48 – São Paulo, 123 (242)
17-Sander Wilson da Silva Carneiro-42.177.292-X; 18-Wagner
Dionisio de Moura-32.285.047-2; 19-Waldemir Carlos dos Santos-21.481.268-6.
Turma 12:
Datas: 06 e 10-12-2013
Nº-Nome-RG
01-Ademir Luiz do Nascimento-26.437.409-5; 02-Alexandre Soares-44.625.785-0; 03-Alexsandro Garcia Fernandes-27.642.975-8; 04-Antonio Carlos Beltran-19.579.440;
05-Carlos Henrique Alves Martins-27.965.027-9; 065-César
Diorio-17.774.434; 07-Edervan Cassio Fernandes Devolio-46.137.345-2; 08-Edivaldo Tortola-40.117.876-6; 09-Edson
Sandro Moreira-25.152.065-1; 10-Emerson Rodolfo Trindade-41.878.671-9; 11-Flavio Baraldo Hoppner-40.120.936-2;
12-Flavio Santos de Menezes-24.856.886; 13-Gil Vicente Jantorno-40.120.938-6; 14-Leandro Aparecido Gomes dos Santos-29.402.102-4.; 15-Marcio Lopes dos Santos-22.184.662-1;
16-Odair Jose Rodrigues-27.643.024-4; 17-Renan Anton Del
Mouro-41.465.347-6; 18-Wellington Rodrigo Amancio da Silva32.283.893-9;
COORDENADORIA DE SAÚDE DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Diretor Responsável, de 26-12-2013
Processo 209/2009 Locação de Veículos do Grupo S-II
Interessado: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Assunto: Reajuste Contratual
A vista do que consta dos autos, AUTORIZO o reajuste,
concedido com base na Cláusula Quarta – do preço e reajuste do
Contrato 027/2009 com vigência a partir de outubro/2013, passa
o valor unitário a R$ 1.998,54, e o valor mensal R$ 5.995,62,
valor total do contrato R$ 89.934,30.
Em atendimento ao disposto da Lei Complementar 101, de
04-05-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, declaro ainda que a
presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com
a Lei Orçamentária em vigor para o exercício.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO
PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM
FONSECA LOPES - PARELHEIROS
Despacho do Diretor, de 26-12-2013.
Pregão Eletrônico 003/2013 – Processo 310/2013-PJFL
Tendo em vista tudo que dos autos consta, homologo o Pregão Eletrônico 003/2013, do Processo 310/2013-PJFL, referente
aquisição de gás liquefeito de petróleo à granel, para uso nesta
Unidade Prisional, e adjudico por menor preço o objeto do certame à empresa GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA, no valor de R$ 3,95 o quilograma de gás, perfazendo o
total da despesa um montante de R$ 284.400,00.
PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de novembro de 2013, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 7.857, de 22.05.92
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD DATA DE PAGAMENTO FAVORECIDO
VALOR
380036
2013PD00062
01-11-2013
Dezio It Informática Ltda -BEC
770,00
380036
2013PD00066
04-11-2013
Pallas Indústria e Comércio Ltda-EPP -BEC
5.000,00
380036
2013PD00063
06-11-2013
World Flex Comércio e Representação de Máquinas e Ferramentas Ltda -BEC
450,00
380036
2013PD00065
07-11-2013
Atech Comércio de Produtos de Informática Ltda-ME -BEC
3.832,00
380036
2013PD00064
08-11-2013
Vip Laser Produtos e Serviços de Informática Ltda-ME -BEC
1.387,48
380036
2013PD00067
08-11-2013
Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Ltda -BEC
588,00
380036
2013PD00068
18-11-2013
Flama Extintores e Equipamentos de Segurança Eireli-ME -BEC
749,70
380036
2013PD00069
18-11-2013
J.Bonach Distribuidora Comercial Ltda-EPP -BEC
400,00
380036
2013PD00079
25-11-2013
Jairo Ferreira do Prado -Adiantamento
1.500,00
380036
2013PD00080
25-11-2013
Leonice Pinheiro Pires -Adiantamento
4.631,50
380036
2013PD00070
28-11-2013
Funari e Funari Indústria de Móveis de Aço Ltda -BEC
5.458,32
Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de novembro de 2013, em cumprimento ao artigo 2º da Lei 7.857, de 22.05.92
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD DATA DE PAGAMENTO FAVORECIDO
VALOR
380115
2013PD00320
04-11-2013
RM Produtos de Higiene e Limpeza Ltda-ME -BEC 1.726,30
380115
2013PD00353
04-11-2013
Telefônica Brasil S.A
621,78
380115
2013PD00352
04-11-2013
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
987.819,42
380115
2013PD00354
05-11-2013
Leonice Pinheiro Pires -Adiantamento 7.246,78
380115
2013PD00357
06-11-2013
Fundação Prof. Dr. Manoel P. Pimentel-FUNAP
2.045,10
380115
2013PD00361
11-11-2013
Companhia de Gás de São Paulo-COMGÁS
22.761,24
380115
2013PD00349
11-11-2013
Multilixo Remoções de Lixo S/S Ltda
8.436,40
380115
2013PD00335
14-11-2013
Portela Distribuidora de Papéis e Suprimentos Ltda -BEC
1.480,50
380115
2013PD00339
14-11-2013
Pix Administradora de Cartões de Crédito e Serviço Ltda-EPP
578,40
380115
2013PD00341
18-11-2013
Wilson Trevisan-EPP -BEC 1.172,00
380115
2013PD00336
18-11-2013
Real Distrib. de artigos de Informática e Representação Comercial Ltda -BEC 59,01
380115
2013PD00343
18-11-2013
Papelaria Magistral Ltda-EPP -BEC
304,00
380115
2013PD00337
18-11-2013
MSL Distribuidora Ltda-EPP -BEC
145,00
380115
2013PD00346
18-11-2013
J.Bonach Distribuidora Comercial Ltda-EPP -BEC
31,29
380115
2013PD00348
18-11-2013
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda-ME -BEC 26,28
380115
2013PD00333
18-11-2013
Multiservice Brasil Comercial e Serviços Ltda
885,00
380115
2013PD00342
18-11-2013
JP Inforpaper Distrib. de Produtos de Papelaria e Informática Ltda-ME -BEC
337,96
380115
2013PD00344
18-11-2013
Megapel Comercial Ltda -BEC 109,89
380115
2013PD00347
18-11-2013
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda-ME -BEC
493,57
380115
2013PD00345
21-11-2013
Fonte Viva Distribuidora Ltda-EPP -BEC
850,00
380115
2013PD00373
21-11-2013
Pix Administradora de Cartões de Crédito e Serviço Ltda-EPP
1.735,65
380115
2013PD00350
25-11-2013
Supricorp Suprimentos Ltda -BEC
4.470,00
380115
2013PD00378
25-11-2013
Telefônica Brasil S.A
61,06
380115
2013PD00383
28-11-2013
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
943.808,22
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE
FRANCO DA ROCHA
Despachos do Diretor Técnico III, de 20-12-2013
I – DIANTE dos Elementos de instrução dos autos, Homologo a adjudicação proferida pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio, referente ao pregão eletrônico 009/13-CPP, encartada nos
autos do Processo 265/13-CPP, que trata da aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, para o período de 01 de janeiro à
30-04-2014, nos termos do parágrafo único inciso VII, do artigo
3.º do Decreto .º 47.297/02 e artigo 6.º inciso VII da Resolução
CEPG-10 de 19-11-2002 pelo critério menor preço por item na
seguinte conformidade:
BIGUÁ ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 55.694.814/0001-65
Item: 01 - perfazendo um total de R$ 60.000,00;
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
08.528.442/0001-17
Itens: 02, 06, 07, 10, 12 e 17 - perfazendo um total de R$
14.774,00;
ITALIA CAFÉS ESPECIAIS – EIRELI – EPP - CNPJ:
17.389.608/0001-52
Item: 3 - perfazendo um total de R$ 15.450,00;
COMERCIAL MASCOTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDAME - CNPJ: 08.399.660/0001-07
Itens: 04, 05 e 16 - perfazendo um total de R$ 6.162,40;
PILAR CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.098.638/0001-20
Item: 08 - perfazendo um total de R$ 26.820,00;
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA - CNPJ:
02.183.748/0001-00
Item: 09, 11, 13 e 14 - perfazendo um total de R$ 11.713,00;
ULISSES DIAS DE SOUSA - EPP - CNPJ: 08.804.406/0001-39
Itens: 15, 18 e 19 - perfazendo um total de R$ 30.900,00;
II – O valor total da presente homologação é de R$
165.819,40.
III – Ficam convocadas as empresas vencedoras deste
certame para assinarem o termo de contrato no prazo de 05
(cinco) dias, conforme preceitua o artigo 12 inciso XVII da
Resolução CEGP-10.
I – DIANTE dos Elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO a adjudicação proferida pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio, referente ao pregão eletrônico 010/13-CPP, encartada nos
autos do Processo 266/13-CPP, que trata da aquisição de Gêneros Alimentícios PERECÍVEIS, para o período de 01 de janeiro à
30-04-2014, nos termos do parágrafo único inciso VII, do artigo
3.º do Decreto .º 47.297/02 e artigo 6.º inciso VII da Resolução
CEPG-10 de 19-11-2002 pelo critério menor preço por item na
seguinte conformidade:
ULISSES DIAS DE SOUSA-EPP - CNPJ: 08.804.406/0001-39
Itens: 01, 04, 07 e 09 - perfazendo um total de R$
156.229,00;
FRIGORÍFICO GUEPARDO LTDA - CNPJ: 09.379.367/0001-32
Item: 02 - perfazendo um total de R$ 160.600,00;
FRIGORÍFICO REY CHARQUES LTDA - EPP - CNPJ:
03.597.643/0001-52
Item: 03 - perfazendo um total de R$ 10.950,00;
RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME CNPJ: 15.379.698/0001-75
Item: 05 - perfazendo um total de R$ 100.340,00;
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP - CNPJ: 06.064.770/000184
Item: 06 - perfazendo um total de R$ 30.794,80;
TRADEFOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
13.386.520/0001-26
Itens: 08 e 10 - perfazendo um total de R$ 32.089,00;
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
08.528.442/0001-17
Item: 12 - perfazendo um total de R$ 3.570,00;
II – O valor total da presente homologação é de R$
494.572,80.
III – Ficam convocadas as empresas vencedoras deste
certame para assinarem o termo de contrato no prazo de 05
(cinco) dias, conforme preceitua o artigo 12 inciso XVII da
Resolução CEGP-10.
I – DIANTE dos Elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO a adjudicação proferida pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio, referente ao pregão eletrônico 011/13-CPP, encartada nos
autos do Processo 035/13-CPP, que trata da aquisição de Gêneros Alimentícios HORTIFRUTIGRANJEIRO, para o período de 01
de janeiro à 30-04-2014, nos termos do parágrafo único inciso
VII, do artigo 3.º do Decreto .º 47.297/02 e artigo 6.º inciso VII
da Resolução CEPG-10 de 19-11-2002 pelo critério menor preço
por item na seguinte conformidade:
MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CNPJ: 05.637.139/000164
Itens: 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 16 e 17 perfazendo um total
de: R$ 54.157,20;
ULISSES DIAS DE SOUSA – EPP - CNPJ: 08.804.406/0001-39
Itens: 02 e 14 - perfazendo um total de: R$ 24.976,50;
MERCADINHO SUPER SUÍÇA LTDA - ME - CNPJ:
00.855.154/0001-65m
Item: 03 - perfazendo um total de: R$ 22.248,00;
GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL & CIA LTDA - EPP CNPJ: 10.526.863/0001-50
Itens: 04, 07, 13 e 19 - perfazendo um total de: R$
35.849,80;
JOSÉ ALDO LOPES – ME - CNPJ: 18.851.291/0001-97
Itens: 10, 15 e 18 perfazendo um total de: R$ 19.636,00.
II – O valor total da presente homologação é de R$
156.867,50.
III – Ficam convocadas as empresas vencedoras deste
certame para assinarem o termo de contrato no prazo de 05
(cinco) dias, conforme preceitua o artigo 12 inciso XVII da
Resolução CEGP-10.
COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO
PARAÍBA E LITORAL
PENITENCIÁRIA DR. TARCIZO
LEONCE PINHEIRO CINTRA - TREMEMBÉ I
Despachos do Diretor
De 20-12-2013
Homologando, com fundamento no Decreto Estadual
50.412 de 27-12-2005, diante dos elementos de instrução dos
autos e a competência a mim conferida, Adjudico os itens objeto
deste procedimento licitatório, Referente a aquisição de Generos
Alimenticios Perecíves, Pregão Eletrônico 017/2013, Processo
255/2013, para o período de 01 de Janeiro à 31-03-2014, a favor
das empresas abaixo relacionadas, na seguinte conformidade:
- DELMA RODRIGUES OLIVA - ALIMENTOS – EPP, CNPJ:
16.938.308/0001-12, Vencedor do(s) Item(ns): 3 – 2.500KG DE
CARNE BOVINA SALGADA, 11 – 2.140 KG DE SALSICHA VIENA.
Valor Total (Negociado): R$ 23.918,00
- CRISTALFRIGO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.613.751/0004-87, Vencedor do(s)
Item(ns): 1 – 1.000KG DE CARNE BOVINA PALETA PEÇA. Valor
Total (Negociado): R$ 8.070,00
- TRADEFOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:
13.386.520/0001-26, Vencedor do(s) Item(ns): 4 – 2.550kg de
PESCADO DE MERLUZA, Valor Total (Negociado): R$17.263,50.
- SILVANA APARECIDO PRELA EPP, CNPJ: 06.064.770/000184, Vencedor do(s) Item(ns): 5 - 10.600KG DE FRANGO SEMI PROCESSADO COXA E SOBRECOXA; 7 – 3.700KG DE LINGUIÇA
DEFUMADA CALABRESA; 12 – 284KG TOUCINHO DEFUMADO.
Valor Total (Negociado): R$59.168,60.
- COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ: 60.179.462/0001-40, Vencedor do(s) Item(ns): 6
– 35.800 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO. Valor Total (Negociado): R$49.046,00.
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:
08.528.442/0001-17, Vencedor do(s) Item(ns): 8 – 1.070 KG DE
QUEIJO MUSSARELA, 9 – 430KG DE QUEIJO PARMESÃO. Valor
Total (Negociado): R$16.849,00.
- BRASILIDADE COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA
– EPP, CNPJ: 05.367.970/0001-43, Vencedor do(s) Item(ns):
10 – 2.185 KG DE QUEIJO PRATO, Valor Total (Negociado):
R$26.198,15
- DB INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS
LTDA, CNPJ: 08.192.084/0001-14, Vencedor do(s) Item(ns):
2 – 22.000KG DE CARNE BOVINA PALETA CUBOS, Valor Total
(Negociado): R$174.020,00
Total Geral (Negociado): R$ 374.533,25
De 26-12-2013
Homologando, com fundamento no Decreto Estadual
50.412 de 27-12-2005, diante dos elementos de instrução dos
autos e a competência a mim conferida, Adjudico os itens objeto
deste procedimento licitatório, Referente a aquisição de Generos
Alimenticios Estocaveis, Pregão Eletrônico 016/2013, Processo
254/2013, para o período de 01 de Janeiro à 31-03-2014, a favor
das empresas abaixo relacionadas, na seguinte conformidade:
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ:
08.528.442/0001-17, Vencedor do(s) Item(ns): 1 – 6.400kg de
Açucar Refinado, 6 – 268 lts de 4.1kg Extrato de Tomate, 7 –
1.170 pct. 500grs Farinha de Mandioca, 8 – 591 sc de 25kg de
Farinha de Trigo para Panificação, 9 – 1.478 kg de Farinha de
Trigo Especial, 11 – 490 pct. De 1kg de Fejão Preto, 13 – 580
kg de Fubá de Milho, 14 – 197 baldes de 15kg de Margarina
com Sal, 15 – 3.420 pct. De 500grs de Massa Alimentícia para
Macarronada, tipo Parafuso, 16 – 2.900 pct. 500grs de Massa
Alimentícia para Sopa, tipo Padre Nosso, 17 – 9.930 lts de 900ml
de Oleo de Soja Comestível, 18 – 2.393 kg de Sal Refinado. Valor
Total (Negociado): R$79.076,68
- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA, CNPJ:
02.183.748/0001-00, Vencedor do(s) Item(ns): 4 – 47 pct. De
1kg de Caldo de Carne, 5 – 47 pct. De 1kg de Caldo de Galinha, 20 – 1.980 frascos de 750ml Vinagre de Vinho. Valor Total
(Negociado): R$3.539,60
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ESTRELA TREZE LTDA – ME, CNPJ: 82.678.541/0001-38, Vencedor do(s) Item(ns): 3 – 5.850 pct. De 500grs de Café Tradicional.
Valor Total (Negociado): R$18.076,50
- PILAR CEREAIS LTDA – ME, CNPJ: 05.098.638/0001-20,
Vencedor do(s) Item(ns): 10 – 14.997 pct. De 1kg de Feijão
Carioca tipo I, Valor Total (Negociado): R$22.495,50.
- ROBERTO CARLOS GRILLO ME, CNPJ: 08.646.877/0001-66,
Vencedor do(s) Item(ns): 12 – 540 pct. 500grs Fermento Biologico Seco. Valor Total (Negociado): R$3.672,00
- SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, CNPJ:
01.345.179/0001-81
Vencedor do(s) Item(ns): 19 – 1.800 kg de Preparo em Pó
para Refresco. Valor Total (Negociado): R$4.842,00
- BIGUÁ ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 55.694.814/0001-65, Vencedor do(s) Item(ns): 2 – 1.180 pct. De 5kg de Arroz Agulhinha
tipo I. Valor Total (Negociado): R$8.590,40
Total Geral (Negociado): R$ 140.292,68.
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DR.
EDGARD MAGALHÃES NORONHA - TREMEMBÉ
Comunicado
Relação dos pagamentos efetuados no mês de setembro/2013, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
7.857/92, respectivamente: ordem bancária, nome da firma,
processo, nota de empenho
UGE: 380146.
OB A7513 - Neve Ind. Com. de Prods. Cirúrgicos - 133/2013 - 439 - R$ 711,30
OB A7514 - Colipel Com.Mat. de Limpeza Ltda - 132/2013 - 432 - R$ 6.990,00
OB A7515 - Lidia Teixeira A. Silva Cortez - ME - 135/2013 - 418 - R$ 602,00
OB A7516 - Central Distrib.De Papeis Ltda - 136/2013 - 420 - R$ 1.984,50
OB A7517 - Paulisteel Com.De Ferro e Aço Ltda - 111/2013 - 354 - R$ 522,60
OB A7945 - Jorge Pereira Coelho - 158/2013 - 546 - R$ 97,62
OB A7946 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 170/2013 - 548 - R$ 900,00
OB A7947 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 171/2013 - 550 - R$ 300,00
OB A7949 - Daniela Guimarães - 173/2013 - 553 - R$ 700,00
OB A7950 - Edson Luiz Martha - 174/2013 - 555 - R$ 1.200,00
OB A7951 - Edson Luiz Martha - 175/2013 - 556 - R$ 900,00
OB A7953 - Pâmela M. S. Siguematu - 177/2013 - 559 - R$ 700,00
OB A7954 - Pâmela M. S. Siguematu - 178/2013 - 560 - R$ 1.100,00
OB A7955 - Andiara M. da Costa Moreira - 179/2013 - 561 - R$ 1.100,00
OB A7956 - Andiara M. da Costa Moreira - 180/2013 - 562 - R$ 900,00
OB A8890 - Angelo Franchini Neto - ME - 132/2013 - 434 - R$ 633,60
OB A9800 - Viação Cometa S/A - 024/2013 - 029 - R$ 92,00
OB B0254 - Real Distr. Art.Inf.Repres. Cial. - 135/2013 - 419 - R$ 432,52
OB B0538 - Pref. Municipal de Tremembé - 037/2011 - 011 - R$ 358,34
OB B1280 - Comercio Combustíveis F.J.P Ltda - 286/2012 - 189 - R$ 2.233,56
OB B2027 - Auto Posto Infante Ltda - 287/2012 - 353 - R$ 443,73
OB B2285 - Emp.Bras.Telecomunic.Sa-Embratel - 010/2013 - 014 - R$ 149,03
OB B2605 - Dental Solident Ltda - EPP - 134/2013 - 445 - R$ 81,00
OB B2606 - Celio A. Oliveira Comercial - 132/2013 - 437 - R$ 576,00
OB B2824 - Auto Posto Chiquinha de Mattos Ltda - 094/2013 - 304 - R$ 178,58
OB B3305 - Clara Maria F. Antas Guarulhos - 132/2013 - 431 - R$ 169,40
OB B3520 - Auto Posto Infante Ltda - 287/2012 - 353 - R$ 44,09
OB B3843 - Nutricionale Com. de Alim. Ltda - 132/2013 - 433 - R$ 1.517,20
OB B4059 - Gasball Armazen. de Distrib. Ltda - 285/2012 - 002 - R$ 2.111,36
OB B4978 - Emp.Bras.Telecomunic.SA-Embratel - 010/2013 - 014 - R$ 22,86
OB B5920 - Supermed Comerc Imp. Prod. e Hosp - 147/2013 - 484 - R$ 250,00
OB B5921 - Ciclo Saúde Ltda - EPP - 133/2013 - 438 - R$ 2.277,05
OB B6097 - Braga & Zanca Ltda - ME - 154/2013 - 486 - R$ 2.400,00
OB B6421 - Portal Ltda - 134/2013 - 442 - R$ 1.838,50
OB B7106 - Nutricionale Com. de Alim. Ltda - 147/2013 - 482 - R$ 453,60
OB B7107 - Comercial Briston Ltda - ME - 146/2013 - 480 - R$ 203,75
sexta-feira, 27 de dezembro de 2013
OB B7405 - Instituto Nac. de Segur. Social - 037/2011 - 565 - R$ 1.313,92
OB B7406 - Emp. Reunidas Paulista de Transp.- 031/2013 - 052 - R$ 131,01
OB B7920 - Telefônica Brasil S.A - 011/2013 - 015 - R$ 1.458,20
OB B7990 - SP Com. e Serv. Em Distribuição - 147/2013 - 485 - R$ 864,00
OB B8122 - Comp. Saneam. Basico Est. S. Paulo - 009/2013 - 013 - R$ 32,75
OB B8123 - Emp. Bras. de Correios e Teleg. - 141/2012 - 003 - R$ 158,05
OB B8124 - Bandeirante Energia S/A - 295/2011 - 005 - R$ 11.480,97
OB B8126 - Geraldo David de Campos Neto - 182/2013 - 607 - R$ 146,43
OB B8128 - Pâmela M. S. Siguematu - 182/2013 - 610 - R$ 125,52
OB B8129 - Benedito Antonio Claro - 183/2013 - 611 - R$ 97,62
OB B8130 - Benedito Carlos M. Nagashima - 183/2013 - 612 - R$ 27,12
OB B8131 - Caetano Henrique Ramos - 183/2013 - 613 - R$ 27,12
OB B8132 - Germano R. Tadeu Peloggia - 183/2013 - 614 - R$ 27,12
OB B8133 - Isauro da Silva Toledo - 183/2013 - 615 - R$ 200,67
OB B8134 - James Elias Negrão - 183/2013 - 616 - R$ 271,18
OB B8135 - Luiz Carlos de Oliveira - 183/2013 - 617 - R$ 97,62
OB B8136 - Luiz Fernandes Junior - 183/2013 - 618 - R$ 27,12
OB B8137 - Marco Antonio Ferreira - 183/2013 - 619 - R$ 67,80
OB B8138 - Marcos Roberto Cardone - 183/2013 - 620 - R$ 27,12
OB B8139 - Marcos Roberto Lopes - 183/2013 - 621 - R$ 40,68
OB B8140 - Nilson Elias M. da Silva - 183/2013 - 622 - R$ 244,06
OB B8141 - Pascoal Angelo de Lara - 183/2013 - 623 - R$ 27,12
OB B8142 - Robson Carlos Viana - 183/2013 - 624 - R$ 48,81
OB B8143 - José P. de Freitas Alves - 183/2013 - 625 - R$ 81,35
OB B8736 - Dep. da Figueira Com. Mat. Const.- 146/2013 - 481 - R$ 795,00
OB B8905 - Bandeirante Energia S/A - 119/2011 - 004 - R$ 74.563,75
OB B8906 - Auto Posto Infante Ltda - 287/2012 - 353 - R$ 147,37
OB B8907 - Kely Hapuque Cunha Fonseca - 182/2013 - 608 - R$ 48,81
OB B8908 - Nilson Elias M. da Silva - 182/2013 - 609 - R$ 195,24
OB B9190 - Fioluz Com.De Mat. Elétricos - 152/2013 - 505 - R$ 638,00
OB C0224 - Crb Come.E Distribuição Ltda - 147/2013 - 483 - R$ 282,24
OB C0225 - Brito & Brito Com. Prod. de Limpeza - 150/2013 - 503 - R$ 1.668,40
OB C0226 - Jair Silva dos Santos - ME - 136/2013 - 421 - R$ 1.050,00
OB C0488 - Telefonica Brasil S.A - 011/2013 - 015 - R$ 390,97
OB C0919 - Nos@Lig Prod. Odonto. Ltda - 134/2013 - 444 - R$ 85,00
OB C1411 - Sha Comercio de Alimentos Ltda - 006/2013 - 132 - R$ 386.409,36
OB C1412 - Gasball Armazen. de Distrib. Ltda - 285/2012 - 002 - R$ 5.704,64
Comunicado
Relação dos pagamentos efetuados no mês de outubro/2013, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
7.857/92, respectivamente: ordem bancária, nome da firma,
processo, nota de empenho.
UGE: 380146.
OB C2269 - Gibello & Gibello Ltda - EPP - 037/2011 - 565 - R$ 10.272,50
OB C2560 - Comercial Elétrica Prearo Ltda- ME - 152/2013 - 504 - R$ 105,00
OB C2561 - Quality Ink Laser Supr. Inform. Ltda - 151/2013 - 509 - R$ 269,40
OB C3341 - Emp. de Ônibus Pássaro Marron Ltda - 003/2013 - 022 - R$ 202,45
OB C3965 - Andiara M. da Costa Moreira - 186/2013 - 635 - R$ 700,00
OB C3966 - Andiara M. da Costa Moreira - 187/2013 - 636 - R$ 1.200,00
OB C4214 - Pâmela M. S. Siguematu - 189/2013 - 640 - R$ 1.500,00
OB C4354 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 190/2013 - 642 - R$ 600,00
OB C4415 - M.A.Tomaz Suprimentos - ME - 151/2013 - 510 - R$ 482,85
OB C4416 - Fce Distr. de Mat. Elétricos Ltda - 117/2013 - 457 - R$ 1.410,00
OB C4803 - Pref. Municipal de Tremembé - 037/2011 - 565 - R$ 358,34
OB C4804 - Fund. Prof.Dr.Manoel P.Pimentel - 096/2013 - 327 - R$ 16.720,00
OB C4805 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 191/2013 - 644 - R$ 300,00
OB C4806 - Edson Luiz Martha - 192/2013 - 646 - R$ 600,00
OB C4807 - Edson Luiz Martha - 193/2013 - 648 - R$ 500,00
OB C4808 - Natanael da Silva - 194/2013 - 650 - R$ 500,00
OB C4809 - Natanael da Silva - 195/2013 - 652 - R$ 150,00
OB C4810 - Daniela Guimarães - 196/2013 - 654 - R$ 1.100,00
OB C4811 - Daniela Guimarães - 197/2013 - 655 - R$ 950,00
OB C5362 - Com. de Combustíveis Fjp Ltda - 286/2012 - 189 - R$ 2.923,68
OB C5363 - Auto Posto Infante Ltda - 287/2012 - 353 - R$ 61,70
OB C5364 - Auto Posto Chiquinha de Mattos Ltda - 094/2013 - 304 - R$ 353,35
OB C6898 - Cliper Com. Confec. Uniformes Ltda - 132/2013 - 430 - R$ 378,00
OB C7505 - Fresenius Medical Care Ltda - 134/2013 - 441 - R$ 454,20
OB C9651 - Shekinah Mat. P/ Const. Ltda - 146/2013 - 479 - R$ 1.992,50
OB D0502 - Instituto Nac. de Segur. Social - 037/2011 - 605 - R$ 129,29
OB D0503 - Instituto Nac. de Segur. Social - 037/2011 - 606 - R$ 1.378,57
OB D0960 - Emp.Bras.Telecomunic.SA-Embratel - 010/2013 - 014 - R$ 120,47
OB D0961 - Emp.Bras.Telecomunic.SA-Embratel - 010/2013 - 014 - R$ 74,28
OB D1510 - Telefônica Brasil S.A.- 011/2013 - 015 - R$ 1.439,85
OB D2249 - Reprograf Comercial Ltda - ME - 167/2013 - 593 - R$ 360,00
OB D2250 - Eletridal Com.Serv. Ltda - ME - 164/2013 - 586 - R$ 626,40
OB D2251 - Francielen de Almeida 34401703812 - 075/2013 - 244 - R$ 135,69
OB D2252 - Radiocell Eletrônica Ltda - 163/2013 - 585 - R$ 1.949,92
OB D2485 - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos - 141/2012 - 507 - R$ 181,75
OB D2486 - Comp. Saneam. Basico Est. S. Paulo - 009/2013 - 013 - R$ 32,75
OB D2487 - Bandeirante Energia S/A - 295/2011 - 005 - R$ 10.557,22
OB D2488 - Bandeirante Energia S/A - 119/2011 - 004 - R$ 67.623,07
OB D2489 - José Airton Marques - 204/2013 - 688 - R$ 27,12
OB D2490 - Isauro da Silva Toledo - 204/2013 - 689 - R$ 27,12
OB D2491 - Isauro da Silva Toledo - 205/2013 - 690 - R$ 89,49
OB D2492 - James Elias Negrão - 205/2013 - 691 - R$ 40,68
OB D2493 - Marcos Roberto Lopes - 205/2013 - 692 - R$ 146,43
OB D2494 - Nilson Elias M. da Silva - 205/2013 - 693 - R$ 40,68
OB D3117 - Telefonica Brasil S.A - 011/2013 - 015 - R$ 73,42
OB D3556 - Supricorp Suprimentos Ltda - 167/2013 - 596 - R$ 1.510,00
OB D3557 - Lidia Teixeira A. da Silva Cortez - 168/2013 - 598 - R$ 712,80
OB D3558 - Bridgestone do Brasil Ind.E Com.- 166/2013 - 591 - R$ 3.408,00
OB D3559 - Sist.De Serv. Rb Quality Com. de Emb - 181/2013 - 628 - R$ 576,00
OB D3759 - Disfertec Ltda - ME - 149/2013 - 478 - R$ 3.070,00
OB D3760 - Gasball Armazen. de Distrib. Ltda - 285/2012 - 002 - R$ 6.402,24
OB D4202 - Casa Fernandes Atacadista Ltda - EPP - 164/2013 - 590 - R$ 1.168,00
OB D4203 - Lidia Teixeira A. da Silva Cortez - 167/2013 - 592 - R$ 275,40
OB D4204 - Data Equip. de Segurança Ltda- ME - 181/2013 - 630 - R$ 540,00
OB D4205 - Efrata Comercial Ltda - 181/2013 - 632 - R$ 600,00
OB D4206 - Haportec Com.Comp.Eletro Eletrônicos - 168/2013 - 597 - R$ 54,00
OB D5419 - Expresso Itamarati S/A - 090/2013 - 236 - R$ 99,10
OB D5824 - Fioluz Com. de Mat. Elétricos - 168/2013 - 599 - R$ 472,50
OB D5825 - Fioluz Com. de Mat. Elétricos - 164/2013 - 589 - R$ 562,80
OB D5826 - Quality Ink Laser Supr. Inform. Ltda - 169/2013 - 602 - R$ 149,70
OB D5827 - N.S.Comercio de Mat.P/ Escritório - 167/2013 - 595 - R$ 164,40
OB D5828 - Clara Maria F. Antas Guarulhos - 181/2013 - 626 - R$ 99,70
OB D5829 - Mega Ômega Com.Atac. E Varejista - 181/2013 - 627 - R$ 691,20
OB D6007 - Gibello & Gibello Ltda - EPP - 037/2011 - 605 - R$ 1.010,81
OB D6008 - Gibello & Gibello Ltda - EPP - 037/2011 - 606 - R$ 10.777,90
OB D6009 - Litorânea Transp. Coletivos - 022/2013 - 028 - R$ 107,65
OB D6010 - Emp. de Ônibus Pássaro Marron Ltda - 003/2013 - 022 - R$ 294,08
OB D6011 - Viação Cometa S/A - 024/2013 - 029 - R$ 146,85
Comunicado
Relação dos pagamentos efetuados no mês de novembro/2013, em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
7.857/92, respectivamente: ordem bancária, nome da firma,
processo, nota de empenho.
UGE: 380146.
OB D6652 - Ever Green Ind.E Comercio Ltda - 181/2013 - 631 - R$ 960,00
OB D6844 - Sha Comercio de Alimentos Ltda - 006/2013 - 132 - R$ 430.753,92
OB D6845 - Gasball Armazen. e Distribuidora - 285/2012 - 002 - R$ 2.065,28
OB D7399 - Comercial Elétrica Prearo Ltda-Me - 164/2013 - 588 - R$ 717,00
OB D7400 - J. Bonach Distrib. Comercial Ltda - 167/2013 - 594 - R$ 428,39
OB D7401 - J. Bonach Distrib. Comercial Ltda - 167/2013 - 594 - R$ 78,60
OB D7402 - Nutricionale Com. de Alimentos Ltda - 181/2013 - 629 - R$ 367,50
OB D9764 - Pref. Municipal de Tremembé - 037/2011 - 605 - R$ 35,26
OB D9765 - Pref. Municipal de Tremembé - 037/2011 - 606 - R$ 375,97
OB D9766 - Sha Comercio de Alimentos Ltda - 006/2013 - 717 - R$ 77.162,52
OB E0274 - Adriana M. de Souza Camargo - ME - 169/2013 - 601 - R$ 300,00
OB E0862 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 210/2013 - 721 - R$ 600,00
OB E0863 - Pâmela M. S. Siguematu - 211/2013 - 723 - R$ 600,00
OB E0864 - Pâmela M. S. Siguematu - 212/2013 - 725 - R$ 500,00
OB E0865 - Andiara M. Da Costa Moreira - 213/2013 - 727 - R$ 700,00
OB E0971 - Cir.Fernandes Com.Mat.Cir.E Hosp.- 185/2013 - 660 - R$ 1.103,00
OB E0972 - Supermed Comerc.E Imp. De Prod. e Hosp - 185/2013 - 658 - R$ 605,20
OB E1266 - Andiara M. Da Costa Moreira - 214/2013 - 729 - R$ 600,00
OB E1267 - Ana Aparecida de Faria Carvalho - 215/2013 - 731 - R$ 600,00
OB E1268 - Natanael da Silva - 216/2013 - 733 - R$ 300,00
OB E1269 - Natanael da Silva - 217/2013 - 735 - R$ 500,00
OB E1270 - Daniela Guimarães - 218/2013 - 737 - R$ 800,00
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sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 às 02:28:04.