R$
651,02
R$
651,02
100100
48
CONDOMINIO E TAXAS, R VISCONDE DE SEPETIBA N 935, SALAS 716 A
725, NITEROI
R$
55.000,00
R$
29.830,08
R$
29.830,08
100100
49
407.316.930-00
RICARDO ROSENBERG
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA MARIO
PERIQUITO,Nº228, JARDIM JALISCO, RESENDE, RJ.
R$
18.600,00
R$
9.300,00
R$
9.300,00
100100
50
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
DESPESA DE PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS
R$
8.370.000,00
R$
4.206.491,00
R$
3.488.615,43
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MARECHAL DEO-DORO, 88,
SALAS 201,202 A204 E 301 E 302, CENTRO, PETROPOLIS, RJ.
R$
91.540,56
R$
45.770,28
R$
45.770,28
AQUISICAO DE BATERIAS EM GEL, SELADAS COM TENSAO NOMINAL E
CAPACIDADE DE 12V E 7A, CONFORME PROPOSTA DE 14DEZ2011.
NECESSITA ARM.
R$
450,00
R$
450,00
R$
450,00
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MARECHAL DEO-DORO, 88,
SALAS 201,202 A204 E 301 E 302, CENTRO, PETROPOLIS, RJ.
R$
45.000,00
R$
22.515,53
R$
22.515,53
AUXILIO SAUDE
SISTEMA ASSISTENCIA MEDICA AOS MEMBROS DO MPRJ
R$
16.800.000,00
R$
8.622.651,16
R$
8.622.651,16
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA MARECHAL DEO-DORO, 88,
SALA 101,CENTRO, PETROPOLIS,RJ.
R$
4.800,00
R$
2.454,08
R$
2.454,08
CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE SERV DE VISTORIA ESTRUTURAL E LAUDO TECNICO
CONCLUSIVO PARA A SITUACAO ESTRUTURAK DO PREDIO DO MP DE
BARRA DO PIRAI.
R$
10.000,00
860.724.048-04
51
100100
52
100100
53
210.237.437-87
100100
54
PF0006029
100100
55
56
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
ELCIO DE AMORIM CALDAS
03.894.167/0001-31 CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER
100100
100100
ELCIO DE AMORIM CALDAS
210.237.437-87
03.990.343/0001-39 4360 SENA BATERIAS LTDAS -ME
210.237.437-87
04.236.902/0001-82 CGE ENGENHARIA LTDA
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
EMPENHO
CNPJ
100100
57
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, 88,
SALA 101, CENTRO,PETROPOLIS, RJ.
R$
3.300,00
R$
1.591,40
R$
1.591,40
100100
58
037.905.337-34
GILSON BATISTA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R DAS MAGNOLIAS N 1
LJ 01, CENTRO, IGUABA GRANDE, RJ
R$
19.177,20
R$
9.588,60
R$
9.588,60
100100
59
037.905.337-34
GILSON BATISTA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R DAS MAGNOLIAS N1
LJ 01, IGUABA GRANDE, RJ
R$
100,00
100100
60
050.865.077-15
ADALTO MARQUES MACHADO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R DOUTOR JULIO
SANTOS N 46, CANTAGALO
R$
8.536,74
R$
4.441,08
R$
4.441,08
100100
61
432.012.377-87
ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR
LOCACAO DO IMOVEL SITUADONA RUA SAO JOSE, Nº 309, CENTRO,
ITATIAIA, RJ.
R$
5.715,00
R$
5.715,00
R$
5.715,00
100100
62
432.012.377-87
ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR
TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 309, CENTRO,
ITATIAIA,RJ.
R$
1.000,00
100100
63
050.865.077-15
ADALTO MARQUES MACHADO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R DOUTOR JULIO
SANTOS 46 CENTRO, CANTAGALO
R$
200,00
R$
104,91
R$
104,91
100100
64
020.587.587-49
ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DOS BANDEIRANTES ,
Nº 363, TAQUARA, RIO DE JANEIRO
R$
195.051,96
R$
99.105,90
R$
99.105,90
100100
65
112.505.857-91
ARLINDO PIETRANI
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO LUIS DAFLON N
61 CENTRO, SAO EBASTIAO DO ALTO, RJ
100100
66
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
DESPESA DE PESSOAL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL
CIVIL
R$
30.960.000,00
R$
19.338.786,61
R$
19.338.786,61
100100
67
112.505.857-91
ARLINDO PIETRANI
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO LUIS DAFLON
61, SAO SEBASTTIAO DO ALTO, RJ
R$
200,00
R$
56,64
R$
56,64
100100
68
020.587.587-49
ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZA-DO NA ESTRADA DOS BANDEI-RANTES,
Nº363, TAQUARA, RIO DE JANEIRO, RJ
R$
19.200,00
R$
10.556,43
R$
10.556,43
100100
69
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL PROPRIO DO MPRJ, SITUADO NA
AV.MARECHAL CAMARA271, SL 901 A 904 E 1001 A 1004, CASTELO, RIO
DE JANEIRO, RJ.
R$
92.500,00
R$
49.394,98
R$
49.394,98
100100
70
049.958.217-91
JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITO NA R SILVA JARDIM N 59, TERREO,
CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA, RJ
R$
2.016,99
R$
1.833,63
R$
1.833,63
100100
71
996.405.387-87
PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONNERAT,36 SALA 302,
CENTRO, BOM JARDIM, RJ
R$
4.448,28
R$
2.318,19
R$
2.318,19
100100
72
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
DESPESA DE PESSOAL - DES PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
R$
101.999.946,40
R$
52.763.889,70
R$
52.766.465,70
JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITO NA R SILVA JARDIM N 59, TERREO,
CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA, RJ
R$
400,00
R$
-
R$
-
-
R$
-
R$
-
100100
73
100100
74
100100
75
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
27.931.211/0001-02 PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
049.958.217-91
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
996.405.387-87
HISTÓRICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E
FORNECIMENTO DE SERVICODE GRAFICA DO TIPO "MATE-RIAL DE
ESCRITORIO" (ENVELOPES, PAPEL TIMBRADO, CAPAS DE PROCESSO E
BLOCOS)PARA ATENDIMENTO DAS NE- CESSIDADES DO MPRJ.
R$
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
R$
R$
VALOR PAGO
-
-
-
R$
R$
R$
-
-
-
PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONNERAT,
R$
2.160,00
R$
774,00
R$
774,00
R$
19.872,24
R$
9.936,12
R$
9.936,12
100100
76
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA R MARECHAL DEODORO 88,
SALA 102 CENTRO, PETROPOLIS.
100100
77
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 05 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICU- LOS
AUTOMOTORES,NO IMOVELSITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO, 88,
CENTRO, PE- TROPOLIS, RJ.
R$
2.000,00
R$
2.000,00
R$
2.000,00
100100
78
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITO A R MARECHAL DEODORO
R$
10.800,00
R$
5.257,02
R$
5.257,02
100100
79
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 05 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES, NO IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO,
88, CENTRO, PE- TROPOLIS, RJ.
R$
200,00
100100
80
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
(SERVIDORES DA UNIAO, DOSMUNICIPIOS E DE EMPRESAS ESTATAIS
OU DO ESTADO)
R$
1.320.000,00
R$
353.138,64
R$
283.277,47
100100
81
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PELO MPERJ, SITUADO NA
RUA RODRIGO SILVA, Nº 26, 13º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
96.000,00
R$
50.499,63
R$
50.499,63
100100
82
LOCACAO E TAXAS DA SALA 02 DO IMOVEL SITO A R HERMOGENES
FREIRE N 22, CENTRO, SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
4.737,32
R$
2.569,74
R$
2.569,74
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
11.483.834/0001-11 CONAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
83
PF0004700
100100
84
034.070.397-00
100100
85
100100
86
100100
87
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
FOLHA DE PAGAMENTOS
DESPESA DE PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS (RIOPRE VIDENCIA)
R$
50.400.000,00
R$
30.857.642,85
R$
24.289.507,16
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA SALA 02 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
HERMOGENES FREIRE N 22, CENTRO, SAP PEDRO DA ALDEIA
R$
700,00
R$
345,50
R$
345,50
11.991.625/0001-89 GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL DO REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA
R$
-
R$
-
R$
-
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO BNA AV. GOVER-NADOR
ROBERTO SILVEIRA,Nº181, CENTRO, CACHOEIRAS DE MACACU,RJ.
R$
13.862,61
R$
7.578,84
R$
7.578,84
09.111.572/0001-12 FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
PAPEL A-4(BAGACO DE CANA)
R$
138.300,00
R$
138.300,00
R$
138.300,00
03.284.840/0001-11 IPARC
OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL DO REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA
078.788.697-15
ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN
100100
88
100100
89
078.788.697-15
ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR
ROBERTO SILVEIRA, 181CENTRO, CACHOEIRAS DE MA-CACU, RJ.
R$
500,00
R$
341,67
R$
341,67
100100
90
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LJ 04 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
HERMOGENES FREIRE 22, SAO PEDRO DA ALDEIA.
R$
1.306,82
R$
1.306,82
R$
1.306,82
100100
91
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LJ 04 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
HERMOGENES FREIRE N 22, SAO PEDRO DA ALDEIA.
R$
280,00
R$
244,77
R$
244,77
100100
92
278.660.687-04
DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO
LOCACAO DO IMOVEL SITUADONA AV. RAUL VEIGA, 86, SALA 604,
CENTRO, CORDEIRO,RJ.
R$
1.500,00
R$
1.500,00
R$
1.500,00
100100
93
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF A RESSARCIMENTO DE
DESPESA DE PESSOALREQUISITADO DA AREA DE SEGURANCA DO RIO
DE JANEIROE OBRIGACOES PATRONAIS
R$
1.800.000,00
100100
94
LOCACAO DO IMOVEL SITUADOA AVENIDA RAUL VEIGA, 86,SALAS 604,
CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
1.500,00
R$
1.287,35
R$
1.287,35
100100
95
02.489.717/0001-74 EDIFICIO EMPRESARIAL ZELUAN
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL DO MPRJ, SITO NA R PAULO DE
FRONTIN, N 189 SALAS 206 E 207, BARRA DO PIRAI.
R$
3.500,00
R$
1.450,00
R$
1.450,00
100100
96
04.196.935/0002-27 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CARTUCHO P IMPRESSORA EPSON C-83, COLORIDO, CYAN,REF TO47220-COM VALIDADE MINIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA
100100
97
100100
98
100100
99
100100
100
100100
101
100100
42.498.725/0003-63 RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA
278.660.687-04
DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO
R$
R$
-
-
R$
R$
R$
-
-
-
R$
R$
R$
-
-
-
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS03,04E 05 DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA
RUA HERMOGENES FREIRE, 22, CENTRO,SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
7.241,44
R$
7.099,45
R$
7.099,45
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R RODRIGO SILVA N 26,
14 ANDAR, CENTRO, RJ.
R$
15.988,22
R$
14.988,96
R$
14.988,96
42.498.725/0003-63 RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA
RESSARCIMENTO DE DESPESASDE PESSOAL REQUISITADO (
SERVIDORES DE ESTATAIS, AREA DE SEGURANCA DO RJ, PODER
EXECUTIVO E DEMAIS PODERES)
R$
10.800.000,00
R$
3.918.043,50
R$
3.918.043,50
TAXAS DAS SALAS 03, 04 E 05 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
HERMOGENES FREIRE,22, CENTRO, SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
948,01
R$
948,01
R$
948,01
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R RODRIGO SILVA N 26,
14 ANDAR, CENTRO DO RJ.
R$
7.500,00
R$
6.783,56
R$
6.783,56
102
04.194.246/0001-00 SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R PEDRO ALVES N 150,
SANTO CRISTO, RJ
R$
201.404,16
R$
100.702,08
R$
100.702,08
100100
103
12.461.439/0001-09 REOBOTE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
2 MODULOS DE MEMORIA RAM COM CAPACIDADE DE 2 GB, COMPATIVEL
COM DESKTOP (973 UNID). NECESSITA ARM.
100100
104
04.194.246/0001-00 SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R PEDRO ALVES N 150,
SANTO CRISTO, RJ.
100100
105
323.010.067-00
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTUR SILVA Nº 171, 2º
PAVIMENTO, CENTRO SANTO ANTONIO DE PADUAL, RJ.
100100
106
061.081.647-00
GERALDA CORREA FAZIO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R SENADOR CAMARA
347, SANTA CRUZ, RJ.
R$
104.380,08
R$
55.038,84
R$
55.038,84
100100
107
LOCACAO DE 120 VAGAS PARAESTACIONAMENTO DE VEICU- LOS
AUTOMOTORES, NA AREA LOCALIZADA ENTRE AS AVENIDAS GENERAL
JUSTOS E MARECHAL CAMARA, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
270.633,60
R$
135.316,80
R$
135.316,80
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
034.070.397-00
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
ARLINDO TERRA DE SOUZA
42.467.191/0001-46 COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ
R$
R$
R$
24.000,00
-
R$
R$
R$
12.132,58
-
R$
R$
R$
12.132,58
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
108
061.081.647-00
GERALDA CORREA FAZIO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R SENADOR CAMARA
347 SANTA CRUZ, RJ.
R$
4.200,00
R$
3.970,80
R$
3.970,80
100100
109
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANEDE
CARVALHO, QUADRA 02,LOTES 21 E 22, SALAS 104 A 106 E LOJA 05,
NANCILANDIA, RJ.
R$
51.600,00
R$
3.726,67
R$
3.726,67
CONTRATACAO DE SOC EMPRESESPECIALIZADA VISANDO A
INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR
ADQUIRIDO P NOVA SEDE DO MPRJ,EM CONSTRU- CAO NA COMARCA
DE ITAGUAI, NA RUA GENERAL BOCAIUVA,Nº 102
R$
3.450,00
R$
3.450,00
R$
3.450,00
R$
1.400,00
R$
-
R$
-
-
R$
-
R$
-
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
100100
110
100100
111
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANEDE
CARVALHO, QUADRA 02,LOTE 21 E 22, SALAS 104 A 106 E LOJA 05,
NANCILANDIA, RJ.
100100
112
323.010.067-00
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTUR SILVA, Nº 171,
2º PAVIMENTO, CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUAL - RJ.
100100
113
54.526.082/0004-84 ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
AQUISICAO DE NOTEBOOK NECESSITA ARM.
R$
288.428,70
100100
114
28.636.579/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA, COLETA DE LIXO E LIM-PEZA URBANA
DOS IMOVEIS DO MPRJ SITUADOS NO MUNI-CIPIO DE SAO GONCALO.
R$
100,00
R$
620,67
R$
620,67
R$
620,67
R$
R$
R$
288.428,70
-
R$
R$
288.428,70
-
100100
115
00.028.986/0020-70 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR
DE PASSAGEIROS INSTALADO NAS DEPENDEN-CIAS DO MPRJ EM
BELFORD ROXO
100100
116
07.789.673/0001-11 B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA.
GAS R22 P/APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA DUPONTOU
SIMILAR(BOTIJA DE 13KG "NECESSITA ARM"
R$
3.402,72
R$
3.402,72
R$
3.402,72
100100
117
28.521.748/0001-59 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA,COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA
DOS IMOVEIS DO MPRJ SITUADOS NO MUNICIPIO DE NITEROI.
R$
2.500,00
R$
2.095,40
R$
2.095,40
100100
118
EXPANSAO DAS INTALACOES FISICAS NECESSARIAS AO
FUNCIONAMENTO DO MPRJ- TAXAS
R$
400,00
R$
199,83
R$
199,83
100100
119
323.010.067-00
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
78.588.415/0020-88 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ALIMENTICIO
NECESSITA ARM.
R$
31.336,80
R$
15.323,40
R$
15.323,40
R$
-
R$
-
R$
-
100100
120
09.026.910/0001-18 JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM SISTEMA DE
DETECCAO DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO MPRJ (PREDIO SEDE
E CRAAI NOVA IGUACU).
100100
121
07.789.673/0001-11 B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA.
BANDEJA COLETORA P/CONDI-CIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS.
R$
79.666,59
R$
77.107,63
R$
77.107,63
100100
122
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 02(DUAS) SALASNO SUBSOLO DO IMOVEL LOCALIZADO NA
RUA MARECHAL DEODORO, 88, CENTRO, PETRO-POLIS, RJ.
R$
3.433,08
R$
1.750,39
R$
1.750,39
100100
123
503.234.237-87
CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO
GONCALVES, Nº 78 2º PAVIMENTO, CENTRO, CARMO, RJ.
R$
28.800,00
R$
14.400,00
R$
14.400,00
100100
124
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 02(DUAS) SALASNO SUBSOLO DO IMOVEL LOCALIZADO NA
RUA MARECHAL DEODORO, 88, CENTRO, PETRO-POLIS, RJ.
R$
1.000,00
R$
-
R$
-
100100
125
503.234.237-87
CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO GONCALVES, Nº 78, 2º
PAVIMENTO, CENTRO, CARMO, RJ.
R$
100,00
R$
-
R$
-
100100
126
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA, 26,
14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
-
R$
-
R$
-
100100
127
40.584.096/0001-05 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP
CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORES WEB.
R$
712,00
R$
712,00
R$
712,00
100100
128
09.088.413/0001-44 NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
LOCACAO DE MAQUINAS P MOAGEM E PREPARO DE CAFE EXPRESSO
R$
5.653,24
R$
4.266,60
R$
4.266,60
100100
129
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA, 26,
14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
130
36.480.432/0001-94 AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA VISCONDE DE
SEPETIBA, Nº 935, SALAS 1401 A 1410, EDIFICIO TOWER 2000, CENTRO,
NITEROI, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
FAVORECIDO
100100
131
706.491.467-00
100100
132
100100
133
100100
134
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANECARVALHO
DA SILVA, Nº 90,SALAS 101 A 103, CENTRO, ITABORAI, RJ.
100100
135
257.892.017-68
IVAN MENEZES
100100
136
100100
137
386.376.007-78
100100
138
386.376.007-78
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANECARVALHO
DA SILVA,Nº90, SALAS 101 A 103, CENTRO, ITABORAI, RJ.
R$
6.517,35
R$
4.344,90
R$
4.344,90
36.480.432/0001-94 AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.
TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA VISCONE DE SEPETIBA, Nº 935,
SALAS 1401 A 1410, EDIFICIO TOWER 2000, CENTRO NITEROI, RJ, CEP
24.355.090.
R$
12.000,00
R$
11.641,31
R$
11.641,31
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)
ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NA R ANTONIO YOUNG, 04,
CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES,RJ
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
-
R$
-
R$
-
R$
225,00
R$
-
R$
-
LOCACAO E TAXAS DA LOJA A DO IMOVEL SITUADO A R PROFESSOR
CLEMENTE FERREIRA N 1787 BANGU, RJ.
R$
25.738,56
R$
19.065,60
R$
19.065,60
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PRESTADORA DE
SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS PURIFICADORES DE AGUA.
R$
26.880,00
R$
26.600,00
R$
26.600,00
KLEBER DA SILVA RAMOS
LOCACAO E TAXAS DA LOJA A DO IMOVEL SITO A R PROF CLEMENTE
FERREIRA N 1787 , BANGU, RJ.
R$
25.738,56
R$
19.065,60
R$
19.065,60
KLEBER DA SILVA RAMOS
LOCACAO E TAXAS DA LJ A IMOVEL SITUADO A R PROF CLEMENTE
FERREIRA N 1787, BANGU, RJ
R$
1.200,00
R$
896,72
R$
896,72
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA DO RAMO DA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO ES-PECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS INTEGRADOS E GERENCIADOS SUPORTE TECNICO,
OPERACAO E MANUTENCAOPARA OS EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA, SOFTWARE E APLICATIVOS.
R$
2.611.938,22
R$
995.069,45
R$
995.069,45
33.198.342/0001-17 REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP
67.726.505/0001-09 TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$
100100
139
100100
140
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LJ 03 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
HERMOGENES FREIRE DA COSTA N 22, CENTRO, SAP PEDRO DA
ALDEIA.
R$
6.388,20
R$
3.194,10
R$
3.194,10
100100
141
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LJ 03 DO IMOVEL NA R HERMOGENES FREIRE
COSTA 22, SAO PEDRO DA ALDEIA.
R$
800,00
R$
406,03
R$
406,03
100100
142
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL SITO A RUA ALBERTO TORRES, Nº
371,CAMPOS DOSGOYTACAZES, RJ.
R$
36.000,00
R$
4.491,00
R$
4.491,00
100100
143
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOSE MIRANDA DE
CARVALHO MONTEIRO 60, SAPUCAIA.
R$
24.000,00
R$
12.610,80
R$
12.610,80
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORESPARA AS DEPENDENCIAS DO MPRJ DE
JACAREPAGUA.
R$
2.320,00
R$
2.320,00
R$
2.320,00
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOSE MIRANDA DE
CARVALHO MONTEIRO 60, SAPUCAIA.
R$
300,00
R$
233,69
R$
233,69
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO PARA O E-DIFICIO SEDE DAS
PROCURA-DORIAS PELO PERIODO DE 12 MESES.
R$
1.180,00
R$
1.180,00
R$
1.180,00
R$
6.657,96
R$
6.657,96
39.225.511/0001-47 CONDOMINIO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JR
026.536.107-95
NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO
100100
144
100100
145
100100
146
100100
147
281.877.847-68
ODIR FERREIRA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO AMANCIO 115,
SUMIDOURO.
R$
6.879,89
100100
148
281.877.847-68
ODIR FERREIRA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO AMANCIO 115,
SUMIDOURO.
R$
180,00
100100
149
620.518.657-87
AECIO XAVIER DE MOURA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS101 A 106 DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA
RUA DA CONCEI- CAO, Nº37, CENTRO, RIO BONITO, RJ.
R$
58.800,00
R$
29.400,00
R$
29.400,00
100100
150
076.512.657-50
WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS203 E 204 DO IMOVEL LOCALIZADO NA
PRACA PASTOR ANTONIO VALADARES N 32, ARRAIAL DO CABO, RJ.
R$
13.200,00
R$
4.400,00
R$
4.400,00
100100
151
620.518.657-87
AECIO XAVIER DE MOURA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS101 A 106 DO IMOVEL LOCALIZADO NA
RUA DA CONCEICAO, Nº 37, CENTRO, RIO BONITO, RJ.
R$
13.800,00
R$
5.339,27
R$
5.339,27
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
05.111.501/0001-69 PARNORTE ELEVADORES LTDA
026.536.107-95
NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO
31.349.863/0001-00 PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
152
076.512.657-50
WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 203 E 204 DO IMOVEL LOCALIZADO NA
PRACA PASTOR ANTONIO VALADARES 32, ARRAIAL DO CABO.
R$
840,00
R$
448,96
R$
448,96
100100
153
852.967.087-68
MONIKA DREYSSIG KRONEMBERGER
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRES LINCOLN 911
SALAS311/332 VILAR DOS TELES, SAO JOAO DE MERITI, RJ.
R$
8.896,80
R$
4.448,40
R$
4.448,40
100100
154
861.880.897-00
KARLA SANTIAGO DREYSSIG
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRES LINCOLN 911,
SALAS 331/332 VILAR DOS TELES, SAO JOAO DE MERITI.
R$
8.896,80
R$
4.448,40
R$
4.448,40
100100
155
644.115.407-20
SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AC PRES LINCOLN 911
SALAS 331/332 VILAR DOS TELES, SAO JOAO DE MERITI.
R$
17.793,84
R$
8.896,92
R$
8.896,92
100100
156
644.115.407-20
SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRES LINCOLN N 911
SALAS 331/332 VILAR DOS TELES, SAO JOAO DE MERITI.
100100
157
323.130.557-87
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA MONNERAT, Nº 36,
SALA 303,CENTROBOM JARDIM, RJ.
R$
6.000,00
R$
3.000,00
R$
2.500,00
100100
158
LOCACAO DAS SALAS 701 A 709 E 722 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
SERRADO 1000, ZE GAROTO, SAO GONCALO.
R$
133.200,00
R$
67.410,30
R$
67.410,30
100100
159
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA MONNE- RAT Nº 36,
SALA 303, CEN-TRO, BOM JARDIM, RJ.
R$
2.400,00
R$
684,00
R$
564,00
100100
160
LOCACAO DAS SALAS 701 A 709 E 722 DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
CORONEL SERRADO N 1000 ZE GAROTO, SAO GONCALO
R$
36.000,00
R$
15.433,62
R$
15.433,62
100100
161
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. CLAUDIORIBEIRO,
714, BOSQUE DA PRAIA, RIO DAS OSTRAS, RJ.
R$
42.000,00
R$
17.500,00
R$
17.500,00
100100
162
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 1011 A 1017 DO IMOVEL LOCALIZADO NA
AV NILO PECANHA 26, CENTRO RJ.
R$
30.000,00
R$
15.000,00
R$
15.000,00
100100
163
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA CLAUDIO
RIBEIRO, Nº 714, BOSQUE DA PRAIA, RIO DAS OS-TRAS, RJ.
R$
1.000,00
100100
164
33.672.288/0001-08 VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 1011 A 1017 DO IMOVEL LOCALIZADO NA
AV NILO PECANHA N 26.
R$
30.000,00
R$
16.160,00
R$
16.160,00
R$
9.683,78
R$
4.603,00
R$
4.310,00
32.563.041/0001-82 R. G. CORTES ENGENHARIA S/A
323.130.557-87
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS
32.563.041/0001-82 R. G. CORTES ENGENHARIA S/A
076.516.207-55
ALEXANDRE FONSECA GONCALVES
33.672.288/0001-08 VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA
076.516.207-55
ALEXANDRE FONSECA GONCALVES
HISTÓRICO
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
R$
VALOR PAGO
-
-
R$
R$
-
-
100100
165
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE
INCENDIO, COM FORNECI-MENTO DE PEçAS E SUBSTITUICAO DE
PECAS. NECESSITA ARM.
100100
166
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO
DERECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, COM
FORNECIMENTO DE PECASNECESSITA ARM
R$
753,75
100100
167
27.927.904/0001-13 V F PORTO VIDRACARIA REAL LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA P/FORNEC E INSTALACAO
DE PORTA DE VIDROTEMPERADO P/SEDE DO MPRJ EM ITAGUAI.
CONF.FLS.27.
R$
650,00
100100
168
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
LOCACAO DAS SALAS 204 A 211 DO IMOVEL LOC. NA AV.NILO PECANHA,
259, CENTROARARUAMA, RJ.
100100
170
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
LOCACAO DAS SLS.204 A 211DO IMOVEL LOC.NA AV.NILO PECANHA, 259,
CENTRO, ARARUAMA, RJ.
R$
53.142,31
R$
36.096,66
R$
36.096,66
100100
171
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
TAXAS DAS SALAS 204 A 211DO IMOVEL LOC. NA AV.NILOPECANHA, 259,
CENTRO, ARARUAMA, RJ.
R$
15.000,00
R$
10.185,00
R$
10.185,00
100100
173
04.196.935/0002-27 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CARTUCHO P/IMPRESSORA EP-SON C-83 COLORIDA, CYAN, REF.TO47220 C/VAL.MINIMA12 MESES A CONTAR DA DATADE ENTREGA.
R$
46.594,00
R$
46.594,00
R$
46.594,00
100100
174
01.356.570/0001-81 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
LOCACAO DO IMOVEL LOC.NA R:PEDRO ALVES, 187, SANTOCRISTO, RIO
DE JANEIRO,RJ
R$
161.100,00
R$
80.550,00
R$
80.550,00
100100
175
01.356.570/0001-81 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:PEDRO ALVES, 187, SANTO CRISTO, RIO
DE JANEIRO,RJ
R$
45.600,00
R$
41.394,84
R$
41.394,84
100100
176
788.889.727-49
IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE
LOCACAO DO IMOVEL LOC.NA R:BARAO DO PIRAI,307,CEN-TRO, PIRAI,
RJ
R$
19.392,00
R$
9.696,00
R$
9.696,00
100100
177
788.889.727-49
IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:BARAO DO PIRAI, 307, CEN-TRO, PIRAI,RJ.
R$
1.400,00
R$
241,97
R$
241,97
100100
178
28.805.190/0001-33 MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS
LOCACAO DO IMOVEL LOC.NA R:MARECHAL DEODORO, 46,SALAS 106 A
108, CENTRO, PETROPOLIS, RJ.
R$
34.259,76
R$
17.129,88
R$
17.129,88
100100
179
28.805.190/0001-33 MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:MARECHAL DEODORO, 46, SA-LAS 106 A
108, CENTRO, PETROPOLIS,RJ.
R$
18.000,00
R$
8.097,83
R$
8.097,83
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
R$
R$
-
650,00
-
R$
R$
R$
-
650,00
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
180
085.262.657-68
HELIO GALLO DE OLIVEIRA
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAR:EMIGDIO FRAGA, 91,TERREO, CENTRO,
BOM JESUS DE ITABAPOANA,RJ.
R$
9.062,19
R$
6.178,99
R$
6.178,99
100100
181
085.262.657-68
HELIO GALLO DE OLIVEIRA
TAXAS DO IMOVEL LOC. NA REMIGDIO FRAGA, 91, TERREOCENTRO,
BOM JESUS DE ITA-BAPOANA, RJ.
R$
500,00
R$
446,59
R$
446,59
100100
182
458.041.097-15
ELMIRA CORE PONTES
LOCACAO DO IMOVEL SIT. A AV.RAUL VEIGA, 86, SL.806CENTRO,
CORDEIRO/RJ.
R$
2.100,00
R$
2.100,00
R$
2.100,00
100100
183
458.041.097-15
ELMIRA CORE PONTES
TAXAS DO IMOVEL SIT. A AV.RAUL VEIGA, 86, SL.806, CENTRO,
CORDEIRO/RJ.
R$
1.500,00
R$
1.191,30
R$
1.191,30
100100
185
MODULO DE 2 GB DE MEMORIARAM P/ DESKTOP LENOVO.
R$
106.815,94
100100
186
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANEDE
CARVALHO, QUADRA 02,LOTES 21 E 22, Nº 90, LOJAS03 E 04,
NANCILANDIA, ITABORAI, RJ.
R$
6.000,00
100100
187
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LIAJANECARVALHO,
QUADRA 02,LOTES21 E 22, Nº 90, LOJAS 03 E 04, NANCILANDIA, ITABORAI, RJ.
R$
250,00
100100
188
28.542.017/0001-90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOS EXPEDIEN- TES DO
MPRJ NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PARTE I
(PODER EXECUTIVO).
R$
1.054.853,33
R$
810.159,64
R$
738.542,51
100100
189
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS PARA ATIVIDA-DES DE SUPORTE OPERACIO- NAL E
LOGISTICO A DIRETO-RIA DE MATERIAL E PATRIMONIO.
R$
1.253.202,36
R$
262.583,05
R$
262.583,05
100100
190
29.169.471/0001-00 CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDANILO
PECANHA Nº 12,2º,3º E 11º ANDARES , RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
288.000,00
R$
170.307,25
R$
170.307,25
100100
191
04.171.567/0001-81 SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA,
Nº26, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
192
04.171.567/0001-81 SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA ,
Nº26, CENTRO, RIODE JANEIRO,RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
194
29.169.471/0001-00 CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA
LOCACAO DA AREA COMUM LO-CALIZADA NO 2º ANDAR DO IMOVEL
SITUADO NA AVENIDA NILO PECANHA, Nº12, CEN- TRO, RIO DE JANEIRO,
RJ.
R$
6.878,94
R$
6.711,16
R$
6.711,16
100100
195
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS101,201,301 E TERRACO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLEMENTE FERREIRA, Nº1787,
BANGU, RIO DEJANEIRO,RJ.
R$
81.360,00
R$
40.680,00
R$
40.680,00
100100
196
12.461.439/0001-09 REOBOTE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
386.376.007-78
KLEBER DA SILVA RAMOS
78.588.415/0020-88 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
HISTÓRICO
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO 500 GRAMAS. NECESSITA ARM.
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
R$
R$
R$
VALOR PAGO
4.000,00
-
-
R$
R$
R$
R$
4.000,00
-
-
100100
197
386.376.007-78
KLEBER DA SILVA RAMOS
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS101,201,301 E TERRACO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLEMENTE FERREIRA, Nº1787,
BANGU, RIO DEJANEIRO,RJ.
100100
199
257.892.017-68
IVAN MENEZES
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS101,201,301 E TERRACO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLEMENTE FERREIRA, Nº1787,
BANGU, RIO DEJANEIRO, RJ.
R$
81.360,00
R$
40.680,00
R$
40.680,00
100100
201
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA R VISCONDE DE SEPETIBA
N 935, SALAS 1401 A 1410, EDIFICIO TOWER 2000, CENTRO NITEROI.
R$
21.420,88
R$
21.420,88
R$
21.420,88
100100
203
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO LUIS DAFLON N
61, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO ALTO, RJ.
R$
3.990,00
R$
3.500,00
R$
3.500,00
R$
144.000,00
R$
67.053,99
R$
67.053,99
36.480.432/0001-94 AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.
112.505.857-91
ARLINDO PIETRANI
R$
1.200,00
R$
1.157,88
R$
1.157,88
100100
204
42.162.636/0001-80 BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
CONDOMINIO E TAXAS IMOVELCEDIDO AO MINISTERIO PU- BLICO DO
ESTADO DO RIO DEJANEIRO SITUADO NA AVENI-DA PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS, 607, 6º,7º, E 12º ANDARES, EDIFICIO
CLARIDGE,CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
100100
206
27.281.658/0001-75 SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA
LOCACAO E TAXAS DO 7º AN-DAR DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
RODRIGO SILVA, Nº 26, CENTRO, RIO DE JANEI-RO, RJ.
R$
120.697,89
R$
102.479,34
R$
102.479,34
100100
207
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRES LINCOLN N
911, SALAS 331/332, VILAR DOS TELES, SAO JOAO DE MERITI, RJ.
R$
10.800,00
R$
5.403,66
R$
5.403,66
100100
208
LOCACAO E TAXAS DO 7º AN-DAR DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA
RODRIGO SILVA, Nº 26, CENTRO, RIO DE JANEI-RO, RJ.
R$
64.500,00
R$
53.235,14
R$
53.235,14
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
644.115.407-20
SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG
27.281.658/0001-75 SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
209
100100
211
100100
212
100100
213
100100
214
100100
215
100100
216
100100
217
100100
100100
100100
100100
100100
CNPJ
FAVORECIDO
02.714.307/0001-80 T.M. & I LTDA - EPP
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCA, COM FORNECI- MENTO DE
MATERIAL PARA EMBALAGEM.
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITUADONA R ARTUR SILVA N 171, 2
PAVIMENTO, CENTRO, SANTO ANTONIO DE PADUA.
R$
5.666,67
R$
5.666,67
R$
5.666,67
28.576.080/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
FORNECIMENTO DE AGUA PARAA SEDE DO MINISTERIO PU- BLICO NO
MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI.
R$
1.500,00
R$
835,38
R$
749,17
08.458.700/0001-36 J S SOUSA E ESQUADRIAS E SERVICOS
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS AO
FORNECIMENTO E INSTALACAODE GRADES PARA A PROMOTO-RIA DE
JUSTICA DE IGUABA GRANDE.
R$
2.080,00
R$
2.080,00
R$
2.080,00
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGODA
SILVEIRA. Nº03, CENTRO, SAQUAREMA,RJ.
R$
13.200,00
R$
6.600,00
R$
6.600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E
DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA
O MPRJ.
R$
28.672,00
R$
24.110,08
R$
24.110,08
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ROBERTOSILVEIRA,
Nº03, CENTRO, SAQUAREMA, RJ.
R$
500,00
R$
338,18
R$
338,18
03.081.396/0001-37 GELOARTE DE VOLTA REDONDA LTDA - ME
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE BARRA MANSA E RIO CLARO.
NECESSITA ARM.
R$
596,40
R$
304,00
R$
304,00
218
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
ENVELOPES PARA ATENDIMEN-TO A REVISTA DO MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
R$
4.650,00
R$
4.650,00
R$
4.650,00
219
04.401.401/0001-04 CONSTRUTORA CORTEIN
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS E SERV DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DA SEDE DO MPRJ
EM CACHOEIRAS DE MACACU.
R$
1.062.845,88
R$
310.158,84
R$
310.158,84
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA,VISANDO
A INSTALACAO, MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADOR ADQUI-RIDO PARA NOVA SEDE DO MPRJ,EM CONSTRUCAO
NA COMARCA DE ITAGUAI,NA RUA GENERAL BOCAIUVA, Nº 102.
R$
996,67
R$
996,67
R$
996,67
07.934.721/0001-18 OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARI DO RAMO DE ENGENHARIA
DE TELECOMUNICACOES, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV
TEC DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
CABEAMENTO DE DADOS.
R$
2.011.993,32
R$
662.139,00
R$
662.139,00
05.111.501/0001-69 PARNORTE ELEVADORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA- CAO DE
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA, INCLUINDO
FORNECIMEN-TO DE PECAS E EQUIPAMEN- TOS, EM 02 ESCADAS
ROLAN-TES INSTALADAS NAS DEPEN-DENCIAS DO MPRJ.
R$
2.360,00
R$
2.360,00
R$
2.360,00
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
COTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE COPA,
GARCOM, RECEPCAO, TELEFONISTA, ASCENSORAMENTO DE
ELEVADORES, OPERACAO DE COPIADORA E DE SUPERVISAO DE SERV
PARA AS DEPENDENCIAS DO MPRJ.
R$
802.222,18
R$
796.278,88
R$
796.278,88
R$
15.837,00
R$
15.837,00
220
221
222
323.010.067-00
458.019.677-53
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
DELMA DA SILVA RAMOS
28.024.610/0001-44 JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME
458.019.677-53
DELMA DA SILVA RAMOS
100100
223
100100
224
428.815.447-20
LUIZ CARLOS DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LUIZ JOAQUIM
PEREIRA, Nº315, CENTRO, ARMACAO DE BUZIOS,RJ..
R$
36.000,00
100100
225
428.815.447-20
LUIZ CARLOS DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA LUIZ JOAQUIM
PEREIRA, Nº315, CENTRO, ARMACAO DE BUZIOS, RJ.
R$
840,00
100100
226
01.933.257/0001-69 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCADA
INTERNET E INFRA-ESTRUTURA NA REDE E SISTEMAS
INFORMATIZADOS DESTE MPRJ.
R$
358.080,00
R$
182.024,00
R$
182.024,00
100100
227
72.820.822/0027-69 SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
CONTRATACAO DE SERVICO DETRANSMISSAO DE TV POR ASSINATURA.
R$
2.557,20
R$
1.297,07
R$
1.297,07
100100
228
32.563.041/0001-82 R. G. CORTES ENGENHARIA S/A
LOCACAO DAS SALAS 804 A 811 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
CORONEL SERRADO,Nº1000, ZE GAROTO, SAO GON-CALO, RJ,
INCLUINDO 05 VAGAS DE GARAGEM, CORRESPONDENTES AS SALAS
804,805, 806,808 E 810.
R$
75.240,00
R$
38.077,37
R$
38.077,37
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
100100
229
32.563.041/0001-82 R. G. CORTES ENGENHARIA S/A
LOCACAO DAS SALAS 804 A 811 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
CORONEL SERRADO,Nº1000, ZE GAROTO, SAO GON-CALO, RJ,
INCLUINDO 05 VAGAS DE GARAGEM, CORRESPONDENTES AS SALAS
804,805, 806,808 E 810.
100100
230
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES
DA MARCA OTIS, INSTALADO NA R ANTONIO YOUNG 04, CENTRO,
CAMPO DOS GOYTACAZES, RJ.
100100
231
00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CONTRAT DE EMPRESA ESPEC EM PRESTACAO DE SERV DE MANUT
PREVENT E CORRET COM FORNECIMENTO DE PECAS DEPORTAS
BLINDEX AUTOMAT, PORTAS DE ENROLAR AUTOMAT E PORTOES EXT
AUTOMAT, INST NAS DEPENDENCIAS DO MPRJ.
R$
24.368,73
R$
816,04
R$
44.478,00
R$
R$
26.400,00
-
R$
R$
R$
VALOR PAGO
12.137,64
-
14.456,55
R$
R$
R$
12.137,64
-
14.456,55
100100
232
00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CONTRAT DE EMPRESA ESPEC EM PREST DE SERV DE MANUTPREVENT
E CORRET COM FORNECIMENTO DE PECAS DE PORTAS BLINDEX
AUTOMAT, PORTAS DE ENROLAR AUTOMAT E PORTOES EXT AUTOMAT,
INST NAS DEPENDENCIAS DO MPRJ.
100100
233
31.936.131/0001-09 VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE
MONITORAMENTO, GESTAO, INTEGRACAO, NOTIFICACAO E
DIVULGACAO DE INFORMACAOES PELA INTERNET OU INTRANET.
100100
234
02.664.042/0001-52 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A
LOCACAO DE 170 VAGAS P/ESTACIONAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES, NO IMOVEL SITUADO A RUA: SAO JOSE, 3510AND,
CENTRO, RIO DE JA-NEIRO, RJ.
100100
235
28.201.275/0001-02 CELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CONDOMINIO E TAXAS DO IMOVEL SITO NA AV MARECHAL CAMARA, N
350, 3, 4, 7 E 8 ANDARES, CENTRO, RJ.
R$
674.085,00
R$
288.434,54
R$
288.434,54
100100
236
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA EM
TELECOMUNICACOES PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MIGRACAO
DE SOLUCAO DE ACESSO DE INTERNET.
R$
729.918,00
R$
13.492,21
R$
13.492,21
100100
237
40.348.641/0001-56 CMA ELEVADORES LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRES PARAAPREST DE SERV DE
MANUTENCAO PREVNT E CORRET, COM FORNECIMENO DE PECAS DE
ELEVADORES DO TIPO MONTA CARGA, EXISTENTE NAS DEPENDENCIAS
DO MPRJ.
R$
15.389,04
00.028.986/0020-70 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A
CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE
SERV,CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 08 ELEVADORES DA
MARCA ATLAS SCHINDLER,INSTALADOS NA SEDE DO MPRJ,NA SEDE DO
CRAAI NOVA IGUACU E NO PREDIO DOS GABINETES DOS
PROCURADORES.
R$
60.564,78
R$
59.886,90
R$
50.470,65
40.348.641/0001-56 CMA ELEVADORES LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PARA PREST DE SERV DE
MANUT PREVENT E CORRET, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE
ELEVADORES DO TIPO MONTA CARGA, EXISTENTES NAS
DEPENDENCIAS DO MPRJ.
R$
18.964,92
R$
4.297,53
R$
4.297,53
100100
238
R$
-
R$
R$
R$
R$
-
38.124,00
-
-
R$
R$
R$
R$
-
38.124,00
-
-
100100
239
100100
241
100100
242
02.664.042/0001-52 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A
LOCACAO DE 170 VAGAS P/ESTACIONAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES, NO IMOVEL DA R: SAO JOSE,35, 10 ANDARCENTRO, RJ.
R$
628.575,00
R$
443.700,00
R$
443.700,00
100100
243
05.509.289/0001-92 FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 500
ESTAGIARIOS DE DIREITO DO MPRJ PARA UM PERIODO DE 12 MESES.
R$
5.280,00
R$
1.488,96
R$
1.488,96
R$
552.039,68
R$
552.039,68
R$
504.555,03
038.183.997-43
ROBERTO SAAD ALVES DA COSTA
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
244
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
ATRAVES DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP PARA
ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DO MPRJ.
100100
245
13.801.521/0001-90 JOAO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP
21.000-COPOS PLASTICO DESCARTAVEL P/AGUA,CAP.200MLC/100 UNID
CADA. COD.MAT.200000242. PRECO UNIT. DER$ 2,36.
R$
60.252,88
R$
60.252,88
R$
60.252,88
100100
246
05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
ACUCAR REFINADO. NECESSITA ARM.
R$
16.677,90
R$
16.677,90
R$
16.677,90
29.418.316/0001-80 ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
DISTRIBUICAO E ENTREGADE PERIODICOS DA IMPRESA OFICIAL DA
UNIAO.
R$
150,68
R$
150,68
R$
150,68
100100
247
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
HISTÓRICO
100100
248
33.540.014/0001-57 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONVENIO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TIPAGENS GENETICAS
DE INDIVIDUOS A- TRAVES DA ANALISE DE DNA.
R$
106.920,00
R$
38.475,00
R$
38.475,00
100100
249
02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADOCANTE LIQUIDO. NECESSITA ARM.
R$
16.473,00
R$
16.473,00
R$
16.473,00
100100
250
655.507.307-15
MARLY MARINO SOARES
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA DE-PUTADO
LUIZ FERNANDO LI- NHARES, Nº103, CENTRO, MIRACEMA, RJ.
R$
12.600,00
R$
6.426,32
R$
6.426,32
100100
251
885.772.367-49
MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO CAETANO N 340
SALA 309 ALCANTARA SAO GONCALO.
R$
4.800,00
R$
2.400,00
R$
2.400,00
100100
252
655.507.307-15
MARLY MARINO SOARES
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA AVENIDA DE-PUTADO
LUIZ FERNANDO LI- NHARES, Nº103, CENTRO, MIRACEMA, RJ.
R$
500,00
R$
218,19
R$
218,19
100100
253
885.772.367-49
MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL NA R: JOAO CAETANO, 340, SL.309,
ALCANTARA, SAO GONCALO.
100100
255
885.772.367-49
MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO CAETANO N 340
SALA 309, ALCANTARA, SAO GONCALO.
R$
4.200,00
R$
1.745,29
R$
1.745,29
100100
256
11.990.114/0001-42 R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS
PARA AS DEPENDENCIAS DO MPRJ EM MIGUEL PEREIRA, VALENCA E
VASSOURAS. NECESSITA ARM.
R$
187,00
R$
121,00
R$
121,00
100100
257
02.877.566/0001-21 IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PARA PRESTAR
SERVICOS DE SUPORTE A IN-FRA-ESTRUTURA DE TECNOLO-GIA DA
INFORMACAO DO MPRJ.
R$
1.069.444,62
R$
485.138,52
R$
405.505,91
100100
258
31.627.912/0001-11 HIDEO OCHI STUDIO 950 ELETRONICA LTDA ME
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA PARA
CONSERTO DE TELEVISOR DE PROPRIEDADE DO MPRJ.
R$
90,00
R$
90,00
R$
90,00
100100
259
07.785.783/0001-05 PALMEIRAS DOS LAGOS COM DE PNEUS LTDA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA
O CRAAI CABO FRIO.
R$
1.333,33
R$
1.327,50
R$
1.327,50
100100
260
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA VEICULOS DO MPRJ.
R$
1.348.870,28
R$
544.045,62
R$
544.045,62
100100
261
07.696.132/0001-49 LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERV DE DESENVOLVIMENTO PARA SOLUCAO DE
BUSINESS INTELLIGENCE.
R$
267.994,88
R$
59.666,67
R$
59.666,67
R$
22.400,20
R$
4.552,20
R$
2.457,68
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
100100
262
03.716.285/0001-50 INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE
REFRIGERACAO DO TIPO SPLIT SYSTEM E SELF CONTAINED.
NECESSITA ARM.
100100
263
03.716.285/0001-50 INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE
REFRIGERACAO DO TIPO SPLIT SYSTEM E SELF CONTAINED.
R$
119.080,68
R$
59.540,34
R$
49.616,95
R$
13.560,00
R$
13.560,00
R$
13.560,00
100100
264
03.992.040/0001-55 PIRAMIDE PUBLICACOESNLTDA
CONTRATACAO DE PERIODICOSDIARIOS DE GRANDE CIRCULACAO
PARA PUBLICACAO EM DIAS UTEIS DOS AVISOS DOS EDITAIS DE
LICITACAO E OUTRAS ESPECIES DE PUBLICACOES NECESSARIAS AOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.
100100
265
08.928.783/0001-80 JND PEREIRA SERRALHERIA
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA C/VISTAS AO FORNEC E
INSTALACAO DE GRADES P/O MPRJ NO FORO REGIONAL DE SANTA
CRUZ.
R$
2.550,00
R$
2.550,00
R$
2.550,00
100100
266
30.121.578/0001-67 PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. EST.RJ
AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 C/TOKEN.
R$
156,54
R$
156,54
R$
156,54
R$
113.050,72
R$
84.787,91
R$
84.787,91
100100
267
61.797.924/0016-31 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZ DE LICEN-CAS DE USO
P/OS EQUIPAMENTOS DA HEWLETT-PACKARD.
100100
268
02.277.205/0001-44 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SISTEMA P/PESQ DE CONTEU-DO EM BASES DE DADOS C/CAPACIDADE
DE INDEXACAO INICIAL DE 1.000.000 DE DOC,ESCALAVEL ATE 10.000.000
DE DOC,APPLIANCE INICIAL,C/GARANTIA E MANUT POR 24MESES.
R$
527.650,92
R$
527.650,92
R$
527.650,92
100100
269
02.277.205/0001-44 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SERVIçO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA, INCLUINDO A
CONTIGENCIA.
R$
28.252,47
R$
28.252,47
R$
28.252,47
100100
270
02.277.205/0001-44 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
TREINAMENTO C/DURACAO MI-NIMA DE 12H P/ATE 10 PES-SOAS.
R$
7.061,30
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
HISTÓRICO
100100
271
02.277.205/0001-44 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SERVICO DE SUPORTE TECNI-CO A SER EXECUTADO EM HO-RARIO
COML (8X5), P/PRES-TACAO NO PRAZO DO CONTRA-TO.
R$
89.600,00
R$
11.648,00
100100
272
02.277.205/0001-44 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
EXPANCAO DE LICENCA P/IN-DEXACAO ADICIONAL DE 1000000(UM
MILHAO) DE DOC P/ 2.000.000(DOIS MILHOES)DEDOC, P/2012.
R$
433.058,01
R$
199.734,33
R$
199.734,33
100100
273
42.498.733/0001-48 RIO DE JANEIRO PREFEITURA
TAXA DE ILUMINACAO PUBLI-CA, COLETA DE LIXO E LIM-PEZA URBANA
DOS IMOVEIS PROPRIOS OU CEDIDOS AO MPRJ SIT.NO RIO DE
JANEIRO.
R$
37.000,00
R$
27.960,45
R$
27.960,45
100100
274
29.962.016/0001-67 FUNDACAO SANTA CABRINI
CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA P/APROVEITAMENTO E
VALORIZACAO DA MAO DE OBRA CARCERARIA, VISANDO A
RESSOCIALIZACAO DOS DETENTOSDO SISTEMA PENAL. PERIODODE
01/01/2012 A 03/08/12.
R$
14.000,00
R$
5.376,27
R$
5.376,27
100100
276
78.588.415/0020-88 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO 500GRAMAS. _______NECESSITA ARM.
R$
48.600,00
R$
48.600,00
R$
48.600,00
100100
277
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO - CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO RAMO DE TELECOMUNICACOES PARA PRESTACAO DE
SERVICOS VI-SANDO A IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS DO MPRJ.
R$
1.668.979,96
R$
1.668.979,96
R$
1.668.979,96
100100
278
34.028.316/0001-03 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SERVICO DE POSTAFEM - SE-LOS E MALOTES.
R$
30.000,00
R$
2.083,12
R$
2.083,12
R$
123.420,11
R$
123.420,11
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
VALOR PAGO
-
R$
R$
-
-
100100
279
07.957.692/0001-00 CONDOMINIO OFFICE HOUSE
LOCACAO E TAXAS DAS LJS 103 E 104, BLOCO 2, DO CONDOMINIO
OFFICE HOUSE, DO IMOVEL LOCALIZADO NA R JOSE DE FIGUEIREDO
320, BARRA DA TIJUCA.
100100
280
07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A
LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS COM MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA,ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE CONSUMO.
R$
214.095,52
100100
281
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM TELECOMUNI-CACOES
PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MIGRACAO DE SOLUCAO DE
REDE PRIVA-DA DE COMUNICACAO DE DA- DOS.
R$
5.700.000,00
100100
282
19.527.639/0001-58 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR.DE ENERGIA S.A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MPRJ.
R$
3.240,00
R$
1.632,89
R$
1.632,89
R$
25.000,00
R$
12.249,57
R$
12.249,57
R$
-
R$
-
100100
283
28.007.896/0001-50 COND. DO EDIFICIO COMERCIAL LIDER
CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUCIDIO LAGO, Nº 126,
MEIER, RIO DE JA-NEIR, RJ.
100100
284
08.287.398/0001-09 LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
DETERGENTE LIQUIDO NECESSITA ARM.
R$
2.587,92
R$
2.587,92
R$
2.587,92
100100
285
32.228.694/0001-05 VINIPEL COMERCIAL LTDA ME
SABONETEIRA COM RESERVATORIO. NECESSITA ARM.
R$
1.531,20
R$
1.531,20
R$
1.531,20
100100
286
02.013.199/0001-18 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
FORNECIMENTO DE AGUA E SERV DE ESGOTO PARA O MPRJ.
R$
3.000,00
R$
1.372,74
R$
1.372,74
R$
5.246.899,80
R$
1.508.327,87
R$
1.508.327,87
100100
287
29.762.861/0001-99 NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL.
100100
288
07.934.721/0001-18 OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP
CONTRAT DE SOCIED EMPRES ESPEC P/ PREST DE SERV INTEGRADOS
E GERNC DE MANUT E REPARO DE REDE DE TEL E SEUS EQUIP, MANUT
E REPARO DOS SIST DE ALARME E CFTV.
R$
2.195.716,20
R$
894.178,93
R$
894.178,93
100100
289
10.828.286/0001-51 PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA EPP
ADAPTADOR REVERSO NECESSITA ARM
R$
3.150,00
R$
3.150,00
R$
3.150,00
100100
290
12.862.075/0001-60 WALLY COM. DE MATERIAL ELETRI. E ELETRONICO
FILTRO DE LINHA NECESSITA ARM
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$
1.000,00
100100
291
02.699.847/0001-31 LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
NO BREAK NECESSITA ARM
R$
38.000,00
R$
38.000,00
R$
38.000,00
100100
292
02.723.031/0001-04 SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME
PRENDEDORES DE CRACHA TIPO JACARE, NIQUELADO, COM ALCA
PLASTICA LEITOSA E FECHO DE ENCAIXE CONFORME PROPOSTA DE
06JAN2012 ORCAMENTO 002/2012 NECESSITA ARM.
R$
100,00
R$
100,00
R$
100,00
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS DE
LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, MOVIMENTACAO DE MATERIAIS E
JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS
DEPENDENCIAS DO MPRJ.
R$
1.602.203,84
R$
1.180.497,36
R$
1.180.497,36
R$
63.254,04
R$
32.467,96
R$
32.467,96
R$
500,00
R$
500,00
R$
500,00
100100
293
100100
294
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERV DE LIMPEZA E
CNSERVACAO PREDIAL, MOVIMENTACAO DE MATERIAIS E JARDINAGEM,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO
MPRJ.
100100
295
11.024.406/0001-20 J.N.MIGUEL DE ABREU JUNIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA PROTETORA TIPO FILM
NAS JANELAS DAS PROMOTORIAS DE CACHOEIR DE MACACU
CONFORME PROPOSTA DE 08DEZ2011.
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
HISTÓRICO
100100
296
01.639.658/0001-00 ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
SERV DE RESERVA, MARCACAOE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS OU PTAS.
R$
250.699,73
R$
250.699,73
R$
250.542,58
100100
297
02.664.042/0001-52 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A
ENCARGOS CONTRATUAIS DA LOCACAO DE 170 VAGAS PARA
ESTACIONAMENTO DE AUTOMOVEIS, NO IMOVEL SITO A R SAO JOSE
35, 10 ANDAR, CENTRO, RJ.
R$
650,00
R$
650,00
R$
650,00
100100
298
087.132.347-81
MARCELO MARINI PIMENTEL
FATURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICACAO ATE 31/03/12 ATE
27/04/12.
100100
300
323.391.517-91
LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MONNERAT, N 36 SALA
304, CENTRO, BOM JARDIM, RJ.
R$
6.960,00
R$
3.480,00
R$
3.480,00
100100
301
323.391.517-91
LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA
TAXAS SOBRE O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MONNERAT, N 36
SALA 304M CEBTRO, BOM JARDIM, RJ.
R$
2.400,00
R$
660,00
R$
660,00
100100
302
31.349.863/0001-00 PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO PARA O EDIFICIO SEDE DAS
PROCURADORIAS PELO PERIODO DE DOZE MESES.
100100
303
02.714.307/0001-80 T.M. & I LTDA - EPP
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCA, COM FORNECI- MENTO DE
MATERIAL PARA EMBALAGEM
R$
127.499,49
R$
10.750,00
R$
10.750,00
100100
304
00.028.986/0001-08 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES DO MPRJ PELO PERIODO DE 24 MESES.
R$
72.387,60
R$
6.342,88
R$
4.532,00
100100
305
03.117.803/0001-19 WALKAM CLIMATIZACAO LTDA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PECAS DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO PREDIO SEDE E
DO EDIFICIO SEDE DAS PROCURADORIAS PELO PERIODO DE 24 MESES.
R$
196.601,07
R$
79.333,90
R$
66.635,00
R$
71.063,35
R$
51.333,51
R$
37.638,46
R$
R$
VALOR LIQUIDADO
-
-
R$
R$
VALOR PAGO
-
-
R$
R$
-
-
100100
306
31.559.222/0001-72 DEL RIO COM.DE MAT.DE LIMP.ESCR.SERV.LTDA-ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA-NAS
(DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO) NAS DEPENDENCIAS DO MPRJ,
DURANTE PERIODO DE 18 MESES.
100100
307
07.754.024/0001-85 AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU
FORNECIMENTO DE AGUA E SERV DE ESGOTO PARA O MINISTERIO
PUBLICO EM CACHOEIRAS DE MACACU.
R$
600,00
R$
184,60
R$
184,60
100100
308
983.457.107-00
RICARDO SEABRA ALMEIDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELSITUADO NA AVENIDA ROTARY, Nº651,
CENTRO, SAO JOAODA BARRA, RJ.
R$
42.000,00
R$
21.000,00
R$
21.000,00
100100
309
983.457.107-00
RICARDO SEABRA ALMEIDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELSITUADO NA AVENIDA ROTARYNº 651,
CENTRO, SAO JOAO DA BARRA,RJ.
R$
600,00
100100
310
39.754.247/0001-39 SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI
FORNECIMENTO DE AGUA E SERV DE ESGOTO PARA SEDE DO MPRJ EM
TRES RIOS.
R$
720,00
R$
255,00
R$
210,60
100100
311
09.195.493/0001-37 AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A
FORNECIMENTO DE AGUA E SERV DE ESGOTO PARA O MPRJ.
R$
720,00
R$
228,25
R$
228,25
R$
1.500,00
R$
186,94
R$
186,94
R$
-
R$
-
100100
312
02.150.336/0001-66 AGUAS DE NITEROI S.A.
FORNECIMENTO DE AGUA E SERV DE ESGOTO PARA O IMOVEL SITO A
R CORONEL GOMES MACHADO 196 E 200, CENTRO, NITEROI.
100100
313
03.119.806/0001-91 AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA
FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEDE DO MP NO MUNICIPIO DE NOVA
FRIBURGO.
R$
8.000,00
R$
3.799,51
R$
2.962,31
100100
314
06.202.614/0001-32 AGUAS DE SANTO ANTONIO_S.A.
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO MP NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DE PADUA.
R$
1.029,00
R$
578,59
R$
578,59
100100
315
40.170.029/0001-36 SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
ARMADA E DESAR-MADA E VIGILANCIA COM A- TRIBUICAO PARA
OPERAR E- QUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRONICO.
R$
9.882.380,28
R$
4.015.919,73
R$
4.015.919,73
100100
316
01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV DE LOCACAO
DE EQUIPAMENTO MULT, COM FUNCOES DE IMPRESSAO, COPIA,
SCANNER, FAX E SOFTWARES DE FUNCIONAMENTO, MONITORAMENTO
E GESTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MPRJ.
100100
317
90.347.840/0004-60 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE ELEVADORES DO MPRJ.
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
-
43.680,00
R$
R$
-
5.480,00
R$
R$
-
5.480,00
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
EMPENHO
100100
319
05.531.749/0001-89 ELEVADORES IVIMAIA LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES DO MPRJ.
R$
24.555,70
R$
10.600,61
R$
8.270,65
100100
321
04.171.567/0001-81 SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT
LOCACAO E TAXAS DO 13 ANDAR DO IMOVEL SITO A R RODRIGO SILVA
26, CENTRO, RJ.
R$
204.000,00
R$
102.000,00
R$
102.000,00
100100
322
04.171.567/0001-81 SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT
LOCACAO E TAXAS DO 13 ANDAR DO IMOVEL SITO A R RODRIGO SILVA
26, CENTRO, RJ.
R$
1.000,00
R$
846,82
R$
846,82
100100
323
03.117.803/0001-19 WALKAM CLIMATIZACAO LTDA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMEN-TO DE
PECAS DO SISTEMA DECONDICIONAMENTO DE AR DO PREDIO SEDE E
DO EDIFICIOSEDE DAS PROCURADORIAS PELO PERIODO DE 24 MESES.
100100
325
08.051.439/0001-55 MFPS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
DE PASSEIO BLINDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MPRJ.
R$
708.695,39
R$
249.113,87
R$
246.164,76
100100
326
04.960.002/0001-83 DIBOA COMERCIAL LTDA
ALMOFADA P/CARIMBO MANUALNR.3, AZUL.
R$
45.329,17
R$
45.329,17
R$
45.329,17
100100
328
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
02ELEVADORES DA MARCA OTIS,INSTALADOS NA R. ANTONIO YOUNG,
04, CENTRO, CAMPOSDOS GOYTACAZES, RJ.
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E
FORNECIMENTO DE SERVI- COS DE GRAFICA DO TIPO "MATERIAL DE
ESCRITORIO" (ENVELOPES,PAPEL TIMBRADO,CAPAS DE PROCESSO E
BLO-COS) PARA ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO MPRJ.
100100
330
100100
332
100100
334
100100
336
100100
337
100100
100100
338
339
CNPJ
087.132.347-81
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
MARCELO MARINI PIMENTEL
HISTÓRICO
FATURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMDEDIATAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICACAO ATE 31/03/2012.
COMPROVACAO ATE 27/04/2012.
R$
R$
R$
R$
VALOR LIQUIDADO
-
-
150.767,00
-
R$
R$
R$
R$
VALOR PAGO
-
-
150.767,00
-
R$
R$
R$
R$
-
-
150.767,00
-
SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE
ALARME E DETECCAO DE INCENDIO PARA O EDIFICIO SEDE DAS
PROCURADORIAS PELO PERIODO DE DOZE MESES.
R$
5.900,00
R$
2.360,00
R$
1.770,00
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTOPAGAMENTO. APLICACAO ATE 31/03/2012.
COMPROVACAO ATE 27/04/2012.
R$
500,00
R$
500,00
R$
500,00
02.382.073/0001-10 PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO
FORNECIMENTO DE AGUA/SER-VICO DE ESGOTO P/O MPRJ.
R$
7.920,00
R$
3.352,11
R$
3.228,95
42.515.478/0001-02 SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA P/EXECUCAO
DASATIVIDADES DE PREVENCAO ECOMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO,
CONTROLE DE PANI-CO E PRIMEIROS SOCORROS NAS DEPENDENCIAS
DO MPRJ.
R$
218.775,16
R$
32.390,75
R$
32.390,75
02.614.250/0001-47 GLOBAL COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA-CONTRATACAO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA COM VISTAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUT
PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO LIMPEZA DE
RESERVATORIOS DE AGUA E DE FACHADAS DAS U-NIDADES DO MPRJ.
R$
6.117,03
R$
6.117,03
R$
6.117,03
R$
15.070,00
R$
15.070,00
R$
15.070,00
31.349.863/0001-00 PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
087.132.347-81
MARCELO MARINI PIMENTEL
100100
340
03.391.625/0001-10 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.
COLETORES DE DADOS MARCA:COMPEX, MODELO: CPX8000 PLEITURA
DE PLAQUETAS METALIZADAS POR CODIGO DE BARRAS, DESTINADOS
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOORGAOS DE CONTROLE DE
PA-TRIMONIAL DA DIRETORIA DEMATERIAL E PATRIMONIO. "NECESSITA
ARM"
100100
341
81.627.838/0001-01 ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
UPGRADE DE MEMORIA P/SER-VIDOR HP DL380G5,CONF DESCRITO NA
SECAO 5.1.2 DO PROJETO BASICO.
R$
61.135,40
100100
342
81.627.838/0001-01 ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
CHAVES DE ATIVACAO P/ SW DE GERENCIA DOS SERVIDORES BLADE,
CONF.DESCRITO NASECAO 5.1.6.
R$
9.087,20
R$
9.087,20
R$
9.087,20
100100
343
81.627.838/0001-01 ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA
SERVIDOR BLADE BL 460C G7CONF.DESCRITO NA SECAO 5.1.1 DO
PROJETO BASICO. MARCA HP.
R$
459.066,30
R$
166.899,90
R$
166.899,90
100100
344
11.896.375/0001-06 HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA INF LTDA EPP
CHASSI, CONF.SECAO 5.3.1 DO PROJETO BASICO. MARCA DELL.
R$
342.000,00
R$
202.283,52
R$
202.283,52
100100
345
33.249.046/0002-89 ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MPRJ.
R$
50.400,00
R$
24.114,07
R$
20.617,61
100100
346
33.352.394/0001-04 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O MPRJ.
R$
300.000,00
R$
153.197,40
R$
139.695,35
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
100100
347
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
TERMO ADITIVO. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV
DE COPA, GARCOM, RECEPCAO, TELEFONISTA, ASCENSORAMENTO DE
ELEVADORES, OPERACAO DE COPIADORA E DE SUPERVISAO DE SERV
PARA DEPENDENCIAS DO MPRJ.
100100
348
52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
SERVICOS TECNICOS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO.
R$
73.511,70
R$
73.511,70
R$
73.511,70
28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E
ESGOTO CORRESPONDENTE AS AREAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA
CEDIDAS AO MP.
R$
305.000,00
R$
150.435,81
R$
150.435,81
11.310.284/0001-39 VERMESSUNG TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA-EPP
CONTRAT SOC EMPRES RAMO ENG,HAB NA AREA LEVANT TOPOG
P/EXEC SERV LEVANT PLANIALT TERRENOS LOC: ALCANTARA,BARRA
TIJ,BARRA MANSA,C.FRIO,IGUABA
G,ITABORAI,JAPERI,N.FRIBURGO,QUEIMADOS,QUISSAMA,R.BONITO E
SAO JOAO DE MERITI.
R$
34.680,00
R$
14.450,00
R$
14.450,00
R$
4.823.181,90
R$
409.413,20
R$
409.413,20
100100
100100
351
353
R$
-
R$
-
R$
-
100100
354
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
TERMO ADITIVO.CONTRATACAODE EMPRESA PRESTADORA DE SERV
DE COPA, GARCOM,RECEPCAO, TELEFONISTA, ASCEN-SORAMENTO DE
ELEVADORES,OPERACAO DE COPIADORA E DESUPERVISAO DE
SERVICOS P/AS DEPENDENCIAS DO MPRJ.
100100
355
30.295.513/0001-38 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ
SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO MPRJ.
R$
2.472,72
R$
2.472,61
R$
2.472,61
100100
356
33.050.071/0001-58 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/O MPRJ.
R$
636.000,00
R$
379.784,75
R$
356.020,06
100100
357
60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA PO MPRJ.
R$
1.766,10
R$
-
R$
-
R$
-
100100
358
09.026.910/0001-18 JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA.
TERMO DE AJUSTE - PRESTA-CAO DE SERV DE MANUT PRE-VENT E
CORRETIVA DOS SIS-TEMAS DE CIRCUITO FECHADODE TV (CFTV),
C/ATUALIZA-CAO DE SOFTWARE E HARDWA-RE, INSTALADOS EM DIVERSOS PREDIOS DO MPRJ.
100100
359
33.683.111/0001-07 SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO
AQUISICAO DE 10 CERTIFICADOS DIGITAIS - ICP-BRASILE-CPF A3 SEM
TOKEN.
R$
1.113,90
100100
360
081.917.287-10
CARINA FERNANDA GONçALVES CARNEIRO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS
AEREAS EM RAZAO DE DESIGNACAO PARA REPRESENTAR O MPRJ EM
EVENTO.
R$
420,95
R$
420,95
R$
420,95
100100
361
694.996.597-49
JAIME RODRIGUES DE MELLO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO.
R$
105,60
R$
105,60
R$
105,60
100100
362
019.590.347-15
ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA
LOCACAO DAS SALAS, 401 A417 DO IMOVEL LOC NA AV.NILO PECANHA,
26, CENTRO,RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
94.800,00
R$
24.000,00
R$
24.000,00
100100
363
019.590.347-15
ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA
TAXAS DAS SALAS 401 A 417DO IMOVEL LOC NA AV.NILO PECANHA, 26,
CENTRO,RJ.
R$
43.450,00
R$
11.380,02
R$
11.380,02
R$
125.040,00
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
R$
1.766,10
-
R$
R$
1.766,10
-
100100
364
12.919.365/0001-01 GEOCIA-CONSULT,SERV EM G E ENG AMB LTDA-EPP
CONTRAT SOC. EMPRES RAMO ENG, HABILIT P/EXEC SERV DE ESTUDO
SONDAGEM A PER-CUSSAO/TERRENOS LOC:ALCANTARA, BARRA DA
TIJUCA,BA-RRA MANSA, CABO FRIO,IGUABA
GRD,ITABORAI,JAPERI,N.FRIBURGO,QUEIMADOS,QUISSAMA,RIO BONITO
E SAO JOAO DE MERITI.
100100
365
07.696.132/0001-49 LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA EM
ASSESSORIA TECNICA ES-PECIALIZADA EM ORACLE DE-SIGNER.
R$
62.498,99
100100
366
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTAZ, PAPEL COCHE MATTE170G, FORM 420 X 300MM,4/0 CORES,
CORTE RETO.
R$
8.455,00
R$
5.205,00
R$
5.205,00
R$
1.160,50
R$
1.160,50
R$
1.160,50
100100
367
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CARTAZ, MAT:IMPRESSAO EM VINIL BRANCO BRILHO; FORM300 X 450
MM;IMPR 4/0 IMPDIGITAL C/RESOL 1440 DPI)ACABAMENTO: CORTE RETO
+ LAMINACAO FOSCA+ APLIC EMPLACA DE POLIESTIRENO BRANCO 2
MM + FITA VGH
100100
368
31.333.792/0001-40 ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAODA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE BANGU - RJ
R$
6.679.129,78
100100
370
28.359.784/0001-68 CASA RIO PAIVA DE BONSUCESSO PNEUS LTDA.
PNEU 215/75 R 17,5
R$
7.300,00
R$
7.300,00
R$
7.300,00
100100
371
049.958.217-91
JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAR:SILVA JARDIM, 59,TERREOCENTRO,
STO ANTONIO DE PADUA, RJ.
R$
21.298,67
R$
9.800,00
R$
9.800,00
100100
372
049.958.217-91
JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:SILVA JARDIM, 59, TERREO,CENTRO,STO
ANTONIO DE PA-DUA,RJ
R$
400,00
R$
334,70
R$
334,70
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
100100
373
93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA
CADEIRA ADMINISTRATIVA.
R$
239.510,00
R$
239.510,00
R$
239.510,00
100100
374
09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
MESA RETANGULAR DE 150 CM
R$
255.079,17
R$
255.079,17
R$
255.079,17
100100
375
06.155.563/0001-35 MECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA MERU
MESA P/ COPA.
R$
19.070,00
R$
19.070,00
R$
19.070,00
R$
2.945.563,50
R$
1.612.375,59
R$
1.365.583,94
100100
376
00.530.512/0001-60 VELOZ TRANSRIO LTDA
CONTRATAçãO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTAçAO DE SERVIçO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ATENDER AO
MPRJ PELO PE- RIODO DE 18 MESES
100100
377
07.385.225/0001-52 INSET QUALITY SANEAMENTO BASICO LTDA ME
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA EM
DESCUPINIZACAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NA SEDE DO
MPRJ EM MARICA.
R$
2.600,00
R$
2.600,00
R$
2.600,00
100100
378
00.597.491/0002-80 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
ASSINATURA DA REVISTA "ISTO E" P/CONFECCAO DO CLIPPING DIARIO
DA INSTITUI-CAO; VIGENCIA: MARCO/2011A MARCO/2012.
R$
350,00
R$
350,00
R$
350,00
100100
379
32.328.965/0001-02 RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONFECCAO/MOLDURAS E VIDROS.
R$
627,85
R$
627,85
R$
627,85
100100
380
01.280.003/0001-99 AGUAS DO PARAIBA S/A
FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS INSTALACOES DO MINISTERIO
PUBLICO EM CAMPOS DOSGOYTACAZES.
R$
18.000,00
R$
9.036,89
R$
9.036,89
100100
381
08.287.398/0001-09 LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
ESPONJA DE LIMPEZA, PACO-TE C/3 UNIDADES.
R$
3.241,20
R$
3.241,20
R$
3.241,20
100100
382
60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO O GLOBO PARA GABINETE
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. VIGENCIA: 25/02/2012 A
24/02/2013.
R$
676,90
R$
676,90
R$
676,90
100100
383
67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E MANUT D INST D MEDICAO LTDAME
AQUISICAO DE 01 DECIBELI METRO PARA ATENDER A NE CESSIDADE DA
1ª PJ DE TU TELA COLETIVA DE PETROPO LIS NECESSITA ARM
R$
10.965,00
R$
10.965,00
R$
10.965,00
100100
386
903.440.307-68
ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO
LOCACAO DA SL.601 DO IMO-VEL NA AV.RAUL VEIGA, 86,CENTRO,
CORDEIRO, RJ.
R$
4.529,20
R$
254,60
R$
254,60
100100
387
903.440.307-68
ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO
TAXAS DA SL.601 DO IMOVELNA AV.RAUL VEIGA, 86, CENTRO,
CORDEIRO,RJ.
R$
2.300,00
R$
109,51
R$
109,51
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ NA PREST DE SERVDE
LOCACAO DE EQUIP MULTIFUNCIONAIS, C/FUNCOES DE/IMPRESSAO,
COPIA, SCANER,FAX E SOFTWARE DE FUNCIO-NAMENTO,
MONITORAMENTO E GESTAO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MPRJ.
R$
248.435,00
R$
109.607,08
R$
109.607,08
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
268,80
R$
268,80
R$
268,80
100100
388
100100
390
100100
391
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV DE
RADIOCOMUNICACAO DIGITAL NO SERV MOVEL ESPECIALIZADO
CUMULADA COM LOCACAO DE APARELHOS PARA O MPRJ.
R$
21.450,00
R$
9.649,96
R$
9.649,96
100100
393
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV
DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL NO SERV MOVEL ESPECIALIZADO,
CUMULADA COM LOCACAO DE APARELHOS P/ O MPRJ.
R$
189.923,25
R$
33.199,24
R$
33.199,24
100100
394
04.289.397/0001-34 IPAMC-INST DE PENSAO, APOS DO MUN DE CORDEIRO
DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE
SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
395
02.524.947/0001-27 PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE
DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE
SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
R$
-
R$
-
R$
-
100100
396
12.124.627/0001-33 PWS TECNOLOGIA LTDA - EPP
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PARA EXECUCAO DE
REPAROS EM BANCOS CAPACITADORES DA SUBESTACAO ELETRICA E
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAAI NOVA IGUACU
R$
14.990,00
R$
14.990,00
R$
14.990,00
100100
397
11.400.832/0001-11 NETWORK CONGRESSOS E MARKETING LTDA
INSCRICAO DE 02 SERVIDO-RES NO EVENTO 12A RIO WI-RELESS
INTERNACIONAL CON-FERENCE.
R$
2.400,00
R$
2.400,00
R$
2.400,00
100100
398
11.991.625/0001-89 GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PA-TRONAIS PESSOAL CIVIL_DOREGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA.
R$
9.276,88
R$
9.276,88
R$
9.276,88
100100
399
03.284.840/0001-11 IPARC
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES - OBRIGACOES PA-TRONAISPESSOAL CIVIL DOREGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA.
R$
603,44
R$
603,44
R$
603,44
100100
400
03.811.232/0001-18 COMERCIAL GAULIA LTDA_EPP
FITA ADESIVA MAGICA 19MM X 33 M MARCA SCOTCH. "NECESSITA ARM"
R$
672,00
R$
672,00
R$
672,00
100100
401
02.723.031/0001-04 SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME
COLA EM BASTAO SEMITRANS-PARENTE C/20G MARCA KIT.
R$
102,00
R$
102,00
R$
102,00
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
038.183.997-43
ROBERTO SAAD ALVES DA COSTA
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
402
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
02.715.083/0001-20 BINAT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
LUVA ESTERIL, NR.7 - TAM P - DESCARTAVEL DE LATEX,CAIXA C/100.
R$
296,00
R$
296,00
R$
296,00
R$
297.997,67
R$
235.245,42
R$
65.829,04
R$
500,40
R$
500,40
R$
500,40
100100
403
01.960.698/0001-50 SCRAPER -URB.E MANUTENCAO LTDA-ME
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA P/A EXECUCAO DE DI-VERSOS
SERVICOS E OBRAS ASEREM REALIZADOS NA SEDE DO CRAAI NOVA
IGUACU.
100100
404
33.216.797/0001-18 EDITORA O DIA S/A
RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO JORNAL O DIA DESTINADA
AO GABINETE DO EXMO.SR. PROCURADOR GERALDE JUSTICA.
PERIODO: 16/04/2012 A 15/04/2013
100100
406
02.668.032/0001-95 LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA ME
COLETOR DE LIXO ARMADO.
100100
408
02.668.032/0001-95 LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA ME
COLETOR DE LIXO ARMADO.
R$
2.487,05
R$
2.487,05
R$
2.487,05
100100
409
36.480.432/0001-94 AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELSITUADO NA RUA VISCONDE DE
SEPETIBA, Nº935, SALAS1401 A 1410, EDIFICIO TO-WER 2000, CENTRO,
NITEROI, RJ.
R$
150.000,00
R$
60.000,00
R$
60.000,00
100100
410
36.480.432/0001-94 AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELSITUADO NA RUA VISCONDE DE
SEPETIBA, Nº935, SALAS1401 A 1410, EDIFICIO TO-WER 2000, CENTRO,
NITEROI, RJ.
R$
60.000,00
R$
21.854,20
R$
21.854,20
100100
412
04.289.397/0001-34 IPAMC-INST DE PENSAO, APOS DO MUN DE CORDEIRO
DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE
SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO.
100100
414
12.837.586/0001-22 VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAR:MANAI, 62, CAMPO GRANDERIO DE
JANEIRO, RJ.
R$
75.174,60
R$
37.587,30
R$
37.587,30
100100
415
12.837.586/0001-22 VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP
TAXAS DO IMOVEL LOC. NA RMANAI, 62, CAMPO GRANDE, RIO DE
JANEIRO, RJ.
R$
1.500,00
R$
1.455,38
R$
1.455,38
05.111.501/0001-69 PARNORTE ELEVADORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC P/PREST DE SERV DE MANUT
PREV E CORRETIVA, IN-CLUINDO FORNEC DE PECAS EEQUIP, EM 2
ESCADAS ROLANTES INSTALADAS NAS DEPEN-DENCIAS DAS SEDE DO
MPRJ.TERMO ADITIVO - PRORROGA-CAO DO CONTRATO POR TRES
MESES.
R$
3.540,00
R$
2.360,00
R$
2.360,00
R$
5.000,00
R$
5.000,00
R$
R$
-
-
R$
R$
-
-
R$
R$
-
-
100100
416
100100
417
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 05 VAGAS P/ES-TACIONAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES,NO IMOVEL SITNA R:MARECHAL DEODORO, 88CENTRO,
PETROPOLIS, RJ.
R$
12.291,67
100100
418
210.237.437-87
PEDRO PAULO SA EARP
LOCACAO DE 5 VAGAS P/ESTACIONAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES, NO IMOVEL SIT.NA R:MARECHAL DEODORO,
88CENTRO, PETROPOLIS, RJ.
R$
1.000,00
100100
419
045.470.367-80
LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A PAGAMENTODE
DIARIAS.
R$
1.527,44
R$
1.527,44
R$
1.527,44
100100
420
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA-CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EX-TINTORES
DE INCENDIO, COMFORNEC DE PECAS E SUBSTI-TUICAO DE PECAS.
R$
1.764,78
R$
1.764,78
R$
1.764,78
100100
421
40.232.258/0001-38 PAPER-RIO COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
AQUISICAO DE 10 QUADROS DE LOUSA BRANCA DESTINADOSAO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO MPRJ. NECESSITA
ARM.
R$
1.190,00
R$
1.190,00
R$
1.190,00
100100
422
02.558.157/0001-62 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, PRESTACAO DE SERV DE TELEFONIA
FIXA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL.
R$
635,17
R$
-
R$
-
100100
423
06.083.793/0001-36 MERITI-PREVI INST PREV SERV PUBL S J MERITI
DESPESA COM CONTRIBUICAO PRECIDENCIARIA PATRONAL DE SERV
CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DE MERITI.
-
R$
-
R$
-
100100
424
100100
425
100100
426
100100
427
345.365.407-25
100100
428
345.365.407-25
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
055.101.947-66
RAQUEL DE SOUSA BARROSO
R$
R$
-
R$
-
RESSARCIMENTO DE DESPESA C/AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA.
R$
331,52
R$
331,52
R$
331,52
13.861.140/0001-04 AZUL CLEAN MULTI SERVICOS LTDA ME
SBP INSETICIDA AUTOMATICO, MAIS REFIL 250 ML, PROTECAO
CONTINUA E AUTOMATICA. NECESSITA ARM.
R$
1.291,40
R$
1.291,40
R$
1.291,40
09.111.572/0001-12 FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
PAPEL ECOLOGICO A4, NA COR BRANCA COM 75GR/M2, MEDINDO
297MM DE COMPRIMENTO E 210MM DE LARGURA, RESMAS COM 500FLS,
EM CAIXAS DE PAPELAO COM 5 RESMAS CADA. NECESSITA ARM.
R$
103.725,00
R$
103.725,00
R$
103.725,00
MARIA CLARA DASILVA SANTOS
LOCACAO DO IMOVEL LOC NA R:FRUTUOSO DE OLIVEIRA,60CENTRO,
SAQUAREMA, RJ.
R$
14.739,00
R$
5.559,00
R$
5.559,00
MARIA CLARA DASILVA SANTOS
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:FRUTUOSO DE OLIVEIRA, 60,CENTRO,
SAQUAREMA, RJ.
R$
1.061,00
R$
999,32
R$
999,32
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
100100
429
07.030.902/0001-10 CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA
CONTRAT DE SOCIED EMPRESARIA HABILIT AOS SERV DE ENG.CIVIL P/
EXEC DE OBRASE SERV P/ REFORMA DO BANHEIRO FEM, 12 ANDAR,
SITO AV.PRES.ANTONIO CARLOS 607, CENTRO. VISANDO IMPLATDE
BANHEIRO P/ PESSOAS PORT DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
100100
430
33.267.642/0001-00 GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A
CONTRATAçãO DE ASSINATURAANUAL DO JORNAL DO COMMERCIO
PARA A DIRETORIA DE CONTROLE. PERíODO DE 15/03/2012 A 14/03/2013.
R$
554,00
100100
431
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
DESPESA DECORRENTE DE PA-GAMENTO ESPECIFICO A
REMUNERACAO DE SERVICOS PRES-TADOS POR PESSOA FISICA SEM
VINCULO EMPREGATICIO.
R$
10.000,00
R$
-
R$
-
02.566.106/0001-82 SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
CONTRATACAO DE SOC EMPRESARIA C/VISTAS A PREST DE SERVS
PROFISSIONAIS NA A-REA DE ENG E ARQUITETURA/P/AUX NO
DESENVOLVIMENTO/DE PROJ DE ARQUIT,ORCAMENTACAO E
ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DO MPRJ. POR 10 ME-SES.
-
R$
-
R$
-
100100
432
R$
7.987,87
R$
7.987,87
R$
7.987,87
R$
554,00
R$
554,00
R$
100100
434
02.566.106/0001-82 SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EN-GENHARIA
E ARQUITETURA PARA AUXILIO NO DESENVOLVI-MENTO DE PROJETOS
DE ARQUITETURA, ORCAMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
DOMPRJ.
100100
435
32.538.167/0001-05 INST.PREV.E ASSIS.SERV.MUNIC.S.GONC.- IPASG
DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE
SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO.
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
751.299,40
R$
177.563,43
R$
119.212,81
100100
436
01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MULTIFUNCIO-NAIS, COM
FUNCOES DE IM- PRESSAO, COPIA, SCANNER, FAX E SOFTWARES DE
FUNCIONAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MPRJ.
100100
437
12.802.564/0001-27 ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CANETA MARCADOR PERMANENTE, COR AZUL, PARA CD. NECESSITA
ARM.
R$
478,00
R$
478,00
R$
478,00
100100
438
06.271.474/0001-54 DPONTE - DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CD-R 48X, 80 MINUTOS, 700MB. NECESSITA ARM.
R$
6.117,25
R$
6.117,25
R$
6.117,25
89.807,00
R$
89.807,00
R$
89.807,00
100100
439
04.196.935/0002-27 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON, C-83, COLORIDO, CYAN, REF.TOR$
47220 NECESSITA ARM.
100100
440
05.541.155/0001-59 BORTOLOTI E COSTA LTDA
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, MOD 3650, COLORIDO, REF C8728A.
NECESSITA ARM.
R$
68.208,25
R$
66.205,75
R$
66.205,75
100100
441
00.607.634/0001-07 BORNIA & CIA LTDA
ETIQUETA INK JET, PARA IMPRESSORA LASER, FORMATO 101,6X339MM.
NECESSITA ARM.
R$
4.819,20
R$
4.819,20
R$
4.819,20
100100
443
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES- LOCACAO E TAXASDO IMOVEL
LOC NA RUA LUIZJOAQUIM PEREIRA, 315, CENTRO, ARMACAO DE
BUZIOS, RJ.
R$
167,40
R$
167,40
R$
167,40
100100
444
32.328.965/0001-02 RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA
ESPELHO C/MOLDURA EM ALU-MINIO MED.0,55 CM DE ALTURA E 0,46 CM
DE LARGURA CESPESSURA 0,4 MM RETANGU-LAR. "NECESSITA ARM"
R$
2.163,00
R$
2.163,00
R$
2.163,00
R$
523.600,00
R$
98.402,78
R$
98.402,78
428.815.447-20
LUIZ CARLOS DA SILVA
100100
446
01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ NA PREST DE SERVDE
LOCACAO DE EQUIPAMEN-TOS MULTIFUNCIONAIS,C/FUNCOES DE
IMPRESSAO, COPIA,SCANNER,FAX E SOFTWARE
DEFUNCIONAMENTO,MONITORAMENTO__E GESTAO P/ATENDER
ASNECESSIDADES DO MPRJ.
100100
447
00.530.512/0001-60 VELOZ TRANSRIO LTDA
AQUISICAO DE 10 VEICULOS BLINDADOS PARA ESCOLTA DEMEMBROS.
R$
9.503,60
R$
2.981,80
R$
2.981,80
R$
42.871,88
R$
42.871,88
R$
42.871,88
100100
448
33.683.111/0001-07 SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO
PRESTACAO DE SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
CONSUBSTANCIADOS NA DISPONIBILIZACAO DO ACESSO CONTINUO E
ONLINE AOS DADOS DAS BASES AUTORIZADAS PELOS SEUS
RESPECTIVOS GESTORES.
100100
450
00.530.512/0001-60 VELOZ TRANSRIO LTDA
PRORROGACAO, LOCACAO DE 10 VEICULOS BLINDADOS PARA
ESCOLTA DE MEMBROS.
100100
451
08.664.980/0001-39 BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO 4 PANOS 1800X2560MM
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
-
-
R$
R$
-
-
R$
R$
-
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
452
017.946.037-43
100100
453
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
ABERTURA DE CONTA DE ADI-ANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO /PAGAMENTO. APLICACAO ATE:11/05/2012.
COMPROVACAO ATE: 10/06/2012.
R$
4.000,00
R$
4.000,00
R$
4.000,00
27.827.567/0001-92 VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA.
VIDRO TEMPERADO PAINEL FIXO INCOLOR 10MM MEDINDO 2,17X100.
R$
1.360,00
R$
1.360,00
R$
1.360,00
R$
93.824,85
R$
93.824,81
R$
93.824,81
ALLAN DA S MACHADO
100100
454
07.500.596/0001-38 AIDC TECNOLOGIA LTDA.
AQUISICAO DE LEITORES OP-TICOS PARA AGILIZAR O A- TENDIMENTO
AS NECESSIDA- DES DO MPRJ.
100100
455
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
DESPESAS DE EX.ANTERIORESCONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA
DOM AMO DE TELECOMUNICACOES P/PRESTACAO DE /SERVICOS
VISANDO A IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS DOMPRJ.
R$
16.141,57
R$
16.141,57
R$
16.141,57
100100
457
08.664.980/0001-39 BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
BANDEIRA DO BRASIL USO EXTERNO 4 PANOS 1800X2560MM
R$
9.554,00
R$
9.554,00
R$
9.554,00
100100
458
33.621.756/0001-07 JOCKEY CLUB BRASILEIRO
LOCACAO E TAXAS DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV NILO PECANHA 11,
204 - PARTE B CENTRO - RIO DE JANEIRO -RJ
R$
-
R$
-
R$
-
100100
459
33.621.756/0001-07 JOCKEY CLUB BRASILEIRO
LOCACAO E TAXAS DE IMOVELLOCALIZADO NA AV NIO PECANHA 11, 204
- PARTE B, CENTRO- RIO DE JANEIRO - RJ
R$
-
R$
-
R$
-
100100
460
100100
461
40.172.298/0001-31 BAZAR GORETE EPP
CHAVE GOLD 027 - AROUCA PEQ.
100100
462
04.865.431/0001-71 FOUR PRINT DE IGUACU SUPRIMENTOS LTDA.
FECHADURA DIVISORIA PRETA- REF SO0356 SOPRANO.
R$
1.745,15
100100
463
33.555.921/0001-70 FACULDADES CATOLICAS
INSCRICAO DE 01 (UM) TEC-NICO PERICIAL DO GATE NO CURSO "OBRAS
PUBLICAS:PLANEJAMENTO E GESTAO",A SERMINISTRADO NO PERIODO
DE 19 DE MARCO A 25 DE JULHODO ANO CORRENTE.
R$
3.465,00
100100
464
02.150.327/0001-75 AGUAS DO IMPERADOR S/A.
FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO PARA I-MOVEIS
ALOCADOS NA RUA MARECHAL DEODORO, Nº88, CENTRO, PETROPOLIS,
RJ.
R$
2.700,00
100100
465
316.619.980-20
IVANICE SCHUTZ VEIGA
CONTRATACAO DE PROFISSIO-NAIS P/MINISTRAT CURSI
DECAPACITACAO NA AREA/TRANSPORTES PUBLICOS AOS MEM-BROS E
TECNICOS PERICIAISDO MPRJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
466
430.692.907-87
MILENA BODMER
CONTRATACAO DE PROFISSIO-NAIS P/MINISTRAT CURSO
DECAPACITACAO NA AREA/TRANSPORTES PUBLICOS AOS MEM-BROS E
TECNICOS PERICIAISDO MPRJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
467
080.432.645-20
ROMULO DANTE ORRICO FILHO
CONTRATACAO DE PROFISSIO-NAIS P/MINISTRAR CURSO
DECAPACITACAO NA AREA/TRANSPORTES PUBLICOS AOS MEM-BROS E
TECNICOS PERICIAISDO MPRJ.
R$
-
R$
-
R$
-
075.055.087-25
FLAVIA MESCHICK DE CARVALHO
RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA C/A AQUISICAO DEDIJUNTOR
3X90A (PADRAO NEMA).
R$
R$
66,00
-
R$
R$
R$
R$
R$
66,00
1.745,15
-
836,85
R$
R$
R$
R$
R$
66,00
1.745,15
-
836,85
100100
468
60.701.190/0527-59 BANCO ITAU S/A
CONTRATO DE CAMBIO P/ VIABILIZACAO DO PG DA CONTRATACAO DE
SOCIEDADE EMPRES ESPEC NA PRESTACAO DE SERV DE CONSULT,
ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE SEGURANCA E INVEST AOS
MEMBROS DO MPRJ E A US POLICE INSTRUCTOR TEAMS/US-PIT.
100100
470
40.172.298/0001-31 BAZAR GORETE EPP
CHAVE GOLD 027 AROUCA PEQ
100100
472
40.172.298/0001-31 BAZAR GORETE EPP
CHAVE GOLD 027 AROUCA PEQ.
R$
935,18
R$
935,18
R$
935,18
100100
473
13.043.441/0001-12 ALGAZARRA CARIOCA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE
EQUIP DE AUDIO EVIDEO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REUNIAO DO
GRUPONACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH/CNPG.
R$
6.081,40
R$
6.081,40
R$
6.081,40
100100
474
01.933.257/0001-69 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A
SERVICO DE SUPORTE TECNI-CO DO FABRICANTE. VALOR MENSAL R$
7.083,34. VALORPARA 15/03 A 31/12/12.
100100
476
01.933.257/0001-69 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A
SERVICO DE SUPORTE TECNI-CO DO FABRICANTE. VALOR MENSAL R$
7.083,34. VALORPARA 15/03 A 31/12/2012.
R$
108.062,50
100100
477
01.933.257/0001-69 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A
TREINAMENTO OFICIAL CHECKPOINT, COD. CCSA.2 TURMASVALOR
UNIT. R$ 32.871,97.VALOR P/15/03 A 31/12/12.
R$
107.450,00
R$
-
R$
-
100100
478
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA,
Nº26, 14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
479
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RODRI-GO SILVA,
Nº26, 14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
484
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA,
Nº26, 14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
R$
R$
79.400,00
-
-
248.200,00
R$
R$
R$
R$
R$
79.400,00
-
34.125,00
90.100,00
R$
R$
R$
R$
R$
79.400,00
-
34.125,00
90.100,00
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
100100
485
100100
486
363.620.427-00
100100
487
363.620.427-00
100100
489
100100
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA RODRIGOSILVA,
Nº26, 14º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
65.000,00
R$
34.937,85
R$
34.937,85
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
LOCACAO E TAXAS DA SALA 805 DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA
RAUL VEIGA,Nº 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
3.698,33
R$
1.096,67
R$
396,67
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
LOCACAO E TAXAS DA SALA 805 DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA
RAUL VEIGA, Nº86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
4.950,00
R$
1.412,77
R$
650,92
29.739.737/0014-27 ELEVADORES OTIS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)
ELEVADORES DA MAR-CA OTIS, INSTALADO NA R. ANTONIO YOUNG, 04,
CENTRO, CAMPOS DOS GOYCATAZES, RJ.
R$
8.580,00
R$
8.580,00
R$
8.580,00
491
29.739.737/0014-27 ELEVADORES OTIS LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)
ELEVADORES DA MAR-CA OTIS, INSTALADOS NA R.ANTONIO YOUNG, 04,
CENTRO,CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ.
R$
1.620,71
R$
1.620,71
R$
1.620,71
100100
494
33.621.756/0001-07 JOCKEY CLUB BRASILEIRO
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAAV.NILO PECANHA, 11, 204-PARTE B,
CENTRO,RIO DE JANEIRO - RJ.
R$
196.506,33
R$
-
R$
-
100100
495
33.621.756/0001-07 JOCKEY CLUB BRASILEIRO
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA AVNILO PECANHA, 11, 204-PARTE B,
CENTRO,RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
72.000,00
R$
-
R$
-
100100
496
DESPESAS DE EXERCICIO ANTEIORES. RESSARC DE DESPESAS COM
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM RAZAO DE DESIGNACAO PARA
APRESENTAR O MPRJ EM EVENTO.
R$
660,56
100100
497
AQUISICAO DE SOLUCAO PARA PERICIA DE CELULARES.
R$
11.125,00
R$
-
R$
-
100100
498
854.053.537-87
ELIZIENE VELLOZO
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICAçãO ATE
19/05/2012.COMPROVACAO ATE 18/06/2012.
-
R$
-
R$
-
100100
499
037.905.337-34
GILSON BATISTA DA SILVA
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, LOCACAO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA R DAS MAGNOLIAS, 1, LJ 01, CENTRO, IGUABA GRANDE,
RJ.
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
630.531.367-91
HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO
05.757.597/0002-18 TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.
100100
500
24.936.973/0001-03 LINK-DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CONTRATACAO DE SOLUCAO CORPORATIVA, INTEGRADA E
INFORMATIZ P/A GESTAO DE ALMOXARIFADO, BENS PATRIMO-NIAIS
MOVEIS E COMPRAS,INCLUINDO OS SERVS TECS DE
OPERACIONALIZACAO DO SIS-TEMA E A MANUTENCAO.
100100
501
33.530.486/0001-29 EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL.
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - PRESTACAO DE SERVICO DE
TELEFONIA FIXA DE LON-GA DISTANCIA.
03.843.015/0001-00 RIT S FIRE SEGURANCA E MAT. DE CONSTR. LTDA
R$
R$
R$
294,30
R$
R$
660,56
294,30
R$
R$
660,56
294,30
-
R$
-
R$
-
R$
21.294,18
R$
-
R$
-
CONTRAT SOC.EMPRESARIA HABILITADA SERV ENGENGARIA
C/ESPECIALIZACAO TUBULACOES EXCLUSIVA REDE COMBATEINCEDIO
P/EXECUCAO OBRAS/SERV P/IMPLANTACAO REDE PREV.COMBATE
INCENDIO E PAVIMENTACAO NO MPRJ, R.SENADOR CAMARA,Nº347,
SANTA CRUZ,RIO DE JANEIRO,RJ.
R$
44.888,91
R$
23.638,22
R$
23.638,22
R$
2.955,00
R$
1.009,97
100100
502
100100
503
432.012.377-87
ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR
LOCACAO DO IMOVEL SITUADONA RUA SAO JOSE, Nº309, CENTRO,
ITATIAIA, RJ.
R$
14.775,00
100100
504
432.012.377-87
ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR
LOCACAO DO IMOVEL SITUADONA RUA SAO JOSE, Nº 309, CENTRO,
ITATIAIA, RJ.
R$
1.000,00
100100
505
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LOJA 04 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
HERMOGENES FREIRE,N.22, CENTRO, SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
6.626,67
R$
2.426,67
R$
2.426,67
100100
506
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO E TAXAS DA LOJA 04 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
HERMOGENES FREIRE,N.22, CENTRO, SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
650,00
R$
141,28
R$
141,28
100100
508
854.053.537-87
ELIZIENE VELLOZO
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTOPAGAMENTO. APLICACAO ATE 19/05/2012.
COMPROVACAO ATE 15/06/2012.
R$
3.358,00
R$
3.358,00
R$
3.358,00
100100
512
13.043.441/0001-12 ALGAZARRA CARIOCA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
LOCACAO DE 06 (SEIS) MICROFONES SEM FIO PARA REUNIAO DO
GRUPO NACIONALDE DIREITOS HUMANOS - GNDH/CNPG.
R$
908,96
R$
908,96
R$
908,96
100100
513
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTAZ, PAPEL COUCHE MAT-TE 170G, FORMATO 420X300MM, 4/
CORES, CORTE RETO.
R$
8.194,25
R$
8.194,25
R$
8.194,25
100100
514
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CARTAO DE AGRADECIMENTO, PAPEL PERSICO 18G, FORMA-TO
150X105 MM, 4/0 CORES.
R$
1.400,00
R$
1.400,00
R$
1.400,00
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
EMPENHO
100100
515
28.542.017/0001-90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE AJUSTE, PRESTACAO DE SERV DE PUBLICACAO DOS
EXPEDIENTES DO MPRJ NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RJ, PARTE 1
- PODER EXECUTIVO.
R$
93.589,98
R$
93.589,98
R$
93.589,98
100100
516
33.198.342/0001-17 REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV
DE REPAROS EM CAFETEIRAS ELETRICAS INDUSTRIAIS.
R$
17.308,15
R$
3.916,00
R$
3.916,00
100100
517
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICAçAO ATE27/05/2012.
COMPROVACAO ATE 25/06/2012.
R$
828,64
R$
828,64
R$
828,64
100100
518
09.612.350/0001-83 JRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS PARA VIDRO LTDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE INSULFILMPARA A 8
PROMOTORIA DE JUSTICA DE INFANCIA E JUVENTUDE DE OLARIA.
R$
160,00
R$
160,00
R$
160,00
100100
519
09.612.350/0001-83 JRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS PARA VIDRO LTDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE INSULFILMPARA
DIRETORIA DE CONTROLE.
R$
427,00
R$
427,00
R$
427,00
24.936.973/0001-03 LINK-DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CONTRATACAO DE SOLUCAO CORPORATIVA, INTEGRADA E
INFORMATIZADA PARA A GESTAO DE ALMOXARIFADO, BENS
PATRIMONIAIS MOVEIS E COMPRAS, INCLUINDO OS SERVICOS
TECNICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA E A MANUTENCAO.
R$
346.528,00
RESSARCMIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO.
R$
83,40
R$
83,40
R$
83,40
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250/DN, REF. 106R01373.
NECESSITA ARM.
R$
3.712,00
R$
3.712,00
R$
3.712,00
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM MATERIAL ELETRICO.
R$
596,80
R$
596,80
R$
596,80
R$
281.350,00
R$
281.350,00
R$
281.350,00
100100
521
100100
523
100100
524
100100
525
CNPJ
957.183.387-87
694.996.597-49
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
SERGIO CARDOSO MACHADO
JAIME RODRIGUES DE MELLO
10.406.176/0001-00 MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
661.869.437-04
DOUGLAS IBARROLA
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
100100
526
78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA.
IMPRESSORA ELETROFOTOGRA-FICA A LASER MONOCROMATI-CA OU
LED MONOCROMATICA. "NECESSITA ARM"
100100
527
78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA.
TONNER ORIGINAL, C/RENDIMENTT MINIMO DE 5000 PAGI-NAS,
COMPATIVEL C/A IMPRESSORA. "NECESSITA ARM"
100100
529
78.126.950/0003-16 MICROSENS LTDA.
TONNER ORIGINAL, COM REN-DIMENTO MINIMO DE 5000 PAGINAS,
COMPATIVEL COM A IMPRESSORA ELETROFOTOGRA-FICA A LASER
MONOCROMATI-CA OU LED MONOCROMATICA. NECESSITA ARM.
100100
531
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R LIAJANE DE
CARVALHO, QUADRA 02, LOTES 21 E 22, SALAS 101 A 103 E LOJAS 03 E
04, NANCILANDIA, IRABORAI, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
532
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA R LIAJANE, QUADRA 02,
LOTES 21 E 22, SALAS 101 A 103 E LOJAS 03 E 04, NANCILANDIA,
ITABORAI, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
533
28.542.017/0001-90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERV DE ASSINATURA DO DIARIO
OFICIAL DO ESTADO DO RJ.
R$
3.781,00
R$
3.781,00
R$
3.781,00
100100
534
60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO O GLOBO DESTINADO A
CONFECCAO DO CLIPPING DIARIO.
R$
676,90
R$
676,90
R$
676,90
100100
535
377.641.367-00
ALEXANDRE CALDAS NACIF
LOCACAO E TAXAS DA SSALAS 602 E 605 DO IMOVEL SITUADO NA AV
RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ
R$
10.192,00
R$
1.274,00
R$
1.274,00
100100
536
377.641.367-00
ALEXANDRE CALDAS NACIF
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS602 E 605 DO IMOVEL SITUADO NA AV
RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ,.
R$
4.200,00
R$
596,95
R$
596,95
100100
537
015.056.457-00
CARLOS PECANHA THOMAS
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA R VAN ERVEN, 45,
CENTRO, CORDEIRO, RJ.
100100
538
015.056.457-00
CARLOS PECANHA THOMAS
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R VAN ERVEN, 45,
CENTRO CORDEIRO, RJ.
100100
539
08.960.727/0001-22 BELLMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
100100
540
12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA
100100
541
100100
542
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
R$
-
151.500,00
R$
R$
-
151.500,00
R$
R$
-
151.500,00
-
R$
-
R$
-
R$
500,00
R$
-
R$
-
MICRO ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 LITROS.
R$
26.978,20
R$
26.978,20
R$
26.978,20
CAFETEIRA ELETRICA 2 LITROS. NECESSITA ARM.
R$
21.798,40
R$
21.798,40
R$
21.798,40
02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S/A
RENOVACAO DE 01 ASSINATU-RA DA REVISTA "VEJA" DES-TINADA A
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO DE
2012 A /MAIO DE 2013.
R$
514,80
R$
514,80
R$
514,80
32.260.390/0001-25 ELETRONICA GUTERRES LTDA ME
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA ESPEC NA PRESTACAO/SERVICO
DE REPARO DE FOR-NOS DE MICROONDAS,C/FORNECIMENTO DE
PECAS E MATERIAIS.
R$
-
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
100100
543
07.030.902/0001-10 CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA HAB SERV ENG
CIVIL,P/EXECUCAO OBRAS E SERV.REFORMA DO RESERVATORIO /AGUA
POTAVEL,REFOR DA CALCADA E INST DE PISO EM 4 GABINETES DO
PREDIO QUE ABRIGA O CRAAI - CABO FRIO
100100
546
60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MPRJ
R$
2.640.000,00
R$
1.430.638,65
R$
1.430.638,65
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
DE CARATER SECRETO.APLICACAO ATE 17/06/12. COMPROVACAO ATE
16/07/2012.
R$
9.535,35
R$
9.535,35
R$
9.535,35
R$
28.332,73
R$
28.332,73
547
100100
548
07.704.936/0001-42 EMPACOTANDO 2005 COM DE EMBALAGENS LTDA
CONFECCAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA O CONTROLE DE
ACESSO DE PESSOAS A S DEPENDENCIAS DO MPRJ
R$
963,00
R$
963,00
R$
963,00
100100
549
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
FITA DE DEMARCACAO DE AREA DE POLIETILENO - ZEBRADA - MEDINDO
70MM X 200M X 0,04MM SEM ADESIVO ROLO.
R$
410,00
R$
410,00
R$
410,00
100100
550
10.553.484/0001-50 G3 GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE EXTINTOR CO2VINIL FORMATO 10X17
CM COM 2 CORES INSCRICAO EXTINTOR CO2.
R$
742,50
R$
-
R$
-
100100
551
33.729.880/0001-90 BLUMTEC MODAS LTDA
AQUISICAO DE CAMISAS UNIFORMIZADAS PARA A COORDENADORIA DE
SEGURANCA E INTELIGENCIA, CONFORME PROPOSTA DE 04 ABRIL DE
2012. CAMISA TAM P.
-
R$
-
R$
-
100100
556
43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA
CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO
CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO DA SALA COFR E DO
MPRJ.
R$
29.508,00
R$
29.508,00
R$
29.508,00
100100
557
04.879.894/0001-92 BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LI-TROS P/AS
DEPEND.DO MPRJ/EM NITEROI E SAO GONCALO.
R$
5.880,00
R$
1.536,60
R$
1.404,00
100100
558
04.879.894/0001-92 BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INDENIZACAO DE DANOS A VASILHAMES.
R$
400,00
100100
560
34.028.316/0002-94 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SERVICO DE POSTAGEM - SE LOS E MALOTES
R$
1.260.000,00
100100
561
05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ALIMENTICIO.
NECESSITA ARM.
100100
562
02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. ADOCANTE
LIQUIDONECESSITA ARM.
R$
9.935,48
R$
9.935,48
R$
9.935,48
100100
564
05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. ACUCAR
REFINADO.NECESSITA ARM.
R$
13.269,90
R$
13.269,90
R$
13.269,90
100100
565
33.198.342/0001-17 REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA PRESTADORA DE
SERVICOS DE LOCACAO E MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE EQUIPAMENTOS PURIFICADORES DE AGUA.
R$
66.800,00
R$
16.750,00
R$
16.750,00
100100
566
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS
AEREAS.
R$
330,54
R$
330,54
R$
330,54
100100
567
60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
RENOVACAO DA ASSINATURA DO SERV GLOBO IMPRESSO NA
INTERNET UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL NA
CONFECCAO DO CLIPPING DIARIO.
R$
4.500,14
R$
4.500,14
R$
4.500,14
100100
568
06.263.989/0001-02 POLOS DISTRIB. DE COMPONENTES LTDA EPP
PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS, ACONDICIONADA EM BLISTER C/2 UNID.
R$
4.439,60
R$
4.439,60
R$
4.439,60
100100
569
323.010.067-00
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
LOCACAO DO IMOVEL SIT. NAR:ARTUR SILVA, 171, 2 PAVCENTRO, STO
ANT DE PADUA,RJ.
R$
12.480,00
R$
2.872,00
R$
2.872,00
100100
570
323.010.067-00
JOSE MAURICIO SILVA PADILHA
TAXAS DO IMOVEL SIT.NA R:ARTUR SILVA, 171, 2 PAVI-MENTO, CENTRO,
STO ANT DEPADUA, RJ.
R$
200,00
R$
66,61
R$
66,61
100100
571
09.612.350/0001-83 JRC COMERCIO DE REVESTIMENTOS PARA VIDRO LTDA
FORNECIMENTO E INSTALACAODE PELICULA DE INSULFILM P/ AS PJ DE
BELFORD ROXO,NATIVIDADE E MEIER.
R$
5.574,55
R$
5.574,55
R$
5.574,55
100100
572
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
FOLDER,PAPEL COUCHE 170G FORMATO 300 X 210 MM,
4/4CORES,CORTE RETO S/DOBRAS
R$
4.120,00
R$
4.120,00
R$
4.120,00
100100
573
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONVITE, PAPEL COUCHE MA-TE 230G,FORMATO 210 X 145MM, 4/0
CORES.(NR.DE MO DELOS DIFERENTES (2)).
R$
1.280,00
100100
574
32.260.390/0001-25 ELETRONICA GUTERRES LTDA ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICO DE REPARO DE FORNOS DE MICROONDAS, COM
FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS.
R$
10.619,39
602.807.784-49
NAYRA DURAES FERNANDES
28.332,73
100100
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
825.399.367-68
R$
PAULO ROBERTO ALBUQUERQUE DE LIMA
R$
R$
-
R$
R$
R$
R$
R$
697.348,51
-
-
823,75
R$
R$
R$
R$
R$
697.348,51
-
-
823,75
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
576
100100
577
CNPJ
FAVORECIDO
29.169.471/0001-00 CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA
706.491.467-00
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
LOCACAO DA AREA COMUM LO-CALIZADA NO 2º ANDAR DO IMOVEL
SITUADO NA AVENIDA NILO PECANHA, Nº 12, CEN-TRO, RIO DE JANEIRO,
RJ.
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
COMPLEMENTO DA NE 575
R$
R$
VALOR LIQUIDADO
14.220,00
R$
VALOR PAGO
3.600,00
R$
3.600,00
-
R$
-
R$
-
R$
1.540,00
R$
-
R$
-
R$
54.248,33
R$
-
R$
-
100100
581
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R LIAJANE DE
CARVALHO, 90, SALAS 101 A 103 E LOJAS 03 E 04, NACILANDIA,
ITABORAI, RJ.
100100
582
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R LIAJANE DE
CARVALHO, 90, SALAS 101 A 103 E LOJAS 03 E 04, NANCILANDIA,
ITABORAI, RJ.
100100
583
11.446.442/0001-82 INNOVE ACABAMENTOS LTDA
PAINEL MEDINDO 2,1X1,2M REVESTIDO MELAMINA DE 35MM
R$
12.714,52
100100
585
33.729.880/0001-90 BLUMTEC MODAS LTDA
AQUISICAO DE CAMISAS UNI-FORMIZADAS P/CSI. TAM P
R$
6.404,58
03.992.040/0001-55 PIRAMIDE PUBLICACOESNLTDA
CONTRATACAO DE PERIODICO DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO PARA
PUBLICACAO, EM DIAS UTEIS, DOS AVISOS DOS EDITAIS DE LICITACAO
E OUTRAS ESPECIES DE PUBLICACOES NECESSARIAS AOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.
R$
167.821,20
R$
47.754,00
R$
40.932,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA E
INSCRICAO NO 20 CONGRESSO EUROPEU DE PSIQUIATRIA.
R$
2.952,35
R$
2.952,35
R$
2.952,35
100100
586
100100
587
100100
588
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
100100
590
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
100100
591
100100
078.612.847-00
ANA CAROLINA WEISSMANN SEABRA SALLES
R$
R$
12.714,52
-
R$
R$
12.714,52
-
R$
-
R$
-
R$
-
TERMO DE AJUSTE - LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA
RUA RODRIGO SILVA,N 26, 14 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
TERMO DE AJUSTE- LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA
RUA RODRIGO SILVA, N 26, 14 ANDAR, CENTRO,RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
592
33.555.921/0001-70 FACULDADES CATOLICAS
INSCRICAO DE 01 TEC PERI-CIAL DO GATE NO CURSO "PATOLOGIAS DE
ESTRUTURAS EEDIFICACOES", A SER MINISTRADO NO PERIODO DE 17
_A19 DE MAIO DO ANO CORREN-TE.
R$
955,00
R$
955,00
R$
955,00
100100
593
43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC P/PRESTACAO DE SERV DE
MANUT PREV PROGRAMADA ECORRETIVA AO AMBIENTE DE
SEGURANCA DE ALTA DISPONIBILIDADE, DENOMINADO SALA-COFRE.
R$
371.347,11
R$
84.355,00
R$
42.177,50
100100
594
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
CANCELAMENTO DA NE0577, FACE A EMISSAO INDEV.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
599
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
TERMO DE AJUSTE - LOCACAODO IMOVEL LOC NA R:RODRI-GO SILVA,
26, 14 AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ.
100100
600
07.775.272/0001-02 PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
TERMO DE AJUSTE- TAXAS DOIMOVEL LOC. NA R: RODRIGOSILVA, 26, 14
AND, CENTRORIO DE JANEIRO - RJ.
R$
11.788,44
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERV DE LIMPEZA E
CONSERVACAO PREDIAL, MOVIMENTACAO DE MATERIAIS E
JARDINAGEM. COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS PARA AS
DEPENDENCIAS DO MPRJ LIMPEZA, CONSERVACAO E MOVIMENTO DE
MATERIAIS.
R$
1.722.087,68
R$
-
R$
-
R$
68.118,00
R$
-
R$
-
-
R$
-
R$
-
100100
601
R$
34.366,67
R$
34.366,67
R$
34.366,67
R$
11.788,44
R$
11.788,44
100100
602
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERV DE LIMPEZA E
CONSERVACAO PREDIAL, MOVIMENTACAO DE MATERIAIS E
JARDINAGEM. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS
DEPENDENCIAS DO MP. SERV DE JARDINAGEM.
100100
603
08.820.173/0001-68 DZETTA PROJETOS,CONSULT E PROJETOS LTDA
INSCRICAO DE 01 SERVIDORANO CURSO"INTERPRETACAO DARDC 216
P/SERV DE ALIMEN-TACAO", A SER MINISTRADO/NOS DIAS 19 E 26 DE
MAIO DO ANO CORRENTE.
100100
604
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
LOCACAO DAS SLS.03,04 E 5DO IMOVEL LOC.NA R: HERMOGENES
FREIRE, 22, CENTRO,SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
10.826,10
R$
1.569,00
R$
1.569,00
100100
605
034.070.397-00
ARLINDO TERRA DE SOUZA
TAXAS DAS SLS.03,04 E 05 DO IMOVEL LOC.NA R: HERMOGENES
FREIRE, 22, CENTRO,SAO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
R$
1.242,00
R$
116,31
R$
116,31
100100
606
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
CONTRATACAO DE SOC EMPRESARIA C/VISTAS A PREST DESERV DE
MANUT PREV E COR-RETIVA DOS ELEVADORES DA COMARCA DE
ITAGUAI E CPOSDOS GOYTACAZES.
R$
R$
-
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
610
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
VALOR PAGO
34.043.125/0001-10 PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATACAO EMPRESA MUL-TIMARCA ESPEC NA PREST DESERVS
DE MANUT PREVENTIVAE CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS E
ACESSORIOS P/ VEICULOS OFICIAIS DE/CARGA E UTILITARIOS DO MPRJ.
R$
49.261,45
R$
6.750,00
R$
6.750,00
R$
6.750,00
R$
-
R$
-
100100
611
03.992.040/0001-55 PIRAMIDE PUBLICACOESNLTDA
TERMO DE AJUSTE - CONTRA-TACAO DE PERIODICO DIARIODE GRANDE
CIRCULACAO P/PUBLICACAO,EM DIAS UTEIS,DOS_ AVISOS DOS EDITAIS
DE LICITACAO E OUTRAS ESPECIES DE PUBLICACOES NECESSARIAS
AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.
100100
612
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
LIVRO,"LEGISLACAO ELEITO-RAL", PAPEL: CAPA COUCHE 230 G, MIOLO
EM PAPEL OFFSET 230G, FORM.155X 227MMCORES CAPA 4/0
LAMINACAO/FOSCA E MIOLO 1/1, ACABA-MENTO BROCHURA C/365
PAGINAS.
R$
9.000,00
R$
9.000,00
R$
9.000,00
100100
613
RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS NA AQUISICAO DEUM
BARRAMENTO DE COBRE,P/REPARO EMERGENCIAL DO CIRCUITO
ALIMENTADOR D/3 PAVDO ED.CANAVARRO.
R$
222,00
R$
222,00
R$
222,00
100100
614
78.588.415/0020-88 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO PACOTE DE 500 GRS. "NECESSIT ARM"
R$
34.506,00
R$
34.506,00
R$
34.506,00
100100
615
08.258.825/0001-12 REDE GLOBAL COM.E SERV.EM TEC.E CARTOES LTDA
AQUISICAO PROJETO MULTIMIDIA MINIMO 3500 ANSI LUMENS, 4 UNI NO
VALOR DE 3429,00. PROJ MULTIMIDIA MINIMO 6000 ANSI LUMENS 1 UNI,
NO VALOR DE 15021,00. NECESSITA ARM.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
616
08.258.825/0001-12 REDE GLOBAL COM.E SERV.EM TEC.E CARTOES LTDA
AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO COM TRIPE, 1 UNI, VALOR UNITARIO
DE 422,99. NECESSITA ARM.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
617
33.144.072/0001-61 CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBO E ACESSORIOS.
NECESSITA ARM.
R$
4.985,69
R$
1.497,91
R$
1.497,91
100100
621
08.258.825/0001-12 REDE GLOBAL COM.E SERV.EM TEC.E CARTOES LTDA
PROJETOR MULTIMIDIA (MIN 3500 ANSI LUMENS).
MODELOBENQ/MX812ST.
R$
28.737,00
R$
28.737,00
R$
28.737,00
100100
622
08.258.825/0001-12 REDE GLOBAL COM.E SERV.EM TEC.E CARTOES LTDA
TELA DE PROJECAO COM TRI-PE. MODELO NARDELLI/NRT -004.
"NECESSITA ARM"
R$
422,99
R$
422,99
R$
422,99
100100
623
00.118.060/0001-03 IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALI-ZACAO DE
OBRAS E SERVICOSDE ENGENHARIA DE CONSTRU-CAO DA SEDE DO
MP DE SAO JOAO DA BARRA.
R$
3.000.095,74
R$
177.770,23
R$
8.888,51
R$
36.601,13
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
661.869.437-04
DOUGLAS IBARROLA
100100
625
29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS ELEVADORES NA COMARCA DE ITAGUAI E CAMPOS
DOS GOYTACAZES.
100100
626
03.397.076/0001-90 PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENT.E COR-RETIVA,
C/FORNEC DE PECASPARA VEICULOS DA FROTA DOMPERJ.
R$
34.139,82
00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ EM PRESTACAO DE SERV DE
MANUT PREV E CO-RRETIVA,C/FORNEC DE PECASDE PORTAS BLINDEX
AUTOMA-TICAS, PORTAS DE ENROLAR AUTOMATICAS E PORTOES EXTERNOS AUT, INST NAS DEP.DO MPRJ.
R$
145.729,40
R$
10.081,44
100100
627
R$
28.546,72
R$
14.273,36
100100
628
00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC EM PREST DE SERV DE MANUT
PREV E CORRETIVA, C/FORNEC DE PECAS DE PORTASBLINDEX
AUTOMATIAS,PORTASDE ENROLAR AUTOMATICAS EPORTOES
EXTERNOS AUTOMATICOS,INSTALADOS NAS DEP.DOMPRJ.
100100
629
93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA
CADEIRA ADMINISTRATIVA.
R$
64.954,00
R$
64.954,00
R$
64.954,00
100100
630
09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
ARMARIO ALTO.
R$
7.792,50
R$
7.792,50
R$
7.792,50
100100
631
06.155.563/0001-35 MECA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA MERU
MESA PARA COPA.
R$
3.800,00
R$
3.800,00
R$
3.800,00
100100
632
78.588.415/0020-88 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
FORNECIMENTO DE CAFE EM GRAOS PARA MAQ DE CAFE EXPRESSO.
R$
4.800,00
R$
-
R$
-
100100
633
07.165.304/0001-58 MOVETEC - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.EPP.
ESTANTE EM ACO DESMONTAVEL,ABERTA,C/5 PRATELEIRAS,C/
CAPACIDADE P/ 100KG DECARGA DISTRIBUIDA.ESTANTETOTALMENTE
C/ PINTURA EPOXI-PO NA COR AREIA. SISTEMA X DE REFORNOS
LATERAISE FUNDOS.DIMENSOES 2000MMX900 A 950MMX300MM,
R$
27.693,60
R$
-
R$
-
100100
634
07.069.791/0001-55 RH BRASIL SISTEMAS LTDA
-
R$
-
R$
-
100100
635
00.325.400/0001-77 INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.
SOFA SIMILICOURO DE 02 LUGARES. NECESSITA ARM.
R$
2.642,55
R$
-
R$
-
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
100100
636
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONFECCAO DE CEDULAS E SOBRECARTAS DESINADAS A UTILIZACAO
NAS ELEICOES PARA CORREGEDOR GERAL DO MPRJ
R$
205,00
100100
637
07.069.791/0001-55 RH BRASIL SISTEMAS LTDA
RHO134973-RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM(1-2
SOCKETS)(UP TO 1 GUESTS)
R$
215.236,75
100100
639
383.179.077-91
JOSE ETELVALDO RODRIGUES DE LIMA
RESSARCIMENTO DE DESP EFETUADA NA AQUISICAO DE UM
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A PARA REPARO EMERGENCIAL DO
QUADRO DE DISTRIB ELETRICA DA 2 CI DE NITEROI.
R$
45,50
100100
640
052.350.087-40
RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA
LOCACAO DE 10 VAGAS P/ES-TACIONAMENTO DE
VEICULOS/AUTOMOTORES,NO IMOVEL SITNA RUA: DOZE DE
FEVEREIRO357, BANGU, RJ.
R$
12.000,00
100100
641
038.183.997-43
ROBERTO SAAD ALVES DA COSTA
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
19,20
R$
19,20
R$
19,20
100100
642
038.183.997-43
ROBERTO SAAD ALVES DA COSTA
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
134,40
R$
134,40
R$
134,40
100100
643
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO O FLUMINENSEPARA A
CONFECCAO DO CLIPPING DIARIO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO
SOCIAL. PERIODO DE MAIO DE 2012 AMAIO DE 2013.
R$
360,00
R$
360,00
R$
360,00
100100
645
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
COMPL. DESP. DE JANEIRO DE 2011 FUNCIONARIO CEDIDO DA CAIXA
ECONOMICA GABRIEL BINDER.
100100
647
PF0004700
FOLHA DE PAGAMENTOS
COMPL. PARA RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CEDIDO AO MPRJ PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GABRIEL BINDER, REF. A JANEIRO DE
2011.
R$
53,60
R$
53,60
R$
53,60
100100
648
79.685.814/0001-67 JM IND E COM DE CARIMBOS LTDA - ME
AQUISICAO DE COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL. "NECESSITA ARM"
R$
120,00
R$
120,00
R$
120,00
R$
13.800,00
R$
-
R$
-
05.844.447/0001-60 EDITORA JORNALISTICA ALBERTO S/A.
HISTÓRICO
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR PAGO
205,00
-
45,50
-
-
R$
R$
R$
R$
R$
205,00
-
45,50
-
-
100100
649
12.842.848/0001-47 POLYAR REFRIGERACAO COM E SERVICOS LTDA-ME
INSTALACAO E ASSENTAMENTODE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
9.000 BTUS- CONFPREGAO ELETRONICO NR.008//12 - ANEXO IV -ATA DE
REGISTRO DE PRECOS -ITEM 1.1.
100100
650
12.842.848/0001-47 POLYAR REFRIGERACAO COM E SERVICOS LTDA-ME
FORNEC. DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUSDO TIPO
HIGH WALL, COMPREENDENDO 01 CONDENSADOR E 01 EVAPORADOR.
R$
27.348,67
R$
-
R$
-
100100
651
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
TERMO DE AJUSTE, LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
LIAJAN DE CARVALHO, QUADRA 02, LOTES 21 E 22, SALAS 104 A 106 E
LOJAS 05, NANCILANDIA, ITABORAI, RJ.
R$
3.637,74
R$
-
R$
-
100100
652
706.491.467-00
RICARDO MOREIRA DE ARAUJO
TERMO DE AJUSTE, LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA R
LIAJANE DE CARVALHO, QUADRA 02, LOTES 21 E 22, SALAS 104 A 106 E
LOJA 05, NANCILANDIA, ITABORAI, RJ.
R$
6.292,31
R$
-
R$
-
100100
653
034.129.257-56
GILDA DA SILVA SIMOES
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICACAO ATE20/07/12.
COMPROVACAO ATE 17/08/12
R$
4.000,00
R$
4.000,00
R$
4.000,00
100100
654
CAIXAS DE MADEIRA PARA A-REIA, VISANDO O MANUSEIO SEGURO DE
ARMAS DE FOGO PELOS AGENTES QUE PRESTAMSEGURANCA AO
MPRJ. NECESSITA ARM.
R$
6.900,00
R$
6.900,00
R$
6.900,00
100100
655
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
76,80
R$
76,80
R$
76,80
100100
656
61.533.949/0001-41 S. A. O ESTADO DE SAO PAULO
CONTRATACAO DE SERVICO DEASSINATURA DO PERIODICO OESTADO
DE SAO PAULO, NAS MODALIDADES IMPRESSA E DIGITAL DESTINADA A
ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL. DE JUNHO/12 A JUNHO/ 13.
R$
997,50
R$
997,50
R$
997,50
100100
657
06.132.919/0001-15 EMBALAGENS NOVA TRENTO LTDA ME
BOBINAS DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORA PLOTER PRODUZIDO
COM 100%DE PAS-TA CELULOSICA COM GRAMATURA DE 75 G/M
MEDINDO 45 A50 METROS E 92 CM DE LAR-GURA.
100100
658
281.877.847-68
ODIR FERREIRA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO A-MANCIO, N
115, CENTRO, SUMIDOURO, RJ.
100100
659
281.877.847-68
ODIR FERREIRA DA SILVA
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA JOAO A-MANCIO, N
115, CENTRO, SUMIDOURO, RJ.
100100
660
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
04.603.090/0001-66 MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA
694.996.597-49
JAIME RODRIGUES DE MELLO
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS PARA VEICULOS DO MPRJ.
R$
-
R$
-
R$
-
R$
4.216,71
R$
-
R$
-
R$
90,00
R$
-
R$
-
-
R$
-
R$
-
R$
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
662
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERV DE MOTORISTAS PARA OS VEICULOS DO MPRJ.
R$
1.004.166,66
R$
7.890,00
VALOR LIQUIDADO
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
100100
663
09.181.816/0001-33 AMBIENTAR ITAIPU IND E COM PLAST METAIS LTDA
FORNEC E INST DE 42 QUADROS DE TELAS MOSQUITEIRAS TOTAL
31,14M C/MEDIDAS NOQUADRO ORCAM EM ANEXO NO IMOVEL DO
MPERJ SITUADO NA R SENADOR CAMARA N.347,SANTA CRUZ, RJ,
CONFORME PROPOSTA DE 08/02/12
100100
664
02.558.157/0001-62 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS , PRESTACAO DE SERV DE TELEFONIA
FIXA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL.
R$
362,89
100100
665
105.483.897-64
JOHNNY DA SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM CHAVEIRO.
R$
125,00
R$
125,00
R$
125,00
100100
666
075.055.087-25
FLAVIA MESCHICK DE CARVALHO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO.
R$
115,20
R$
115,20
R$
115,20
AQUISICAO DE 02 MOLDURAS DE ALUMINIO PARA ALOCACAO DE MAPAS
DO ESTADO DO RJ.
R$
180,00
R$
180,00
R$
180,00
32.328.965/0001-02 RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA
R$
R$
7.890,00
-
R$
R$
7.890,00
-
100100
667
100100
668
903.440.307-68
ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO
LOCACAO E TAXAS DA SALA 601 DO IMOVEL SITO NA AV RAUL VEIGA,
86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
428,61
R$
428,61
R$
-
100100
669
903.440.307-68
ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO
LOCACAO E TAXAS DA SALA 601 DO IMOVEL SITUADO NA AV RAUL
VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ
R$
951,40
R$
951,40
R$
-
100100
670
903.440.307-68
ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO
LOCACAO E TAXAS DA SALA 601 DO IMOVEL SITO A AV RAUL VEIGA, 86,
CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
409,22
R$
409,22
R$
-
100100
671
630.531.367-91
HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA.
R$
251,47
R$
251,47
R$
251,47
100100
672
33.402.892/0001-06 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
AQUISICAO DE ASSINATURA DE SERV DE GERENCIAMENTO DE
COLECOES DE NORMAS TECNICAS ABNT E MERCOSUL - ABNTCOLECAO
VIA WEB.
R$
1.492,60
R$
1.492,60
R$
1.492,60
100100
673
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONVITE, PAPEL COUCHE MATE 230G, FORMATO 210 X 145MM, 4/0
CORES.
R$
3.040,00
R$
1.820,00
R$
1.820,00
100100
674
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTAZ,PAPEL COUCHE MATTE170 G, FORMATO 420X300MM,4/0
CORES, CORTE RETO.
R$
22.058,70
R$
10.640,00
R$
10.640,00
100100
675
65.803.777/0001-30 SOQUISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE BOBINAS DE PLASTICO PARA USO EM
MINIPLASTIFICA-DORA.
R$
452,40
R$
452,40
R$
452,40
100100
677
59.456.277/0002-57 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACOES DE LICENCAS DE
SOFTWARE E SUPORTE A PRODUTOS ORACLE.
R$
187.675,71
R$
25.135,14
R$
377,03
100100
678
61.797.924/0016-31 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E
SOFTWARE DOS SERVIDORES DA MARCA HP, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE PEçAS.
R$
137.923,88
R$
103.868,52
R$
103.868,52
100100
679
33.555.921/0001-70 FACULDADES CATOLICAS
INSCRICAO DE 01 TECNICO PERICIAL DO GATE NO CURSO"OBRAS
PUBLICAS: PLANEJA-MENTO E GESTAO", A SER MINISTRADO NO
PERIODO DE 06/08/12 A 12/12/12.
R$
3.465,00
R$
-
R$
-
100100
680
40.373.623/0001-24 TECNOFRAN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
AQUISICAO DE 01 ESPELHO DE SEGURANCA PANORAMICO CONVEXO.
R$
86,90
R$
-
R$
-
100100
681
021.808.877-95
FABIO CORREA DE MATOS SOUZA
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA.
R$
281,47
R$
281,47
R$
281,47
100100
682
023.425.067-40
MONICA MARTINHO P. MARQUES
RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM AEREA.
R$
251,47
R$
251,47
R$
251,47
R$
115.237,68
R$
6.550,61
R$
6.550,61
100100
683
28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.
CONVENIO CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO RJ E MPRJ - PROGRAMA DE COOPERACAO EDUCACIONAL, TECNICO
E CIENTIFICO, PARA DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES DIRECIONADAS
A CAPACITACAO DE SERVIDORES.
100100
684
34.115.188/0001-35 CM COUTO-SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
MANGUEIRA DE INCENDIO COMREFORCO TEXTIL, 100% POLIESTER,
DOTADA DE UNIOES TIPO STORZ 1 1/2, TIPO II.
R$
1.056,00
100100
685
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
ESGUICHO JATO SOLIDO EM LATAO 1 1/2.
R$
106,00
R$
106,00
R$
106,00
R$
1.818,55
R$
1.818,55
R$
1.818,55
R$
1.288.922,86
100100
686
60.444.437/0001-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PARA AS DEPENDENCIAS DO MPRJ.
100100
687
40.307.878/0001-99 CABB ENGENHARIA LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS E SERV DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO DA SEDE DO MP DE
JAPERI.
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
-
-
R$
R$
-
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
HISTÓRICO
100100
688
59.456.277/0002-57 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTASCONTRATO DE PREST DE SERVDE
ATUALIZACOES DE LICEN-CASDE SOFTWARE E SUPORTE A PRODUTOS
ORACLE.
100100
690
59.456.277/0002-57 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTASCONTRATO DE PREST DE SERVDE
ATUALIZACOES DE LICEN-CAS DE SOFTWARE E SUPORTEA PRODUTOS
ORACLE.
R$
49.125,44
R$
49.125,44
R$
49.125,44
100100
691
03.397.076/0001-90 PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .
PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,
COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS DA FROTA DO
MPRJ.
R$
17.863,86
R$
12.505,02
R$
6.634,38
R$
1.647,60
R$
1.647,60
R$
-
-
R$
-
R$
VALOR LIQUIDADO
-
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
100100
692
30.623.433/0001-64 METALURGICA PROACO LTDA
BELICHE 2 1/2 E CHAPA DE ACO 18.ESTRADO DE MANEIR O OU
ACO,C/ESCADA,PES D/BORRACHA.A-1,50XL-A,80XC-1,90.2COLCHOES
D/ESPUMA D45, 78CMX1,88CMX14CM.CERTIFICACAO ISO9001:2000 SELO
DE QUALIDADE INMETRO. NECESSITA ARM.
100100
693
09.590.147/0001-53 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME
INSCRICAO DE 01 MEMBRO DOMPRJ NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE
SAUDE MENTAL.
R$
200,00
100100
695
09.009.247/0001-43 EMBALATRENTO PAPEIS LTDA
AQUISICAO DE 19 BOBINAS DE PAPEL PARA UTILIZACAO EM
IMPRESSORA PLOTTER.
R$
418,00
R$
418,00
R$
418,00
100100
696
07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA.
R$
3.807,40
R$
3.807,40
R$
3.807,40
100100
697
07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
CARTAO DE MEMORIA.
R$
615,00
R$
4.700,00
R$
R$
-
R$
-
100100
698
32.504.706/0001-87 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIçO DE ESGOTO PARA A SEDE DO
CRAAI VOLTA REDONDA.
100100
699
11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP
AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONIA FIXA, MODELOMULTITOC
9291, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO MPRJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
701
11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP
AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONIA FIXA, MODELOMULTITOC
9291, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO MPRJ. NECESSITA ARM.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
704
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS
VISANDO A IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS DO MPRJ.
R$
2.400.000,00
100100
706
015.242.167-04
ANDREI LOVY E RUTH LOVY
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nº 46
SALA 502, CENTRO, PETROPOLIS - RJ.
R$
10.600,00
100100
707
015.242.167-04
ANDREI LOVY E RUTH LOVY
TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO Nº 46
S/502, CENTRO, PETROPOLIS RIO DE JANEIRO.
R$
5.300,00
100100
708
13.828.262/0001-90 CSX COMERCIAL LTDA-EPP
VENTILADOR DE PAREDE COM POTENCIA DE 200W, TENSAO DE
TRABALHO DE 127V/60HZ,ROTACAO DE 1300 A 1600 RPM,NIVEL DE
RUIDO DE 65 DB,DIAMENTRO DA GRADE DE 45CM E VAZAO DO AR
MAIOR QUE 200M/MIN.
R$
4.198,00
100100
709
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
LOCACAO E TAXAS SAS SALAS204 A 212 DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA
AV. NILO PECA- NHA, Nº259, CENTRO, ARARUAMA, RJ.
R$
23.797,50
R$
-
R$
-
100100
710
07.725.489/0001-08 RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS204 A 212 DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA
AV. NILO PECA- NHA, Nº259, CENTRO, ARARUAMA, RJ.
R$
5.350,00
R$
-
R$
-
100100
714
TERMO DE AJUSTE - LOC E TX DAS SALAS 101 A 103 DOIMOVEL
LOCALIZADO NA RUA DA CONCEICAO, 37 CENTRO RIO BONITO-RJ.
R$
4.767,97
R$
-
R$
-
100100
715
33.164.021/0001-00 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CONTRATACAO DE EMPRESA DESEGURI P/IMOVEL DO MPRJ, 3 E 4 PAV
DA AV.MAL CAMA-RA, 350, CENTRO,RIO DE JANEIRO, RJ.
R$
2.252,00
R$
-
R$
-
100100
716
11.063.366/0001-26 NOVA CANAA COM DE INFORMATICA LTDA
AQUISICAO DE HD EXTERNO CCAPACIDADE DE 1
TERABYTE.P/ATENDIMENTO DAS SOLICITACOES DE DIVERSOS
ORGAOS/DESTE MPRJ. "NECESSITA ARM"
R$
1.550,00
R$
1.550,00
R$
1.550,00
100100
717
RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS NA EXTRACAO DE COPIAS
DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MINISTERIAL.
R$
57,30
R$
57,30
R$
57,30
100100
719
11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP
AQUISICAO DE APARELHOS DETELEFONIA FIXA DA MARCA T-KLAR,
MODELO TK-MEMO, PARA ATENDER AS NECESSIDA- DES DO MPRJ.
NECESSITA ARM.
R$
13.600,00
R$
13.600,00
R$
13.600,00
03.992.040/0001-55 PIRAMIDE PUBLICACOESNLTDA
CONTRATACAO DE PERIODICOSDIARIO DE GRANDE CIRCULACAO
P/PUBLICACAO EM DIAS UTEIS DOS AVISOS DOS EDITAIS DE LICITACAO
E OUTRAS ESPECIES DE PUBLICACOES NECESSARIAS AOS
PROCEDIMENTOS LICITATORIOS.
R$
16.200,00
R$
16.200,00
R$
16.200,00
100100
720
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
620.518.657-87
089.245.657-45
AECIO XAVIER DE MOURA
LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DO AMOEDO
R$
R$
R$
1.930,86
21.051,79
R$
R$
1.930,86
19.285,70
-
R$
-
R$
956,82
R$
-
R$
4.198,00
R$
4.198,00
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
EMPENHO
100100
722
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
316,80
R$
316,80
R$
316,80
100100
723
13.801.521/0001-90 JOAO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAP. 200ML.
R$
24.869,40
R$
24.869,40
R$
20.322,00
100100
725
07.704.936/0001-42 EMPACOTANDO 2005 COM DE EMBALAGENS LTDA
ETIQUETA ADESIVA EM PAPELCOUCHE, MEDIDA 100 X 35MMIMPRESSAO
EM 2 CORES.APRESENTACAO EM ROLOS C/1.000UNIDADES CADA.
R$
592,00
R$
-
R$
-
100100
726
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV DE RECARGA E
MANUT DE EXTINTO-RES DE INCENDIO, C/FORNECDE PEçAS E
SUBSTITUICAO DE PECAS.
R$
5.465,91
R$
-
R$
-
100100
727
02.935.467/0001-59 MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV DE RECARGA E
MANUTENCAO DE EX-TINTORES DE INCENDIO, COMFORNEC DE PECAS
E SUBSTI-TUICAO DE PECAS.
R$
425,45
R$
-
R$
-
100100
728
00.711.042/0001-30 GRAFICA EDITORA FATIMA SANTOS LTDA
AQUISICAO DE IMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO PARA
CONFECCAO EM BRAILE,CONFORME PROPOSTA DE 22/05/12NECESSITA
ARM.
-
R$
-
R$
-
100100
730
00.711.042/0001-30 GRAFICA EDITORA FATIMA SANTOS LTDA
AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXADE FORMULARIO CONTINUO,COM 1500
FOLHAS, PARA CONFECCAO DE FOLDERS NA ES-CRITA BRAILLE, CONF
PROP DE 22/05/12. NECESSITA ARM.
R$
400,00
R$
-
R$
-
100100
731
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
CABO PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM.
R$
57.472,19
R$
-
R$
-
CONVERSãO DE LICENCA ESPECIAL EM PECUNIA INDENIZA-TORIA.
MEMBOR ATIVOS, QUANT.263,VALOR RS 6537950,22 MEMBROS
INATIVOS,QUANT.61VALOR RS 1762123,64 PENSIONISTAS QUANT.28,
VALOR RS 491115,12
R$
8.791.188,98
075.055.087-25
FLAVIA MESCHICK DE CARVALHO
R$
VALOR LIQUIDADO
R$
VALOR PAGO
732
100100
733
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
ESTOPA BRANCA EXTRA, SACODE 500G.
R$
171,49
R$
-
R$
-
100100
734
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
ARAME GALVANIZADO BWG N. 18 (1,24MM)
R$
15.430,02
R$
-
R$
-
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
MOLA HIDRAULICA AEREA AU-TOMATICA PARA PORTA, NA COR
OURO,COM 3 REGULAGENSCOM INSTALACAO A ESQUERDAOU A
DIREITA. REF.COIMBRA453 OU SIMILAR,COMPATIVELEM DESEMPENHO E
QUALIDADE.
R$
4.286,20
R$
-
R$
-
R$
19.801,54
R$
19.801,54
R$
-
735
CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECUNIA INDE
HISTÓRICO
100100
100100
PF0006221
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
8.791.188,98
R$
8.791.188,98
100100
736
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV DE RADIOCOMUNC.
DIGITAL NO SERV MOVEL ESPECIALIZADO, CUMULADA COM LOCACAO
DE APARELHOS PARA O MPRJ.
100100
737
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - CONTRATCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV DE RADIOCOMUN DIGITAL
NO SERV MOVEL ESPECIALIZADO, CUMULADA COM LOCACAO DE
APARELHOS PARA O MPRJ.
R$
5.982,67
R$
5.982,67
R$
-
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC
PARA PREST DE SERV DE RADIOCOMUNIC. DIGITAL NO SERV MOVEL
ESPECIALIZADO, CUMULADA COM LOCACAO DE APARELHOS PARA O
MPRJ
R$
33.998,05
R$
33.998,05
R$
-
66.970.229/0011-39 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.
PARA PREST. DE SERV. DE RADIOCOMUNIC. DIGITAL NO SERV MOVEL
ESPECIALIZADO, CUMULADA COM LOCACAO DE APARELHOS PARA O
MPRJ.
R$
9.136,80
R$
9.136,80
R$
-
100100
738
100100
739
100100
740
112.505.857-91
ARLINDO PIETRANI
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAR:JOAO LUIS DFLON, 61, TERREO,
CENTRO, SAO SEBASTIAO DO ALTO, RJ.
R$
5.452,00
R$
-
R$
-
100100
741
112.505.857-91
ARLINDO PIETRANI
TAXAS DO IMOVEL LOC NA R:JOAO LUIS DAFLON, 61, TERREO,
CENTRO,SAO SEBASTIAODO ALTO, RJ.
R$
200,00
R$
-
R$
-
100100
742
363.620.427-00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
TERMO DE AJUSTE DE CONTASLOCACAO E TAXAS DA SL.805DO IMOVEL
LOC.NA AV.RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
743
363.620.427-00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
TERMO DE AJUSTE DE CONTASLOCACAO E TAXAS DA SL.805DO IMOVEL
LOC. NA AV.RAULVEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
-
R$
-
R$
-
100100
746
363.620.427-00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
TERMO DE AJUSTE DE CONTASLOCACAO E TAXAS DA SL.805DO IMOVEL
LOC NA AV.RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
860,00
R$
-
R$
-
100100
747
363.620.427-00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
TERMO DE AJUSTE DE CONTASLOCACAO E TAXAS DA SL.805DO IMOVEL
LOC. NA AV.RAULVEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
1.212,94
R$
-
R$
-
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
CNPJ
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
100100
749
029.736.317-42
AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES
LOCACAO E TAXAS DAS LOJASC3 E C4 (E AS
RESPECTIVASSOBRELOJAS) DO IMOVEL SI-TUADO NA AVENIDA
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, CAN-TAGALO, RJ.
R$
15.400,00
R$
-
R$
-
100100
750
029.736.317-42
AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO TAVARES
LOCACAO E TAXAS DAS LOJASC3 E C4 (E AS
RESPECTIVASSOBRELOJAS) DO IMOVEL SI-TUADO NA AVENIDA
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, CAN-TAGALO, RJ.
R$
500,00
R$
-
R$
-
100100
752
015.056.457-00
CARLOS PECANHA THOMAS
LOCACAO E TAXAS DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA VAN ER-VEN N.45,
CENTRO, CORDEI-RO, RJ.
R$
20.317,00
100100
753
957.183.387-87
SERGIO CARDOSO MACHADO
R$
VALOR PAGO
3.798,33
R$
3.798,33
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
100100
755
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTZA, PAPEL COUCHE MAT-TE 170G, FORMATO 420X300 MM, 4/0
CORES, CORTE RETO.
100100
756
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONITE, PAPEL COUCHE MATE230G, FORMATO 210X145 MM,4/0 CORES.
100100
758
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
GALAO ADESIVO DE CONTATO CASCOLA EXTRA SEM TOLUOL
HENKEL/ALBA OU SIMILAR - 2,8KG.
R$
18.706,67
R$
-
R$
-
100100
761
42.568.386/0001-82 VIEMAR GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CONVITE,PAPEL COUCHE MATE230 G, FORMATO 210X145 MM4/0 CORES.
R$
640,00
R$
-
R$
-
100100
762
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTAZ,PAPEL COUCHE MATTE170G, FORMATO 420X300 MM,4/0
CORES, CORTE RETO.
R$
30.929,50
R$
-
R$
-
100100
763
33.267.642/0001-00 GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A
CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.
R$
444,00
444,00
R$
-
100100
764
36.529.998/0001-63 UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS
APRESTACAO DE SERVICOS DEMOTORISTAS P/OS VEICULOS/DO MPRJ.
R$
1.338.050,87
-
R$
-
100100
765
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
ABRACADEIRA DENTADA EM NYLON, 300MM DE COMP. COR BRANCA.
R$
88.033,17
3.990,00
R$
-
04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO TERMO DE
COOPERACAO ENTRE O MPERJ EA UNIVERSIDADE FEDERAL DEJUIZ DE
FORA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
R$
182,22
R$
-
R$
-
CONCESSAO DE AUXILIO PRE-ESCOLAR AOS MEMBROS DO MPERJ.
R$
1.000.000,00
R$
-
R$
-
R$
R$
R$
100100
766
100100
767
100100
768
32.086.043/0001-28 TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA
LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSAO DOS COMPRO-VANTES
DE RENDIMENTOS MENSAIS DOS MEMBROS E SERVI-DORES DO MPRJ.
R$
3.117,27
R$
2.622,00
100100
769
04.939.363/0001-48 IGP TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATACAO DE SOC EMPRE-SARIA P/A EXECUCAO DE SERVICO DE
REPARO DE CENTRAIS TELEFONICAS QUE ATENDEMA ORGAOS DESTE
MPRJ.
R$
778,00
R$
778,00
R$
-
100100
770
07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A
LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS C/MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA,ASSISTENCIA TECNICA E FORNECI-MENTO
DE MATERIAL DE CON-SUMO.
R$
108.156,81
-
R$
-
100100
771
ABERTURA DE CONTA DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEPESAS DE
CARATER SECRETO. APLICACAO ATE 04/09/12. COMPROVACAO ATE
03/10/12.
R$
10.000,00
100100
774
ACABAMENTO CROMADO P/VAL-VULA DE DESCARGA FLUX FA-BRIMAR.
R$
45.596,65
R$
-
R$
-
100100
775
PF0006040
718.992.277-68
AUXILIO EDUCAÇÃO
VANDECI BORGES GUIMARAES
09.117.368/0001-09 PERUIBE COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA
957.183.387-87
SERGIO CARDOSO MACHADO
10.000,00
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
05.111.501/0001-69 PARNORTE ELEVADORES LTDA
100100
777
04.590.636/0001-91 RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
542,36 M2 - PERCIANA VER-TICAL EM TECIDO - PRECO UNITARIO DE R$
70,00.
R$
61.026,40
100100
778
CONVERSAO DE LICENCA ESPECIAL EM PECUNIA INDENIZA-TORIA.
R$
48.501,35
100100
779
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DO
MPRJ
R$
641.873,29
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
-
776
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A
10.000,00
R$
100100
CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECUNIA INDE
R$
2.622,00
PARA REGULARIZACAO DA 2012NE00517 CANCELADA INDEVIDAMENTE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO /DE SERVS
DE MANUT PREV E CORRETIVA, INCLUINDO FOR-NECIMENTO DE PECAS
E EQUIPAMENTOS,EM 02 ESCADAS_ROLANTES INSTALADAS NAS
DEPDAS SEDE DO MPRJ. 3 TERMOADITIVO - PRORROGACAO DO
CONTRATO POR TRES MESES.
PF0006221
R$
R$
R$
R$
48.501,35
-
R$
R$
48.501,35
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
780
100100
783
100100
784
CNPJ
FAVORECIDO
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A
387.115.327-34
JOSE RENATO SILVA DE MAGALHAES
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS DA FROTA DO
MPRJ
R$
23.482,50
ABERTURA DE CONTA DE ADI-ANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO /PAGAMENTO. APLICACAO ATE:07/09/2012.
COMPROVACAO ATE: 05/10/2012.
R$
4.000,00
42.498.659/0001-60 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR, REF A PESSOAL CEDIDO, PROF.
MARIA CRISTINA HALEMBECK DE ASSIS MATR.02459907.
05.111.501/0001-69 PARNORTE ELEVADORES LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAODE SERVS
DE MANUT PREV. ECORRETIVA, INCLUINDO FOR-NECIMENTO DE PECAS
E EQUIPAMENTOS,EM 02 ESCADAS_ROLANTES INSTALADAS NAS
DEPDAS SEDE DO MPRJ. 3 TERMOADITIVO - PRORROGACAO
DOCONTRATO POR TRES MESES.
FOLHA DE PAGAMENTOS
R$
R$
R$
VALOR PAGO
-
R$
-
4.000,00
R$
-
-
R$
-
R$
-
R$
3.540,00
R$
-
R$
-
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, PROFA. MARIA CRISTINA
HALEMBECK DE ASSIS MATR. 02459907.
R$
19.566,25
19.566,24
R$
-
100100
785
100100
787
PF0004700
100100
791
639.762.777-20
MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM
LOCACAO DO IMOVEL LOC. NAR: JOAO AMANCIO, 127,LJ.BCENTRO,
SUMIDOURO, RJ.
R$
10.800,00
R$
-
R$
-
100100
792
639.762.777-20
MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM
TAXAS DO IMOVEL LOC.NA R:JOAO AMANCIO,127,LJ.B,CENTRO,
SUMIDOURO, RJ.
R$
2.100,00
R$
-
R$
-
100100
793
04.076.716/0001-23 ASSOCIACAO NACIONAL DE DISLEXIA
INSCRICAO DE 01 SERVIDORADO MPERJ NO III
SIMPOSIOINTERNACIONAL DE DISLEXIA
R$
200,00
R$
-
R$
-
100100
794
04.076.716/0001-23 ASSOCIACAO NACIONAL DE DISLEXIA
INSCRICAO DE 1 SERVIDORA DO MPERJ NO III
SIMPOSIOINTERNACIONAL DE DISLEXIA
R$
200,00
R$
-
R$
-
100100
795
04.191.294/0001-37 BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME
ESTILETE DE APROX 20 CM.
R$
1.025,00
R$
-
R$
-
100100
796
04.487.977/0001-36 GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME
-
R$
-
R$
-
100100
797
04.603.090/0001-66 MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA
LIXA P/MADEIRA NR.400.
R$
1.006,00
R$
-
R$
-
11.990.114/0001-42 R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAAI BARRA DO PIRAI
E/OU.
R$
113,87
R$
-
R$
-
R$
100100
799
100100
800
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO.
R$
76,80
100100
801
04.487.977/0001-36 GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME
TRENA DE 5 METROS.
R$
520,48
100100
802
10.690.274/0001-03 ACWARE COM.DE EQUIP.P/AUTOMACAO COMERCIAL LTD
IMPRESSORA DE CHEQUES EL-GIN NSC 2.18. "NECESSITA ARM"
R$
934,00
R$
694.996.597-49
JAIME RODRIGUES DE MELLO
R$
R$
R$
76,80
R$
76,80
-
R$
-
R$
934,00
R$
-
2.692,04
R$
1.417,72
R$
1.181,38
100100
805
04.289.397/0001-34 IPAMC-INST DE PENSAO, APOS DO MUN DE CORDEIRO
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, ELZIMAR TEIXEIRA
DA SILVA MATRICULA 8001507.
100100
806
32.538.167/0001-05 INST.PREV.E ASSIS.SERV.MUNIC.S.GONC.- IPASG
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO,
CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE, MATR. 8002277.
R$
3.650,40
R$
2.246,40
R$
1.684,80
100100
811
11.991.625/0001-89 GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
OBRIGACOES PATRONAIS COM SERVIDOR CEDIDO: KATIA APARECIDA
ALVES PACHECO.
R$
20.000,00
R$
17.135,10
R$
6.957,66
100100
812
03.284.840/0001-11 IPARC
OBRIGACOES PATRONAIS COM SERVIDOR CEDIDO: GILSON MARIANO
DA SILVA.
R$
10.000,00
R$
1.619,92
R$
481,30
100100
813
05.509.289/0001-92 FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS P/500 ES-TAGIARIOS
DE DIREITO DO MPRJ P/UM PERIODO DE 12 MESES.
R$
2.640,00
100100
815
00.987.137/0001-81 SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.
P/ATIV DE SUPOR-TE OPERACIONAL E LOGISTI-CO A DIRETORIA DE
MATERI-AL E PATRIMONIO. DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES.
R$
11.636,40
R$
11.636,40
R$
11.636,40
100100
816
ABERTURA DE CONTA DE ADI-ANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS
IMEDIATAS DE PRONTO /PAGAMENTO. APLICACAO
ATE:11/09/2012.COMPROVACAO A-TE: 10/10/2012.
R$
4.000,00
R$
4.000,00
R$
4.000,00
100100
817
10.598.957/0001-35 INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PAGAMENTO DE TAXA PARA APRESTACAO DE INFORMACOES QUANTO
A FAIXA MARGINAL /DE OCUPACAO DE TERRENO,C/VISTAS A
CONSTRUCAO DE SEDE DO MPRJ NA COMARCA DE ITABORAI.
R$
341,28
R$
341,28
R$
341,28
100100
819
14.087.570/0001-75 EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CARRINHO GRANDE PARA CAR-REGAR PROCESSO.
R$
4.784,85
R$
-
R$
-
28.542.017/0001-90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE SERVICOS DEPUBLICACAO DOS EXPEDIEN-TES DO
MPRJ NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO - PARTE I
(PODEREXECUTIVO).
R$
477.400,00
R$
-
R$
-
100100
821
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
043.159.367-15
ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMES
R$
-
R$
-
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
UG
EMPENHO
100100
822
100100
823
CNPJ
016.814.687-86
FAVORECIDO
PAULA MARQUES DE OLIVEIRA
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
HISTÓRICO
VALOR LIQUIDADO
R$
VALOR PAGO
RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PEDAGIO.
R$
211,20
211,20
R$
-
40.584.096/0001-05 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP
CERTIFICADOS DIGITAIS PA-RA SERVIDORES DA WEB.
R$
1.424,00
R$
-
R$
-
R$
670,00
R$
-
R$
-
100100
824
07.866.293/0001-33 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO IBDP
INSCRICAO DE 1 MEMBRO DO MPRJ NO IV SEMINARIO "TERCEIRO
SETOR E PARCERIAS /NA AREA DE SAUDE".
100100
825
04.656.762/0001-00 WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
CARTAZ, PAPEL COUCHE MAT-TE 170G, FORM 420 X 300MM4/0 CORES,
CORTE RETO.
R$
1.495,00
R$
-
R$
-
100100
826
093.591.417-04
JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA
LOCACAO DO IMOVEL SIT. NAR:ALFREDO DA COSTA MATTOSJUNIOR,
120, CENTRO, PARAIBA DO SUL, RJ.
R$
12.000,00
R$
-
R$
-
100100
827
093.591.417-04
JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA
TAXAS DO IMOVEL SIT.NA RUA:ALFREDO DA COSTA MATTOSJUNIOR,
120, CENTRO, PARAIBA DO SUL, RJ.
R$
500,00
R$
-
R$
-
100100
828
24.936.973/0001-03 LINK-DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
AQUISICAO E INSTALACAO DE10 SOFTWARE APLICATIVOS
PCOLETORES DE DADOS ATRAVES DE INFORMACOES EM CODI-GO DE
BARRAS COMPATIVEIS COM O SISTEMA ASI.
R$
12.000,00
R$
-
R$
-
100100
829
32.228.694/0001-05 VINIPEL COMERCIAL LTDA ME
PRENDEDOR DE CRACHA, TIPOJACARE NIQUELADO C/FECHO DE
ENCAIXE MARCA SPRING WORLD. _____"NECESSITA ARM"
R$
110,00
R$
-
R$
-
R$
7.150,00
R$
-
R$
-
100100
830
42.153.791/0001-30 ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA COM VISTAS A
ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PROCESSAMENTO DE
PARTE DO ACERVO SOB GUARDA DA GERENCIA DE ARQUIVO DE
COMUNICACAO E ARQUIVO.
100100
831
04.829.117/0001-33 AGENCIA VALE DO PARAIBA DE PUB,EVENT E J LTDA
PRESTACAO DE SERVICO DEPUBLICACAO DE EDITAL DE /LICITACAO EM
JORNAL LOCALDE BARRA DO PIRAI, REF. AALIENACAO DE IMOVEL DE
/PROPRIEDADE DO MPRJ.
R$
540,00
R$
-
R$
-
100100
832
93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA
CADEIRA ADMINISTRATIVA.
R$
72.354,00
R$
-
R$
-
100100
833
09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
MESA TIPO ESTACAO DE TRA-BALHO DE 135 CM.
R$
49.138,08
R$
-
R$
-
R$
16.216,78
R$
-
R$
-
100100
834
04.164.616/0001-59 TNL PCS S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL (SMP), A FIM
DE ATEN- DER AO MPRJ.
100100
835
33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL (SMP), A FIM
DE ATEN- DER AO MPRJ.
R$
8.108,39
R$
-
R$
-
100100
836
76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S/ A
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL (SMP), A FIM
DE ATEN- DER AO MPRJ.
R$
2.702,80
R$
-
R$
-
100100
837
08.960.727/0001-22 BELLMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
MICRO-ONDAS C/CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 LTS.
R$
7.315,64
R$
-
R$
-
100100
838
12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA
CAFETEIRA ELETRICA - 2 LT
R$
2.799,13
R$
-
R$
-
100100
839
11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP
VENTILADOR DE COLUNA. "NECESSITA ARM"
R$
714,25
R$
-
R$
-
R$
58.997,46
R$
-
R$
-
100100
840
09.215.908/0001-97 DEFENCER COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA
COLETE DE PROTECAO ANTIBALISTICO NIVEL II; MASCULINO; TAM.P;
CONFEC EM MATERIAL LEVE E FLEXIVEL DE /100 POR CENTO ARAMIDA
CONFORME NORMA NIJ STANDARD.0101.04. NACIONALIDADE:NACIONAL;
FABR:BLINTEC.TEC.IND.COM DE BLINDAGEM LTDA
100100
841
09.088.413/0001-44 NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
LOCACAO DE MAQUINAS PARA MOAGEM E PREPARO DE CAFE
EXPRESSO.
R$
6.399,90
R$
-
R$
-
100100
844
33.216.797/0001-18 EDITORA O DIA S/A
RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO JORNAL O DIA DESTINADA
A ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL. DE SETEMBRO DE 2012 A
SETEMBRO DE 2013.
R$
500,40
R$
-
R$
-
100100
846
377.641.367-00
ALEXANDRE CALDAS NACIF
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 602 E 605 DO IMOVEL SITUADO NA AV
RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO, RJ.
R$
796,80
R$
-
R$
-
100100
847
377.641.367-00
ALEXANDRE CALDAS NACIF
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS 602 E 605 DO IMOVEL SITUADO NA AV
RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO.
R$
2.820,00
R$
-
R$
-
100100
848
377.641.367-00
ALEXANDRE CALDAS NACIF
LOCACAO E TAXAS DAS SALAS602 E 605 DO IMOVEL SITUADO NA AV
RAUL VEIGA, 86, CENTRO, CORDEIRO.
R$
2.158,19
R$
-
R$
-
100100
861
06.083.793/0001-36 MERITI-PREVI INST PREV SERV PUBL S J MERITI
REG. DA 2012NE00423.
R$
1.115,40
100100
862
02.524.947/0001-27 PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE
ACERTO 2012NE00395.
100100
865
02.524.947/0001-27 PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE
REG. DA 2012NE00395.
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
R$
R$
1.087,19
R$
R$
R$
514,80
501,78
R$
R$
R$
514,80
501,78
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Planejamento e Finanças
Diretoria de Orçamento e Finanças
Portal da Transparência
Execução Financeira e Orçamentária - Competência: Julho de 2012
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS POR UNIDADE GESTORA - EXERCÍCIO 2012 - ACUMULADO ATÉ JULHO
CNPJ
FAVORECIDO
VALOR EMPENHADO
ATUALIZADO
UG
EMPENHO
100200
1
08.518.578/0001-46 VIDEOWORK E EQUIP.ELETRO-ELET.E SUP.LTDA.
AQUISICAO DE 03 PASSADORES DE SLIDES COM CANETA LASER PARA
O CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS.
R$
660,00
100200
2
40.298.861/0001-12 FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV ALMIRANTE
BARROSO 90, 4 ANDAR, CENTRO, RJ.
R$
115.200,00
R$
57.600,00
R$
57.600,00
100200
3
40.298.861/0001-12 FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ
LOCACAO E TAXAS DO IMOVEL SITO A AV ALMIRANTE BARROSO 90, 4
ANDAR, CENTRO, RJ.
R$
68.000,00
R$
22.375,59
R$
22.375,59
100200
4
40.298.861/0001-12 FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ
CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA DE APOIO TECNICO PARA
ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS
ESPECIAIS ENTRE O MPRJ E A FEMPERJ.
R$
461.011,72
R$
54.943,47
R$
52.212,69
100200
5
10.553.484/0001-50 G3 GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV
GRAFICOS PARA A CONFECCAO DAS REVISTAS DO MPRJ N 43 E 44,
REFERENTE AOS PERIODOS DE JAN/MAR E ABR/JUN 2012
R$
36.480,00
R$
-
R$
-
100200
6
68.969.302/0001-06 INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS
CONTRATACAO DE SERV DE ASSINATURA DE PERIODICOS PARA A
BIBLIOTECA.
R$
360,00
R$
-
R$
-
100200
7
60.501.293/0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CONTRATACAO DE SERV DE ASSINATURA DE PERIODICOS PARA A
BIBLIOTECA.
R$
1.378,00
R$
1.378,00
100200
8
07.022.584/0001-45 LIVRARIA CAFE DO WILSINHO LTDA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AQUISICAO DE OBRAS JURIDICAS P/ O
ACERVO DA BIBLIOTECA DO MP.
R$
1.069,13
R$
1.069,13
106100
1
06.031.440/0001-92 LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA NA AREA
DE CONSTRUCAO CI-VIL PARA A EXECUCAO DA O-BRA DA SEDE QUE
IRA ABRI-GAR OS ORGAOS DE EXECUCAOE O CRAAI NITEROI.
R$
5.500.000,00
R$
2.505.546,35
106100
2
07.030.902/0001-10 CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA DO 3 E 4 /PAV DO
ED.CANAVARRO,NA AVMARECHAL CAMARA, 350,CEN-TRO, RIO DE
JANEIRO, RJ.
R$
1.464.178,60
R$
-
R$
-
106100
3
31.333.792/0001-40 ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA
TERMO ADITIVO - CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA PARA
A REALIZACAO DEOBRAS E SERVICOS DE ENG /DE CONSTRUCAO DA
SEDE DO MPERJ EM SAO GONCALO.
R$
235.706,94
R$
-
R$
-
TOTAL GERAL
Fonte: SIG-RJ/SIAFEM-RJ
HISTÓRICO
R$
894.453.498,67
VALOR LIQUIDADO
R$
R$
VALOR PAGO
-
473.460.319,83
R$
R$
-
1.378,00
R$
R$
R$
-
2.505.546,35
461.114.318,62